Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 03

FORMATO SNIP 03:

FICHA DE REGISTRO DEL PIP[LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA SEGÚN

D.S. Nº 102-2007-EF]

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 889 e I.E.P. Nº 501206 DE LA COMUNIDAD DE CHONTAHUILLQUE, DISTRITO CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SEGÚN ANEXO SNIP-04)

FUNCIÓN 09 EDUCACION Y CULTURA PROGRAMA 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATVASUBPROGRAMA 0174 EDIFICACIONES ESCOLARESRESPONSABLE FUNCIONAL EDUCACION

1.4 EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA NO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

SI X NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ____________________________________________

EL ESTUDIO, SERÁ EJECUTADO POR MODALIDAD DE CONTRATA Y SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL MEF CON ENDEUDAMIENTO INTERNO MEDIANTE LA INSTANCIA DEL DGPI.

1.5 EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA NO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO ____________________________________________

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDADAPURIMAC COTABAMBAS CHALHUAHUACHO CHONTAHUILLQUE

1.6.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHONombre: DIRECCION DE OBRASPERSONAS RESPONSABLES DE FORMULAR: ING. JOSÉ GREGORIO DOTO RODRÍGUEZ.

BACH. ECON. MARIA ANTONIETA ROSADA SILVAPERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: ECO. AUGUSTO CONDORI ESCALANTE

1.7 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALESNOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHOPERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ODILON HUANACO CONDORI

2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

1

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2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD

NIVEL FECHA AUTOR

COSTO DE ELABORACI

ÓN DEL ESTUDIO (NUEVOS SOLES)

NIVEL X

PERFIL 10-10-12ING. JOSÉ GREGORIO DOTO RODRÍGUEZ.BACH. ECON. MARIA A. ROSADA S.

10,500.00 PERFIL X

FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

POBLACION ESCOLAR DE LA I.E.I. Nº 889 e I.E.P. Nº 501206 DE LA COMUNIDAD DE CHONTAHUILLQUE CON INADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS

3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS

285 (N° DE PERSONAS)

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS

LA COMUNIDAD DE CHONTAHUILLQUE CUENTA CON UNA POBLACION DE 116 FAMILIAS QUE HACE UNA POBLACION DE 352 HABITANTES SEGÚN EL CENSO DEL 2007 EL 19.42 % NO SABE LEER, EL 31.34 % NO HA CONLUIDO SUS ESTUDIOS PRIMARIOS, EL 18.45% NO HA CONCLUIDO SUS ESTUDIOS PRIMARIOS NI SECUNDARIOS, SUS ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA AGRICULTURA, ESTA LOCALIDAD PERTENECE AL DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGIÓN APURÍMAC, EL INGRESO PERCA PITA DE LA POBLACIÓN ES MINIMO OSCILA ENTRE S/. 114.90 Y S/. 150.00 NUEVOS SOLES QUE NO COBERTURA LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACION, EL NIVEL DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL ES DEFICIENTE

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

POBLACION ESCOLAR DE LA I.E.I. Nº 889 e I.E.P. Nº 501206 DE LA COMUNIDAD DE CHONTAHUILLQUE CON ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

4.1 DESCRIPCIONES

ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)

Nivel Inicial: Construcción de 03 aulas, 03 ambientes administrativos y 06 ambientes complementarios en 01 nivel constructivo de CºAº con cubierta de teja andina sobre losa aligerada inclinada Adquisición de 01 Kit de implementos deportivos, 01 módulo de material bibliográfico, Adquisición de mobiliario para ambientes educativos, administrativos y complementarios, adquisición de equipos de cómputo, proyector multimedia, ecran, impresora y televisor.

Desarrollo de 04 cursos de capacitación a docentes en temas de Diseño Curricular y 01 curso de capacitación a docentes en uso de Materiales Didácticos.

Nivel Primaria: Construcción de 06 aulas, 03 ambientes administrativos y 09 ambientes complementarios en 02 niveles constructivos de CºAº con cubierta de teja andina sobre losa aligerada inclinada.

Adquisición de 01 Kit de implementos deportivos, 01 módulo de material bibliográfico, Adquisición de mobiliario para ambientes educativos, administrativos y complementarios, adquisición de equipos de cómputo, proyector multimedia y ecran.

Desarrollo de 04 cursos de capacitación a docentes en temas de Diseño Curricular y 01 curso de capacitación a docentes en uso de Materiales pedagógicos.

ALTERNATIVA 2 Nivel Inicial: Construcción de 04 aulas, 03 ambientes administrativos y 06 ambientes

2

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complementarios en 01 nivel constructivo de CºAº con cubierta de teja colonial sobre losa aligerada Adquisición de 01 Kit de implementos deportivos, 01 módulo de material bibliográfico, Adquisición de mobiliario para ambientes educativos, administrativos y complementarios, adquisición de equipos de cómputo, proyector multimedia, ecran, impresora y televisor.

Desarrollo de 04 cursos de capacitación a docentes en temas de Diseño Curricular y 01 curso de capacitación a docentes en uso de Materiales Didácticos.

Nivel Primaria: Construcción de 06 aulas, 03 ambientes administrativos y 09 ambientes complementarios en 02 niveles constructivos de CºAº con cubierta de teja colonial sobre losa aligerada inclinada.

Adquisición de 01 Kit de implementos deportivos, 01 módulo de material bibliográfico, Adquisición de mobiliario para ambientes educativos, administrativos y complementarios, adquisición de equipos de cómputo, proyector multimedia y ecran.

Desarrollo de 04 cursos de capacitación a docentes en temas de Diseño Curricular y 01 curso de capacitación a docentes en uso de Materiales pedagógicos.

ALTERNATIVA 3 Ninguna

4.2 INDICADORESALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL (NUEVOS SOLES)

A PRECIO DE MERCADO 3,036,318.79 3,324,157.85 0A PRECIO SOCIAL 2,580,870.97 2,825,534.17 0

COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)

VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES)TASA INTERNA RETORNO (%)

COSTO/ EFECTIVIDAD

RATIO C/E 2875 3147 0UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO C/E (EJMS BENEFICIARIO, AL UMNO ATENDIDO, ETC.)

ALUMNO ATENDIDO

ALUMNO ATENDIDO

0

4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

La Municipalidad Distrital de Challhuahuacho cuenta con recursos económicos humanos y logísticos para ejecutar la fase de inversión del PIP, el cual será realizada por modalidad de Administración Directa, que será financiado con recursos ordinarios.

En la fase de operación es el Ministerio de Educación, mediante la DRE-Apurímac y UGEL Cotabambas será quien asume los gastos de Operación durante el horizonte del proyecto.

El mantenimiento del proyecto estará a cargo de la DREA y la APAFA La Unidad Formuladora (UF) de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho es la encargada de

registrar el presente PIP ante el Banco de Proyectos. La Oficina de Pre Inversión (OPI) del Gobierno Local de Challhuahuacho es la encargada de la

revisión y la viabilización del estudio.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PIP?4.4.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL

PIP?

4.4.3 COSTOS DE INVERSIÓN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

3

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5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (MES / AÑO)

Nº ACTIVIDAD

TRIMESTRAL

Ppto.1 2 3 4

1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 32,888.78 32,888.78

2 VALOR REFERENCIAL 344,786.71 344,786.71 344,786.71 1,034,360.14

3 MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO 71,091.85 71,091.85

4 MATERIAL BIBLIOGRAFICO - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 16,582.86 16,582.86

5 CAPACITACION A DOCENTES 4,031.50 4,031.50

6 GESTIÓN DEL PROYECTO 2% 22,148.13 22,148.13 22,148.13 66,444.39

7 SUPERVISION 5% 55,370.32 55,370.32 55,370.32 166,110.96

8 LIQUIDACIÓN 1% 33,222.19 33,222.19

  NIVEL PRIMARIA

1 Obras provisionales 5324.4 5324.4

2 Trabajos preliminares 13831.56 13831.56

3 Demolición de construcción existente (562.31 M2) 94728.88 94728.88

4Eliminación de material proveniente de demolición (326.35 M3) 9311.55 9311.55

5Cafetería, cocina, dirección y tópico (bloque - i ) (95 M2) 77149.07 77149.07 154298.14

6 Infraestructura de aulas (bloque ii ) (288 M2) 189075.1286 189075.1286 378150.2571

7Infraestructura de innovación pedagógica (bloque - iii) (64 M2) 50325.09 50325.09 100650.18

8 Sala de uso múltiple (bloque - iv ) (64 M2) 50973.42 50973.42 101946.84

9 Infraestructura de ss.hh. (bloque - v)(30 M2) 45181.47 45181.47 90362.94

10 Caja de escaleras (30 M2) 59908.37 59908.37

11 Rampa de concreto armado (65 M2) 146315.46 146315.46

12 Cerco perimétrico (150 ML) 113098.03 113098.03

13 Losa deportiva (540 M2) 65851.19 65851.19

14 Muro de contención y sardineles(30 ML) 63770.75 63770.75

15 Accesos veredas y escalinatas(200 M2) 36849.35 36849.35

16 Tanque cisterna y elevado 84867.01 84867.01

17 Tanque séptico y pozo percolador 20813.22 20813.22

18 Antena para rayos 42480 42480

19 Asta de bandera 1416 1416

20 Flete terrestre 13806 13806 27612

  TOTAL 32,888.78 559,307.55 848,815.34 1,595,307.12 3,036,318.79

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Nº ACTIVIDAD Unid. Cant. Ppto.

TRIMESTRAL

1 2 3 4

  NIVEL INICIAL              

1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Dcto. 1 132,888.78 1

4

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2 VALOR REFERENCIAL M2. 808 3,413,388.44 269 269 269

3 MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO Módulo 1 71,091.85 1

4 MATERIAL BIBLIOGRAFICO - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Módulo 1 16,582.86 1

5 CAPACITACION A DOCENTES Taller 1 4,031.50 1

6 GESTIÓN DEL PROYECTO 2% % 1 66,444.39 0 0 0

7 SUPERVISION 5% % 1 166,110.97 0 0 0

8 LIQUIDACIÓN 1% % 1 33,222.19 1

     NIVEL PRIMARIA

1 Obras provisionales % 1 1

2 Trabajos preliminares % 1 1

3 Demolición de construcción existente (562.31 M2) M2 562 562

4Eliminación de material proveniente de demolición (326.35 M3) M3 326 326

5Cafetería, cocina, dirección y tópico (bloque - i ) (95 M2) M2 95 47.5 47.5

6 Infraestructura de aulas (bloque ii ) (288 M2) M2 288 144 144

7Infraestructura de innovación pedagógica (bloque - iii) (64 M2) M2 64 32 32

8 Sala de uso múltiple (bloque - iv ) (64 M2) M2 64 32 32

9 Infraestructura de ss.hh. (bloque - v)(30 M2) M2 30 15 15

10 Caja de escaleras (30 M2) M2 30 30

11 Rampa de concreto armado (65 M2) M2 65 65

12 Cerco perimétrico (150 ML) ML 150 150

13 Losa deportiva (540 M2) M2 540 540

14 Muro de contención y sardineles(30 ML) ML 30 30

15 Accesos veredas y escalinatas(200 M2) M2 200 200

16 Tanque cisterna y elevado UND 1 1

17 Tanque séptico y pozo percolador UND 1 1

18 Antena para rayos UND 1 1

19 Asta de bandera UND 1 1

20 Flete terrestre % 100 100

5.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (MES / AÑO)

COSTOS AÑOS (NUEVOS SOLES)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SIN PROYECTO

OPERACIÓN 94597 94597 94597 94597 94597 94597 94597 94597 94597 94597MANTENIMIENTO 1017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017

CON PROYECTO

OPERACIÓN 106834 106834 106834 106834 106834 106834 106834 106834 106834 106834

MANTENIMIENTO 2029 2,029 2,029 2,029 2,029 2,029 2,029 2,029 2,029 2,029

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIÓN

INVERSIONES POR REPOSICIÓN

AÑOS (NUEVOS SOLES)1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 0 0 1,281.2

0 0 0 0 1,281.20 0 0

0 0 0 3,912.12 0 0 0 3,912.12 0 00 0 0 6,365.65 0 0 0 6,365.65 0 00 0 0 32,348.1

4 0 0 0 32,348.14 0 0

TOTAL 0 0 0 43,907.11 0 0 0 43,907.11 0 0

5

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5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): ENDEUDAMIENTO INTERNO

5.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR 5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

ITEMRESUMEN DE

OBJETIVOSINDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Mejores oportunidades para el acceso a centros de educación superior de la población chontahuillque

Para el año 10, el acceso a estudios del nivel superior de los estudiantes de las IE intervenidas se incrementará en un 36% considerando que contaran con una nueva infraestructura educativa debidamente equipada y docente capacitados.

-Estadísticas del sector Educación de la UGEL – Cotabambas -Estadísticas del INEI-Encuesta del ENDES

Eficiente rendimiento académico de los ingresantes a nivel de educación superior.

PROPÓSITO

POBLACION ESCOLAR DE LA I.E.I. Nº 889 e I.E.P. Nº 501206 DE LA COMUNIDAD DE CHONTAHUILLQUE CON ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Al año 10 se incrementaran los niveles de desempeño escolar, teniendo como premisa el aumento de estudiantes con niveles de desempeño entre Bueno y Regular y la disminución del nivel Deficiente de 64% al 37% en el área de Matemática, del 56% al 30% en el área de Comunicación.

-Actas de evaluación de rendimiento académico.

-Estadísticas al Final del año escolar de la UGEL – Cotabambas

-Desarrollo eficiente de las actividades de enseñanza y aprendizaje.-estabilidad política y económica.

COMPONENTES

1.- Infraestructura educativa moderna y pedagógica2.- Disponibilidad Materiales Didácticos, bibliográficos, suficiente mobiliario y equipamiento de cómputo e instrumentales de laboratorio3.- Docentes actualizados

Nivel Inicial: Construcción de 03 aulas, 03 ambientes administrativos y 06 ambientes complementarios en 01 nivel constructivo de CºAº con cubierta de teja andina sobre losa aligerada inclinada Adquisición de 01 Kit de implementos deportivos, 01 módulo de material bibliográfico, Adquisición de mobiliario para ambientes educativos, administrativos y complementarios, adquisición de equipos de cómputo, proyector multimedia, ecran, impresora y televisor.Desarrollo de 04 cursos de capacitación a docentes en temas de Diseño Curricular y 01 curso de capacitación a docentes en uso de Materiales Didácticos.Nivel Primaria: Construcción de 06 aulas, 03 ambientes administrativos y 09 ambientes complementarios en 02 niveles constructivos de CºAº con cubierta de teja andina sobre losa aligerada inclinada.Adquisición de 01 Kit de implementos deportivos, 01 módulo de material bibliográfico, Adquisición de mobiliario para ambientes educativos, administrativos y complementarios, adquisición de equipos de cómputo, proyector multimedia y ecran.Desarrollo de 04 cursos de capacitación a docentes en temas de Diseño Curricular y 01 curso de capacitación a docentes en uso de Materiales pedagógicos

-Informe de cierre del Proyecto.-Inventario de activos de las IE-Pruebas de evaluación de desempeños de docentes.-Actas de evaluación de rendimiento académico.-Estadísticas al Final del año escolar de la UGEL – Cotabambasa

-Cumplimiento de la currícula educativa-Estabilidad laboral.

ACCIONE

1.- Expediente técnico.

2.- Construcción de

.- Elaboración de Expediente Técnico con un costo de S/. nuevos soles

2.- Infraestructura educativa moderna con un costo de S/.nuevos soles

- Resolución del ET aprobado- Recibos por honorario

-Asignación oportuna para la obtención del presupuesto.-Seguir las recomendaciones

6

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S

nueva infraestructura educativa moderna y pedagógica

3.- Adquisición de implementos deportivos, material bibliográfico, equipos de laboratorio, equipos de cómputo y mobiliario.

4.- Desarrollo de 01 curso de capacitación a docentes en uso de materiales didácticos y 04 cursos en temas del Diseño Curricular actual

3.- Mobilirio y equipamiento S/.4.- Fortalecimiento de Capacidades S/.5.- Aspectoa Generales S/.

6 .-Supervision y Lñiquidacion S/.

- Boletas de venta- Cotizaciones- Órdenes de compra- Facturas - Contratos.

necesarias para hacer buen uso del material didáctico equipos de laboratorio y material bibliográfico así también del mobiliario y equipamiento.-Docentes asimilan adecuadamente los conocimientos impartidos.

7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

NINGUNA

DOCUMENTOS FÍSICOS

DOCUMENTO FECHATIPO (SALIDA /

ENTRADA) ENTIDAD

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.CASO CONTRARIO Y SÓLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________

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