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    Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 1 de 54

    IC-Cap-4.84/Rev.4

    ANEXO 4FORMATOS

    ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTOPUCP-PMBOK

    4.1.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:El Acta de Constitucin del Proyecto es un documento emitido por el Patrocinador del Proyecto. La descripcin detallada estexpuesta en el PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlicadel Per para evaluar los datos iniciales de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Es el mnimo de informacinnecesario para aprobar el proyecto como sujeto de evaluacin para el curso. Este documento no es limitante de lainformacin que el grupo maneje, pero es indispensable para iniciar el Expediente del Proyecto.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto

    Gerente del Proyecto

    Patrocinador delProyecto

    Descripcin delProyecto

    Justificacin delProyecto

    Objetivos del proyectoy criterios de medicin

    del xito

    RequerimientosPrincipales (Alto nivel)

    Riesgos Principales(Alto nivel)

    Resumen delCronograma de Hitos

    PresupuestoResumido (Orden de

    Magnitud)

    Requerimientos deaprobacin del

    proyecto

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    REGISTRO DE INTERESADOSPUCP-PMBOK10.1.3.1

    HOJA 1Instrucciones Generales:El Registro de interesados es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoelaborar este entregable est contenido en el acpite 10.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la identificacin de interesados de un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    INFORMACIN DE LOS INTERESADOS

    Nro Interesado Cargo en laorganizacin

    Ubicacin Rol en elProyecto

    Informacin deContacto

    123

    4

    5

    EVALUACIN DE LA INFORMACIN DE LOS INTERESADOS

    Nro Interesado PrincipalesRequerimientos

    Tipo de Interesado Influencia en elProyecto

    Fase en el proyectode mayor

    participacin

    1234

    5

    MATRIZ DE ANALISIS DE LOS INTERESADOS

    Nro Interesado Nivel deParticipacin

    Evaluacin del impacto deno cumplir con sus

    requerimientos Estrategia potencial paraconseguir su apoyo en el

    proyecto

    1234

    5

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    CARATULA DE PLAN SUBSIDIARIO

    PUCP-PMBOK4.2.3.1-001

    HOJA 1/1

    Instrucciones Generales:Se debe generar una cartula por cada plan subsidiario. Cada una de estas cartulas ser nica, con diferentes revisiones,generadas cada vez que se tenga que actualizar.

    Grupo:

    Nombre delproyecto:

    Plan deGestinSubsidiario:

    Plan de Gestin de Alcance Plan de Gestin de RRHH

    Plan de Gestin de Cronograma Plan de Gestin de Comunicaciones

    Plan de Gestin de Costos Plan de Gestin de Riesgos

    Plan de Gestin de Calidad Plan de Gestin de Adquisiciones

    Nombre del

    equipo:

    Integrantesdel equipo:

    Nombre Correo ElectrnicoCoordinador:

    Control de Revisiones:

    Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:00

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    HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZARPUCP-PMBOK

    4.2.3.1-004HOJA 1/1

    Instrucciones Generales:Todos los procesos de gerencia del proyecto tienen herramientas y tcnicas. Cuando se planifica un proyecto, no todas estastcnicas y herramientas se utilizan, sino que se hace una seleccin o se crean nuevas. Este formato permite registrar el usoy creacin de herramientas clasificndolas por rea de conocimiento.

    AREAS DE CONOCIMIENTO DE GERENCIA DE PROYECTOSIntegracin Alcance Cronograma

    Costos Calidad Personal

    Comunicaciones Riesgos Adquisiciones

    Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:00

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    PLAN DE GESTIN DEL ALCANCEPUCP-PMBOK

    4.2.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:El Plan de Gestin del Alcance es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactareste documento est contenido en el acpite 4.2 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidadde la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin del alcance de un proyecto propuesto por un grupo

    de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puederealizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto

    Gerente del Proyecto

    Descripcin de cmoser gestionado el

    alcance del proyecto

    1

    Identificacin yclasificacin de loscambios al alcance del

    proyecto

    < Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al alcance y como se van aclasificar los cambios al alcance. Como van a ser tipificados los cambios al alcance (muy grande,grande, mediano, pequeo, insignificante...etc.) en base a su impacto>

    Procedimiento decontrol de cambios al

    alcance

    < Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el alcance del proyecto ycual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al alcance del proyecto. Se

    puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a lassolicitudes de cambio>

    Responsables deaprobar los cambios

    al alcance< Comit de Control de Cambios (Alcance)>

    Definicin de cambiosque pueden seraprobados sin

    revisiones

    < Indicar todos los tipos de cambio del alcance calificados para aprobaciones automticas sinrevisiones del Comit de Control de Cambios>

    Integracin del controlde cambios del

    alcance con el controlintegrado de cambios

    Requerimientos parasolicitud de cambios

    al alcance delproyecto

    Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al alcance)

    Sistemas de seguimiento

    Procedimientos de resolucin de disputas

    Niveles requeridos de aprobacin

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    PLAN DE GESTIN DE REQUERIMIENTOSPUCP-PMBOK

    5.1.3.2HOJA 1

    Instrucciones Generales:El Plan de Gestin del Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para laCalidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos un proyecto propuestopor un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo dealumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto

    Gerente del Proyecto Descripcin de cmoser gestionado los

    requerimientosproyecto

    2

    Procedimiento de

    control de cambios alos requerimientos

    3 < Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en los requerimientos del proyectoy cual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio en los requerimientos. Se puedeespecificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a lassolicitudes de cambio>

    Proceso depriorizacin derequerimientos

    4 < Indicar como se realizar la priorizacin de requerimientos, que variables sern las msimportantes y que herramienta o tcnica se utilizar>

    Mtricas a utilizar 5 < Indicar las mtricas a utilizar para analizar, planificar, controlar e informar los requerimientos>

    Estructura deTrazabilidad

    6 < Indicar que atributos de requerimientos sern identificados en la matriz de trazabilidad y como lalista de requerimientos ser controlada>

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    DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOSPUCP-PMBOK

    5.1.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:El Plan de Gestin del Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para laCalidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto

    Objetivo del Proyectoy del Negocio

    Requerimientosfuncionales

    Requerimientos Nofuncionales

    Requerimientos deCalidad

    Criterios deaceptacin

    Reglas del negocio

    Impacto en las reasinternas y externas dela organizacin

    Impacto en las otrasreas de la

    organizacin

    Requerimientos desoporte y

    capacitacin

    Asunciones

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    Restricciones

    MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOSPUCP-PMBOK

    5.1.3.1HOJA 1/5

    Instrucciones Generales:La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un ejemplo que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. NECESIDADES

    REQUERIMIENTOSNECESIDADES

    N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N101. ETAPA DEFINICINR1R22. ETAPA ANALISISR3R4R5R63. ETAPA DISEOR7R8R9R104. ETAPA IMPLEMENTACIN

    R11R12R13R145. ETAPA PUESTA EN MARCHAR15R16R17R18

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    MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOSPUCP-PMBOK

    5.1.3.1HOJA 2/5

    Instrucciones Generales:La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. OBJETIVOS

    REQUERIMIENTOSOBJETIVOS

    O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O101. ETAPA DEFINICINR1R22. ETAPA ANALISISR3R4R5R63. ETAPA DISEOR7R8R9R104. ETAPA IMPLEMENTACINR11R12R13R145. ETAPA PUESTA EN MARCHAR15R16R17R18

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    MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOSPUCP-PMBOK

    5.1.3.1HOJA 3/5

    Instrucciones Generales:La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. COMPONENTES DE LA EDT

    REQUERIMIENTOSCOMPONENTE DE LA EDT

    Cdigo De Cuentas1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.1.2 2.13 3.1.1 3.1.2 3.1.13 4.1.2 4.1.2

    1. ETAPA DEFINICINR1R22. ETAPA ANALISISR3R4R5R63. ETAPA DISEOR7R8R9R104. ETAPA IMPLEMENTACINR11R12R13R145. ETAPA PUESTA EN MARCHAR15R16R17R18

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    MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOSPUCP-PMBOK

    5.1.3.1HOJA 4/5

    Instrucciones Generales:La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. COMPONENTES DEL DESGLOSE DEL PRODUCTO

    REQUERIMIENTOSDESGLOSE DEL PRODUCTO

    Cdigo del Componente en el desglose del productoC1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

    1. ETAPA DEFINICINR1R22. ETAPA ANALISISR3R4R5R63. ETAPA DISEOR7R8R9R104. ETAPA IMPLEMENTACINR11R12R13R145. ETAPA PUESTA EN MARCHAR15R16R17R18

    MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS PUCP-PMBOK

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    5.1.3.1HOJA 5/4

    Instrucciones Generales:La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    MATRIZ DE TRAZABILIDIAD DE REQUERIMIENTOS vs. ESCENARIOS DE PRUEBA

    REQUERIMIENTOSESCENARIOS DE PRUEBA

    E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E101. ETAPA DEFINICINR1R22. ETAPA ANALISISR3R4R5R63. ETAPA DISEOR7R8R9R104. ETAPA IMPLEMENTACINR11R12R13R145. ETAPA EN MARCHAR15R16R17R18

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PUCP-PMBOK5.2.3.1-001

    HOJA 1PRIMERA PARTE:

    PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO (Entregable Final)

    Instrucciones Generales:El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 5.2 del PMBOK Guide. El Enunciado del Alcance del Proyecto tienedos partes distintas, una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada al Proyecto. Ambas son distintas y ambas son muy importantes para el xito del proyecto. Este documento (plantilla) no es limitante de lainformacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesariasen este documento.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto CONSTRUCCION ALMACEN DESAGUADERO

    Objetivos delProducto

    - Construccin de almacn con un rea interior de 1152 m2 y capacidad para23530 bolsas (1000 toneladas) de cemento. Con losas de concreto armado ycobertura arcotecho.

    - Construccin de un Cerco perimtrico y obras complementarias para elfuncionamiento del almacn.

    Descripcin delAlcance del Producto

    Movimiento de tierras masivo en toda el rea, construccin de losas de concreto yestructura de concreto armado para soportar la cobertura arcotecho en zona dealmacn, adems de todas las instalaciones elctricas de energa e iluminacin ysistemas de media y baja tensin, adems de la construccin de un cerco perimtrico,oficinas de administracin y obras complementarias como desage pluvial, biodigestor,sistema de abastecimiento de agua y patio de maniobras.

    El Criterios deAceptacin

    Parmetro Lmites aceptados (con unidades demedida) Movimiento de tierras 3200.00 m2

    Almacn techado (losas y cobertura arcotecho) 1152.00 m2Transformador de media tensin 01 undPatio de maniobras de concreto armado 1144.00 m2Red de abastecimiento de agua 01 undBiodigestor 01 undCerco Perimtrico 182 mOficinas administrativas 50 m2

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PUCP-PMBOK5.2.3.1-002HOJA 1

    SEGUNDA PARTE:PROYECTO

    Instrucciones Generales:El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 5.2 del PMBOK Guide. El Enunciado del Alcance del Proyecto tienedos partes distintas, una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada al Proyecto. Ambas son distintas y ambas son muy importantes para el xito del proyecto. Este documento (plantilla) no es limitante de lainformacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesariasen este documento.

    Componente Descripcin Documentos Asociados

    Grupo

    Ttulo del Proyecto CONSTRUCCION ALMACEN DESAGUADERO

    Objetivos delProyecto

    Construccin de un Almacn en la localidad de Desaguadero ubicado en la frontera con Boliviapara poder atender el mercado local y boliviano.Los criterios de medicin de xito sern:

    Capacidad de almacenaje mnimo de 1000 toneladas de cemento en bolsas. La construccin y operacin se manejarn dentro de los estndares ambientales

    adecuados. Presupuesto:

    Plazo de ejecucin: 300 das calendario.

    Entregables delproyecto

    Asunciones

    Restricciones

    Lmites del Proyecto

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)PUCP-PMBOK

    5.3.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:La Estructura de Desglose del Trabajo es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 5.3 del PMBOK Guide. La EDT puede ser elaborada dedistintas formas. Se puede utilizar como primer nivel de la EDT los principales entregables del producto final, los sub-proyectos o las fases del ciclo de vida del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de una EDT elaborada por fasesdel ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de un software. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, noes una plantilla.

    El grfico ejemplo de la EDT es mostrado en la pgina siguiente pgina

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    Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 16 de 54

    IC-Cap-4.84/Rev.4

    Proyecto: Nombre delProyecto

    1. Definicin deRequerimiento

    2.Diseo

    3.Programacin

    4. Pruebas yAceptacin

    5.Implementaci

    6. Gestin delProyecto

    1.1 Anlisis deProcesos del

    Negocio

    2.1Diseo dearquitectura

    3.1Codificacin

    3.2 PruebasUnitarias

    3.3 Integracinde

    componentes

    4.1 Migracin delaplicativo a UAT 5.1 Migracindel aplicativo aPRD

    6.2Planificacin

    6.3Ejecucin

    1.2Especificaci

    n de

    1.4Validacin de

    1.3Modelamient

    o de

    6.1Iniciacin

    4.3 Pruebas deaceptacin

    6.4Control

    6.5Cierre

    2.2 Diseo dela Base de

    Datos

    2.3 Diseo deInterfaseUsuaria

    2.4Diseo deSeguridad

    3.4Documentacin de Manuales

    4.2 Elaboracinde casos de

    prueba yescenarios

    5.2 Verificacinde Instalacin

    adecuada

    5.3Capacitacin

    ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS) Plantilla ejemplo

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    17/54

    Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 17 de 54

    IC-Cap-4.84/Rev.4

    DICCIONARIO DE LA EDTPUCP-PMBOK

    5.3.3.2HOJA 1

    Instrucciones Generales:El Diccionario de la EDT es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar esteentregable est contenido en el acpite 5.3 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacinque el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en estedocumento. La plantilla mostrada a continuacin (con las mejoras o modificaciones necesarias planteadas por el grupo) debeser elaborada para cada paquete de trabajo de la EDT.

    Componente Descripcin

    Cdigo identificadorde cuenta

    Organizacin oindividuo responsable

    Descripcin delpaquete de trabajo

    Entregable

    Criterios deaceptacin del

    entregable

    Actividadesprincipales

    Recursos requeridos

    Costo estimado

    Hitos

    Requerimientos decalidad

    Informacin del

    contrato

    Interdependencias

    Antes de este paquete de

    trabajo _____

    Despus de este paquete de

    trabajo _____

    Aprobacin requerida

    Gerente de Proyecto

    _______________Fecha ________

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  • 8/12/2019 Formatos Calidad

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

    PUCP-PMBOK6.1.3.1 / 6.1.3.2 /6.2.3.2 / 6.3.3.3 /

    6.4.3.2HOJA 1

    Instrucciones Generales:La lista de actividades y los atributos de la actividad es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Eldetalle de cmo elaborar este entregable est contenido en los acpites 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del PMBOK Guide. Los atributosde la actividad se van actualizando a medida que se van desarrollando los procesos de planificacin de la gestin del tiempodel proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de una lista de actividades con sus atributos para el paquete de trabajo dela planificacin de la gestin de proyectos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.

    La lista de actividades y los atributos de la actividad se muestran en la siguiente pgina.

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    Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 20 de 54

    IC-Cap-4.84/Rev.4

    6. Gestin del Proyecto6.2 Planificacin del Proyecto

    CdigoActividad Descripcin Predecesor Sucesor

    Adelanto oatraso

    Tipodependencia

    Cant.Recursos Categora

    Duracinen das Responsable

    6.2.1 Elaboracin del Plan de Gestin del Proyecto 6.1 6.2.3 0 Discresional 1 JP 1 JP 1 TS 2.5

    6.2.2Definicin del Alcance del Proyecto y

    Elaboracion de la EDT y su diccionario6.1 6.2.3 0 Discresional 1 JP 1 JP

    1 TS 1.5

    6 AF 3

    1 OF 2

    6.2.3 Elaboracion del Cronograma del Proyecto 6.2.2 6.2.4 0 Discresional 1 JP 1 JP6.2.8 1 TS 0.5

    6 AF 1

    1 OF 0.25

    6.2.4 Preparacin del Presupuesto del Proyecto 6.2.2 6.2.5 0 Discresional 1 JP 0.25 JP6.2.4 1 TS 0.5

    6.2.8 1 OF 0.25

    6.2.5 Elaboracion del Plan y Mtricas de Calidad 6.2.4 6.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP

    1 TS 0.5

    1 OF 0.25

    6.2.6 Elaboracion del Plan del Personal 6.2.2 6.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP

    1 OF 0.25

    6.2.7 Elaboracion del Plan de Comunicaciones 6.2.2 6.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP

    1 OF 0.25

    6.2.8 Elaboracin del Plan y Registro de Riesgos 6.2.2 6.2.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP 6.2.4 1 TS 0.5

    6 AF 0.5

    1 OF 0.25

    6.2.9Elaboracin del Plan de Adquisiciones, SOW y

    RFP6.2.2 6.2.4 0 Discresional 1 JP 0.25 AC

    1 OF 0.25

    Cdigo de CuentasCdigo del Paquete de trabajo

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    DIAGRAMA DE RED DEL CRONOGRAMA DEL

    PROYECTO

    PUCP-PMBOK

    6.2.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:El diagrama de red del cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detallede cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.2 del PMBOK Guide. El diagrama de red puede serelaborado utilizado el mtodo de diagramacin por precedencia o el mtodo diagramacin con flechas. A continuacin semuestra un ejemplo de un diagrama de red del cronograma elaborado con el mtodo de diagramacin por precedencia en elcual los nodos representan a las actividades del proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no esuna plantilla. El diagrama de red puede ser elaborado para todo el proyecto, por fases o por componentes principales de laEDT.

    2.1.1 2.1.2 2.1.3

    2.1.4 2.1.5 2.1.6

    FinInicio

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    REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADESPUCP-PMBOK

    6.3.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:Los requisitos de recursos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitantede la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considerenecesarias en este documento.

    Elemento de laEDT

    Tipo de recurso requerido(RBS)

    Cantidad Involucraadquisicin

    de personal?

    Involucraadquisiciones?

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    Comentarios o notas adicionales:

    Elaborado por:Nombre:Ttulo:Fecha:

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (RBS)PUCP-PMBOK

    6.3.3.2HOJA 1

    Instrucciones Generales:La estructura de desglose de recursos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoelaborar este entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK Guide. La estructura de desglose de recursos es unaestructura jerrquica de los recursos identificados por categora y tipo de recurso. A continuacin se muestra un ejemplo deuna estructura de desglose de recursos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.

    Proyecto

    Implementacin deSoftware

    Personal Equipos

    Equipo de Gestin Equipo deDesarrollo

    Servidores Computadores

    Tcnico de sistemas

    (TS)

    Analistaprogramador (AP)

    Servidor Desarrollo

    (SD)

    Servidor Pruebas(SP)

    Servidor Produccin(SPd)

    Jefe de proyecto

    (JP)

    Coordinadores delproyecto (CP)

    Analista comercial(AC)

    Ofimtico(OF)

    Analista funcional(AF)

    Operador (OP)

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    CALENDARIO DE RECURSOSPUCP-PMBOK

    6.3.3.3HOJA 1

    Instrucciones Generales:El calendario de recursos es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar esteentregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacinque el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en estedocumento.

    Periodos del proyecto (Semanas, meses, etc.)(Sombrear en periodos de disponibilidad de recursos)

    Recursos # Recursosnecesitados

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    CRONOGRAMA DEL PROYECTOPUCP-PMBOK

    6.5.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:El cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborareste entregable est contenido en el acpite 6.5 del PMBOK Guide. El cronograma de proyecto puede ser elaborado utilizadouna variedad de tcnicas y herramientas como el mtodo del camino crtico o el mtodo de la cadena crtica y puedenelaborarse ms de un cronograma (cronogramas alternativos). A continuacin se muestra un cronograma de proyecto comodiagrama de hitos. Este es solo un ejemplo para un t ipo de proyecto especfico, no es una plantilla.

    Actividades F. inicio F. Fin Abr May Jun Jul

    Direccin de Proyectos 03 Abr 21-Jul 21/07 Aprobacin del Acta de Constitucin

    Aprobacin del Plan de ProyectoDefinicin de Requerimientos Firma de la carta de cierreModelar Requerimientos 03 Abr 14 Abr Aprobacin del ModeloValidar Requerimientos 12 Abr 28 Abr Aprobacin de Especificacin de Requerimientos

    DiseoDiseo de la Arquitectura 24 Abr 12-MayDiseo de la Interfase usuaria 02-May 12-May Aprobacin de interfases del sistema

    PruebasMigrar aplicativo a ambiente de test 24 Abr 05-May Culminacin de migracinElaboracin de casos de pruebas 08-May 19-MayPruebas de Aceptacin de Usuarios 19-Jun 30-Jun Aceptacin

    de usuariosImplementacinMigrar aplicativo a ambiente de test 07-Abr 14-Abr Culminacin de migracinCapacitar a usuarios 17 Abr 30 Abr Entrega de evaluaciones de capacitacin

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    PLAN DE GESTIN DE COSTOSPUCP-PMBOK

    4.3.3.1HOJA 1/2

    Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de Costos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactareste documento est contenido en el acpite 4.3 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad dela Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los costos de un proyecto propuesto por un grupo dealumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizarlas mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto

    Gerente del Proyecto

    Descripcin de cmoser gestionado loscostos del proyecto

    8

    Nivel de precisin delos costos 9

    Unidades de medida 10 Enlaces con

    procedimientos de laorganizacin

    11

    Umbrales de control 12 Reglas del valor

    ganado13

    Formatos de informede costos 14

    Identificacin yclasificacin de los

    cambios alPresupuesto del

    proyecto

    < Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al Presupuesto y como se van aclasificar los cambios al presupuesto. Como van a ser tipificados los cambios al presupuesto (muy

    grande, grande, mediano, pequeo, insignificante...etc.) en base a su impacto>

    Procedimiento decontrol de cambios al

    Presupuesto

    < Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el Presupuesto del proyecto ycual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al presupuesto del proyecto. Se

    puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a lassolicitudes de cambio>

    Responsables deaprobar los cambios al

    Presupuesto

    < Comit de Control de Cambios (Costos)>

    Definicin de cambiosque pueden seraprobados sin

    revisiones

    < Indicar todos los tipos de cambio del costo calificados para aprobaciones automticas sinrevisiones del Comit de Control de Cambios>

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    PLAN DE GESTIN DE COSTOSPUCP-PMBOK

    4.3.3.1HOJA 2/2

    Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de Costos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactareste documento est contenido en el acpite 4.3 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad dela Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los costos de un proyecto propuesto por un grupo dealumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizarlas mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente DescripcinSistema de Control de Cambios del Costo

    Integracin del controlde cambios del costo

    con el controlintegrado de cambios

    Requerimientos parasolicitud de cambiosal presupuesto

    proyecto

    Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al presupuesto)

    Sistemas de seguimiento

    Procedimientos de resolucin de disputas

    Niveles requeridos de aprobacin

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    ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADESPUCP-PMBOK

    7.1.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:Las estimaciones de costos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detallede cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 7.1 del PMBOK Guide. En el siguiente ejemplo lasestimaciones de costos de las actividades para cada recurso se realizan por da, este detalle debe estar indicado en el plan degestin de costos (unidades de medida). A continuacin se muestra un ejemplo de las estimaciones de costos para lasactividades del paquete de trabajo de la planificacin de la direccin de proyectos. Este es solo un ejemplo para un tipo deproyecto especfico, no es una plantilla.

    Las estimaciones de costo de las actividades se muestran en la siguiente pgina.

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    6. Gestin del Proyecto6.2 Planificacin del Proyecto

    CdigoActividad Descripcin

    Cant.Recursos Categora

    Costo xda $

    Duracinen das

    CostoTotal $

    CostoActividad

    Restricciones yasunciones

    6.2.1 Elaboracin del Plan de Gestin del Proyecto 1 JP 100 1 100.0 262.51 TS 65 2.5 162.5

    6.2.2Definicin del Alcance del Proyecto y

    Elaboracion de la EDT su diccionario1 JP 100 1 100.0 1,397.51 TS 65 1.5 97.56 AF 65 3 1,170.0

    1 OF 15 2 30.06.2.3 Elaboracion del Cronograma del Proyecto 1 JP 100 1 100.0 132.5

    1 TS 65 0.5 32.56 AF 65 1 390.01 OF 15 0.25 3.8

    6.2.4 Preparacin del Presupuesto del Proyecto 1 JP 100 0.25 25.0 61.31 TS 65 0.5 32.51 OF 15 0.25 3.8

    6.2.5 Elaboracion del Plan y Mtricas de Calidad 1 JP 100 0.25 25.0 61.31 TS 65 0.5 32.51 OF 15 0.25 3.8

    6.2.6 Elaboracion del Plan del Personal 1 JP 100 0.25 25.0 28.81 OF 15 0.25 3.8

    6.2.7 Elaboracion del Plan de Comunicaciones 1 JP 100 0.25 25.0 28.81 OF 15 0.25 3.8

    6.2.8 Elaboracin del Plan y Registro de Riesgos 1 JP 100 0.25 25.0 256.3

    1 TS 65 0.5 32.56 AF 65 0.5 195.01 OF 15 0.25 3.8

    6.2.9Elaboracin del Plan de Adquisiciones, SOW y

    RFP 1 JP 100 0.25 25.0 28.81 OF 15 0.25 3.8

    Sub Total 2,257.5

    Cdigo de CuentasCdigo del Paquete de trabajo

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    RESERVAS PARA CONTINGENCIASPUCP-PMBOK

    7.1.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:Las reservas para contingencias son estimaciones elaboradas por el Equipo de Gerencia del Proyecto para tratar con los posiblesriesgos (incgnitas conocidas) que puedan afectar a las actividades del proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregab le estcontenido en el acpite 7.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    Cdigo de

    la actividad Actividades Riesgos Costo Actividad

    Reserva

    (%) CostoReservas

    TOTAL Reservas para contingencias

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    LINEA BASE DE COSTOPUCP-PMBOK

    7.2.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:

    La lnea base de costos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar esteentregable est contenido en el acpite 7.2 del PMBOK Guide. La lnea base de costo es el presupuesto distribuido en el tiempo quese utiliza como base para medir el rendimiento del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de la lnea base de costo de unproyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.

    Los requisitos para la financiacin del proyecto se derivan de la lnea base y pueden establecerse para excederlos por un margen a finde estar preparados para el avance temprano o los sobrecostos. Los fondos totales necesarios son aquellos incluidos en la lnea basede costos ms la cantidad de reserva para contingencias de gestin (incgnitas desconocidas).

    Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago TOTALCod EDT Ppto. Base Duracin Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8

    1 Def. de Req. 55,000 25 Ene-28 02-Mar 4,400 46,200 4,400 55,0002 Diseo 110,000 35 03-Mar 20-Abr 66,000 44,000 110,000

    3 Programacin 1,693,194 91 12-Abr 16-Ago 96,275 396,363 421,486 389,238 58,0003.1 Codificacin 150,000 25 12-Abr 16-May 78,000 72,000 150,000

    3.2

    Pruebas Unitarias

    564,560 55 10-May 26-Jul 129,849 287,926 146,786 564,560

    3.3

    Integracin deComponentes 304,589 68.5 21-Abr 26-Jul 18,275 100,514 103,560 82,239 304,589

    3.4Documentacin deManuales 474,045 10 27-Jul 09-Ago 142,214 142,214

    4Pruebas y aceptacin

    200,000 66 17-May 16-Ago 94,000 30,000 18,000 58,000 200,000

    5 Implementacin 100,000 16 27-Jul 16-Ago 50,000 50,000

    6Gerencia deProyectos 210,000 155 Ene-28 31-Ago 2,100 29,400 31,500 27,300 29,400 31,500 27,300 31,500 210,000Contingencias 206,819 16 10-Ago 31-Ago 206,819 206,819

    TOTAL 2,275,013 6,500 75,600 101,900 167,575 425,763 452,986 416,538 296,319 1,943,182

    TOTAL / MES 6,500 75,600 101,900 167,575 425,763 452,986 416,538 296,319ACUM 6,500 82,100 184,000 351,575 777,339 1,230,324 1,646,863 1,943,182

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago%ACUMULADO 0.33% 4.23% 9.47% 18.09% 40.00% 63.31% 84.75% 100.00%

    6,500 82,100184,000

    351,575

    777,339

    1,230,324

    1,646,863

    1,943,182

    0

    500,000

    1,000,000

    1,500,000

    2,000,000

    2,500,000

    1 2 3 4 5 6 7 8

    Valores Acumulados

    Tiempo

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    PLAN DE GESTIN DE CALIDADPUCP-PMBOK

    8.1.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de Calidad es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar estedocumento est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la PontificiaUniversidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de la calidad de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Estedocumento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras omodificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto

    Gerente del Proyecto Sistema de Calidad

    EstructuraOrganizacional

    15

    Roles yResponsabilidades 16

    Procedimientos 17

    Procesos18

    Recursos 19 Gestin de la Calidad

    Aseguramiento de laCalidad

    20

    Mejora Continua delProceso 21

    Control de Calidad 22

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    MTRICAS DE CALIDADPUCP-PMBOK

    8.1.3.2HOJA 1

    Instrucciones Generales:

    Las mtricas de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar esteentregable est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra un ejemplo de un conjunto de mtricas decalidad determinados para un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.

    Nro Que queremos medir Objetivo deProyecto

    Mtrica Fuente de datos Proceso

    1 Desviacin de plazos deproyectos

    Objetivo decumplimiento deltiempo asignado alproyecto

    SPI ndice del desempeodel cronograma

    Cronograma Control delCronograma

    2 Desviacin de costos deproyectos

    Objetivo decumplimiento delcosto asignado alproyecto

    CPI ndice del desempeodel costo

    Lnea base decosto

    Control de Costos

    3 Satisfaccin de clientes Objetivo decumplimiento decalidad del proyecto

    Satisfaccin del cliente Encuesta aClientes

    Gestin de losInteresados

    4 Calidad en lasaplicacionesdesarrolladas

    Objetivo decumplimiento decalidad del producto

    Nmero de fallos enPruebas Unitarias/puntosde funcin

    Escenarios depruebasunitarias, Cdigofuente

    Control de Calidad

    5 Calidad en lasaplicaciones enCertificacin.

    Objetivo decumplimiento decalidad del producto

    Nmero de fallos enPruebas decertificacin/puntos defuncin

    Escenarios depruebascertificacin,Cdigo fuente

    Control de Calidad

    6 Nivel de calidad en laentrega del producto

    Calidad en lasaplicacionesentregadas,Satisfaccin decliente

    Nmero de fallos enProduccin durante laetapa de mantenimiento/Puntos de Funcin

    Cdigo fuente,Lista de errores

    Control de Calidad

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    LISTAS DE CONTROL DE CALIDADPUCP-PMBOK

    8.1.3.3HOJA 1

    Instrucciones Generales:

    Las listas de control de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar esteentregable est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra un ejemplo de una lista de control decalidad para verificar si se han seguido todos los pasos necesarios para la iniciacin de la gestin de un proyecto. Este es solo unejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.

    S NO NA Tipo NC

    XXXX

    XX

    X

    XXX

    X4 X OK

    XX

    X XX

    6 X OK7 X No aplica

    Se trabaja con empresas proveedoras? NoSe requieren Contrato u rden de Servicio? No

    Se ha conformado el Comit de Proyecto?

    - Se convocaron a todas las reas involucradas?

    - Se ha publicado el acta de reunin en la Carpeta del Proyecto?

    OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS

    Proceso desplegado en forma posterior Se realiz la reunin de organizacin del Proyecto?I. INICIO DEL PROYECTO

    1 No aplica

    PREGUNTAS

    - Se cuenta con el acta de reunin?

    Si el Proyecto ha sido tipificado como grande Se ha conformado elComit Ejecutivo del Proyecto?

    2 Se ha elaborado la RAM preliminar del Proyecto? NC Menor - Estn inscritos todos los miembros del Equipo del Proyecto asignados ala fecha con sus responsabilidades?

    - Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto?

    - Estn los datos completos? (Nombres de quines ejercen cada rol, y lainscripcin de nuevos roles)

    3 Se ha elaborado la PTM del Proyecto? OK- Estn inscritos al menos los miembros del Equipo del Proyectoasignados a la fecha a tiempo completo?

    - Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto?

    Se solicit a Infraestructura Tecnolgica los recursos requeridos parael desarrollo del Proyecto?

    5 Se realiz la reunin de kick-off del Proyecto? OK- Se contaba con el Presupuesto preliminar aprobado por la GerenciaEjecutiva previo a la reunin?

    - Se cuenta con el acta de reunin?- Se inform a Aseguramiento de Calidad y Proyectos?- El acta de reunin se ha publicado en la Carpeta del Proyecto?

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    PLAN DE MEJORAS DEL PROCESOPUCP-PMBOK

    8.1.3.4

    HOJA 1Instrucciones Generales:El Plan de Mejoras del Proceso es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar estedocumento est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la PontificiaUniversidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de la calidad de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Estedocumento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras omodificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto

    Gerente del Proyecto Procesos identificados

    Definicin 23

    Objetivos deRendimiento 24

    Mtricas 25 Configuracin 26

    Lmites 27

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    ORGANIGRAMA DEL PROYECTOPUCP-PMBOK

    9.1.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:El organigrama del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar esteentregable est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra un ejemplo de un organigrama de unproyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.

    Gerente de Proyecto

    Analista Funcional Lder Administrador de Contratos Jefe de Calidad

    Analistas Programadores Programadores Controladores de Calidad

    PMO

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADESPUCP-PMBOK

    9.1.3.1HOJA 1

    Instrucciones Generales:

    La matriz de roles y responsabilidades (RAM) es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoelaborar este entregable est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK Guide. La matriz RAM puede ser elaborada como una matriz dealto nivel (por actividad) o una matriz de bajo nivel (por entregable). A continuacin se muestra unejemplo de un matriz RAM (de altonivel) de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.

    Nota.- Este es solo un ejemplo de matriz tipo RACI. El grupo deber elegir que tipo de matriz utilizar, justificar por qu y desarrollarla.

    Entregables Principales

    Rol R A M

    P T M

    E s p e c

    i f i c a c

    i n

    F u n c

    i o n a

    l

    E D T

    P l a n

    d e

    G e s t

    i n

    d e R e c u r s o s

    H u m a n o s

    M a

    t r i z d e

    C o m u n

    i c a c

    i o n e s

    M a

    t r i z d e

    R i e s g o s

    C r o n o g r a m a

    d e l

    P r o y e c

    t o

    H o

    j a d e

    C o s

    t o s

    R I G

    D o c u m e n

    t o d e

    A n

    l i s i s y

    D i s e o

    S o

    l i c i

    t u d d e

    C a m

    b i o s

    I n f o r m e

    d e

    A v a n c e

    S e m a n a

    l

    I n f o r m e

    M e n s u a

    l d e l P r o y e c

    t o

    P u n

    t o s

    d e

    C o n

    t r o l

    S e g u

    i m i e n

    t o a

    l P r o y e c

    t

    I n f o r m e

    d e

    A s e g u r a m

    i e n

    t o d e

    C a l

    i d a d

    M a n u a

    l d e

    l P r o

    d u c t o

    M a n u a

    l d e

    I n s

    t a l a c i

    n

    M a n u a

    l d e

    S i s t e m a y

    d e

    O p e r a c

    i n

    M a n u a

    l U s u a r i o y E r r o r e s p a r a

    H e l p

    D e s

    k

    I n f o r m e

    F i n a l

    d e

    l P r o y e c

    t o

    C a r

    t a d e

    A c e p

    t a c i n y

    C i e r r e

    d e

    l P r o y e c

    t o

    Comit del Proyecto Comit Ejecutivo A I I E

    Gerencia Solicitante P

    Lder Usuario P/R P/R R R R R R/A A A A I E/S P E A I A

    Gerente del Proyecto E E A E E E E E E E A E E E E P/I R R R E E

    Analista Funcional E R

    Arquitecto de la Solucin R E

    Equipo del Proyecto I I P I P P P P E E E

    Aseg. Calidad y Proy. I I I I I I I I E I I

    E = A =I = P =R = S = Sustenta

    Responsable de Ejecucin / ElaboracinDebe ser InformadoRevisin Requerida

    ApruebaParticipa

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONESPUCP-PMBOK10.2.3.1

    HOJA 1Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 10.2 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidadde la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de las comunicaciones de un proyecto propuesto por ungrupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puederealizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto

    Gerente del Proyecto Requisitos de

    comunicaciones de losinteresados

    35

    Informacin que debeser comunicada

    36

    Responsables dedistribuir lainformacin

    37

    Personas querecibiran lainformacin

    Mtodos o tecnologaspara transmitir la

    informacin

    Frecuencia deComunicacin

    Proceso deescalamiento

    Mtodo para actualizary refinar el plan decomunicaciones

    Glosario determinologa comn

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONESPUCP-PMBOK10.2.3.1

    HOJA 2Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 10.2 del PMBOK Guide. Este es un ejemplo que usa el Instituto para la Calidadde la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de las comunicaciones de un proyecto propuesto por ungrupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puederealizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    MATRIZ DE COMUNICACIONES

    Interesadosprincipales

    Responsablesde distribuir la

    informacin

    Informacinque ser

    comunicada(entregables )

    Mtodo deComunicacin a

    ser utilizado

    (Memorando,correo electrnico,actas etc.

    Frecuencia decomunicacin

    (mensual,semanal,quincenal)

    Proceso de

    escalamiento

    Cliente

    GerenciaEjecutiva

    Patrocinador

    Miembros delequipo deproyecto

    Empleados

    Proveedores

    Sindicatos

    Agencias delGobierno

    Prensa

    Comunidad

    Otros

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    PLAN DE GESTIN DE RIESGOSPUCP-PMBOK11.1.3.1

    HOJA 1Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar estedocumento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de laPontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos.Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras omodificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto

    Gerente del Proyecto

    Metodologa

    44 Mtodos45 Herramientas y tcnicas46 Fuentes de Informacin

    Roles yResponsabilidades 47

    Presupuesto 48

    Periodicidad < Define cundo y con qu frecuencia se realizar el proceso de gestin de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto>

    Categoras de Riesgo

    Definiciones deProbabilidad e Impacto

    Matriz de Probabilidade impacto

    Formatos de registrode riesgos

    Seguimiento< Si los procesos sern auditados y como se documentar las lecciones aprendidas >

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    PLAN DE GESTIN DE RIESGOSPUCP-PMBOK11.1.3.1

    HOJA 1Instrucciones Generales:

    El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar estedocumento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de laPontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos.Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras omodificaciones que considere necesarias en este documento.

    ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS)

    DEFINICIN DE ESCALAS DE IMPACTO

    Requisitos Complejidad e Interfases

    Rendimiento y Fiabilidad

    Tecnologa

    Tcnico

    Subcontratistas y Proveedores

    Externo

    Dependencias del Proyecto Recursos

    Priorizacin

    Organizacin

    Estimacin Planificacin

    Supervisin

    Comunicacin

    Direccin de Proyectos

    Proyecto

    Objetivos del Proyecto Muy Bajo (0.1) Bajo (0.2)Moderado

    (0.4)Alto(0.6)

    Muy Alto(0.8)

    Costo : El presupuesto no excedael presupuesto asignado Aumento del

    presupuesto < 3 % Aumento del

    presupuesto < 8 %

    Aumento delpresupuesto entre 8-

    15 %

    Aumento delpresupuesto entre 16 -

    25 % Aumento del

    presupuesto > 25 %

    Tiempo : El plazo para laimplantacin del proyecto no debe

    pasar de Octubre del 2006Retraso de la

    implantacion < 3 dasRetraso de la

    implantacion < 5 das

    Retraso de laimplantacion entre 6 a

    10 das

    Retraso de laimplantacion entre 11

    a 15 das

    Retraso de laimplantacion > 15

    das

    Alcance : Cambios en el AlcanceInicial del Proyecto, ya sea por

    decisin del Negocio o delOrganismo Regulador

    Cambios mnimos queno afectan ni al

    presupuesto ni alcronograma

    Cambios que afectanal presupuesto y/o alcronograma en < 3 %

    Cambios que afectanal presupuesto y/o al

    cronograma entre 4 - 7%

    Cambios que afectanal presupuesto y/o alcronograma entre 8 -

    10 %

    Cambios que afectanal presupuesto y/o al

    cronograma en > 10 %

    Calidad : Deben haber pocasincidencias y un buen tiempo de

    respuesta en las aplicaciones

    Nmero de Incidenciasen los aplicativos < 5 y/otiempos de respuesta de

    3 segundos portransaccin

    Incidencias en los

    aplicativos entre 6 a12 y/o tiempos de

    respuesta de 5segundos portransaccin

    Incidencias en los

    aplicativos entre 13 a20 y/o tiempos de

    respuesta de 7segundos portransaccin

    Incidencias en los

    aplicativos entre 21 a30 y/o tiempos de

    respuesta de 9segundos portransaccin

    Incidencias en losaplicativos > 30 y/o

    tiempos de respuestade ms de 10segundos portransaccin

    Condiciones definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del

    Proyecto

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    PLAN DE GESTIN DE RIESGOSPUCP-PMBOK11.1.3.1

    HOJA 1Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar estedocumento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK Guide. Este es un ejemplo que usa el Instituto para la Calidad de laPontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos.Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras omodificaciones que considere necesarias en este documento.

    MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

    0.050.10.20.40.80.80.40.20.10.05

    0.0050.010.020.040.080.080.040.020.010.0050.1

    0.0150.030.060.120.240.240.120.060.030.0150.3

    0.0250.050.100.200.400.400.200.100.050.0250.5

    0.0350.070.140.280.560.560.280.140.070.0350.7

    0.0450.090.180.360.720.720.360.180.090.0450.9

    Oportunidades AmenazasProb.

    0.050.10.20.40.80.80.40.20.10.05

    0.0050.010.020.040.080.080.040.020.010.0050.1

    0.0150.030.060.120.240.240.120.060.030.0150.3

    0.0250.050.100.200.400.400.200.100.050.0250.5

    0.0350.070.140.280.560.560.280.140.070.0350.7

    0.0450.090.180.360.720.720.360.180.090.0450.9

    Oportunidades AmenazasProb.

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    REGISTRO DE RIESGOSPUCP-PMBOK11.2.3.1

    HOJA 1Instrucciones Generales:

    El Registro de Riesgos es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este documentoest contenido en el acpite 11.2 del PMBOK Guide. Para la identificacin de los riesgos se pueden utilizar una variedad deherramientas y tcnicas. A continuacin se muestra una plantilla para identificacin de riesgos segn la tcnica de la tormenta deideas. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoraso modificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente Descripcin

    Moderador de laSesin y Cargo

    55

    Grupo participante 56 Ubicacin 57

    Fuente del riesgo atratar 58 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos

    Riesgoidentificado Causas de losriesgos Impacto delRiesgo Posiblesrespuestas Identificadopor quin:

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    REGISTRO DE RIESGOS (priorizados)PUCP-PMBOK11.3.3.1

    HOJA 1Instrucciones Generales:

    El Registro de Riesgos priorizados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cualitativo deriesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.3 del PMBOK Guide. A continuacin semuestra una plantilla para el anlisis cualitativo de riesgos evaluando la probabilidad e impacto y la matriz de probabilidad e impacto.Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras omodificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente DescripcinGerente de Proyecto 59 Responsable de lagestin de riesgos 60

    Fuente del riesgo atratar 61 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos

    Riesgo

    identificado

    Categora

    de Riesgo(RBS)

    Probabilidad Impacto Probabilidad

    x Impacto

    Requiere

    respuestainmediata!

    Nivel del

    riesgo

    LISTA DE RIESGOS QUE REQUIEREN ANLISIS ADICIONAL

    RiesgoIdentificado

    Categorade Riesgo(RBS)

    FECHA DEPRXIMAREVISIN

    LISTA DE SUPERVISIN (RIESGOS DE BAJA PRIORIDAD)

    RiesgoIdentificado Categorade Riesgo(RBS)

    PROBABILIDAD

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    REGISTRO DE RIESGOS (cuantificados)PUCP-PMBOK11.4.3.1

    HOJA 1Instrucciones Generales:El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cuantitativo deriesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.4 del PMBOK Guide. A continuacin semuestra una plantilla para el anlisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas para evaluar la probabilidad y el impacto de losriesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar lasmejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente DescripcinGerente de Proyecto 62 Responsable de lagestin de riesgos 63

    Fuente del riesgo atratar 64 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos

    Riesgoidentificado

    Probabilidad Impacto Probabilidadx Impacto

    Reserva decontingencia

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    REGISTRO DE RIESGOS (y estrategias de respuesta)PUCP-PMBOK11.5.3.1

    HOJA 1Instrucciones Generales:

    El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cuantitativo deriesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.5 del PMBOK Guide. A continuacin semuestra una plantilla para el anlisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas para evaluar la probabilidad y el impacto de losriesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar lasmejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente DescripcinGerente de Proyecto 65 Responsable de lagestin de riesgos 66

    Fuente del riesgo atratar 67 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos

    Riesgoidentificado ytipo

    Dueosde losriesgos

    EstrategiasdeRespuesta

    Sntomas yseales deadvertencia

    Presupuesto yreservas decontingencia

    Planes decontingencia y derespaldo

    Posibles riesgosresiduales ysecundarios

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    PLAN DE GESTIN DE LAS ADQUISICIONESPUCP-PMBOK12.1.3.1

    HOJA 1Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de Adquisiciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para laCalidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de las adquisiciones de un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupode alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto

    Gerente del Proyecto

    Acciones paragestionar lasadquisiciones

    < Descripcin de cada proceso del PMBOKIdentificacin de las entradas que realmente se van a usarDescripcin de las herramientas que realmente se van a usarDescripcin de las salidas que realmente se van a usar (en este caso, debern desarrollarse lasque corresponden a los procesos de planeamiento). >

    Tipos de Contratos autilizar 68

    Estimacionesindependientes 69

    Responsables deestimaciones

    independientesDocumentos de

    adquisicionesestandarizados Referencia a los documentos de adquisicin si fuera necesario

    Gestin de mltiplesproveedores

    Coordinacin deadquisiciones con

    otras reas delproyecto

    Restricciones yasunciones

    Decisiones defabricacin propia o

    compra

    Hitos EDT del ContratoVendedores pre-

    calificados Lista de vendedores pre-calificados si los hubieran o a quienes se convocar

    Mtricas Mtricas para gestionar contratos y evaluar proveedores

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)PUCP-PMBOK12.1.3.2

    HOJA 1Instrucciones Generales:

    El Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no eslimitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones queconsidere necesarias en este documento. Para cada contrato a generar con un proveedor se debe realizar su respectivo SOW.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto

    Componente de la EDTa contratar

    Especificaciones deentregable(s)

    Criterios de aceptacinde entregables

    Duracin EstimadaPolticas de

    Confidencialidad yResponsabilidades

    Civiles

    Plan de Trabajo

    RiesgosParticipacin del

    ClienteForma de Pago

    Anexos

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    DECISIONES DE FABRICACIN DIRECTA O COMPRAPUCP-PMBOK12.1.3.3

    HOJA 1

    Instrucciones Generales:El documento de decisiones de fabricacin directa o compra es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Eldetalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para documentar las decisiones de fabricacin directa o compra de losentregables de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que elgrupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.

    CdigoEDT

    ProductoEvaluado

    Decisin Tomada Criterios Consideradosen la evaluacin

    Riesgosasociados

    Aprobado por:

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    IC-Cap-4.84/Rev.4

    SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP)PUCP-PMBOK12.1.3.4

    HOJA 1Instrucciones Generales:La solicitud de propuesta (RFP) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar estedocumento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que elgrupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. La RFPse utiliza para pedir propuestas a los potenciales vendedores.

    Componente Descripcin

    Grupo

    Ttulo del Proyecto

    Descripcin delTrabajo solicitado

    (a ser llenado por elcliente)

    Informacinadministrativa

    (a ser llenado por elcliente)

    102

    Requerimientos acumplir

    (a ser llenado por elproveedor)

    103

    Referencias yCalificaciones del

    Proveedor(a ser llenado por el

    proveedor)

    InformacinComplementaria delproveedor

    (a ser llenado por elproveedor)

    Costos y condicionesde pago

    (a ser llenado por elproveedor)

    Contratos, licencias,acuerdos y garantas

    (a ser llenado por elproveedor)

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    CRITERIOS DE EVALUACIN DE PROVEEDORESPUCP-PMBOK12.1.3.5

    HOJA 1

    Instrucciones Generales:Los criterios de evaluacin de proveedores es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de lainformacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias eneste documento. A continuacin se muestra una plantilla para los criterios de evaluacin relacionada a los costos y al prestigio dela empresa proveedora. Existen otros criterios de evaluacin como capacidad tcnica y de produccin que no son indicados eneste documento puesto que varan de forma considerable dependiendo del rea de aplicacin.

    Costos

    Prestigio de la Empresa

    Prestigio de la Empresa

    tem Observacion Costo Puntaje Costo Puntaje Costo Puntaje Costo Puntaje1 Costo del producto

    2 Costo deimplementacin

    3 Mantenimiento4 Soporte/Asesora5 Capacitacin-

    Usuarios6 Pagos7 Garanta

    0 0 0 0

    Nota: Para calcular el costo final (costo del ciclo de vida) se utiliza un VAN proyectado a 5 aos

    Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4

    Funcion Calificacin Puntaje Calificacin Puntaje Calificacin puntaje Calificacin Puntaje1 Prestigio de la Empresa

    30 0 0 0 0

    2 Cuota de Mercado (anivel Mundial)

    30 0 0 0 0

    3 Cartera de Clientes(Per y Extranjero)

    40 0 0 0 0

    100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

    Peso Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4Proveedor 1