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ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 28 de diciembre de 2019. 1

Folleto Anexo

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarseen este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 28 de diciembre de 2019. No. 104

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

DEL MUNICIPIO DE JULIMES

A n e x o a l P e r i ó d i c o O f i c i a l

Gobierno del EstadoLibre y Soberano de Chihuahua

Registrado como Artículo

de segunda Clase defecha 2 de Noviembre

de 1927

ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 28 de diciembre de 2019.2


PRESIDENCIA MUNICIPALJULIMES, CHIH.


Código Descripción Egreso Estimado

Total 34,342,359.99 1000 SERVICIOS PERSONALES 13,797,699.47 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 6,599,204.57 1110 Dietas 583,968.00 1111 Dietas 583,968.00 1130 Sueldos base al personal permanente 6,015,236.57 1131 Sueldo al personal de base o de confianza 6,015,236.57 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 570,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual 570,000.00 1221 Sueldo al Personal Eventual 540,000.00 1222 Lista de Raya 30,000.00 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,258,494.90 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,432,191.02 1323 Prima vacacional personal base o de confianza 142,270.03 1325 Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza 1,219,920.99 1327 Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual 70,000.00 1340 Compensaciones 4,826,303.88 1341 Compensaciones personal base o de confianza 4,826,303.88 1400 SEGURIDAD SOCIAL 120,000.00 1440 Aportaciones para seguros 120,000.00 1441 Seguro de vida 120,000.00 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 250,000.00 1710 Estímulos 250,000.00 1717 Otros 250,000.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,934,034.83 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 225,000.00 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 105,000.00 2111 Materiales y útiles de oficina 105,000.00 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 25,000.00 2141 Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 25,000.00 2160 Material de limpieza 95,000.00 2161 Material de limpieza 95,000.00 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 160,000.00 2210 Productos alimenticios para personas 160,000.00 2211 Productos alimenticios para personas 160,000.00 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 215,000.00 2420 Cemento y productos de concreto 30,000.00 2421 Cemento y productos de concreto 30,000.00 2440 Madera y productos de madera 10,000.00 2441 Madera y productos de madera 10,000.00 2460 Material eléctrico y electrónico 125,000.00 2461 Material eléctrico y electrónico 125,000.00 2480 Materiales complementarios 50,000.00


Código Descripción Egreso Estimado 2481 Materiales complementarios 50,000.00 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 19,000.00 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 19,000.00 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 19,000.00 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,835,034.83 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,835,034.83 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,835,034.83 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 220,000.00 2710 Vestuario y uniformes 140,000.00 2711 Vestuario y uniformes 140,000.00 2730 Artículos deportivos 80,000.00 2731 Artículos deportivos 80,000.00 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 260,000.00 2910 Herramientas menores 55,000.00 2911 Herramientas menores 55,000.00 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 50,000.00 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 50,000.00 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 65,000.00 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 65,000.00 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 90,000.00 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 90,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 5,051,500.00 3100 SERVICIOS BASICOS 2,550,000.00 3110 Energía eléctrica 2,300,000.00 3111 Servicio de energía eléctrica 2,300,000.00 3120 Gas 75,000.00 3121 Servicio de gas 75,000.00 3130 Agua 15,000.00 3131 Servicio de agua 15,000.00 3140 Telefonía tradicional 120,000.00 3141 Servicio de telefonía tradicional 120,000.00 3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 40,000.00 3171 Servicios de acceso de internet 40,000.00 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 95,000.00 3220 Arrendamiento de edificios 25,000.00 3221 Arrendamiento de edificios y locales 25,000.00 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 40,000.00 3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 40,000.00 3290 Otros arrendamientos 30,000.00 3291 Otros arrendamientos 30,000.00 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 681,500.00 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 398,400.00 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 398,400.00


Código Descripción Egreso Estimado 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 263,100.00 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 263,100.00 3340 Servicios de capacitación 20,000.00 3341 Servicios de capacitación 20,000.00 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 200,000.00 3410 Servicios financieros y bancarios 60,000.00 3411 Servicios financieros y bancarios 60,000.00 3450 Seguro de bienes patrimoniales 130,000.00 3451 Seguro de bienes patrimoniales 130,000.00 3470 Fletes y maniobras 10,000.00 3471 Fletes y maniobras 10,000.00 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 790,000.00 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 100,000.00 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 100,000.00 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 100,000.00 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 100,000.00 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 90,000.00 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 90,000.00 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 500,000.00 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 500,000.00 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 40,000.00 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 30,000.00 3611 Difusión por radio 30,000.00 3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de 10,000.00 3623 Difusión por otros medios 10,000.00 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 210,000.00 3710 Pasajes aéreos 80,000.00 3711 Pasajes aéreos 80,000.00 3750 Viáticos en el país 100,000.00 3751 Viáticos en el país 100,000.00 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 30,000.00 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 30,000.00 3800 SERVICIOS OFICIALES 485,000.00 3810 Gastos de ceremonial 200,000.00 3811 Gastos Ceremoniales 150,000.00 3812 Gastos por atención a visitantes 50,000.00 3820 Gastos de orden social y cultural 285,000.00 3822 Ceremonias patronales 60,000.00 3823 Ceremonias regionales 75,000.00 3824 Otros gastos de orden social y cultural 150,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,645,956.69 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,920,000.00 4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 1,920,000.00


Código Descripción Egreso Estimado 4154 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,920,000.00 4400 AYUDAS SOCIALES 2,595,956.69 4410 Ayudas sociales a personas 935,089.69 4411 Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas 255,089.69 4413 Apoyos para servicios médicos y salud 70,000.00 4416 Apoyo Económico 550,000.00 4417 Despensas 60,000.00 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 860,867.00 4421 depensas y otras ayudas 860,867.00 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 750,000.00 4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 750,000.00 4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 50,000.00 4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 50,000.00 4800 DONATIVOS 130,000.00 4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro 130,000.00 4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro 130,000.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 770,000.00 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 70,000.00 5110 Muebles de oficina y estantería 20,000.00 5111 Muebles de oficina y estantería 20,000.00 5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 30,000.00 5151 Computadoras y equipo periférico 30,000.00 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 20,000.00 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 20,000.00 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 600,000.00 5410 Vehículos y equipo terrestre 600,000.00 5411 Vehículos y equipo terrestre 600,000.00 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 30,000.00 5510 Equipo de defensa y seguridad 30,000.00 5511 Equipo de defensa y de seguridad 30,000.00 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 70,000.00 5670 Herramientas y máquinas-herramienta 70,000.00 5671 Herramientas y máquinas -herramienta 70,000.00 6000 INVERSION PÚBLICA 5,443,169.00 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 3,243,169.00 6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 743,169.00 6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas 743,169.00 6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1,500,000.00 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1,500,000.00 6150 Construcción de vías de comunicación 1,000,000.00 6151 Construcción de vías de comunicación 1,000,000.00 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 2,200,000.00 6210 Edificación habitacional 1,000,000.00


Código Descripción Egreso Estimado 6211 Edificación habitacional 1,000,000.00 6250 Construcción de vías de comunicación 1,200,000.00 6251 Construcción de vías de comunicación 1,200,000.00 9000 DEUDA PÚBLICA 1,700,000.00 9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 1,500,000.00 9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 1,500,000.00 9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 1,500,000.00 9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 200,000.00 9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 200,000.00 9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 200,000.00


Importe

Total 34,342,359.99

SERVICIOS PERSONALES 13,797,699.47

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 6,599,204.57

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 570,000.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,258,494.90

SEGURIDAD SOCIAL 120,000.00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 250,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,934,034.83

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 225,000.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 160,000.00

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 215,000.00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 19,000.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,835,034.83

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 220,000.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 260,000.00

SERVICIOS GENERALES 5,051,500.00

SERVICIOS BASICOS 2,550,000.00

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 95,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 681,500.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 200,000.00

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 790,000.00

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 40,000.00

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 210,000.00

SERVICIOS OFICIALES 485,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,645,956.69

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,920,000.00

AYUDAS SOCIALES 2,595,956.69


Importe

DONATIVOS 130,000.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 770,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 70,000.00

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 600,000.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 30,000.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 70,000.00

INVERSION PÚBLICA 5,443,169.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 3,243,169.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 2,200,000.00

DEUDA PÚBLICA 1,700,000.00

AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 1,500,000.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 200,000.00


MUNICIPIO DE JULIMES Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Clasificación Económica


Total 34,342,359.99 2 GASTOS 32,742,359.99 21 GASTOS CORRIENTES 26,374,190.99 211 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades 21,528,234.30 2111 Remuneraciones 13,697,699.47 2112 Compra de bienes y servicios 7,830,534.83 213 Gastos de la propiedad 200,000.00 2131 Intereses 200,000.00 215 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 4,645,956.69 22 GASTOS DE CAPITAL 6,368,169.00 221 Construcciones en Proceso 5,598,169.00 222 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 770,000.00 3 FINANCIAMIENTO 1,500,000.00 32 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 1,500,000.00 322 Disminución de pasivos 1,500,000.00

Fuente: SIIG Página 1 de 1


Clasificación Programática


Total 34,342,359.99 E Prestación de Servicios Públicos 24,024,190.99 K Proyectos de Inversión 5,443,169.00 M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 4,875,000.00




Unidades Responsables


Total 34,342,359.99 0100 H. Cuerpo de Regidores 867,779.12 0101 H. Cuerpo de Regidores 867,779.12 0200 Sindicatura Municipal 530,160.20 0201 Sindicatura Municipal 530,160.20 0300 Presidencia 8,892,666.51 0301 Presidencia municipal 7,951,269.30 0305 Dirección de Desarrollo Rural y Forestal Sustentable 941,397.21 0400 Oficialia Mayor 680,226.69 0401 Oficialia Mayor 464,612.76 0406 Dirección de Sistemas 215,613.93 0500 Secretaría del Ayuntamiento 1,633,680.45 0501 Secretaría del Ayuntamiento 1,520,815.30 0508 Registro Civil 112,865.15 0600 Tesorería Municipal 5,497,484.97 0601 Tesorería Municipal 5,179,820.75 0606 Dirección de Catastro 317,664.22 0800 Seguridad Pública 4,651,009.01 0801 Seguridad Pública 4,471,009.01 0805 Comisarias de Policia 180,000.00 1000 Obras Públicas 10,008,087.57 1001 Dirección General de Obras Públicas 10,008,087.57 1300 Ecología y Protección Civil 235,676.15 1302 Protección Civil 235,676.15 1600 Desarrollo Social 679,969.77 1601 Desarrollo Social 679,969.77 1900 Deporte 540,934.79 1901 Deporte 540,934.79 5000 Descentralizados 124,684.76 5001 instituto de la Mujer 124,684.76


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