ficha tÉcnica de la encuesta - francisco josé de caldas

Especialización en Proyectos de Ingeniería

Identificación y Formulación de Proyectos

Alejandra Aguilar Rodríguez

Diego Bohórquez

Jonathan Delvalle

2. Diseño muestral

1 2

3 4

5 6

7 8

RESULTADOS OBTENIDOS

3.1 Equipo de encuestadoras: Integrado por los tres autores del presente trabajo.

3.2 Fecha de aplicación de la encuesta: Domingo 17 al martes 19 de abril del 2016 a la 1:00 pm.

4. Procesamiento de la información: La aplicación formularios de google drive permite tabular la información en tiempo real.

3. Trabajo de campo: Se diseño una encuesta preliminar identificando por cada pregunta la variable, el objetivo y la unidad de medida, mediante la aplicación de google drive para la

creación de formularios en línea. Con preguntas de selección múltiple o condicionadas a una respuesta afirmativa o negativa.

Se aplicó una prueba piloto a los estudiantes de la clase identificación y formulación de proyectos, en la cuál se recolectaron 21 encuestas. A partir de estos resultados se modificó la

encuesta y se procedió a aplicar la encuesta definitiva.

Obtener información sobre la percepción para adquirir juguetes/juegos de madera a partir de residuos madereros

Obtener información sobre las variables relacionadas con: Tendencias del mercado, producto, oferta, demanda, precio, canales de comercialización y estrategias de comercialización.

2.1 Universo: Compuesto por hombres y mujeres residentes permanentes en la ciudad de Bogotá de 16 años en adelante.

2.2 Tamaño de la Muestra: Conformada por 15 personas seleccionadas por conglomerado, ubicadas en diferentes escenarios como núcleo familiar y compañeros de trabajo y con el

fin de obtener percepciones de empleados, amas de casa y estudiantes potencialmente interesados en adquirir juegos/juguetes de madera.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

1. Objetivo de la encuesta Obtener información sobre la opinión sobre el proyecto y percepción de impactos


9 10

11 11,1

12 12,1

15 16

16,1 17

18 19

20 21

22 23

13. Juegos desestrezantes

3. Trompo

4. Parques

5. Ajedrez

6. Dominó

7. Yoyo

8. Damas chinas

9. Balero

10. Bloques

11. Caballitos de madera

12. Aviones

1. Jenga

2. Rompecabezas


23,1 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37


A partir del estudio se puede concluir que si la gama de productos es para el entretenimiento familiar la demanda esperado es de una unidad por cada referencia y núcleo familiar.

El estudio refleja que no existe una marca dominante en el mercado para la comercialización de juguetes/juegos fabricados en madera.

Se refleja una demanda con estacionalidad en épocas como navidad, vacaciones o día del niño

Existe un mercado potencial para una línea de productos enfocada a diseños con alto valor agregado como es el tallaje de madera para personajes de comics o películas

Los productos que más predominan en el estudio son el jenga, ajedrez, parqués rompecabezas de animales salvajes como el rinoceronte y el hipopótamo,

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La muestra encuestada refleja un alto interés en la adquisición de productos amigables con el medio ambiente, (reforzando la iniciativa del proyecto) incluso si estos productos se ofertan

a un costo mayor al promedio de los juguetes/juegos de madera ofrecidos por mercado.

El mayor canal que evidencia el estudio para la adquisición de estos productos son las ferias, adicionalmente el estudio refleja que el canal más efectivo para dar a conocer productos es

internet razón por lo cual se deben aprovechar para promocionar el producto por redes sociales como Facebook o instagram entre otros.

Especificaciones

Área de trabajo (X,Y,Z): 40 cm x 60 cm x 6 cm.

Dimensiones externas: 85 cm x 68cm x 50 cm.

Espesor máximo de la pieza a mecanizar: 65 mm.

Desplazamiento: Rodamientos sobre guías cilíndricas

Transmisión ejes (X,Y,Z): Tornillo recirculante diámetro 16 mm, paso 5 mm.

Motores (X,Y,Z): Paso a paso, 2 fases, 1.8A.

Velocidad: 60 SG superficies de 10 - 100 cm

Materiales de construcción: Aluminio.

Motor de trabajo (husillo): 800W, 230VAC, 400Hz, 24.000 rpm.

Variador de frecuencia: 1.5HP, 400Hz.

Velocidad de avance en vacío: 3000 mm/min

Voltaje de alimentación: 220VAC.

Precisión: 0.05mm.Presición de grabado: 0.04 mm.

Precisión de herramienta: 0.03 mm.

Formato de archivos: G code/TAB/NCC Mach3.

Puerto de comunicaciones: Paralelo 25 pines.

Requisitos del PC: Windows XP/Vista/7 32 bits, CPU 1GHz, RAM 512MB.

Software: Mach3 incluido.

DescripciónFicha técnica Ruteadora CNC

Equipo diseñado para la industria de madera, diseño publicitario, artes, creación, enseñanza, entre

otras.

Cuenta con un potente husillo para trabajo continuo de 800W refrigerado por aire. La velocidad del

husillo es variable, de 100 a 24.000 rpm. Es importante tener en cuenta que las revoluciones y la

velocidad de corte de la máquina dependen del material y de la profundidad de corte.

Esta máquina está provista de tornillos de bolas en lugar de tornillos trapezoidales. Los tornillos de

bolas se encargan de desplazar los ejes X,Y y Z con menor fricción y una precisión de centésimas de

milímetro; Sus aplicaciones son el corte, grabado o modelado de materiales como madera, plástico,

MDF, madera, PVC, acrílico, metales blandos etc.

Especificaciones

Amperaje (amperios): 7.1

Velocidad de la hoja (FPM): 568, 1080, 1582, 2529 FPM

Caballos de Fuerza: 1 HP

Velocidad máxima (rpm): 1700 RPM

Número de velocidades: Cuatro

Inclinación de la mesa (grados): 0-45 °

Velocidad: 30 SG por metro lineal

Potencia (vatios): 550

El tamaño de la hoja: 93-1/2 pulgadas x 3/8 pulg x 0,02 pulg

Profundidad de corte (mm): 15 cm

Altura: 65 cm

Longitud: 50 cm

Peso: 167.2 libras

Ancho del producto85 kg

Dimensiones de la mesa: 35 cm x 35 cm

Profundidad de garganta (pulgadas): 35 cm

Accesorios incluidos: Soporte para trabajo pesado, hoja, guía de inglete

Sierra de cinta Descripción

Cortadora de cinta para formas curvas y curvas compuestas de hasta 36 cm de espesor en madera o

plástico. Soporte superior e inferior guías de la hoja. Toda la construcción de rodamiento de bolas.

Mesa de hierro fundido se inclina 0-45 ° para cortes en bisel.

Especificaciones

Potencia: 220 W

Velocidad: Una

Velocidad sin carga: 16,000 rpm

Excentricidad: 1.0 mm

Diámetro de órbita: 2.0 mm

Acciones de lijado: Orbital

Tamaño del papel: 114x114 mm

Tamaño del plato: 112x109 mm

Velocidad: 20 SG 250 mm 2

Empuñadura engomada

Hojas de Lija: 1

Extracción de serrín: Bolsa para el polvo

Fijación del papel de lija: Velcro y clip

Longitud del cable: 2.0 m

Voltaje: 110 Voltios

Presión sonora: 85 dB (A)

Presión Acústica: 96 dB (A)

Vibración: 8.3 m/s²

Cepillo Eléctrico Manual Descripción

Herramienta cepilladora de madera, con potente motor de 750 W para un extraordinario rendimiento;

Cuchillas reversible de carburo de tungsteno para una extra duración y mejor acabado, tiene la

posibilidad de escoger la proyección a la derecha o izquierda brinda mayor comodidad y estabilidad en

el trabajo.

Especificaciones

Potencia: 220 W

Velocidad: Una

Velocidad sin carga: 16,000 rpm

Excentricidad: 1.0 mm

Diámetro de órbita: 2.0 mm

Acciones de lijado: Orbital

Tamaño del papel: 114x114 mm

Tamaño del plato: 112x109 mm

Velocidad: 40 SG 250 mm 2

Empuñadura engomada

Hojas de Lija: 1

Extracción de serrín: Bolsa para el polvo

Fijación del papel de lija: Velcro y clip

Longitud del cable: 2.0 m

Voltaje: 110 Voltios

Empuñadura auxiliar: giratoria ajustable

Presión sonora: 85 dB (A)

Presión Acústica: 96 dB (A)

Vibración: 8.3 m/s²

Lijadora Eléctrica Manual Descripción

Herramienta de trabajo manual ligero a semipesado, compacta para realizar los trabajos más

rápidamente. Accionador a presión permite un funcionamiento intuitivo y rápido, su diseño es

compacto que te permite estar más cerca de la superficie de trabajo y tener mayor control.

Versátil, Ideal para pintura o barniz, quitar moho y lijar en espacio de difícil acceso, su diseño es para

agarre con la palma de la mano para lijar con una sola mano.

Rápido y sencillo cambio del papel - fijación tipo velcro o clip.

Bolsa de polvo de tres capas que asegura tener el área de trabajo más limpia.

Especificaciones

Anexo 3 – Tiempos de operación primer mes del proyecto.

MES

Horas

requeridas

Corte

Horas

requeridas

Cepillado

Horas

requeridas

Lijado

Horas

requeridas

Lustrado

Horas

requeridas

Control Q y

empaque

Enero 105,732 88,11 105,732 16,3166667 220,275

Febrero 105,732 88,11 105,732 73,425 220,275

Marzo 105,732 88,11 105,732 73,425 220,275

Abril 105,732 88,11 105,732 73,425 220,275

Mayo 105,732 88,11 105,732 73,425 220,275

Junio 105,732 88,11 105,732 73,425 220,275

Julio 105,732 88,11 105,732 73,425 220,275

Agosto 105,732 88,11 105,732 73,425 220,275

Septiembre 105,732 88,11 105,732 73,425 220,275

Octubre 105,732 88,11 105,732 73,425 220,275

Noviembre 105,732 88,11 105,732 73,425 220,275

Diciembre 105,732 88,11 105,732 73,425 220,275

Total 1268,784 1057,32 1268,784 823,991667 2643,3

BACHILLER TECNICO TECNOLOGO

PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

x

X

x

x

x

X

X X

X

X

Toma de Decisiones

SUPERVISION DE PROCEDIMIENTOS

Orientación al Cliente

Trabajo en Equipo

Calidad en el trabajo

Orientación al Logro

Innovación

Manejo de conflictos

Capacidad de Planificación y Organización

CARGO:

GERENTE

CARGOS QUE LE REPORTAN:

Contador

Coordinador Sistemas Integrados de Gestión

Coordinador Administrativo y Financiero

Jefe de Producción y Mantenimiento

Diseñador (freelance)

Publicista (freelance)

Ejecutivo Comercial

Norma ISO 9001 Project

INTERNA(AÑOS) CARGO :

MÍNIMO 3 AÑOS Coordinador, Jefe

CONOCIMIENTOS TECNICOS: CONOCIMIENTOS OFIMATICOS

Gerencia Estratégica

Gerencia de Proyectos Office ,Excel

Office

Crystal ball

Comunicación Asertiva

PERFIL PERSONAL Y DE HABILIDADES

INFORMACION CONFIDENCIAL: EQUIPOS DE COMPUTO:

ASPECTOS LEGALES OTRAS:

COMPETENCIAS

BI

RESPONSABILIDADES

MANEJO DE PERSONAL: VALORES: (Efectivo y Titulos valores)

EXPERIENCIA

CARGO AL QUE REPORTA:

N/A

IDENTIFICACION DEL CARGO

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO

UNIVERSITARIO EN CURSO

AREA: INGENIERO INDUSTRIAL, DE PRODUCCIÓN, ECONOMISTA, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O CARRERAS

AFINES

EXTERNA(AÑOS) CARGO : SECTOR DE LA EXPERIENCIA:

5 AÑOS Gerente, Director o Vicepresidente

INDIFERENTE

X


PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

X

NA

X X

X

NA

EXPERIENCIA


CARGO:

CONTADOR EXTERNO

CARGO AL QUE REPORTA: CARGOS QUE LE REPORTAN:

GERENCIA N/A

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO


AREA: CONTADOR PUBLICO


2 AÑOS En adelante Contador

IndustrialINTERNA(AÑOS) CARGO :

N/A N/A


Elaboración y presentación de impuestos Nacionales y

territoriales. Presentación de información exógena.Conocimiento e interpretación de Estatuto Tributario. Excel

Interpretación y análisis de información contable.

Conocimiento e interpretación Normatividad Municipal

Manejo de Software contable.

Atención al detalle

Conocimiento y aplicación de normas NIIF

RESPONSABILIDADES


INFORMACION CONFIDENCIAL: LICENCIA SOFTWARE CONTABLE:




COMPETENCIAS

Imparcialidad



X


PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X X

X

X

CONTROL DE TURNOS

CONTROL DE PLANTA

CONTROL DE DESPACHOS Y REEPCIÓN DE

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE MANTENIMIENTO

Toma de Decisiones

COMPETENCIAS



Trabajo en Equipo



MANUFACTURA ESBELTA

RESPONSABILIDADES






Aprendizaje Continuo


PROGRAMACIÓN DE DESPACHOS ERP

CONTROL DE CALIDAD

LOGISTICA

TPM


PROGRAMACIÓN DE MATERIALES

PROGRAMACIÓN DE TURNOS Excel


3 AÑOS EN ADELANTE JEFE, COORDINADOR DE PRODUCCIÓN

INDUSTRIALINTERNA(AÑOS) CARGO :

MÍNIMO 5 AÑOS SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

EXPERIENCIA


CARGO:

JEFE DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


GERENCIASUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO


AREA: INGENIERO INDUSTRIAL, DE PRODUCCIÓN, MECÁNICO O CARRERAS AFINES

X


PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X X

X X

X

X

Innovación


COMPETENCIAS



Trabajo en Equipo


Liderazgo


RESPONSABILIDADES





Causación de documentos valor ERP

Levantamiento de inventarios Software contables

Proveedores


Legislacion laboral (ley 100)

Seguridad social (ARL,pensiones,salud) Excel


3 - 5 AÑOSCOORDINADOR O JEFE ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

INDIFERENTE INTERNA(AÑOS) CARGO :

N/A N/A

EXPERIENCIA


CARGO:

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


GERENCIA Auxiliar de Nómina y Contratación

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO


AREA: INGENIERO INDUSTRIAL, DE PRODUCCIÓN, ECONOMISTA O CARRERAS AFINES

x


PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X X

X

X

COMPETENCIAS



Trabajo en Equipo



Mejoramiento de procesos

RESPONSABILIDADES








Toma de Decisiones

Norma ISO 9001, 18001 Y 0SHAS

Implementacion y mantenimiento de sistemas de gestion

de la calidad y/o sistemas integrados de gestión.

Tiempos y movimientos


Levantamiento de documentos

Documentacion de procesos Excel


2 AÑOS EN ADELANTE COODINADOR, LIDER, ANALISTA SIG


MÍNIMO 3 AÑOS INSPECTOR DE CALIDAD

EXPERIENCIA


CARGO:

ANALISTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


GERENCIA INSPECTOR DE CALIDAD

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO


AREA: INGENIERO INDUSTRIAL, DE PRODUCCIÓN O CARRERAS AFINES

X


PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

x

X

NA

X X

X

NA

Levantamiento de inventarios


Manejo de caja menor

RESPONSABILIDADES





COMPETENCIAS







Contratación Manejo del software contable

Liquidaciones

Causación de documentos valor


Legislacion laboral (ley 100)

Seguridad social (ARL,pensiones,salud) Excel


1- 2 AÑOS AUXILIAR AMINISTRATIVO Y DE NÓMINA


N/A N/A

EXPERIENCIA


CARGO:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y DE NÓMINA


Coordinador Aministrativo y Financiero N/A

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO


AREA: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CONTADOR O CARRERAS AFINES

X


PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

COMPETENCIAS



Trabajo en Equipo





Toma de Decisiones


RESPONSABILIDADES





MANEJO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LONGITUDES

CONTROL DOCUMENTAL


INSPECCIÓN DE PRODUCTOS

TECNICAS DE MUESTREO Excel


2 - 2,5 AÑOS INSPECTOR DE CALIDAD


4 AÑOS OPERARIO DE PRODUCCIÓN

EXPERIENCIA


CARGO:

INSPECTOR DE CALIDAD


COORDINADOR SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIÓNN/A

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO


AREA: TECNOLOGO INDUSTRIAL, DE PRODUCCIÓN O CARRERAS AFINES

X


PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X X

X

X



Trabajo en Equipo



RESPONSABILIDADES








Toma de Decisiones

COMPETENCIAS

HIDRAULICA

NEUMATICA

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL


TPM

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO Excel


1 - AÑO EN ADELANTE TECNICO DE MANTENIMIENTO

MADERERO

METALMECÁNICOINTERNA(AÑOS) CARGO :

N/A N/A

EXPERIENCIA


CARGO:

TECNICO DE MANTENIMIENTO


JEFE DE PRODUCCIÓN Y

MANTENIMIENTONA

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO


AREA: INGENIERO MECANICO O CARRERAS AFINES

X


PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X X

X

X

COMPETENCIAS



Trabajo en Equipo





Toma de Decisiones






BASES DE DATOS Power point

GESTIÓN COMERCIALCRM


SERVICIO AL CLIENTE

CICLO DEL PRODUCTO Excel


2 - 2,5 AÑOS ASESOR COMERCIAL


N/A N/A

EXPERIENCIA


CARGO:

EJECUTIVO COMERCIAL


GERENCIA N/A

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO


AREA: INGENIERO INDUSTRIAL, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O CARRERAS AFINES

X


PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X

X X

X

X

COMPETENCIAS



Trabajo en Equipo






MISION DEL CARGO

Planear y asegurar las actividades de ejecución y asesoría para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y

Planeación Estratégica de la organización.

RESPONSABILIDADES





Ergonomía Solid works

Conocimiento en maderas Corel draw

Conocimiento en juguetes didácticos Adobe illustrador


Diseño de planos

Despiece de productos Excel


2 - 2,5 AÑOS ANALISTA DE CALIDAD

Fabricación de juguetes INTERNA(AÑOS) CARGO :

NA N/A

EXPERIENCIA


CARGO:

DISEÑADOR INDUSTRIAL (FREELANCE)


GERENCIA N/A

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO



X


PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X

X

X X

X

X

COMPETENCIAS



Trabajo en Equipo





Toma de Decisiones


Online marketing y social mediaMISION DEL CARGO

Planear y asegurar las actividades de ejecución y asesoría para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y

Planeación Estratégica de la organización.

RESPONSABILIDADES





Campañas publicitarias Adobe illustrador

Ortografía y redacción Photoshop

Diseño de paginas web


Marketing

Diseño de material POP Excel


2 - 2,5 AÑOS PUBLICISTA


NA NA

EXPERIENCIA


CARGO:

PUBLICISTA (Freelance)


GERENCIA NA

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO



X


PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

X

X

X X

X

X

COMPETENCIAS








MISION DEL CARGO

Planear y asegurar las actividades de operación de maquinaria CNC, dando cumplimiento a las ordenes de producción, dando

cumplimiento a las políticas establecidas por la organización.

RESPONSABILIDADES


INFORMACION CONFIDENCIAL: MAQUINARIA PARA LA LABOR:



Metrología

Manejo de herramientas de corte


Interpretación de planos.

Puesta a punto Excel


2 - 2,5 AÑOS OPERARIO DE PRODUCCIÓN CNC

SECTOR MADERERO INTERNA(AÑOS) CARGO :

N/A NA

EXPERIENCIA


CARGO:

OPERARIO DE PRODUCCIÓN CNC


SUPERVISION DE PRODUCCIÓN NA

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO


AREA: Bachiller técnico y Técnico Operador máquina CNC y/o convencional y/o experiencia en la labor.

X X


PREGRADO POSTGRADO

ALTO MEDIO BAJO

X

NA

NA X

X

X


Trabajo en Equipo









COMPETENCIAS


Manejo de inventarios


MISION DEL CARGO

Asegurar la correcta recepción y entrega de maerias primas, producto en proceso, producto terminado, materiales y suministros.

RESPONSABILIDADES



Auto cuidado

Cargue y descargue de mercancías Excel


Mínimo 6 meses Auxiliar de Bodega


NA NA

EXPERIENCIA


CARGO:

Auxiliar de Bodega


SUPERVISION DE PRODUCCIÓN NA

PERFIL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO


AREA: Bachiller y/o experiencia en la labor.

X

Valor de la maquinaria $ 61.550.000Año

Valor anual de

depreciación

Depreciación

acumuladaValor en libros

Vida util (Años) 5 1 $ 12.310.000 $ 12.310.000 $ 49.240.000

2 $ 12.310.000 $ 24.620.000 $ 36.930.000

Depreciación anual $ 12.310.000 3 $ 12.310.000 $ 36.930.000 $ 24.620.000

Depreación mensual 512917 4 $ 12.310.000 $ 49.240.000 $ 12.310.000

5 $ 12.310.000 $ 61.550.000 $ 0

Total 61.550.000,00$

Valor de activos intangibles 13.800.000$ Año

Valor anual de

depreciación

Depreciación

acumulada Valor en libros

Vida util (Años) 5 1 $ 2.760.000 $ 2.760.000 11.040.000$

5 2 $ 2.760.000 $ 5.520.000 8.280.000$

3 $ 2.760.000 $ 8.280.000 5.520.000$

Depreciación anual $ 2.760.000 4 $ 2.760.000 $ 11.040.000 2.760.000$

Depreación mensual 115000 5 $ 2.760.000 $ 13.800.000 -$

Total 13.800.000,00$

Anexo 6 – depreciación de activos.

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA

AMORTIZACIÓN DIFERIDOS

Mediante el metodo de línea recta, el activo, indiferentemente de su eficiencia, producción y rendimiento se deprecia el mismo valor siempre excluyendo una recuperación a la

inversión, es decir, valor de salvamento.

Costos variables (directos) Valor

mensual

Mano de obra sin

carga prestacional 2017 2018 2019 2020 2021

Mano de obra directa 9.418.362$ 7.278.908$ 113.020.344$ 140.996.768$ 150.725.545$ 161.125.608$ 172.243.275$

Jefe de producción y mantenimiento 2.250.000$ 2.500.000$ 28.863.000$ 30.854.547$ 32.983.511$ 35.259.373$ 37.692.270$

Operarios 5.100.000$ 3.400.000$ 65.422.800$ 81.778.500$ 87.421.217$ 93.453.280$ 99.901.557$

Auxiliar de Bodega 2.068.362$ 1.378.908$ 26.532.948$ 28.363.721$ 30.320.818$ 32.412.954$ 34.649.448$

Supervisión y mantenimiento 3.600.000$ 1.850.000$ 43.200.000$ 49.367.275$ 52.773.617$ 56.414.997$ 60.307.632$

Mano de obra Técnico de Mantenimiento 1.200.000$ 850.000$ 15.393.600$ 16.455.758$ 17.591.206$ 18.804.999$ 20.102.544$

Mano de obra inspector de calidad 2.400.000$ 1.000.000$ 30.787.200$ 32.911.517$ 35.182.411$ 46.180.800$ 49.367.275$

Mano de obra ventas 21.166.200$ 22.626.668$ 24.187.908$ 25.856.874$ 27.640.998$

Ejecutivo Comercial 1.650.000$ 21.166.200$ 22.626.668$ 24.187.908$ 25.856.874$ 27.640.998$

0,015Comisiones

1,5% sobre el

valor facturado 6.167.700$ 7.911.926$ 14.499.169$ 18.599.534$ 23.859.482$

Mano de obra indirecta 12.934.540$ 155.214.480$ 165.924.279$ 177.373.054$ 189.611.795$ 202.695.009$

Gerente 6.894.540$ 13.789.080$ 88.443.159$ 94.545.737$ 101.069.393$ 108.043.181$ 115.498.161$

Honorarios Contador 500.000$ 500.000$ 6.414.000$ 6.856.566$ 7.329.669$ 7.835.416$ 8.376.060$

Analista Administrativo y Financiero 1.950.000$ 2.500.000$ 25.014.600$ 26.740.607$ 28.585.709$ 30.558.123$ 32.666.634$

Analista Sistema Integrado de Gestión 1.950.000$ 2.500.000$ 25.014.600$ 26.740.607$ 28.585.709$ 30.558.123$ 32.666.634$

Auxiliar Administrativo y de Nómina 1.500.000$ 1.200.000$ 19.242.000$ 20.569.698$ 21.989.007$ 23.506.249$ 25.128.180$

Diseñador industrial (freelance) 70.000$ 70.000$ 8.979.600$ 9.599.192$ 10.261.537$ 10.969.583$ 11.726.484$

Publicista (freelance) 70.000$ 70.000$ 8.979.600$ 9.599.192$ 10.261.537$ 10.969.583$ 11.726.484$

338.768.724,00$ 386.826.915,81$ 419.559.293,30$ 451.608.806,81$ 486.746.394,78$

Anexo 7 – Nómina del proyecto.

Total

ITEM (CM) Jenga Rompecabezas 3D Jemga X 1000000

Largo 7,5 6 1 45

Ancho 2,5 2,5 X= 22222,22

Alto 1,5 3

N Piezas 54 12 RC 3D X 1000000

Volumen x Pieza cm 3 28,125 45 1 28,125

Cantidad piezas x M3 35555,556 22222,22 X= 35555,556

30240 18900

ITEM (CM) Jenga Rompecabezas 3D Jenga X 1000000

Largo 7,5 12 1 1518,75

Ancho 7,5 7,5 X= 658,43621

Alto 27 6

N Juguetes 1 1 RC 3D X 1000000

Volumen x juguete cm 3 1518,75 540 1 540

Cantidad juguete x M3 658,43621 1851,8519 X= 1851,8519

Area cm 2 202,5 72

49 137

560 1575 Jemga X 10000

1 202,5

X= 49

RC 3D X 10000

1 73

X= 137

valor caja individual 1.200,00$

Valor 1 estiba 8.000,00$

Valor 1 M3 materia prima 60.000,00$

Transporte por unidad

(materia prima y producto

terminado)

200,00$

Incremento anual ventas 1,2 20%

Materia Prima Conversión

Pieza

Cantidad X piezas de cada

juguete que se sacan de un

metro cúbico

Cantidad total descontando 15% desperdicio

Pieza

Anexo 8 – Materia prima, empaques y embalajes

Cantidad X juguete total que se

sacan de un metro cúbico

Cantidad total de productos almacenados por estiba

Cantidad total descontando 15% desperdicio

Empaque y Cantiad de Materia Prima

Anexo 8 – Materia prima, empaques y embalajes

MES Unidades a fabricar Jenga Valor Materia Prima Valor empaqueValor embalaje

(estiba)

Unidades a fabricar

RompecabezasValor Materia Prima Valor empaque

Valor embalaje

(estiba)

Unidades a

fabricar tercer

producto

Valor Materia

PrimaValor empaque

Valor embalaje

(estiba)

Total

productos a

fabricar

Valor transporte

Enero 489,5 52.446,43$ 587.400,00$ 79.299,00$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 1468,5 293.700,00$

Febrero 489,5 52.446,43$ 587.400,00$ 79.299,00$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 1468,5 293.700,00$

Marzo 489,5 52.446,43$ 587.400,00$ 79.299,00$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 1468,5 293.700,00$

Abril 489,5 52.446,43$ 587.400,00$ 79.299,00$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 1468,5 293.700,00$

Mayo 489,5 52.446,43$ 587.400,00$ 79.299,00$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 1468,5 293.700,00$

Junio 489,5 52.446,43$ 587.400,00$ 79.299,00$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 1468,5 293.700,00$

Julio 489,5 52.446,43$ 587.400,00$ 79.299,00$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 1468,5 293.700,00$

Agosto 489,5 52.446,43$ 587.400,00$ 79.299,00$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 1468,5 293.700,00$

Septiembre 489,5 52.446,43$ 587.400,00$ 79.299,00$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 1468,5 293.700,00$

Octubre 489,5 52.446,43$ 587.400,00$ 79.299,00$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 1468,5 293.700,00$

Noviembre 489,5 52.446,43$ 587.400,00$ 79.299,00$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 1468,5 293.700,00$

Diciembre 489,5 52.446,43$ 587.400,00$ 79.299,00$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 489,5 18.647,62$ 587.400,00$ 28.586,80$ 1468,5 293.700,00$

Total 5874 629.357,14$ 7.048.800,00$ 951.588,00$ 5874 223.771,43$ 7.048.800,00$ 343.041,60$ 5874 223.771,43$ 7.048.800,00$ 343.041,60$ 17622 3.524.400,00$

Año Unidades a fabricar Jenga Valor Materia Prima Valor empaque Valor estibaUnidades a fabricar

RompecabezasValor Materia Prima Valor empaque Valor estiba

Unidades a

fabricar producto 3

Valor Materia

PrimaValor empaque Valor estiba

Total

productos a

fabricar

Valor transporte

2 7049 755.228,57$ 8.458.560,00$ 1.141.905,60$ 7049 268.525,71$ 8.458.560,00$ 411.649,92$ 7049 268.525,71$ 8.458.560,00$ 411.649,92$ 21146 4.229.280,00$

3 8459 906.274,29$ 10.150.272,00$ 1.370.286,72$ 8459 322.230,86$ 10.150.272,00$ 493.979,90$ 8459 322.230,86$ 10.150.272,00$ 493.979,90$ 25376 5.075.136,00$

4 10150 1.087.529,14$ 12.180.326,40$ 1.644.344,06$ 10150 386.677,03$ 12.180.326,40$ 592.775,88$ 10150 386.677,03$ 12.180.326,40$ 592.775,88$ 30451 6.090.163,20$

5 12180 1.305.034,97$ 14.616.391,68$ 1.973.212,88$ 12180 464.012,43$ 14.616.391,68$ 711.331,06$ 12180 464.012,43$ 14.616.391,68$ 711.331,06$ 36541 7.308.195,84$

Comportamiento primer año

Comportamiento año 2 - año 5

ficha tÉcnica de la encuesta - francisco josé de caldas

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