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Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera
Trabajo de Suficiencia Profesional:
“Propuesta de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión
en la Empresa Comercializadora de Combustibles Fernández
Hermanos S.R.L. Camaná-Arequipa 2017”
Bachilleres:
Carlos Martín Fernández Rivera
Giancarlo Franchesci Lazo Velavela
Javier Thea Quispe
Para optar el Título Profesional de Ingeniero de Seguridad Industrial
y Minera
Arequipa – Perú
2017
RESUMEN
La empresa CODECOMFE HNOS. S.R.L., realiza sus labores en la venta de
combustibles, en la Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa; a través del
diagnóstico realizado por la matriz FODA, PEST, en los sistemas de gestión, los
aspectos ambientales y el IPERC, fue el punto de partida para proponer del objetivo de
la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
Las definiciones del marco teórico considerados, fueron las bases, para tener
conocimiento y aplicación de las normas dentro del Sistema Integrado de Gestión, así
como conocer los requisitos de cada norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de
Calidad, 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y la OHSAS 18001:2007 Sistema
de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Por medio de la siguiente propuesta de implementación se busca unificar a la
organización, mejorando no solo la satisfacción al cliente, sino también el cuidado del
medio ambiente, mediante un desarrollo sostenible, y brindar la seguridad y protección
que los trabajadores requieren para realizar sus actividades de forma segura y sin
riesgo.
3
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 9
CAPÍTULO 1 ............................................................................................................... 10
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 10
1.1. Planteamiento del problema ................................................................................ 10
1.2. Formulación del problema .................................................................................... 11
1.2.1. Problema principal……………………………………………………….……… 11
1.2.2. Problema específico…………………………………………………………….. 11
1.3. Objetivos .............................................................................................................. 11
1.3.1. Objetivo general…………………………………………………………………. 11
1.3.2. Objetivos específicos………………………................................................... 12
1.4. Justificación de la implementación de un SIG ...................................................... 12
1.5. Alcances .............................................................................................................. 12
1.6. Limitaciones ......................................................................................................... 13
CAPÍTULO 2 ............................................................................................................... 14
MARCO REFERENCIAL ............................................................................................ 14
2.1. Marco teórico ....................................................................................................... 14
2.1.1. Antecedentes de la investigación……………………………………………… 14
2.2. Marco conceptual ................................................................................................. 16
2.2.1. Normas de referencia…………………………………………………………… 16
2.2.2. Definiciones Conceptuales……………………………………………………... 18
2.2.3. Sistema Integrado de Gestión………………………………………………… 21
CAPÍTULO 3 ............................................................................................................... 24
4
METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG ............................................... 24
3.1. Análisis de la situación actual para la implementación de un SIG ........................ 24
3.1.1. Antecedentes de la empresa……………………………………………………24
3.1.2. Misión……………………………………………………………………………... 27
3.1.3. Visión……………………………………………………………………………… 27
3.1.4. Valores……………………………………………………………………………. 27
3.1.5. Actividades de la empresa……………………………………………………… 28
3.1.6. Estructura y organización………………………………………………………. 28
3.2. Diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto a las normas ISO
9001:2015 de Calidad, ISO 14001:2015 del Medio Ambiente y OHSAS 18001:2007 de
Seguridad. .................................................................................................................. 30
3.2.1. Matriz FODA……………………………………………………………………... 30
3.2.2. La matriz PEST………………………………………………………………….. 31
3.2.3. Diagnóstico mediante la correspondencia de la trinorma (ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007) en la empresa CODECOMFE HNOS
S.R.L……………………………………………………………………………………… 31
3.3. Desarrollo de la Ilustración de los Procesos, Aspectos Ambientales y Riesgos del
SIG ............................................................................................................................. 33
3.3.1. Gestión de Procesos……………………………………………………………. 33
3.3.2. Aspectos Ambientales………………………………………………………….. 44
3.3.3. Riesgos Ocupacionales………………………………………………………… 63
3.4. Propuesta de Toma de Decisiones – Actuar ........................................................ 76
3.4.1. Revisión por la Dirección……………………………………………………….. 76
3.4.2. Mejora Continua…………………………………………………………………. 76
CAPÍTULO 4 ............................................................................................................... 77
5
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN .............................................................. 77
4.1. Política Integrada de Gestión ............................................................................... 77
4.2. Lineamientos del SIG ........................................................................................... 79
4.3. Objetivos para el SIG ........................................................................................... 88
4.4. Documentos Necesarios para el SIG ................................................................... 90
4.5. Procedimientos Obligatorios ................................................................................ 95
4.6. Diagramas y Mapas de Procesos ........................................................................ 95
4.7. Instructivos ........................................................................................................... 95
4.8. Especificaciones Técnicas ................................................................................... 95
4.9. Registros ............................................................................................................. 98
CAPÍTULO 5 ............................................................................................................... 99
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN ................................................................................................................... 99
5.1. Organización del sistema de gestión .................................................................... 99
5.2. Provisión de los Recursos .................................................................................. 102
5.3. Recursos Humanos ........................................................................................... 105
5.4. Infraestructura .................................................................................................... 105
5.5. Planificación ....................................................................................................... 105
5.6. Desarrollo de la Integración de los Sistemas de Gestión Propuestos................. 107
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 111
RECOMENDACIONES ............................................................................................. 113
GLOSARIOS ............................................................................................................ 114
ABREVIATURAS ...................................................................................................... 116
BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 117
6
Lista de cuadros
Cuadro 1: Descripción de la empresa ......................................................................... 26
Cuadro 2: Matriz del FODA ......................................................................................... 30
Cuadro 3: Matriz del PEST ......................................................................................... 31
Cuadro 4: Caracterización de los procesos de CODECOMFE HNOS S.R.L. ............. 34
Cuadro 5: Determinación de las necesidades de los clientes ...................................... 38
Cuadro 6: Matriz de evaluación de las partes interesadas .......................................... 43
Cuadro 7: Aspectos e Impactos Ambientales según las actividades de CODECOMFE
HNOS S.R.L. .............................................................................................................. 44
Cuadro 8: Programa de Capacitaciones ..................................................................... 52
Cuadro 9: Programa Anual de Manejo Ambiental de CODECOMFE HNOS S.R.L. .... 53
Cuadro 10: Cronograma de Monitoreo Ambiental. ...................................................... 59
Cuadro 11: Directorio Telefónico de emergencia de la organización .......................... 63
Cuadro 12: Matriz de estandarización de peligros y riesgos. ...................................... 65
Cuadro 13: Programa anual de seguridad y salud en el trabajo de la empresa
CODECOMFE HNOS S.R.L. ..................................................................................... 73
Cuadro 14: Matriz de objetivos, metas e indicadores .................................................. 89
Cuadro 15: Correspondencia de normas y documentación ......................................... 91
Cuadro 16: Lista maestra de documentos ................................................................... 93
Cuadro 17: Cronograma de la implementación del SIG en CODECOMFE HNOS S.R.L.
................................................................................................................................. 100
Cuadro 18: Plan de Integración de los Sistemas de Gestión Propuestos .................. 108
7
Lista de tablas
Tabla 1: Criterio de cuantificación para el cumplimento .............................................. 32
Tabla 2 Resumen del diagnóstico actual de la empresa, según la trinorma (ISO 9001:
2015 SGC, ISO 14001: 2015 SGA Y OHSAS 18001: 2007 SGSST). ......................... 32
Tabla 3: Análisis de los clientes .................................................................................. 37
Tabla 4: Escala de valoración en la Identificación y evaluación de aspectos
ambientales para la empresa CODECOMFE HNOS S.R.L. ....................................... 46
Tabla 5: Coordenadas UTM de la estación de servicios CODECOMFE HNOS S.R.L. 50
Tabla 6: Identificación de RS de CODECOMFE HNOS S.R.L. .................................. 55
Tabla 7 Los Residuos Sólidos de CODECOMFE HNOS S.R.L. .................................. 56
Tabla 8 Residuos peligrosos de CODECOMFE HNOS S.R.L. .................................... 56
Tabla 9: Especificaciones Técnicas del DIESEL B5 .................................................... 96
Tabla 10 Especificaciones técnica de Gasolina 95 ..................................................... 96
Tabla 11 Especificaciones técnica de Gasolina 90 ..................................................... 97
Tabla 12 Especificaciones técnica de Gasolina 84 ..................................................... 97
Tabla 13: Cronograma de la implementación del SIG en CODECOMFE HNOS S.R.L.
................................................................................................................................. 103
8
Lista de figuras
Figura 1 ciclo de gestión PHVA ................................................................................. 23
Figura 2 Organigrama de CODECOMFE HNOS S.R.L ............................................... 29
Figura 3 Matriz de Suficiencia Documentaria .............................................................. 33
Figura 4 Mapa de procesos CODECOMFE HNOS S.R.L........................................... 36
Figura 5 Cadena de valor de CODECOMFE HNOS S.R.L .......................................... 39
Figura 6 Diagrama de flujo del proceso de compra de combustibles líquidos a
PETROPERÚ S.A. ...................................................................................................... 41
Figura 7 Diagrama de flujo del proceso de venta de combustibles líquidos en la
empresa CODECOMFE HNOS S.R.L. ........................................................................ 42
Figura 8 Resumen de la matriz de evaluación del impacto ambiental de CODECOMFE
HNOS S.R.L. .............................................................................................................. 48
Figura 9 Diagrama de flujo del Plan de preparación y respuesta ante emergencias ... 61
Figura 10 Diagrama de Comunicación del plan la Emergencia ................................... 62
Figura 11 Resultados de Matriz IPERC ...................................................................... 71
9
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, ante el inminente desarrollo industrial y la competitividad en las
actividades de hidrocarburos, es una necesidad de implementar un SIG en las
estaciones de servicio de hidrocarburos para vehículos de todo tipo, en las diferentes
empresas del país, ante esto se están obviando los métodos en la prevención de
riesgos de los procesos, personal y el medio ambiente.
En la empresa CODECOMFE HNOS S.R.L., surge la necesidad de crear y promover
una cultura de prevención y análisis de riesgos de la estación de servicios, con la
finalidad de controlar y mitigar los eventos no deseados, para evitar incidentes y
accidentes con daños en las personas, materiales, equipos, medio ambiente y
pérdidas económicas.
En base a los puntos establecidos por la trinorma, el diagnostico actual de esta
empresa, el análisis del contexto y la interacción de las relaciones con sus clientes y
sus proveedores, por lo cual se genera una propuesta para la realización de los
documentos y procedimientos para la ejecución de un SIG, que se adapte a las tareas
de la empresa CODECOMFE HNOS S.R.L., según su magnitud y sus recursos.
10
CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema
La empresa CODECOMFE HNOS. S.R.L., es una empresa dedicada a la venta de
combustibles líquidos para el parque automotor, empresas y otros; ubicado en la
provincia de Camaná, departamento de Arequipa; actualmente se encuentra
desarrollando sus actividades de venta de combustibles, presentando deficiencias,
como la mala atención al cliente (falta de capacitaciones, comunicación y retrasos
de entrega de combustible), la contaminación del suelo y aire (derrames y gases),
almacenamiento inadecuado de residuos sólidos (cartones, plásticos, papeles,
etc), asimismo carece de un sistema de seguridad ocupacional, no presenta
procedimientos de seguridad, señalización, equipos de protección personal (EPP),
originando alrededor de 5 incidentes mensuales durante el año 2017, con
exposición a la ocurrencia de accidentes.
La problemática que presenta puede ser causante del cierre de la empresa,
creando inestabilidad en el personal que labora.
11
1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema principal
¿De qué manera se va a elaborar una propuesta de Implementación de un
Sistema Integrado de Gestión para la empresa CODECOMFE HNOS S.R.L.
Camaná, del departamento de Arequipa, según las normas ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, protegiendo el medio ambiente y
promoviendo una cultura de seguridad y salud en el trabajo?
1.2.2. Problema específico
¿Cómo realizar un análisis situacional de las condiciones en la estación de
servicios?
¿Cómo realizar el diagnóstico de acuerdo a los requisitos de las normas de
gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007?
¿Cómo se va proponer la documentación requerida para la implementación
del Sistema Integrado de Gestión?
¿Cómo elaborar un cronograma de actividades para la implementación de
los Sistemas Integrados de Gestión?
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Elaborar una propuesta de Implementación de un Sistema Integrado de
Gestión para la empresa CODECOMFE HNOS S.R.L. Camaná, del
departamento de Arequipa, según las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007, protegiendo el medio ambiente y
promoviendo una cultura de seguridad y salud en el trabajo.
12
1.3.2. Objetivos específicos
● Realizar un análisis situacional de las condiciones en la estación de
servicios.
● Realizar el diagnóstico de acuerdo a los requisitos de las normas de
gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
● Proponer la documentación requerida para la implementación del Sistema
Integrado de Gestión.
● Elaborar un cronograma de actividades para la implementación de los
Sistemas Integrados de Gestión.
1.4. Justificación de la implementación de un SIG
El proyecto busca contribuir, en la construcción de un SIG basado en la trinorma
de la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007; siendo esto una
guía y direccionamiento para su implementación en la empresa, de manera de
que se reduzca los riesgos en sus procesos.
Para el estudio del proyecto de la estación de servicios de combustibles líquidos,
también se aplicará las normas peruanas como D.S. N° 054-93-EM, D.S. N° 030-
98-EM, D.S. 005-2012-TR y otros complementarios, referentes al expendio de
combustibles y derivados.
En la estación de servicios se utilizará la metodología de prevención de riesgos de
los procesos, seguridad, salud ocupacional e impacto ambiental, para su
respectiva identificación, evaluación y control mediante una matriz de acciones y
componentes de la organización. (Orta, 2007)
1.5. Alcances
La propuesta del proyecto de investigación, se adecuará a todas las áreas
funcionales del proceso de gestión administrativa, descarga, almacenamiento,
13
expendio, mantenimiento y remodelación en la estación de servicios
CODECOMFE HNOS S.R.L.
1.6. Limitaciones
Los recursos financieros para realizar la propuesta del proyecto, serían
solventados por el propio grupo de investigación.
La propuesta del SIG tiene como limitante el poco tiempo para el desarrollo del
mismo, con un aproximado de cuatro meses.
14
CAPÍTULO 2
MARCO REFERENCIAL
2.1. Marco teórico
2.1.1. Antecedentes de la investigación
2.1.1.1. Nacionales
“DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO
LAS NORMAS OHSAS 18001 E ISO 14001, PARA LA EMPRESA
ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO LA PERRICHOLI
S.R.L.” Harry Rengifo Álvarez , Huánuco - Perú del 2015.
Los sistemas integrados de gestión de OHSAS 18001 e
ISO14001 ayudan a los ejecutivos de la organización, a una
gestión de las actividades de una estación de servicios, de la
mejor manera.
2.1.1.2. Internacionales
“DISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMA OHSAS 18000 PARA
15
ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y OTROS.” Brenda Lisbeth García Vásquez,
Konnie Jennifer Menéndez Alvarenga, San Salvador, Abril -2015.
Todo ambiente laboral, implica ciertos riesgos, así en las
Estaciones de Servicio existe la manipulación de productos
combustibles e inflamables, con riesgos de Explosión e Incendio.
El propósito del proyecto es reducir los riesgos, a las que están
expuestos los trabajadores, clientes, proveedores y otras partes
interesadas en las Estaciones de Servicio, fomentar una cultura
de prevención, mejorar las condiciones de trabajo y aumentar la
calidad del servicio prestado.
“EL DISEÑO DE UN SIG QHSE, EN LA EMPRESA ICICO S.A.S,
EN LA ACTIVIDAD DEDICA A HIDROCARBUROS EN
CASANARE, COLOMBIA.” (Quinteros & Pineda , 2015)
El autor menciona la actividad dedica a hidrocarburos en
Casanare, Colombia, en este trabajo el autor busca, al
implementar un SIG se podría reducir el número de riesgos,
aumentar a mejorar la calidad y evitar impactos ambientales
negativos, además de ello busca que todo los colaboradores y los
grupo de interés puedan tener lo necesario para poder practicar
estos requisitos y obligaciones que las normas exigen.
Este trabajo que se orienta a diseñar un SIG, le permitió a la
empresa contar con mayor credibilidad, para obtener diversas
oportunidades al momento de obtener una licitación en proyectos
de hidrocarburos.
16
Este diseño de sistema integrado fue realizado según normas
propuestas por la Organización Internacional para la
estandarización.
“SISTEMA DE GESTIÓN ORIENTADO AL MEJORAMIENTO DE
NORMAS Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LAS GASOLINERAS
DEL GRUPO EMPRESARIAL VILLACIS FILIALES DE
PETROCOMERCIAL.” López Morales, Andrea Carolina, Quito –
Ecuador 2012. (López, 2012).
Define la aplicación de medidas preventivas, cuando ocurran los
derrames e incendios por los combustibles en la estación.
El plan de capacitación al personal, es importante en la estación
de servicios con respeto a los clientes, sobre manejo de los
desechos, expendio de combustibles y combate de emergencias
sobre derrames o incendios.
El plan de salud ocupacional y seguridad industrial, es prioridad, la
toma de la salud de los empleados; pues ellos son los pilares
para enfrentar las emergencias sobre derrames e incendios.
2.2. Marco conceptual
2.2.1. Normas de referencia
• La ley N° 26221, que describe las “Actividades de Hidrocarburos en el
territorio nacional.”
17
• El D.S. N° 054-93-EM, que describe el “Reglamento de Seguridad de
Establecimientos de Venta al Público de Combustibles y Derivados de
Hidrocarburos.”
• El D.S. Nº 074-2001-PCM, que describe el “Reglamento de Estándares
Nacionales de calidad Ambiental del Aire y su complementaria en el D.S.
Nº 003-2008-MINAN del 21.08.2008”
• El D.S. 030-98-EM, que describe el “Reglamento para la Comercialización
de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos.”
• El D.S. 015-2006-EM, que describe el “Reglamento de Protección
ambiental en las actividades de hidrocarburos.”
• La Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 169-2011-OS-CD, que describe el
“Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de
Comercialización de Hidrocarburos.”
• La ley N° 28611, que describe la “ley general del ambiente.”
• La ley N° 26842, que describe la ley general de Salud.
• El D.S. N° 012-2009 MINAN, que describe la “Política Nacional del
Ambiente.”
• Reglamento de la Ley N° 29783, que describe la Ley de Seguridad,
Salud en el Trabajo, con su D.S. N° 005-2012-TR
• La norma OHSAS 18001, versión 2007.
• La norma ISO 14001, versión 2015.
• La norma ISO 9001, versión 2015.
18
2.2.2. Definiciones Conceptuales|
Sistema
“Conjunto de elementos que se puedan interrelacionar o interactuar.”
(ISO 9000, 2015)
Calidad
Es el valor percibido, después de promocionar las actitudes a los
trabajadores en los procesos de operación de las actividades, hacia una
cultura enfocada al cumplimiento de las necesidades de los clientes y otras
que realmente tengan significancia en la organización. (ISO 9000, 2015)
Sistema de Calidad
Es la influencia de los procesos que intervienen, para cumplir sus objetivos,
proporcionando a identificar los procedimientos a seguir, para prevenir las
posibles consecuencias en las actividades de sus productos o servicios.
(ISO 9000, 2015)
Sistema de Gestión Ambiental
El SGA, es una herramienta empleado en una organización en las
actividades, teniendo como base el diagnóstico para identificar y evaluar la
funcionabilidad de sus operaciones, a cumplir con los requisitos
reglamentarios al medio ambiente. (García de la Cruz, 2017)
El SGA tiene elementos que se integran con otros requisitos de gestión para
alcanzar de manera eficaz con las metas ambientales y beneficios
económicos en una organización. (García de la Cruz, 2017)
Seguridad industrial
Si hablamos de seguridad industrial, esta abarca diversos puntos, en la que
cada organización debe de salvaguardar la integridad de cada uno de sus
19
trabajadores, proteger los bienes y al cuidado medio ambiental, mediante los
sistemas de disposiciones obligatorias.
Higiene Industrial
Es la ciencia y arte que se dedica conocer, evaluar y controlar las
condiciones o factores ambientales, que puedan afectar la salud de las
personas que trabajan dentro de una organización, según American
Industrial Hygienist Association (AIHA).
Ergonomía del Trabajo
La ergonomía actualmente se describe a la adaptación de una máquina
hacia el hombre, para que éste último, pueda desempeñar adecuadamente
esta función.
Seguridad Basada en el Comportamiento
Este instrumento de gestión, se basa en las actitudes, pensamientos y
conductas de las personas. Es una metodología de mejoramiento continuo,
referente a seguridad, esta herramienta tiene como objetivo la reducción de
accidentes como el resultado de cambiar los diversos comportamientos que
se pueden considerar riesgosos y los hábitos que se consideren seguros.
(Montero, 2003) “La Seguridad Basada en el comportamiento define, analiza
y modificarla los comportamientos críticos, convenientemente los diversos
antecedentes que explican, el no cumplimiento de esos comportamientos.”
Para el uso de esta herramienta, se debe contar con el compromiso y apoyo
de la Gerencia General.
El proceso de Seguridad, se basa en los comportamientos de los diversos
sub procesos, que tienen como objetivo la reducción de incidentes al
desarrollar la frecuencia de los comportamientos seguros, este proceso
20
mayormente va dirigido a aquellos trabajadores que se encuentran más
expuestos a los peligros.
ISO 14000
Los estándares de la serie ISO 14000, es de nivel internacional, que
proporciona a toda la organización a una gestión ambiental eficaz. (García
de la Cruz, 2017)
Norma ISO 14001: 2015
Se define la serie ISO 14001, como un SGA para proteger y reducir los
impactos ambientales dentro de una organización, ayudando en el
cumplimiento de los normativos legales y requisitos regulatorios,
minimizando los costos y promocionando hacia una ventaja competitiva.
(Álvarez, 2015)
Esta norma internacional nos menciona que las organizaciones deben cuidar
el medio ambiente y proponer medidas de solución a situaciones que
puedan resultar adversas. (ISO 14001, 2015)
Auditoría de un Sistema de Gestión Ambiental
Procedimiento de un sistema independiente para obtener resultados,
después de haber realizado una verificación de los procesos, actividades o
servicios en temas al medio ambiente, para ver si éstos, se han direccionado
a los requisitos u objetivos propuestos por la organización. (Joaquín, 2007)
Auditor
Persona designada e acreditada para realizar las actividades de auditoría.
(Joaquín, 2007)
21
2.2.3. Sistema Integrado de Gestión
2.2.3.1. Sistema de Gestión de la Calidad
Un sistema de calidad influye en los procesos, al cumplimiento de
los objetivos, mediante los procedimientos para prevenir posibles
consecuencias, en las actividades de los productos o servicios.
(ISO 9000, 2015)
La norma ISO 9001, se enfoca específicamente a los procesos,
hacia un sistema de gestión de la calidad para alcanzar los
objetivos que se traza en una organización. (Fernández, 2014)
La importancia de esta norma, es la de cumplir con los requisitos
que exige los clientes en una organización. Asi los puntos básicos
de esta norma menciona la responsabilidades, gestión de
recursos, producto o servicios, la medición, análisis y la mejora
continua. (Fernández, 2014)
Esta norma se apoya de la metodología de "PHVA"
2.2.3.2. Sistema de Gestión del Medio Ambiente
2.2.3.2.1. Objetivos y características de un Sistema de
Gestión Ambiental
“El SGA tiene el objetivo de ayudar a prevenir y
salvaguardar la contaminación ambiental, en las
diferentes organizaciones.” (Acuña, Figueroa, & Jimena,
2016)
La Norma ISO 14001, como la Norma ISO 9001,
“enfoca las operaciones hacia los procesos”, por su uso
sencillo en los procesos, apoyándose con la
metodología “PHVA” (Fernández, 2014)
22
2.2.3.2.2. Ventajas de la implantación de la ISO 14001 en una
organización
Con la implementación del SGA, se mejora la adecuada
actuación ambiental y alcanzar las metas económicas
propuestas en una organización, bajo una estructura
medioambiental eficientes enfocadas a todos los
procesos productivos, así como las ventajas en el
mercado nacional e internacional; por ello es
recomendable su implementación y debemos
aprovecharlo al máximo. (Acuña, Figueroa, & Jimena,
2016, págs. 3,11).
2.2.3.2.3. Importancia del sistema de gestión ambiental
Favorece las buenas prácticas del cuidado del medio
ambiente en la organización, pues ayuda a cumplir con
los diversos requisitos legales en las actividades y la
competitividad en el mercado internacional. (García de
la Cruz, 2017)
2.2.3.2.4. Sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional
Un sistema dedicado a la GSSL, actualmente toma
conciencia de los clientes internos, quienes vendrían a
ser los empleados, por lo cual se desarrolla una forma
metodológica que es capaz de satisfacer al trabajador,
esta percepción puede ser representada en las diversas
condiciones, presentes en las actividades que se realiza
23
sobre SSL que le ofrece el empleador y del cual son
parte.
El SSL, según (Quinteros & Pineda, 2015) nace del
desarrollo de sus políticas de SSL, en la cual busca
identificar, evaluar y controlar los diversos riesgos, a los
que pueda estar expuesto el colaborador, por lo cual el
objetivo de este sistema es la de promover e incentivar
la SSL y que éstos concuerden en el equilibrio de las
necesidades socioeconómicas de la empresa que lo
implementa.
“La BSI (British Standard institution), se establece con
el objetivo de crear y perfeccionar la estandarización
de la gestión de salud y seguridad ocupacional. Así
surge la OHSAS 18001 "Sistemas de Gestión de Salud
y Seguridad Ocupacional." (Huilcape, 2015)
El objetivo de la OHSAS 18001, se establece con la
finalidad del marco directriz para identificar, evaluar y
controlar los riesgos.” (Huilcape, 2015)
En esta norma se sigue el ciclo: “PHVA”
ACTUAR PLANIFICAR
VERIFICAR HACER
Figura 1 ciclo de gestión PHVA
Fuente: Elaboración propia (2017) según la ISO 9001
24
CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG
3.1. Análisis de la situación actual para la implementación de un SIG
3.1.1. Antecedentes de la empresa
Esta organización fue fundada por el señor Jesús Fernández Velasco y su
señora Natalia cruz Vargas e hijos en la provincia de Camaná en el mes
de noviembre de 1964, dedicándose a la línea de venta de combustibles;
donde a base de esfuerzo y perseverancia fue creciendo para poder
adquirir su primera estación de servicio; es uno de los primeros grifos de la
localidad, donde la existencia del parque automotor, se generaba la
tendencia a crecer.
De este modo los resultados favorables y la experiencia de largos años, se
logra constituir en el año de 1993 con formalidad y eficiencia que
trascendiera, quedando de ese modo grabado en la mente de sus clientes
y proveedores; y porque no decir en los principales libros de las entidades
financieras, la empresa se denomina CODECOMFE HNOS. S.R.L en su
domicilio fiscal Av. José Granda N°. 301 Camaná-Arequipa.
25
Actualmente CODECOMFE HNOS. S.R.L., se dedica a la comercialización
de combustibles líquidos, no cuenta con un sistema de gestión de ningún
tipo, bajo los estándares de calidad, medio ambiente, seguridad y salud
laboral; solamente cuenta con un plan de contingencias, que es estipulado
por OSINERGMIN, para que la empresa pueda operar con normalidad, por
lo cual se conllevó a algunos accidentes, y en pérdidas de clientes debido
a la falta de conocimientos en la formulación de sistemas de gestión, es
por ello, que nuestro proyecto busca contribuir en la elaboración de una
propuesta de un SIG para la empresa, de manera que se reduzca los
riesgos en sus procesos; satisfaciendo de esta forma al empleador,
trabajadores y clientes que visiten a la estación de servicios.
26
Cuadro 1: Descripción de la empresa
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
DATOS GENERALES
NOMBRE GENERAL Comercializadora de
Combustibles Fernández
Hermanos.
RAZÓN SOCIAL CODECOMFE HNOS S.R.L.
NÚMERO DE RUC 20129917891
ESTADO CONTRIBUYENTE Activo
TELÉFONO 054571066
DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO Y PÁGINA
WEB
DOMICILIO
Av. : José Granda
N° : 301
Provincia : Camaná
Departamento : Arequipa
País : Perú
ACTIVIDAD
Venta de combustibles líquidos
N° TRABAJADORES 19
PUESTOS DE TRABAJO Gerente general
Administrador general
Secretaria general
Auxiliares secretarios
Operarios
Supervisor de SSOMA
Fuente: Elaboración propia (2017)
27
3.1.2. Misión
La empresa CODECOMFE HNOS S.R.L., no cuenta con una misión, pero
se elabora la siguiente misión:
“Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes del parque
automotor, industria y otros en la venta de combustibles líquidos, con los
mejores estándares de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.”
3.1.3. Visión
La empresa CODECOMFE HNOS S.R.L., no cuenta con una visión, pero
se elabora la siguiente visión:
“Ser una empresa líder en la venta de combustibles líquidos reconocida
por los servicios, satisfaciendo de forma más eficiente, segura, y de
excelente calidad.”
3.1.4. Valores
La empresa CODECOMFE HNOS S.R.L., no tiene establecido los valores,
pero se elabora lo siguiente:
Disciplina: Cumplimiento de nuestros objetivos
Seguridad y confianza: Priorizando a nuestros clientes
Responsabilidad: Aplicado en todos nuestros integrantes
Honestidad: Transparencia en nuestras actividades
Trabajar en equipo: Alcanzar nuestros objetivos trazados.
Innovación y creatividad: Motivación para crear nuevas ideas para la
solución
28
3.1.5. Actividades de la empresa
La empresa CODECOMFE HNOS S.R.L., es una estación de servicios,
que se dedica al rubro de venta de combustibles líquidos en los siguientes
puntos:
•Gasolina 84-90-95
•Petróleo DB5
3.1.6. Estructura y organización
En la empresa CODECOMFE HNOS S.R.L., se elabora la siguiente
estructura y organización:
29
Figura 2 Organigrama de CODECOMFE HNOS S.R.L
Fuente: Elaboración Propia (2017)
GERENTE GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
GERENTE OPERACIONES
GERENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR SSOMA
SUPERVISOR DE OPERACIONES
OFICIAL GASOLINERO PERSONAL DE MANTENIMIENTO
ASESORÍA CONTABLE EXTERNA
DESPACHADOR
30
3.2. Diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto a las normas ISO
9001:2015 de Calidad, ISO 14001:2015 del Medio Ambiente y OHSAS 18001:2007
de Seguridad.
3.2.1. Matriz FODA
En CODECOMFE HNOS S.R.L., se realizará un análisis situacional de las
actividades mediante la matriz DOFA O FODA.
Es una Herramienta que es indispensable en el proceso de actividad o
servicio, para realizar planes estratégicos, obteniéndose datos necesarios
para implantar, tomando acciones de una mejora en los proyectos.
(Gamboa & Guerra, 2012)
Es el proceso de análisis situacional de una organización de sus factores
externos, políticos, económicos, culturales y sociales que influye los
factores internos de una organización. (Gamboa & Guerra, 2012)
Cuadro 2: Matriz del FODA
FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Ubicación estratégica. • Infraestructura propia. • Clientes fieles por el crédito. • Experiencia.
• Deficiencia de la tecnología. • No cuenta con una estructura organizacional. • Falta de participación y capacitación
organizacional. • Falta de compromiso en la organización. • Falta de promociones y descuentos. • Falta de marketing. • Falta de Alianzas estrategias.
•
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA MAXI-MAXI ESTRATEGIA MINI-MAXI
Crecimiento del parque automotor.
Crecimiento de la población urbana.
• Fortalecer programas estructurados en la formación y entrenamiento de los trabajadores.
• Compromiso total de la gerencia.
• Fortalecer programas para incrementar la competitividad.
• Implementar mecanismos de mejora continua de los procesos.
AMENAZAS ESTRATEGIA MAXI-MINI ESTRATEGIA MINI-MINI
• Condición económica del consumidor.
• Mala administración en los créditos
• Caídas de venta.
• Reactivar programas de seguimiento de la eficiencia del personal.
• Elaborar Planes de emergencia frente a las amenazas.
• Revisión de las necesidades de los clientes. • Inversión en la imagen empresarial. • Inversión en la imagen empresarial.
Fuente: Elaboración propia (2017).
31
3.2.2. La matriz PEST
El PEST sirve para realizar el análisis del contexto de la empresa en el
aspecto político, económico, social, tecnológico, ambiental y jurídico
mencionado en los modelos de Chapman. (Prieto, 2013)
Cuadro 3: Matriz del PEST
POLÍTICO ECONÓMICO
Política de la estación de servicios. Mayor ingreso a la economía del país. Crecimiento económico de la empresa
SOCIAL TECNOLÓGICO
El aumento demográfico, influye en las operaciones (aumento del consumo del combustible líquido)
Mejora constante de la tecnología, ante la competitividad del mercado de hidrocarburos.
AMBIENTAL JURÍDICO
Generación de residuos sólidos, con daños ambientales por la mala operación.
Las actividades de hidrocarburos, serán regulados por las normas peruanas.
Fuente: Elaboración propia (2017)
3.2.3. Diagnóstico mediante la correspondencia de la trinorma (ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007) en la empresa
CODECOMFE HNOS S.R.L.
En CODECOMFE HNOS S.R.L., el diagnóstico abarcará a todas las
áreas funcionales del proceso de gestión administrativa, descarga,
almacenamiento, expendio, mantenimiento y remodelación en la estación
de servicios, dedicada a la comercialización de combustibles líquidos. Se
evaluará mediante la correspondencia de la trinorma internacional.
Evaluándose mediante los Criterios de cuantificación para el cumplimento
de los aspectos en la empresa. (Ugaz, 2012)
32
Tabla 1: Criterio de cuantificación para el cumplimento
Puntuación Descripción Porcentaje de cumplimiento
NA 0 No aplicativo 0% A 2 No desarrollado 10%
B 0 En desarrollo. 25% C
2 Implementado. 50%
D 0 Implementado y auditado 75%
E 3 Implementado, auditado y en mejora continua 100%
Fuente: (Ugaz, 2012)
Tabla 2 Resumen del diagnóstico actual de la empresa, según la trinorma (ISO
9001: 2015 SGC, ISO 14001: 2015 SGA Y OHSAS 18001: 2007 SGSST).
ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 OHSAS 18001: 2007
ACTUAL IDEAL
% TOTAL % TOTAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SST
10%
100%
5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO 10%
100%
6. PLANIFICACIÓN
6. PLANIFICACIÓN
4.3 PLANIFICACIÓN
10%
100%
7. APOYO
7. APOYO
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
10%
100%
8. OPERACIÓN. 8 OPERACIÓN 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
25%
100%
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
4.5 VERIFICACIÓN 10%
100%
10. MEJORA 10. MEJORA 10% 100%
% TOTAL CUMPLIMIENTO DE SIG CODECOMFE 12% 100%
Fuente: UTP-PET (2017), “correspondencia de la trinorma (ISO 9001: 2015 SGC,
ISO 14001: 2015 SGA Y OHSAS 18001: 2007 SGSST).”
33
Figura 3 Matriz de Suficiencia Documentaria
Fuente: Elaboración Propia (2017)
3.3. Desarrollo de la Ilustración de los Procesos, Aspectos Ambientales y
Riesgos del SIG
3.3.1. Gestión de Procesos
3.3.1.1. Caracterización de los procesos
La empresa CODECOMFE HNOS S.R.L., no cuenta con la
caracterización de sus procesos, pero se elabora el modelo de la
caracterización del proceso de las operaciones, desde la compra
de combustibles hasta la venta de combustibles líquidos a los
clientes.
10% 10% 10% 10%
25%
10% 10%
100%
100%
100%100%
100% 100% 100%
12%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%MATRIZ DE SUFICIENCIA DE DOCUMENTOS INTEGRALES DE CODECOMFE HNOS
S.R.L.
CUMPLIMIENTO ACTUAL
CUMPLIMIENTO IDEAL
TOTAL CUMPLIMIENTO ACTUAL
TOTAL CUMPLIMIENTO IDEAL
34
Cuadro 4: Caracterización de los procesos de CODECOMFE HNOS S.R.L.
Fuente: Elaboración propia (2017)
Nombre de proceso Operaciones de la estación de servicios de CODECOMFE HNOS. S.R.L.
Objetivo del proceso
Establecer la planificación , control y la ejecución de las operaciones de la estación de servicios de CODECOMFE HNOS. S.R.L.
Responsable Gerente de operaciones
Alcance Aplica a todas las actividades de la estación de servicios de CODECOMFE HNOS. S.R.L.
punto de inicio
EN
TR
AD
A
PR
OV
EE
DO
R
AC
TIV
IDA
D
RE
SP
ON
SA
BL
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SA
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CL
IEN
TE
S
Dis
po
nib
ilid
ad
de
acuerd
o
a
los
con
ven
ios
y c
ontr
atos.
Proceso comercial de
PETROPERÚ S.A. de proveer
combustible (gasolina 84-90-05 /
petróleo db5).
P
Proyectar el plan de
gestión para la compra de
combustibles según la
necesidad.
Ger
ente
de
oper
acio
nes
Necesidades de los tipos de
combustibles.
Determinación de la venta de
combustible.
pro
ceso
fi
nan
cier
o,
com
erci
al,
quej
as,
recl
amo
s y s
atis
facc
ión d
el c
lien
te
Orden y aprobación de la compra.
H
Ejecutar el plan de gestión
para la compra de
combustibles
Cumplimiento de la orden de
compra
Ejecución del plan
V
Seguimiento del plan de
gestión para la compra
de combustibles
Informes del plan de gestión
Informe de compras y
planes de mejoramiento A
Implementación de
acciones de mejora del
plan de gestión para la
compra de combustibles
Acciones para prevenir, corregir
y mejorar.
punto final
Dis
po
nib
ilid
ad
par
a la
so
lici
tud
d
e
mat
eria
les
y
serv
icio
s
Proceso comercial
de empresas que proveen los
equipos, materiales, recurso
humano empresa y clientes
p
Proyectar el plan de
gestión para el despacho
de combustibles
ger
ente
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ion
es
Necesidades de los tipos de
combustibles.
Determinación de la venta de
combustible.
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Orden y aprobación de la compra.
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Ejecutar el plan de gestión
para el despacho de
combustibles
Cumplimiento de la orden de
compra
Ejecución del plan
v
Seguimiento del plan de
gestión para el despacho
de combustibles
Informes del plan de gestión
Informes de compras
planes de mejoramiento a
Implementación de
acciones de mejora del
plan de gestión para el
despacho de combustibles
Acciones para prevenir, corregir
y mejorar.
RECURSOS:
Financiero(presupuesto)
Humanos(profesionales, técnicos y
operarios)
Infraestructura(oficina y equipos)
REQUISITOS:
Trinorma (ISO Y OHSAS)
DOCUMENTOS:
Lista maestra documentos.
INDICADORES:
Matriz de objetivos e indicadores de
CODECOMFE HNOS S.R.L.
RIESGOS:
Mapa de riesgos
CONTROLES:
Frecuencia
ELABORADO:
Integrantes del PET
REVISADO:
Pendiente
APROBADO:
Pendiente
35
3.3.1.2. Mapa del Proceso
Actualmente la estación de servicios CODECOMFE HNOS S.R.L.
no cuenta con un mapa de procesos, pero se elabora un mapa de
procesos para las actividades, desde la compra de combustibles
líquidos a PETRO PERÚ S.A., hasta la venta de combustibles
líquidos al público en general.
36
Seguridad y salud en el trabajo Administración Mantenimiento
Venta de Combustible Líquidos
--Gasolina 84,90 y 95
--Petróleo DB5
Compra de Combustible a
PETROPERU S.A.
• Dirección General • Política
Enfoque al cliente
PROCESOS ESTRATÉGICOS
SALI
DA
S
ENTR
AD
AS
PROCESOS DE OPERACION
PROCESOS DE SOPORTE
Figura 4 Mapa de procesos CODECOMFE HNOS S.R.L.
Fuente: Elaboración propia (2017)
37
3.3.1.3. Análisis de los clientes
Los clientes cada vez son más exigentes con los servicios, para
esto la organización debe estar bien preparada, para cubrir las
necesidades de la actualidad.
Por el punto estratégico de la empresa, cuenta con nuevos
clientes, clientes temporales y clientes permanentes.
Tabla 3: Análisis de los clientes
Venta de Petróleo o diésel - DB5
Tipo de
Cliente
Cantidad de
Clientes de
Petróleo
Promedio galones
Diario
Total
Galones
Diario
Total
Galones
Mensual
Contado 120 8 960 28800
Crédito 16 500 8000 240000
268800
Venta de Gasolina (84-90-95)
Tipo de
Cliente
Cantidad de
Clientes de
Gasolina
Promedio galones
Diario
Total
Galones
Diario
Total
Galones
Mensual
Contado 30 8 240 7200
Crédito 4 500 2000 60000
67200
Fuente: elaboración propia (2017)
38
3.3.1.4. Determinación de las necesidades de los clientes
En CODECOMFE HNOS S.R.L., se clasifican las necesidades de
los clientes en el siguiente cuadro:
Cuadro 5: Determinación de las necesidades de los clientes
Fuente: “Diseño de un modelo de satisfacción de clientes de un supermercado”
(Velarde, 2000)
3.3.1.5. Cadena de valor
La cadena de valor servirá para analizar los procesos de la
estación de servicios CODECOMFE HNOS S.R.L., con una mano
de obra adecuada, para minimizar los costos y para reducir los
impactos al medio ambiente en la organización.
• Cliente interno • Satisfacción de los integrantes de la
organización: Sueldos, premios y
motivaciones.
• Cliente externo • Satisfacción fuera de la organización:
Rapidez, experiencia, buen manejo de las
quejas, cantidad, calidad y bajo precio
39
A
ctiv
idad
es d
e S
op
ort
e
Cadena de valor de CODECOMFE HNOS S.R.L.
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Mar
gen
Actividades financieros, planificación y mantenimiento de la infraestructura del local y equipos para el grifo (surtidores, extintores, tanque de combustible subterráneo y otros)
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Personal capacitado y entrenado en residuos sólidos, materiales peligrosos, seguridad, proceso de despacho de combustible (Gasolina:84-90-95 / Petróleo DB5)
DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA
Equipos con tecnología de punta para el despacho de combustibles (surtidores de combustible y accesorios de venta de combustibles)
COMPRAS
Tanques de combustible, gasolina (84-90-95), petróleo (DB5), kit anti derrames y equipos de seguridad personal
LOGÍSTICA DE ENTRADA
OPERACIONES LOGÍSTICA DE SALIDA VENTAS SERVICIO
Pedido por el Software Scop, orden de compra de
gasolina (84-90-95) y petróleo (DB5)
Compra y venta de la gasolina (84-90-95) y petróleo (DB5).
Cliente satisfecho por la compra de la gasolina (84-90-95), petróleo(DB5), factura, boleta de venta y guía de remisión
Promociones, descuentos por la venta de gasolina (84-90-95) y petróleo (DB5).
Venta de gasolina (84-90-95) y petróleo (DB5), análisis de calidad del combustible.
Actividades Primarias
Figura 5 Cadena de valor de CODECOMFE HNOS S.R.L
Fuente: Elaboración propia (2017)
40
3.3.1.6. Diagrama de procesos
En la empresa CODECOMFE HNOS S.R.L., se elabora un
diagrama de flujo del proceso de las actividades de la empresa
CODECOMFE HNOS S.R.L.
A. Objetivos.
Establecer los lineamientos bien definidos, de las actividades de
compra y la venta de combustibles líquidos, mediante el diagrama
del proceso, en la empresa CODECOMFE HNOS S.R.L.
B. Alcance.
Aplicable a las actividades de la empresa CODECOMFE HNOS
S.R.L.
C. Responsables.
- Gerente General
- Gerente administrativo
- Gerente de Operaciones
- Jefe de SSOMA
41
Figura 6 Diagrama de flujo del proceso de compra de combustibles líquidos a
PETROPERÚ S.A.
Fuente: Elaboración propia (2017)
INICIO
Proceso de Compra de Combustibles.
Solicitud de Compra en el Software Scop
Envío de cisterna de combustible (proveedor)
Descarga de combustible en los tanques subterráneos
FIN
Presentación de guía de remisión (Proveedor-Transporte)
Verificación de cantidad de combustible con el instructivo de
varillado
Conformidad de la cantidad de combustible físicamente y
documentariamente
42
Figura 7 Diagrama de flujo del proceso de venta de combustibles líquidos en la
empresa CODECOMFE HNOS S.R.L.
Fuente: Elaboración propia (2017)
INICIO
Proceso de venta de combustibles líquidos de la
empresa CODECOMFE HNOS S.R.L.
Dar a conocer las promociones del día.
¿El cliente es nuevo?
Solicitud de Pedido de Combustible: •Gasolina (84, 90 y 95). •Petróleo (DB5).
¿El cliente aprueba la compra del
combustible?
Pago del servicio:
Crédito;
Efectivo.
FIN
FIN
Registro del cliente en el sistema
de datos.
SI
NO
SI
NO
Despacho del Colaborador:
Gasolina 84-90-95 / petróleo
Libro de quejas, reclamos y
satisfacción de los clientes.
43
3.3.1.7. Evaluación de las partes interesadas
En la empresa CODECOMFE HNOS S.R.L., se elabora la siguiente matriz de evaluación:
Cuadro 6: Matriz de evaluación de las partes interesadas
Ítem Parte Interesada Interna/ Parte Interesada Externa
Pertinente a la Organización
Requisitos Parte Interesada Interna/Externa
Riesgo: Parte Interesada Interna (RPII) Riesgo: Parte Interesada Externa (RPIE)
Oportunidad: Parte Interesada Interna (OPII) Oportunidad: Parte Interesada Externa (OPIE)
Riesgo Parte Interesada Interna/Riesgo Parte Interesada Externa
Plan de Acción Parte Interesada Interna/ Plan de Acción Parte Interesada Externa
Seguimiento y Medición Parte Interesada Interna/ Seguimiento y Medición Parte Interesada Externa
Oportunidad Parte Interesada Interna/Oportunidad Parte Interesada Externa
Plan Acción Parte Interesada Interna-/Plan Acción Parte Interesada Externa
Seguimiento y Medición Parte Interesada Interna/Seguimiento y Medición Parte Interesada Externa
1
Alta Dirección (PII) Si
Aprobación de presupuesto para cumplir con el programa de compra de combustible
Demora en la aprobación del presupuesto
Establecer cronograma de aprobación de presupuestos
% Presupuestos Aprobados por compra de combustible
Compra a tiempo del combustible
Seguimiento y control del cronograma de compra de combustible
% Presupuestos Aprobados por compra de combustible
2 Trabajadores (PII) Si Conocer el proceso de despacho de combustible
Desconocer algunas actividades del proceso de despacho de combustible
Capacitación en el proceso de Combustible
% Cumplimiento del programa de Capacitación
Cumplimiento eficiente del proceso de despacho de combustible
Seguimiento al programa de capacitación
% Cumplimiento del programa de Capacitación
3 Logística (PII) Si No cumplir con el cliente por falta de combustible
Queja del cliente Seguimiento de quejas del cliente
% Quejas solucionadas-Medio Ambiente
Cumplimiento de contratos por servicio de venta de combustible a empresas
Seguimiento de acuerdo al contrato
% Cumplimiento de actividades contractuales
4 Ministerio de Trabajo Si Cumplir con la legislación laboral
Sanción monetaria Establecer planes de acción para cumplir con la legislación
% de Requisitos legales implementados
Cumplimiento de los requisitos legales
Elaborar matriz de requisitos legales
% de Requisitos legales implementados
5 Ministerio de Medio Ambiente (PIE)
Si
Cumplimiento de la Legislación ambiental por venta de combustible
Sanciones económicas por incumplimiento de la legislación ambiental
Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales de Medio Ambiente
% Cumplimiento de matriz de requisitos legales de Medio Ambiente
No incrementar el presupuesto por pago de sanciones Medioambientales
Seguimiento del cumplimiento de la legislación Medioambiental
% Cumplimiento de matriz de requisitos legales de Medio Ambiente
6 Municipalidad (PIE) Si Licencia de funcionamiento del grifo
Sanción económicas y cierre del local por trabajar sin licencia
Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales de Medio Ambiente
% Cumplimiento de matriz de requisitos legales-Medio Ambiente
No incrementar el presupuesto por pago de sanciones económicas
Seguimiento del cumplimiento de la legislación-Medio Ambiente
% Cumplimiento de matriz de requisitos legales-Medio Ambiente
7 Proveedores (PIE) Si
Cumplimiento de pago de acuerdo a la parte contractual por compra de combustible
Penalidad por el incumplimiento de contrato
Seguimiento de la parte contractual
% Cumplimiento del contrato del proveedor
No incrementar el presupuesto por pago de penalidades
Seguimiento de la parte contractual
% Cumplimiento del contrato del proveedor
PII= Parte Interesada Interna PIE= Parte Interesada Externa
Fuente: Elaboración propia (2017)
44
3.3.2. Aspectos Ambientales
3.3.2.1. Identificación de los aspectos e impactos en el ciclo de vida
Se elabora los aspectos e impactos ambientales según las actividades
de CODECOMFE HNOS S.R.L., que se menciona en el siguiente
cuadro:
Cuadro 7: Aspectos e Impactos Ambientales según las actividades de
CODECOMFE HNOS S.R.L.
ACTIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS
Trabajos Administrativos.
Consumo de papel y
cartón
Agotamiento de los
Recursos Naturales (papeles).
Descarga de los
combustibles líquidos a los depósitos subterráneos
Emisión de material
Particulado PM10 (polvo). Emisiones de gases de
combustión (CO2) y emisiones de gases volátiles del benceno de los Hidrocarburos (HC), CO, SO y NO.
Generación de ruidos Derrame de
Hidrocarburos (HC).
Contaminación del Aire Contaminación de la
Atmósfera Contaminación Acústica Contaminación del suelo
Medición de tanques
mediante el varillado
Emisión de gases volátiles
de benceno de los Hidrocarburos (HC), CO, SO y NO.
Contaminación de la
Atmósfera
Inspección de los
Surtidores
Generación de Residuos
líquidos peligrosos
Contaminación del suelo.
Limpieza del área y
equipos de trabajo
Generación de Residuos
Sólidos de limpieza
Contaminación del suelo.
Expendio de
combustibles
Consumo del recurso
natural (hidrocarburos)
Agotamiento de los
Recursos Naturales (Hidrocarburos).
Limpieza de tanque de
almacenamiento de combustible
Generación de Residuos
sólidos peligrosos Generación de Residuos
líquidos peligrosos
Contaminación del suelo Riesgo de Salud
Remodelación Generación de desechos sólidos por remodelación
Contaminación del suelo agua y aire.
Fuente: Elaboración propia (2017)
45
3.3.2.2. Metodología de la matriz de Impactos
Método de Criterios Relevantes Integrales (CRI).
Es un conjunto de pasos que se realiza, con el fin de evaluar los
impactos ambientales, la cual establece una interacción de
actividades y componentes y/o aspectos ambientales de un
proyecto, con la realización de los valores de impacto ambiental
(VIA) para valorar cada efecto; identificando una matriz de
acciones y componentes del proyecto de una organización.
Método latinoamericano, el cual indica los datos de un valor
numérico, de cada elemento del impacto en un proyecto de una
organización. (Orta, 2007)
El valor del impacto ambiental (VIA), calcula la suma de los
valores y realiza su respectiva ponderación de los indicadores,
mediante la magnitud con sus factores adimensionales menores
al número uno, luego se calcula los valores de reversibilidad y
riesgo obteniéndose un resultado de la significancia del impacto
de cada actividad. (COILLO, 2008, pág. 76)
46
Tabla 4: Escala de valoración en la Identificación y evaluación de aspectos ambientales
para la empresa CODECOMFE HNOS S.R.L.
ESCALA DE VALORACIÓN PARA LA EMPRESA CODECOMFE HNOS S.R.L.
INTENSIDAD DEL IMPACTO (I)
Intensidad Descripción Valor
Baja Grado de alteración es pequeño 2
Media Grado de alteración con cambios y rangos aceptables 5
Alta Grado de alteración con condición significativa 7
EXTENSIÓN O INFLUENCIA ESPACIAL DEL IMPACTO(E)
Extensión Descripción Valor
Puntual Efecto dentro del área local en que se ubica la fuente del impacto 2
Local Efecto fuera del área en que se ubica la fuente del impacto, 5
Extenso Efecto abarca el territorio que se encuentra fuera del proyecto 7
DURACIÓN DEL IMPACTO (D)
Duración Descripción Valor
Más de 10 años Largo Plazo 10
De 05 a 10 años Mediano Plazo 5
Menos de 05 años Corto Plazo 1
REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO (RV)
Reversibilidad Capacidad de Reversibilidad Valor
Irreversible Baja o irrecuperable puede ser reversible a muy largo plazo (mayor a 30 años) y a elevados costos
10
Parcialmente Reversible Media, puede ser reversible a largo y mediano plazo 5
Reversible Alta, reversible de forma inmediata o a corto plazo 1
RIESGO O PROBABILIDAD DEL SUCESO (RG)
Probabilidad Rango de Ocurrencia Valor
Alta Si el impacto tiene una probabilidad de ocurrencia mayor al 50% 10
Media Si el impacto tiene una probabilidad de ocurrencia entre el 10% y el 50%
5
Baja Si el impacto tiene una probabilidad de ocurrencia casi nula en un rango menor al 10%
1
SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EVALUADOS
VIA Significancia del Impacto
< 2,0 No significativa (NS)
2.0 - 4,0 Poco significativa (PS)
4,1 - 5,9 Medianamente significativa (MDS)
6,0 - 8,0 Significativa (S)
> 8,0 Muy significativa (MS)
Fuente: “Identificación del impacto ambiental en la operación de la planta
concentradora CIP-TIQUILLACA, UNA-Puno, para minimizar la contaminación
ambiental.” (COILLO, 2008).
47
3.3.2.3. Matriz de Interacción e Importancia de los Impactos
Ambientales
En la empresa CODECOMFE HNOS S.R.L., se evalúa los
impactos ambientales mediante la Matriz de Criterios Relevantes
Integrales (CRI).
48
Figura 8 Resumen de la matriz de evaluación del impacto ambiental de CODECOMFE HNOS S.R.L.
Fuente: Elaboración propia (2017)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
Consumo de papel ycartón
Emisión de materialpartículado PM10
(polvo)
Emisiones de gasesde combustión (CO2)y emisiones de gasesvolátiles del bencenode los Hidrocarburos
(HC), CO, SO y NO.
Generación de ruidos Derrame deHidrocarburos (HC).
Emisión de gasesvolátiles del bencenode los Hidrocarburos
(HC), CO, SO y NO.
Generación deResiduos líquidos
peligrosos
Generación deResiduos Sólidos de
limpieza
Consumo del recursonatural
(hidrocarburos)
Generación deResiduos sólidos
peligrosos
Generación deResiduos líquidos
peligrosos
Generación dedesechos sólidos por
remodelación
SIG
NIF
ICA
NC
IA D
EL IM
AC
TO
ASPECTO AMBIENTAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE CODECOMFE HNOS S.R.L.
MAGNITUD DEL IMPACTO
VIA
49
3.3.2.4. Plan de Gestión Ambiental
A. Generalidades
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) en CODECOMFE HNOS
S.R.L., debe de implementar todas las medidas con la
finalidad de prevenir y mitigar los impactos ambientales
adversos de las actividades en la estación de comercialización
de combustibles líquidos, propiciando al buen manejo de
medioambiental, para proteger el bienestar de las personas.
B. Alcance
El estudio abarcará a todas actividades desarrolladas en el
expendio de combustibles líquidos, como las instalaciones,
equipos para el servicio y las oficinas administrativas,
verificando el estado actual de la estación de servicios
CODECOMFE HNOS S.R.L.
C. Propósito
Elaborar el PMA, para verificar la generación de impactos
ambientales adversos, que se generan a través de las
actividades de la estación de servicios CODECOMFE HNOS
S.R.L., manteniendo así el compromiso de un adecuado
manejo ambiental.
D. Objetivos y metas del PMA
Disponer la documentación de soporte que ayuda a la correcta
identificación, evaluación y control de las consecuencias, que
genera los impactos ambientales adversos y favorables,
tomando un conjunto de medidas ambientales de las
50
actividades de la estación de servicios en la provincia de
Camaná_ Arequipa.
E. Descripción de la estación de servicios
Ubicación geográfica
CODECOMFE HNOS S.R.L., se encuentra ubicada en la
Avenida José Granda N° 301, en la provincia de Camaná-
Arequipa.
Tabla 5: Coordenadas UTM de la estación de servicios CODECOMFE
HNOS S.R.L.
Coordenadas
Latitud -16.6331185
Longitud -72.71177390000003
Fuente: Elaboración propia (2017)
Instalación
La estación de servicios es una edificación que tiene solo
un piso que se encuentra por la Av. Avenida José Granda
301.
El edificio se distribuye de la siguiente manera:
- Un (01) depósito
- Un (01) cuarto de máquinas
- Un (01) servicio higiénico
- Un (01) sala personal
- Un (01) oficina griferos.
- Un (01) oficina venta de combustibles.
51
- Un (01) oficina de Secretaria, Gerencial, administrativa y
otros.
- Un (01) oficina del Departamento de Seguridad.
F. Base legal ambiental
El D.S. 015-2006-EM, que describe el “Reglamento para la
protección ambiental en las actividades de Hidrocarburos.”
El D.S. 047-2003-EM y el D.S. 054-93-EM.
El D.S. 003-2008 MINAM y el D.S. 002-2013-MINAM, que
describen sobre los “Estándares de Calidad Ambiental de
Suelos.”
El D. S. N° 057 2004 – PCM, que describe el “Reglamento de
la Ley General de RS.”
El D.S. N° 074 -2001-PCM, que describe el “Reglamento de
estándares nacionales de calidad de aire”
El D.S. Nº 003-2017-MINAM, se aprueba sobre los
“Estándares de Calidad Ambiental para Aire.”
El D.S. N°085-2003-PCM, se aprueba el “Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental Para Ruido”
El D.S. N° 037-2008-PCM, que establecen los “Límites
Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el
Subsector Hidrocarburos.”
El D.S. Nº 039-2014–EM, se aprueba el “Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.”
52
H. Entrenamiento y Capacitaciones
Es por ello que a continuación se detalla el programa de
capacitación anual de CODECOMFE HNOS S.R.L.
Cuadro 8: Programa de Capacitaciones
Ítem Curso de Capacitación Responsable Estado 2018
E F M A M J J A S O N D
1
Procedimiento de Calidad, Instructivos, Mapas de Proceso, Planes, Programas y Reglamentos (CI)
Jefe del SIG
P
E
2 Procedimiento de Medio Ambiente, Instructivos, Planes, Programas y Reglamentos (CI)
Jefe de SIG
P
E
3 Procedimiento de Seguridad, Instructivos, Planes, Programas y Reglamentos (CI)
Jefe de SIG P
E
4 Auditoria del SIG Jefe de SIG P
E
P= Programado E= Ejecutado CI= Capacitación Interna CE= Capacitación Externa
Fuente: Elaboración Propia (2017)
53
Cuadro 9: Programa Anual de Manejo Ambiental de CODECOMFE HNOS S.R.L.
Fuente: Elaboración propia (2017)
CODECOMFE HNOS S.R.L.
PROGRAMA ANUAL DE MANEJO AMBIENTAL DE CODECOMFE HNOS S.R.L.
Nro. ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR
RESPONSABLE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO.
META DOCUMENTO AUDITABLE
Código: Fecha: Versión: Página:
SGMA-CCF-PRG-01 01/01/2018 1 1
PLAZO DE EJECUCIÓN
%
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OS
TO
SE
PT
IEM
BR
E
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
1 GESTIÓN AMBIENTAL
1.1. Aprobación de la política integrada
Gerente General Política Integrada, firmada por el Gerente General.
100% Política
1.2 Elaboración y aprobación del Plan de Manejo Ambiental.
Gerente General y Supervisor de SSOMA
Aprobación del Plan de Manejo Ambiental por la Gerencia General.
100% Plan de PMA
1.3 Identificación de los aspectos ambientales
Supervisor SSOMA Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales
100% Matriz de aspectos ambientales
1.4 Clasificación de los residuos sólidos
Supervisor SSOMA Contenedores implementados y funcionando
100% Acta de instalación
1.5 Capacitación al cuidado del medio ambiente.
Supervisor SSOMA Nº de trabajadores capacitados / Nº total de trabajadores
100% Registro de capacitación
PROGRAMA DE CAPACITACIONES
1.6 Inspecciones Supervisor SSOMA
Nº de inspecciones hechas / Nº de inspecciones programadas
100% Registro de inspecciones y auditorías
1.7 Auditorías Supervisor SSOMA Nº de auditorías hechas / Nº de auditorías programadas
100% Registro de auditorías
1.8 Charlas de Sensibilización
Supervisor SSOMA Nº de charlas de sensibilización hechas / Nº de programadas
100% Acta de participacion y asistencia
54
I. Controles Ambientales y Acciones de Monitoreo Ambiental
Calidad de Aire
- Objetivo
Realizar un diagnóstico de la calidad de aire, contrastando
con los estándares establecidos en la normativa vigente sobre
calidad ambiental.
Calidad de Ruido
- Objetivo
Realizar la evaluación sonora de la situación actual del medio
ambiente del establecimiento, basado en los estándares de la
normatividad peruana, para no sobrepasar los límites
permisibles.
Calidad de Suelo
- Objetivo
Realizar la evaluación del suelo de la estación de servicios
de CODECOMFE HNOS S.R.L., basado en los estándares de
la normatividad peruana para no sobrepasar los límites
permisibles.
3.3.2.5. Programa de Manejo de Residuos Sólidos
a) Alcance
El PMRS tiene como alcance la compra de combustible (gasolina
84-90-95 / petróleo DB5) y venta de combustible a los clientes.
55
b) Objetivos
Objetivo General
En conformidad con la Ley 27314 referente al manejo de RS, tiene
como finalidad asegurar la correcta administración de los RS, para
minimizar y prevenir los riesgos ambientales.
c) Identificación de RS
- Los RS de la organización, se identifican, a través de la
ejecución de las actividades, los cuales se clasifican de acuerdo a
la siguiente tabla:
Tabla 6: Identificación de RS de CODECOMFE HNOS S.R.L.
FRECUENCIA (GENERACIÓN EN KG)
Pu
nto
d
e
Gen
era
ció
n
Resid
uo
s
Co
mu
ne
s
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Ofi
cin
a
- Papel Usado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- Resto de alimentos
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
- Útiles de Oficina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- Cartuchos de Tinta
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Pilas y Baterías 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Tetra pack 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pati
o d
e M
an
iob
ras (
Op
era
cio
nes)
- Papel Usado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- Resto de alimentos
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
- Botellas de plástico
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
- Botellas de vidrio 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
- Tetra pack 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
RESIDUOS PELIGROSOS
- Filtros de Combustible de máquinas de despacho
2
- Waypes y franelas con combustible
0.5
- Arena contaminada con combustible
3
- Pilas y baterías 0.5
- Fluorescentes 0.5
Fuente: Elaboración Propia (2017)
56
d) Residuos Re aprovechables / No Re aprovechables
Tabla 7 Los Residuos Sólidos de CODECOMFE HNOS S.R.L.
Ítem Residuo Sólido RRSS Aprovechable
RRSS No Aprovechable
01 Papel usado
Si -
02 Restos de Alimentos
- Si
03 Útiles de Oficina
No -
04 Cartuchos de Tinta
Si -
05 Pilas y Baterías
- Si
06 Tetra pack
Si -
07 Restos de Alimentos
- Si
08 Botellas de Plástico
Si -
09 Botellas de Vidrio
Si -
Fuente: Elaboración Propia (2017)
e) RS Peligrosos
Tabla 8 Residuos peligrosos de CODECOMFE HNOS S.R.L.
Ítem Residuos Sólidos Peligroso
01 Filtros de Combustible de máquinas de despacho
Si
02 Waypes y franelas con combustible
Si
03 Arena contaminada con combustible
Si
04 Pilas y baterías
Si
05 Fluorescentes
Si
Fuente: Elaboración propia (2017)
f) Manipulación, Almacenamiento, Transporte y Disposición
Final de los RS
Manipulación de RS
Para la manipulación de los RS es importante tener las
siguientes consideraciones:
57
- Los colaboradores que gestionen los residuos, deberán
estar con la indumentaria establecida en la empresa, para el
ingreso y manipulación de los residuos provenientes del
grifo.
- La entrada de residuos se deberá realizar en los tachos
designados por la empresa, constatando el contenido de
estos tachos y estos se ajusten a la segregación de los
diferentes tipos de RS.
- Referente a los residuos considerados como peligrosos,
será tratado por una EPS-RS el cual efectuara su
identificación y la verificación del pesaje para la elaboración
del manifiesto correspondiente establecido por la normativa
vigente.
Almacenamiento de RS
- Antes de su almacenamiento los RS deberán ser
segregados en residuos orgánicos, inorgánicos y
peligrosos. Para ello deberán considerar si son Re
aprovechables y no Re aprovechables.
- Para poder almacenar los RS se tendrá en cuenta el
registro del peso y tipo de residuo, esta información nos
ayudara a determinar la cantidad de RS generados por la
empresa en un determinado tiempo.
- Todos los residuos generados serán dispuestos en el
almacén temporal de la empresa hasta su posterior
recolección y transporte por la EPS-RS y/o municipalidad
de la localidad.
58
Transporte de RS
- El transporte de los RS de la comercializadora de
combustibles, será responsabilidad del municipio local y
empresas EPS-RS en caso de los RS peligrosos.
- Los residuos serán registrados a su salida en la cual se
adjunta lo siguiente:
Registros de salida
En esta etapa se considera el traslado de los RS
segregados por el grifo hasta el relleno sanitario o
botadero según corresponda bajo responsabilidad de
la empresa EPS-RS y/o la municipalidad.
Los residuos solido que se consideren reciclables
serán dispuestos de forma adecuada y estos deberán
contar con los permisos necesarios para salir de
CODECOMFE HNOS S.R.L. con destino a ser
reciclados por una empresa comercializadora de RS
autorizada.
Disposición Final de los RS
- La disposición final de los RS es responsabilidad de la
EPS- RS o la municipalidad provincial según
corresponda.
- Los RS que sean segregados por si naturaleza,
característica propia y/o peligrosidad, estos serán
dispuestos en un relleno sanitario por la EPS-RS.
59
- Los residuos segregados, de acuerdo a su naturaleza,
características y peligrosidad, serán dispuestos en el
botadero de la Municipalidad o relleno sanitario.
- Los RS considerados como recuperables o reciclables,
serán dispuestos a una EC- RS.
3.3.2.6. Cronograma de Monitoreo Ambiental
En CODECOMFE HNOS S.R.L., se ha considerado el siguiente
cronograma del monitoreo ambiental.
Cuadro 10: Cronograma de Monitoreo Ambiental.
Fuente: Elaboración Propia (2017)
3.3.2.7. Plan de preparación y respuesta ante emergencias
a) Objetivos
Establecer los lineamientos de las principales acciones de las
medidas, para la respuesta ante situaciones de emergencias que
pueden afectar el normal funcionamiento de las instalaciones o
alrededores de la estación de servicios.
b) Alcance
Se aplica a todas las operaciones de influencia, alrededores y a
las actividades que desarrolla la empresa.
c) Normas de referencia.
- La norma (OHSAS 18001; SGSSO, del requisito 4.4.7)
Ítem
MO
NIT
OR
EO
RE
FE
RE
NC
IA
PA
RÁ
ME
TR
OS
EC
A/L
MP
2018
E F M A M J J A S O N D
1 Calidad del aire Puntos de medición
PM10, CO2, HC, CO, SO y NO.
D.S. N° 003-2017-MINAM
2 Niveles de ruido Puntos de medición
dBA D.S. N° 085-2003-PCM
3 Calidad del suelo Puntos de medición
F1,F2 y F3 D.S. N° 182-2017-MINAM
4 Residuos sólidos Puntos de medición
Kg/día D. S. N° 057 2004 – PCM
60
- La norma (ISO 14001: SGMA, del requisito 8.2), la (Ley N°
29783,
SST y su D.S. 005_2012_TR)
- La Ley N° 26221; esta Ley indica sobre la “Organización del
Sistema de Respuesta a la Emergencia.”
d) Definiciones
Definiciones referentes al tema del plan.
• Accidente.
• Brigada.
• Emergencia.
• Plan de contingencia.
• Plan de Emergencia.
• Primeros auxilios.
• Punto de encuentro.
• Emergencia y/o incidente.
e) Responsables
Gerente General
Comité de crisis
Jefe de Operaciones (Coordinador General de la
Emergencia)
Supervisor de SSOMA (Coordinador de Seguridad)
Jefe de Brigada
Brigadistas (Técnicos y operarios)
f) Descripción del plan
Se elabora un flujograma del plan de CODECOMFE HNOS
S.R.L.
61
Figura 9 Diagrama de flujo del Plan de preparación y respuesta ante emergencias
Fuente: elaboración propia (2017)
PREPARACIÓN
ANTES DE LA
EMERGENCIA
PREPARACIÓN
DURANTE LA
EMERGENCIA
PROCEDIMIENTOS
PARA UNA
EMERGENCIA
PROCEDIMIENTOS PARA LA
EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN.
INICIO
Fin
PREPARACIÓN
DESPUES DE LA
EMERGENCIA.
• Conformación del Comité de Crisis (comité de seguridad).
• Elaboración del Plan (Supervisor SSOMA).
• Revisión del Plan.
• Aprobación de los Planes de Emergencia (presidente del comité crisis y la alta Gerencia).
• Divulgación del plan (supervisores).
• Simulacros (actualización a los brigadistas).
• Requerimientos de los equipos de apoyo (lista de equipos de apoyo). • Activación del comité de crisis (toma acciones antes, durante y después del suceso). • Niveles de acción y notificación (nivel 1: Un colaborador; nivel 2: Supervisor de
seguridad; nivel 3: La organización).
• Planes de Gestión para los desechos. • Materiales absorbentes mezclados con hidrocarburos. • Acciones para la remediación. • Evaluación de la emergencia.
• Procedimiento ante una emergencia médica (centro de salud y comunicación por la vía
teléfono de emergencia).
• Incidentes con lesiones potenciales de emergencia (determinado en la matriz de IPERC
CODECOMFE HNOS).
• Incidentes vehiculares (asegurar la escena de riesgos).
• Incendios (asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales).
• Sismos (coordinador de evacuación, el cual debe estar entrenado).
• Derrame o fuga de materiales peligrosos (identificación de materiales peligrosos y
posibilidades de fuga o derrame de hidrocarburos).
Se realiza una vez al año
62
Figura 10 Diagrama de Comunicación del plan la Emergencia
Fuente: Elaboración Propia (2017)
SI
NO
INICIO
¿Es válida la evaluación de la
solución?
NO
FIN
Comunica al supervisor de
control de emergencia
Técnico avisa al supervisor SSOMA
Avisar al jefe de emergencia
Supervisor
SSOMA da la
culminada la
emergencia.
SI
Comunica al coordinador general
Técnico encargado de la
emergencia
¿Se le puede controlar la
emergencia?
Se comunica al cliente
Notifica al organismo de
apoyo
FIN
Nivel I
Nivel II
Nivel III
63
Cuadro 11: Directorio Telefónico de emergencia de la organización
HOSPITAL DE CAMANÁ
054-571858
HOSPITAL SAMUEL PASTOR
054-571494
COMISARÍA LAS PLAYAS SAN GREGORIO 054-422464
COMISARÍA DE CAMANÁ
054-572988
CÍA. DE BOMBEROS DE CAMANÁ
054-.571021
OSINERGMIN - LIMA
01-93400
OEFA - AREQUIPA
054-422077
OSINERGMIN - AREQUIPA
054-274681
SEGURIDAD CIUDADANA DE CAMANÁ
828054
Fuente: Elaboración Propia (2017)
3.3.3. Riesgos Ocupacionales
3.3.3.1. Tipos de Riesgos en el Trabajo
Riesgo.
Es aquella posibilidad de que algún peligros se materialice y esto
incurra en daños a las personas, equipos y al medio ambiente.
(DS - 024 - 2016 EM.)
Riesgo laboral.
Es la posibilidad de que el colaborador este expuesto a un
proceso o factor considerado como peligroso dentro del área de
trabajo que pudieran causar una lesión y/o enfermedad
ocupacional. Según el D.S. Nº 005-2012-TR.
Tipos de riesgo en el ambiente de trabajo DE CODECOMFE
HNOS S.R.L.
Son todos los elementos, agentes o factores de riesgos que
pueden afectan la SSL dentro de una organización, como son la
64
“presencia de los agentes físicos, químicos y biológicos
presentes en el ambiente de trabajo.” según el D.S. Nº 005-
2012-TR.
En una organización no es posible eliminar los riesgos, pero si
tratar de reducirlo. (Malpartida, 2008)
Para lo cual se menciona los siguientes tipos:
Riesgos mecánicos
Riesgos eléctricos
Riesgos de incendio
Riesgos ergonómicos
Riesgos ambientales
Riesgos en la infraestructura
3.3.3.2. Estandarización de peligros y riesgos
Se define como un contexto intrínseco que es capaz de ocasionar
daño. Según el D.S. Nº 005-2012-TR.
Identificación de Peligros.
Es el proceso para focalizar o identificar la existencia de un peligro,
para así definir sus características. Según el D.S. Nº 005-2012-TR.
65
Cuadro 12: Matriz de estandarización de peligros y riesgos.
TIPO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA
FÍS
ICO
S
Ruidos de los vehículos Exposición continua al ruido Trastornos auditivas,
hipoacusia y estrés
Vibraciones que origina los
vehículos
Exposición continua a las
vibraciones
Trastornos músculo
esqueléticos
Temperaturas climáticas
adversas como (frio y calor)
Exposición a la temperaturas
climáticas adversas (frio y
calor)
Molestias respiratorias,
cefalea, hipotermia,
alteraciones cardiacas e
incremento de la sed
Trabajos en caliente Contacto térmico Quemaduras y sudoración,
Iluminación del monitor de la
computadora
Exposición a prolongada Fatiga visual
ME
CÁ
NIC
OS
Equipos con movimiento
cinético
Golpes o cortes en el personal Mutilaciones, fracturas y
contusiones
Empleo de herramientas
portátiles
Lesiones por las
herramientas
fracturas y contusiones
Tráfico de Vehículos del
cliente y proveedor.
Atropellos, aplastamiento y
colisión
Contusiones, traumatismo,
muerte y daños en la
propiedad.
Realización de trabajos en
altura
Caídas a distinto nivel Contusiones, golpes,
fracturas, y muerte por caída.
ELÉ
CT
RIC
OS
Empleo de equipos
energizados.
Contacto a la electricidad de
forma directa.
Quemaduras y muerte
Energía eléctrica estática
acumulada.
Descarga electroestática e
incendio
Electrocución, paro cardio-
respiratorio, quemaduras y
muerte por contacto
LO
CA
TIV
OS
Pisos irregulares Exposición a caídas del
mismo nivel
Rasguños, fracturas y
contusiones
Materiales en el área de
trabajo
Caídas y obstaculización ante
una emergencia.
Contusiones, luxaciones,
traumatismo y fractura por
caídas al mismo nivel
Excavaciones por la Caídas al precipicio por Golpes, contusiones,
66
remodelación distinto nivel traumatismo, fractura y muerte
Espacio confinado del tanque
del combustible
Exposición de Inhalación del
personal
Asfixia, desmayos, dolor de
cabeza , irritación pulmonar,
intoxicación, dermatitis,
dificultad para reparar y
muerte por exposición a
atmosfera con deficiencia de
oxígeno y a los vapores de
combustibles
QU
ÍMIC
OS
Partículas suspendidas
Inhalación a las partículas
suspendidas.
Contaminación del aire,
alergias, neumoconiosis y
silicosis.
Productos químicos de
limpieza
Exposición de contacto de la
piel y los ojos con el producto
Dermatitis, quemaduras,
irritación pulmonar, náuseas
vómitos e intoxicación
Presencia de la sustancia del
combustible líquido en la
inspección y despacho
Inhalación de la sustancia del
combustible líquido
Mareos, cefalea e irritación
pulmonar
Los gases que combustiona
los vehículos (CO2).
Inhalación a los gases que se
combustiona
Irritación de los ojos y asfixia.
BIO
LÓ
GIC
OS
Agentes patógenos(bacterias
y virus)
Exposición a los agentes
patógenos por la higiene
personal inadecuada
Diarrea y tuberculosis
Diferentes insectos y roedores Exposición a los roedores e
insectos
Peste bubónica, fiebre
tifoidea, dengue, malaria y la
cólera.
ER
GO
NÓ
MIC
OS
Posturas inadecuadas al
levantar y trasladar las cargas
Exposición a un
Sobreesfuerzo físico
Afecciones musculares,
presencia de lumbalgias
Tareas repetitivos Probabilidad a tener daños en
las personas
trastornos músculo
esqueléticas y tendinitis
PS
ICO
SO
CIA
LE
S
Trabajos bajo presión Estrés laboral Afecciones del sistema de
respuesta fisiológica,
cognoscitivo y motor
Trabajo sin pausas activas Estrés laboral Afecciones del sistema de
67
respuesta fisiológica,
cognoscitivo y motor
EM
ER
GE
NC
IA
Sismos Exposición al evento natural
(sismo)
Daños personales, materiales,
Traumatismo,
Politraumatismo, muerte y
daño a la propiedad por
exposición durante sismo
Incendios Contacto con la calor y
contacto eléctrico(Incendio)
Quemaduras, Asfixia, Muerte,
daños a la propiedad por
exposición durante incendio y
origen de gases tóxicos al
ambiente
Explosiones Contacto con la calor y
contacto
eléctrico(Explosiones)
daños en el cuerpo, fracturas,
cortes y muerte por
proyecciones de explosión
Derrames de combustibles Exposición a los derrames Contaminación ambiental y
lesiones salud(Asfixia
,mareos, dolor de cabeza ,
irritación pulmonar, colapso y
muerte)
OT
RO
S
conflictos sociales Acercamiento de personas
conflictivas
Miedo , Traumatismo ,
politraumatismo, muerte y
daños a la propiedad por
agresión
Violencias (Asaltos, robos y
otros)
Golpes y cortes por violencias traumatismo, politraumatismo,
pánico, baja autoestima,
pérdida parcial de bienes y
muerte
Agresiones(clientes, jefes y
compañeros)
Golpes y cortes por
agresiones
Traumatismo,
politraumatismo, muerte,
pánico y miedo
Fuente: elaboración propia (2017)
68
3.3.3.3. Mapa de Riesgos
Un mapa de riesgos se define como un plano de identificación y
localización de todos los factores de riesgos generados que
pueden ocasionar accidentes en el entorno de trabajo, para luego
controlar y hacer seguimiento. (RM 050-2013-TR, 2013)
Se definirá como plano del lugar de trabajo, donde el empleador de
una organización que presta servicios debe identificar y localizar
diferentes problemas y las acciones para promover SSL. Según la
Ley 29783 SST.
La simbología se representa bajo diferentes formas geométricas
y colores con su significado de identificación de riesgos prioritarios
en una organización, ya sea física, química, mecánica y eléctrica.
(NTP 399.010 - 1 Señales de Seguridad).
69
Figura 11 Mapa de riesgos de CODECOMFE HNOS S.R.L.
Fuente: elaboración propia (2017)
70
3.3.3.4. Matriz de Valoración de riesgos
Evaluación de riesgos.
Se define como un proceso en el cual se busca identificar los
peligros, para poder medir los niveles de éstos, para poder aplicar
los controles correspondientes; Según el D.S. Nº 005-2012-TR.
71
Figura 11 Resultados de Matriz IPERC
Fuente: Elaboración Propia (2017): Según a los formatos del D.S. 024-2016-EM.
0
5
10
15
20
25
Niv
el d
e r
iesg
os
Peligros
Matriz de evaluación de riesgos de CODECOMFE HNOS S.R.L.
EVALUACION DE RIESGOS
EVALUACION DE RIESGOS RESIDUAL
Nivel de riesgos1-8 Alto9-15 Medio16-25 Bajo
72
3.3.3.5. Análisis de los riesgos y alternativas de gestión.
En CODECOMFE HNOS S.R.L., se identifica y se evalúa los
peligros, se estima los factores de riesgos, en las actividades de
descarga y venta de combustibles.
En CODECOMFE HNOS S.R.L., se realiza el análisis y la gestión
mediante la elaboración del Programa anual de seguridad y salud
en el trabajo.
73
Cuadro 13: Programa anual de seguridad y salud en el trabajo de la empresa CODECOMFE HNOS S.R.L.
CODECOMFE HNOS S.R.L. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2018
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
Nro. ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
META DOCUMENTO AUDITABLE
Código: Fecha:
Ve
rsió
n:
Pá
gin
a:
SGSST-CCF-PRG-01 01/01/2018 1 3
PLAZO DE EJECUCIÓN
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1 LIDERAZGO Y COMPROMISO E F M A M J J A S O N D
1.1. Aprobación de la política integrada del SIG
Gerente General
Política de Seguridad y Salud en el trabajo
firmada por el Gerente General
100% Política
1.2 Delegación de Responsabilidades Gerente General
Acta de resultados de elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo
100% Manual de
Organización de funciones
2 CUMPLIMIENTO LEGAL
2.1 Aprobar procedimiento para la Identificación de Normas legales
Gerente General Procedimiento aprobado por el Gerente General
100% Procedimiento de Normas legales
3 SALUD OCUPACIONAL
3.1 Elaboración del programa anual de salud en el trabajo
Supervisor de SSOMA
Plan anual de Salud ocupacional
100% Programa de salud
4 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTOS
74
4.1 Elaboración del Programa anual de capacitaciones y entrenamientos
Supervisor de SSOMA
Plan anual de capacitaciones
100% Programa anual de capacitaciones
5 INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS
5.1. Elaboración del programa anual de inspecciones
Supervisor de SSOMA
Plan anual de inspecciones
100% Programa de Inspecciones
6 PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1 Elaboración del plan de respuesta ante emergencias
Supervisor de SSOMA
Plan de emergencias 100%
Plan de emergencias firmado Por el
Gerente General
7 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
7.1 Aprobación del Procedimiento de Reporte Investigación y Registro de incidentes
Gerente General Procedimiento aprobado por el Gerente General
100% Procedimiento
escrito
7.2 Investigación de los accidentes e incidentes
Supervisor de SSOMA
Número de incidentes investigados / número
total de incidentes reportados
100% Informe de
investigación de incidentes
7.3
Control y Seguimiento de Medidas de control para la prevención de incidentes y post- investigación de incidentes
Supervisor de SSOMA
Numero de Informes de Investigados y
controlados / número total de incidentes significativos
100% Registro de
acciones correctivas
8 EVALUACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
8.1 Elaboración del Programa Anual de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Supervisor de SSOMA
Programa Anual del IPER Revisado por SSOMA
100% Programa IPER
75
9 AUDITORÍAS
9.1 Elaboración del programa anual de Auditorias
Supervisor de SSOMA
Programa Anual de Auditorias 2018
100% Programa de
auditorias
10 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN
10.1 Revisión de procedimientos y sus registros
Supervisor de SSOMA
Documentos revisados 100% Acta de
documentos revisados
10.3 Revisión manuales Supervisor de
SSOMA Documentos revisados 100%
Acta de documentos
revisados
10.4 Revisión del plan de respuesta ante emergencias
Supervisor de SSOMA
Documentos revisados 100% Acta de
documentos revisados
10.5 Revisión del programa anual Supervisor de
SSOMA Documentos revisados 100%
Acta de documentos
revisados
Fuente: elaboración propia (2017)
76
3.4. Propuesta de Toma de Decisiones – Actuar
3.4.1. Revisión por la Dirección
Esta referida al requisito de las normas internacionales establecidas por ISO
y OHSAS.
Donde específica, que la alta gerencia debe de realizar la revisión del SGI
de forma planificada, para asegurar la eficiencia de la alineación continúa
con la estrategia, por parte de la alta gerencia.
Por lo cual se realizó un procedimiento de revisión por la dirección.
3.4.2. Mejora Continua
La Mejora continua establecida hacia el comportamiento medioambiental,
debe de ser en cada etapa del tiempo de la organización, según los
resultados cuantitativos de sus políticas, objetivos y metas.
77
CAPÍTULO 4
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
4.1. Política Integrada de Gestión
El D.S.005-2012-TR, en su artículo N°3 “El cual menciona las medidas de
protección a un nivel superior a la que establece la Ley peruana.”
En CODECOMFE HNOS S.R.L. se establece la redacción de una “política
integrada” de acuerdo a los aspectos que menciona las normas internacionales
como la OHSAS 18001: 2007 del requisito 4.2, la ISO 9001: 2015 del requisito 5.2,
la 14001: 2015 del requisito 5.2 y la Ley 29783 en el artículo N°32 , elaborándose
la siguiente política:
La empresa CODECOMFE HNOS S.R.L. dedicada a brindar servicios de venta de
combustibles líquidos (gasolina y petróleo) a personas naturales y empresas en la
provincia de Camaná-Arequipa; se compromete a tomar como prioridad la
protección de la integridad de nuestros colaboradores, comunidad y nuestros
clientes que pueden ser afectados por nuestras actividades, cumpliendo con lo
estipulado en la trinorma internacional y la legislación vigente a nuestras
actividades de trabajo, que a continuación se menciona:
78
• Gestionar la mejora del desempeño de nuestras actividades de la estación de
servicios de combustibles líquidos, con el fin de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, con nuestros colaboradores capacitados y entrenados,
revisando continuamente los objetivos, indicadores y metas del Sistema Integrado
de Gestión.
• Crear e implementar una cultura que aplique a una Gestión Integrada, que esté
consolidada a la Calidad de los Servicios, a la protección del Medio Ambiente, a la
Seguridad y Salud Ocupacional de los colaboradores, aplicando los stakeholders
internos y externos a la organización.
• Cumplir con las leyes, normas y disposiciones reglamentarias vigentes en
materia de la Calidad, Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y los
compromisos internos y externos de nuestra organización.
• Generar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, realizando las
revisiones planificadas y de forma permanente.
• Identificar, evaluar y controlar los impactos ambientales en las actividades de
CODECOMFE HNOS S.R.L., aplicando controles hacia el cuidado del medio
ambiente, en el contexto interno y externo de la organización.
• Identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales de CODECOMFE HNOS
S.R.L., aplicando controles preventivos de los incidentes, accidentes, lesiones y
enfermedades ocupacionales, los cuales puedan perturbar la integridad de los
colaboradores.
• Capacitar permanentemente a nuestros colaboradores de CODECOMFE
HNOS. S.R.L.
Manuel Jesús Fernández Velazco
Gerente General
Arequipa, 01 de Enero del 2018
Versión 01
79
4.2. Lineamientos del SIG
4.2.1. Requisitos Generales
Para poder asegurar la eficiencia de nuestros servicios, así como
también garantizar que los servicios que ofrecemos, son conformes con
las necesidades de los clientes y los establecidos por las diversas
normativas vigentes; CODECOMFE HNOS S.R.L. establecerá y
documentará el SIG, cuyas directrices, políticas y objetivos que se han
establecido en la propuesta del SIG, de esta forma cumplir con los
requisitos de los estándares internacionales para la estación de
servicios CODECOMFE HNOS S.R.L.
Para lo anterior:
•Se identifica los procesos, por medio de los cuales se llevará a cabo el
cumplimiento de la misión, a través del mapa de procesos. En este se
encuentran clasificados los diversos procesos como son los
estratégicos.
•Se determinó, a través de la caracterización de los procesos, su
secuencia e interacción, estableciendo la articulación entre los mismos;
por medio del único proveedor, entradas requeridas, salidas esperadas,
clientes internos y clientes externos en cada uno de ellos, permitiendo
de esta manera que los usuarios y partes interesadas conozcan el
accionar en la estación de servicios.
•Se determinó los procedimientos y documentación necesaria del SIG,
los planes de acción y los respectivos indicadores de gestión, como
métodos y criterios necesarios para asegurar que la implementación de
un SIG.
•La alta dirección gestionará la inversión y los recursos necesarios para
el funcionamiento de los procesos.
80
•Se formulan propuestas para las acciones correctivas sobre los
resultados críticos de seguimiento y análisis integral de los procesos,
con el fin de lograr las metas propuestas.
•Se estableció la política del SIG.
4.2.2. Requisitos de la Documentación
La documentación del SIG de la estación de servicios de CODECOMFE
HNOS S.R.L. se establece:
•Política
•Matriz donde se establecen los objetivos, metas e indicadores.
•Procedimientos documentados requeridos por las normas establecidos
por la ISO y OHSAS.
•Instructivos y registros que se anexan a los diversos procedimientos.
4.2.3. Creación y Control de Documentos y Registros
Dando cumplimientos a las normativas vigentes y normas en la que se
basa este SIG, la cual estipula tener la correcta organización,
preservación y los controles necesarios para la documentación creada
en la empresa, tomándose en cuenta los principios de la fuente, orden,
ciclo vital documentario y entre otros. Por lo cual deberán estandarizar
como se realiza el correcto control de todos los documentos
establecidos por la empresa.
4.2.4. Componentes
Creación: para la creación de cualquier documentación que pueda
contemplarse en la realización de las actividades, referente al
funcionamiento normal de la estación de servicios CODECOMFE HNOS
S.R.L., como son los formatos, comunicaciones oficiales y registros en
general; ante esto es necesario contemplar la estructural documental.
81
Mantenimiento: Este punto se refiere a la necesidad de garantizar la
integridad intelectual, estructural y relacional, dentro de la gestión
documental, en el cual se debe evidenciar métodos asociados a los
documentos y/o registros.
4.2.5. Conservación
Se define como las acciones que ofrezcan garantía del buen estado de
los documentos, donde se deben definir medidas que tiendan a
garantizar y que permanezcan auténticos, disponibles, íntegros,
inalterables, confiables y de fácil consulta.
4.2.6. Compromiso de la Dirección
La administración de la estación de servicio CODECOMFE HNOS
S.R.L. se encuentra comprometida con la implementación, seguimiento
y mejora continua del SIG, a través de los procesos estratégicos, y de
apoyo en los cuales se establece:
•Sensibilizar a los colaboradores que estén vinculados con el servicio
que presta CODECOMFE HNOS S.R.L., priorizando así al cumplimiento
de los requisitos de los clientes internos y externos.
•Canales de comunicación eficientes.
•Formular, aprobar, divulgar la política y los objetivos propuestos del
SIG.
•Proceder a la revisión del SIG por la Gerencia Gerencial.
•Asignar recursos para la mejora y desarrollo del SIG.
•Garantizar la integración de los requisitos del SIG, a los procesos de la
empresa CODECOMFE HNOS S.R.L.
•Promover a una mejora continua del SIG.
4.2.7. Enfoque al cliente
La gerencia asegura los requisitos establecidos por nuestros clientes, se
identifica, se comprenden y se gestiona su cumplimiento a través del
82
desarrollo de los procesos definidos en la estación de servicios
CODECOMFE HNOS S.R.L.
También se consideran y se determinan los riesgos los cuales podrían
afectar la entrega de un buen servicio, considerando la evaluación de
impactos ambientales, a través de los diversos procedimientos que
tenemos.
4.2.8. Planificación
1) Planificación del SIG
CODECOMFE HNOS S.R.L., define las tareas que se realizan dentro de
la empresa y de acuerdo a ello se define los recursos a proporcionar,
para alcanzar las metas de SSL, cuidado ambiental y los requisitos del
servicio.
La planificación de los cambios la determinará la entidad que podría
afectar el SIG, se debe desarrollar por medio del procedimiento de
gestión de mejora continua, y esta se divulgará en la estación de
servicios para la mejora continua del SIG.
La estación de servicios CODECOMFE HNOS S.R.L., se establecerá el
IPERC. Esta identificación de peligros contempla las actividades
rutinarias y no rutinarias que se desarrollan, considerando el personal
expuesto, los controles existentes y las medidas de control a
implementar para poder mitigar y controlar los diversos factores de
riesgos identificados.
En referencia al SGA, se establecerán procedimientos para identificar
los impactos ambientales negativos, esto con el propósito de tenerlos en
cuenta en el establecimiento e implementación del SIG, mediante los
programas, objetivos y metas que correspondan.
4.2.9. Tratamiento del riesgo
Visitantes, comunidad y autoridad
83
La estación de servicios de CODECOMFE HNOS S.R.L., se
compromete a la prevención de incidentes, que podrían afectar la
Seguridad y Salud de los visitantes, el daño a la propiedad; ante esto se
ha establecido Planes de Emergencia, los cuales estipulan la
estandarización de procedimientos para la atención de emergencias y la
seguridad de los visitantes.
4.2.10. Plan de emergencia
Las emergencias son sucesos repentinos que por lo general se
desarrollan rápidamente y violentamente, estas pueden afectar vidas
humanas, estructuras o medio ambiente. Por consiguiente es allí, en el
entorno donde las emergencias se pueden mitigar o evitar, con la
implementación de procedimientos que permitan a los colaboradores,
visitantes, actuar de manera eficaz frente a una emergencia, cual fuese
su origen.
La empresa con el fin de dar cumplimiento con las normas vigentes, ha
diseñado un plan de emergencias que incluye un plan estratégico,
operativo e informativo.
4.2.11. Programa de manejo de residuos sólidos
Son las medidas y métodos para el correcto desarrollo de las
actividades, tanto para los RS domiciliarios y peligrosos en los
siguientes aspectos:
Separación en la fuente
Almacenamiento
Disposición Final
4.2.12. Responsabilidad y autoridad
La estación de servicios CODECOMFE HNOS S.R.L. define los niveles
de autoridad y responsabilidad, a través del MOF.
4.2.13. Comunicación Interna
84
La estación de servicios CODECOMFE HNOS S.R.L. mantiene una
comunicación permanente interna y externa, en concordancia con lo
establecido en el procedimiento de comunicaciones internas y externas.
4.2.14. Revisión de la dirección
A. Generalidades
La estación de servicios CODECOMFE HNOS S.R.L. establece en su
documentación un procedimiento para este punto.
B. Información para realizar la revisión.
Se ejecutará el proyecto con la información suministrada por el
responsable del proceso, de acuerdo con las siguientes entradas para
cada subsistema:
a) Gestión de Calidad:
1) Estado de las acciones.
2) Los cambios referentes a temas internas y externas que puedan
afectar al SIG.
3) La información sobre la eficiencia del SGC en los cuales se
incluye:
La satisfacción de las partes interesadas.
El nivel en que sean logrado las metas de calidad
El correcto desarrollo de las actividades y el buen servicio.
Las no conformidades, acciones preventivas y acciones
correctivas
Los seguimientos y mediciones con sus respectivos resultados.
Resultados de las Auditorias
b) Gestión Ambiental
• Aspectos ambientales significativos
• Obligaciones cumplidas.
c) Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
85
• Diagnóstico de conformidades
• Participación y consulta
• Investigación de accidentes e incidentes.
4.2.15. Gestión de los recursos
1) Provisión de los recursos
La alta dirección determinará que recursos son necesarios con la
finalidad de mejorar el SIG y lograr la satisfacción de las partes
interesadas, con los requisitos establecidos, lo cual se verá reflejado en
la programación financiera y el proyecto de presupuesto aprobado por la
alta gerencia, el cual esta articulado con los planes, objetivos y metas.
2) Talento Humano
La estación de servicios CODECOMFE HNOS S.R.L., proporcionará de
acuerdo con el presupuesto, las personas necesarias para la operación
de sus procesos; esto se determina en sus manuales de organización y
funciones para los colaboradores:
El nivel de educación,
Formación,
Habilidades,
Experiencia de las personas que desarrollan las diversas
actividades.
De esta manera se garantiza la eficiencia del SIG CODECOMFE HNOS
S.R.L.
Se brindará la formación necesaria para garantizar la satisfacción de
nuestros clientes, para poder realizar este punto, primero se realizará la
identificación de necesidades y será orientado a la mejora de las
competencias de nuestros colaboradores.
86
Se evaluará la eficiencia de las acciones desarrolladas, asegurándose
que los colaboradores de la estación de servicios, conozcan la
importancia que tiene su trabajo con el desarrollo del SIG.
Se debe mantener un historial de los CV de los trabajadores.
Las inducciones que se realizan se registran en un formato de acta de
asistencia.
3) Infraestructura
La alta gerencia planifica el mantenimiento y la provisión de una
correcta infraestructura para poder cumplir las expectativas de nuestros
distinguidos clientes, de los procesos y de los servicios prestados.
Las instalaciones cuentan con redes internas de servicios públicos tales
como son agua, luz, alcantarillado, teléfono e internet.
4) Planificación de la prestación de Servicios
CODECOMFE HNOS S.R.L., planificará la prestación de sus servicios
sobre todo referente al adecuado trato de atención al público.
Asegurar que las actividades siguen el marco normativo, específicos al
área de expendio y comercialización de combustibles.
5) Procesos relacionados con el cliente
Los requisitos para brindar los servicios a los clientes se encuentran
establecidos en los requisitos del cliente.
Los procesos de la entidad, estudian y revisan estos requisitos, para
que se pueda realizar una adecuada implementación, acorde con las
necesidades de los usuarios, lo que se visualiza en la actualización del
normograma de la entidad y en la identificación de los servicios no
conformes.
Todos los requisitos del cliente, se visualizan en los estudios previos y
estudios del sector de los procesos contractuales.
87
4.2.16. Medición análisis y mejora
Con este punto se busca mejorar la eficiencia de un SIG, por lo cual se
implementará el procedimiento de seguimiento, evaluación y mejora; a
través del cual se realiza el seguimiento de la gestión, con el propósito
de proporcionar un informe con el análisis y así poder tomar decisiones
fundamentadas en hechos; así demostrar la eficiencia de los servicios
prestados, asegurando la conformidad y mejora del SIG.
i. Seguimiento y Medición
Satisfacción del cliente
Para poder obtener resultados sobre la percepción de los clientes sobre
nuestros servicios; se estableció un procedimiento para la satisfacción
del cliente, en este punto también se encuentra la aplicación de una
encuesta.
Estos resultados originados de estas encuestas nos sirven de punto de
inicio para la identificación de oportunidades para mejorar el servicio el
cual nos permitirá brindar cumplimiento de los requisitos y mejorar la
eficiencia del SIG.
Auditoría Interna
CODECOMFE HNOS S.R.L. establece un procedimiento dedicado a las
auditorías internas en cual se tocan los siguientes puntos:
Planificación
Realización
Conclusión
Por último el auditor líder realiza un informe que es derivado a la alta
gerencia en cual se detalla el estado actual del SIG.
Seguimiento y medición de los procesos y servicios:
Cada proceso de la estación de servicios, tiene formulados planes de
acción e indicadores, los cuales tienen como objetivo la medición de la
88
gestión y este resultado se reporta por los canales de comunicación a la
alta gerencia.
También, CODECOMFE HNOS S.R.L. define un procedimiento de
seguimiento, para poder analizar el desempeño de los mismos.
Control del servicio no conforme:
En este punto se considera el procedimiento de servicio no conforme
para la correcta identificación, tratamiento, registros y el control de estos
servicios.
Con el fin de evitar la entrega no intencionada de un servicio
defectuoso, generado y registrado en cualquiera de sus procesos.
4.2.17. Mejora
Mejora Continu:
CODECOMFE HNOS S.R.L. busca mejorar la eficiencia del SIG
mediante la política del sistema integrado, sus objetivos propuestos y
los resultados de los diversos procesos, con el fin de poder sostener y
mejorar el SIG.
Acciones correctivas y acciones preventivas:
CODECOMFE HNOS S.R.L., cuenta con el procedimiento dedicado a
brindar diversas acciones preventivas y correctivas, por las cuales se
tiene como objetivo, eliminar las causas de las posibles no
conformidades.
El tratamiento e implementación de estas acciones, es responsabilidad
de todos los colaboradores.
4.3. Objetivos para el SIG
89
Cuadro 14: Matriz de objetivos, metas e indicadores
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Gestionar la mejora del desempeño de las actividades, para satisfacer las necesidades de los clientes.
Igual o mayor al 70% de satisfacer las necesidades de los clientes
% Satisfacción necesidades de los clientes.
Satisfacción de los clientes x 100
Total de la atención al cliente.
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Crear e implementar una cultura de Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
Igual o mayor al 10% a una cultura de Gestión Integrada.
% a una cultura de Gestión Integrada.
Cultura de Gestión Integrada. x100
Total de una cultura de Gestión Integrada.
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Cumplir con los requisitos legales, normativas y disposiciones vigentes.
Igual o mayor al 10% de los requisitos legales, normativas y disposiciones vigentes.
% de los requisitos legales, normativas y disposiciones vigentes.
Requisitos legales, normativas y disposiciones vigentes.
x100
Total de los requisitos legales, normativas y disposiciones vigentes.
Cal
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Generar la mejora del Sistema Integrado de Gestión con una revisión planificada y permanente.
Igual o mayor al 10% de mejora del Sistema Integrado de Gestión.
% de mejora del Sistema Integrado de Gestión.
Mejora del Sistema Integrado de Gestión
x100
Total de una mejora del Sistema Integrado
Cal
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Identificar, evaluar y controlar los impactos ambientales
Igual o mayor al 10% de los impactos ambientales generados en la actualidad
% Disminución de Impactos Ambientales
Impactos Ambientales Eliminados x100
Total Impactos Ambientales Generados
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Identificar, evaluar y controlar los riesgos de las actividades
Igual o mayor al 100% de la Matriz IPERC se encuentran revisadas y aprobadas
% matrices de IPER revisadas y Aprobadas
N° Matrices IPERC Elaboradas y aprobadas x 100
N° total de matrices IPERC por servicios realizados Se
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Capacitar permanentemente a nuestros colaboradores.
Igual o mayor al 95% de cumplimiento de capacitaciones
% de cumplimiento de capacitaciones
N° de Capacitaciones realizadas x 100
N° total de Capacitaciones Programadas Se
guri
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Men
sual
100
%
Líd
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el P
roce
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e
SST
Fuente: Elaboración Propia (2017)
90
4.4. Documentos Necesarios para el SIG
La documentación se refiere a la ciencia del procesamiento de la información, que
brinda un conjunto de información con un determinado fin, que podría ser de
ámbito multidisciplinario.
La documentación necesaria para el SIG se realizó de acuerdo a las necesidades
de la empresa, a los requisitos legales vigentes, ajustándose a los requisitos
estipulados en las normas internacionales establecidas por la ISO y OHSAS, por
ello se realizó la correspondencia de los requisitos de las normas, en el cual se
estipula los documentos.
91
Cuadro 15: Correspondencia de normas y documentación
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 DOCUMENTACIÓN
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST
4.1. Comprensión de la organización y su contexto
4.1. Comprensión de la organización y su contexto
Matriz FODA Matriz PEST
4.2. comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.2. comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Matriz FODA Matriz PEST
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
4.1. Requisitos Generales Matriz de Objetivos, metas e indicadores
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
4.4. sistema de gestión ambiental
4.1. Requisitos Generales Cronograma de Planificación de implementación
5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso 5.1. Liderazgo y compromiso
5.2. Política 5.2. Política ambiental 4.2. Política de SST Política Integrada de Gestión
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización
Manual de Organización y Funciones
6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 4.3 PLANIFICACIÓN
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
IPERC
4.3.2. Requisitos leales y otros Normo grama
6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
4.3.3. Objetivos y programas Matriz de Objetivos, metas e indicadores
6.3. Planificación de los cambios
Procedimiento para gestión de cambio
7. APOYO 7. APOYO 4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
7.1. Recursos 7.1. Recursos 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Programa de Capacitación Anual, Manual de Organización y Funciones
7.2. Competencia 7.2. Competencia 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia
Procedimiento de competencia, formación y capacitación
7.3. Toma de conciencia 7.3. Toma de conciencia 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia
Procedimiento de competencia, formación y capacitación
7.4. Comunicación 7.4. Comunicación 4.4.3.Comunicación, participación y consulta
Procedimiento de comunicación, participación y consulta.
7.5.Información
Documentada 7.5. Información Documentada
4.4.4. Documentación Procedimiento de control de documentos y registros
4.4.5. Control de Documentos Procedimiento de control de documentos y registros
4.5.4. Control de registros Procedimiento de control de documentos y registros
8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN 4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
8.1. Planificación y control operacional
8.1. Planificación y control operacional
4.4.6. Control Operacional Procedimiento de control operacional
92
8.2. Requisitos para los productos y servicios
Matriz Evaluación de las partes interesadas
8.2. Preparación y respuesta ante emergencia
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias
Plan de preparación y respuesta ante emergencias.
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
Procedimiento de control de Procesos, Procedimiento de descarga de combustibles líquidos y Procedimiento de venta de combustibles.
8.5. Producción y provisión del servicio
Procedimiento de venta de combustibles.
8.6. Liberación de los productos y servicios
Procedimiento de Sugerencias, Comentarios y Quejas
8.7. Control de las salidas no conformes
Procedimiento de Sugerencias, Comentarios y Quejas
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
4.5. VERIFICACIÓN
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
4.5.1. Medición y seguimiento del desempeño
Procedimiento de seguimiento, medición, análisis y evaluación
4.5.2. Evaluación del Cumplimiento legal
Procedimiento de evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros
9.2. Auditoria Interna 9.2. Auditoria Interna 4.5.5. Auditoria Interna Procedimiento de Auditorías Internas
9.3. Revisión por la Dirección 9.3. Revisión por la Dirección Procedimiento de Revisión por la Dirección
10. MEJORA 10. MEJORA
10.1 Generalidades 10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.2 No conformidad y acción correctiva
4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes. Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
10.3 Mejora Continua 10.3 Mejora Continua Procedimiento de Mejora Continua
Fuente: UTP-PET (2017), “correspondencia de la trinorma (ISO 9001: 2015 SGC, ISO
14001: 2015 SGA Y OHSAS 18001: 2007 SGSST).”
93
Cuadro 16: Lista maestra de documentos
´
CODECOMFE HNOS S.R.L. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓD.: SIG-CCF-PG-002
VERSIÓN: 01
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
PÁG. 1 DE 3
REVISIÓN: 01
EMISIÓN: 01-01-2018
TIP
O
DE
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TIP
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DE
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MANUALES 1 SIG-CCF-M-01
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
POLÍTICA
2 SIG-CCF-PLT-01
POLÍTICA 01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
INSTRUCTIVOS
3 SIG-CCF-IT-01
INSTRUCTIVO DEL USO DE SURTIDORES 01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
PLANES
4 SIG-CCF-PL-01 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
5 SIG-CCF-PLAI-02
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
PROCEDIMIENTOS
6 SIG-CCF-PG-001 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
7 SIG-CCF-PG-002 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
8 SIG-CCF-PG-003 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNAS 01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
9 SIG-CCF-PG-004 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
10 SIG-CCF-PG-005
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
11 SIG-CCF-PG-006
PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
12 SIG-CCF-PG-007
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN , PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
13 SIG-CCF-PG-008 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
14 SIG-CCF-PG-009
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN, MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA
01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
PROGRAMAS
15 SIG-CCF-PRG-01
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNA 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
16 SIG-CCF-PRG-02
PROGRAMA DE ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
MATRIZ 17 SIG-CCF-MT-01 NORMAGRAMA
01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
SIS
TE
MA
D
E
GE
ST
IÓN
DE
CA
LID
AD
MAPA DE PROCESOS
18
SGC-CCF-MP-001
MAPA DE PROCESOS 01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
PROCEDIMIENTOS
19
SGC-CCF-PO-002
PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
20 SGC-CCF-PO-003
PROCEDIMIENTO DE VENTA DE COMBUSTIBLES 01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
21 SGC -CCF-PO-004
PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
94
22
SGC-CCF-PO-005
PROCEDIMIENTO DE SUGERENCIAS, COMENTARIOS Y QUEJAS
01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
23
SGC-CCF-PO-006
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PROCESOS 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
MATRIZ
24 SGSST-CCF-MT-
001 MATRIZ IPERC LÍNEA BASE 01
PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
SIS
TE
MA
D
E G
ES
TIÓ
N
DE
SE
GU
RID
AD
PROCEDIMIENTOS
25 SGSST-CCF-P-001
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE CAMBIO 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
26 SGSST-CCF-P-002
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES.
01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
27 SGSST-CCF-P-003
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
28 SGSST-CCF-P-004
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE EXTINTORES
01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
29 SGSST-CCF-P-005
PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
30 SGSST-CCF-P-006
PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
31 SGSST-CCF-P-007
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
32 SGSST-CCF-P-008
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
33 SGSST-CCF-P-009
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO MANUAL DE CARGAS 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
PROGRAMA
34 SGSST-CCF-PRG-01
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
35 SGSST-CCF-PRG-02
PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
36 SGSST-CCF-PRG-03
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
SIS
TE
MA
DE
GE
ST
IÓN
ME
DIO
AM
BI
EN
TA
L
PROGRAMA 37 SGMA-CCF-PRG-01
PROGRAMA ANUAL DE MANEJO AMBIENTAL 2018 01 PENDIENTE
PENDIENTE
01/01/2018
MATRIZ 38 SGMA-CCF-MT-01
MATRIZ CRI 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
PROCEDIMIENTO 39 SGMA-CCF-P-001
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 01 PENDIENTE PENDIENTE 01/01/2018
Fuente: Elaboración Propia (2017)
95
4.5. Procedimientos Obligatorios
Un procedimiento se considera el conjunto de acciones, que se tiene que realizar
de forma estandarizada, para poder obtener los mismos resultados.
Los procedimientos también se pueden considerar como planes, por medio de los
cuales se buscar establecer un método para el manejo de las actividades.
Para ello se establecieron los procedimientos de tal forma que se pueda cumplir
con los requisitos establecidos en los estándares estipulados en las normas ISO y
OHSAS.
Estos documentos fueron mencionados en el punto 4.4.
4.6. Diagramas y Mapas de Procesos
Es la representación gráfica de los diversos elementos que integran los procesos
que están relacionados en una empresa, en ello muestra la relación entre ellos y
sus relaciones con el exterior.
El mapa de proceso establecido para este SIG se muestra en el punto 3.3.1.2.
4.7. Instructivos
Un instructivo es un documento que contiene un conjunto de indicaciones, que
permiten enseñar el manejo de un aparato, actividades, efectuar tramites y/o
cualquier actividad que amerite a alguno, para ello se realizó instructivos para las
actividades específicas, dentro de cada proceso que interviene en la estación de
servicios CODECOMFE HNOS S.R.L.
4.8. Especificaciones Técnicas
96
Tabla 9: Especificaciones Técnicas del DIESEL B5
CARACTERÍSTICAS Especificación Método
Min. Máx. ASTM / Otros
VOLATILIDAD
Densidad a 15ºC, kg/m3 Reportar D-1298
Destilación, ºC (a 760 mm Hg)
90% recuperado a 282 360 D-86
Punto de inflamación Pensky Martens, ºC 52 D-93
FLUIDEZ
Viscosidad Cinemática a 40ºC, cSt 1,7 4,1 D-445
Punto de Escurrimiento, ºC
+4 D-97
COMPOSICIÓN
Número de Cetano 45
D-613
Índice de Cetano 40
D-4737 , D-976
Cenizas, % masa
0,01 D-482
Residuos Carbón Ramsbottom 10% fondos, % masa
0,35 D-524 , D-189
CORROSIVIDAD
Corrosión Lámina de Cobre, 3 h a 50ºC, Nº
3 D-130
Azufre Total, % masa
0,5 D-129 , D-2622 , D-4294
CONTAMINANTES
Aguas y Sedimentos % vol.
0,05 D-1796 , D-2709
BIODIESEL (B100)
Contenido,% vol. 5 D-7371 , EN-14078
Fuente: PETROPERU (2015)
Tabla 10 Especificaciones técnica de Gasolina 95
Características Min. Max. Método de Ensayo ASTM
Apariencia
- Color Comercial Transparente
Volatilidad
- Destilación, ºC (a 760 mm Hg)
D 86
10% recuperado 70
50% recuperado 140
90% recuperado 200
Punto Final 221
Residuo, %V. 2
- Presión de Vapor Reid, psi 11 D 323, D 4953, D 5190, D 5191, D 5482
Corrosividad
- Corrosión Lámina de Cobre, 3 h, 50 ºC, Nº 1 D 130
- Azufre Total, % Masa 0.2 D 1266, D 4294, D 2622
Antidetonancia
- Nº Octano Research 95 (*) D 2699
Estabilidad a la Oxidación
- Minutos 240 D 525
Contaminantes
- Goma Existente, mg/100 mL 5 D 381
- Plomo, g Pb /L 0.013 D 3237, D 5059
(*)/ Valor mínimo sujeto a control en la Refinería, que se incrementa debido a la adición del 7.8% en volumen de Alcohol Carburante (porcentaje reportado bajo los Métodos de Ensayo ASTM D 4815 y ASTM D 5845) en la gasolina de 95.
Fuente: SEACE (2015)
97
Tabla 11 Especificaciones técnica de Gasolina 90
Fuente: PETROPERU (2015)
Tabla 12 Especificaciones técnica de Gasolina 84
Características Min. Máx. Método de Ensayo ASTM
Apariencia
- Color Comercial Transparente
Volatilidad
- Destilación, ºC (a 760 mm Hg)
D 86
10% recuperado 70
50% recuperado 140
90% recuperado 200
Punto Final 221
Residuo, %V. 2
- Presión de Vapor Reid, psi 11 D 323, D 4953, D 5190, D 5191, D 5482
Corrosividad
- Corrosión Lámina de Cobre, 3 h, 50 ºC, Nº 1 D 130
- Azufre Total, % Masa 0.2 D 1266, D 4294, D 2622
Antidetonancia
- Nº Octano Research 84 (*) D 2699
Estabilidad a la Oxidación
- Minutos 240 D 525
Contaminantes
- Goma Existente, mg/100 mL 5 D 381
- Plomo, g Pb /L 0.013 D 3237, D 5059
(*)/ Valor mínimo sujeto a control en la Refinería, que se incrementa debido a la adición del 7.8% en volumen de Alcohol Carburante (porcentaje reportado bajo los Métodos de Ensayo ASTM D 4815 y ASTM D 5845) en la gasolina de 84.
Fuente: PETROPERU (2015)
Características Min. Max. Método de Ensayo ASTM
Apariencia
- Color Comercial Transparente
Volatilidad
- Destilación, ºC (a 760 mm Hg)
D 86
10% recuperado 70
50% recuperado 140
90% recuperado 200
Punto Final 221
Residuo, %V. 2
- Presión de Vapor Reid, psi 11 D 323, D 4953, D 5190, D 5191, D 5482
Corrosividad
- Corrosión Lámina de Cobre, 3 h, 50 ºC, Nº 1 D 130
- Azufre Total, % Masa 0.2 D 1266, D 4294, D 2622
Antidetonancia
- Nº Octano Research 90 (*) D 2699
Estabilidad a la Oxidación
- Minutos 240 D 525
Contaminantes
- Goma Existente, mg/100 mL 5 D 381
- Plomo, g Pb /L 0.013 D 3237, D 5059
(*)/ Valor mínimo sujeto a control en la Refinería, que se incrementa debido a la adición del 7.8% en volumen de Alcohol Carburante (porcentaje reportado bajo los Métodos de Ensayo ASTM D 4815 y ASTM D 5845) en la gasolina de 90.
98
4.9. Registros
Un registro, puede estar presente, como resultado de las características
encontradas, y que queden grabadas o asentadas, para que puedan tener el
debido control que amerita.
Para ello se tomó los registros estipulados en la R.M. 050-2013-PCM.
99
CAPÍTULO 5
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
5.1. Organización del sistema de gestión
En CODECOMFE HNOS S.R.L., La alta dirección estructurará
responsabilidades, procedimientos, procesos y los recursos necesarios para
realizar el SIG bajo las normas ISO y OHSAS.
En CODECOMFE HNOS S.R.L., se elabora el cronograma de la implementación
del SIG durante un año, determinados en ocho etapas.
100
Cuadro 17: Cronograma de la implementación del SIG en CODECOMFE HNOS S.R.L.
CRONOGRAMA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG EN CODECOMFE HNOS S.R.L. 2018
ETAPAS ACTIVIDAD
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
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MB
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BR
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R
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IEM
BR
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Preparación La alta dirección de CODECOMFE HNOS SRL., define la política, objetivos, alcance y un diagnostico sus procesos
Presentación Se presenta y se sustenta el proyecto a la alta dirección de CODECOMFE HNOS S.R.L.
planificación
Se realiza la Gestión del plan del SIG
Se establece y se realiza la gestión de los recursos Humanos.
Se provisiona los recursos físicos y la infraestructura
Sensibilización y capacitación
Se realiza la campaña de sensibilización de la ISO y OHSAS a todo el Personal
Se prepara para realizar la gestión de las capacitaciones
Se ejecuta la capacitación, evaluación y formación al personal de forma continua, en temas del SIG
Implementación
Se elabora el Mapa de procesos
Se desarrolla la Documentación de la política y objetivos.
Se elabora los procedimientos e instrucciones de trabajo
Poner la puesta en marcha el SIG
101
Fuente: Elaboración Propia (2017)
Realizar el seguimiento del desarrollo de la implementación del SIG
Verificación y validación
Se deben planificar y realizar las auditorías internas
Se debe recopilar los datos e indicadores
Mejora continua
Se debe realizar las correcciones de las no conformidades mediante acciones correctivas y preventivas
Se debe realizar el seguimiento de las mejoras implementadas y análisis de las lecciones aprendidas
Certificación
Se debe realizar las auditorías de pre-certificación
Se debe realizar las auditorías de certificación
102
5.2. Provisión de los Recursos
En un Sistema de Gestión, se elabora los recursos necesarios en las actividades,
implementación y mantenimiento del SIG. (Rodríguez, 2014)
En la provisión de recursos de CODECOMFE HNOS S.R.L., elabora el
Cronograma de Anual de Recursos.
103
Tabla 13: Cronograma de la implementación del SIG en CODECOMFE HNOS S.R.L.
Actividad en la provisión de recursos económicos y recursos humanos para la implantación del SIG CODECOMFE HNOS S.R.L.
CRONOGRAMA DE RECURSOS CODECOMFE HNOS S.R.L. del 2018 MONTO
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
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OS
TO
SE
TIE
MB
RE
OC
TU
BR
E
NO
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NB
TE
DIC
IEM
BR
E
Evaluación de la ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007 y la ley 29783
S/ 150.00
S/ 150.00
S/ 150.00
S/ 150.00
S/ 600.00
I. REQUISITOS GENERALES.
Conformación del equipo S/ 300.00 S/ 300.00
Determinación del alcance del sistema de gestión calidad, ambiental y seguridad
S/ 150.00 S/ 150.00
II. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SST
Elaboración de la Política integrada S/ 300.00 S/ 300.00
Reunión mensual sobre el nuevo sistema
S/ 100.00 S/ 100.00
III. PLANIFICACIÓN.
Elaboración de la matriz IPERC S/ 100.00
S/ 100.00
104
Fuente: Elaboración Propia (2017)
Elaborar folder con hojas de la matriz IPERC de la actividad.
S/ 100.00
S/ 100.00
Actualización de la matriz IPERC
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 300.00
Definición de objetivos del Sistema Integrado de Gestión
S/ 100.00
S/ 100.00
Programa de Gestión
Capacitación S/ 100.00
S/ 100.00
Sensibilización del SIG
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 200.00
Contratar especialistas para el SIG S/ 3,000.00
S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
S/ 18,000.00
IV. IMPLENTACION Y OPERACION
Reunión mensual: recursos, responsables y funciones
S/ 100.00
S/ 100.00
Reunión mensual: Comunicación, participacion y consulta.
S/ 100.00
S/ 100.00
Control operativo S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 400.00
V. VERIFICACION
Medición y seguimiento
S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 800.00
Revisión por la dirección S/ 100.00
S/ 100.00
Auditoria externa S/ 3,000.00
S/ 3,000.00
Exámenes médicos S/ 1000.00
S/ 1000.00
Inversión total en implementación
S/ 25,850.00
105
5.3. Recursos Humanos
El personal debe ser competente y contar con las habilidades y experiencias
apropiadas para realizar el proyecto del SIG. Teniendo en cuenta en
CODECOMFE HNOS S.R.L., los siguientes:
• Manual de Organización y Funciones (MOF)
• Plan de Capacitación Anual
5.4. Infraestructura
La infraestructura de CODECOMFE HNOS SRL., cuenta con espacios suficientes
para la implantación del SIG, se proporcionará los medios necesarios del
ambiente de la infraestructura, para dar en conformidad con los requisitos del
servicio, en el proceso de implementación del SIG.
En CODECOMFE HNOS S.R.L., se contará:
• Certificado de Regularización de la Infraestructura
• Cronograma de Mantenimiento Anual de la Infraestructura
• Mantenimiento de equipos, herramientas y sistemas de seguridad
5.5. Planificación
Para ello en CODECOMFE HNOS S.R.L se contará con un jefe del SIG, el cual
presentará y sustentará el proyecto de la implementación a la alta Dirección.
La alta dirección debe establecer todos los recursos humanos, económicos y
tecnológicos para el SIG. Así como los estándares, responsabilidades y funciones
requeridos por el SIG; para lo cual se define en las siguientes etapas:
Primera etapa: Preparación para el SIG
La alta dirección de CODECOMFE HNOS S.R.L., define la política, objetivos,
alcance y un diagnóstico del proceso.
106
Segunda etapa: Presentación del proyecto del SIG
El Jefe del SIG DE CODECOMFE HNOS S.R.L., bajo el consentimiento de la alta
dirección, presenta el proyecto para su aprobación.
Tercera etapa: Planificación
Para ello en CODECOMFE HNOS S.R.L., se contará con un jefe del SIG, el cual
presentará y sustentará el proyecto de la implementación a la alta Dirección.
Cuarta etapa: Sensibilización y capacitación
En CODECOMFE HNOS S.R.L., se concientizará y capacitará a todos sus
integrantes referidas al SIG.
Quinta etapa: Implementación
Para el desarrollo, puesta en marcha y seguimiento; se desarrolla toda la
documentación necesaria para la implementación del SIG.
Sexta etapa: Verificación y validación
En CODECOMFE HNOS S.R.L., el representante del SIG, establece las acciones
de seguimiento, medición y análisis, para así elaborar un Plan Anual de Auditoría
Interna, aprobado por el Gerente General.
Séptima etapa: Mejora continua
En CODECOMFE HNOS S.R.L., se alineará al proceso de la mejora continua de
las no conformidades.
Octava etapa: Certificación
Cuando el sistema de Gestión de CODECOMFE HNOS S.R.L., no tenga
deficiencias en las auditorías, se podría proponer la obtención de la certificación.
107
5.6. Desarrollo de la Integración de los Sistemas de Gestión Propuestos
En CODECOMFE HNOS S.R.L., se desarrolla a continuación el cuadro del Plan
de Integración de los Sistemas de Gestión.
108
Cuadro 18: Plan de Integración de los Sistemas de Gestión Propuestos
ETAPAS
ACTIVIDAD
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
RESPONSABLE
Pre
pa
rac
ión
La alta dirección de CODECOMFE HNOS SRL., define la política, objetivos, alcance y un diagnostico sus procesos
Conocer, planear y definir la política, objetivos y el alcance
Realizar las reuniones y comunicaciones
Gerente General
Pre
se
nta
ció
n
Se presenta y se sustenta el proyecto a la alta dirección de CODECOMFE HNOS S.R.L.
Aprobar el proyecto del SIG
Realizar las reuniones y comunicaciones
Jefe del SIG
pla
nif
ica
ció
n
Se realiza la gestión, del plan del SIG
Determinar las herramientas de gestión apropiadas
Realizar el estudio del diagnóstico de la situación actual
Jefe del SIG
Se establece y se realiza la gestión de los recursos Humanos.
Identificar al personal idóneo para el SIG
Se debe comunicar a todo el nivel jerárquico
Gerente General
Se provisiona los recursos físicos y la infraestructura
Asegurar a provisión de los recursos
Contar con un registro y mantenimiento a través de inventarios
Gerente General
109
Se
ns
ibil
iza
ció
n y
ca
pa
cit
ac
ión
Se realiza la campaña de sensibilización de la ISO y OHSAS a todo el Personal
Comprometer y concientizar al personal
Realizar las reuniones y comunicaciones en la organización
Jefe del SIG
Se prepara para realizar la gestión de las capacitaciones
Identificar y facilitar según las necesidades
Contar con un listado y registro de los materiales /herramientas
Jefe del SIG
Se ejecuta la capacitación, evaluación y formación al personal de forma continua, en temas del SIG
Se debe identificar y reforzar la eficiencia del personal
Realizar los cursos de capacitación y evaluación según los indicadores de desempeño
Jefe del SIG
Imp
lem
en
tac
ión
Se elabora el Mapa de Procesos
Establecer y registrar los procesos según la realidad de CODECOMFE HNOS S.R.L.
Contar con especialistas para la ejecución
Jefe del SIG
Se desarrolla la documentación de la política y objetivos.
Establecer la documentación de la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, medioambiente y Seguridad)
Contar con especialistas para la ejecución
Jefe del SIG
Se elabora los procedimientos e instrucciones de trabajo
Elaborar la documentación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, medioambiente y seguridad)
Manual
Procedimientos
Instrucciones de trabajos
Control de registros o formatos
Se debe contar con instrucciones y revisiones de la documentación
Jefe del SIG
Poner la puesta en marcha el SIG
Llevar a cabo y poner en práctica, los procesos y la
documentación establecida
Realizar la comprobación de la efectividad de las herramientas y el personal necesario para la puesta en marcha
Jefe del SIG
110
Fuente: Elaboración Propia (2017)
Realizar el seguimiento del desarrollo de la implementación del SIG
Asegurar que el desarrollo de la implementación cumpla según lo planificado
Realizar revisiones y comparaciones continuas del desarrollo de la implementación
Jefe del SIG
Ve
rifi
ca
ció
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ión
Se deben planificar y realizar las auditorías internas
Se debe identificar y registrar las no conformidades y
oportunidades de mejora
Realizar el seguimiento de los cumplimientos de las auditorías internas
Jefe del SIG
Se debe recopilar los datos e indicadores
Verificar el cumplimiento y desempeño del SIG
Contar con un registro y análisis de los resultados
Jefe del SIG
Me
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co
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Se debe realizar las correcciones de las no conformidades, mediante acciones correctivas y preventivas
Mantener la eficiencia del SIG
Realizar el seguimiento de las no conformidades y las acciones correctivas
Jefe del SIG
Se debe realizar el seguimiento de las mejoras implementadas y análisis de las lecciones aprendidas
Comprobar los resultados alcanzados y registrar las
lecciones aprendidas
Contar con un registro de evaluación de las mejoras
Jefe del SIG
Cert
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ión
Se debe realizar las auditorías de pre-certificación
Evaluar la primera imagen de la organización
Se realiza previa evaluación del SIG
Certificadora
Se debe realizar las auditorías de certificación
Lograr la certificación ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007
Contar con un registro y archivo de la auditoría de certificación
Certificadora
111
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos de la situación actual de la empresa CODECOMFE HNOS
S.R.L., con la utilización de la matriz FODA y PEST es baja, ya que no cuenta con
un Sistema Integrado de Gestión, en base a sus procesos, ya que trabajan de
forma indisciplinada e informal.
El diagnóstico obtenido, en cuanto a la línea de base de los requisitos de las
normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, 14001:2015 Sistema de
Gestión Ambiental y la OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, se obtuvo 12 % como valor actual, considerando como valor
deseable el 100%.
Con la aplicación de la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión en calidad, la
normas 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, se establecieron la
caracterización del proceso, mapa de procesos, flujograma del proceso, matriz de
aspectos e impactos ambientales con el método Criterios de relevancia integral
(CRI), plan de manejo ambiental, cronograma de monitoreo ambiental, plan de
manejo de residuos sólidos, plan de respuesta ante emergencias y la OHSAS
112
18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a través del
programa anual de seguridad y salud ocupacional, lista maestra de documentos
elaborados obligatorios y no obligatorios según los requisitos de las normas y así
como base legal aplicable a la organización.
Se presenta el cronograma de implementación que serán establecidos en base a la
política, procesos, programa anual de Manejo Ambiental, programa anual de
seguridad y salud ocupacional; y este se medirá por medio de indicadores, para
ratificar su cumplimiento adecuado dentro de la organización considerando el
tiempo, frecuencia y las estadísticas obtenidas en el desarrollo de implementación
del Sistema Integrado de Gestión.
113
RECOMENDACIONES
Implementar el Sistema Integrado de Gestión propuesto, para obtener una mayor
competitividad en el mercado, para ser responsables con el medio ambiente, al
cuidado de la seguridad y salud de los trabajadores.
Fomentar el seguimiento continuo del SIG, para la mejora continua en pro del
beneficio de la empresa y las partes interesadas.
La documentación del SIG debe actualizarse continuamente.
La empresa debe renovar permanentemente, metodologías para difundir la política
y los objetivos del SIG, hacia los colaboradores y partes las interesadas.
El encargado del SIG, debe tomar en cuenta, las diferentes opiniones de los
colaboradores y partes interesadas, para poder retroalimentarse permanentemente.
114
GLOSARIOS
No conformidad
Es el no cumplimiento de los requisitos de un SGA en una determinada empresa, para
tomar acciones correctivas a causa de un daño y acciones preventivas para corregir
errores de las no conformidades. (Rendón & Ruiz, 2016)
Medio Ambiente
Son los valores naturales como son los recursos hídricos, eólicos y también los
recursos como flora y fauna los cuales interactúan en los seres vivos en un
determinado lugar o espacio. (Joaquín, 2007)
Certificación
Confirmación de una entidad acreditada, que una empresa cumple con las exigencias
de una norma específica. (Joaquín, 2007)
Aspecto Ambiental
Son todos los elementos con potencial, de afectar en forma positiva o negativamente
en el ambiente por las actividades, productos o servicios (Joaquín, 2007)
Impacto Ambiental
115
Cualquier variación de la calidad del ambiente, resultante de las actividades productos
o servicios que puedan ser negativos o positivos en una organización. (Joaquín,
2007)
Bienes o Servicios
Sustancias o materiales generados en las actividades o tareas que puedan causar un
impacto irreversible en el ambiente. (Joaquín, 2007)
Acción Correctiva
Acción referida a la eliminación de aquellas situaciones que sean consideradas como
una no conformidad, pudiendo evitar posteriores ocurrencias (Gabaldón, 2017)
Acción Preventiva
Acción referida a la corrección o eliminación de los errores y de las causas de la
creación de no conformidades para prevenir apariciones posteriores. (Gabaldón,
2017)
Mejora continua
Proceso de búsqueda de mejora de un desempeño de una actividad. (Gabaldón, 2017)
116
ABREVIATURAS
SIG: Sistema Integrado de Gestión.
SSL: Seguridad y Salud Laboral.
SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.
SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
GSSL: Gestión de Seguridad y Salud Laboral.
ISO: International Organization for Standardization.
SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
Trinorma: ISO 9001: 2015 SGC, ISO 14001: 2015 SGA y OHSAS 18001: 2007
SGSST.
RS: Residuo Sólidos.
EPS-RS: Empresa prestadora de Servicios de Residuos Sólidos.
EC-RS: Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS).
SST. Seguridad y Salud en el Trabajo.
PMA: Plan de Manejo Ambiental.
PMRS: Programa de Manejo de Residuos Sólidos.
117
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