SISTEMA DE CONTROL

PODER EJECUTIVONACIONAL PODER LEGISLATIVO

NACIONAL

SINDICATURA GENERALDE LA NACIÓN(Control interno)

ENTE NACIONALREGULADOR

DE LA ELECTRICIDAD

UNIDAD DEAUDITORIA

INTERNA (UAI)(Control interno)

AUDITORÍA GENERALDE LA NACIÓN (AGN)

(Control externo)

REFERENCIAS

Dependencia Jerárquica

Dependencia Técnica

Control Externo

MINISTERIO DEPLANIFICACIÓN FEDERAL,

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE ENERGÍA

N° orden Tema

Proyectos de auditoría de realización no selectiva

1 Tareas e Informe de Cierre 2013.

2 Verificación de la Cuenta Ahorro; Inversión y Financiamiento y Estados Contables del Período 2013,

ejecución presupuestaria, estados contables y metas físicas.

3 Control cumplimiento Circular SGN N° 1/2003. Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal e

Incompatibilidades.

4 Instructivo de Trabajo N° 1/2014 GNyPE de SIGEN. Infraestructura Crítica de Tecnología de la Información.

Actividades de realización no selectiva

1 Control de la Ejecución del Planeamiento de Auditoría – Año 2013.

2 Control de la Ejecución del Planeamiento de Auditoría Primer Semestre 2014.

3 Elaboración del Planeamiento de Auditoría para el Próximo Período.

4 Circular AGN N° 3/1993– Contrataciones Relevantes y Actos de Significación Económica.(*)

5 Control del Cumplimiento de D.A. 85/1997 – Inversiones Financieras.

6 Resolución SGN N° 192/2002 – Perjuicio Fiscal. (*)

7 Informe Anual del ENRE. Confección del Capítulo N° 18.

8 Resolución SIGEN N° 15/2006 - Actualización del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones

(SISIO).

9 Adscripciones – Decreto N° 639/2002. (*)

10 Manuales de Procedimientos. Intervención en el proceso de elaboración de los procedimientos.

11 Circular SGN N° 1/2009 – Cuestionario para el relevamiento de los procedimientos efectuados en relación

con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 984/2009, sobre la contratación de bienes y servicios para

la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación.(*)

12 Reunión del Comité de Control. (**)

13 Decreto N° 312/2010 – Reglamento del Sistema de Protección Integral de los discapacitados (*)

14 Instructivo de Trabajo N° 1/2012 GNyPE de SIGEN. Certificaciones de la Cuenta de Inversión 2013.

15 Decretos N° 1187/2012, 1188/2012, 1189/2012, 1190/2012 y 1191/2012.

(*) Actividades que implican más de un informe. (**) Si bien se trabajó en la adecuación de la normativa aplicable, no se concretaron reuniones del mencionado Comité.

Proyectos de auditoría de realización selectiva

Funciones Sustantivas

1 Seguridad Pública en Grupos Generadores.

2 Control de la Calidad del Servicio Comercial.

3 Aplicación de Sanciones.

4 Unidad Operativa de Atención al Público.

5 División de Inspección Técnica.

6 Departamento de Atención de Usuarios.

7 Tarifas.

8 Puree (*)

(*) Proyecto no ejecutado.

Áreas de Apoyo

9 Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Seguimiento

Acuerdo.

10 Auditoría de Sistemas – División de Comunicación y Redes.

11 Tasa de Fiscalización y Control.

12 Control Cumplimiento de los Decretos N° 1187/2012, 1188/2012, 1189/2012, 1190/2012 y 1191/2012.

13 Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Autoevaluación.

14 Compras y Contrataciones.

15 Gestión de la División de Tesorería.

16 Ejecución Presupuestaria.

17 Seguimiento de Procedimientos – ENRE.

Proyectos ejecutados no programados

1 Ética Púbica - DDJJ.

2 Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Seguimiento

Acuerdo.

3 Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Seguimiento

Acuerdo.

Actividades ejecutadas no programadas

1 Resolución SIGEN N° 107/1998 – Normas Generales de Control Interno.

N° orden Tema

Proyectos de auditoría de realización no selectiva

1 Tareas e Informe de Cierre 2013.

2 Verificación de la Cuenta Ahorro; Inversión y Financiamiento y Estados Contables del Período 2013,

ejecución presupuestaria, estados contables y metas físicas.

3 Control cumplimiento Circular SGN N° 1/2003. Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal e

Incompatibilidades.

4 Instructivo de Trabajo N° 1/2014 GNyPE de SIGEN. Infraestructura Crítica de Tecnología de la Información.

Actividades de realización no selectiva

1 Control de la Ejecución del Planeamiento de Auditoría – Año 2013.

2 Control de la Ejecución del Planeamiento de Auditoría Primer Semestre 2014.

3 Elaboración del Planeamiento de Auditoría para el Próximo Período.

4 Circular AGN N° 3/1993– Contrataciones Relevantes y Actos de Significación Económica.(*)

5 Control del Cumplimiento de D.A. 85/1997 – Inversiones Financieras.

6 Resolución SGN N° 192/2002 – Perjuicio Fiscal. (*)

7 Informe Anual del ENRE. Confección del Capítulo N° 18.

8 Resolución SIGEN N° 15/2006 - Actualización del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones

(SISIO).

9 Adscripciones – Decreto N° 639/2002. (*)

10 Manuales de Procedimientos. Intervención en el proceso de elaboración de los procedimientos.

11 Circular SGN N° 1/2009 – Cuestionario para el relevamiento de los procedimientos efectuados en relación

con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 984/2009, sobre la contratación de bienes y servicios para

la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación.(*)

12 Reunión del Comité de Control. (**)

13 Decreto N° 312/2010 – Reglamento del Sistema de Protección Integral de los discapacitados (*)

14 Instructivo de Trabajo N° 1/2012 GNyPE de SIGEN. Certificaciones de la Cuenta de Inversión 2013.

15 Decretos N° 1187/2012, 1188/2012, 1189/2012, 1190/2012 y 1191/2012.

(*) Actividades que implican más de un informe. (**) Si bien se trabajó en la adecuación de la normativa aplicable, no se concretaron reuniones del mencionado Comité.

Proyectos de auditoría de realización selectiva

Funciones Sustantivas

1 Seguridad Pública en Grupos Generadores.

2 Control de la Calidad del Servicio Comercial.

3 Aplicación de Sanciones.

4 Unidad Operativa de Atención al Público.

5 División de Inspección Técnica.

6 Departamento de Atención de Usuarios.

7 Tarifas.

8 Puree (*)

(*) Proyecto no ejecutado.

Áreas de Apoyo

9 Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Seguimiento

Acuerdo.

10 Auditoría de Sistemas – División de Comunicación y Redes.

11 Tasa de Fiscalización y Control.

12 Control Cumplimiento de los Decretos N° 1187/2012, 1188/2012, 1189/2012, 1190/2012 y 1191/2012.

13 Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Autoevaluación.

14 Compras y Contrataciones.

15 Gestión de la División de Tesorería.

16 Ejecución Presupuestaria.

17 Seguimiento de Procedimientos – ENRE.

Proyectos ejecutados no programados

1 Ética Púbica - DDJJ.

2 Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Seguimiento

Acuerdo.

3 Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Seguimiento

Acuerdo.

Actividades ejecutadas no programadas

1 Resolución SIGEN N° 107/1998 – Normas Generales de Control Interno.

Proyectos Proyectos / Proyectos / % de Proyectos / Actividades Actividades Actividades Planificadas Planificadas Planificadas Ejecutadas Ejecutadas respecto Total de Act. Ejecutadas Planificadas

De Realización No Selectiva 4 4 100%

De Realización Selectiva 15 19 100%

Act. de Realización No Selectiva 15 12 80%

Act. Ejecutadas No Programadas 0 1 100%

TOTAL 34 36 100%