formatos-electrónicos-2009

SNEST-CA-FE-01 REV. 1

FORMATO ELECTRÓNICO PARA REVISIÓN DE INDICADORES DEL PLAN RECTORCódigo: ITR-CA-FE-01

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1 Página 1 de 2

INDICADORES ¿POR QUÉ?2009 1er SEM 2009 2o. SEM 2009

60 % Anual

CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE82 % Semestral

75 % Semestral

VISITAS A EMPRESAS

% Semestral

PROGRAMA CULTURAL 1 PROGRAMA Anual

PROGRAMA DEPORTIVO1 PROGRAMA Anual

PROCESO ESTRATEGI

CO

OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS

DE CALIDAD)

VALOR ESPERADO

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE

MEDICION

VALOR ESPERADO

VALOR ESPERADO

SE CUMPLE LA META

NO SE CUMPLE LA

META

ACADEMICO

GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ALUMNO

EFICIENCIA DE EGRESO= (No. DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN, EN EL

PERIODO REGLAMENTARIO (HASTA 12 SEMESTRES) HABIENDO CUBIERTO EL

100% DE LOS CRÉDITOS ¸ No. DE ESTUDIANTES QUE INGRESA DE LA

COHORTE) * 100

Nota: No considerar los egresados después del periodo de los doce semestres. El valor a considerar para cada año será el promedio de

sus indicadores que se calculen semestralmente.

(CREDITOS APROBADOS ¸ CREDITOS ASIGNADOS)*100EFICIENCIA TERMINA

VINCULACIÓN

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO, A TRAVÉS DE SU

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LA

SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL DEPORTE.

SERVICIO SOCIAL PRESTADO = (No. DE ALUMNOS PRESTANTES DE

SERVICIO SOCIAL ¸ No. TOTAL DE ALUMNOS QUE CUMPLEN CON EL

70% DE LOS CREDITOS APROBADOS Y QUE NO HAN REALIZADO SU

Cada plantel lo establece

en función de sus recursos

(No. DE ALUMNOS QUE REALIZAN VISITAS A EMPRESAS ¸ MATRICULA

TOTAL) *100

SNEST-CA-FE-01 REV. 1

FORMATO ELECTRÓNICO PARA REVISIÓN DE INDICADORES DEL PLAN RECTORCódigo: ITR-CA-FE-01

Revisión: 1


INDICADORES ¿POR QUÉ?2009 1er SEM 2009 2o. SEM 2009

PROCESO ESTRATEGI

CO

OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS

DE CALIDAD)

VALOR ESPERADO

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE

MEDICION

VALOR ESPERADO

VALOR ESPERADO

SE CUMPLE LA META

NO SE CUMPLE LA

META

85 % ANUAL

90 % Semestral

80 % Semestral

PERSONAL DOCENTE CAPACITADO60 % Anual

60 % Anual

CALIDAD

85 % Semestral

3.5 Semestral

80 % Semestral

75 % Semestral

PLANEACIÒN

REALIZAR LA PLANEACION, PROGRAMACION ,

PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS

REQUISITOS DEL SERVICIO

ÍNDICE DE METAS ALCANZADAS PTA = (No. DE METAS DEL PTA

ALCANZADAS ANUALMENTE ¸ No DE METAS DEL PTA PROGRAMADAS)

*100

ADMINISTRACIÓN DE

LOS RECURSOS

DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS

RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA

CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO

EDUCATIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO = (No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ¸

No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100

MANTENIMIENTO CORRECTIVO = (No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ¸

No. DE MANTENIMIENTOS SOLICITADOS) *100

(Número de personas con plaza docente capacitado con al menos 20 horas ¸ Número total de personal con plaza

docente en el instituto) *100

PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN

CAPACITADO (Número de personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación

capacitado con al menos 20 horas ¸ Número total de personal directivo y de

GESTIONAR LA CALIDAD PARA LOGRAR LA

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

Promedio institucional de la evaluación al desempeño docente

Calificación por área en Auditorias de Servicio

Valor absoluto(Quejas y/o sugerencias atendidas en

tiempo y forma¸ quejas y/o sugerencias recibidas)*100

INDICADOR DE CUMPLIMIENTOS DEL PLAN RECTOR DE CALIDAD (Número total de indicadores cumplidos

¸Número total de indicadores del plan rector ) *100

SNEST-CA-FE-02 REV-1

Código: ITR-CA-FE-02Revisión: 1


RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

FECHA:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES: ÁREAS:

TÓPICOS RESPONSABLE

FORMATO ELECTRÓNICO PARA RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE (Nombre del Instituto)

DECISIONES Y/O ACCIONES RESULTADO DE LA REVISIÓN

PERIODO DE REALIZACIÓN

a) Mejora de la eficacia de sistema de gestión de calidad y sus procesos.

b) Mejora del servicio educativo en relación con lo requisitos del alumno.

c) Necesidades de recursos.

SNEST-CA-FE-02 REV-1



FORMATO ELECTRÓNICO PARA RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PREVIAS (SEMESTRE ANTERIOR)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: FECHA:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES: ÁREAS:

TÓPICOS

INICIO

Nota: El Seguimiento de los Resultados de las Revisiones por la Dirección Previas, se realizará basándose en los formatos llenados SNEST-CA-FE-02, inmediatos anteriores.

DECISIONES Y/O ACCIONES RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVIAS

GRADO DE CUMPLIMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS EN

CASO DE NO CUMPLIMIENTO

FECHA REPROGRAMADA PARA LA REALIZACIÓN

DE LAS ACCIONES

a) Mejora de la eficacia de sistema de gestión de calidad y sus procesos.

b) Mejora del servicio educativo en relación con lo requisitos del alumno.

c) Necesidades de recursos.



ACCIONES CORRECTIVAS

QUEJAS DE CLIENTES

Proceso del SGC

ESTADO DE LAS ACCIONES

RAC's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS

VINCULACIÓN

CALIDAD

AUDITORIA DE SERVICIOS

Proceso del SGC


RAC's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS

VINCULACIÓN

FORMATO ELECTRONICO PARA ACCIONES PREVENTIVAS Y

CORRECTIVAS

No. de RAC's

Generados por proceso

No. Total de Acciones

Causa(s) de la NO Atención a la(s) Acción(es) Correctiva(s)RAC's No

AtendidosTotal del Rac's Cerrrados

Total del Rac's No Cerrados

No. de RAC's






CALIDAD

ANÁLISIS DE INDICADORES

Proceso del SGC


RAC's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS

VINCULACIÓN

CALIDAD

AUDITORIA DE CALIDAD

Proceso del SGC


RAC's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS

VINCULACIÓN

CALIDAD

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD NO CUMPLIDAS

Proceso del SGC


No. de RAC's






No. de RAC's






No. de RAC's



Causa(s) de la NO Atención a la(s) Acción(es) Correctiva(s)

Proceso del SGC RAC's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS

VINCULACIÓN

CALIDAD

EVALUACIÓN AMBIENTE LABORAL

Proceso del SGC


RAC's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS

VINCULACIÓN

CALIDAD

º OTROS:___________________________________________________________________________________________

Proceso del SGC


RAC's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

No. de RAC's






No. de RAC's






No. de RAC's






ADMON. DE RECURSOS

VINCULACIÓN

CALIDAD

ACCIONES PREVENTIVAS

QUEJAS DE CLIENTES

Proceso del SGC


RAP's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS

VINCULACIÓN

CALIDAD

AUDITORIA DE SERVICIOS

Proceso del SGC


RAP's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS

VINCULACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE: _____________________ PERIODO: _________________.

No. de RAP's



Causa(s) de la NO Atención a la(s) Acción(es) Preventiva(s)RAP's No

AtendidosTotal del Rap's Cerrrados

Total del Rap's No Cerrados

No. de RAP's






CALIDAD

ANÁLISIS DE INDICADORES

Proceso del SGC


RAP's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS.

VINCULACIÓN

CALIDAD

AUDITORIA DE CALIDAD

Proceso del SGC


RAP's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS.

VINCULACIÓN

CALIDAD

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD NO CUMPLIDAS

Proceso del SGC


RAP's Atendidos

ACADÉMICO

No. de RAP's






No. de RAP's






No. de RAP's






PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS.

VINCULACIÓN

CALIDAD

EVALUACIÓN AMBIENTE LABORAL

Proceso del SGC


RAP's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS.

VINCULACIÓN

CALIDAD

OTROS:___________________________________________________________________________________________

Proceso del SGC


RAP's Atendidos

ACADÉMICO

PLANEACIÓN

ADMON. DE RECURSOS.

VINCULACIÓN

CALIDAD

No. de RAP's






No. de RAP's








RESULTADOS DE AUDITORIA DE SERVICIOSINSTITUTO TECNOLOGICO DE :

DEPARTAMENTO O AREA:NUMERO DE ENCUESTADOS

CENTRO DE INFORMACION

No.

CALIFICACIONNo. de encuestas por escala de calificación

Promedio 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NUMERO DE ENCUESTADOSCOORDINACION DE CARRERAS

No.


Promedio 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PROMEDIO FINALNUMERO DE ENCUESTADOS

RECURSOS FINANCIEROS

No.


Promedio 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9


RESIDENCIAS PROFESIONALES

No.


Promedio 1 2 3 4 5

1

2

3

4

FORMATO ELECTRÓNICO PARA INFORME DE AUDITORÍAS DE

SERVICIO

G12

ITCA: Anotar el número de encuestados que contestaron por escala de calificación

G27


G42


G57


5

6

7

8

9


SERVICIO DE COMPUTO

No.


Promedio 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9


SERVICIO SOCIAL

No.


Promedio 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9


No.


Promedio 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PROMEDIO FINALCONCENTRADO FINAL

Servicio Promedio FinalCENTRO DE INFORMACIONCOORDINACION DE CARRERASRECURSOS FINANCIEROSRESIDENCIAS PROFESIONALESSERVICIO DE COMPUTOSERVICIO SOCIALSERVICIOS ESCOLARES

G72


G87


G102


Código: ITR-CA-FE-04Revisión: 1Página 1 de 2

RESULTADOS DE AUDITORIA DE SERVICIOS


COORDINACION DE CARRERAS



I7

ITCA: Anotar el número de encuestados

I22


I37


I52


SERVICIO DE COMPUTO

SERVICIO SOCIAL

CONCENTRADO FINAL

I67


I82


I97



COORDINACION DE CARRERAS



SERVICIO DE COMPUTO

SERVICIO SOCIAL SERVICIOS ES-COLARES

0

1

2

3

4

5

IT DE REYNOSARESULTADOS DE AUDITORIAS DE SERVICIO

Semestre ____________

SERVICIO

PO

ND

ER

AC

ION


Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1Página 1 de 2

PROCESO

ACADÉMICO

6.2.27.1.7.2.17.37.5.17.68.18.2.18.2.4

PLANEACION 6.1

VINCULACIÓN7.2.2.7.2.37.5.36.2.16.36.47.47.4.17.4.27.4.3

CALIDAD

4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.6.15.6.25.6.37.5.48.2.28.2.38.38.48.5.18.5.28.5.3

EXCLUSION 7.5.27.5.5

PROCESO TOTALESACADEMICO PLANEACIONVINCULACIÓN

ADMON DE LOS RECURSOSCALIDAD

EXCLUSIÓNTOTAL DE HALLAZGOS

FORMATO ELECTRONICO PARA AUDITORÍA DE

CALIDAD

PUNTO DE LA

NORMA

Total de Hallazgos

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

D6

USER: Colocar el número total de hallazgos encontrados en cada requisito de la norma, una vez llenada esta fila, la tabla de totales se llenara por default.

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.3

FORMATO PARA EL CONTROL DEL PNC

(Requisitar solo los PNC detectados)

SI NO

Nombre del Documento: Formato Electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No

Conforme.

PRODUCTO NO CONFORME Unidad de

MedidaValor o

resultado

TRATAMIENTO DEL PNC

Código ITR-CA-FE-06

Revisión 1

Página: 1 de 1

FORMATO PARA EL CONTROL DEL PNC

SI NO

SE ELIMINA EL PNC BAJO

VERIFICACIÓN Y LIBERACIÓN

Codigo :ITR-CA-FE-07Nombre del Documento: Formato electronico paraatencion de Quejas.

Revision:1Referencia de Norma ISO 9001:2008 7.2.3

pagina 1 de 1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE:PERIODO:QUEJAS DE CLIENTES

Proceso del SGC

ESTADO DE LAS ACCIONES POR QUEJAS

RAP's Atendidos por proceso Rac's atendidos por proceso

ACADÉMICOPLANEACIÓNADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOSVINCULACIÓNCALIDADTOTAL

QUEJAS DE CLIENTES

No. de Quejas por

proceso semestre 2007-

2

Total de Rac's por proceso

Total de Rap's por proceso

Total de Rap's Cerrrados

Total de Rap's No Cerrados

Total del Rac's Cerrrados

Total del Rac's No Cerrrados

Rev. 1

NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO ELECTRONICO PARA Código: ITR-CA-FE-08RETROALIMENTACION DEL CLIENTE.

REV.1

REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2008 . 5.2; 8.2.1 Página 1 de 1RETROALIMENTACION DEL CLIENTE (EVALUACION DOCENTE)

No. De Carreras:INDICE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE SEM.1 SEM.1 SEM. 2 SEM.2 TOTAL

CARRERA: PROM.2006 PROM.2007 2006 2007 PROM.2007

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NUMERO DESCRIPCIÓN1 Anotar el nombre del Instituto Tecnológico 2 Anotar el periodo escolar Ej.: Ene/junio o Ago/dic. 3 Anotar número de carreras que se imparten



REGISTRO DE PROYECTOS DE MEJORANOMBRE DEL PROYECTO:

PUNTO DE LA NORMA:

PROCESO AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO

PROCESO

VINCULACION Y DIFUSION DE LA CULTURA

ACADEMICO

INNOVACION Y CALIDAD

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

PLANEACION

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DEL PROYECTO DE MEJORA:

OBJETIVO:

ÀREA DE INFLUENCIA:

DESCRIPCION BREVE DELPROYECTO:

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN:

ACTIVIDAD

PERÍODO

RESPONSABLE IMPACTO OBSERVACIONES

FIRMA

PROPONE APROBACIÓN

NOTAS:

1 La propuesta del Proyecto de Mejora deberá ser presentada ante el Comité de Innovación y Calidad del Instituto Tecnológico, el cuál deberá dar su aprobación para su puesta en marcha.

2

FORMATO ELECTRONICO PARA REGISTRO DE PROYECTO

DE MEJORA

Marque "X"

VIABILIDAD AUTORIZADA POR EL COMITÉ

DE INNOVACION Y CALIDAD (PLANTEL) RESULTADOS OBTENIDOS

DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA

TIEMPO DE

TÉRMINO

Una vez que el proyecto sea aprobado, deberá ser implementado durante un período mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses, con el fin de evaluar los resultados obtenidos y demostrar la hipótesis planteada al inicio del proyecto.

3 Una vez medidos los resultados de mejora, la propuesta será presentada al Comité Central de Calidad del SGC en la Revisiòn por la Direccion, con el debido soporte estadístico correspondiente.

4 El resultado del Proyecto de Mejora deberá tener un impacto real en beneficio del SGC, dentro de la Organización.



CONCENTRADO GENERAL DEL INSTITUTOINSTITUTO TECNOLOGICO DE:

PROMEDIO GENERAL DE:DEPARTAMENTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23CONDICIONES DE TRABAJOCOOPERACIONSUPERVISIONCOMPENSACIONESSATISFACCION EN EL TRABAJO

PROMEDIO GENERAL POR DEPTO:

DEPARTAMENTOS.1. DIV. DE ESTUDIOS2. CENTRO DE COMPUTO

1-2.99 Realizar acción correctiva 3. EXTRAESCOLAES3-4 Realizar acción Preventiva 4. REC. HUMANOS

4.1 - 5 Documentar Proyecto de Mejora 5. REC. FINANCIEROS6. C. TIERRA7. SISTEMAS

CRITERIO Promedio por Criterio8. C. BASICAS9. SERV. ESCOLARES

CONDICIONES DE TRABAJO 10. DIRECCIONCOOPERACION 11. GESTION TEC. Y VINC.SUPERVISION 12. DESARROLLO ACADEM.COMPENSACIONES 13. CENTRO DE INFORMACIONSATISFACCION EN EL TRABAJO 14. C. ECONON. ADM.PROMEDIO GENERAL DE LA INSTI 15. PLANEACION

16. ING. INDUSTRIAL17. REC. MATERIALES

FORMATO ELECTRONICO PARA CAPTURA DE RESULTADOS DEL INFORME

PARA LA DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO

Numero de Departamentos Encuestados:

B11

ITCA: Colocar Nombre de Tecnologico

B13

ITCA: Colocar el Numero de Departamentos Encuestados

B16

ITCA: Colocar el Promedio General tomado del Informe de Cada Departamento

B35

ITCA: Tomar la Acción Correspondiente de Acuerdo al Colorama

ITR-CA-FE-10 REV 1

NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO ELECTRONICO PARA

Código: ITR-CA-FE-11INDICE DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE.

REV.1

REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2008 . 8.2.3 Página 1 de 1INDICE DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE

PERIODO:

Núm. De Carreras:INDICE DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJ SEM.1 SEM.1 SEM.2 SEM.2 TOTAL

CARRERA: 2008 2009 2008 2009 2009

ITR-CA-FE-11 REV. 1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE:

formatos-electrónicos-2009

Documents