formato snip 03 huiñacc crianza familiar del ganado
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FORMATO SNIP - MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA FAMILIAR DEL GANADO OVINO RAZA JUNIN EN EL ANEXO DE CUNYACC, COMUNIDAD SANTA ROSA DE PACHACCLLA, DISTRITO YAULI – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICATRANSCRIPT
FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
Fecha de la última actualización:
08/12/2011
1. IDENTIFICACIÓN1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 195611 1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA
DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD UNION LA VICTORIA DE HUIÑACC, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función 10 AGROPECUARIA
Programa 024 PECUARIO
Subprograma 0049 INOCUIDAD PECUARIA
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)
AGRICULTURA
1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública pertenece a un Conglomerado Autorizado
Conglomerado: 011-2006-SNIPNombre: CONGLOMERADO DE APOYO AL DESARROLLO COMUNAL PARA EL DESARROLLO
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad
HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACORIA
COMUNIDAD CAMPESINA LA VICTORIA DE HUIÑACC
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:Sector: AGRICULTURA Pliego: MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
Nombre: OFICINA DE COORDINACION REGIONAL HUANCAVELICA
Persona Responsable de Formular:
ING. ROCIO OLIVIA VITOR ZEVALLOS
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
LUCIO ZORRILLA GUZMAN
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:Sector: AGRICULTURA Pliego: M. DE AGRICULTURA
Nombre: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
SAMUEL ALFREDO GREGORIO MORANTE BARDELLI
2 ESTUDIOS2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Nivel Fecha AutorCosto
(Nuevos Soles)Nivel de Calificación
PERFIL 25/11/2011 ING. ROCIO OLIVIA VITOR ZEVALLOS 1,650 PRESENTADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema LA COMUNIDAD DE UNIÓN LA VICTORIA DE HUIÑACC SE CARACTERIZA POR LA SIMILITUD DE OTRAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN HUANCAVELICA DE EXTREMA POBREZA, PUESTO QUE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA GANADERÍA Y AGRICULTURA, DANDO MAYOR ÉNFASIS A LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO. POR LO TANTO LA CRIANZA DE GANADO VACUNO CONSTITUYE UNA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS FAMILIAS, TORNÁNDOSE EN SU MEDIO DE VIDA Y PARTE DEL SUSTENTO ECONÓMICO POR LA VENTA DE LECHE Y SUS DERIVADOS COMO QUESO Y EN MENOR ESCALA MANTEQUILLA. SIN EMBARGO EL SISTEMA DE CRIANZA, LA MALA CALIDAD GENÉTICA, ESCASEZ DE LOS PASTOS Y OTROS FACTORES SON CAUSAS PARA LA BAJA PRODUCCIÓN DE LECHE. EL 90% DE LOS VACUNOS SON CRIOLLOS, LO CUAL TRAE COMO CONSECUENCIA BAJOS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, REPERCUTIENDO EN LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS. Número de los Beneficiarios Directos: 42 (N° de personas)
3.2 Beneficiarios Directos:3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 42 (N° de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE UNIÓN LA VICTORIA DE HUIÑACC, EN SU MAYORÍA SE DEDICA A LA CRIANZA DE VACUNOS DE QUIENES OBTIENEN LECHE PARA ELABORAR QUESO Y COMERCIALIZARLOS PARA SU SUSTENTO DIARIO, SIN EMBARGO LA PRODUCCIÓN LECHERA ES REDUCIDA LOS PROMEDIOS DE PRODUCCIÓN SON DE 3 A 4 LITROS/VACA EN PRODUCCIÓN. DURANTE LOS MESES DE LLUVIA DE ENERO A MARZO DEBIDO A LA ABUNDANCIA DE PASTOS LA PRODUCCIÓN DE LECHE ALCANZA LOS MÁS ALTOS INDICIES CON 4 LITROS/VACA Y DURANTE LOS MESES DE SEQUIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE ESTA BAJA A MENOS DE 2.5 LITROS/VACA EN PRODUCCIÓN, ESTO ES DEBIDO PRINCIPALMENTE A FACTORES COMO: ESCASES DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN, DEBIDO AL INADECUADO MANEJO DE AGUA PARA RIEGO Y EL CULTIVO DE PASTOS, INADECUADO MANEJO DEL GANADO VACUNO Y LA DEFICIENTE MEJORA DEL GANADO VACUNO CRIOLLO PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHES. ALGUNAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD UNIÓN LA VICTORIA DE HUIÑACC DE ALGUNA MANERA INTENTAN SOLUCIONAR, MEJORANDO LA CALIDAD GENÉTICA DE SUS ANIMALES, CON EL CRUZAMIENTO DE TOROS DE LA RAZA BROWN SWIS DE MEDIANA CALIDAD, PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN SUS GENERACIONES, PUES ESTO SOLO REPRESENTA EL 3%.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE LECHE DEL GANADO VACUNO DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE HUIÑACC
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:(La primera alternativa es la recomendada)Alternativa 1 (Recomendada)
EL PROYECTO COMPRENDE 3 COMPONENTES: COMPONENTE I: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO. SE IMPLEMENTARA MODULOS DE ENSEÑANZA CON NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA COMUNIDAD CON EL FIN DE HACER MAS EFICIENTE LA PRODUCCION DE PASTOS Y GANADO VACUNO, TAMBIEN SE INCLUIRA UNA PARTIDA EN EL CUAL SE CONSIDERARA
LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE EFECTUA EN EL PROYECTO. COMPONENTE II: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCION DE GANADO LECHERO. SE REALIZARA LAS SIGUIENTES ACCIONES: ASISTENCIA TÉCNICA - CAPACITACIÓN EN MANEJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO, ASISTENCIA TÉCNICA - CAPACITACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ANIMAL. ASISTENCIA TÉCNICA - CAPACITACIÓN EN SANIDAD ANIMAL, ASISTENCIA TÉCNICA - CAPACITACIÓN EN INSTALACIÓN Y MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS, CONTRATACIÓN DE UN GESTOR COMUNAL, PASANTÍA LOCAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, LIQUIDACION DEL PROYECTO. COMPONENTE III: SUFICIENTES ESPACIOS DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNAL. EN ESTE COMPONENTE SE REALIZARA AS ACTIVIDADES DE LOS CONCURSOS TANTO A NIVEL DE FAMILIAS Y DE YACHACHIQS EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES LA SUMA DE S/. 49,500.00 QUE SERÁN COFINANCIADOS POR EL PROGRAMA ALIADOS CON LA SUMA S/. 39,600.00 Y EL APORTE DE LOS BENEFICIARIOS LA SUMA DE S/. 9,900.00
Alternativa 2 NO EXISTE Alternativa 3 NO EXISTE
4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversión Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 49,500 0 0
A Precio Social 30,875 0 0
Costo Beneficio(A Precio Social)
Valor Actual Neto(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%)
Costos / Efectividad
Ratio C/E 631.56 0.00 0.00
Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
BENEFICIARIO
4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa RecomendadaEL PROYECTO FUNDAMENTA LA SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS VALIDADAS DEBIDO AL EMPODERAMIENTO DE CAPACIDADES, LO CUAL LE OTORGARÁ COMPETITIVIDAD AL PRODUCTOR (MAYOR PRODUCCIÓN DE LECHE) Y POR TANTO LA ARTICULACIÓN AL MERCADO EN CONDICIONES FAVORABLES, APERTURÁNDOSELE A SU VEZ LA OPORTUNIDAD DE OFERTAR LOS SUB PRODUCTOS DE LA VACA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE LA REGIÓN. DE ESTE MODO EN CORTO PLAZO SE INCREMENTARÁN LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD Y CONSIGUIENTEMENTE LOS INGRESOS ECONÓMICOS Y LAS CONDICIONES DE VIDA DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIPPELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de
desastres5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)
1erSemestre
2012
2doSemestre
2012
1erSemestre
2013
Total por componente
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO
29,800 0 0 29,800
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION DE GANADO LECHERO
7,900 5,100 3,700 16,700
SUFICIENTES ESPACIOS DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNAL
0 3,000 0 3,000
Total por periodo 37,700 8,100 3,700 49,500
5.2 Cronograma de Componentes Físicos:COMPONENTES Semestres
Unidad de Medida
1erSemestre
2012
2doSemestre
2012
1erSemestre
2013
Total por componente
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO
GLOBAL 44 0 0 44
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION DE GANADO LECHERO
GLOBAL 15 12 10 37
SUFICIENTES ESPACIOS DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNAL
CONCURSO 0 4 0 4
5.3 Operación y Mantenimiento:
COSTOSAños (Nuevos Soles)
2012 2013 2014
Sin PIPOperación 0 0 0
Mantenimiento
0 0 0
Con PIP
Operación 600 600 600 Mantenimient
o600 600 600
5.4 Inversiones por reposición:Años (Nuevos Soles)
2012 2013 2014 Total por
componente Inversiones por
reposición0 0 0 0
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - ASOCIACIÓN PUBLICA PRIVADA(APP)
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador Medios de Verificación
Supuestos
Fin Desarrollo socio económico de las familias de la comunidad de Unión la Victoria de Huiñacc.
• Al tercer año de finalizar el proyecto , se incrementa en el 10% el ingreso per- cápita por año de las familias de la comunidad de Huiñacc. • Mejoramiento de la calidad de
1.-Línea de base comunal y familiar elaborado por el programa ALIADOS2.- Realización de Encuestas3.- Evaluación de Impacto.4.- INEI
1.- La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura productiva construida.2.- La comunidad encuentra mercado para los derivados lácteos
vida de 42 familias al término del proyecto
producidos
Propósito Mejorar la producción de leche de las familias de la Comunidad de Huiñacc.
1.- Incremento de la producción de leche diario de 4 a 6 litros/vaca en producción al cuarto año de intervención del proyecto. 2.- Incremento de los rendimientos de producción de carcasa en un 20 %, al tercer año de intervención del proyecto. 3.- 42 familias incrementan la disponibilidad de pastos cultivables en un 30% al finalizar el proyecto 4.- 42 familias incrementan sus ingresos económicos en un 15 % al cuarto año de intervención del proyecto. 5.- Se promueve la participación del 30 % de mujeres en el desarrollo del proyecto al finalizar el proyecto. 6.- Se logra la participación de al menos 10 % de jóvenes en esta actividad que convoca el proyecto al termino de la ejecución. 7.- Incremento de sub productos
1.- Línea de Base Comunal y familiar2.- Estadísticas del Ministerio de Agricultura.3.- Evaluación de Impacto
1.- Las familias responden óptimamente frente a nuevas alternativas de desarrollo.2.- Las familias se capacitaran en las técnicas, usos y manejo del ganado vacuno lechero3.- Los beneficiarios cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar la frontera agrícola pastizal
lácteos (queso, yogurt) en un 15% al termino del proyecto.
Componentes
Componentes • Implementación de activos para el manejo de ganado vacuno. • Transferencia tecnológica para la • Suficientes espacios de promoción y fortalecimiento comunal
1.- Al finalizar el proyecto 42 beneficiarios, adquieren capacidades técnicas en la producción de forrajes, manejo de vacunos etc. 2.- 42 familias sensibilizadas y capacitadas en temas relacionados al manejo ganadero, al termino del proyecto 3.- 42 familias al termino del proyecto empoderan las prácticas ganaderas y ven fortalecidos su organización comunal
1.- Informe de monitoreo y evaluación 2.- Supervisión de los trabajos 3.- Actas de reuniones e informes.
1.-condiciones climáticas favorables para la crianza de vacunos2.- Las familias beneficiarias responden positivamente3.- Las familias usan eficientemente las nuevas técnicas aprendidas4.- Se lleva a cabo oportunamente la operación y mantenimiento de los equipos
Actividades 1.1. implementación con reproductores de ganado vacuno 1.2- Implementación de un botiquín veterinario 1.3. Implementación con semillas de pastos mejorados 1.4. Instalación de módulos de enseñanza para la elaboración de abonos orgánicos líquidos y sólidos. 1.5. Gastos administrativos (pasajes, alimentación y
• Adquisición de 05 toretes de buena calidad genética de raza Brown swiss, con sus respectivos registros genealógicos. S/14,373.00. • Implementación de medicina veterinaria como antibióticos, antiparasitarios, vitaminas y minerales. S/1,305.00. • 42 parcelas demostrativas de pastos cultivados, instaladas en 100 m2 cada
1.- Infome, facturas, fotos y actas de entrega de bienes y semovientes. 2.-Informe de Rendición de Gastos 3.-Evaluación en campo sobre la aplicación de técnicas de manejo de ganado lechero 4.- Liquidación del proyecto. • Recibo por honorarios de servicios de promotores. • Certificado de capacitación otorgados •
1.-Existen beneficiarios interesados en capacitarse y acceder a los servicios de asistencia técnica. 2.- Se cuenta con la asignación de presupuesto oportuno y suficiente 3.- Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus compromisos de aporte de mano de obra no calificada y traslado de materiales de construcción 4.- Las condiciones climáticas son
fotocopias autoridades) 2.1. Asistencia técnica - capacitación en manejo productivo y reproductivo del ganado vacuno 2.2. Asistencia técnica - capacitación en alimentación y nutrición animal. 2.3. Asistencia técnica – capacitación en sanidad animal. 2.4. Asistencia técnica – capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados. 2.5. Contratación personal para liquidación de proyectos 2.6. Acompañamiento del gestor comunal 2.7. Pasantía local para intercambio de experiencias. 3.1. Realización de concursos interfamiliares 3.2. Realización de Concursos Yachachiq - (campesinos innovadores)
uno. El presupuesto total del módulo de enseñanza, asciende la suma de S/8,462.00. • 42 módulos demostrativos implementados para la producción de abonos orgánicos. El presupuesto total del módulo de enseñanza, asciende la suma de S/4,160.00. • Implementación logística para la gestión del proyecto. El presupuesto asciende a la suma de S/1,500.00. • 4 visitas de asistencia técnica – en manejo productivo y reproductivo de ganado vacuno. S/. 2,400.00 • 4 visitas de asistencia técnica – en alimentación y nutrición animal de ganado vacuno. S/. 2,400.00 • 4 visitas de asistencia técnica – en sanidad de ganado vacuno. S/. 2,400.00 • 4 visitas de asistencia técnica – en instalación y manejo de pastos cultivados. S/.
Plan e informe de capacitación y asistencia técnica. • Actas de entrega de materiales. • Manuales de capacitación • Plan e informe de concursos interfamiliares. • Actas de entrega de materiales y premios. • Plan e informe de concursos de yachachiq. • Actas de entrega de materiales y premios.
favorables 5.- Lideres campesinos predispuestos a realizar la pasantía 6.- Cumplimiento de cronograma de ejecicion físico financiero 7.- Oportuno suministro de bienes y servicios • Productores muestran actitud favorable hacia las capacitaciones. • Productores dispuestos a colaborar permanentemente • Los productores asimilan los conocimientos. • Oportuna contratación de servicios profesionales. • Cumplimiento del cronograma de ejecución físico-financiero • Productores muestran actitud favorable hacia los concursos. • Plan e informe de concursos interfamiliares. • Actas de entrega de materiales y premios.
2,400.00 • 01 consultor externo contratado para elaborar informe de liquidación físico - financiero por un costo total de S /. 400.00. • 01 gestor comunal contratado, para el seguimiento del proyecto, por un costo total de S /. 4,500.00 nuevos soles. • 01 viaje de pasantía a la ciudad de Huancayo, para visitar establos de los niveles bajo, medio y alta tecnología. El presupuesto total de esta actividad asciende a S/. 1600.00 • 2 concursos inter familiares, con un costo total de S/. 2,000.00 • 2 concursos de Yachachiq, con un costo total de S/. 1,000.00
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORANINGUNA
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de
la evaluaciónEstudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
08/12/2011 20:23 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL
No se han registrado Notas
9 DOCUMENTOS FÍSICOS9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo UnidadINFORME N 658-2011-AG-AGRORURAL/ALIADOS-HVCA-CR
25/11/2011 SALIDA OFICINA DE COORDINACION REGIONAL HUANCAVELICA
9.2 Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional.
Asignación de la Viabilidad a cargo de PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL