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Facultad Regional
Villa María
MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MGC
Rev. 11
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FACULTAD REGIONAL
VILLA MARIA
Universidad Tecnológica
Nacional
Manual del Sistema de Gestión de
Calidad
ISO 9001:2008
Facultad Regional
Villa María
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INDICE
1.-Introducción
1.1.- Estructura de la documentación
1.2.- Definiciones y abreviaturas
2.- Presentación Institucional
3.- La UTN Villa María
4.- Alcance
5.- Exclusiones
6.- Politica de la calidad
7.- Organigrama
8.- Listado de documentos del SGC
9.- Mapas de procesos
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1.- INTRODUCCION
La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL VILLA MARIA opta por la implementación de un Sistema de Gestión de la calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión vigente para las siguientes aéreas: Secretaría de Extensión Universitaria y Laboratorio de Química y Microbiología. Este Manual de la Calidad describe resumidamente las acciones relacionadas entre el SGC y los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión vigente.
1.1.-ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN:
La UTN Villa María ha desarrollado la documentación necesaria para dar conformidad a la norma ISO 9001 en su versión vigente, la cual está conformada por documentos, incluidos los registros, denominados generales. Estos documentos son de aplicación a ambos procesos involucrados en el alcance del SGC. Por otro lado, y para dar conformidad con los requisitos de la norma, y debido a la complejidad de los procesos, se han desarrollado documentos, incluidos los registros, denominados específicos. El listado de documentos se puede ver en el punto 7.
1.2.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Las definiciones utilizadas en el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGC están basados en la Norma ISO 9000 en su versión vigente. Como complemento y a modo de permitir un mejor entendimiento se describen las siguientes abreviaturas;
UTN Villa María: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa María
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
SEU: Secretaria de Extensión Universitaria
LQM: Laboratorio de Quimica y Microbiología
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2.- PRESENTACION INSTITUCIONAL
La UTN Villa María está conformada por la siguiente nomina de autoridades (2014-2018)
Decano: Ing. Pablo Rosso
Vice Decano: Ing. Franco Selvático
Secretaria General: Ing. Norberto Cena
Secretaria Administrativa: Contador Sergio Gilabert
Secretaria Académica: Ing. Marta Brun
Secretaria de Extensión Universitaria: Ing. Huber Fernández
Secretaria de Ciencia y Tecnología y Posgrado: Ing. Marcelo Cejas
Secretaria de infraestructura: Ing. José Luis Catalano
Secretaria de Asuntos estudiantiles: Ing. David Belamate
3.- LA UTN VILLA MARÍA
La Facultad Regional Villa María fue creada, mediante resolución 486 del Consejo Superior de la universidad, el 29 de diciembre de 1969 inaugurando su primer ciclo académico en marzo de 1970. En la actualidad tiene 1.800 estudiantes y su oferta académica la forman carreras de grado, ciclo de especialización, tecnicaturas y carreras de posgrado. A lo que hay que sumarle una interesante variedad de cursos de capacitación para trabajadores a través de la Escuela de Oficios.
4.- ALCANCE
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad definido para la Secretaria de Extensión Universitaria (SEU) se describe a continuación:
Dictado de cursos y seminarios dependientes de SEU a empresas privadas, organismos públicos y particulares.
Gestión de pasantías de alumnos de las carreras dictadas en la UTN Villa María.
Gestión administrativa de visitas a empresas de alumnos y docentes de las carreras dictadas en la UTN
Villa María.
Ejecución de convenios de Complemento y asistencia educativos a Institutos de capacitación. El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad definido para el Laboratorio de Quimica y Microbiología (LQM) se define a continuación:
Prestación del servicio de ensayos físico, químico y microbiológico de aguas y efluentes a empresas, Cooperativas y Organismos públicos.
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5.- EXCLUSIONES
El requisito 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio no es de aplicación para la actividad desarrollada por la SEU incluyendo el LQM, ya que todos los procesos, así como el resultado de los mismos pueden ser verificados mediante actividades de seguimiento o medición anteriores y posteriores. Los procesos se controlan con anterioridad a la ejecución, durante la ejecución del mismo y con posterioridad para demostrar la capacidad de estos procesos. El requisito 7.3. Diseño y Desarrollo es solo aplicable al proceso “cursos y seminarios”. Se aplica diseño y desarrollo para aquellos cursos que no entran dentro de los denominados Cursos estándares. Los cursos estándares son aquellos que se vienen dando con regularidad año tras año. En el procedimiento PE1-02 se detallan estos cursos.
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6.- POLITICA DE LA CALIDAD
La Facultad Regional Villa María implementa un Sistema de Gestión de la calidad, coherente con la política Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, con el objetivo de mejorar continuamente sus procesos de tal manera de lograr una vinculación exitosa y sostenida con la comunidad. Mediante la Extensión Universitaria se establecen las bases de vinculación, según los siguientes principios de la política:
Satisfacer las necesidades de la comunidad brindando servicio de ensayos físico, químico y
microbiológico de aguas y efluentes y del dictado de cursos y seminarios, Gestión de pasantías,
Gestión administrativa de visitas a empresas y ejecución de convenios de complemento y
asistencia educativa procurando evaluarlas y comprenderlas en el tiempo, comprometiéndonos a
cumplir con los requisitos legales aplicables.
Mejorar continuamente la calidad de gestión de los procesos mencionados, integrándolas al sistema de
gestión y procurando que el personal involucrado comprenda el impacto de sus actividades.
Promover e intensificar la relación con la comunidad logrando una relación mutuamente beneficiosa
orientada a aumentar la capacidad de ambos para crear valor.
Revisar y disponer de la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades presentes y futuras de
la comunidad, evaluándola continuamente para su adecuación.
Ing. Pablo Rosso Decano UTN Villa María
Vice Rector UTN
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7.- ORGANIGRAMA
El Decano de la UTN Villa María ha definido la organización de las áreas incluidas dentro del alcance del SGC a través del Organigrama que se presenta a continuación:
Decano Ing. Pablo Rosso
Secretaría de Extensión Universitaria
Ing. Huber Fernández
Calidad Ing. Pablo Labrador
Capacitación Ing. Fernando
Serassio
Pasantías Ing. Fernando
Serassio
Laboratorio de Química y Microbiología Ing. Graciela Marín
Cursos y seminarios Ing. Fernando Serassio
Convenios de complemento y asistencia educativa
Ing. Fernando Serassio
Visitas a Empresas Ing. Fernando Serassio
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8.- LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SGC
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTOS GENERALES
CODIGO DESCRIPCION
PG-01 Generación de Procedimientos
PG-02 Control de los Documentos
PG-03 Control de Registros
PG-05 Recursos Humanos
PG-06 Mantenimiento e Infraestructura
PG-08 Proceso de Compras
PG-09 Auditoría Interna
PG-10 No Conformidades
PG-11 Atención de Reclamos
PG-12 Satisfacción del Cliente
PG-13 Acciones Correctivas y Preventivas
PG-15 Equipos e Instrumentos de Medición
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTOS ESPECIFICOS
SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA (SEU)
CODIGO DESCRIPCION
PE1-01 Convenio de Complemento y Asistencia Educativa
PE2-02 Cursos y Seminarios
PE3-03 Pasantías
PE4-04 Visitas a empresas
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LABORATORIO DE QUIMICA (LQM)
CODIGO DESCRIPCION
M-03 Manual de calidad del LQM
PE3-01 Generación de procedimientos
PE3-02 Condiciones ambientales
PE3-03 Revisión de los Contratos y/o Solicitudes especiales
PE3-04 Procedimiento de Subcontratación de Ensayos
PE3-05 Personal del Laboratorio de Química y Microbiología
PE3-06 Recepción y Manipulación de Muestras
PE3-07 Control Registros y Trazabilidad de las Mediciones
PE3-08 Archivo de Doc. y Movimiento de Doc. Archivados del Laboratorio LQM
PE3-09 Realización de ensayos Intralaboratorios
PE3-10 Reposición de Insumos del LQM
PE3-12 Auditorías Internas del LQM
PE3-13 Verificación Del Desempeño De Equipos e Instrumentos
PE3-14 Eliminación Residuos Tóxicos
PE3-15 Confidencialidad De La Información Y Derechos De Propiedad De Los Clientes
PE3-17 Control Ingreso Egreso Personas al LQM
PE3-18 Desarrollo Validación de Métodos de Ensayos
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N° Rev. Punto Modificado Descripción del Cambio
01 Organigrama Se actualizó el organigrama de SEU
02 Control del MGC Se incorpora tabla de control de cambios
03 Organigrama y 7.3 Inclusión de RRHH y SGC en organigrama, justificación exclusión diseño
04
1.3 Actualizada versión de la norma ISO 9000:2000 a 9000:2005
2.1 Actualizada a la versión 2008 de la norma ISO 9001 en la política de la calidad
3 Cambio en organigrama: la función de la Sra. Yanina Bertolissio ahora la desempeña el sr. Fernando Serassio
Anexo A y anexo B Inclusión de nuevos procedimientos específicos del laboratorio de análisis físico químicos y microbiológicos
05 Decano
Cambio de autoridades, asume como Decano ing. Pablo Rosso
06
1.2 Alcance
Organigrama
Modificado la descripción del alcance, ajustado a la descripción del certificado
ISO 9001
Agregado la figura del Decano como máxima autoridad. Eliminado la figura del
responsable de RRHH.
07 7.3 Incluido diseño y desarrollo para cursos y seminarios.
08 Organigrama Se actualiza el organigrama, se cambia el nombre del responsable del SGC.
09 Modificación integral del MC Se ajusto el índice a lo solicitado por la Norma. Modificación del alcance y la
política de calidad
10 Se modifico la política de la
calidad
Se quito la palabra “expectativas”. Se mejoro la redacción de algunos ítems
11 Se actualizo la lista de
procedimientos Generales Se quitaron los procedimientos eliminados de la lista de PG
Ing. Pablo Labrador Ing. Huber Fernández
Ing. Pablo Rosso Septiembre 2016
EMITIÓ APROBÓ FECHA COPIA CONTROLADA
MAPA DE PROCESOS
Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2008
LABORATORIO DE QUIMICA Y MICROBIOLOGÍARevisión por la
Dirección
Muestreo a cargo del
Interesado
PG-09
Auditoria
Interna
PG-01
Generación de
procedimiento
Puntos Críticos
de Control
Firma operarios
REQUISITOS
LEGALES
REGLAMENTARIOS
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNRESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓNREQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
PG-10-13
No Conformidad,
Acciones Correctivas y
Preventivas
Política de la
Calidad
Objetivos de la
Calidad
Manual de la
Calidad
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PG-02
Control de los
Documentos
PG-03
Control de
Registros
PG-06
Mto e
Infraestructura
PG-05
Recursos
Humanos
GESTIÓN DE LOS RECURSOSGESTIÓN DE LOS RECURSOS
PG-08
Proceso de
Compras
COMPRASCOMPRAS
CO
MU
NID
AD
CO
MU
NID
AD
Muestreo a cargo del
Laboratorio
Ingreso de la Muestra al
LaboratorioRecepción y codificación
de la muestra
Laboratorio de
Físico Quimica
Laboratorio de
Microbiología
Realización y control
del informe
Elevación del informe a
Administración
Retroalimentación
Requisitos
Documentación
Laboratorio
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
PG-12
Satisfacción del Cliente
PG-11
Atención de reclamos
PG-15
Equipos e
instrumentos
de medición
PRODUCCIÓN Y
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
PRODUCCIÓN Y
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
MAPA DE PROCESOS
Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2008
SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIARevisión por la
Dirección
Necesidades y
Expectativas
PG-09
Auditoria
Interna
PG-01
Generación de
procedimiento
Puntos Crí ticos
de Control
Firm a operarios
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
PE1-01
Convenio de
complemento y
Asistencia Educativa
PG-10-13
No Conformidad, Acciones
Correctivas y Preventivas
PG-12 Satisfacción del Cliente
PG-11Atención de reclamos
Política de la Calidad
Objetivos de la Calidad
Manual de la Calidad
Facultad Regional
Villa María
Cursos y Seminarios
Validados
PE3-03
Pasantías
PE4-04
Visitas a empresas
PG-02
Control de los
Documentos
PG-03
Control de
Registros
PG-06
Mto e
Infraestructura
PG-05
Recursos
Humanos
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
PG-08
Proceso de
Compras
COMPRAS
CO
MU
NID
AD
CO
MU
NID
AD
Cursos y Seminarios
Nuevos
Listado de Cursos y
Seminarios
Validados
Diseño y Desarrollo
Ejecución del Curso
y Seminario
Ejecución y validación
del Curso y Seminario
PE2-02 Cursos y Seminarios
Retroalimentación
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO