formato para el ejercicio del gastoinai.conalep.edu.mx/.../p.cas-041-aa-e67.pdf · aquella...

.eque ( )

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Ct/C-',1'!.'.~,..,•o f'( 1EJ:.íCi.i Df S(U-J .1 R-',L,1l.,',[l\) / >U. l) ,' ;\~ID

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO ./

Secretaria de Administración

Dirección de Administración Financiera

Fecha 18/09/2018 /

Transferencia ( X ) CLC ( )

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Foli:o No. 06361 Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco No. de Cuenta o Clabe / /

Be~~ficiario .;:'l TOMAS SANTIAGO MONTOYA/ 1 '-· ------;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::,------------;:::==========.:::·

Código de Barras / No. de empleado 1 /

RFC No. de Contrato o Convenio CAS-041/2018 l' ..___--,-----.,Y Valor del bien o

servicio

89,656.00

LV.A.

14,344.96

de crédito

0.00

LV.A de nota de

crédito

0.00

Otras

retenciones

0.00

Impuestos

retenidos Retención LV.A.

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA 362 EQUISICION No. CIE-004/2018 Y No. DE SUFICIENCIA IP-2018-49

Registro Presupuesta! / Clave U.A. 7091 J,.(r:rograma 1

supuestario E007 1

/

Clave presupuestaria / Descripción

11LSX2018252004E007357011415007091 ~)tNIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

39908 !JtlOGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN LV.A.)

Vo.Bo. Fiscalización

no cont,?;,·1iJliJ !a ,.-alldación ::ur,,m1.uvc:1<;¡;a de '3:He pÓ~/0 1i},ít1ndo sin

tJ!guncJ a{ uer.~1_;nc!·t1i:'. i.:~ D.A.F.

LIC.MARIA D

Fuente de financiamiento INGRESO PROPIO

)mporte

/ _,)04,000.96 / ,

/ -14,344.96

0.00

0.00

1 Total 89,656.00

Vo. Bo. Presupuesto

Nombre y Firma COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto Puesto

e: V

se elimino

se elimino

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

Fundamento Legal: Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Motivación: La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.

M!tültt:rttll' '~ 1.00 , E48 - SERV.

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE FORMA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONEDA

TOMAS SANTIAGO Mo..?ovA./ 1Pv.'

1

.""

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales yProfesionales

Factura 362 / FOLIO FISCAL (UUID)

33F 50E6D-4DE2-4859-AE27-959DC2A 13383

Tel. 56781932 1a· NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403274106

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-09-17T14:24: 12

. : .

CLIENTE COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PRO CIONAL TECNICA /

CNE781229BK4 USO CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

16 DE SEPTIEMBRE, 147, 52148, Metepec, Metepec, Estado de México, México

CONCEPTOS

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN / FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2018-09-17T14:15;14 I

LUGAR DE EXPEDICIÓN 04800

SERVICIO DE ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESPACHADORES DE AGUA :/i\tMJIGfltmt!'J

$89,656.00 lulMV

$89,656.00 Y SUSTITU N DE FILTROS GENERALES, UBICADOS EN OFICINAS NACIONALES DE CONALEP

Clave Prod. Serv. - 48101716 Purificador de agua Impuestos:

Traslados: 002 IVA Base - $89,656.00 Tasa - 0.160000 Importe - $14,344.96

Retenciones: 002 IVA Base-$ 89,656.00 Tasa - 0.160000 Importe-$ 14,344.96

OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

1 - Ingreso 03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SUBTOTAL TRASLADO IVA TASA 0.160000

RETENCIÓN IVA TOTAL

$89,656004 $ 14,344.9~o/1/,// $ 14,344.96 $ 89,656.00

AZ/+zkhHiHHHyxo44TUZOPo1/ST +NQCR 1AHak4PmUoaqVsAnGnbYdUHFrow203z52d8vvPODpQMrcXCHIE4239aqthpmfZPIXQihzWpbBKRhGGUc4qZpk1ATyil+uN bHqMrADlntsPkkoPx2JxafX090jL6efRCjOkQo2UOhDnluHjTr0hsWAOqMJGX102m8ImFSSsN3h/ELBU2v9kuP4+HZd9/xjPc4hbA/GCB9SS4UOeJVHAU4G9wNxRZ7X PN/aCRXqL Y runA7O11 Ws8/Orl0+wiVHVDE2QWzKn 1 CN29OXTI IJwL/WkcbUqUg+6mlPxXZZpC 13uKcZoGjvwB+qAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT bhwpTE0iSydrOnPw7IIsP7URxHMvy9YaMulLCFhLVJTEwzY09Uca3yy+udUflw3+Awb9W30FEUHEMKSLVmdxFzGoHGDhOQrpbQGAyG3T443zFg9mwoJuOrsSgJkaR axlhEmYMke4bgrfls6MYWXM/7sSG/gA 1 z0dAzAQJZn 1 fnAJleohEud+WS 1 s64eUnUzW4H46YYMsreYZTSO3768vJKBvfz 1 hWXG8/f 4rEwh1 PRF JAdY M TUGv8Ag9xT3D ogKLE/bt7IeYbNNNh2g5n2a7mJLKgA 1i9mMqhQGOIAvUhJApOQVapaSaxpq/Hf+VGBsfp+SPhju/Oycbt5ekFnYHmg==

CADENA ORIG,INAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 111 .1 l33FSOE6D-4DE2-4859-AE27-959DC2A 13383l2018-09-17T 14:24: 12IFLl08101 0EK2IAZl+zkhHiHHHyxo44TUZOPo 1 /ST +NQCR 1AHak4 PmUoaqVsAnGnb Y dUHF row203z52d8vvPODpQMrcXCHIE4239aqthpmfZPtXQihzWpb BKRhGGUc4qZpk1ATyil+uNbHqMrADlntsPkkoPx2JxafX090jL6efRCjOkQo2UOhDnluHjTrOhsWAOqMJGX102m8ImFSSsN3hlELBU2v9kuP4+HZd9IxjPc4hbA/GCB9SS 4UOeJVHAU4G9wNxRZ7X PNlaCRXqL Y runA 7011 Ws8I Drl 0+wiVHVDE2QWzKn1 CN29OXTI IJwL/WkcbUqUg+6ml PxXZZpC 13uKcZoGjvwB+qAg==i000010000004034

• i{. 9874011 ,

J CJ9 /{!o}t ¡ 19

000005'?1 l,_01i1el,

Facturar en línea<!'l CFDl

.:Jn f,)r;-r:ato cli:J1ü1i _,)JlL ¡¡ig :_;3,~u:do a: www.fel.mx/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

)

--·-- · ~ hmveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

/ '"'''°'""'e, C,o,,a io,;cose ep::•:·':: 1

se eliminose elimino

USUARIO

Cuadro de texto


of 1

··'cr,1Dn -·'l.()" i2ncnJing--=-~"UTF-S''·1 >

-"04800' \ "MXN" •;;ihT.,,,,¡~"89656.00"

MIIGCTCCA/GgAwlBAgfliMDAwMDEwMDAwMOAOMDMyNzQxMDYwDQY,ll(oZlhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMulGRI ii•::,,J_,-•"00001000000403274106" F,,r,nr,l':ig,y"03"

'·di" "AZ/+zkh IliH HHyxo44TUZOPo I /ST +NQCR I A Hak4Pm li oaq VsAnGnb Y d U 11Frow203z52d8vv PODpQMrcX CH I E4239aqth pm íJ:PtXQihzW¡,bBKRhGG lle¡. :•;i,:, ''2~1.8-09-l 7Tl4: 15: 14" I· ,¡¡,-,-"362" \ :r.:i, •!!·0 "3,3" :sci: :ch :,;,J.oc:i!iun -"http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sítio_íntcrnct/cfd/3/cfdv33.xsd"

<-;,'di 1.111:s,1, !/.·cgirn•;i1F:.;,;;:i~·•612" i•,,1111llr,;-•"TOMAS SANTIAGO MONTOYA" :-:J._-• "/_, Tib:.,pt,,, 'l«:1'br;~"COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA" 1~1:_-~"CNE781229BK4'' -

<cr:1, 1.\11\ccpto l111por1,,-•"89656.00" V,11,nl !nitc,ri,,·-"89656.00" D:,,cri¡1ciu11 -"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESPACHADORES DE AGUA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS GENERALES, UBICADOS EN OFICINAS NACIONALES DE CONALEP" i i,¡idad--"SERV." C:,nlid:,:1-," I" •. la,.·cr,·,1(1:,c,·; •"48101716'' :_'!:11 -el '1•i,Jad•"E48">

<1.:i"Ji. ! 111 puc·-.tti::: >

<c!Ji _ Tr:i:; LiJo 1 ,;1 p,11·k••" 14344.960000" '/'._¡,¡¡()(', 1ol;i 0•"0. l 60000" ¡·;p,.,[· e1c1,,r="Tasa" 1 mpuc;,:tu="002" ll:i:;c~"89656.00"/.> --:Je iüí ·. -¡· r:.,s! adt)·~> <diJi: Rt.:tc;·1cl1lJh..:_;>

<cti.!i:!Z..:1:..:1H;:'tl!l L,;,);)r[,_; -"14344.960000" j :1..;:1( ·u\;t1-"0.l60000" '!jJCd .. '.1·:tur:.·,"Tasa" lmpu1.•;,t¡_v;;; 11 002" H:1:--,.:-~"89656.00"/> </i.:rJi: R-..:kilCÍdn,;-.;>

</c(Ji: irnpu1...•s;tn:1> ,;•/c\'di· C {ll1CC[)tú--"

</e,; 1·d1. ¡__··\)llCC¡)t1)S>

-··1:rJi: r il~pu...:s\ns l'1 itall inpu,.:~t\1:d ¡·:1.,J.1d;1dos::;" 14344.96" 1·:1iJ; ! :npu:::,l'. -;/,!_ ;tc,1id\):-. -o·" 14344.96" >

-·:.· (iJi: ?.-..:te:ncin11c.~-'> <cLli :fC.:!;;:1ciPn

:( .. :!'dí: Rdc11cion1:s;> <ct:Ji: l r·:1slach1s>

14344.96'' l 111puc_;1",-,"002" '>

<dJ.i:T:·:1:,LtLh Jm:)11:-tt,.;-="14344.96" 1 :i:-.1U( ·1iúl::¡::::"0.160000n TipoF~1t:1or::-::''Tasa" ín1pus.:shF'0 '1002"/>··-·-

V cr;,un=" 1.1" x.;i:,:ch,:mal ,,,cc11 ion-"http://www.sat.gob.mx/TímbrcFíscalDígítal ht11,://www.sat.gob.mx/sítío_ínternct/cfcl/Tín1brcFíscalDigitalffimbrcFíscalDígítalvl l.xsd" Scll,,S,\T~"bhwpTEOiSydrOnPw711sP7URxHMvy9YaMulLCFhLVJTEwzY09llca3yy+udllflw3+Awb9W30FEUHEMK5LVmdxFzGoHGDh0QrpbQ1 NoC-::nii'ic:1doS.\ 1·~"00001000000403498740" 'ó,;I I u\' I' 1 J~" AZ/+zkhHíHIIHyxo44TUZOPo 1 /ST +N QC R 1 AHak4 Pm Uoaq VsAnGnb Y el lf Ill'row2037.52d8vvPODpQMrcXC H I E4239aqthpm íJ:PtXQíh: h:ch:1 !'i111,1,·:1d,,~"2018-09-l 7T14:24: 12" ! i1 i ¡¡1~"33F50E6D-4DE2-4859-AE27-959DC2A 13383" Rtcl'rm r_:cnif"~"FLI0810I OEK2"i>

:J ,._· 1~.!i · e· t}mpkm~n ~(1>

·</..;(di L ·t1mprnb~t1H~>

file:///C:/Users/ecortiz/ AooData/Local/Microsoft/Windows/TNetCache!rontent_011tlook/ 1Q/09/?01 R

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


Elizabeth Cruz Ortiz

De: Enviado el: Para: Asunto: Datos adjuntos:

Elizabeth Cruz qrtiz //

miércoles, 19r se';Yembre de 2018 08:45 a.m. / Facturas C ALEP

FACT.362k 17-SEPT-2018 PROVEEEDOR TOMAS SANTIAGO MONTOYA

_Factura_362_33FS0E6D-4DE2-4859-AE27-959DC2A 13383.xml;

1 _Factura_362_33FS0E6D-4DE2-4859-AE27-959DC2A 13383.pdf

F 1

[email protected] htto://www.gob.m;-c/conalep u .. ,¡ d

1

se eliminose elimino

USUARIO

Cuadro de texto


Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Dirección de Infraestructura y Adquisiciones .

Coordinación de Adquis~ciones y Servicios/ FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS

DIA-AP01C-P0-01-F006

Í

Unidad Administrativa: ;TRUCTURA Y ADQUISICIONES/ No. de Referencia:

Número de Contrato: CAS-041/2018 / / Número de Hoja: 1/1

Nombre del Proveedor: TOMAS SANTIAGO MONTOYA / Fecha de elab/4n: 24/08/2018

Descripción del Servicio: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DESPACHADORES DE AGUA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS GENERALES/

VIGENCIA DEL CONTRATO

30/07/2018 AL

13/08/2018

FECHA DE ENT!l.EGA DEL

SER.VICIO

n/08/2017

NÚME!l.ODELA EXHIBICIÓN QUE SE

LIBERA

/

ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS G

MONTO DELA EXHIBICIÓN QUE SE

LIBERA

104,000.00

____ ::.:=_;t:~' . c.:::::: __ ._.,~~;~,,,.,,..?~ ,,.,,,.,.,......,_, _.,.,-,~-~,~--~'t-~=--•---~.,..,,,, "°"'"" .,,.,.,,,"~~

EÑC~iDIO DEMÁNTENI -··· -

NOMBRE, FIRMA Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL SERVICIO

NÚME!l.ODE FACTURA Y/O

ll.ECIBO DE HONOR.AR.10S

FACT. 362

Pll.ODUCTOS ll.ECIBIDOS

BITÁCORA DEL SERVICIO, DE MANTENIMIENTO A DESPACHADORES DE AGUA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS.

t.MORIA FOTOGRAFICA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EALIZADO A DESPACHADORES DE AGUA Y SUSTITUCIÓN DE

FII:fROS

ESTUDIO BACTERIOLOGICO EN DOS DISPENSADORES, QUE SEÑALA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO.

D!CTAi\.\EN

CUMPLE

SI

SI

SI

~~-/ NOMBRE Y

Sl MA DE TRATAMIENTO Y PURlFICACION DE AGUA Y AIRE

,. •>••---0,--H••--•·- •••-••• ••H•••••-••-••-•-•·•-•-•- ""•o,-+--~•-----~•••••••-•-•••-••-•••-----• •--•••••••• •---·•••• •- "'"'•••u•--•••-••·••-•-•~---.. - •"" •~---••••-••••- •• •••-•-,•-••• -• •·••-••<"•- ••• ~•••---•-•••- ••-•-•-•••--•••-

3ER. ANDADOR DE OL.TEPETLAPA EDIF. 3 C DEP. 11 COL. ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA C.P. 04800 DELEG. COYOACAN MEXICO, D.F.

TEL/FAX: 5678-1932 CEL.: 044 55 4044-2277

E-mail: [email protected]

SI MADETRATAMIENTO Y PURl'FICACION DE AGUA Y AIRE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFECIONAL TECNICA 11-AGOSTO -2018

At'n. lng. Luis Enrique Caldelas.

Por medio de la presente, informo sobre los trabajos realizados en sus instalaciones.

1.- Servicio y cambio de filtros en cuarto de máquinas 1 lavado y desinfección con cambio de

empaques los filtros son marca PENTAIR y son fabricados en poliestireno de diferentes micrajes.

2.- Servicio y cambio de filtros en cuarto de máquinas 2 lavado y desinfección con cambio de

empaques los filtros son marca PENTAIR y son fabricados en poliestireno de diferentes micrajes.

3.- Servicio a despachadores de agua: Suministro e instalación de filtros en línea con entrada y

salida de¼", conectores nuevos, cambio de mangueras, limpieza lavado y desinfección.

a).- Edificio F Servicios Generales

b).- Dirección corporativa de Tecnologías Aplicadas.

c).- Dirección de Administración Financieia.

d).- Dirección de Infraestructura y Adquisiciones y Colegio Estatales.

e).- Secretaria y Dirección de Planeación Modernización Administrativa.

f).- Direcciones de Diseño Curricular y Servicios Tecnológicos y Capacitación.

g).- Direcciones de Vinculación Social y Servicios Educativos.

h).- Unidad de Estudio e Intercambio Académico.

i).- Dirección de Formación Académica.

j).- Órgano Interno de Control en el Conalep.

k).- Secretaria Académica y Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos.

1).- Dirección General y Secretaria General.


TEL.IFAX: 5678-1932 CEL.: 044 55 4044-2277

E-mail: silrapura [email protected]

SI MA DE TRATAMIENTO Y PUR.lFICAC!ON DE AGUA Y AIRE

En el caso de los equipos ubicados en las sig. Áreas:

a).

e).

f).

g).

j).-

1).-

Se realizó un cambio ya que el costo del mantenimiento era igual a reposición de los enfriadores

por lo cual se sustituyó.

Gabinetes oxidados, compresores fuera de servicio llaves goteando termostatos sin funcionar etc.

Se entregó cuarto de máquinas 1 y 2 en perfecto estado, limpio y sin fugas.

Se entrega estudio bacteriológico de 2 tomas.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindar a la presente, nos ponemos a sus

órdenes para cualquier aclaración que considere oportuna.


t· ; l\ -

A T EiNI' tl\·~fE N TE

Tofuás S;,;, 1~ntoya ~-··--

TEL./FAX: 5678-1932 CEL.: 044 55 4044-2277

E-mail: sitraoura [email protected]

conalep

\,~: ) . 1. / 1. \ /

(\ ·1,/ /·· ~-_, :~~J' ~ ,~ ''·-~'\ ,_)

. , __ '-1:S' .. ~'. \

r-;; m ·. r¡ l tr l:1 f: !

Partida presupuesta!:

Programa presupuesta!:

\\z

/

Secretaría de Administración

O : ! ;~ •: n 1·· r: Dirección de Administración Financiera V •J L, •..i U Coordinación de Presupuestos y Finanzas

No. de suficiencia:

CALENDARIO PRESUPUESTAL MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

IMPORTE

$ 124,000.00

' - .... ----------~·- ······- .•• --··· _1.....-.;i,. .. --,-r~ ......... ---,·:-::.· ..

,./¡"ROL PRESUPUEfT~l¡i

CAP;URi~.Der-f ~-\l CHA:-1.L1l1-1.2( !

· l · 1

DICIEMBRE ........ 1/:'

!TOTAL 1 $ 124,000.00 1 /-·;,.: ~· ., ... _ .. ,,· .

Fuente de financiamiento:

35701 /

E007 / INGRESOS PROPIOS

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESPACHADORES DE AGUA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS GENERALE

;,' /

ENLACE PRESUPUESTOS.-·· AUTORIZÓ

B--1'· {)y1a1 NOMBRE Danlela Berenice Rojas Vargas NOMBRE Araceli Duar1e Pifia

PUESTO: Directora de Infraestructura y Adq. PUESTO Administrativo Técnico Especialista PUESTO Coordinador de Presu]l_uestos y Finanzas

Página 6

'-

/

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

conaJep

, .. ·::.,' l ·:;.'~ ... ·,,.,t,_ ::~•- o ✓:.LZ.'n <'__.1., --'--L.•..-1 r.~,:,_ .;.~U~•.

Secretaria de Administración Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

FO-CON-03

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Área requ'irente:) DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración: 18 DE JULIO DEL 2018 [No. de requisición: CIE-004-20181 Fecha requerida 01/08/2018131/08/2018 ~-·-- -- ---- --------- -- - - - - - ---

Lugar de entrega:

No. de CUCOP Descripción Cantidad Unidad de

partida solicitada medida Precio unitario Importe

(7) (8) (9)

/10) 111) (12) (13)

35701 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESPACHADORES DE AGUA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS GENERALES

1 SERVICIO $ 106,896.55 $ 106,896.55

$ -

s -

$ -

s -

Subtotal: (14) $ 106,896.55

!Anexos: (18) 1 1 Tipo de procedimiento de contratación: ADJUDICACIÓN DIRECTA I.V.A.: (15) $ 17,103.45

¡Anticipo: N/A Autorización del presupuesto: IP-2018-49 Existencia en almacen: NO l Otros gravámenes: (16)1

{ Observaciones: Total: (17){ $ 124·ººº·ºº ¡ Registro sanitario: (24) NO Normas / niveles de inspección: (25) NO Capacitación: (26) NO 1 Pais de origen: (27} NACIONAL

1 Métodos de prueba: (28) J -------

Tipo de garantía: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad) !Porcentaje: 10% 1 [Plurianualidad: (31) NO {Meses

!Tipo de garantla: (29) Anticipo ! !Porcentaje: N/A Penas convencionales: (33) SI Porcentaje: 10%

Tipo de garantía: (29) Cumplimiebto d[Y,) ible !Porcentaje: N/A !Tiempo de fabricación: (35) N/A

Condiciones de entrega: (36) PARCIALES / Condiciones de pago: (37) DENTRO DE LOS VEINTE 91AfNA,:,YRALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA

Solicita: AMADO MENDEZ ESPINOSA

/¡ I I

; / / /

¡ I ""}' J

Autoriza: M en H.P BELÉN DIAZ ALVAREZ / JV / ---·-'----'·-· -

j 'i!f/A

P , ' - -'//.:/+--- / ag1na 1 .-··?~•-··•-:::::4-

0

'----~--o~\ ¡ ,} \/

¡

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ORGAN/WliO PÜB!ICO DESCENTJV\UZA()() DH ESTADO

conalep Secretaría de Administración

Dirccciún de Infraestructura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)

Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2015

Unidad administrativa: Dirección de Infraestructura y 1 Fecha de Elaboración: 24/08/2018 Adquisiciones

Proveedor: Tomas Santiaqo Montoya Referencia: CAS-041/2018

EVAPRO-FO-02

Descripción del Bien o Servicio: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Despachadores de Agua y Sustitución de Filtros Generales, Ubicados en Oficinas Nacionales del CONALEP

Periodo de ejecución del servicio o entreqa de los bienes: 11/08/2018

Cumple Criterios para la evaluación Sí

La ejecución del servicio o la entrega En tiempo X de los bienes fue dentro de la fecha

X oactada En forma

Se cumplieron las especificaciones técnicas del X servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en X la solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo X requerido En forma X

Se entregaron los productos En tiempo X En forma X

Observaciones:

Evaluación general del proveedor:

( X ) Si cumple con todos los criterios

( ) Si no cumple con uno de los criterios

Excelente

Regular

Deficiente ( ) Si no cumple con más de uno de los criterios

No

f 1

ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA JEFE DE PROYECTO

Nombre, firma y cargo de quien evalúa

No aplica

Calle tlí de Septiembre No. 147 Nle., Col. l.ilzarn Cárdenas, Mctcpcc, l•:Btat!o de Mfaieo, CI' :,:lt4R Telófono 01 (722) 2 7r n8 oo cxt. '.!480 www.goh.mx/conakp

....

---- ._._....,._ .. A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

SEGUROS AFIRME

SA DE CV AFIRME .

GRUPO

FINANCIERO

065600050982612

SEGUROS AFIRME

SA DE CV AFIRME

GRUPO

FINANCIERO

065600050982613

SEGUROS AFIRME

SA DE CV AFIRME

GRUPO

FINANCIERO

065600050982614

SEGUROS AFIRME

SA DE CV AFIRME

GRUPO

FINANCIERO

065600050982615

SEGUROS AFIRME

SA DE CV AFIRME

GRUPO

FINANCIERO

065600050982616

SEGUROS

INBURSA, S.A.

GRUPO

FINANCIERO

INBURSA

065600050982617

SANTIAGO

MONTOYA TOMAS

065600050982618

COMERCIALIZADO

RA DIESGA S.A. DE

c.v.

065600050982619

1 ª ·t;,,.::

¡¡ 8

565 19/09/2018

19/09/2018 Licitación

566 19/09/2018


567 19/09/2018


568 19/09/2018


569 19/09/2018


570 19/09/2018

19/09~18 Licitación

/;71 19/09/2018

Directa, Directa en el

Extranjero,

18/09/2018 Entidades,

Ampliación Art. 52 y

pago a Notarios

572 19/09/2018

18/09/2018 Lici!ación

....

----26/09/2018

MONEDA

NACIONAL Normal $10,459.40 100% $10,459.40

FACTURASAP2822

892

34501 30 No

26/09/2018 MONEDA

NACIONAL Normal $75,460.23

FACTURASAP2821 100% $75,460.23

841

34501 30 No

26/09/2018 MONEDA

NACIONAL Normal $1,559,814.16 100% $1,559,814.16

FACTURASAP2897

500

34501 30 No

26/09/2018 MONEDA

NACIONAL Normal $2,800,247.62 100% $2,800,247.62

FACTURASAP2822

884

34501 30 No

26/09/2018 MONEDA

NACIONAL Normal $10,441.44

FACTURASAP2823 100% $10,441.44

133

34501 30 No

26/09/2018 MONEDA

NACIONAL Normal $119,662.29 100% $119,662.29

FACTURAABl14627

481

34501 30 No ;

26/09/2018 MONEDA

NACIONAL Normal $89,656.00 100% $89,656.00 /4CTURA362

35701 30 No

26/09/2018 MONEDA

NACIONAL Normal $309,834.65 100% $309,834.65 FACTURA944

21101 30 No

Pagina 2

conalep

SEGUROS AFIRME

A I SA DE CV AFIRME 1 GRUPO

FINANCIERO

B 1 065600050982611 1

---947800

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

DUARTE PIÑA ARACELI

---===-- -

México, D.F. a 19 de Septiembre del 2018 --------·- 11:25:02

564

La autentificación se llevó a cabo con éxito

Moneda Nacional Dólares

10 o

so.oc so.oc

S5,811,651.84 so.ca

so.oc so.oc

Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS

que constan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al

INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales.

1 19/09/2018

1 26/09/2018

1

MONEDA

1 NACIONAL Normal

1 S117,215.12I

19/09/2018 1 Licitación 1 34501 1 30 1 No

100% 1

1 FACTURASAP2911 S117,215.12

461

Pagina 1

-. ... - - -

CORPORACION DE

INSTALACION Y

A SERVICIOS MONEDA FACTURA13382,N.

573 19/09/2018 26/09/2018 Normal $718,860.93 100% $718,860.93 INTERNOS NACIONAL CRED.41849.67

EMPRESARIALES

S.A. DEC.V.

B· 065600050982620 17/09/2018 Licitación 33801 30 No

Total Moneda Nacional no Negociables

Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar

Total Dólares Negociables

Total Dólares No Negociables

Total Dólares Vencidos Sin Operar

Total de Documentos Moneda Nacional 10

Total Documentos en Dólares o

Pagina 3

' '

' f

' '

formato para el ejercicio del gastoinai.conalep.edu.mx/.../p.cas-041-aa-e67.pdf · aquella...

Documents