fondo auxiliar para la administracion de justicia en el...

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado de Baja California

Conciliacin entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Cifras en pesos)

11. Ingresos Presupuestarios 1I 45,170,023.11

os contables no presupuestarios2. Ms ingres 2,551 ,916.86 I Incremento por variacin de inventarios 0.00

Disminucin del exceso de estimaciones por prdida o deterioro u obsolescencia 0.00

Disminucin del exceso de provisiones 0.00

Otros ingresos y beneficios varios

os contables no presupuestariosOtros ingres 2,551,916.86

4. Ingresos Contables (4 =1 + 2 - 3)

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Productos de capital

Aprovechamientos capital 0.00

Ingresos derivados de financiamientos 0.00

Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00

ndo Vasquez

0.00

47,721,939.97

unal Superior de de la Judicatura del

Jefe del Departame o de Programacin y PresupuestoContabilidad y Finanzas

1 de 1
http:45,170,023.11

ando Vasquez al Superior de Justicia dicatura del Estado de

Jefe del Depa amento de Programacin y Presupuesto

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado de Baja California

Conciliacin entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Cifras en pesos)

11. Total de egresos (presupuestarios) 42,011,156.35

2. Menos egresos presupuestarios no contables 2,262,189.85 I Mobiliario y equipo de administracin 1,979,69148

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 256,210.50

Equipo e instrumental mdico y de laboratorio 0.00

Vehiculos y equipo de transporte 0.00

Equipo de defensa y seguridad 0.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 15,428.00

Activos biolgicos 0.00

Bienes inmuebles 0.00

Activos intangibles 0.00

Obra pblica en bienes propios 0.00

Acciones y participaciones de capital 0.00

Compra de titulas y valores 0.00

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anlogos 0.00

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00

Amortizacin de la deuda publica 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.00

Otros Egresos Presupuesta les No Contables 10,859.87

3. Ms Gasto Contables No Presupuestales 1,009,453.88 I Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 524,439.00

Provisiones

Disminucin de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por prdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos 485,014.88

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 40,758,420.38

1 de 1
http:40,758,420.38http:42,011,156.35

~

~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California

Estado Analtico de Ingresos

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA

Productos

Corriente Capital

echamientos

Corriente

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Participaciones y Aportaciones

Asignaciones, SubsidiOS y Otras Ayudas

Ingresos Denvados de FinanCiamientos

Ingresos del Gobierno Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Comente

Cap~al

Aprovechamientos

Corriente

Capital ParticipaCiones y Aportaciones

TransferenCIas, ASIgnaCiones, SUbSidiOS y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Segundad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones, SubSidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Fmanciamlentos

Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016

8,258,143.00

8,258,143.00

000 000 0.00

29,419,076 00 0.00 29,419,076.00

29,419,07600 29,419,07600

0.00 0.00 000

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

000 0.00 000

0.00 000 0.00

9,420,800.00

000

0.00

0.00

9,420,800.00

8,258,143.00 9,420,800.00

0.00 0.00

29,419,07600 000

29,419,076.00

0.00 0.00

0.00 000

000 000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 000

0.00

000

27,491,080.07

27,491,080.07

0.00

0.00

0.00

000

0.00

17,678,943.04

17,678,943.04

000

27,491,080.07

27,491,080.07

0.00

Lic. Alfonso

0.00

0.00

0.00

27,491,080.07

27,491,080.07

000

00010.00

0.00

0.00

aO Vasquez I?we~t.e'del Tribunal Superior de Justicia Jefe del Deoartolmenlo

jo de la Judicatura del Estado de Baja California

0.00

0.00

000

000

.

~' Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California <

~-....~ Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos PODER JUDICIAL Clasificacin Administrativa

DE BAJA CALIFORNIA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Egresos

Concepto Aprobado Am pliaci onesl (Reducc iones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

2 3'" (1 + 2 ) 4 5 6"'(3~4)

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado del 40,459,450.20 I 3,093,4 79021 43,552,929.221 42,011,156.351 35,513,176.83 Baja California

Dependencia o Unidad Administrativa 2







Dependencia o Unidad Administrativa xx

Total del Gasto 42,011,156.35 35,513,176.83 1,541,772.8740,459,450.20 3,093,479.02 43,552,929.22

Lic. Alfonso Jat ier Cota de Anda Jefe del Departamento de

Programacin y Presupuesto
http:43,552,929.22http:3,093,479.02http:40,459,450.20http:1,541,772.87http:35,513,176.83http:42,011,156.35http:35,513,176.83http:40,459,450.20

1,541

__~]~~~~~~~~~~~~===--~~~LiCf~ . Alfonso Jat ier t!:ota de Anda r ribunal Superior de Jefe del Departamehto de Programacin y Icia y del Consejo de la Judicatura del Presupuesto

Estado de Baja California

Fondo Auxiliar para la Administracin de Justicia del Estado de Baja California Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificacin Econmica (por Tipo de Gasto) PODER JUDICIAL

DE BAJA CALIFORNIA Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortizacin de la Deuda y Disminucin de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total del Gasto

39,816,575.23

0.00

642,874.97

40,459,450.20

615,955.29

2,477,523.73

0.00

3,093,479.02

40,432,530.52 39,239,823.80 34,217,771.90

2,477,523.73 2,251,329.98 819,996.76

0.00

642,874.97 520,002.57 475,408.17

43,552,929.22 42,011,156.35 35,513,176.83

1,192,706.72

226,193.75

0.00
http:226,193.75http:1,192,706.72http:35,513,176.83http:42,011,156.35http:43,552,929.22http:475,408.17http:520,002.57http:642,874.97http:819,996.76http:2,251,329.98http:2,477,523.73http:34,217,771.90http:39,239,823.80http:40,432,530.52http:3,093,479.02http:2,477,523.73http:615,955.29http:40,459,450.20http:642,874.97http:39,816,575.23

~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California g Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacin por Objeto del Gasto (Captulo y Concepto)

PODER JUDICIAL Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 .~.DE BAJA CALIFORNIA

Remuneraciones al Personal de Carcter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carc1er Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Seguridad Social

Otras Prestaciones Sociales y Econmicas

Previsiones

Pago de Estmulos a Servidores Pblicos

Materiales y Suministros

1,178,165351 0001

5,924,399261 0.001 1,171 ,030.71 0.00

13,621,174.24 0.00

0.00

0.00 73,635.29

Materiales de Administracin, Emisin de Documentos y Artculos Oficiales

18,564,680.641

0.00 0.00

Alimentos y Utensilios 0.00

Materias Primas y Materiales de Produccin y Comercializacin

Materiales y Articules de Construccin y de Reparacin

Productos Qumicos. Farmacuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos , Prendas de Proteccin y Articulas Deportivos

Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Generales

Servicios Bsicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Cientificos, Tcnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros. Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalacin, Reparacin, Mantenimiento y Conservacin

Servicios de Comunicacin Social y Publicidad.

Servicios de Traslado y Viticos

Servicios Oficiales

Otros ServiCIOS Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pblico

Transferencias al Resto del Sector Pblico

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anlogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos 000 000

Transferencias al Exterior 0.00 0.00

1,178,165.35

5,924,399.26

1,171,030.71

0.00

000

000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 2,477,523.73 2.477,523.73 1 2,251,32;,;;1 819,99:;:1 226.19;';;1 ~ Mobiliario y Equipo de AdministraCin 0.00 2,169,401 .28 2,169,401.28 1,979,691.48 819,996.76 189,709.80

Mobiliario y EquIpo Educacional y Recreativo 0.00 273,814 .00 273,814.00

Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio 0.00 000 0.00

Vehiculos y Equipo de Transporte 0.00 000 0001
http:273,814.00http:273,814.00http:189,709.80http:819,996.76http:1,979,691.48http:2,169,401.28http:2,477,523.73

~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos ~ Clasificacin por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biolgicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Pblica

Obra Publica en Bienes de Dominio Publico

Obra Pblica en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas .

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de T itutos y Valores

Concesin de Prstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anlogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones

ParticipaCiones

Aportaciones

Convenios

Pblica

Amortizacin de la Deuda Pblica

Intereses de la Deuda Publica

Comisiones de la Deuda Publica

Gastos de la Deuda Publica

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

000

0.00

000

000

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ando Vasquez Lic. Alfonso Ja~er Cd\a de Anda Prp"irl~1 Tribunal Superior de Justicia y Jefe del Departam lo de Programacin

de la Judicatura del Estado de y Pres puesto

Q] Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos ? . '::'t

~

~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia

Endeudamiento Neto .. pi

PODER JUDICIAL Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 DE BAJA CALIFORNIA

ando Vasquez Prpsfdente del Tribunal Superior de Jefe del OeJ1a rtamento de

y del Consejo de la Judicatura del Programacin y Presupuesto Estado de Baja California

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Intereses de la Deuda


'Jorge Armando Vasquez nte del Tribunal Superior de

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja

Lic. Alfonso Jav~er Cota de Anda Jefe del Departame to de Programacil

y Pres puesto

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ Gasto por Categora Programtica ~ Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016 ------..

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operacin

Otros Subsidios

Desempeo de tas Funciones

Prestacin de Servicios Pblicos

Provisin de Bienes Pblicos

Planeacin, seguimiento y evaluacin de potiticas pblicas

Promocin y fomento

Regulacin y supervisin

Funciones de las Fuerzas Armadas (nicamente Gobierno Federat)

Especificos

Proyectos de Inversin

Administrativos y de Apoyo

Apoyo at proceso presupuestario y para mejorar ta eficiencia institucional

Apoyo a la funcin pblica y at mejoramiento de ta gestin

Operaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolucin jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilizacin

Aportaciones a fondos de inversin y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

IParticipaciones a entidades federativas y municipios financiero, deuda o apoyos a deudores yahorradores de la banca

de ejercicios fiscales anteriores

0.001

3,093,479.021

3,093,479.02

0.001

0.001

0.00

0.00

0.00

43,552,929.22

43,552,929.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 .00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001 0.00

0.00

0.00

35,513,176.83 1 1,541,772.87

35,513,176.83 1,541,772.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001 0.001 0.00

0.00

0.00

0.00

0.001 0.001 0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Armando Vasquez Lic. Alfonso Ja} ier C6ta de Anda Superior de Justicia y del Consejo Jefe del Departame to de Programacin y

del Estado de Baja California Pres puesto
http:43,552,929.22http:43,552,929.22http:3,093,479.02

~~P~lHHPo'~~l

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal


111. Balance Presupuestario (Supervit o Dficit)

B. Amortizacin de la deuda

C. Endeudamiento desendeudamiento (C

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ing Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autnomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y rganos Autn

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se

Jorge Armando Vasquez I Tribunal Superior de Justicia y del

de la Judicatura del Estado de Baja California

3,158,866.76

d~ la Entidad Federativa

ier to de Programacin y puesto

Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificacin por Objeto del Gasto (Partida Especfica)

Oel1 de enero al 31 de diciembre de 2016

( Af'IT LJl ()

100000

I 20000

30000

50000

PART I D,~ Egresos

(UN( fljIO

r _Pt:",- ,'I [o,l '--~P,~ r I , I,n Aprobado Ampllaclonesl

MOd,hcado{ 1t"nt~ r I Ld tRedu( lones)

TOTAL 40,459,450.20 3,093,479.02 43,552,929.22

SERVJCJOS PERSONALES 40 459 450.20 0.00 40 459 450.20

11000 Remuneraciones al personal de carcter permanente 1,178,165.35 0.00 1,178,165.35

11300 Sueldos base al personal permanente 1,178,165.35 0.00 1,178,165.35

11301 Sueldo tabular personal permanente 1,178,165.35 0.00 1,178,165.35

13000 Remuneraciones adicionales y especiales 5,924,399.26 0.00 5,924,399.26

13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificacin de fin de a~o 3,640,656.80 0.00 3,640,656.80

13202 Prima vacacional 840,151.56 0.00 840,151.56

13203 Gratificacion de fin de ao 2,800.505.24 0.00 2,800,505.24

13400 Compensaciones 2,283,742.46 0.00 2,283,742.46

13401 Compensaciones 2,283 ,742.46 2,283,742.46

14000 Seguridad social 1,171,030.71 0.00 1,171,030.71

14100 Aportaciones de seguridad social 1,171,030.71 0.00 1,171,030.71 14101 Aportaciones patronales de servicio mdico 528,155.74 528,155.74

14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 642 ,874.97 642,874.97

15000 Otras prestaciones sociales y econmicas 13,621,174.24 0.00 13,621,174.24 15400 Prestaciones contractuales 61,462.28 0.00 61,462.28

15401 Canasta bsica 33,918.68 33,918.68 1

15402 Bono de transporte 27,543 .60 27,543.60 15900 Otras prestaciones sociales y econmicas 13,559,711.96 0.00 13,559,711.96

15901 Otras prestaciones 13,559,711.96 13,559,711.96

17000 Pago de estimulos a servidores pblicos 18,564,680.64 0.00 18,564,680.64 17100 Estimulas

I 18,564,680.64 0.00 18,564,680.64

17101 Estmulo por productividad 18,564,680.64 18,564,680.64

MATERIALES YSUMINISTROS ,

0.00 73 635.29 73 635.29 24000 Materiales y artculos de construccin y de reparacin 0.00 14,475.29 1 14,475.29

24600 Material elctrico y electrnico 0.00 14,475.29 14,475.29 24601 Material electrico 14,475.29 14,475.29

29000 Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00 S9,16O.OO 59,160.00 29300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 0.00 59,160.00 59,160.00

29302 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 41.760.00 41,760.00 Y equipo educacional y recreativo

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de 17,400.00 17,400.00 cmputo y tecnologas de la informacin

SERVICIOS GENERALES 0.00 542320.00 542320.00

33000 Servicios profesionales, cientificos, tcnicos y otros servicios - - 0.00 250,000.00 250,000.00 33400 Servicios de capacitacin 0.00 250,000.00 250,000.00

33401 Servicios de capacitacin 250,000.00 250,000.00 35000 Servicios de instalacin, reparacin, mantenimiento y conservacin

,- 0.00 292,320.00 292,320.00

35100 Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles 0.00 292,320.00 292,320.00 35101 Conservacin y mantenimiento menor de 292,320.00 292,320.00

inmuebles

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 2477523.73 2477 523.73 51000 Mobiliario y equipo de administracin - 0.00 2,169,401.28 2,169,401.28

51100 Muebles de oficina y estantera 0.00 220,597.00 220,597.00 51101 Muebles de ofic',"a y estantera 220,597.00 220,597.00

51500 Equipo de computo y tecnologas de la informacin 0.00 1,948,804.28 1,948,804.28 51501 Equipo de cmputo y tecnologa de la 0.00 1,023,269.59 1,023,269.59

i nform acin 51502 Adquisicin de impresor 0.00 89,636.68 89,636.68 51503 Equipo de cmputo diverso 0.00 835,898.01 835,898.01

SubeJerclClo

Devengado Pagado

42,011,156.35 35,513,176.83 1,541,772.87

39 147 486.50 34 693 180.07 1311963.70 1,102,651.06 1,102,651.06 75,514.29 1,102,651.06 1,102,651.06 75,514.29 1,102,651.06 1,102,651.06 75,514.29 5,846,064.97 5,846,064.97 78,334.29 3,480,008.74 3,480,008.74 160,648.06

800,812.43 800,812.43 39,339.13 2,679,196.31 2,679,196.31 121,308.93 2,366,056.23 2,366,056.23 -82,313,77 2,366,056.23 2,366,056.23 -82,313.77 1,119,438.76 1,040,541.86 51,591.95 1,119,438.76 1,040,541.86 51,591.95

599,436.19 565,133.69 -71,280.45

520,002.57 475,408.17 122,872.40

13,179,999.99 13,179,999.99 441,174.25 54.811.66 54,811.66 6,650.62 29,879.54 29,879.54 4,039.14 24,932.12 24,932.12 2,611.48

13,125,188.33 13,125,188.33 434,523.63 13,125,188.33 13,125,188.33 434,523.63 17,899,331.72 13,523,922.19 665,348.92 17,899,331.72 13,523,922.19 665,348.92 17,899,331.72 13,523,922.19 665,348.92

70019.87 0.00 3615.42 10,859.87 0.00 3,615.42 10,859.87 0.00 3,615.42 10,859.87 3,615.42 59,160.00 0.00 0.00 59,160.00 0.00 0.00 41,760.00 0.00

17,400.00 0.00

542320.00 0.00 0.00

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 292,320.00 0.00 0.00 292,320.00 0.00 0.00 292,320.00 0.00

2251329.98 819996.76 226193.75 1,979,691.48 819,996.76 189,709.80

220,597.00 0.00 0.00 220,597.00 0.00

1,759,094.48 819,996.76 189,709.80 857,524.20 165,745.39

81,573.52 8,063.16 819,996.76 819,996.76 15,901.25

.

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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificacin por Objeto del Gasto (Partida Especifica)

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 52100 Equipos y aparatos audiovisuales

52101 Equipos y aparatos audiovisuales

52300 Cmaras fotograficas y de vi deo 52301 Camaras fotogrficas y de video

56000 Maquinaria, otros equipos y hemlmientas 56500 Equipo de comunicacin y telecomunicacin 18,880.45

56501 Equipo de comunicacin y telefona 18,880.45

Lic. Jefe del Deparlannerllot~e Proo",,,n~(,iln

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FA-4trim2016-01.pdfFA-4trim2016-02.pdfFA-4trim2016-03.pdfFA-4trim2016-04.pdfFA-4trim2016-05.pdfFA-4trim2016-06.pdfFA-4trim2016-07.pdfFA-4trim2016-08.pdfFA-4trim2016-09.pdfFA-4trim2016-10.pdfFA-4trim2016-11.pdfFA-4trim2016-12.pdf

fondo auxiliar para la administracion de justicia en el...

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