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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01) Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 276273
2. NOMBRE DEL PIP MENOR:
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE CHECCA, LACAYA, YAURIMA Y CHIJOTAMAYA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP -04)
FUNCION: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISÍON FUNCIONAL: GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI PCM
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
NOMBRE: UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: EDWIN CRUZ CRUZ
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: LUIS COAQUIRA CCALLO
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA EL COLLAO
NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: EDGAR MAMANI ZAPANA
Órgano Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
6. UBICACION GEOGRAFICA
N° Departamento Provincia Distrito Localidad
1 PUNO EL COLLAO ILAVE CENTRO POBLADO DE CHECCA, LACAYA, YAURIMA Y CHIJOTAMAYA
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
ACTUALMENTE LA MUNICIPALIDAD MENOR DEL CENTRO POBLADO DE CHECCA, LACAYA, YAURIMA Y CHIJOTAMAYA ATIENDE A TODA LA POBLACION DE SU JURISDICCION A LAS COMUNIDADES DE CHECCA, LACAYA, YAURIMA, CHIJOTAMAYA, SIMILLACA Y CATAMURO II EN MALAS CONDICIONES AL NO CONTAR CON UNA BUENA INFRAESTRUCTURA COMO LOCAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE SUSFUNCIONES, ASI MISMO NO CUENTA CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO HECHO QUE LIMITA Y PERJUDICA LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS. EL DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA, LA ESCASA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y LA FALTA DE CAPACITACION A
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TODO EL PERSONAL GENERA BAJAS CONDICIONES DE CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA DE LA MUNICIPALIDAD MENOR DEL CENTRO POBLADO Y CUENTA CON UNA POBLACION TOTAL DE 1481 HABITANTES.
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (m áximo 3) Valor Actual
1 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 0%
2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO 0%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
INADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS - ADMINISTRATIVOS A LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DECHECCA, LACAYA, YAURIMA Y CHIJOTAMAYA
N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas
Causa 1:
DEFICIENTES CONDICIONES FÍSICAS PARA OFRECER SERVICIOS PÚBLICOS - ADMINISTRATIVOS
INADECUADA E INSUFICIENTE INFRATESTRUCTURAADMINISTRATIVA
Causa 2:
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS LIMITADO DETERIORADO PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INSUFICIENTE YDETERIORADOS.
Causa 3:
PERSONAL CON CAPACIDAD INSUFICIENTE EN GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN AL PUBLICO
DEFICIENTE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN PÚBLICA YATENCIÓN AL PÚBLICO
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo
ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS - ADMINISTRATIVOS A LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CHECCA, LACAYA, YAURIMA Y CHIJOTAMAYA
N° Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
1 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 0% 100%
2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO 0% 100%
9.2 Medios fundamentales
N° Descripción medios fundamentales
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
2 MAYOR DISPONIBILIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN BUENAS CONDICIONES
3 MAYOR CONOCIMIENTO EN GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROB LEMA
Descripción de cada Alternativa AnalizadaComponentes (Resultados necesarios para lograr el
Objetivo
Acciones necesarias para lograr cada resultado
Número de Beneficiarios
Directos
Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CON PAREDES DE LADRILLO KING KONG MECANIZADO CON LOZA ALIGERADA EN DOS NIVELES Y CERCO DE LADRILLO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS , Y TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.
Resultado 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CON MATERIAL DE LADRILLO, CON LOZA ALIGERADA Y CERCO DE LADRILLO
1,553
Resultado 2: MAYOR DISPONIBILIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN BUENAS CONDICIONES
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Resultado 3: MAYOR CONOCIMIENTO EN GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN PÚBLICA Y TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Alternativa 2: CONSTRUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CON PAREDES DE LADRILLO KING KONG MECANIZADO CON LOZA MACIZA Y CERCO DE LADRILLO EN DOS NIVELES + REJA DE ACERO, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS, Y CURSO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PUBLICA Y ATENCION AL PUBLICO
Resultado 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CON MATERIAL DE LADRILLO, CON LOZA MACIZA Y CERCO DE LADRILLO + REJA DE ACERO
1,553
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Resultado 2: MAYOR DISPONIBILIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN BUENAS CONDICIONES
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Resultado 3: MAYOR CONOCIMIENTO EN GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN PÚBLICA Y TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ATENCIÓN AL PÚBLICO
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 años): 10
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
SEGUN RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAS 1,494 1,507 1,520 1,533 1,546 1,559 1,572 1,586 1,600 1,613
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.
LA DEMANDA FUE CALCULADA EN FUNCION A LA TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL DE 0.86% ANUAL
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
LA OFERTA SE CONSIDERA COMO CERO, DEBIDO A QUE NO EXISTE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ADECUADA NI MUCHO MENOS EL EQUIPAMIENTO PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAS -1,494 -1,507 -1,520 -1,533 -1,546 -1,559 -1,572 -1,586 -1,600 -1,613
15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 12,505.47 12,505.47
COSTO DIRECTO 604,128.79
Resultado 1 GLOBAL 1.0 576,438.79 576,438.79
Resultado 2 GLOBAL 1.0 20,190.0 20,190.0
Resultado 3 GLOBAL 1.0 7,500.0 7,500.0
SUPERVISION GLOBAL 1.0 30,206.44 30,206.44
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GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 60,412.88 60,412.88
UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0
Total 707,253.58
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros Costo Total a Precios de Mercado Factor de Corrección Costo a Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 12,505.47 0.909 11,367.47223
COSTO DIRECTO 604,128.79 472,280.18886
Resultado 1 576,438.79 448,584.6501
Insumo de Origen nacional 288,219.4 0.847 244,121.8318
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 172,931.6 0.909 157,194.8244
Mano de Obra No Calificada 115,287.79 0.41 47,267.9939
Resultado 2 20,190.0 17,100.93
Insumo de Origen nacional 20,190.0 0.847 17,100.93
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
Resultado 3 7,500.0 6,594.60876
Insumo de Origen nacional 3,595.02 0.847 3,044.98194
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 3,904.98 0.909 3,549.62682
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 30,206.44 0.909 27,457.65396
GASTOS GENERALES 60,412.88 0.847 51,169.70936
UTILIDADES 0.0 0.0 0.0
Total 707,253.58 562,275.02441
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Añ o 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730
MANTENIMIENTO 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490
Total a Precios de Mercado 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220
Total a Precios Sociales 5,536 5,536 5,536 5,536 5,536 5, 536 5,536 5,536 5,536 5,536
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Añ o 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550
MANTENIMIENTO 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840
Total a Precios de Mercado 10,390 10,390 10,390 10,390 1 0,390 10,390 10,390 10,390 10,390 10,390
Total a Precios Sociales 8,360 8,360 8,360 8,360 8,360 8, 360 8,360 8,360 8,360 8,360
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15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 455.41
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total
Situación sin Proyecto 0 35,528.15 35,528.15
Alternativa 1 562,275.02 53,651.62 615,926.64
Alternativa 2 632,171.80 53,651.62 685,823.42
Costos Incrementales
Alternativa 1 562,275.02 18,123.47 580,398.49
Alternativa 2 632,171.80 18,123.47 650,295.27
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 A ño 9 Año 10
AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
NO SE PUEDE CUANTIFICAR
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
AUMENTO EN LA EFICIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS POR CONTAR CON AREAS ADMINISTRATIVAS SUFICIENTES, MAYOR SEGURIDAD DEL PERSONAL Y PUBLICO QUE SE ATIENDE EN LOS LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD Y GOBERNACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CHECCA, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LA OIT, PRINCIPALMENTE EN T{ERMINOS DE TRABAJO, MEJORA DE LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN QUE FORMA PARTE DEL ACERVO DOCUMENTARIO DEL CENTRO POBLADO Y POSIBILIDAD DE ATENCIÓN ADECUADA A DISCAPACITADOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES.
17. EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficaciaValor Descripción
1,553.00 Poblacion
Costo Efectividad 373.73
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 0 40 40 20
Resultado 2 0 0 80 20
Resultado 3 0 30 30 40
SUPERVISION 0 40 30 30
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GASTOS GENERALES 0 25 25 50
UTILIDADES 0 0 0 0
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 0 40 40 20
Resultado 2 0 0 80 20
Resultado 3 0 30 30 40
SUPERVISION 0 40 30 30
GASTOS GENERALES 0 25 25 50
UTILIDADES 0 0 0 0
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHECCA
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
Documento Entidad/Organización Compromiso
ACTA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHECCA COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO
20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo
PRESENCIA DE MATERIAL EXCEDENTE Durante la Construcción ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. 731
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación
23/10/2013 09:35 a.m. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE EL COLLAOEl responsable del proyecto levantará las observaciones en coordinacion con el Responsable del UF.
06/11/2013 10:11 a.m. PERFIL EN
MODIFICACIONOPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO No se ha registrado observación
07/11/2013 10:19 a.m. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE EL COLLAO No se ha registrado observación
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA
Tipo Documento Fecha Unidad
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05/12/2013http://ofi4.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=276273&versi...
S INFORME N° 270-2013-MPCI/UF 13/10/2013 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION
E INFORME N° 270-2013-MPCI/UF 16/10/2013 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION
S INFORME N° 270-2013-MPCI/UF 16/10/2013 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION
E INFORME N 270-2013-MPCI/UF 17/10/2013 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
S INFORME N 234-2013-MPCI/OPI/GL 22/10/2013 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
E INFORME N 234-2013-MPCI/OPI/GL 27/10/2013 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION
S INFORME N° 283-2013-MPCI/UF 05/11/2013 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION
E INFORME N° 283-2013-MPCI/UF 05/11/2013 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION
S INFORME N° 283-2013-MPCI/UF 05/11/2013 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y SUPERVISION
E INFORME N 283-2013-MPCI/UF 06/11/2013 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
S INFORME N 246-2013-MPCI/OPI/GL 07/11/2013 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
S FORMATO SNIP 06 (N° 024-2013-MPCI/OPI-GL) 07/11/2013 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Documento Observación Fecha Tipo Origen
OFICIO Nº 049-2013-MPCI/GL (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 07/11/2013 Entrada DGPM
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 13/10/2013
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 07/11/2013
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° DE INFORME TECNICO: FORMATO SNIP 06 (N° 024-2013- MPCI/OPI-GL)
ESPECIALISTA: ING° ROYER ANGEL GUEVARA GUEVARA
RESPONSABLE: ING° ALDO FORA VIZCARRA
FECHA: 07/11/2013
FIRMAS
EDWIN CRUZ CRUZ LUIS COAQUIRA CCALLO
Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora
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