COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE

OFICIO DE COMISION PARA VIATICOS y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE TRABAJO

Nombre JULIO CESAR OATIZ VAZQUEZ A.P.E. 9AW13 Sociedad 3000 División 3038 Oficio No. 16642 Categorra JEFE OFICINA ZONA 111 --Adscripción IB~1'JS_Mllil~ L --Tel. 017531018556 Fecha 03 DE SEPTIEMBRE DE 20 15 Lugar destino de la is¡~. Durante --2 días del 24 DE AGOSTO DE 2015 al 28 DE AGOSTO DE 2015 Labores encomendadas TRASLADO A INFIERNILLO, MICH. Subcomisión ~ Medio de transporte AVION COMER. TERRESTRE COMER. TERRESTRE OFICIAL XXX ECO 8000095280

TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL Autorizac ión para lahorar tiempo extra SI NO XXX

ANTICIPO PARA GASTOS SI NO XXX Recibf de la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de $ . __ .,----'O"'."'O"'O-CERO PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma dentro de un plazo no mayor a 10 dias.

Recibí anticipo DEPOSITAR EN CUENTA 072320006122845512 DEL BANCO 072 BANORTE JULIO CESAR ORTIZ VAZQUEZ

Firma del interesado Observaciones TRASLADO AL SECTOR INFIERNILLO, PARA REALIZAR PRUEBAS A DIFERENTES BAH lAS,

, iA. r. hl. y del CARGO 10lVISION 1 '03. I I

- y RPE ~ I HURTADC RAMOS 9AVJN 1 cargo oL LUNA 111

COMPROBACION DE GASTOS

FECHA

AFECTACION COSTOS Y PRESUPUESTO

DESCRIPCION GASTO

(TEXTO DE LA PARTIDA(

CUENTA CONCEPTO

Mil CUARENTA PESOS "'EXI Ai'lO$ 00 1/ 100 MXP

I ~OCU~ENTO FI DE COM~ /cION} 0080137

)~A<ÚTORIZA /

mb, Ji CONSEPCIO~ l\u~'r ADO RAMOS Ca o UPERINTENDENTf!ZONA III Firm '"'í I

MIL CU T \\PESOS MEXI(ZANOS 00 1 100 MXP

DOCyt ENTO FI ~COMP9tSAC ION : REEMBOLSO DE GASTOS/ A FAVOR DEL TRABAJADOR

(Total en letra)

OlAS CUOTA

VIATlCO

IMPORTE

GASTO -IMPORTE

IVA

~ ~ ~ ~1\1' ti. 11': • \ • \ . ~ '

~ _ __.~:,-, -f·J !2~ -' ! :

LlQUIDACION Total Anticipo 0 .00 Total Gastos 1,040.00 Saldo a favor Trab. 1.040.00

(Total en letra)

Recibl de la Comisión Federal de Electricidad, la cantidad de: MIL CUARENTA PESOS MEXICANOS 00 I 100 MXP

INO TOTAL

IVA

por concepto de diferencia a mi favor (XX!<), reposición de anticipo ( ) según la presente comprobación.

Dicha repOSiCi::L~:b::s:e~~u~~ __ G~er.1 I I 71 L ~,~·.:¡¡ .• 2. []: ~~¡¡¡¡¡:2i!i2l¡¡¡¡¡~~~!l2:~illEll2S;¡ Firma detiT'!Ieresado . ~ ~~ I ::~:r~26 Autorizó

DOCUMENTO FI DE LlQUIDACION:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA / .. Recibf la cantidad de MIL CUARENTA PESOS MEXICANOS 00 1 100 MXP en efectivo ________ CHEQUE _______ _ delBanco

DOCUMENTO FI DE PAGO: JULIO CESA¡( ORTIt' VAZoUEZ RPE y firma recepto~( Comisión federal de Electricidad

CLIENTE:

DIRECCiÓN

UBICACiÓN:

RFC

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV

CAM120131RD7

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUAREZ MEXICO DF DEL. CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO 06600

CFE370814QI0 NUMERO CLIENTE:

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exh¡blCIOn NUM. DE CERTIFICADO: 00001000000200623209 NUM . DE CONTRATO: MONEDA: MXP

PASEO DE TAMARINDOS 90 BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMAlPA MEXICO D.F. MEXICO 05120

(SERIE Y FOLIO)

181536

EXPEDIDO EN: MORELIA, MICHOACAN,

FECHA EMISIÓN:2015/09/03 FECHA APLICACiÓN:

HORA: 09:32: 15

NUMERO DEL SISTEMA CONDICIONES DE PAGO: Contado TI PO DE CAMBIO:

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IMPORTE

PEAJE

CON LETRA:

17230156746204209073,17230156746305509216, 17230756718219509138, 17230756718829009227, 17230756718929809241 , 18233756710520309173, 18233756711021509131 , 18233756711605809020, 18233756711820109210, 18233756711935109184

UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 MN.

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN:

Efectivo MElaDO DE PAGO'

REGIMEN TRIBUTARIO: Regimen General de Ley Personas Morales

CUENTA PREDIAL:

CADENA ORIGINAL DEL EMISOR'

. 1

i f'.

I

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CUENTA:

NUMERO DE CUENTA:

·1· I .. '

$896.55

SUBTOTAL: 16% lVA: TOTAL

REFERENCIA:

TIMBRE FISCAL DIGITAL

$896.55

$896.55 $143.45

$1 ,04 0. 00

DE . Ley Per$()!lf!,

Folio Fiscal: 8745EBBC-C658-4495-AODB-AD5295D29BDB Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-03T09:37 :06 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000302801423

Contribuyente: 0000 1 000000200523209

POR ESTE PAGARÉ ME OBUGO I A PAGAR A LA ORDEN DE CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV EL VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERV!CIOS QUE SE RECIBIERON A ENTERA SATISFACCiÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITUlOS DE CRÉDITO. LA FIRMA ESTAMPADA EN CUALQUIER LUGAR DE ESTA , SE CONSIDERA LA ACEPTACiÓN DE ESTE PAGARE. EL PAGO DE ESTA SERÁ A NUESTRO NOMBRE, SI ES DEVUELTO POR ALGUNA CAUSA IMPUTABLE Al CUENTE. CAUSARÁ UN CARGO DEL 20% SOBRE EL VALOR TOTAL SEGÚN ESTIPULA El ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITUlOS y OPERACIONES DE CRÉDITO, SI ESTE PAGARÉ NO FUERA CUB!ERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO(AMOS) OBUGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTE:

DIRECCiÓN,

UBICACiÓN,

RFC,

¡"uTOPISTAS.

MI~

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV

CAM120131RD7

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ MEXICO DF DEL CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO 06600

CFE370814QI0 NUMERO CLIENTE,

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibiClon NUM. DE CERTIFICADO: 00001000000200623209 NUM. DE CONTRATO: MONEDA, MXP

PASEO DE TAMARINDOS 90 BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJ1MALPA MEX1CO D.F. MEX1CO 05120

(SERIE Y FOLIO)

181 536

EXPEDIDO EN: MORELlA, MICHOACAN,

FECHA EMISIÓN:2015/09/03 FECHA APLICACiÓN,

HORA: 09:32: 15

NUMERO DEL SISTEMA CONDICIONES DE PAGO: Contado TIPO DE CAMBIO, J

La presente Factura no acredita por si sola el a90 de su importe . es emitida para efectos de cobranza y para acreditar el pago deberá cumplir eOIl lo dispuesto en el articulo 1-8 de la UVA

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