HOJA 1 DE 1

FORMATO DE REVISiÓN Y /0 ACTUALIZACiÓN DE LOSMANUALES ADMINISTRATIVOS0074-NORMA TlVIDAD-MPP-02-FORMA TO-06-V5

CLAVE Y NOMBRE DEL MANUAL: 0073-AUDITORIA-MPP-OS-V2; MANUAL DE POLíTICAS Y PROCEDIMIENTOS, DIRECCiÓN DE AUDITORíA, CONTROL INTERNO PARA REVISiÓN DEL GASTO YOBRA PÚBLICA

UBICACiÓN O REFERENCIA ELEMENTOS QUE VAN A CAMBIAR NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

VERSiÓN

2

FECHAVERSiÓN

16/03/2012

HOJA

19

PUNTO

FORMATO DEFIRMAS DE

FUNCIONARIOSQUE REALIZAN LAFIZCALlZACIÓN

DICE

0073-AUDITORíA-

MPP-OS-

FORMATO-OI-V3

DEBE DECIR

«Nombre del OrganoInterno de Control»Dirección de Auditoría

fiscalizado por la (el)« Norrbre del área o puesto que supervisa»

« Titulo y norTtJre del responsable de la revisión»

OBSERVACiÓN: se ajustó el documento a un

formato establecido quedando como un formato

nuevo con clave 0073-AUDITORíA-MPP-OS-

FORMATO-06-Vl; por otro lado el formato 0073-

AUDITORíA-MPP-OS-FORMATO-OI-V3 continuará

funcionando como control interno de firmas, el

formato que aparece en el presente manual se

tomará solo como un ejemplo de llenado delmismo.

REVISÓ

C.P Ignacio Martinez

Muguerza

Director de Auditoría

04 de marzo de 2013

Actualización efectiva a

partir de las cero horas con

un minuto del día OS de

marzo de 2013

APROBÓ

Lic. Hugo acho Galván

Director de Normatividad,

Transparencia y Cta.Pública

04 de marzo de 2013

Actualización efectiva a

partir de las cero horas

con un minuto del día OS

de marzo de 2013

AUTORIZÓ

Ing. Eduardo Arias Aparicio

Secretario de la Contraloría

y Transparencia

04 de marz.o de 2013

Actualización efectiva a

partir de las cero horas con

un minuto del día OSde

marzo de 2013

• FORMATO DE REVISI6N Y /0 ACTUALIZACI6N DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS 0074-NORMA TlVIDAO-MPP-02-FORMA TO-06- V2

HOJA 1 DE 1

CLAVE Y NOMBRE DEL MANUAL: 0073-AUDITORIA-MPP-OS-V2 (MANUAL DE POLITICTAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCION DE AUDITORIA CONTROL INTERNO PARA REVISION DEL GASTO Y OBRA PUBLICA)

UBICACI6N 0 REFERENCIA ELEMENTOS QUE VAN A CAMBIAR NOMBRE, PUESTO Y FIRMA ,

VERSION FECHA VERSION HOJA PUNTO DICE DEBE DECIR REVISO APROil6 /~ AUTORIZO

V )

0073-AUDITORIA-MPP-OS-

tY FORMATO-OS-V4

v~ ~ - '""'S"-

-" /1 I LEYENDA PARA c.p.lgn~uer~ ando Martinez Lie. Hu~~rh..4van Ing. Eduardo Arias Aparicio

EL ENVfo DE 0073-AUDITORIA-MPP-OS- Muguerza Director de Normatividad Secreta rio de la Contraloria y

2 16/03/2012 23 REPORTES Director de Auditoria Transparencia y Cuenta Publica Transparencia Municipal

INTERNOS A FORMATO-OS-V3

FUNCIONARIOS OBSERVAClON: Se ajust6 el 20 de noviembre del 2012 20 de noviembre del 2012 20 de noviembre del 2012

documento a un formato

establecido. Actualizaci6n efectiva a partir de las Actualizaci6n efectiva a partir de las Actualizaci6n efectiva a partir de las cero horas con un minuto del dia 21 cero horas con un minuto del dia 21 de cero horas con un minuto del dia 21

de noviembre del 2012 noviembre del 2012 de noviembre del 2012

LEYENDA PARA EL ENVIO DE REPORTES INTERNOS A FUNCIONARIOS

0073-A UDITORfA-MPP-05-FORMA TO-05- V4

PARA: ___________________ (Servidor

Publico que recibe la informacion)

DE: ___________________ (Servidor

Publico que envia la informacion)

FECHA: ___________ _

ASUNTO: Con el fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el Manual de Po\fticas y Procedimientos Direcci6n de Auditoria, Controllnterno para revisi6n del Gasto y Obra Publica, Ie envio el presente Formato de expedientes de Adquisiciones y Servicios que presentaron fallas ,10 anterior, con el fin de darle conocimiento y se proceda al seguimiento de las 6rdenes de compra que la integran, hasta su solventaci6n

ATENTAMENTE

C. __________________________________________ __

FORMATO DE REVISION Y /0 ACTUALIZACION DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS 00 74-NORMA TlVIDAD-MPP-02-FORMA TO-06-V2

CLAVE Y NOMBRE DEL MANUAL: 0073-AUDITORIA-MPP-OS-V2 ( MANUAL DE pOlfTICTAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCI6N DE AUDITORIAl COORDINADOR DE CONTROllNTERNO

UBlCACI6N 0 REFER EN CIA ELEMENTOS QUE VAN A CAMBIAR NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

VERSION FECHA VERSION HOJA PUNTO DICE DEBE DECIR REVIs6 APROB6

/

0073-AUDITORIA-MPP-05- V ~vr FORMATO-01-V3 ~ ~

~- ~1; . -, .., -V

C.P. 1610 Fernando Martinez lic. Hugo Camacho Galvan

2 16/03/2012 SELLOS 0073-AUDITORIA-MPP-05- Muguerza Director de Normatividad,

19 Director de Auditor!a Transparencia y Cuenta Publica AUTORIZADOS FDRMATO-01-V2

OBSERVACI6N: Se hizo cambio 15 de noviembre del 2012 15 de noviembre del 2012

de formato debido a cambio de

firmas Actualizacion efectiva a partir de las Actualizacion efectiva a partir de las cero horas con un minuto del dra 16 cero horas con un minuto del dra 16 de

de noviembre del 2012 noviembre del 2012

HOJA 1 DE 1

AUTORIZO

u; Ing. Eduardo Arias Aparicio

Secreta rio de la Contralorfa y Transparencia Municipal

15 de noviembre del 2012

Actualizacion efectiva a partir de las cero horas con un minuto del dra 16

de noviembre del 2012

DIRECCION DE AUDITORIA

COORDINACION DE CONTROllNTERNO

0073-AUDITORfA-MPP-OS-FORMATO-OI-V3

NOMBRE CONFIGURACION DEl SEllO FIRMA DE RECIBIDO FECHA

• 8ec:nbwte de .. Corm doria y

tV-C.P. lgnacio Fernando Martinez Muguerza ~Ia MuftIcIpeI ~po<,", I 'S - )VO'l\e.n'gI'l<c... ... '20 12. ~

Direcci6n de Auditorfa I

pol' eI ~ de III Coon1ineci6n de ,

Control interno

c.P.1fnedo Fernando MartInez ~

~

&4J. Secretorla de 18 contralorla y c.P. Claudia Martina Salcido Garza T,', ~~,.pa",ncla Municipal

,,),reOOOO de Audilorla /,5'- P/)1I1 ~JIIIJL,~ .. ,,2()/ Z F;scehzado por af

I r:: .' y, '!f"or 'je t\"_ld.·or!a

c:P.""CI..idIa Martina Salcido Garza

t -8ecretarta de I. Contralorf. y

~~~~1-Tranaperencl. Munlctpal

Ing. Jose Alberto Lopez Cruz 0nc06n de AudItoria

15 ... ~'lle(1~ne... ... 20U Flscalizado por III

" SupelVlsor de Obras Pub/1C8S

Ing. Joae Alberto Lopez Cruz

r--' -II~ ":!":'~i'

5ccretaria d,~ la Contraloriil Y

~i7 Transparencia Municipal

C.P. Jose Lorenzo Torres Hernandez

I 5"" kXN lE. t1 13n<e.- 20\ '2-. DtrecCion de Audltoria Fisc~l:lado par b

Coordinaci6n de Control Interno

! -r c. p, Jose Lorenzo Torres Hem;\Tl<k