GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL YPESQUERO

FRU021226V91

CHICTOAABS 23280

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1301

TICKET: 100020854

05/07/2018 03:42:48 p. m.FECHA DE EMISIÓN:

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

FACTURA

TIPO DE DOCUMENTO:

MONEDA:

Ingreso

MXN

CANT

CLAVE CONCEPTO UNIDAD U DE M TASA % MONTOPRECIO

UNITARIOTOTAL

PRODUCTO IMPUESTO COSTO

1 90101501 ServicioRESTAURANTES AL 16% $148.28 $148.28E48 16 23.72

$172.00

$148.28

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TOTAL

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/07/2018

IVA $23.72

7B4543F4-5E0C-4AD1-8611-B09B8DBD3EEA

PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal Fecha y Hora de Certificación Método de Pago

00001000000401302452

No. Certificado Digital

05/07/2018 03:42:54 p. m.

||1.1|7B4543F4-5E0C-4AD1-8611-B09B8DBD3EEA|2018-07-05T15:42:54|INT020124V62|pi62M1sQEwc82FnyA0p9rSuZntM5hoC7zOLy25xfTvPQ4aqARdqvi/r2gz4M2lTdqLIiEvjX3u9PdBTJWNJ0Ukr7280/c1pDoVE6soeuP38S81WgLA3DPl5cGKMWJvL4Wl5Cg5yumEQuzr/d2VXt9cO84Yz0o1C7oD2qz97xbW7sdbWfMAdM5jElYCTmlI3g33E/JVkkV0iXTVHX/6xqgy238yAPjQO5aNKk5j5K9M//S0JYb1GaGvFq+c0HO0FvRcjHcBITvvtMhCE3+y6TOcAfBH6veGVoh+jtJJcH1LYdzbewsImR09wNfMLr6+mtN1ngrQnS0T3u5iUIliplmA==|00001000000404598147||

00001000000404598147

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

No. serie CSD SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1 de 1

Sello digital del emisorpi62M1sQEwc82FnyA0p9rSuZntM5hoC7zOLy25xfTvPQ4aqARdqvi/r2gz4M2lTdqLIiEvjX3u9PdBTJWNJ0Ukr7280/c1pDoVE6soeuP38S81WgLA3DPl5cGKMWJvL4Wl5Cg5yumEQuzr/d2VXt9cO84Yz0o1C7oD2qz97xbW7sdbWfMAdM5jElYCTmlI3g33E/JVkkV0iXTVHX/6xqgy238yAPjQO5aNKk5j5K9M//S0JYb1GaGvFq+c0HO0FvRcjHcBITvvtMhCE3+y6TOcAfBH6veGVoh+jtJJcH1LYdzbewsImR09wNfMLr6+mtN1ngrQnS0T3u5iUIliplmA==

Sello digital del SAT

ojrzaWl0ma4RBs3lz3Cd+cwPa4dQKpZZohlDGNHi02n3fAkzbXuyFlS7MCtCquS3ADz0fblYnG7sJfUn+hWtTkAOuAi2A0WwW0wTlBPcGgAEnraUczXrwnQXKRG1fsFCjiREdTMSerChhbUvD3nn8BaCIGytJJnOL3UqZxjL/Nntq5GyHJVfVqZLkQkGNXkovNlL6ReYaO6qEerVMVSrvlQOxKbySVT2OBefOsFZ9ihXH2OWi6BA87EgxYPhl6uqJNoJdsYa92tnCE8IWNAI4aNNMNlaKXJZmQGh/HLcoGPWEh69FHIInGsKuZXGnePZQfw1OUXLkAO17QHBDyHn7g==

Nombre receptor:RFC receptor:Uso CFDI:

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLOAGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL YPESQUEROFRU021226V91G03 - Gastos en general

Nombre emisor:RFC emisor:

Proveedora de Alimentos LIEBE SA de CVPAL120222QL7

RFC del proveedor decertificación:Folio Fiscal:No. de serie del CSD:Lugar, fecha y hora deemisión:Serie - Folio:Efecto de Comprobante:Régimen fiscal:

EFA100217SU581E44CF3-C642-4EA3-A42E-3CD76199A6A300001000000402257361

03810 2018-07-05T15:53:46WTC - 24886I - Ingreso601 - General de Ley Personas Morales

Clave delProducto o

Servicio

Claveunidad Descripción ImporteCantidad Unidad Valor unitario

90101501 1 E48 1 RESTAURANTES 448.28 448.28

Sello Digital del SAT

RZSEjCAaHNoHHwOdmNC03L4T99kyVhMYFc4Z+tVEwxseiksb4tqYNgFJQiE+k40xZ2WzwZwn9iAyy0JfiB573DchdQViECdN9jM4vFi+Yp1k+7dY3kiKJGFrWlk+P2eYpfJHSen6eTBRNLJVwHSQVyJD11pxo8KhQZw/Kno/JCf6rSbTGeVxKP1q4pfi6rqWuITPBwUmu3urwp0IEPrCcCTpJ6Mu/ZTfKZpj8KeFetJUyn98LHEtYeEciLhLv/m8/zj3i3TMGYS7JTB0rQWfcXwoRknYq85Jg6Xckq9DWL/YysqjDtfRFVTEJQkU3Vm8NHU/X+7Ni+Xhy9ABv1IG2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|81E44CF3-C642-4EA3-A42E-3CD76199A6A3|2018-07-05T15:53:51|EFA100217SU5||ChXA8+GYbWk21mNTkQF3CfFbitzkB1t1uJ1qeR/66mT1+JV2CLIE7RD1zs3qVIFPPVoe6kHaCPa2SYaDFHNTDUbvfZ4wYVaJo1/v/2A6O8BKNcyjFpFZwtFSWEXOBuOlG0KzGbQh5PNhMbZIhl/PJFtywZmyVMkoIMawZ5ahcab9CY8Ii75MIKi3fXXGGJxu5FGMaTqeyN6xlCI8YR09n9pSTysLVPNruNZly/xSufYdx2vV6wLL0sLwFfEx61vZXmmZAwy1w2SWORJKAfv5YnGqklrAhvZ0/wIdGlBUq+G2P/8y2szY0aBRMofIH84M0uBLXWOJaex2QpqaRWH/NQ==|00001000000402747854||

Total con letra:QUINIENTOS VEINTE 00/100 MXN

Sello Digital del EmisorChXA8+GYbWk21mNTkQF3CfFbitzkB1t1uJ1qeR/66mT1+JV2CLIE7RD1zs3qVIFPPVoe6kHaCPa2SYaDFHNTDUbvfZ4wYVaJo1/v/2A6O8BKNcyjFpFZwtFSWEXOBuOlG0KzGbQh5PNhMbZIhl/PJFtywZmyVMkoIMawZ5ahcab9CY8Ii75MIKi3fXXGGJxu5FGMaTqeyN6xlCI8YR09n9pSTysLVPNruNZly/xSufYdx2vV6wLL0sLwFfEx61vZXmmZAwy1w2SWORJKAfv5YnGqklrAhvZ0/wIdGlBUq+G2P/8y2szY0aBRMofIH84M0uBLXWOJaex2QpqaRWH/NQ==

Observaciones: Fecha del Consumo: 3 de Julio de 2018, Número de Ticket: #40333

Moneda:Forma de pago:

MXN01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Descuento: 0.00

Traslados:

Total:

71.72

520.00

Subtotal: 448.28

TRASLADOS

Traslado Factor Tasa Importe

002 - IVA Tasa 0.160000 71.72

CFDI Versión 3.3

HOTEL HISTORICO IG, S.A. DE C.V.

HHI070629GV7DAKOTA 95

NAPOLES

BENITO JUAREZ

CDMX

MEXICO

03810

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: C32037

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 03810

8D5B3F22-C9B7-42DD-AE19-1BFA08DF3F73

2018-07-04T15:53:47

2018-07-04T15:53:58

Emisor: V3.3 / 00001000000400934005

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

RECEPTORFINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTALY PESQUEROFRU021226V91AGRARISMO 227 ESCANDONMIGUEL HIDALGOCDMX11800 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS: Punto de Venta: BIST

Cheque Facturado: 83316

DATOS GENERALESMoneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 28 Num Cuenta: 9899

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT UNIDAD CODIGO DESCRIPCION P. UNIT TOTAL

1 E48 90101501 BIST Consumo $159.48 $159.48

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G): $159.48

- Total Descuento: $0.00

Subtotal: $159.48+ 002 - IVA 16 %: $25.52

Gran Total: $185.00

+ Servicio: $20.00

Total a Pagar: $205.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:||1.1|8D5B3F22-C9B7-42DD-AE19-1BFA08DF3F73|2018-07-04T15:53:58|EME000602QR9|Quox6uiAWQgNDJWFHefgOCOgeS0NHeJKuRCskMwiFqMH+GE51nOSLkpoucuWNWLo8yc14Gl82+EwP78S+NHe

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jVnnNKYoBjqz0CUt0J38EieJ4pormCj9M/3egF05izCmutAl5Nz+kUrMOzudQ1UIUe7uhfvZsn160wTsmmRfVLv+a/ZLZavulA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:Quox6uiAWQgNDJWFHefgOCOgeS0NHeJKuRCskMwiFqMH+GE51nOSLkpoucuWNWLo8yc14Gl82+EwP78S+NHevNRh86BE5fDsQg40QLlqs4J/UINzdKk9o68icU2j/ybTc3YGvWfy022cmqUKMUZx/UI4XtOqrowyiZZIKmWTWLUkwSoQhrtN

5NxMrfY5e1XKedHcFaey1tA0g8AvnvDmmSRBA2QxHtodip6qVu4jOMhrm7uGzlL9jVnnNKYoBjqz0CUt0J38EieJ4pormCj9M/3egF05izCmutAl5Nz+kUrMOzudQ1UIUe7uhfvZsn160wTsmmRfVLv+a/ZLZavulA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:FT6ppgXOk1KmPvb50Zs7CKA8dZfnJRQy0P+p12ezer9R4iYEnkB05OWBCncbf4EepNh+MmbR0sRQE4kaMnm4dyWqjWN18mnijk3gZK/bmI1JtSI8Bq1jolmTKxsjnY9PIhCYKglkVu/lrdAFByCqBvdqdDW4BD3MrUFj9d8Hs9Rn5SYR1+Rh

ZWuFyt5DIbXHQrN+oaZXz7n6DRSmRbKizq0k1GteZFgJOKzxCo/aoyxghKxy79pG/hdkd1bPRP6pUHpIvLoLhTaGl+fr4fNXFB6V0Yo/p/tfsS/xSKQDLyZwuD0Z/HvZ7hrwm1sBOIeWIHVryxiMHPY+5MTJBup2ww==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi. Pagina: 1

Hotel El Greco S.A. de C.V.Av. San Antonio 22Col. NápolesDel. Benito Juárez, México CDMXMéxico 03810HGR690520CE4

Cliente | Client

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

FRU021226V91

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura | Invoice No. A 55668Fecha | Date 03/07/20181:30:00 pm

Descripción | Description Clave | Key Unidad | Unit Valor | Price Cant. | Qty. Importe | Amount

90111800 Habitación - ROM 747.90 1 747.90Habitación para una persona. Habitación del2018-07-03 al 2018-07-04

Subtotal 747.90Impuestos | Taxes IVA - 002 16.00% 119.66

ISH 3.00% 22.44Total 890.00

No. de Certificado: 00001000000404238666 No. de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Sello digital del CFDI:

EpLoo5XEB4GZ9WMPSeVrzh1Bl52ctYuxKCnEJ4Naf8IkbMR7AheINmUqKVM4njOTCNxWBe6IsBlLXWhpwUc7zfJFC1jxGY+mwncxGa1vp05V5NVsg0lO6ebInw/mQB2WXmSIB6kKSAYqwqCXIljEwV7yxk/0dyOS9+xCHCuhBFGzZ/RzDdhaGQ0xhn0Bt4z0db72iWyTiMCZCzafwmkuhoDW/Ct3FnkXMsj9iUWHhk55gwfpXPO9BPHFWqqZR+MefhQlqUuig3CVwKEZ3zQ1MJrnVVlOiYfJKJ1ntjVbYncuzfffHRG0mapVfEtB+CH1r8wcQCVsuhpyvkSsE8uTTQ==

Sello digital del SAT:

ebybheMLn6CrOszeq8RQps23ChKgGM0WTuBqjalV7asgy/r/Ur4ZeyahN4J5Q5EzVRL3LFUjiPmGhg5Tavk9g98QifJs/k3RxIQ12AieXGPNqBAbZaNEWlwezTrd5ETf+LgY8QPDlAQC/6rJnx+qleENniykbCAHxuc8HjqbeIX77Q00OJoaSw8XDyeK7uIVvwNbTY7gWZIVgRmw8NcB8LDmrHxoMBoh4rdikcFE7X3HTyfYKhyjI+Z9rwUoXfFMz8vKDZEotCM3eoDTmJcz41gosxbSr1dOQWAl4WhAgVkHmq/oNrFc4TLB+Ug16jTTgjx3+QqqXMGB2N+ORY2L/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AC8B898D-7F16-43B9-AADC-28194E112C9C|2018-07-03T13:32:52|EpLoo5XEB4GZ9WMPSeVrzh1Bl52ctYuxKCnEJ4Naf8IkbMR7AheINmUqKVM4njOTCNxWBe6IsBlLXWhpwUc7zfJFC1jxGY+mwncxGa1vp05V5NVsg0lO6ebInw/mQB2WXmSIB6kKSAYqwqCXIljEwV7yxk/0dyOS9+xCHCuhBFGzZ/RzDdhaGQ0xhn0Bt4z0db72iWyTiMCZCzafwmkuhoDW/Ct3FnkXMsj9iUWHhk55gwfpXPO9BPHFWqqZR+MefhQlqUuig3CVwKEZ3zQ1MJrnVVlOiYfJKJ1ntjVbYncuzfffHRG0mapVfEtB+CH1r8wcQCVsuhpyvkSsE8uTTQ==|00001000000404477432||

Este documento es una impresión de un CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a Hotel El Greco, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presenta factura. Todo cheque será recibido salvo buen cobro,si el cheque con el que se paga esta factura es devuelto por cualquier causa, el librador deberá cubrir el 20% (extra) de su valor por concepto de daños y perjuicios de acuerdocon el artículo 139 de la ley de títulos y operaciones.

Moneda: MXNForma de Pago: 03 - Transferencia Electrónico de fondosMétodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibiciónLugar de Expedición: 03810Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas MoralesFolio Fiscal: AC8B898D-7F16-43B9-AADC-28194E112C9CFecha y hora de certificación: 2018-07-03T13:32:52

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C., RFC: TAS860404J80

Avenida Capitán Piloto Aviador CarlosLeón Gonzáles S/N, Col. Peñón de losBaños, Peñón de los Baños, CP: 15520, CDMX FACTURA SERIE: A Folio: 52390Lugar de expedición: 15520Datos del receptorRFC: FRU021226V91CLIENTE: FINANCIERA NACIONAL DE DESAL Y PESQUEROL Y PESQUERO

Comprobante Fiscal Digital porInternetFOLIO FISCAL: 3AFB1E81-88AD-47B5-BE09-155D026EDE5CFORMA DE PAGO: 28 Tarjeta débitoFECHA EXPEDICION:05/07/18 03:37:42 PMFECHA CERTIFICACION: 2018-07-05T15:37:45USO DE CFDI: G03 Gastos en generalMETODO PAGO: PUE Pago en unaexhibiciónREGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SINFINES DE LUCRO

________________________________________CANT UNIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL________________________________________1 E48 78111804 SERVICIO SERVICIO DE TAXI

350.00 350.00________________________________________ SUBTOTAL 350.00 IVA EXENTO 0.00 TOTAL 350.00Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representaciónimpresa de un CFDINúmero de serie del certificadode sello digital:00001000000408807552Número de serie del certificado desello digital del SAT00001000000405332712

Cadena original del complemento decertificación digital del SAT||1.1|3AFB1E81-88AD-47B5-BE09-155D026EDE5C|2018-07-05T15:37:45|FIN1203015JA|VlL+CthoTagwkpvUYeTSGp4z1gHwKq1mZNlxCtJv1fHbj/QZhHt+Ze/xco3BgMOTaeQEED6kfBRqevPsgH4sZdvfB6jIMiaP2wX3nr9wuDell+cZvrFa4VAgfh78VK2sjEwWDVrTIk+UJaOyU+D1IW0rwYD1ngU/8xj0d3SXpojAKEm+m7hmCDKaWdB9ueMEWbjrORX4PrL0jaTGXR5k3JFc7DcUABR4pEjpAvFoB+ZC5tdIprTofcZQTNLnAnQc7ZCvDAs0ju2hEZKs04xi3j/2hQhzlOsPyOrahdQawJHFK9RFLCSi0TUxcJvYyNk+Dh9oEyeQ1eBTVl4iUwrJHw==|00001000000405332712||

Sello Digital del EmisorVlL+CthoTagwkpvUYeTSGp4z1gHwKq1mZNlxCtJv1fHbj/QZhHt+Ze/xco3BgMOTaeQEED6kfBRqevPsgH4sZdvfB6jIMiaP2wX3nr9wuDell+cZvrFa4VAgfh78VK2sjEwWDVrTIk+UJaOyU+D1IW0rwYD1ngU/8xj0d3SXpojAKEm+m7hmCDKaWdB9ueMEWbjrORX4PrL0jaTGXR5k3JFc7DcUABR4pEjpAvFoB+ZC5tdIprTofcZQTNLnAnQc7ZCvDAs0ju2hEZKs04xi3j/2hQhzlOsPyOrahdQawJHFK9RFLCSi0TUxcJvYyNk+Dh9oEyeQ1eBTVl4iUwrJHw==

Sello digital del SATxaT6STvENvUsk/6sCsfrdMeLjtnhzyaktA2woATGQ2ms0IwYA1/2tVF0d55cRDQkcccPno3laDDYI1XyhIcuoaB9W80GOlKgv/g8kwD/lFrO4A4ZtoooNDVsYDzXDqW9wj83RgQVTSSritRnCiwzmR+XVOBFG5WQ6TLg7ubvevTu5nZ6DZLRNGsdy+pIYLHzNlXKrJrEd6BIh46PnbJ9nxqTabPcrXL2PRM1VsBvP5lFtE3ZX5fXt5WwLZ/z5mTpM6rKAgT/8ue6lsLzj1f0BaCg5occsarXIEq2l+sokQAKnnp5+YXP0H5fNt2Oe+itU5oGBosCkUmMRCpObvlOMw==

Sello del SAT

Número de Certificado: 00001000000409925959 Folio Fiscal: 29C51424-25A4-4E9E-ABC1-61EFF8CB132D Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

CFDI emitido a través de factu rify.com

Facturify~ Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 902d5089-8967-456a-bf04-1585e412c060

Se testó iel RlrC y Góoli:§D O.lis Sello Digital del Emisor, Sello del s.Alf y Cadena Original de I iGomp I e mento de Ce rtif i cae i ón Digital de 1 's.A T _ Con fa n dam,ent o en lo .siieñalaolo en el ar1:írnlo, 113 lrra,cción I~ ,de la 11.FTAIII?.

Miglllel Angel llllingworth Ondoñez

Importe 27.94

Tasa o cuota 16.00%

Tipo Factor Tasa

Impuesto 002

TRASLADOS

Descuento

DOSCIENTOS DOS PESOS CON 57/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo I Cuenta: CASH

174.63

27.94

0.00

202.57 Total

Subtotal

IVA 16%

Importe con letra

1 XNA - No 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO 3.42 002-IVA 16.00% 3.42 Aplica CUOTA DE SOLICITUD 0.55

78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE

E48 - TRANSPORTE DE PASAJEROS) 002-IVA 16.00% 1 Unidad de SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER 171.21 27.39 171.21 servicio FECHA VIAJE: 2018-07-03 15:12

DISTANCIA: 31.64 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)

Cantidad Unidad Descripción V. Unitario Impuestos Importe

RECEPTOR FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO RFC: FRU021226V91 USO CFDI: G03 - Gastos en general

EMISOR MARCIOISIAILIEIIAINDIRIOIIH EIRNAN DEZ MARTI N EZ RFC: 621 - Incorporación Fiscal

Factura: 20823-0000164 Fecha de Expedición: 2018-07-05Tl6:12:51

Lugar de Expedición: 66050 - ESCOBEDO, ESCOBEDO, NUEVO LEON Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

La presente Versión Pública fue aprobada por el Comité de Transparencia en su Segunda Sesión Ordinaria de fecha 21 de febrero del 2019.

EMISOR NANDEZ MARTINEZ

Factura: 20823-0000164 Fecha de Expedición: 2018-07-05Tl6:12:51

Lugar de Expedición: 66050 - ESCOBEDO, ESCOBEDO, NUEVO LEO N Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

RECEPTOR FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

621 - Incorporación Fiscal RFC: FRU021226V91 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad Unidad Descripción V. Unitario Impuestos Importe

t-

1

1

Impuesto

002

XNA - No 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO Aplica CUOTA DE SOLICITUD

78111808 - ALQUILER DE VEHíCULOS (RENTA DE VEHíCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE

E48 - TRANSPORTE DE PASAJEROS) Unidad de SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER servicio FECHA VIAJE: 2018-07-03 15:12

DISTANCIA: 31.64 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)

Importe con letra

DOSCIENTOS DOS PESOS CON 57/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo I Cuenta: CASH

TRASLADOS

Tipo Factor

Tasa

Tasa o cuota

16.00%

Importe

27.94

3.42

171.21

002-IVA 16.00% 0.55

002-IVA 16.00% 27.39

Subtotal

IVA 16%

Descuento

Total

3.42

171.21

174.63

27.94

0.00

202.57

5e t estó e l RFC y Có d igo QR, 5e ll o Dig ital de l Em iso r, 5e ll o ·de l 5AiI' y Cad e na

O rig ina l .d e l Com p le m ent o .de Ce rtif ica ció n Dig it a l .d e l 5A L Con f undam ent o

e n ID seña lad o e n el a rt í[ u lo 113 Frao[ ió n 1, ·d e la LIT Al P_

M ig u el A nge l 111 ingworth O rd o ñez

Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 902d5089-8967-456a-bf04-1585e412c060

Número de Certificado: 00001000000409925959 Folio Fiscal: 29C51424-25A4-4E9E-ABCl-61EFF8CB132D Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015jA

Sello del SAT

Faoturify" CFDI emitido a través de

facturify.com

EMISOR ALBERTO RODRIGUEZ ESTRADA RFC······ 621 - Incorporación Fiscal

Factura: EHUP-0001079 Fecha de Expedición: 2018-07-05Tl6:13:36

Lugar de Expedición: 56614 - VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MÉXICO Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

RECEPTOR FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO RFC: FRU021226V91 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad Unidad Descripción V. Unitario Impuestos Importe

1 XNA - No 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO 11.28 002-IVA 16.00% 11.28 Aplica CUOTA DE SOLICITUD 1.80

XNA - No 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO 002-IVA 16.00% 1 DE RENTA 1.47 1.47 Aplica CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL

1

0.24

78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE

E48 - TRANSPORTE DE PASAJEROS) 002-IVA 16.00% 1 Unidad de SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER 86.73 13.88 86.73 servicio FECHA VIAJE: 2018-07-04 18:37

DISTANCIA: 11.76 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)

Importe con letra

I CIENTO QUINCE PESOS CON 40/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito I Cuenta-

TRASLADOS

1

Subtotal

IVA 16%

Descuento

Total

99.48

15.92

0.00

115.40

Impuesto 002

Tipo Factor Tasa

Tasa o cuota 16.00%

Importe 15.92

Se testó ,el RFC, No. de cuenta bancaria de servidor público y Gódigo 1

QR, Sello Digital del Emisor, Sello del S.AT v Cadena Original del Complemento de Certríicación Digital del SAT. Con fundamento ,en lo señalado en el artículo 113 Fraoción 1, de la LFJAIP.

Miguel Angel lllingwo rth O rdo ñ ez

Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: f48f2622-49b2-484f-8b9d-5389fb5987b5

Número de Certificado: 00001000000403241868 Folio Fiscal: 9FA9B4DC-43Dl-45B4-9E1C-B4D8249DA6A9 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello díqlta: del CFDI

FaoturilY" CFDI emitido a través de

factu rify.com

La presente Versión Pública fue aprobada por el Comité de Transparencia en su Segunda Sesión Ordinaria de fecha 21 de febrero del 2019.

EMISOR

Factura: EHUP-OOOI079 Fecha de Expedición: 2018-07-05Tl6:13:36

Lugar de Expedición: 56614 - VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MÉXICO Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

RECEPTOR

ALB E. R.T.O.RIliO.D.RIliI G.U.EZ. ES.T.RADA RFC 621 - Incorporación Fiscal

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO RFC: FRU021226V91 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad Unidad Descripción V. Unitario Impuestos Importe

t-

1

1

1

Impuesto

002

XNA - No 01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO Aplica CUOTA DE SOLICITUD

XNA - No 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA

Aplica CONTRIBUCiÓN GUBERNAMENTAL

78111808 - ALQUILER DE VEHíCULOS (RENTA DE VEHíCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE

E48 - TRANSPORTE DE PASAJEROS) Unidad de SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER servicio FECHA VIAJE: 2018-07-04 18:37

DISTANCIA: 11.76 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)

Importe con letra

CIENTO QUINCE PESOS CON 40/100 M.N.

11.28

1.47

86.73

002-IVA 16.00% 1.80

002-IVA 16.00% 0.24

002-IVA 16.00% 13.88

Subtotal

IVA 16%

Descuento

Total

11.28

1.47

86.73

99.48

15.92

0.00

115.40

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito I cuenta _ ===-----------~---------

TRASLADOS

Tipo Factor

Tasa

Tasa o cuota

16.00%

Importe

15.92

Se t estó el RFC, No. de cuenta bancaria de se rvidor público y Código QR, ~ell o Digital del Em isor, Sell o del SATy

C¡¡dena Origina l del Com plement o de Cert if icación Digital del SAT. Con f undamento en lo señalado en el artícu lo

113 Fr acción 1, de la LFliAIP.

Miguel Angel lllingworth Ordoñez

Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: f48f2622-49b2-484f-8b9d-5389fb5987b5

Número de Certificado: 00001000000403241868 Folio Fiscal: 9FA9B4DC-43Dl-45B4-9EIC-B4D8249DA6A9 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015jA

Faoturify" CFDI emitido a través de

facturify.com