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    FYAGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.PROYECTO MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

    PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

    Departamento / Seccin :

    Ubicacin:

    PERSONAL AUTORIZADO

    PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

    Trabajo a realizar:

    Vigencia del PermisoFecha Hora

    Cada trabajador est familiarizado con los equipos de proteccin contra cadas a emplear yconoce su uso correcto. (SI) (NO)

    Se ha inspeccionado el equipo de proteccin personal y se ha comprobado que se

    encuentra en buenas condiciones (SI) (NO)

    Para trabajos a ms de 15 m: los trabajadores tienen certificacin de suficiencia mdica

    (SI) (NO)

    PREPARACIN PARA EL INICIO DEL TRABAJO

    (Indique despus de haber verificado que est OK)

    q Inspeccin de la zona de trabajo e implementacin de controlesq Mtodos de proteccin contra cadas a emplearq Sistemas primarios (andamios, otros)q Sistemas secundarios (arns de seguridad, lneas de vida, anclajes, etc.).q Evaluacin de riesgos de la tareaq Notificacin a los involucrados sobre otras posibles condiciones peligrosas existentes.q Otros:

    Comentarios

    Nombre del Supervisor / Lder Firma

    _______________________________________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________________________________

    Las precauciones requeridas han sido tomadas controlando los riesgos y disponiendo los equipos necesarios para el trabajoseguro en altura.

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    FYAGA INGENIEROS CONTRATISTAPROYECTO MONTAJE DE ESTRUCTURAS MET

    EVALUACION DOCUMENTADA DE

    Nombre del personal/ Firmas

    C

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    CPR

    # Paso de Tarea PELIGRO RIESGOE

    Observaciones:

    Firma :

    Compaa :

    Nombre :

    SUPERVISOR / LIDER

    EVALUACION DOCUMENTADA DE RIESGOS AREA:

    Tarea/actividad que se va a evaluar:

    Lugar de trabajo:

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    Area:

    Fecha: / / 200

    Hora: Pag de

    C P R

    C

    P Probabilidad

    R

    Medidas de Control a llevar a cabo -implementar

    Peligro RiesgoPaso/ Tarea#Cont

    OK

    Eval. Riesgo

    EVALUACION DOCUMENTADA DE RIESGOS

    Riesgo

    Observaciones

    M = Medio B = Bajo

    M = Muy Probable P = ProbablI = Improb

    A = Alto

    Consecuencia M = Muy Grave

    Personal que realizar la tarea / FirmasSUPERVISOR / LIDER

    Nombre :

    Compaa :

    Firma :

    Trabajo/ Actividad que se va aevaluar :

    Lugar donde se realizar el trabajo:

    OT:

    Equipo:

    G = Grave L = LeveLeyenda y Opciones a Usar (Use las siglas)

    FYAGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.PROYECTO MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

    EVALUACION DOCUMENTADA DE RIESGOS

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    Empresa: Fecha:

    Puntaje: 0 no hay evidencias, 1 avance parcial, 3 OK.

    LIDERAZGO PUNTOS

    1) Ha difundido sus polticas de seguridad, negativa al trabajo(ver registros y preguntar en campo)

    2) Todo trabajador conoce sus responsabilidades de seguridad como detenercualquier trabajo inseguro?(ver registros y preguntar en campo)

    3) Reciben comunicaciones de su Gerencia relacionadas a seguridad

    (mnimo una trimestral)

    4) La gerencia realiza vistas por lo menos trimestrales al lugar de trabajo(ver registros)

    5) Tiene un comit de seguridad y se renen peridicamente(ver actas y participacin de supervisin y representantes de los trabajadores)

    6) Tiene la empresa una poltica disciplinaria que se ha difundido

    CAPACITACION

    7) Todos los trabajadores han recibido induccin general de su empresa

    8) Todos los trabajadores han recibido induccin especifica para Mina Pierina

    9) Los trabajadores han recibido capacitacin de los procedimientos crticos?

    10) Los trabajadores han recibido capacitacin de anlisis de riesgos

    11) Tiene un programa mensual de charlas de seguridad

    12) El personal recibe capacitacin peridica de procedimientos de emergencias

    13) El personal recibe capacitacin de MSDS, rombos NFPA, etc.

    GESTION DE RIESGOS

    14) Realizan la evaluacin de riesgos en forma documentada diariamente

    15) Han realizado un inventario de tareas criticas en la propiedad

    16) Han definido las evaluaciones de riesgo formales para las tareas criticas

    FYAGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.PROYECTO MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

    FORMATO AUDITORIA INTERNA A LOS CONTRATISTAS

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    FYAGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.PROYECTO MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

    FORMATO AUDITORIA INTERNA A LOS CONTRATISTAS

    INSPECCIONES

    17) Tiene un programa de inspecciones (formato propio) y lo cumplen

    18) Se hace seguimiento a las items pendientes

    19) La gerencia participa en las inspecciones por lo menos trimestralmente

    SALUD

    20) Todo el personal ha pasado por exmenes mdicos preocupacionales

    CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

    21) Tienen procedimientos de trabajo seguro de todas sus tareas criticas

    22) Tienen un control de entrega de EPP s ( Ver registro con firmas)

    23) Tienen un Stock de EPP s y son de buena calidad

    24) El personal que opera equipos mviles esta certificado?

    25) Tiene un programa de mantenimiento de sus equipos y lo cumple?

    INVESTIGACI N DE INCIDENTES /ACCIDENTES

    26) Todo incidente /accidente es investigado en un formato propioEn caso amerite, se ha tomado medidas correctivas y solucionado en los plazos establecidos

    27) La gerencia est involucrada en este proceso

    PREPARACION ANTE EMERGENCIAS

    28) Tiene un procedimiento de emergencias?

    29) Realizan prcticas de contra incendio u de otro tipo semestralmente?

    EVALUACION Y DESEMPE O

    30) Llevan un registro de incidentes, accidentes en mina Pierina y hacen cuadros estadsticosmensuales

    RECORRIDO EN CAMPOEmpezar con 10 puntos a favor del contratista. Reste un punto por cada observacin leve y3 puntos por cada observacin grave.

    TOTAL0

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    FYAGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.PROYECTO MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

    FORMATO AUDITORIA INTERNA A LOS CONTRATISTAS

    Observaciones/Comentarios/Sugerencias

    AUDITORIA REALIZADA POR LOS DUE OS DE CONTRATO:

    NOMBRE:RESULTADOS:

    FIRMA:80

    NOMBRE:70

    FIRMA:60

    NOMBRE:

    FIRMA:

    NOMBRE:

    FIRMA:

    Mnimo Requerido para

    MEDIANO RIESGOMnimo Requerido paraBAJO RIESGO

    Mnimo Requerido paraALTO RIESGO

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    7/40

    J F M A M J J A S O N

    6

    7

    5

    Fecha de Actualizacin:

    Fecha deInicio

    Fecha deFin

    Tarea Pendiente

    1

    2

    3

    2006

    10

    11

    12

    13

    8

    NPregunta

    observada

    9

    4

    14

    15

    16

    17

    24

    25

    18

    19

    20

    21

    FYAGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.PROYECTO MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

    LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN AUDITORIA INTERNA

    30

    26

    27

    28

    29

    22

    23

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    INFORMACI N GENERALrea de Trabajo : _____________________ Propsito de Entrada: _____

    Lugar especfico : _____________________ Vigencia del Permiso: _____Hora: Desde:________ Hasta

    _ _ Conc. De Oxigeno peligrosa (Especifique)(menos de 19.5% o ms de 23.5%) Equipos de proteccin Person

    _ _ Gases o Vapores inflamables(menos de 10% del limite inferior de iniflamabilidad)

    _ _ Gases o Vapores Txicos Equipos de proteccin respira(nivel mayor al limite Permisible de Exposicin)

    _ _ Peligros Mecnicos_ _ Choque elctrico Examenes de comunicacin_ _ Atrapamiento_ _ Otro

    Equipos de Rescate

    Otros_ _ Notificacin ( a los departamentos involucrados)_ _ Mtodos de aislamiento

    _ _ Purgar / Limpiar _ _ Ventilar (Indicar Nombres o Adherir lis_ _ Exmen Atmosfrico _ _ Barreras y guardas_ _ Colocacion de Avisos _ _ Neutralizar_ _ Taponar / bloquear _ _ Otros_ _ Notificacin Del Personal_ _ Repaso de los riesgos_ _ Otros (Nombres)_ _ Permisos Adicionales_ _ Trabajo Caliente _ _ Interrupcin de Lineas_ _ Otros

    Tiempo Condiciones AceptablesOxgeno >19.5% y < 23.5%Inflamabilidad (LEL) < 10% LELCO < 35 ppm

    HCN < 10 ppmHg < 0.025 ppmCl2 < 0.5 ppmCalor F / COtros

    Firma.RESPONSABLE DE LA EJECUCI N DEL TRABAJO:

    RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES:

    VIGILANTE DE INGRESO A ESPACIO CONFINADO:

    MONITOREADO POR:

    Nombre:

    ENTPELIGROS DEL REA DE TRABAJO

    PREPARACI N PARA EL INGRESO

    RESULTADO DE MONITORES RESUL

    ASISTENTES

    ENTRANTES

    EQUIPOS REQU

    FYAGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.PROYECTO MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

    PERMISO DE TRABAJO PARA INGRESO A ESPACIOS CON

    Compaa Minera Milpo S.A.- UNIDAD CERRO LINDOPERMISO DE TRABAJO PARA INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS

    Anexo 01: Formato de Permiso de Trabajo en Espacios Confinados.

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    EXPOSITOR:

    AREA:

    SUPERINTENDENCIA:

    DURACION:

    FECHA:

    A MALO REGULAR BUENO MUY BUENO OBSERVACIONES

    A1

    A2

    A3

    A4

    A5

    B MALO REGULAR BUENO MUY BUENO OBSERVACIONES

    B1

    B2

    B3

    B4

    B5

    C MALO REGULAR BUENO MUY BUENO OBSERVACIONES

    C1

    C2

    C3

    EVALUACION CHARLA DE SEGURIDAD

    Respondi acertadamente a las preguntasformuladas

    Compartieron sus conocimientos yexperiencias

    TEMA:

    Los ejercicios y prcticas resultaron tiles

    DE LA CHARLA

    INSTRUCCIONES:

    Evidenciaron inters por aprender(puntualidad y atencin)

    DE LOS PARTICIPANTES

    Tom nota de las observaciones de losparticipantes y se comprometi en resolverlas

    Los materiales entregados fueron tiles

    La comunicacin fue dinmica entre losmiembros.

    Demostr amplio conocimiento del tema

    Utiliz terminologa comprensible

    Los audiovisuales utilizados reforzaron elaprendizaje.

    Se alcanzaron los objetivos propuestos

    DEL EXPOSITOR

    Emple adecuadamente ejemplos y ejerciciosprcticos

    Los conocimientos adquiridos son aplicablesal trabajo

    Marque con un check o un aspa la opcin que le merece cada una de las afirmaciones detalladas acontinuacin:

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    Tarea a realizar con canastilla : Fecha : / /

    Lugar : Gra : Hora :

    Tipo de canastilla: Acoplada a la pluma Tipo balde

    1 ACTIVIDADES PREVIAS (Para ser llenado por el Supervisor de MBM)

    a) Se descartaron alternativas viables al uso de la canastilla en gra: (Examinar deforma obligatoria si existe otra alternativa)

    b ) Determinacin de roles (Indicar nombres) :

    Lder(dirigir las maniobras permanentemente) Sealero (si se requiere)

    Personal en canastilla (mximo dos personas) Gruero (con competencia)

    c) Inspeccin previa de gra y canastilla:

    Preuso de Gra Estrobos / EslingasCanastillaEje/ Pn de Sujecin de Canastilla Puntos de anclaje para arneses

    d) El personal de la canastilla usar arneses y lneas de vida.

    e) El personal de la canastilla sabe que no debe exponer ninguna parte de su cuerpo,

    fuera de la canastilla cuando la pluma de la gra est en movimiento.f) Se coordin con el supervisor o responsable del rea donde se va hacer el trabajo.

    g) Se cortaron o bloqueron las fuentes de energa que representan un riesgo al personal.

    h) He comunicado a Loss Control y a Emergencias para que estn informados deltrabajo a realizarse.

    i) He sido claro en indicar al personal involucrado en la tarea, que si por cualquier motivodetectan algn riesgo no controlado deben detener el trabajo hasta tomar las accionescorrectivas.

    j) Se verific que el seguro del gancho est fijo, en caso de usar canastilla tipo balde.

    k) El personal de la canastilla, sabe que ante cualquier movmiento de la pluma, stedebe permanecer en cuclillas.

    2 PLANIFICACION DEL TRABAJO (Para ser llenado por el Supervisor de MBM)Se har una reunin previa al trabajo dirigida por el supervisor donde se vern los puntos siguientes:

    a Organizacin del trabajo c Se requiere sealerob Evaluacin de riesgos documentada d Equipos de radio

    con tina al revers o

    3

    FORMATO DE PERMISO PARA USO DE CANASTILLA EN GRUAS DE MANTENIMIENT

    Nota: es responsabilidad del superv isorel llenado completo de este formato, el cual debe quedar en la zona de trabajo

    Se colocar un check despus de revisar cada item, dando la conformidad respectiva

    Ganchos

    GRUERO (Para ser llenado por el Gruero)

    SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJONombre :Firma :

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    a) He revisado a conciencia todos los elementos de izaje de la gra tales como: canastilla,estrobos, ganchos,eslingas y otros.

    b) Entiendo que mi principal preocupacin debe ser el personal en la canastilla.

    c) Estoy seguro de la competencia y/o conocimientos del sealero (lo he comprobadopreviamente ).

    d) S que debo prestar la mxima atencin al personal de la canastilla y si requiero hacero ver otra cosa debo parar la maniobra.

    e) Entiendo que si cualquier persona (no solo el sealero) me indica PARAR debo detenertoda maniobra y hacer las averiguaciones respectivas.

    f) En caso de cables energizados me he comunicado con el Dpto. Elctrico antes deoperar.

    g) Comprendo que debo trabajar con la gra a un mximo de la mitad de su capacidad(50%) para cada posicin angular de la pluma de la gra, teniendo en cuenta que seest trabajando con canastilla.

    h) S que no debo realizar izajes de carga adicionales, mientras haya personal en lacanastilla.

    i) Estar alerta a las condiciones metereolgicas (tormentas elctricas, viento, etc).

    j) Soy consciente que debo DETENER toda maniobra si considero que es insegura.

    k) S que debo asegurarme que la posicin del camin gra sea la adecuada para losmovimientos de izaje, giro y recojo de la pluma.

    l) Evitar en lo posible que el personal en la canastilla, se acerque demasiado al tope dela pluma fija.

    Nombre del gruero: Firma del gruero:

    4 PRUEBA EN VACIO (Para ser llenado por todos los participantes de la Tarea)Debe hacerse una prueba con la canastilla montada en la gra simulando el movimiento completo,

    retrayendo toda la pluma y llevando la canastilla a la posicin de trabajo. Todos los involucrados debenobservar la prueba en vaco y luego firmar.

    Nota.-Si la maniobra se repite en otro lugar se deber hacer otra prueba en vaco.

    Aspectos a observar:- Puntos de atrapamiento, pellizco o aplastamiento - Sujecin / Aseguramiento de la Canastilla

    - Riesgo de electrocucin - Estabilidad de la canastilla

    - Funcionamiento de la gra - Estabilidad de la gra (terreno)

    - Visibilidad del sealero - Eslingas, estrobos, seguro gancho, lneas de vida, vient

    - Condiciones especiales u otros

    Estoy de acuerdo con las medidas de seguridad y planificacin adoptadas para este trabajo(Nombres y firmas de todos los involucrados)

    Observaciones :

    Firma:Supervisor de Mantenimiento que Autoriza:

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    s

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    Descripcin de la Modificacin y/o Fabricacin :

    Equipo o Herramienta a Modificar : Area :

    Motivo de la propuesta :

    Propuesto por :

    IMPACTO SOBRE LA SEGURIDADPuede generar una lesin a los trabajadores involucrados?Se ha generado un nuevo peligro que requiere evaluar el riesgo?Crea algn peligro adicional para la estructura?Puede generarse un dao al equipo y a otros equipos?Ha habido antes accidentes relacionados a esta actividad?Las modificaciones propuestas dejan de cumplir con las especificaciones tcnicas

    del fabricante?

    IMPACTO EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORESPueden generar gases que impacten en el aire que respira?Pueden generar polvos que impacten el aire que respira?Pueden generar ruidos extremos?

    NORMAS DE SEGURIDADSe contrapone con la Poltica de Seguridad y Salud de MBM?Genera un incumplimiento del RSHM (Reglamento de Seguridad e Higiene Minera)?Se contrapone con el Reglamento Interno de Manejo?

    CREACION DE NUEVOS ESTANDARESSe modificarn procedimientos o estndares de seguridad existentes?Se crearn nuevos procedimientos o estndares de seguridad?Se deber crear o modificar un instructivo de trabajo del rea?

    NECESIDADES DE ENTRENAMIENTOSe requerir capacitacin y entrenamiento en seguridad para el personal?

    PROPUESTA DE EMERGENCIASEs necesario tomar en cuenta planes de emergencia nuevos?

    COMENTARIOS:

    Firma:

    Nota: Este formato deber contar con la aprobacin de la jefatura del rea.

    FORMATO DE AUTORIZACION PARA LA MODIFICACION Y/O FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DEEQUIPOS Y HERRAMIENTAS

    Estas preguntas forman parte del proceso de aprobacin, para todo reemplazo de partes y piezas de equipos y

    herramientas que cumplan las especificaciones tcnicas del fabricante

    Marque con (X) en la opcin respectiva. De encontrar una respuesta afirmativa al aspecto enunciado,convoque al personal del Area de Control de Prdidas

    Firma del Solicitante:

    Jefe que Autoriza:

    SI NO

    SI NOSI NO

    SI NOSI NOSI NO

    SI NOSI NOSI NO

    SI NO

    SI NO

    SI

    SISI

    SISI

    SI

    NO

    NONO

    NONO

    NO

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    MES

    DIA

    HORMETRO

    CODIGO USUARIO

    ITEM \ TURNO

    COMPARTIMIENTO DE MOTOR

    1 Nivel de refrigerante de motor.

    2 Nivel de aceite de motor.

    3 Nivel de aceite hidrulico

    4 Nivel de aceite de la caja de cambios

    6 Estado de Fajas de cervo de direccin y alternador

    7 Revisin completa de bateria

    8 Nivel de combustible

    INSPECCIN FUERA DEL VEHICULO

    9 Estado de freno deParkeo

    10 Estado de freno de servicio

    11 Luces delanteras

    12 Luces de freno

    13 Luces de retroceso

    14 Luces de circulina y pertiga

    15 Espejos exteriores

    16 Espejo interior

    17 Estado de uas y castillo

    18 Abolladuras en el vehiculo

    19 Estado de llantas de equipo

    20 Mandos finales

    21 Cuas (2)

    22 Ajuste tuercas y presin de llantas

    INSPECCIN DENTRO DEL VEHICULO

    21 Tarjeta de propiedad y SOAT.

    22 Estado de claxon y alarma de retroceso

    23 Revisin de Tablero

    25 Estado del cinturon de seguridad.

    29 Triangulos de seguridad o conos luminosos (2).

    30 Extintor de 2 Kg.

    31 Botiquin

    Leyenda: Bueno Malo X No se encontr

    INSPECCIN DE EQUIPO AU

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    MONTACARGA EAGLE PICHER R80

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    INSPECCIN DE EQUIPO AUXILIARMONTACARGA EAGLE PICHER R80

    USUARIO (Firma) FECHA

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    CODIGO:

    MES:

    DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    INSPECCION DE PRE-USO GRUA GROVE

    CHEQUEO

    Apellidos del Responsable

    A.-Estado General

    1.- Limpieza

    2.- Abolladuras

    3.- Luces

    4.- Lunas / Espejos / Plumillas

    B.-Chequeos de Niveles

    1.- Nivel de Aceite Hidrulico

    2.- Aceite de Motor

    3.- Liquido y Estado de Radiador

    4.- Estado de Baterias

    5.- Estado de Llantas

    C.-Estado Mecnico de Plumas

    1.- Sistema de Encroches

    2.-Frenos de Gruas

    3.- Frenos de izar de Tambor Principal

    4.- Estado de Cables del Tambor

    5.- Estado Pines y soportes

    6.- Estado de la Estructura de la Pluma10.- Estado de Poleas y Rondanas

    11.- Estado de pasteca y gancho principal

    12.- Estado de palancas de mandos

    13.- Estado de gatas y palancas

    14.- Estado de panel de instrumentos

    15.- Seguros de palanca de mandos

    C.-Estado Mecnico de Componentes

    1.- Gatos Estabilizadores

    2.- Corona de Giro

    3.- Cilindros Hidrulicos

    4.- Cilindros de Elevacin de Pluma

    5.- Cilindros de Extensin de Pluma6.- Cilindros de Extensin de Pluma

    D.-Estado de Elementos de Seguridad

    1.- Claxon

    2.- Proteccin de Organos Mviles

    3.- Finales de Carrera (Limit Switch)

    4.- Indicador de Angulo de Pluma

    5.- Letreros e Indicativos

    6.- Tabla de Diagrama de Cargas y Alcances

    7.- Gancho de Levante y Seguro

    E.-Pruebas de Funcionamiento

    1.- Frenado de los Movimientos de Elevacin

    2.- Frenado del Movimiento de Giro3.- Control de Movimientos

    4.- Inmovilizacin de la cabina

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    18/40

    - No Corresponde -- favor informar a

    Comentario / Observaciones

    V

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    19/40

    CODIGO:

    MES:

    DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

    INSPECCION DE PRE-USO GRUA MANITOWOC

    CHEQUEO

    Apellidos del Responsable

    A.-Estado General

    1.- Limpieza

    2.- Abolladuras

    3.- Luces

    4.- Lunas / Espejos / PlumillasB.-Chequeos de Niveles

    1.- Nivel de Aceite Hidrulico

    2.- Aceite de Motor del Camin

    3.- Aceite de Motor de la Gra

    4.- Liquido y Estado de Radiador

    5.- Estado de Baterias

    6.- Estado de Llantas

    C.-Estado Mecnico de Plumas

    1.- Sistema de Encroches

    2.-Frenos de Gruas

    3.- Frenos de izar de Tambor Principal

    4.- Frenos de izar de Tambor Auxiliar5.- Estado de Cables del Tambor

    6.- Estado cable inclinacin de pluma

    7.- Estado Pines y soportes

    8.- Estado de la Estructura de la Pluma

    9.- Estado de Poleas y Rondanas

    10.- Estado de pasteca y gancho principal

    11.- Estado de palancas de mandos

    12.- Estado de gatas y palancas

    13.- Estado de panel de instrumentos

    14.- Seguros de palanca de mandos

    C.-Estado Mecnico de Componentes

    1.- Gatos Estabilizadores2.- Corona de Giro

    3.- Cilindros Hidrulicos

    4.- Cilindros de Elevacin de Pluma

    5.- Cilindros de Extensin de Pluma

    6.- Cilindros de Extensin de Pluma

    7.- Estado de cajas de cadenas

    D.-Estado de Elementos de Seguridad

    1.- Claxon

    2.- Proteccin de Organos Mviles

    3.- Finales de Carrera (Limit Switch)

    4.- Indicador de Angulo de Pluma

    5.- Indicador de Carga en Gancho6.- Letreros e Indicativos

    7.- Cartilla de Diagrama de Cargas y Alcances

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    20/40

    - No Corresponde -- favor informar a

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    21/40

    Comentario / Observaciones

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    22/40

    EQUIPO - PLACA:

    MES :

    DIA

    KILOMETRAJE

    CODIGO USUARIO

    ITEM \ TURNOCOMPARTIMIENTO DE MOTOR

    1 Nivel de refrigerante de motor. C2 Nivel de aceite de motor. C3 Nivel de lquido de freno. S4 Nivel de lquido de embrague. S5 Nivel de lquido limpiaparabrisas G6 Estado de Fajas de cervo de direccin y alternador C7 Revisin completa de bateria G

    INSPECCIN FUERA DEL VEHICULO8 Luces de faro y neblinero C9 Luces de estacionamiento G

    10 Luces direccionales y de peligro. G

    11 Luces de freno G

    12 Luces de retroceso G

    13 Luces de circulina y pertiga C14 Espejos exteriores G

    15 Estado de Parabrisas y lunas G

    16 Abolladuras en el vehiculo G

    17 Llanta de repuesto (presin y estado) C18 Cubos y sistema doble traccin. C19 Cuas (2) C20 Ajuste tuercas y presin de llantas (5) C

    INSPECCIN DENTRO DEL VEHICULO21 Tarjeta de propiedad y SOAT. G

    22 Estado de claxon y alarma de retroceso C23 Revisin de Tablero y la luz de saln. G

    24 Funcionamiento del limpiaparabrisas. C25 Estado de los cinturones de seguridad. C

    INSPECCIN DE HERRAMIENTAS26 Gata y palanca G

    27 Llave de ruedas en cruz G

    28 Cables de bateria G

    29 Triangulos de seguridad o conos luminosos (2) . C30 Extintor de 2 Kg. C31 Botiquin C32 Alicate universal / desarmadores (plano y estrella). G

    33 Medidor de presin G

    34 Linterna (de dos pilas) G

    Leyenda: Bueno Malo X No se encontr -- R

    ITEM DE SEGURIDAD S PARAR Y NO MOVER EL EQUIPO - COORDINAR CON SU SUPERVISOR Y/O MANTEN

    ITEM CRITICOS C LLEVAR INMEDIATAMENTE AL TALLER

    ITEM GENERALES G

    * NOTA FUGAS EN LOS PUNTOS 1 y 2 SE CONSIDERARAN ITEM DE SEGURIDAD

    117 8 9 10

    INSPECCIN DE PRE USO DE E

    1 2 3 4 5 6 12

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    23/40

    EQUIPO - PLACA:

    INSPECCIN DE PRE USO DE EQUIPO LIVIANO

    USUARIO (Firma) FECHA OBSER

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    24/40

    MES:

    DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    - Bueno / Nota:- Malo X Cuando falte formato o est lleno- No Corresponde -- favor informar a

    Leyenda:

    V

    3.-Tringulo de Seguridad

    4.- Tacos de estacionamiento

    5.- Conos de seguridad

    D.-Seguridad

    1.-Botiqun

    2.- Extinguidor

    13.- Estado de panel de instrumentos

    14.- Seguros de palanca de mandos

    15.- Tabla de operaciones

    9.- Estado de Poleas y Rondanas

    10.- Estado de pasteca y gancho principal

    11.- Estado de palancas de mandos

    12.- Estado de gatas y palancas

    5.- Estado de Cables del Tambor

    6.-Estado cable inclinacin de pluma

    7.- Estado Pines y soportes

    8.- Estado de Pluma

    1.- Sistema de Encroches

    2.-Frenos de Gruas

    3.- Frenos de izar de Tambor Principal

    4.- Frenos de izar de Tambor Auxiliar

    4.- Liquido y Estado de Radiador

    5.-Estado de Baterias

    6.-Estado de Llantas

    C.-Estado Mecnico de Plumas

    B.-Chequeos de Niveles

    1.- Nivel y Sistema de Aceite2.-Aceite y Estado de Motor

    3.- Aceite y Estado Hidraulico

    1.- Limpieza

    2.- Abolladuras

    3.- Luces

    4.- Lunas / Espejos / Plumillas

    INSPECCION DE PRE-USO GRUAS

    CHEQUEO

    Apellidos del Responsable

    A.-Estado General

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    25/40

    Comentario / Observaciones

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    26/40

    EQUIPO

    CODIGO:

    1 COMPARTIMIENTO # 12 MANOMETRO GAS3 MANOMETROS OXI4 PERRILLAS DE MANO

    5 VALVULAS DE RETECCION6 ACOPLE DE MANO. BOTELL.7 UNION CAA MANGUERA8 MANGUERAS9 CAA

    10 PERRILLAS DE GAS11 PERRILLAS DE OXY12 HILOS DE ROSCA13 CAA DE CORTE14 PERRILLA DE CORTE15 ORING INTER

    16 MANIJA DE CORTE17 BOQUILLA DE CORTE18 COD. MANOMETRO 010419 COD. CAA 010420 CAA DE CORTE 0104

    Leyenda: Bueno Malo X

    USUARIO (Firma)

    CODIGO USUARIO

    ITEM \ TURNO

    FECHA

    INSPECC

    DIA 1 2 3 4 5 6 7

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    27/40

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    28/40

    AREA :

    MES :

    No se encontr --

    OBSERVACIONES

    223 2417 18 19 20 21 2213 14 15 169 10 11 12

    IN DE EQUIPO DE SOLDADURA

    8

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    30/40

    29 30 315 26 27 28

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    31/40

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    32/40

    No ITEM Sv

    1 Acceso y salida de trabajo:

    2 Pasadizos

    3 Pisos

    4 Escaleras

    5 Barandas apropiadas

    6 Plataformas

    7 Andamios

    8 Oficinas

    9 Escritorios

    10 Servicios Higinicos

    11 Comedor 12 Muros limpios y libre de cosas innecesarias

    13 Ventanas limpias y libre de cosas innecesarias

    14 Informativos15 Preventivos16 Restrictivos17 Mandatorios

    18 Extintores19 Botiqun de primeros auxilios20 Alarma y proteccin contra incendios

    21 Domsticos22 Metlicos23 Inf lamables24 Plasticos

    25 Iluminacin26 Ventilacin27 Temperatura28 Exposicin de ruido

    29Conexiones elctricas (cables de computadoras,conecciones de algun equipo, etc)

    30 Areas restrictivas31 Goteras:32

    33 Laboratorio

    34 Almacen telecomunicaciones35 Biblioteca

    36 Sala de Reuniones

    37 Taller de Telecomunicaciones

    38 Oficina

    39 Oficina de

    40 Sala de Tableros de Distribucin Elctrica

    41 Oficina

    42 Uso de EPP43 Procedimiento de trabajo seguro44 Cumplimiento de todas las Normas de Seguridad

    45 Uso correcto de herramientas y equipos.46 Dejar el rea de trabajo en condiciones inapropiadas47 Elimin los peligros para otros

    OBSERVACIONES

    OTROS

    CONDICIONES GENERALES

    DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

    SISTEMA DE EMERGENCIA

    SEALIZACION

    ORDEN Y LIMPIEZA

    Inspectores:

    INSPECCION GENERAL DE SAL

    Fecha: Hora:

    OBSERV

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    33/40

    No ITEM Sv

    1 Accesos principales

    2 Distribucin de partes usadas

    3 Informativos

    4 Preventivos

    5 Restrictivos

    6 Mandatorios

    7 Combustibles

    8 Lubricantes

    9 Refrigerantes

    10 Qumicos

    11 Domsticos

    12 Metlicos

    13 Inflamables

    14 Absorbentes

    15Instalaciones Elctricas (si hubiera en el momento de lainspeccion)

    16 Satisfactorio

    17 Insatisfactorio

    18 Gets

    19 Tractores

    20 Cargadores

    21 Cadenas

    22 Repuestos de Telecomunicaciones

    23 Bases metlicas

    Zona Superior-Taller

    24 Armado de tolvas / Camiones

    25 Loza de Javfrank

    Almacenamiento temporal de Llantas

    25 Ubicacin de llantas para reutilizar

    26 Uso de EPP

    27 Procedimiento de trabajo seguro

    28 Cumplimiento de todas las Normas de Seguridad

    29 Uso correcto de herramientas y equipos.

    30 Dejar el rea de trabajo en condiciones inapropiadas31 Elimin los peligros para otros

    32 Evit riesgos Innesarios

    OBSERVACIONES

    Zona de reutilizables

    CONSERVACION DE LA FAUNA / FLORA

    CONDICIONES GENERALES

    DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

    SUELOS CONTAMINADOS

    SEALIZACION

    OBSERVACIONES

    ORDEN Y LIMPIEZA

    Fecha: Hora: Inspectores: C

    INSPECCION GENERAL DE SALUD, SEGUR

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    34/40

    No ITEM Sv

    1 Accesos principales

    2 Distribucin de partes usadas

    3 Disposicin de llantas

    4 Informativos

    5 Preventivos

    6 Restrictivos

    7 Mandatorios

    8 Combustibles9 Lubricantes

    10 Refrigerantes

    11 Qumicos

    12 Domsticos

    13 Metlicos

    14 Inflamables

    15 Absorbentes

    16 Almacenamiento de Repuestos

    Instalaciones Elctricas (si hubiera en el momento de lainspeccion)

    17 Baha de Reparacin

    18 Satisfactorio

    19 Insatisfactorio

    20 Estrobos y eslingas

    21 Zona de Get's

    22 Extintores

    23 Area de reparacin y armado de Tolvas

    24 Contenedor de25 Area de Armado de Equipos Komatsu

    26 Area de Carpa de motorindustria

    27 Contanier Comedor

    28 Containers

    29 Uso de EPP

    30 Procedimiento de trabajo seguro

    31 Cumplimiento de todas las Normas de Seguridad

    32 Uso correcto de herramientas y equipos.

    33 Dejar el rea de trabajo en condiciones inapropiadas

    34 Elimin los peligros para otros35 Evit riesgos Innesarios

    Fecha: Hora: Inspectores:

    OBSE

    ORDEN Y LIMPIEZA

    SEALIZACION

    DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

    CONDICIONES GENERALES

    OBSERVACIONES

    OTROS

    CONSERVACION DE LA FAUNA / FLORA

    INSPECCION GENERAL DE

    SUELOS CONTAMINADOS

    Revisado por: Cargo: Jefe General de Ma

  • 7/21/2019 Formatos de auditoria.xls

    35/40

    No ITEM Sv

    1 Accesos principales2 Cunetas

    3 Canales

    4 Informativos

    5 Preventivos

    6 Restrictivos

    7 Mandatorios

    8 Combustibles:

    9 Lubricantes:

    10 Refrigerantes:

    11 Qumicos:

    12 Domsticos

    13 Metlicos

    14 Inflamables

    15 Sedimentos

    16 Extintores

    17 Absorbentes

    18 Baha de lavado de equipo pesado

    19 Alcantaril las:

    20 Pozas de sedimentacin

    21 Satisfactorio:

    22 Insatisfactorio:

    23 Baha de lavado de camionetas

    24 Rampa de camionetas

    25 Cuarto de herramientas de Limpieza

    26 Bombas

    27 Equipo de Agua Caliente

    28 Pinochos

    29Conexiones Elctricas (de maquina lavadora, bomba deagua)

    30 Uso de EPP

    31 Procedimiento de trabajo seguro

    32 Cumplimiento de todas las Normas de Seguridad

    33 Uso correcto de herramientas y equipos.

    34 Dejar el rea de trabajo en condiciones inapropiadas

    35 Elimin los peligros para otros

    36 Evit riesgos Innesarios

    COMENTARIOS (Otros departamentos)

    INSPECCION GENERAL DE SALUD, S

    DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

    CONDICIONES GENERALES

    CONSERVACION DE LA FAUNA / FLORA

    OTROS

    Revisado por: Cargo:Sv: Grado de Severidad A: corrjase de inmediato o dentro de 24 horas B: corrjase en

    OBSERVACIONES

    SUELOS CONTAMINADOS

    SE ALIZACION

    Inspectores:

    Fecha: Hora:

    OBSERVACIONESORDEN Y LIMPIEZA

  • 7/21/2019 Formatos de auditoria.xls

    36/40

    No ITEM Sv1 Acceso y salida de trabajo2 Pasadizos3 Servicios Higinicos4 Comedor 5 Escaleras6 Barandas apropiadas7 Muros limpios y libre de cosas innecesarias

    8 Informativos9 Preventivos10 Restrictivos11 Mandatorios

    SUELOS CONTAMINADOS12 Combustibles

    13 Lubricantes14 Refrigerantes15 Qumicos

    16 Extintores17 Lava ojos y lava manos18 Camillas19 Botiqun de primeros auxilios20 Alarma y proteccin contra incendios

    21 Domsticos22 Metlicos23 Inflamables

    24 Iluminacin25 Ventilacin

    26 Temperatura27 Exposicin de ruido28 Conexiones elctricas29 Goteras

    30 Estrobos y eslingas31 Equipo Estacionario (Esmeril, taladro, compresora)32 Puertas de bahas33 Gras Puente34 Almacn de herramientas35 Taller elctrico, de mangueras36 Taller de baterias37 Taller de enllante y reparacin de llantas38 Area de tanque de nitrgeno39 Baha de tanques de aceites, refrigerantes y grasas.40 Prensa para filtros

    41 Patio de Contenedores de contratistas42 Zona de Listos43 Extractores44 Conexiones elctricas45 Zona de drenaje y pozas-parte exterior de mantenimiento

    46 Uso de EPP47 Procedimiento de trabajo seguro48 Cumplimiento de todas las Normas de Seguridad49 Uso correcto de herramientas y equipos.50 Dejar el rea de trabajo en condiciones inapropiadas51 Elimin los peligros para otros52 Evit riesgos Innesarios

    INSPECCION GENERAL DE SALUD, STALLER DE MAN

    OBSERVACION

    Hora:Fecha:Inspectores:

    SE ALIZACION

    ORDEN Y LIMPIEZA

    SISTEMA DE EMERGENCIA

    CONDICIONES GENERALES

    OTROS

    Revisado por: Cargo:Sv: Grado de Severidad A: corrjase de inmediato o dentro de 24 horas B: corrjase entre 2

    OBSERVACIONES

    C

    DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

  • 7/21/2019 Formatos de auditoria.xls

    37/40

    ITEM Sv

    Acceso y salida de trabajo

    Pasadizos

    Patio principal

    Oficina

    Taller(area desechosdomest/reusables/lubricantes/chatarra

    Area de estacionamientos

    Servicios Higinicos

    8 Muros limpios y l ibre de cosas innecesarias

    SEALIZACIONInformativos

    Preventivos

    Restrictivos

    12 Mandatorios

    SUELOS CONTAMINADOS

    Combustibles

    Lubricantes

    Refrigerantes

    16 QumicosSISTEMA DE EMERGENCIA

    Extintores

    Camillas

    19 Botiqun de primeros auxiliosDISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

    Domsticos

    Metlicos

    22 InflamablesCONDICIONES GENERALES

    Iluminacin

    Exposicin de ruido

    Conexiones elctricas

    Areas restrictivas

    27 Goteras

    OTROS

    28 Estrobos y eslingas

    29 Equipo Estacionario (Esmeril, taladro, compresora)

    30 Equipo Elevador

    31 Almacn

    OBSERVACIONES

    32 Uso de EPP

    33 Procedimiento de trabajo seguro

    34 Cumplimiento de todas las Normas de Seguridad

    35 Uso correcto de herramientas y equipos.

    36 Dejar el rea de trabajo en condiciones inapropiadas

    37 Elimin los peligros para otros

    Evit riesgos Innesarios

    COMENTARIOS ( d )

    INSPECCION GENERAL DE SA

    Fecha: Hora:Inspectores:

    No OBSER

    ORDEN Y LIMPIEZA

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    9

    10

    11

    13

    14

    15

    17

    18

    20

    21

    23

    24

    25

    26

    Revisado por: Cargo:

    Sv: Grado de Severidad A: corrjase de inmediato o dentro de 24 horas B: corrjas

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    No. Responsable Acccin CorrectivaFecha

    ProgramadaObservaciones

    FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVASINSPECCION PLANEADA No.

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    39/40

    xxx INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.

    FORMATOS USADOS

    CONTENIDOPERMISO PARA TRABAJO EN ALTURA

    SOLICITUD DE PRESTAMO DE EQUIPOS

    PERMISO DE USO DE CANASTILLA EN GRUA

    ESPACIOS CONFINADOS

    TRABAJOS EN CALIENTE

    TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES DE CONTRATISTAS

    RESUMEN DE ACTIVIDADES MENSUALES DE SUPERVISOR MBM

    AUDITORIAS INTERNAS A CONTRATISTAS

    LEVANTAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

    INSPECCION A CONTRATISTAS

    CONTROL DE PARTICIPACION SUPERV EN EVALUACION DE RIESGOS

    MODIFICACION O FABICACION DE PARTES

    EVALUACIONES DE RIESGO

    AUDITORIAS EN EVALUACION DE RIESGO EN TALLER

    EVALUACION DE CHARLAS DE SEGURIDAD

    PREUSOS DE EQUIPOS

    INSPECCIONES PLANEADAS

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