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FORMATO ÚNICO ACTA INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)
VIGENCIAS 2012, 2013, 2014 Y 2015
Doctor: CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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ACTA DE INFORME DE GESTION (Ley 951 de marzo 31 de 2005)
1. DATOS GENERALES
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
B. CARGO REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
D. CIUDAD Y FECHA BOGOTÁ D.C; DICIEMBRE DE 2015
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN 7 DE DICIEMBRE DE 2011
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN
RETIRO X
SEPARACIÓN
RATIFICACIÓN DEL CARGO
G. FECHA DE RETIRO DEL CARGO 5 DE DICIEMBRE DE 2015
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2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION
El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil- FRR ha contribuido financieramente a la satisfacción de necesidades de bienes y servicios de las áreas que hacen parte de los procesos misionales y de apoyo de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral - CNE. Los aspectos a destacar de la gestión del Fondo, lo constituyen los criterios de eficiencia en materia de ordenación del gasto, la transparencia en la contratación y efectividad en la ejecución de los recursos presupuestales disponibles. Su función se orientó a la administración, seguimiento y evaluación de las actividades presupuestales, contables y de tesorería; así como el desarrollo de políticas y procedimientos que garanticen la provisión, utilización, registro y control adecuado de los recursos financieros de la Entidad. El Plan Estratégico del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional “Hecho generador para la Modernidad”, contiene las políticas que orientan la gestión institucional del Fondo Rotatorio, bajo los principios de economía, responsabilidad y transparencia enfocados hacia el logro de la misión institucional. En cumplimiento al Objetivo Estratégico No. 1- “Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura física de la Entidad, se logró a través de la ejecución de proyectos de inversión adelantar la construcción, ampliación y remodelación de 18 sedes de la Registraduría Nacional. Las diferentes obras realizadas obedecen a que la mayoría de los inmuebles de propiedad de la Entidad corresponden a viviendas, locales y edificaciones antiguas en condiciones físicas precarias, que han sido escasamente adaptados para su uso como sedes de atención al público, muchas de las cuales requerían reforzamientos estructurales y/o redistribución de espacios apropiados que permitieran la implementación de redes tecnológicas, de comunicaciones y de servicios de apoyo que otorguen a los funcionarios y usuarios áreas de trabajo y de atención cómodas y seguras, cumpliendo para ello con las normas y requerimientos que se exigen para el efecto. Así mismo, se logró asegurar el cumplimiento de las funciones misionales y administrativas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, buscando garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a través de la intervención de las diferentes Delegaciones Departamentales, Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales y dependencias del Nivel Central, que requerían la ejecución de obras menores en interiores y exteriores, con el fin de mantener y mejorar aspectos a través de la impermeabilización de terrazas, pintura, adecuaciones hidro sanitarias e instalaciones eléctricas, acondicionamiento para el acceso a discapacitados, Oficina abierta, adecuación y normalización acometida eléctrica y distribución de espacios para módulos de trabajo, entre otros aspectos. De la misma manera, el cumplimiento del Objetivo Estratégico No. 2- “Sostener y fortalecer el Sistema de Control de Recaudos “SCR” de la Entidad”, permitió contar
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con un sistema de Control de Recaudos que genera seguridad, confiabilidad y oportunidad en la información que se administra a nivel nacional. Respecto a los logros más significativos obtenidos en desarrollo de la Gestión
Financiera del Fondo Rotatorio durante el cuatrienio 2012-2015 se encuentran:
Adopción del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II.
Implementación de estrategias de fortalecimiento para el control y seguimiento de los recaudos en el País
Seguimientos periódicos a la ejecución presupuestal de las cajas menores. Consolidación de la sostenibilidad del FRR.
En materia Financiera es importante resaltar las ejecuciones presupuestales de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 con corte a 30 de Octubre, las cuales fueron favorables en consideración a que el Fondo Rotatorio, en su función de apoyo financiero a la Registraduría durante todos estos años, ha contribuido de manera importante en atender las necesidades que requieren los procesos para el buen funcionamiento de la Registraduría, como la contratación del outsoursing de suministros, con el fin de dotar a todas las oficinas en materia de elementos de oficina, toner, papel, esferos etc., el servicio de vigilancia a nivel nacional, los seguros de la Entidad, la adquisición de insumos para el proceso de identificación, mantenimiento de los vehículos de oficinas centrales, parte de los arrendamientos de las sedes a nivel nacional, entre otros aspectos, que sean logrado gracias a los recursos de inversión que son administrados por el FRR
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3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
A. Recursos Financieros:
CONCEPTO VALOR
(Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 1 de Enero al 31 de Diciembre
Activo Total 57.927
Corriente 46.555
No Corriente 11.372
Pasivo Total 1.173
Corriente 1.045
No Corriente 128
Patrimonio 56.754 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
CONCEPTO VALOR
(Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 1 de Enero al 31 de Diciembre
Ingresos Operacionales 48.123
Gastos Operacionales 27.885
Gastos de Venta y Operación 0
Resultado Operacional 20.238
Ingresos Extraordinarios 4.583
Gastos Extraordinarios 588
Resultado No Operacional 3.994
Resultado neto 24.233 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
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CONCEPTO VALOR
(Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 1 de Enero al 31 de Diciembre
Activo Total 76.870
Corriente 67.625
No Corriente 9.245
Pasivo Total 5.901
Corriente 5.187
No Corriente 714
Patrimonio 70.969 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
CONCEPTO VALOR
(Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 1 de Enero al 31 de Diciembre
Ingresos Operacionales 47.133
Gastos Operacionales 30.078
Gastos de Venta y Operación 0
Resultado Operacional 17.055
Ingresos Extraordinarios 7.572
Gastos Extraordinarios 3.124
Resultado No Operacional 4.447
Resultado neto 21.503 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
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CONCEPTO VALOR
(Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre
Activo Total 95.067
Corriente 95.067
No Corriente 0
Pasivo Total 14.825
Corriente 14.185
No Corriente 640
Patrimonio 80.243 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
CONCEPTO VALOR
(Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre
Ingresos Operacionales 49.414
Gastos Operacionales 39.034
Gastos de Venta y Operación 0
Resultado Operacional 10.380
Ingresos Extraordinarios 16.151
Gastos Extraordinarios 6.388
Resultado No Operacional 9.763
Resultado neto 20.143 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
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CONCEPTO VALOR
(Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 1 de Enero al 30 de Septiembre
Activo Total 97.938
Corriente 97.938
No Corriente 0
Pasivo Total 1.806
Corriente 1.284
No Corriente 522
Patrimonio 96.133 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
CONCEPTO VALOR
(Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 1 de Enero al 30 de Septiembre
Ingresos Operacionales 41.312
Gastos Operacionales 24.827
Gastos de Venta y Operación 0
Resultado Operacional 16.486
Ingresos Extraordinarios 4.787
Gastos Extraordinarios 3.621
Resultado No Operacional 1.166
Resultado neto 17.652 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
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B. Bienes Muebles e Inmuebles:
CONCEPTO VALOR
(Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 1 de Enero al 31 de Diciembre
Terrenos 0
Edificaciones 0
Maquinaria y Equipo 0
Muebles enseres y equipo de oficina 0
Equipo de transporte, tracción y elevación 0
Depreciación Acumulada /Provisiones 0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0
Otros activos- Intangibles 11.372 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
CONCEPTO VALOR
(Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 1 de Enero al 31 de Diciembre
Terrenos 0
Edificaciones 0
Maquinaria y Equipo 0
Muebles enseres y equipo de oficina 0
Equipo de transporte, tracción y elevación 0
Depreciación Acumulada /Provisiones 0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0
Otros activos - Intangibles 9.245 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
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CONCEPTO VALOR
(Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre
Terrenos 0
Edificaciones 0
Maquinaria y Equipo 0
Muebles enseres y equipo de oficina 0
Equipo de transporte, tracción y elevación 0
Depreciación Acumulada /Provisiones 0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0
Otros activos- Intangibles 0 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
CONCEPTO VALOR
(Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 1 de Enero al 30 de Septiembre
Terrenos 0
Edificaciones 0
Maquinaria y Equipo 0
Muebles enseres y equipo de oficina 0
Equipo de transporte, tracción y elevación. 0
Depreciación Acumulada /Provisiones 0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0
Otros activos 0 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
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5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS Fuente de Financiación: Recursos Presupuestales Propios del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional
DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
ESTADO
VALOR ASIGNADO EJECUTADO
(Marque "x")
EN PROCES
O (Marque
"x")
Vigencia Fiscal Año 2012 1 de Enero al 31 de Diciembre
Mejoramiento y Mantenimiento de la
Infraestructura Administrativa a Nivel
Nacional
Ofrecer a los funcionarios el ambiente adecuado para el normal desarrollo de sus funciones, así como generar hacia nuestros clientes externos, la imagen de una Entidad eficiente a través de una atención en instalaciones acordes con el servicio que se ofrece.
X $ 1.289.886.834
Construcción, Ampliación y Compra de Predios para las Sedes
de la Registraduría Nacional
Brindar condiciones adecuadas de atención y permanencia tanto para público como para funcionarios.
X $ 2.008.500.000
Compra de la Infraestructura
Administrativa a Nivel Nacional
Brindar condiciones adecuadas de atención y permanencia tanto para público como para funcionarios.
X $ 11.700.500.000
Adquisición de la Plataforma Tecnológica de Videoconferencias para la Registraduría Nacional del Estado
Civil
Adquirir e implementar la plataforma tecnológica de videoconferencias para la Registraduría Nacional del Estado Civil.
NO SE EJECUTO
$ 1.065.054.171
Fortalecimiento del Registro Civil
Entregar a los colombianos un Registro Civil seguro que garantice su fiabilidad y autenticidad.
X $ 4.119.544.000
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Adquisición de Equipos de Cómputo para la
Registraduría Nacional del Estado Civil
Optimizar el funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el País, mediante la adquisición de equipos de última tecnología, de tal manera que se logre el fortalecimiento tecnológico en la Entidad.
X $5.749.420.806,00
Actualización Servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de Identificación ANI
Contratar el mantenimiento del Sistema de Información del nuevo ANI sobre Sybase, que se encuentra sobre plataforma abierta y que debe permitir realizar los procesos necesarios para la producción de cédulas en una forma eficaz y eficiente garantizando la seguridad de la información y cumpliendo con los requerimientos para interactuar con los sistemas externos.
X $893.378.796,00
Mejoramiento de la Red Eléctrica y de
Comunicaciones
Proporcionar a las Registradurías Delegadas, Especiales, Auxiliares y Municipales las redes de cableado de datos, de corriente regulada y normal, para facilitar la interconexión de servidores de datos y estaciones de trabajo PC para compartir archivos, datos y procesos.
X $2.008.000.000,00
Implementación Fortalecimiento de la
Capacidad de Respuesta de la RNEC
- Atención a la Población Desplazada -
APD
Documentar a la población vulnerable, desplazados y comunidades en riesgo (Registro Civil, Tarjeta de Identidad y Cédula de Ciudadanía), en los lugares donde se encuentren acentados.
X $2.473.957.269,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - VIGENCIA 2012 $ 31.308.241.876
Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Oficina de Planeación RNEC
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DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
ESTADO
VALOR ASIGNADO EJECUTADO
(Marque "x")
EN PROCESO (Marque
"x")
Vigencia Fiscal Año 2013 1 de Enero al 31 de Diciembre
Mejoramiento y Mantenimiento de la
Infraestructura Administrativa a Nivel
Nacional
Ofrecer a los funcionarios el ambiente adecuado para el normal desarrollo de sus funciones, así como generar hacia nuestros clientes externos, la imagen de una Entidad eficiente a través de una atención en instalaciones acordes con el servicio que se ofrece.
X $3.142.726.801,00
Construcción, Ampliación y Compra de Predios para las
Sedes de la Registraduría Nacional
Brindar condiciones adecuadas de atención y permanencia tanto para público como para funcionarios.
X $1.000.000.000,00
Compra de la Infraestructura
Administrativa a Nivel Nacional
Brindar condiciones adecuadas de atención y permanencia tanto para público como para funcionarios.
NO SE EJECUTO $5.766.851.561,00
Implementación Centro de Estudios en
Democracia y Asuntos Electorales CEDAE en
Colombia
Crear mecanismos de divulgación y formación tendientes a crear una cultura de participación democrática en Colombia, que permita la disminución de los niveles de abstencionismo en el país, la optimización de los procesos electorales y la búsqueda de la participación integral de los ciudadanos en los mecanismos democráticos.
X $1.000.000.000
Dotación de un Plan de Contingencia para la
Continuidad de Procesos Misionales en
Bogotá
Prestar el servicio de data center alterno de contingencia que permita la continuidad operativa de los sistemas que se albergan en el Data Center y brindar la disponibilidad de la información misional.
X $3.055.555.152,00
Implementación Sistema de Gestión
Documental Registraduría Nacional
Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Documental para la Registraduría Nacional del Estado Civil.
NO SE EJECUTO
$3.500.000.000
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Adquisición de Equipos de Cómputo para la
Registraduría Nacional del Estado Civil
Optimizar el funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el País, mediante la adquisición de equipos de última tecnología, de tal manera que se logre el fortalecimiento tecnológico en la Entidad.
X $5.676.236.800,00
Actualización Servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de Identificación ANI
Contratar el mantenimiento del Sistema de Información del nuevo ANI sobre Sybase, que se encuentra sobre plataforma abierta y que debe permitir realizar los procesos necesarios para la producción de cédulas en una forma eficaz y eficiente garantizando la seguridad de la información y cumpliendo con los requerimientos para interactuar con los sistemas externos.
X $1.595.420.000,00
Mejoramiento de la Red Eléctrica y de
Comunicaciones
Proporcionar a las Registradurías Delegadas, Especiales, Auxiliares y Municipales las redes de cableado de datos, de corriente regulada y normal, para facilitar la interconexión de servidores de datos y estaciones de trabajo PC para compartir archivos, datos y procesos.
X $1.555.102.803,00
Implementación Fortalecimiento de la
Capacidad de Respuesta de la RNEC
- Atención a la Población Desplazada -
APD
Documentar a la población vulnerable, desplazados y comunidades en riesgo (Registro Civil, Tarjeta de Identidad y Cédula de Ciudadanía), en los lugares donde se encuentren acentados.
X $3.167.106.883,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - VIGENCIA 2013 $ 29.459.000.000
Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Oficina de Planeación RNEC
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DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN ESTADO VALOR
ASIGNADO
EJECUTADO (Marque "x")
EN PROCESO (Marque
"x")
Vigencia Fiscal Año 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre
Mejoramiento y Mantenimiento de la
Infraestructura Administrativa a Nivel
Nacional
Ofrecer a los funcionarios el ambiente adecuado para el normal desarrollo de sus funciones, así como generar hacia nuestros clientes externos, la imagen de una Entidad eficiente a través de una atención en instalaciones acordes con el servicio que se ofrece.
X $ 3.260.000.000
Construcción,
Ampliación y Compra de Predios para las Sedes
de la Registraduría Nacional
Brindar condiciones adecuadas de atención y permanencia tanto para público como para funcionarios.
X $ 2.017.182.144,00
Implementación Centro de Estudios en
Democracia y Asuntos Electorales CEDAE en
Colombia
Crear mecanismos de divulgación y formación tendientes a crear una cultura de participación democrática en Colombia, que permita la disminución de los niveles de abstencionismo en el país, la optimización de los procesos electorales y la búsqueda de la participación integral de los ciudadanos en los mecanismos democráticos.
X $ 998.724.921,00
Servicio de Datacenter para la Continuidad de
los Procesos Misionales y Administrativos
Bogotá.
Prestar el servicio de Data Center alterno que permita dar continuidad operativa de los sistemas de información definidos por la Entidad y brindar la disponibilidad de la información misional y administrativa de la Registraduría Nacional.
X $ 1.505.999.988,00
Implementación Sistema de Gestión Documental Registraduría Nacional
Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Documental para la Registraduría Nacional del Estado Civil.
X $ 572.280.000,00
Adquisición de Equipos
de Cómputo para la Registraduría Nacional
del Estado Civil
Optimizar el funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el País, mediante la adquisición de equipos de última tecnología, de tal manera que se logre el fortalecimiento tecnológico en la Entidad.
X $ 5.310.062.892,00
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Fortalecimiento del Servicio del Archivo
Nacional de Identificación Bogotá.
Contar con una plataforma tecnológica adecuada para el sistema del Archivo Nacional de Identificación que garantice la seguridad de la información, cumpla con los requerimientos para interactuar con los sistemas y usuarios externos y se
adecue a los cambios en el entorno.
X $ 1.550.706.112,00
Mejoramiento de la Red Eléctrica y de
Comunicaciones
Proporcionar a las Registradurías Delegadas, Especiales, Auxiliares y Municipales las redes de cableado de datos, de corriente regulada y normal, para facilitar la interconexión de servidores de datos y estaciones de trabajo PC para compartir archivos, datos y procesos.
X $ 2.565.323.214,00
Implementación
Fortalecimiento de la Capacidad de
Respuesta de la RNEC - Atención a la Población
Desplazada - APD
Documentar a la población vulnerable, desplazados y comunidades en riesgo (Registro Civil, Tarjeta de Identidad y Cédula de Ciudadanía), en los lugares donde se encuentren acentados.
X $ 944.674.862,00
Capacitación, Inducción y Re inducción
Permanente de los Procesos Misionales de
la Registraduría Nacional
Capacitar a los funcionarios de la Registraduría Nacional para que sean más eficientes y eficaces y sirvan de multiplicadores para la capacitación de otros actores que intervienen en los procesos y población en general.
X $ 2.854.000.000,00
Fortalecimiento del Registro Civil - Nacional
Entregar a los colombianos un Registro Civil seguro que garantice su fiabilidad y autenticidad.
X $ 5.467.988.955,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - VIGENCIA 2014 $ 27.046.943.088
Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Oficina de Planeación RNEC
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
ESTADO VALOR ASIGNADO
EJECUTADO (Marque "x")
EN PROCESO (Marque "x")
Vigencia Fiscal Año 2015 1 de Enero al 30 de Noviembre
Mejoramiento y Mantenimiento de la
Infraestructura Administrativa a Nivel
Nacional
Ofrecer a los funcionarios el ambiente adecuado para el normal desarrollo de sus funciones, así como generar hacia nuestros clientes externos, la imagen de una Entidad eficiente a través de una atención en instalaciones acordes con el servicio que se ofrece.
X $ 3.708.000.000,00
Construcción, Ampliación y Compra de Predios para las
Sedes de la Registraduría
Nacional
Brindar condiciones adecuadas de atención y permanencia tanto para público como para funcionarios.
X $ 1.000.000.000,00
Implementación Centro de Estudios en
Democracia y Asuntos Electorales CEDAE en Colombia
Crear mecanismos de divulgación y formación tendientes a crear una cultura de participación democrática en Colombia, que permita la disminución de los niveles de abstencionismo en el país, la optimización de los procesos electorales y la búsqueda de la participación integral de los ciudadanos en los mecanismos democráticos.
X $ 1.833.116.669,00
Servicio de Datacenter para la Continuidad de los
Procesos Misionales y Administrativos
Bogotá.
Prestar el servicio de Data Center alterno que permita dar continuidad operativa de los sistemas de información definidos por la Entidad y brindar la disponibilidad de la información misional y administrativa de la Registraduría Nacional.
X $ 4.000.000.000,00
Implementación Sistema de Gestión
Documental Registraduría
Nacional
Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Documental para la Registraduría Nacional del Estado Civil.
X $ 6.200.000.000,00
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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Adquisición de Equipos de Cómputo para la Registraduría Nacional del Estado
Civil
Optimizar el funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el País, mediante la adquisición de equipos de última tecnología, de tal manera que se logre el fortalecimiento tecnológico en la Entidad.
X $ 10.000.000.000,00
Fortalecimiento del Servicio del Archivo
Nacional de Identificación Bogotá.
Contar con una plataforma tecnológica adecuada para el sistema del Archivo Nacional de Identificación que garantice la seguridad de la información, cumpla con los requerimientos para interactuar con los sistemas y usuarios externos y se adecue a los cambios en el entorno.
X $ 1.926.255.728,00
Mejoramiento de la Red Eléctrica y de Comunicaciones
Proporcionar a las Registradurías Delegadas, Especiales, Auxiliares y Municipales las redes de cableado de datos, de corriente regulada y normal, para facilitar la interconexión de servidores de datos y estaciones de trabajo PC para compartir archivos, datos y procesos.
X $ 2.796.152.369,00
Implementación Fortalecimiento de la
Capacidad de Respuesta de la
RNEC - Atención a la Población
Desplazada - APD
Documentar a la población vulnerable, desplazados y comunidades en riesgo (Registro Civil, Tarjeta de Identidad y Cédula de Ciudadanía), en los lugares donde se encuentren acentados.
X $ 973.015.108,00
Capacitación, Inducción y Re
inducción Permanente de los
Procesos Misionales de la Registraduría
Nacional
Capacitar a los funcionarios de la Registraduría Nacional para que sean más eficientes y eficaces y sirvan de multiplicadores para la capacitación de otros actores que intervienen en los procesos y población en general.
X $ 3.200.000.000,00
Fortalecimiento del Registro Civil -
Nacional
Entregar a los colombianos un Registro Civil seguro que garantice su fiabilidad y autenticidad.
X $ 8.487.235.385,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO - VIGENCIA 2015 $ 44.123.775.259
Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Oficina de Planeación RNEC
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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6. OBRA PÚBLICA
Vigencia Fiscal Año 2012 1 de Enero al 31 de Diciembre
OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL DEL CONTRATISTA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DEL INTERVENTOR
ESTADO
VALOR EJECUTADO
Ejecutado (Marque
"x")
En proceso (Marque
"x")
Construcción de la Registraduría Municipal de Sandoná - Nariño
Consorcio Orión 1 Monica del
Carmen Cruz Larraniaga
X $ 294.619.703
Ampliación y Construcción de la Registraduría Especial de Bucaramanga – Santander
Conseing Ltda. X $ 97.625.645
Ampliación Delegación Departamental y Registraduría Especial de Valledupar - Cesar
Consorcio Interlomas X $ 343.516.689
Construcción y Ampliación Registraduría Municipal de Magangué - Bolívar
Luis Enrique Oyola Quintero
X $ 67.972.365
Mantenimiento de los aleros en madera del edificio de la Registraduría especial de San Andres
Serviobras Ltda. X $ 15.190.000
Oficina abierta Delegación de Boyacá Fernando Bohorquez
Y CIA S.A.S
Claudia Constanza
Flechas Quintero X $ 231.500.020
Adición a las obras de instalación de oficinas, obras complementarias y mantenimiento de RNEC.
Ventanal - Arketipo Ventanar S.A.
X $ 233.483.929
Adición a las obras de renovación de baterías de baños en la RNEC
Estructuras Y Obras Civiles - Ecocivil
Ltda. X
$73.329.865
Adición a las obras de reparaciones locativas en las instalaciones de la Registraduría Distrital-área administrativa
Arquitectura Ingeniería Y
Desarrollo Arquind S.A.S
X $ 23.999.955
Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Administrativa- Gerencia Administrativa y Financiera
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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Vigencia Fiscal Año 2013 1 de Enero al 31 de Diciembre
OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
CONTRATISTA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
INTERVENTOR
ESTADO
VALOR EJECUTADO
Ejecutado (Marque
"x")
En proceso (Marque
"x")
Adecuación y mantenimiento de la delegación departamental de Antioquia y Registraduría especial de Medellín - Antioquia
Martin Enrique Molano Venegas
Federico Arbeláez Garcia
X
$271.370.431 ADICIÓN
$ 20,458,572
Contratar las obras de adecuación y mejoramiento primer piso CNE SEDE CAN
Dakota La Ingeniería y Arquitectura de Colombia S.A.S.
X
986.600.032
Contratar la impermeabilización de terrazas de la RNEC SEDE CAN.
Néstor Rojas Torres
X
$122.554.028 ADICION
$2.199.846
Renovación baterías de baños de la RNEC – SEDE CAN
Consorcio Rrc Arp Registraduría
2013.
La Ingeniería y Arquitectura de Colombia S.A.S.
X
$271.148.156 ADICIÓN
$131.123.531
Contratar las obras de mantenimiento, pintura (interior y exterior) y arreglos locativos del edificio RNEC SEDE CAN.
Unión Temporal Rcan 2013
Incimanq Eu X
$552.430.339 ADICIÓN
$ 18.796.294
Instalación del sistema de oficina abierta en la nueva sede de la delegación departamental del Valle del Cauca y Registraduría especial de Cali – Valle del Cauca
Industrias Romil
X
$85.346.608
Adecuación y normalización de la acometida eléctrica en la Delegación Departamental de sucre – Sincelejo
Sanchez Gomez Y CIA LTDA
Liliana Patricia Ortega Perez
X
$ 155.215.299
Contratar las obras de instalación del sistema de oficina abierta, en el centro de acopio de la sede de la Delegación Departamental de Cauca.
Diego Reinel Fernandez Ordoñez
X
$ 45.275.684
Contratar la adecuación de sistema de oficina abierta y obras complementarias en la nueva sede de la delegación departamental del Quindío y Registraduría especial de Armenia.
Juan Pablo Dorado Martinez
X
$ 85.426.228
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
Página | 20
Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de Zipaquirá - Cundinamarca
Consorcio R&J
X
$ 21.552.411
Adecuación y mantenimiento de la iluminación del parqueadero de la RNEC – SEDE CAN
Consorcio Elenka
X
$ 76.782.519
Adecuación de sistema de oficina abierta en la nueva sede de la delegación departamental de caldas.
Consorcio Progresar
X
$ 78.248.961
Reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de Anolaima - Cundinamarca
Inversiones Colombianas De
Ingeniería Invercoling SAS
X
$ 4.900.754
Reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de Lenguazaque - Cundinamarca
Inversiones Colombianas De
Ingeniería Invercoling SAS
X
$ 11.512.213
Ampliación, modificación y construcción en la sede de la Registraduría especial de soledad – Atlántico.
Luis Enrique Oyola Quintero
Manuel Emilio Altamar Zarta
X
$153.239.665 ADICION
$22.682.915
Ampliación y remodelación de la sede de la delegación departamental del amazonas y Registraduría especial de Leticia - Amazonas
Néstor Rojas Torres
Eduardo Alberto Pardo Medrano
X
$ 255.663.069
Modificación, ampliación y obra nueva de la Delegación Departamental y Registraduría especial de Santa Marta – Magdalena.
Serviobras Ltda
X
$153.472.804 ADICIÒN
$ 18.614.646
Construcción y ampliación de las instalaciones de la Registraduría especial de Barrancabermeja - Santander
Sanchez Gomez Y CIA LTDA
Juan Carlos Jaimes Acero
X
$ 79.385.201
Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Administrativa- Gerencia Administrativa y Financiera
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
Página | 21
Vigencia Fiscal Año 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre
OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
CONTRATISTA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DEL INTERVENTOR
ESTADO
VALOR EJECUTADO
Ejecutado
(Marque "x")
En proceso (Marque
"x")
Ampliación y modificación de la sede de la Registraduría municipal de Villanueva - Bolívar
Ingeniería RH S.A.S.
X
$ 125.105.844
Construcción y remodelación de la sede de la Registraduría municipal de Aguachica - Cesar
Unión Temporal Cesar
X
$ 142.334.000
Reforzamiento y ampliación de la Registraduría municipal de Manaure – La Guajira
Julio Leandro Garzón Alfonso
X
$189.923.615
Construcción y ampliación de la sede de la Registraduría municipal de Chigorodó - Antioquia
Bermar Alvarez Martinez S.A.S.
X
$ 79.840.163
Construcción de la sede de la Registraduría municipal de Sabanalarga – Atlántico.
Consocio Construcaribe
X
$ 75.899.593
Contratar las obras de adecuación baños discapacitados y obras complementarias en la sede de la Registraduría municipal de la Dorada - Caldas
Consorcio R & J
X
$ 56.084.538
Ampliación y modificación de la delegación departamental y Registraduría especial Popayán- Cauca.
Consocio Chigago
X
$ 182.094.758
Construcción y remodelación de la sede de la Delegación Departamental de Putumayo y Registraduría especial de Mocoa - Putumayo
H Y Vargas Ingenieros Ltda.
X
$ 97.368.779
Adecuación fachada y obras complementarias en la Registraduría especial de Bucaramanga – Santander
Luis Carlos Parra Velasquez
X
$ 59.026.000
Construcción de la sede de la Registraduría municipal de Matanza - Santander.
Ingeniería Rh S.A.S
X
$ 222.496.850
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
Página | 22
Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de Sabanagrande –Atlántico.
Luis Carlos Parra Velasquez
X
$ 50.795.372
Obras de mejoramiento para la red eléctrica, voz y datos en la delegación y Registraduría especial de Arauca.
Luis Jaime Garzon Chica
ARIOS INGENIERIA
S.A.S. X
$ 121.179.824
Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento sede Registraduría municipal de Sogamoso-Boyacá
Luis Carlos Parra Velásquez
X
$ 85.880.001
Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de Tauramena – Casanare.
CHC SAS
X
$ 56.780.727
Mejoramiento de las instalaciones de la Registraduría municipal de Santander de Quilichao - Cauca.
Ingeniería R.H. S.A.S.
X
$ 121.998.308
Contratar la adecuación, mejoramiento, suministro e instalación de oficina abierta para la Registraduría municipal de Madrid – Cundinamarca.
Civing Ingeniería Limitada
X
$ 68.371.456
Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de lorica – córdoba.
Consorcio Cordoba
X
$ 65.605.267
Reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de Calarcá – Quindío.
Consorcio R-C
X
$ 59.054.937
contratar las reparaciones locativas y mantenimiento sede Registraduría especial de Pereira -Risaralda
Unión Temporal Coling
CONSORCIO ADECUACION
ES RNEC X
$ 382.705.459
Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de Mistrató – Risaralda.
Javier Eduardo Rosero
X
$ 41.262.862
Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de Quinchia - Risaralda
Javier Eduardo Segundo Rosero
X
$ 43.327.486
Contratar el mantenimiento de las instalaciones de la Registraduría municipal de San Onofre –sucre.
Codeing S.A.S.
X
$ 76.819.551
Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de murillo - Tolima
Asesorías E Inversiones
Nacionales Ltda. - Asevinal Ltda.
X
$ 42.600.194
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
Página | 23
Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de prado - Tolima
Asesorías E Inversiones
Nacionales Ltda. - Asevinal Ltda.
X $ 45.981.285
Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento sede reg. especial Ibagué -Tolima
Néstor Rojas Torres
X
$ 200.832.060
Reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de Saldaña – Tolima.
Consorcio Saldaña RM
X
$ 39.742.149
Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la delegación departamental de vichada y Registraduría especial de Puerto Carreño
Magna Construcciones
Ltda.
X
$ 88.060.333
Adecuación, mejoramiento, suministro e instalación de divisiones piso y techo y oficina abierta para el área del primer piso CNE – segunda etapa.
Famoc Depanel S.A.
CONSORCIO CUBIKO 2014
X
$ 771.512.028
Contratar las obras de suministro e instalación de mobiliario de oficina abierta para algunas áreas de la RNEC/ SEDE CAN
H&D Ofimagen Ltda.
X
$252.473.000 ADICION
$126.236.500
Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Administrativa- Gerencia Administrativa y Financiera
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
Página | 24
Vigencia Fiscal Año 2015 1 de Enero al 4 de Noviembre
OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
CONTRATISTA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DEL INTERVENTOR
ESTADO
VALOR EJECUTADO
OBSERVACIONES
Ejecutado (Marque
"x")
En proceso (Marque
"x")
Putumayo - contratar el mantenimiento y adecuación a las instalaciones eléctricas de la Delegación del Putumayo.
Gaviria Miguel Angel
N/A X $ 3.445.575
Nariño - contratar a todo costo el mantenimiento de algunas instalaciones de la Delegación Departamental de Nariño.
Ramirez Erazo Victor Hugo
N/A X $ 7.920.000
Atlantico - contratar el mantenimiento y reparaciones menores al bien inmueble donde funciona la Delegación Departamental del Atlántico.
Business Center Wal S.A.S.
N/A X $ 2.980.902
Cesar - mantenimiento preventivo y reparaciones de la sede de la Registraduría especial de Valledupar y Delegación Departamental del Cesar.
Teheran Bohorquez Roberth
N/A X $ 5.317.900
Distrito - contratar la realización de adecuaciones eléctricas pertinentes, para mejorar la seguridad y normatividad del inmueble ocupado por la Registraduría auxiliar de Usaquén
Grupo Vasquez Asociado SAS
N/A X $ 3.310.150
Guainía - mantenimiento y reparación del baño del personal masculino, tanque de almacén de agua potable, mantenimiento de la placa tanques elevados e instalación de las tuberías de agua potable de la Delegación Departamental de Guainía.
Chitiva Galindo Misael
N/A X $ 8.239.973
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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Santander - contratar el servicio de pintura y reparaciones menores de la Registraduría especial de Bucaramanga.
Restrepo Angulo Yony Alberto
N/A X $ 2.242.081
Guajira - realizar mantenimiento y adecuaciones al bien inmueble donde funciona la delegación de la guajira y Registraduría especial de Riohacha.
Teheran Bohorquez Roberth
N/A X $ 7.997.000
Bolívar - mantenimiento de la antigua sede donde funciona la delegacion departamental
Vargas Arquitectura E Ingeniería S.A.S (Varqing S.A.S)
N/A X $10.000.000
Huila -adecuaciones y reparaciones menores en la Registraduría especial de Neiva y Delegación Departamental del Huila.
Inversiones Llaber S A S
N/A X $ 3.198.000
Caquetá - mantenimiento preventivo y reparaciones locativas de la sede de la delegación departamental de Caquetá.
Distribuidora Y Comercializadora Rojas Burgos Hermanos S.A.S
N/A X $ 4.000.000
Cauca - realizar a todo costo la repontecialización del sistema de iluminación del edificio de propiedad del FRR de la RNEC donde funciona la Delegación Departamental del cauca y la Registraduría especial de Popayán.
Electro Energizar Ingeniería Ltda.
N/A X $ 7.783.109
Tolima - mantenimiento de la sede de la Delegación Departamental del Tolima
Vera Annyerly Alexandra
N/A X $ 4.620.000
Antioquia - contratar el mantenimiento y adecuación y reparaciones menores de las instalaciones locativas de la Delegación Departamental de Antioquia y Registraduría especial de Medellín.
Sipco Ltda. N/A X $17.343.202
Valle - mantenimiento y reparaciones menores al inmueble de la delegación departamental del Valle del Cauca y la Registraduría especial de Cali
Dimaco Integral S.A.S.
N/A X $ 3.757.436
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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Choco - adecuación y mantenimiento sistema de bombeo, instalaciones hidrosanitarias Delegación del Chocó y Registraduría especial Quibdó (instalación y puesta en funcionamiento de equipos y red de conducción de abasto en los tanques elevados)
Baldrich Cordoba William
N/A X $ 800.000
Santander - contratar el servicio de pintura y reparaciones menores de la delegación de Santander.
Restrepo Angulo Yony Alberto
N/A X $ 9.945.008
Contratar las reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la RNEC en el municipio de Moniquirá.
Chc Sas
X $83.793.393
Adecuación e instalación de oficina abierta para la Delegación Departamental de Amazonas y Registraduría especial de Leticia
Luis Alberto Forero Ramos
X $ 44.383.697
Contrato terminado el 20/10/2015, en proceso de corte de 100% y verificación para recibo final de obra.
Mantenimiento y adecuación de la red eléctrica, voz y datos en la Delegación Departamental del Atlántico y Registraduría auxiliar no. 4 de Barranquilla
Codeing S.A.S.
X $ -
Contrato en ejecución, en proceso de corte para recibo del 50% de obra
Mantenimiento para la Registraduría municipal de Socorro.
Luis Alberto Forero Ramos
X $ -
Se suscribió Acta de Inicio el 28 de septiembre de 2015
Mantenimiento para la Registraduría municipal de Suratá.
Luis Alberto Forero Ramos
X $ -
Se suscribió Acta de Inicio el 25 de septiembre de 2015
Contratar las obras para el mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones de la Registraduría municipal de Riosucio.
Coling Ltda
X $ 31.654.534
Contrato en ejecución, en proceso de corte para recibo del 100% de obra
Contratar las obras de mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Registraduría especial de san José del Guaviare.
Codeing S.A.S
JONH DIEGO FERNANDO
PULIDO NOVOA X
$ -
Contrato en ejecución, en proceso de corte para recibo del 50% de obra
Mantenimiento de la red eléctrica y obras complementarias de la Registraduría especial de
Chc Sas
X $ -
Contrato en ejecución, en proceso de corte para recibo del 50%
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
Página | 27
Barrancabermeja - Santander
de obra
Reparaciones locativas y mantenimiento de la sede de la Registraduría municipal de Fusagasugá.
R & J Ingeniería SAS
X $ 34.461.379
Contrato en ejecución, en proceso de corte para recibo del 100% de obra
Mejoramiento para la Registraduría municipal de Caqueza
Alejandro Riscanebo Pedraza
X $ -
Contrato en ejecución, en proceso de corte para recibo del 50% de obra
Contratar las obras de adecuación, mejoramiento, suministro e instalación de oficina abierta en las sedes de las Registradurías auxiliares de Usaquén, san Cristóbal y Engativá
Proyectos Y Construcciones Igrama S.A.S
SERVICES GROUP SAS
X $ -
Contrato en ejecución, en proceso de corte para recibo del 50% de obra
Mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones de la Registraduría municipal de Carmen de Bolívar - Bolívar
Betssy De Piñeres Algarin
X $ 41.285.001
Contrato en ejecución, en proceso de corte para recibo del 100% de obra
mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones de la Registraduría municipal de San Estanislao - Bolívar
Edgard Marin Tamara
X $ 36.448.907
Contrato en ejecución, en proceso de corte para recibo del 100% de obra
Mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones de la Registraduría municipal de Belalcazar - Bolívar
Forero Ramos Luis Alberto
X $ 30.836.702
Contrato en ejecución, en proceso de corte para recibo del 100% de obra
Mejoramiento y mantenimiento de la Registraduría municipal de Urumita – la guajira
Betssy De Piñeres Algarin
X $ -
Contrato en ejecución
mejoramiento para la Registraduría municipal de Maicao - la guajira
Betssy De Piñeres Algarin
X $ -
Contrato en ejecución
Obras de construcción para la terminación de la sede de la Delegación Departamental del Guainía.
Constructura Guerrero y CIA S
En C MILTON TOVAR X
$ -
Contrato en ejecución
Obras de construcción y remodelación de la sede de la Registraduría municipal de yumbo - valle del cauca.
Consorcio Jl Ingeniería
X $ -
Se suscribió Acta de Inicio el 5 de octubre de 2015
Mejoramiento y reparaciones locativas en la RNEC SEDE CAN
Consorcio Inmocosta
PRIETO ALVAREZ JOSE
BASILIO
x
Se publica L.P. 010 de 2015 el 26 de agosto de 2015, el proceso se adjudicó el 29 de octubre de 2015 a la firma Consorcio Imocosta
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
Página | 28
por valor de $455.950.498. A 30 de octubre se encuentra en atapa de suscripción del contrato.
instalación oficina abierta en la RNEC sede CAN Y CAIC
unión Temporal S&C
AN CONSTRUDISE
ÑOS SAS
x
El 30 de septiembre de 2015 mediante Resolución 767 de 2015 se adjudica la Licitación pública L.P. 006 de 2015 al contratista unión Temporal S&C, por valor de $318, 691,303. A 30 de octubre se encuentra en atapa de suscripción del contrato.
Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Administrativa- Gerencia Administrativa y Financiera
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES
A. Ingresos
INGRESOS
CONCEPTO DEL INGRESO VALOR
PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)
VALOR RECAUDADO
(Millones de Pesos)
PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2012 1 de Enero al 31 de Diciembre
Aportes de la Nación
Recursos Propios 39.743 50.102 126%
Otros Conceptos
Vigencia Fiscal Año 2013 1 de Enero al 31 de Diciembre
Aportes de la Nación
Recursos Propios 43.029 50.276 117%
Otros Conceptos
Vigencia Fiscal Año 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre
Aportes de la Nación
Recursos Propios 52.067 49.676 95%
Otros Conceptos
Vigencia Fiscal Año 2015 1 de Enero al 30 de Octubre
Aportes de la Nación
Recursos Propios 49.170 42.243 86%
Otros Conceptos Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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B. Gastos
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CONCEPTO DEL INGRESO
VALOR PRESUPUESTADO
INICIAL (Millones de Pesos)
VALOR PRESUPUESTADO
FINAL (Millones de Pesos)
VALOR EJECUTADO (Millones de
Pesos)
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2012 1 de Enero al 31 de Diciembre
Funcionamiento $16.384 $16.384 $14.499 88,49%
Inversión $31.308 $31.308 $19.926 63,64%
Total $47.692 $47.692 $34.425 72,18%
Vigencia Fiscal Año 2013 1 de Enero al 31 de Diciembre
Funcionamiento $16.878 $18.938 $17.202 90,84%
Inversión $29.459 $27.399 $14.121 51,54%
Total $46.337 $46.337 $31.323 67,60%
Vigencia Fiscal Año 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre
Funcionamiento $27.915 $27.915 $25.942 92,93%
Inversión $51.120 $27.047 $21.100 78,01%
Total $79.035 $54.962 $47.042 85,59%
Vigencia Fiscal Año 2015 1 de Enero al 30 de Octubre
Funcionamiento $30.181 $30.181 $28.620 94,83%
Inversión $44.124 $44.124 $27.060 61,33%
Total $74.305 $74.305 $55.680 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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8. CONTRATACIÓN
NATURALEZA DEL CONTRATO CANTIDAD VALOR TOTAL
Vigencia Fiscal Año 2012 01 de Enero al 31 de Diciembre
Arrendamiento 3 $610.103.040
Compraventa 4 $759.247.900
Promesas de Compraventa 4 $8.060.000.000
Interadministrativo 1 $1.928.681.657
Mantenimiento 1 $12.348.000
Obra 5 $1.035.234.422
Prestación de servicios 7 $17.213.277.156
Prestación de servicios Personales 64 $1.089.153.368
Suministro 9 $4.928.750
Totales 97 $30.712.691.793 Nota 1: Estos valores incluyen el valor inicial del contrato, junto con las respectivas adiciones. Fuente: Informe de Gestión Vigencia 2012
NATURALEZA DEL CONTRATO CANTIDAD VALOR TOTAL
Vigencia Fiscal Año 2013 01 de Enero al 31 de Diciembre
Arrendamiento 1 $268.997.202
Obra Publica 9 $2.875.922.314
Prestación de servicios 15 $14.015.602.616
Seguros 3 $797.005.242
Compraventa 1 $1.860.000.000
Interadministrativo 1 $2.059.999.999
Prestación de servicios Personales 4 $161.700.000
Suministro 2 $8.680.725.843
Suscripción 1 $14.202.300
Totales 37 $30.734.155.516 Fuente: Informe de Gestión Vigencia 2013
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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NATURALEZA DEL CONTRATO
CANTIDAD VALOR TOTAL
Vigencia Fiscal Año 2014 01 de Enero al 31 de Diciembre
Mantenimiento 1 $534.206.680
Obra Publica 12 $2.688.844.701
Prestación de servicios 42 $28.597.430.583
Seguros 2 $1.219.313.767
Otros 4 $12.622.719.800
Compraventa 2 $81.237.100
Totales 63 $45.743.752.631 Fuente: Informe de Gestión Vigencia 2014
NATURALEZA DEL CONTRATO
CANTIDAD VALOR TOTAL
Vigencia Fiscal Año 2015 01 de Enero al 30 de Octubre
Prestación de servicios 51 7.602.051.354
Interadministrativo 2 5.213.938.381
Suministro 1 $4.235.313.138
Seguros 1 $651.979.445
Totales 55 $17.703.282.318 Fuente: Reporte Informe Acta de Gestión- Oficina Jurídica
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9. REGLAMENTOS Y MANUALES
DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO
y/o MANUAL DESCRIPCIÓN
MECANISMOS DE ADOPCIÓN
Y VIGENCIA
No. DE ACTO ADMINISTRA
TIVO DE ADOPCIÓN
FECHA DE ADOPCIÓN Y
VIGENCIA
Manual Contratación
Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Resolución 2 7/01/2014
Exoneración de Cobro
Por la cual se dictan disposiciones con relación a la exoneración del cobro para la expedición del duplicado de documentos de identificación y registro civil de ciudadanos Colombianos residentes en Colombia y en el Exterior.
Resolución 6828 6/07/2015
Tarifas 2015
Por la cual se establecen las tarifas de los diferentes hechos generadores objetos de cobro por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Resolución 3 14/01/2015
Valor de expedición de las copias y certificados de
Registros Civiles
Por la cual se establece el valor para la expedición de las copias y certificados de Registros Civiles que expiden los Notarios.
Resolución 4 14/01/2015
Procesos de Autenticación
Biométrica
Por la cual se determinan los costos asociados a la consulta de la base de datos dispuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para uso de los particulares en los procesos de autenticación biométrica.
Resolución 665 01/09/2015
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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Comité Tarifas
Por la cual se crea el comité para la fijación de las tarifas y precios por los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil
Resolución
6128 8/10/2007
Por la cual se modifican las funciones del Comité creado mediante resolución No. 6128 de 2007, para la fijación de tarifas y precios de los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil
4890 17/06/2011
Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Oficina de Planeación
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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10. CONCEPTO GENERAL La Ejecución Presupuestal del Fondo Rotatorio se enfoca en el apoyo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, atendiendo necesidades relacionadas con adquisición de bienes y servicios para el normal funcionamiento como son: papelería y útiles de escritorio, mantenimientos, arrendamientos, vigilancias a nivel nacional, impresos tales como seriales de nacimiento, matrimonio, defunción, tarjetas decadactilares, y la contratación de los seguros de la Entidad. A continuación se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional para el periodo 2012-2015:
- A 31 de Diciembre de 2012 ascendió al 72,18% es decir de $47,692,6 millones se ejecutaron $34,424,5 millones, distribuidos así: Funcionamiento de $16,384,4 millones se ejecutaron $14,244,8 millones, que equivalen al 88,49% y en inversión de $31,308,2 millones se ejecutaron $19,925,9 millones representando el 63,64% de la apropiación aprobada para inversión.
- A 31 de Diciembre de 2013 la ejecución presupuestal ascendió al 67,60% es decir de $46,337 millones se ejecutaron $31,323 millones, distribuidos así: Funcionamiento de $18,937,7 millones se ejecutaron $17,202 millones, que equivalen al 90,84% y en inversión de $27,399,3 millones se ejecutaron $14,121 millones representando el 51,54 % de la apropiación aprobada para inversión.
- Para la vigencia 2014, fue aprobado por valor de $79.035 millones de pesos, y mediante Decreto N° 2461 de 2014 el Gobierno Nacional aprobó una reducción en el presupuesto de Inversión por valor de $24.073 millones, quedando con una apropiación definitiva de $54.961.9 millones. La ejecución presupuestal a 31 de Diciembre ascendió al 85,59% es decir de $54,961,9 millones se ejecutaron $47,041,3 millones, distribuidos así: Funcionamiento de $27,915 millones se ejecutaron $25,941,7 millones, que equivalen al 92,93% y en inversión de $27,046,9 millones se ejecutaron $21,099,6 millones representando el 78,01% de la apropiación aprobada para inversión.
- A 31 de Octubre de 2015 ascendió al 74,92% es decir de $74,305,2 millones se ejecutaron $55,667,4 millones, distribuidos así: Funcionamiento de $30,181,4 millones se ejecutaron $28,620 millones, que equivalen al 94,83% y en inversión de $44,123,8 millones se ejecutaron $27,049,2 millones representando el 61,30% de la apropiación aprobada para inversión.
Acta de Informe de Gestión 2011 - 2015 Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CONCEPTO DEL INGRESO
VALOR PRESUPUESTADO
INICIAL (Millones de Pesos)
VALOR PRESUPUESTADO
FINAL (Millones de Pesos)
VALOR EJECUTADO (Millones de
Pesos)
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2012 1 de Enero al 31 de Diciembre
Funcionamiento $16.384 $16.384 $14.499 88,49%
Inversión $31.308 $31.308 $19.926 63,64%
Total $47.692 $47.692 $34.425 72,18%
Vigencia Fiscal Año 2013 1 de Enero al 31 de Diciembre
Funcionamiento $16.878 $18.938 $17.202 90,84%
Inversión $29.459 $27.399 $14.121 51,54%
Total $46.337 $46.337 $31.323 67,60%
Vigencia Fiscal Año 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre
Funcionamiento $27.915 $27.915 $25.942 92,93%
Inversión $51.120 $27.047 $21.100 78,01%
Total $79.035 $54.962 $47.042 85,59%
Vigencia Fiscal Año 2015 1 de Enero al 30 de Octubre
Funcionamiento $30.181 $30.181 $28.620 94,83%
Inversión $44.124 $44.124 $27.060 61,33%
Total $74.305 $74.305 $55.680 Fuente: Reporte Acta Informe de Gestión- Dirección Financiera
Así mismo, es importante mencionar que la ejecución en estos últimos años en promedio ha sido del 69%, resaltando que los saldos por ejecutar obedecen a saldos por economías en la contratación, y a procesos que se declararon desiertos y por tiempos, no era posible iniciar nuevamente el proceso de contratación. El Fondo Rotatorio durante el periodo 2012 -2014, generó excedentes financieros al cierre de cada vigencia. Los cuales fueron incorporados en el presupuesto de Inversión de la vigencia siguiente al cierre y aprobación de los mismos por la Junta del Fondo Rotatorio y la generación del documento Copes del DNP, que por norma distribuye los excedentes financieros de los Establecimientos Públicos. De lo anterior, se desprende que la ejecución de ingresos de estos últimos cuatro años, ha cumplido con la programación establecida en el anteproyecto del Fondo Rotatorio. En promedio se han Recaudado $50,000 millones por vigencia, lo que indica que la Entidad ha contado con recursos propios para atender las necesidades requeridas por la Registraduría para el normal funcionamiento.
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Finalmente, es importante mencionar que la Contraloría General de la República, evaluó la gestión de la vigencia 2014 del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, arrojando los siguientes resultados:
RESULTADOS DE LA GESTION Y VIGENCIA 2014 FONDO ROTATORIO DE LA RNEC
COMPONENTE Ponderación
Subcomponente % Consolidación de la
Calificación Ponderación
Componente %
Calificación Componente Control de Gestión
20% 82,83 16,566
Calificación Componente Control de Resultados
30% 75 22,5
Calificación Componente Legalidad
10% 88,2 8,82
Calificación Componente Financiero
30% 100,00 30,00
Calificación Componente de Control Interno
10% 77,05 7,705
CALIFICACION FINAL DE LA GESTION Y RESULTADOS PONDERADA 85,591
Fuente: Informe de Auditoría de la Contraloría General de la Republica FRR- Vigencia 2014- Agosto de 2015.
Control Financiero: El componente de Control Financiero presenta una calificación de 100 puntos, producto de la opinión sin salvedades de los Estados Contables
Fenecimiento de Cuenta: Con base en la calificación de los componentes,
obtenida en la evaluación de la Gestión y Resultados, la CGR Fenece la cuenta del Fondo por la vigencia fiscal 2014.
11.Firma: