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Horizonte 2018 - 2021

Sector ORGANISMOS DE CONTROL

Entidad Responsable 250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL

Programa 2504-VIGILANCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO

SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Ramirez Moreno Carlos Mauricio

Fecha del Estado Actual 2018-07-30 15:07:27

Fecha Control Posterior 2018-07-30 15:07:27

Solicitud de Formulación 365357 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2019

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Baja efectividad en la gestión institucional de la PGN para el ejercicio del control público

DescripciónLa alternativa incluye el fortalecimiento de la PGN buscando contrarrestar la baja efectividad de la gestión institucional para el ejercicio del control público. Para solucionar el problema se diseñará e implementará un modelo de gestión ajustado al enfoque estratégico de la PGN, que incluya un ciclo de control y una estrategia de identificación de riesgos, y se articule con el sistema de gestión de calidad de la PGN. De igual manera, se financiará la actualización de las funciones disciplinaria y de intervención judicial. Adicionalmente, se realizará implementará un sistema de seguimiento a las observaciones realizadas por parte de la PGN a los sujetos controlados. Todo lo anterior requerirá de capacitación del personal. Para fortalecer las políticas y herramientas para la toma de decisiones, se diseñará un modelo de gestión efectiva centro - territorio, lo que requiere una gestión de información fortalecida que incluya un ejercicio de arquitectura empresarial, arquitectura de software y gobierno de tecnologías de información, conforme a los lineamientos del MINTIC, así como la adquisición de infraestructura tecnológica e integración de sistemas de información. La mejora de capacidades en el tema de integridad, transparencia y participación ciudadana se abordarán a través de herramientas para identificación y mitigación de riesgos en la contratación pública, monitoreo para el aumento injustificado del patrimonio de los servidores públicos, monitoreo de conflictos de intereses para los funcionarios de la PGN, estrategia para la implementación de la ley 1712, plan de comunicaciones con enfoque ciudadano, audiencias ciudadanas en línea y sistema de atención de PQRs en línea.

ObjetivoFortalecer la efectividad de la gestión de la PGN en el ejercicio del control público

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2018 2019 2020 2021

Personas 200 600 1,200 2,137

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

1/27Fecha de impresión: 8/1/2018 9:39:53 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

2018011000066

FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL PÚBLICO NACIONAL

FICHA EBI

Código Bpin:Nombre del Proyecto:

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL Dependencias de la Procuraduría a nivel nacional

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Fortalecer los mecanismos para la mejora de la transparencia y la integridad interna y externa

Productos Actividad Ruta Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos metodológicosUnidad: Número de documentos Meta Total: 1.0000

Caracterizar los niveles de riesgo de los sujetos obligados frente a los requerimientos de la Ley 1712/14Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2018-Dec-31

Diseñar la estrategia y hoja de ruta para cumplir con la Ley 1712/14 con base en la caracterizaciónEtapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2018-Dec-31

Implementar la estrategia y hoja de ruta para cumplir con la Ley 1712/14Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Documentos normativosUnidad: Número de documentos Meta Total: 2.0000

Contextualizar la temática de conflicto de interés en los servidores de la PGNEtapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2018-Dec-31

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de conflictos de intereses para el personal de la PGN.Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Diseñar e implementar una metodología para realizar el monitoreo patrimonial de funcionarios públicosEtapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Revisar el marco normativo y definir perfiles de riesgo respecto al incremento patrimonial injustificado para servidores públicosEtapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2018-Dec-31

Servicio de comunicación e interacción con la ciudadanía para el control públicoUnidad: Número de audiencias Meta Total: 5.0000

Diseñar e implementar un modelo de gestión de QPSC con base en el diagnóstico realizadoEtapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Diseñar e implementar un modelo de audiencias ciudadanas en línea.Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Diseñar la estrategia de comunicaciones y plan de mediosEtapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

implementar la estrategia y plan de mediosEtapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar diagnóstico de brechas de la gestión de quejas, peticiones y solicitudes ciudadanasEtapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2019-Dec-31

Realizar diagnóstico de la gestión de la comunicación de la entidadEtapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2018-Dec-31



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FICHA EBI


Objetivo Especifico: Mejorar la eficiencia y coordinación de las funciones misionales a nivel central y territorial



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FICHA EBI




Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 4.0000

Actualizar la conceptualización, procesos e instrumentos de las funciones disciplinaria y de intervención judicialEtapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2018-Dec-31

Capacitar a los funcionarios en las conceptualizaciones y herramientas a nivel central y territorialEtapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar estudio de cargas laboralesEtapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2020-Dec-31

Unificar criterios de actuación y líneas jurisprudenciales para los operadores disciplinariosEtapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Servicio de implementación de estrategias para la vigilancia y monitoreoa la gestión públicaUnidad: Número de estrategias Meta Total: 4.0000

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de las recomendaciones y observaciones realizadas a los sujetos controlados en el marco de las competencias de la PGN.Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Diseñar el modelo de gestión institucional centro- territorio ajustado al enfoque estratégicoEtapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el plan de sostenibilidad de los productos del proyectoEtapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2021-Dec-31

Implementar acciones de sensibilización y apropiación del programaEtapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2018-Dec-31

Implementar proyectos piloto de aplicación del modelo de gestiónEtapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar ajustes al modelo de gestión en función de evaluación de los pilotosEtapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar diagnóstico de la gobernanza con énfasis en el nivel territorialEtapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar difusión y capacitación del modelo de gestión institucionalEtapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar la coordinación técnica y apoyo a las acciones del proyectoEtapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2019-Dec-31

Realizar la Evaluación y auditoría al programaEtapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Servicio de información para el ejercicio del control públicoUnidad: Número de herramientas Meta Total: 4.0000

Adquirir servicios tecnológicos, infraestructura y softwareEtapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Aplicar el modelo para el seguimiento y control georreferenciado de actuaciones misionales de la PGN y de la implementación de los Acuerdo de Paz, en el ámbito de competencia PGN.Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31



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FICHA EBI




Servicio de información para el ejercicio del control públicoUnidad: Número de herramientas Meta Total: 4.0000

Aplicar el modelo para la identificación y mitigación de riesgos en la contratación públicaEtapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Desarrollar e implementar modelo de Inteligencia de Negocios y analítica generalEtapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Diseñar e implementar la política de datos abiertos de la PGNEtapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Diseñar e implementar un plan y política de mantenimiento, soporte y actualización de la infraestructura y servicios tecnológicos adquiridosEtapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Diseñar el modelo de Inteligencia de Negocios y analíticaEtapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Diseñar la arquitectura Empresarial, arquitectura de software y gobierno de Tecnologías de Información conforme a los lineamientos de MINTIC1Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2019-Dec-31

Implementar y evaluar la Arquitectura Empresarial, arquitectura de software y gobierno de Tecnologías de InformaciónEtapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar la adecuación de los sistemas de información con énfasis en la interoperabilidad y mejora de operación territorialEtapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades Presupuesto Nacional - PGN

250101-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL

Nación 33,480,000,000.00 0.00

Resumen Financiero PGN

Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2018 0.00 0.00 0.00 0.00 11,435,000,000.00

2019 33,480,000,000.00 0.00 33,480,000,000.00 0.00 0.00

2020 47,631,000,000.00 0.00 47,631,000,000.00 0.00 0.00

2021 27,454,000,000.00 0.00 27,454,000,000.00 0.00 0.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo:Mejorar la eficiencia y coordinación de las funciones misionales a nivel central y territorial



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FICHA EBI


Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 4.0000

Capacitar a los funcionarios en las conceptualizaciones y herramientas a nivel central y territorial

300,000,000.00 0.00 0.00

Unificar criterios de actuación y líneas jurisprudenciales para los operadores disciplinarios

300,000,000.00 0.00 0.00

Total 600,000,000.00 0.00 0.00

Servicio de implementación de estrategias para la vigilancia y monitoreoa la gestión públicaUnidad: Número de estrategias Meta Horizonte: 4.0000

Realizar la coordinación técnica y apoyo a las acciones del proyecto

1,050,000,000.00 0.00 0.00

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de las recomendaciones y observaciones realizadas a los sujetos controlados en el marco de las competencias de la PGN.

240,000,000.00 0.00 0.00

Realizar la Evaluación y auditoría al programa

150,000,000.00 0.00 0.00

Implementar proyectos piloto de aplicación del modelo de gestión

2,250,000,000.00 0.00 0.00

Diseñar el modelo de gestión institucional centro- territorio ajustado al enfoque estratégico

1,650,000,000.00 0.00 0.00

Realizar difusión y capacitación del modelo de gestión institucional

600,000,000.00 0.00 0.00

Total 5,940,000,000.00 0.00 0.00

Servicio de información para el ejercicio del control públicoUnidad: Número de herramientas Meta Horizonte: 4.0000

Adquirir servicios tecnológicos, infraestructura y software

6,000,000,000.00 0.00 0.00

Diseñar el modelo de Inteligencia de Negocios y analítica

2,400,000,000.00 0.00 0.00

Diseñar e implementar un plan y política de mantenimiento, soporte y actualización de la infraestructura y servicios tecnológicos adquiridos

900,000,000.00 0.00 0.00

Desarrollar e implementar modelo de Inteligencia de Negocios y analítica general

4,800,000,000.00 0.00 0.00

Implementar y evaluar la Arquitectura Empresarial, arquitectura de software y gobierno de Tecnologías de Información

1,800,000,000.00 0.00 0.00

Diseñar e implementar la política de datos abiertos de la PGN

540,000,000.00 0.00 0.00

Aplicar el modelo para el seguimiento y control georreferenciado de actuaciones misionales de la PGN y de la implementación de los Acuerdo de Paz, en el ámbito de competencia PGN.

900,000,000.00 0.00 0.00

Diseñar la arquitectura Empresarial, arquitectura de software y gobierno de Tecnologías de Información conforme a los lineamientos de MINTIC1

1,710,000,000.00 0.00 0.00



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FICHA EBI



Servicio de información para el ejercicio del control públicoUnidad: Número de herramientas Meta Horizonte: 4.0000

Realizar la adecuación de los sistemas de información con énfasis en la interoperabilidad y mejora de operación territorial

900,000,000.00 0.00 0.00

Aplicar el modelo para la identificación y mitigación de riesgos en la contratación pública

300,000,000.00 0.00 0.00

Total 20,250,000,000.00 0.00 0.00

Objetivo:Fortalecer los mecanismos para la mejora de la transparencia y la integridad interna y externa


Documentos metodológicosUnidad: Número de documentos Meta Horizonte: 1.0000

Implementar la estrategia y hoja de ruta para cumplir con la Ley 1712/14

2,100,000,000.00 0.00 0.00

Total 2,100,000,000.00 0.00 0.00

Documentos normativosUnidad: Número de documentos Meta Horizonte: 2.0000

Diseñar e implementar una metodología para realizar el monitoreo patrimonial de funcionarios públicos

450,000,000.00 0.00 0.00

Total 450,000,000.00 0.00 0.00

Servicio de comunicación e interacción con la ciudadanía para el control públicoUnidad: Número de audiencias Meta Horizonte: 5.0000

implementar la estrategia y plan de medios

1,200,000,000.00 0.00 0.00

Diseñar e implementar un modelo de gestión de QPSC con base en el diagnóstico realizado

2,400,000,000.00 0.00 0.00

Diseñar la estrategia de comunicaciones y plan de medios

300,000,000.00 0.00 0.00

Realizar diagnóstico de brechas de la gestión de quejas, peticiones y solicitudes ciudadanas

90,000,000.00 0.00 0.00

Diseñar e implementar un modelo de audiencias ciudadanas en línea.

150,000,000.00 0.00 0.00

Total 4,140,000,000.00 0.00 0.00



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FICHA EBI


Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019

Solicitado Inicial Vigente

Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes

NO REGIONALIZABLE

33,480,000,000.00 0.00 0.00

Total 33,480,000,000.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2018 2019 2020 2021

0800G123 - Número de auditorias realizadasUnidad de Medida: Número

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1000G523 - Pruebas Piloto RealizadasUnidad de Medida: Número

3.0000 2.0000

1000G554 - Estudios de mercado realizadosUnidad de Medida: Número

7.0000 10.0000 7.0000 4.0000

1000G664 - Informes de seguimiento realizadosUnidad de Medida: Número

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019

Ponderación

Indicadores de Producto 75.00 %

Indicadores de Gestión 25.00 %

Total 100.00 %



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Objetivo Especifico:Fortalecer los mecanismos para la mejora de la transparencia y la integridad interna y externa

Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Documentos metodológicos 250401000 - Documentos metodológicos elaboradosTipo indicador: Indicador de ProgramaUnidad de Medida:Número Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Documentos normativos 250401100 - Documentos normativos elaboradosTipo indicador: Indicador de ProgramaUnidad de Medida:Número Meta Total: 2.0000

0.0000 1.0000 1.0000 0.0000

Servicio de comunicación e interacción con la ciudadanía para el control público

250400900 - Audiencias ciudadanas en línea implementadasTipo indicador: Indicador de ProgramaUnidad de Medida:Número Meta Total: 5.0000

0.0000 0.0000 3.0000 2.0000

250400901 - Piezas comunicativas implementadasTipo indicador: Indicador de ProgramaUnidad de Medida:Número Meta Total: 5.0000

0.0000 0.0000 5.0000 0.0000

Objetivo Especifico:Mejorar la eficiencia y coordinación de las funciones misionales a nivel central y territorial

Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Documentos de lineamientos técnicos 250400100 - Documentos de lineamientos técnicos realizadosTipo indicador: Indicador de ProgramaUnidad de Medida:Número Meta Total: 4.0000

0.0000 1.0000 2.0000 1.0000

Servicio de implementación de estrategias para la vigilancia y monitoreoa la gestión pública

250400700 - Estrategias implementadasTipo indicador: Indicador de ProgramaUnidad de Medida:Número Meta Total: 4.0000

0.0000 1.0000 2.0000 1.0000

Servicio de información para el ejercicio del control público

250400800 - Herramientas tecnológicas para el control público implementadasTipo indicador: Indicador de ProgramaUnidad de Medida:Número Meta Total: 4.0000

0.0000 0.0000 3.0000 1.0000



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FICHA EBI


Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Audiencias ciudadanas en línea implementadasUnidad de Medida: NúmeroMeta Total: 5.0000

2018 0.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

2020 3.0000 Si No

2021 2.0000 Si No

Documentos de lineamientos técnicos realizadosUnidad de Medida: NúmeroMeta Total: 4.0000

2018 0.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 2.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

Documentos metodológicos elaboradosUnidad de Medida: NúmeroMeta Total: 1.0000

2018 0.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

Documentos normativos elaboradosUnidad de Medida: NúmeroMeta Total: 2.0000

2018 0.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

Estrategias implementadasUnidad de Medida: NúmeroMeta Total: 4.0000

2018 0.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 2.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

Herramientas tecnológicas para el control público implementadasUnidad de Medida: NúmeroMeta Total: 4.0000

2018 0.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

2020 3.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

Piezas comunicativas implementadasUnidad de Medida: NúmeroMeta Total: 5.0000

2018 0.0000 No No

2019 0.0000 No No

2020 5.0000 No No

2021 0.0000 No No

Indicadores de producto de programa



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FICHA EBI


POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



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FICHA EBI


Control de Formulacion Tecnico

Funcionario John Harold Franco TrujilloCargo ASESOR 1AS-19Fecha 2018-Jul-17 15:27:39

Observación

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.

S

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?

La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.

S

Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

S

Relación con la planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?

El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las politícas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.

N/A Este proyecto no está asociado a ninguna política transversal.



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FICHA EBI


Seguimiento a proyectos de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?

Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?

Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?

Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.

S

¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.

S

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).

S



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FICHA EBI



¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.

S

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?

Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.

S

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?

La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.

S



2018011000066


FICHA EBI


Entidad Jefe Planeacion

Funcionario José Alirio Salinas BustosCargo Jefe Oficina de Planeación Procuraduría General de la NaciónFecha 2018-Jul-17 15:36:07

Observación Se efectúa actualización del proyecto de acuerdo a la solicitud presentada por la Unidad Ejecutora del Programa PGN-BID mediante comunicación UEP-081 del 16 de julio de 2018 que se encuentra en el módulo de documentos adjuntos con sus respectivos anexos.


Cadena de Valor



S



S

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?

La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.

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Regionalización



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N/A Este proyecto no tiene asociación con ninguna política transversal.



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¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.

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¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).

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¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.

S

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?

Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.

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¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?

La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.

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Cabeza de Sector Jefe Planeacion




Cadena de Valor



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¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.

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N/A El proyecto no se encuentra asociado a ninguna política transversal.




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FICHA EBI





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¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.

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¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.

N/A El proyecto no requiere de permisos especiales para su ejecución.

¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?

Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).

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FICHA EBI



¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.

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FICHA EBI


Control de Viabilidad Tecnico




Cadena de Valor



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¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.

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N/A El proyecto no se encuentra asociado a ninguna política transversal.




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FICHA EBI





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¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.

N/A El proyecto no requiere de permisos especiales para su ejecución.

¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?

Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).

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FICHA EBI



¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.

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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Daniel Gómez Cargo CONTRATISTAFecha 2018-Jul-27 17:00:43

Observación Se recomienda registrar la presente actualización del proyecto, toda vez que corresponde a modificaciones en las asignaciones presupuestales para 2018 de algunas actividades. La modificación de las actividades corresponde a la rectificación del alcance las actividades y el ajuste a causa de los estudios de mercado realizados por la entidad. Se deja constancia de que no se ajustan las metas de ninguno de los productos dispuestos en el proyecto. La entidad proporciona los documentos con los términos de referencia que permiten entender la necesidad de las actividades, el desarrollo que se adelantará para dar cumplimiento a ellas y los costeos que soportan los valores consignados en el esquema financiero. Se deja constancia que, de conformidad con el artículo 2.2.6.3.6 del mencionado Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, la verificación del cumplimiento de requisitos, la calidad del proyecto depende del formulador y de la viabilidad técnica que, a través de todos los controles técnicos, en especial de oficina de planeación o quien haga sus veces, se ejerce sobre la ejecución del proyecto. Es sustancial garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal y contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474/2011).Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del proyecto



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S Las actividadesevidenciadas son lasmínimas necesarias paragarantizar el cumplimientodel objetivo del proyecto

Regionalización



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S El proyecto cuenta conjustificación necesaria ypermite ajustar el portafoliode proyectos de la entidad



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S Se recomienda actualizar el avance financiero, físico y de gestión del proyecto a julio 2018



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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Ruth Camila Obando BurgosCargo ContratistaFecha 2018-Jul-30 15:06:27

Observación Considerando el control posterior de viabilidad técnico del DNP y los controles realizados por la entidad, se registra la presente actualización del proyecto, toda vez que corresponde a modificaciones en las asignaciones presupuestales para 2018 de algunas actividades. La modificación de las actividades corresponde a la rectificación del alcance las actividades y el ajuste a causa de los estudios de mercado realizados por la entidad. Se deja constancia de que no se ajustan las metas de ninguno de los productos dispuestos en el proyecto. La entidad proporciona los documentos con los términos de referencia que permiten entender la necesidad de las actividades, el desarrollo que se adelantará para dar cumplimiento a ellas y los costeos que soportan los valores consignados en el esquema financiero. Se deja constancia que, de conformidad con el artículo 2.2.6.3.6 del mencionado Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, la verificación del cumplimiento de requisitos, la calidad del proyecto depende del formulador y de la viabilidad técnica que, a través de todos los controles técnicos, en especial de oficina de planeación o quien haga sus veces, se ejerce sobre la ejecución del proyecto. Es sustancial garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal y contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474/2011).Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del proyecto



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S Las actividadesevidenciadas son lasmínimas necesarias paragarantizar el cumplimientodel objetivo del proyecto

Regionalización



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S El proyecto cuenta conjustificación necesaria ypermite ajustar el portafoliode proyectos de la entidad



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S Se recomienda actualizar el avance financiero, físico y de gestión del proyecto a julio 2018



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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS




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ficha ebi sistema unificado de inversiones y ......servicio de información para el ejercicio del...

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