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EXTRACTO SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DEL DIA 24 DE MARZO DE 2017

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1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Pregunta el Sr. Presidente si existe alguna observación que hacer al acta de la sesión celebrada el día 17 de marzo de 2017, y no formulándose ninguna, la misma fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

2.- DESPACHO DE OFICIOS.- Se acordó aprobar, en sus propios términos, las propuestas contenidas en los informes emitidos por los Sres. Letrados Asesores Municipales, con los contenidos siguientes:

2.1.- , que presta sus servicios laborales para este Ayuntamiento, en calidad de personal laboral, ostentando la categoría profesional de peón especialista carpintero (Grupo V), presentó demanda en su origen en RECLAMACIÓN DE CLASIFICACION PROFESIONAL Y CANTIDAD, tramitada como PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO nº 939/2015 en el Juzgado de lo Social Nº 3 de León,

Celebrado el juicio, el Juzgado, con fecha 6 de marzo de 2017, dictó

Sentencia Nº 81/2017, que contiene el siguiente FALLO: “Que, ESTIMANDO en parte la demanda origen de las presentes

actuaciones, promovida por , frente al AYUNTAMIENTO DE LEON, sobre CLASIFICACION PROFESIONAL y CANTIDAD, debo declarar y declaro la imposibilidad de la reclasificación dl actor, si no es a través de convocatoria pública de empleo, o, en su caso, convocatoria pública de ascenso y, asimismo declaro su derecho a percibir las retribuciones de Oficial 1ª, grupo IV, mientras desempeñe tales funciones, condenando al Ayuntamiento demandado a estar y pasar por tal declaración y a abonar al actor la diferencia de lo percibido durante el período reclamado entre el grupo IV y V, que ascienden a 3.047,70, más el 10% de mora en el pago, con los descuentos temporales efectuados a los oficiales de 1ª, y derecho a los complementos que en su día se efectuaran a dichos trabajadores.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe

interponer recurso alguno. Una vez firme notifíquese la sentencia a la Inspección de Trabajo”.

2

2.2.- , trabajador de URBASER subrogado por el Ayuntamiento de León el día 1 de febrero de 2013 (acuerdo del Pleno de subrogación del servicio de limpieza por el Ayuntamiento de León de fecha 26 de febrero de 2013) prestó sus servicios hasta el día 13 de noviembre de 2015, fecha en que causó baja con motivo de su jubilación anticipada al cumplir 63 años.

El 5 de febrero de 2016 presentó reclamación previa solicitando se le

abonada la cantidad de 13.177,26 € en concepto de indemnización por jubilación anticipada en aplicación del artículo 24 del Convenio Colectivo, petición que fue denegada por Resolución de 4 de Marzo de 2016 en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno, celebrado en sesión extraordinaria, de 26 de febrero de 2013,

Contra esta desestimación, , presentó,

demanda en reclamación de cantidad por jubilación anticipada, que se tramitó en el Juzgado de lo Social Nº 1 de León como PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 528/2016.

Mediante escrito de 7 de marzo de 2017, el demandante desiste de la

demanda y el Juzgado, con fecha 9 de marzo de 2017, dicta el DECRETO Nº 101/2017, cuya PARTE DISPOSITIVA acuerda:

-Tener por desistido a de su demanda frente

al AYUNTAMIENTO DE LEON. -Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución”.

3.- EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS.-

3.1.- Se acordó aprobar, en sus propios términos, el informe propuesta emitido por la Técnico de Administración General de Educación y Cultura, que cuenta con el visto bueno de la Concejala Delegada de Cultura, Patrimonio y Turismo, así como con el informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 17 de marzo de 2017, con el contenido siguiente: Autorizar y Disponer el gasto consistente en la Publicidad en la Revista “ECO” para la promoción del Milenario del Fuero de León, a favor de

) por un importe total de 3.630€.

3.2- Se acordó aprobar, en sus propios términos, la propuesta

formulada por la Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales, que

3

cuenta con el informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 22 de marzo de 2017, con el contenido siguiente:

Autorizar y Disponer el gasto consistente en la prestación del servicio de

confección de menús y suministro de alimentos en la Residencia de Mayores “Virgen del Camino”, durante el mes de febrero de 2017, por importe de 7.644,56 €, a favor de la entidad PRODUCTOS DE COCINA LEONESA, S.L., con número de identificación fiscal B24473779 una vez finalizado el contrato y hasta la adjudicación del nuevo contrato, actualmente en trámite.

3.3- Se acordó aprobar, en sus propios términos, las propuestas formuladas por el Concejal Delegado de Hacienda y Régimen Interior, que cuentan con los informes favorables pero con observaciones de la Intervención Municipal de fecha 14 de marzo de 2017, con los contenidos siguientes:

3.3.1.- APROBAR la autorización y disposición del gasto, a favor de

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. con NIF: A-82018474 correspondiente a las facturas de consumos de telefonía fija del mes de febrero, por un importe de 13.095,07 €, según siguiente desglose:

3.3.2.- APROBAR la autorización y disposición del gasto, a favor de

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. con NIF: A-78923125 correspondiente a las facturas de consumos de telefonía móvil del mes de febrero / marzo, por un importe de 8.865,96 €, según siguiente desglose:

3.4- Se acordó aprobar, en sus propios términos, las propuestas formuladas por el Concejal Delegado de Infraestructuras y Deportes, que cuentan con los informes favorables pero con observaciones de la Intervención Municipal de fechas 10 de febrero y 20 de marzo de 2017, con los contenidos siguientes:

3.4.1.- APROBAR la autorización y disposición del gasto, a favor de IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. con NIF: A-95554630 correspondiente a la factura de consumos de energía eléctrica del mes de febrero, por un importe total de 20.229,72 €, según siguiente desglose:

3.4.2.- APROBAR la autorización y disposición del gasto, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. con NIF: A-08431090 correspondiente a las facturas de consumos de gas natural del mes de febrero, para varios Edificios Municipales, por un importe de 157.708,48 €, según siguiente desglose:

3.5.- Se acordó aprobar, en sus propios términos, el informe propuesta

4

emitido por el Economista Municipal, que cuenta con el visto bueno del Concejal Delegado de Hacienda y Régimen Interior, así como con el informe favorable pero con observaciones de la Intervención Municipal de fecha 20 de marzo de 2017, con el contenido siguiente:

“Aprobar la Autorización y Disposición de gasto por importe de 55.486,05 euros a favor de la compañía aseguradora “ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.” con NIF A28007748, con cargo al documento contable “RC” de Reserva de Crédito, con el número de operación 220170003393, en concepto del coste efectivo de la póliza multiseguro empresarial por daños a los edificios municipales y su contenido, correspondiente al primer trimestre de 2017.

4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN EN EL EJERCICIO 2017, PRORROGADO DEL EJERCICIO 2016.- Se acordó aprobar la propuesta formulada por el Concejal delegado de Hacienda y Régimen Interior, que cuenta con el informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 22 de marzo de 2017, con el contenido siguiente: PROPUESTA: “Conforme al expediente de Modificación de Créditos, incoado en virtud de propuesta suscrita por el Concejal Delegado de Hacienda, de 21 de marzo de 2017, que cuenta con los preceptivos informes de conformidad de la Intervención Municipal, se acuerda aprobar el Expediente de Modificación de Créditos número 02/2017, en el Presupuesto General del Ayuntamiento de León en el Ejercicio 2016, prorrogado del Ejercicio 2017, en la modalidad Incorporación de Remanentes de Crédito, conforme al siguiente detalle:

CRÉDITOS QUE SE INCORPORAN: Altas en aplicaciones de Gastos.

Nº Proyecto Concepto proyecto Aplicación

Presupuestaria Remanente a incorporar

2011 CONTA 1 MEJORA E INTEGRACIÓN CORREDOR FEVE 06 15320 60905

188.436,12

2012 02-AY 1

GASTOS CORRIENTES E INVERSION - INCENDIO EDIFICIO CONSISTORIAL ORDOÑO II 02 92900 63900

747.430,93

2012 03-AY 1 CITYMOBIL2 - VEHÍCULOS AUTÓNOMOS URBANOS 03 13300 23020

5.258,58

2012 03-AY 1 CITYMOBIL2 - VEHÍCULOS AUTÓNOMOS URBANOS 03 13300 22706

8.726,22

2012 04-AY 3

INVERSIÓN MAQUINARIA E INST. TÉCNICAS EN RESIDENCIA DE MAYORES (JGL10/08/2016) 04 23111 62300

38.014,43

2013 07-AY 1 VESTUARIO SERVICIO BOMBEROS 07 13600 22104

25.989,13

2014 04AY 28 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 04 23100 48001

69.301,74

5

2014 06AY 5 EDIFICIOS: PALACIO DE CONGRESOS 06 15100 62201

6.597.500,36

2014 06AY 9 PROY. URBANIZACIÓN, MEJORA MOVILIDAD PEATONAL Y CICLISTA. 06 15130 60903

8.690,46

2014 06AY 11 PROY.URBANIZACION, MEJORA MOVIL.PLAZA DEL GRANO. 06 15120 60903

19.999,78

2014 06AY 13 EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS. 06 16500 62200 2.000,00

2014 06AY 14 OTRAS INVERSIONES, EJECUCIÓN RUINAS INMINENTES. 06 15120 60910

2.000,00

2014 09AY 16 ADQUISICIÓN MAQUINARIA, DEPORTES. 09 34200 62300

999,40

2014 09AY 17 REPOSICIÓN MAQUINARIA, DEPORTES. 09 34200 63300

242,47

2014 10AY 19 OTRAS INVERSIONES NUEVAS, OBRAS JARDINES EN ARMUNIA. 10 17100 60900

441,01

2014 10AY 20 ADQUISICIÓN MAQUINARIA, JARDINES. 10 17100 62300

22.000,00

2014 11AY 27 ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERV. LIMPIEZA, BALDEADORA. 19 16210 62400

18,40

2015 01-AY 25 ADQUISICIÓN BIENES PARA ARCHIVO MUNICIPAL 01 33220 62500

2.472,13

2015 06-AY 3 URBANIZACIÓN CIUDAD ANTIGUA 06 15120 60903

1.501,13

2015 06-AY 4 INVERSION EN REURBANIZACIÓN 06 15130 60903

280.832,46

2015 06-AY 5 EDIFICIOS SINGULARES CIUDAD ANTIGUA 06 15120 60909

14.657,76

2015 06-AY 6 OTRAS INVERSIONES CIUDAD ANTIGUA 06 15120 60910

2.000,00

2015 06-AY 8 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 06 15100 62200

2.000,00

2015 06-AY 9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS 06 16500 62200

13.185,79

2015 06-AY 21 ADQUISICIÓN BIENES SERVICIO ARQUITECTURA 06 15100 62500

6.000,00

2015 06-AY 29 INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 06 16500 67015

1.997,83

2015 06-AY 34 CONSERVACIÓN MERCADO CONDE LUNA 06 15120 63200

366,63

2015 06-AY 35 CONSERVACIÓN MERCADO CONDE LUNA 06 15120 63200

10.613,98

2015 06-AY 36 EFICIENCIA ELÉCTRICA EDIFICIOS 06 15120 63200

25.000,00

2015 06-AY 37

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS CORRECCIÓN DEFECTOS URB. C/PADRE ISLA 30 06 15100 61900

285.189,20

2015 06-AY 40 SUBVENCIÓN MUSEO SEMANA SANTA 06 33300 78000

250.000,00

2015 06-AY 40 SUBVENCIÓN MUSEO SEMANA SANTA 13 43200 78000

250.000,00

2015 06-AY 41 ARU LEON OESTE 2015 2017. REHABILITACIÓN. 06 15220 74022

658.673,97

2015 06-AY 42 ARU LEON OESTE 2015/2017. REURBANIZACIÓN. 06 15220 74023

425.200,00

2015 08-AY 26 BIENES PARA SERVICIO PATRIMONIO 08 33600 62900

164,87

2015 09-AY 10 OBRAS EN ESTADIO HISPÁNICO 09 34240 62200

13.065,92

2015 09-AY 18 UTILLAJE CLÍNICA MUNICIPAL DEPORTE 09 31200 62302

35,50

2015 09-AY 45 REPOSICIÓN DESHUMECATADORA PISCINA PALOMERA 09 34220 63300

1.110,50

2015 10-AY 2 INVERSIONES NUEVAS SERVICIO JARDINES 10 17100 60900

8.797,41

2015 10-AY 11 EDIFICIO MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA RIO BERNESGA 10 42500 62202

87.023,40

2015 10-AY 12 ADQUISICIÓN MAQUINARIA SERVICIO JARDINES 10 17100 62300

18.621,71

6

2015 10-AY 30 CONTRATO JARDINES ACCIONA 10 17100 22712

261.384,46

2015 10-AY 46 ENCOMIENDA GESTIÓN TRAGSA 10 17100 22712 4,52

2015 10-AY 48 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL 10 92010 21400

6.255,05

2015 11-AY 13 MAQUINARIA BIBLIOTECAS 11 33210 62300

610,00

2015 11-AY 23 ADQUISICIÓN BIENES ESCUELA MÚSICA 11 32600 62500

05,00

2015 11-AY 24 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS PARA BIBLIOTECAS 11 33210 62500

68,93

2015 11-AY 27 REPOSICIÓN MAQUINARIA, EDUCACIÓN 11 32603 63300

8.741,17

2015 11-AY 44 FONDO BIBLIOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL BIBLIOTECAS 11 33210 62901

55,37

2015 12-AY 31 EQUIPAMIENTOS PROGRAMA ESPABILA 12 33702 62300

8,84

2015 18-AY 7 PLAN ASFALTADO DE LA CIUDAD 18 15320 61900

43.396,30

2015 18-AY 28 REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO POR SINIESTROS. 18 92000 63500

53.455,00

2015 19-AY 17 MAQUINARIA SERVICIO LIMPIEZA 19 92005 62300

2.121,96

2015 19-AY 22 ADQUISICIÓN BIENES SERVICIO RSU 19 16210 62500

4.765,56

2016 03-AY 1 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA CIUDAD 03 13200 62300

6.000,00

2016 04-AY 2 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN 5 CENTROS. 04 23112 62500

100.000,00

2016 04-AY 3 MOBILIARIO DE OFICINA PARA CENTROS SOCIALES 04 23112 63500

650,00

2016 04-AY 3 MOBILIARIO DE OFICINA PARA CENTROS SOCIALES 04 23112 63500

1.014,41

2016 04-AY 3 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN 5 CENTROS. 04 23112 63500

1.695,59

2016 04-AY 4 UTILLAJE PARA LOS HUERTOS DE LA CANDAMIA 04 23140 62302

56,07

2016 04-AY 5 ADQUISICIÓN MAQUINARIA ESCUELAS INFANTILES 04 32300 62300

150,31

2016 04-AY 5 UTILLAJE LOS HUERTOS DE LA CANDAMIA 04 32300 62300

4.426,04

2016 05-AY 6 MEJORAS ALBERGUE DE ANIMALES 05 31101 62200

1.980,04

2016 05-AY 7 ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES SANIDAD 05 31101 62300

35,50

2016

05-AY

8

AMPLIACIÓN VIDEOVIGILANCIA MERCADO DE GANADOS

05

43120

62300

681,00

2016 06-AY 10 YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE STA. MARINA 06 15110 67021

100.000,00

2016 06-AY 11 PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 06 15120 60903

780.000,00

2016 06-AY 12 EDIFICIOS SINGULARES 06 15120 60909

29.000,00

2016 06-AY 13 OTRAS INVERSIONES EN LA CIUDAD ANTIGUA 06 15120 60910

140.000,00

2016 07-AY 14 INVERSIONES PARQUE DE BOMBEROS - LEASING. 07 13600 62400

150.000,00

2016 08-AY 15 MOBILIARIO PARA ARCHIVOS 08 33220 62500

31.209,75

2016 08-AY 16 ADQUISICIÓN MAQUINARIA AUDITORIO MUNICIPAL. 08 33420 62300

416.890,32

2016 08-AY 17 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS PATRIMONIO HISTÓRICO. 08 33600 62900

13.924,89

2016 09-AY 18 INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPOSICIÓN 09 34210 61910

38.061,96

2016 09-AY 19 INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BARRIO (CAMPOS DE FUTBOL) 09 34210 62200

20.225,46

7

2016 09-AY 20 ADQUISICIÓN MAQUINARIA CAMPOS DE FUTBOL. 09 34230 62300

22.737,30

2016 09-AY 21 E. HISPÁNICO, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 09 34240 62200

6.010,00

2016 09-AY 22 E. HISPÁNICO, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA. 09 34240 62300

18.614,55

2016 10-AY 23 OTRAS INVERSIONES, JARDINES. 10 17100 60900

350.000,00

2016 10-AY 24 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, PARQUES Y JARDINES. 10 17100 62300

26.784,12

2016 10-AY 25 JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO 10 17100 62500

196.036,79

2016 11-AY 26 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCUELA DE MÚSICA. 11 32600 62500

4,86

2016 11-AY 27 HUERTOS PARA PARADOS. 11 32603 60910

100.000,00

2016 11-AY 28 REPOSICIÓN MAQUINARIA COTO ESCOLAR 11 32603 63300

64.710,70

2016 11-AY 29 FONDO BIBLIOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL 11 33210 62901

5,15


111,38


310,01


1.456,31


2.595,24

2016 13-AY 30 OTRAS INVERSIONES TURISMO. 13 43200 60900

10.779,66

2016 18-AY 31 PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONAS PERIFÉRICAS. 18 15320 61900

118.095,28

2016 18-AY 32 PLAN DE ASFALTADO DE LA CIUDAD 2016. 18 15320 61901

587.364,67

2016 18-AY 33 PLAN DE RENOVACIÓN DE ACERAS Y VÍAS URBANAS. 18 15320 61902

584.000,00

2016 18-AY 34 REPOSICIÓN MAQUINARIA TALLER DE OBRAS. 18 15320 63300

275,68

2016 18-AY 35 REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO POR SINIESTROS. 18 92000 63500

1.060,00

2016 19-AY 36 ADQUISICIÓN MAQUINARIA RSU Y LIMPIEZA 19 16210 62300

300.001,00

2016 19-AY 38 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LIMPIEZA 19 16210 62500

228.560,50

2016 19-AY 41 ADQUISICIÓN MAQUINARIA RSU LIMPIEZA. 19 92005 62300

14.033,21

2016

AG-IG

46

AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, (BIENESTAR SOCIAL)

04

23100

16000

11,02

2016 AG-IG 46 AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, (BIENESTAR SOCIAL) 04 23100 13000

38,85

2016 EXCYL 42

SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN PERSONAL PERCEPTOR RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA. 01 92000 16000

296,68

2016 EXCYL 42


1.491,47

2016 EXCYL 42


2.329,64

2016 EXCYL 42


2.331,43

2016 EXCYL 42


3.149,60

2016 EXCYL 42


4.429,72

8

2016 PACT 45 PROYECTO PACT BIENESTAR SOCIAL 04 23120 16000

37.156,29


46.391,67


67.062,70

2016 PRE91 44 ORDEN PRE/91/2016, DE 12 DE FEBRERO. JCYL 10 17100 16000

134,29


513,63


1.016,05


1.445,90


1.981,49


3.813,61

TOTAL REMANENTES DEL EJERCICIO 2016 A INCORPORAR AL EJERCICIO 2017… 15.120.083,17

FINANCIACIÓN. Altas en concepto de Ingresos

CONCEPTO DESCRIPCIÓN EUROS

870.10 Remanente de Tesorería para Gastos Financiación Afectada 15.120.083,17

5.- EXPEDIENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO Nº 9 Y SUS PRECIOS CONTRADICTORIOS SOBRE ANEXO DE PRECIOS NUEVOS PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL EDIFICIO DE PALACIO DE EXPOSICIONES.- Vista la propuesta que formula la Adjuntía de Contratación del Servicio de Asuntos Generales, se acuerda:

Primero.- Estimar la solicitud formulada por la UTE Palacio de Congresos y Exposiciones compuesta por las empresas “FCC Construcción, S.A.” (50%) y “Dragados, S.A.” (50%), en calidad de adjudicataria del Contrato de “Obras de construcción y rehabilitación del Palacio de Congresos y Exposiciones de León", con fecha 2 de marzo de 2017, en relación con la aprobación del Expediente Técnico y Económico Nº 9 de propuesta de Anexo de precios nuevos necesarios para la finalización de las obras del edificio de Palacio de Exposiciones.

Segundo.- Aprobar los Precios Contradictorios nº 456 a nº 475 relativos a Anexo de precios nuevos necesarios para la finalización de las obras del edificio de Palacio de Exposiciones, que cuentan con el Informe favorable de los Directores Técnicos de la Obra, de la Propiedad y del Contratista, vinculado al informe justificativo de que no se producirá aumento del precio de adjudicación de las obras. La ejecución de estas obras conforme a estos precios contradictorios propuestos por la UTE en este noveno expediente técnico y económico, favorece las condiciones de ejecución, sin perjuicio ni técnico ni económico a la propiedad.

Tercero.- Aprobar el “Informe técnico y económico nº 9 sobre Anexo de precios nuevos necesarios para la finalización de las obras del edificio de Palacio

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de Exposiciones”, que incluye: Antecedentes y objeto, Memoria, Planos, Capítulo económico y precios contradictorios.

Cuarto.- Formalizar esta modificación del contrato como Anexo al contrato inicial y su Convenio de prórroga, conforme al apartado primero anterior.

Quinto.- .Ejecutar la obra en los términos previstos en el “Informe técnico y económico nº 9 sobre Anexo de precios nuevos necesarios para la finalización de las obras del edificio de Palacio de Exposiciones”. Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Sra. Técnico Responsable del contrato, a la UTE adjudicataria del mismo, la Dirección Técnica de las obras, y a la Intervención Municipal de Fondos, para su conocimiento a los efectos que procedan.”

6.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL A LAS INSTALACIONES Y PUNTOS DE CONSUMO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN.- Vista la propuesta del Negociado de Contratación, adoptará el siguiente ACUERDO. 1º.- Adjudicar el expediente denominado “Suministro de gas natural a las instalaciones y puntos de consumo propiedad del Ayuntamiento de León” a favor de la empresa “Gas Natural Comercializadora”, con CIF A- 61797536, al ser la única plica presentada y cumpliendo con los requisitos de la convocatoria. De conformidad con el informe técnico emitido en fecha 14-02-2017, el importe de adjudicación anual será de 750.041,58 euros, con impuestos IEH y EM, IVA excluido más IVA que importa 157.508,73 euros, lo que supone una cifra anual total de 907.550,31 euros. Plazo inicial de un año más una prórroga posible de otro año más.

2º.- No puede establecerse orden decreciente de puntuación al ser una única plica. 3º. - Requerir al adjudicatario para formalizar el correspondiente contrato de acuerdo con lo establecido en el pliego que rige la presente contratación, en documento administrativo, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la recepción de la notificación del presente acuerdo, comunicación que podrá realizarse por medio de correo electrónico, de conformidad con lo permitido en el art. 151.4 del TRLCSP. 4º.- Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria, a la Intervención Municipal de Fondos, y al Sr. Técnico Industrial Municipal como responsable del expediente. “

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7.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO DE CATERING EN EL CENTRO INFANTIL “SAN LORENZO”.- Vista la propuesta del Negociado de Contratación adoptará el siguiente ACUERDO: 1º.- Adjudicar el presente contrato de prestación del Servicio de Catering en el Centro Infantil Municipal “San Lorenzo”, aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de Noviembre de 2016, por un año con posibilidad de prórroga de un año más por un importe total de 105.275,52 euros al que habrá que añadir el IVA al 10%, lo que totaliza un importe de 115.803,03 euros a PRODUCTOS DE COCINA LEONESA ,S.L. “PROCOLE” con CIF B24473779, con los siguientes precios unitarios de adjudicación: PRODUCTOS DE COCINA LEONESA S.L. PROCLE

PRECIOS UNITARIOS DE ADJUDICACION

Precio sin IVA Precio con IVA

Precio unitario diario comida 3,45€ 3,79€

2º.- Se determina el siguiente orden decreciente de puntuación de las licitadoras: ENTIDAD LICITADORA PUNTOS

1º PRODUCTOS DE COCINA LEONESA , PROCOLE S.L

98,00 puntos

2º COMEDORES COLECTIVOS DE CELIS 96,69 puntos

3º. - Requerir al adjudicatario para formalizar el correspondiente contrato de acuerdo con lo establecido en el pliego que rige la presente contratación, en documento administrativo, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la recepción de la notificación del presente acuerdo, comunicación que podrá realizarse por medio de correo electrónico, de conformidad con lo permitido en el art. 151.4 del TRLCSP. 4º.- Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores que concurrieron a este proceso de contratación, a la Intervención Municipal de Fondos, y al Sr. Jefe de los Servicios Económicos Municipales cono responsable del presente expediente.”

8.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS GENERADOS POR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LAS BRIGADAS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEÓN.- Vista la propuesta del Negociado de Contratación, adoptará el siguiente ACUERDO: 1º.- Adjudicar el presente contrato de servicio de tratamiento y transporte de residuos generados por la realización de obras de las brigadas municipales del Excmo. Ayuntamiento de León, a la entidad valorada con la máxima puntuación establecida que es la oferta presentada por la empresa REUTILIZA S.L. con CIF

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B 24583890, por ser la única oferta presentada, con una baja media del 11,33%, cuyo importe se desglosa de la siguiente manera:

Gestión de residuos: 21.110,00 € + 2.111,00 € (10 % IVA)= 23.221,00 € Transporte de residuos: 8.742,00 €+ 1.835,82 € (21% IVA)= 10.577,82 € Por lo que resulta un total anual de 33.798,82 € (TREINTA Y TRES MIL

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS).

El importe total (IVA incluido) del contrato para los cuatro años (2017-

2020) es de 135.195,28 € (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO euros con VEINTIOCHO céntimos). 2º.- No se determina orden decreciente de puntuación de las licitadoras por cuento sólo se ha presentado una plica al procedimiento de contratación. 3º. - Requerir al adjudicatario para formalizar el correspondiente contrato de acuerdo con lo establecido en el pliego que rige la presente contratación, en documento administrativo, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la recepción de la notificación del presente acuerdo, comunicación que podrá realizarse por medio de correo electrónico, de conformidad con lo permitido en el art. 151.4 del TRLCSP. 4º.- Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores que concurrieron a este proceso de contratación, a la Intervención Municipal de Fondos, y al Sr. Jefe de los Servicios Económicos Municipales cono responsable del presente expediente.” 9.- CONTRATACIÓN DE CESIÓN DE LOS DERECHOS DE REPRESENTACIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA AUDIOVISUAL DENOMINADA “ILUMINACIÓN ARTÍSTICA Y MURAL DE LA LUZ MONUMENTAL REINO DE LEÓN PARA LA FACHADA DE LA BASÍLICA DE SAN ISIDORO DE LEÓN.- Vista la propuesta que formula la Adjuntía de Contratación, se acuerda: 1º.- Aprobar el expediente de contratación del servicio de referencia, utilizando el procedimiento negociado sin publicidad en función de su cuantía, y la tramitación ordinaria, así como los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cuadro de Características Particulares rectores de la presente contratación. Incorporar Certificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23-03-2012 en que se aprueban los modelos de Pliegos Particulares para los contratos de servicios, junto con el informe jurídico correspondiente, de forma genérica en cumplimiento con lo establecido en el art. 115 del TRLCSP. 2º.- Aprobar el gasto que asciende a 54.600,00 euros IVA excluido que incluido al 10% resulta un total de 60.060,00 euros, siendo la duración del contrato de cuatro años con una posible prórroga de dos años. Consta incorporado el

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preceptivo informe de fiscalización del gasto emitido sin reparos, con fecha 22 de marzo de 2017, por la Intervención Municipal, constatando la existencia de crédito presupuestario para el presente gasto con cargo al ejercicio 2017. 3º.- Continuar con la tramitación del expediente administrativo hasta su definitiva conclusión, remitiendo invitación apta para la realización del servicio objeto de contratación, según relación facilitada por el Servicio afectado.” 10.- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONSISTENTES EN EL ACONDICIONAMIENTO DE SOLAR DE LA CALLE SANTA MARINA Nº 5 Y 7 DE LEÓN Y SU CERRAMIENTO (YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO SANTA MARINA).- Vista la propuesta que formula la Adjuntía de Contratación, se acuerda: 1º.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por Dª. Begoña Gonzalo Orden, Arquitecto Municipal, Dª. Enery Acevedo González y Dª. Mónica Prada Corral, ambas Arquitectos del ILRUV y D. Pedro García Fierro, presentado con fecha 09-03-2017 en el Negociado de Contratación, por importe de ejecución material al que se añaden los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA al 21%, suponiendo un presupuesto general que asciende a 100.000,00 euros. Dicha Memoria Valorada tendrá el carácter de Pliego de Prescripciones Técnicas rector de la presente contratación. 2º.- Aprobar el expediente de contratación de las obras de referencia, utilizando el procedimiento abierto con tramitación ordinaria en función de su cuantía. 3º.- Aprobar el Cuadro de Características Particulares rector de la presente contratación. Será de aplicación al presente contrato el Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado como Modelo por el Pleno Municipal en sesión de fecha 27 de septiembre de 2010 del cual se adjunta copia con Certificación original del acuerdo antedicho, así como copia del correspondiente informe jurídico que lo acompaña. Dicho Pliego deberá modificarse en su aplicación, para adaptarlo al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011 de 14 de noviembre) y demás legislación posterior. 4º.- Aprobar el gasto a que asciende la presente contratación, que importa 100.000,00 euros, IVA incluido al 21%. Consta incorporado informe del Sr. Interventor Municipal de Fondos emitido sin reparos en fecha 22-03-2017, asi como documento contable RC de fecha 18-11-2016 por importe de 100.000,00 euros con nº operación 220160020380 con cargo a la Partida Presupuestaria 2016/06.15110.67021 (yacimiento arqueológico Santa Marina), entendiéndose así cumplido el trámite de fiscalización del expediente de contratación por parte de la Intervención Municipal, señalado en el art. 214 del TRLHL. 5º.- Continuar con los trámites que sean necesarios hasta la definitiva

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conclusión del expediente administrativo, utilizando el trámite ordinario y efectuando las publicaciones que resulten necesarias.”

11.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE LEÓN: EJECUCION DE SENTENCIA Y RETROACCION DEL EXPEDIENTE A LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- Visto el expediente de contratación acuerdo: Primero.- Retrotraer el -expediente de contratación nº 63/2013 relativo al “Servicio de retirada de vehículos de la vía pública en la ciudad de León”, al trámite anterior a la adjudicación del expediente, adjudicación que se produjo en Junta de Gobierno Local de fecha 04-04-2014, y consecuentemente dejar sin efecto dicha adjudicación, efectuada en Junta de Gobierno Local de fecha 14-04-2014, a D. Marcelo Merino Gutiérrez, con DNI 71.427.274- S, D. Rubén Merino Gutiérrez con DNI 71.427.275-Q, y D. Jose Luis Merino Gutiérrez con DNI 71.426.209-P, como componentes de “RMJ Transportes, CB”, c-on CIF E- 24623753. Segundo.- Excluir las plicas nº 2, 3, 5, y 6 correspondientes a las empresas “LMJ Hermanos Garcia, SL”, “RMJ Transportes CB”, “”Construcciones y Promociones Alfloma, SL” y “ Grupo Decolux, SL”, por incumplir los requisitos de solvencia exigidos en la convocatoria en cumplimiento con lo dispuesto en la Cláusula 12 de los Pliegos Modelo rectores de la convocatoria. Tercero.- El orden decreciente de clasificación resultante es el siguiente: .- Plica nº 4 presentada por la entidad “Talleres Ladreda, SL” con 95,65 puntos.

.- Plica nº 1 presentada por la entidad “Grúas Juan, SL” con 87,38 puntos. Cuarto.- Efectuar propuesta de adjudicación del presente servicio a favor de la entidad “Talleres Ladreda, SL” con CIF B- 24654147, al ser la siguiente plica más ventajosa para el Ayuntamiento con 95,65 puntos. La oferta económica presentada por dicha entidad en el sobre C efectúa la siguiente proposición: .- Servicio diurno, de lunes a sábado, de 7,00 a 23,00 horas en vehículos hasta 3.500 kg, precio ofertado de 22,26 euros, IVA incluido. .- Servicio nocturno de 23,00 a 07,00 horas y festivos, vehículos hasta 3.500 kg precio ofertado de 41,75 euros, IVA incluido. La duración del contrato abarca cuatro años iniciales, más dos posibles prórrogas anuales a acordar por el órgano de contratación, con un total de seis años. La fianza definitiva deberá ser del 5% del importe de la duración total del contrato, IVA excluido, siendo el importe de adjudicación de 148.760,33 euros, más IVA al 21% totalizando 180.000,00 euros al año. Asimismo debemos indicar que la entidad propuesta como adjudicataria presentaba como Anexo II a su oferta, una relación de bienes materiales para adscribir a dicho servicio de retirada

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de vehículos detallando las siguientes grúas de arrastre, comprometiéndose además a la adquisición de las grúas necesarias para realizar el servicio: .- Ford Transit LE- 2254-S .- Ford Transit LE- 1691-Y .- IVECO Daily 0357- DKP. Las grúas ofrecidas por la entidad propuesta como adjudicataria deberán concretarse nuevamente en el plazo de diez días hábiles que se otorgará a continuación, a los efectos de que por el Sr. Intendente Jefe de la Policía Local se emita informe de conformidad con las mismas, que deberá incorporar al expediente. Quinto.- Consta incorporado en fecha 22-03-2017 el preceptivo informe de fiscalización emitido sin reparos por la Intervención Municipal de Fondos asi como los documentos contables RC siguientes: .- RC de fecha 20-03-2017 por importe de 120.000,00 euros que cubre de abril a noviembre de 2017 con cargo a la Partida 2017/03.13200.22704 (grúa retirada vehículos) con nº operación 220170003795. .- RC de fecha 20-03-2017 por importes de 180.000,00 euros para 2018, 2019 y 2020 y 60.000,00 euros para 2021, con cargo a la Partida 2017/03.13200.22704 (grúa retirada vehículos) con nº operación 220179000046. .- RC de fecha 20-03-2017 por importe de 120.000,00 euros que cubre de abril a noviembre de 2021 con cargo a la Partida 2017/03.13200.22704 (grúa retirada vehículos) con nº operación 220179000047. Sexto.- La entidad propuesta como adjudicataria deberá acreditar en el expediente de razón, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES (trámite ordinario), contados a partir de la recepción de la correspondiente notificación, la documentación especificada en la Cláusula 18 del Pliego Modelo rector del contrato aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 23-03-2012 y publicados en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento de León (Documento CIF de la entidad, DNI del apoderado, escrituras de constitución y apoderamiento, Certificados tributarios de Hacienda, Seguridad Social y Ayuntamiento de León, póliza del seguro de responsabilidad civil y último recibo de la misma, toda la documentación acreditativa de los vehículos a disposición del servicio para su comprobación por el Sr. Responsable del contrato, y garantía definitiva por importe de 29.752,04 euros). Deberá incorporarse al expediente de contratación el documento Acta de Inicio de la actividad y el informe del Sr. Intendente Jefe de la Policía Local relativo a la idoneidad de los vehículos adscritos al servicio. Séptimo.- A los efectos previstos en el art. 151 del TRLCSP, la presente propuesta se publicará en el Perfil del contratante de este Ayuntamiento, otorgando un plazo de alegaciones a la misma de TRES DÍAS HÁBILES a todos los interesados en el expediente, plazo que se simultaneará con el de diez días hábiles para presentar documentación por el propuesto como adjudicatario.

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Octavo.- Proceder de oficio a tramitar la devolución de la garantía definitiva por importe de 29.752,04 euros, documentada en el expediente en Carta de Pago CON de fecha 26-03-2014 con Nº de Asiento Financiero 320140000976 a nombre de Marcelo Merino Gutiérrez y Hermanos. Noveno.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Intendente Jefe de la policía Local como responsable del presente expediente, a los licitadores del procedimiento de contratación, así como a la Intervención Municipal de Fondos.” 12.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS QUE ASI LO REQUIERAN.- Vista la propuesta que formula la Adjuntía de Contratación, se acuerda: 1º.- Aprobar el expediente de contratación del servicio de referencia, utilizando el procedimiento negociado sin publicidad en función de su especial naturaleza, y la tramitación ordinaria, así como los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cuadro de Características Particulares rectores de la presente contratación. Incorporar Certificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23-03-2012 en que se aprueban los modelos de Pliegos Particulares para los contratos de servicios, junto con el informe jurídico correspondiente, de forma genérica en cumplimiento con lo establecido en el art. 115 del TRLCSP. 2º.- Aprobar el gasto total a que asciende la presente contratación, que importa 18.000,00 euros anuales, IVA incluido .al 21%. Consta incorporado el preceptivo informe de la Intervención Municipal de Fondos emitido sin reparos en fecha 22-03-2017, fiscalizando el expediente y el gasto, así como el documento contable RC acreditativo de la existencia de crédito de fecha 24-02-2017, por importes de 18.000,00 euros y nº operación 220179000024 e importe 72.000,00 euros, nº operación 220179000023, ambos con cargo a la Partida 2017/08.33450.22799 (banda de música y otros contratos, cultura leonesa). 3º.- Continuar con la tramitación del expediente administrativo hasta su definitiva conclusión, remitiendo invitación a la única empresa que según determina la Sra. TAG responsable del contrato puede realizar el Servicio.” 13.- CONCESIÓN DEMANIAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE PÁDEL DE LEÓN: NOVACIÓN DE LA HIPOTECA.- Vista la solicitud presentada por la entidad “Pádel Park León, S.L.” con CIF B- 24641003, SE acuerda lo siguiente: Autorizar a la entidad “Pádel Park León, S.L.” con CIF B- 24641003 la novación de la fórmula de financiación autorizada en su día en acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19-04-2013, siendo el nuevo producto una “hipoteca

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inmobiliaria” y tiene referencia 807569801020, con las siguientes condiciones:

- Modalidad: Hipoteca inmobiliaria.

- Tipo de interés: Anual del 3%.

- Plazo de cancelación de 10 años.

- Importe a financiar.- 450.000,00 euros.

14.- INFORME ANUAL 2016 DEL CONTRATO RELATIVO AL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, PLATAFORMAS, SALVAESCALERAS, MANGUERAS DE EVACUACIÓN Y PUERTAS AUTOMÁTICAS EN EDIFICIOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN.- De resultas de la tramitación obrante en el Expediente de Contratación Nº 41/2012, se acuerda lo siguiente: 1º.- Aprobar los documentos presentados por la entidad “Zardoya Otis, S.A.” adjudicataria del citado contrato, relativo al informe anual 2016, de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Pliego de Prescripciones Técnicas rector de la contratación, así como la Cláusula 29 del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas.

2º.- Dar cuenta del cumplimiento de las mejoras ofertadas, habiéndose distribuido su cuantía en los años de contrato, comenzando a ejecutar aquéllas que suponen un ahorro energético, para continuar con las que suponen un mejor funcionamiento.

3º.- Propuesta de mejoras para este año de contrato, que deberán ejecutarse antes del mes de Agosto de 2017, fecha en la que finalizará el cuarto año de contrato. Dichas mejoras consisten en la colocación de 6 variadores de frecuencia 31.680,00 €.

15.- CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PAPEL BLANCO A4 Y A3, DURANTE EL AÑO 2017.- Se acordó aprobar el informe propuesta emitido por el Jefe de Servicio de Asuntos Económicos, que cuenta con el visto bueno del Concejal Delegado de Hacienda y Régimen Interior, asi como con el informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 20 de marzo de 2017, cuyo contenido es el siguiente:

ACUERDOS: “PRIMERO.- Autorizar y Disponer un gasto total de 14.102,07 Euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 02.92000.22000 del Estado de Gastos del Presupuesto General prorrogado del Ayuntamiento de León del

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Ejercicio 2016, en favor de la Empresa "DAVIDOWN LEÓN, S.L.", con C.l.F. nº B-24421539, correspondiente a la contratación del suministro de papel blanco A4 y A3, en las condiciones recogidas en la oferta presentada por dicha Empresa y en las establecidas por el Ayuntamiento de León, todas las cuales obran en el expediente administrativo incoado al efecto. De conformidad con lo previsto en el artículo 111.1 del TRLCSP, el citado suministrador queda exento de la presentación de garantía. SEGUNDO.- Notificar dicha contratación a la Empresa DaviDown León, S.L. al objeto de que proceda a realizar los suministros contratados, así como a la Central de Compras y Suministros , a Intervención Municipal y posterior publicación del acuerdo de Junta de Gobierno Local en el Perfil del Contratante, a los efectos consiguientes.” 16.- CONTRATO MENOR DE SERVICIO PARA LA PUESTA A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE UNA E.T.T. DE DOS AUXILIARES DE CLÍNICA PARA LA RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DEL CAMINO.- Se acordó aprobar la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales, que cuenta con el informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 21 de marzo de 2017, cuyo contenido es el siguiente: 1º.- Adjudicar el contrato menor de SERVICIO PUESTA A DISPOSICIÓN DE DOS AUXILIARES PARA LA RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DEL CAMINO a favor de la entidad ANANDA GESTIÓN ETT, S.L., con CIF B26231191, en base a la oferta formulada por la misma, que consiste en un precio/hora de 19,50 €/hora ordinaria, 28,27 €/ hora festiva y 25,33 €/ hora sábado, que de acuerdo con el calendario laboral propuesto supone un importe de 15.184,76 €, IVA excluido que asciende a 3.188,80 €, lo que totaliza un importe de 18.373,56 €, según Modelo de oferta económica recogido como Anexo I a las Bases rectoras de la contratación. El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha del presente acuerdo. 2º.- Autorizar y Disponer el gasto expuesto en el apartado anterior, a favor de la entidad y por el importe consignados.” 17.- CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE GESTIÓN DE LA CENTRALITA Y DEL TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (MARZO Y ABRIL 2017).- Se acordó aprobar la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad, que cuenta con el informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 20 de marzo de 2017, cuyo contenido es el siguiente: 1º.- Adjudicar el contrato menor de SERVICIO DE GESTIÓN DE LA CENTRALITA Y DEL TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (MARZO Y

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ABRIL 2017) a favor de la entidad TELEMARK SPAIN, S.L. con CIF B24470460, en base a la oferta formulada por la misma, por la cantidad de 9.523,38 € (IVA incluido). 2º.- Autorizar y Disponer el gasto expuesto en el apartado anterior, a favor de la entidad y por el importe consignados.” 18.- APROBACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS PRECIOS PÚBLICOS PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO ES.PABILA 2017.- Se acordó aprobar la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad, que cuenta con el informe favorable de la Intervención Municipal de fecha 20 de marzo de 2017, con el contenido siguiente:

ACUERDO:

Primero. APROBAR, el establecimiento de los precios públicos por la participación en el programa ES.PABILA 2017 que quedan establecidos de en las siguientes cuantías, IVA incluido, en su caso:

1. Tarifa general:

a) Precio pulsera por día para el “Espacio Vías”, 1 € b) Precio pulsera por día para el pabellón polideportivo “Luis Vives”: 1 € c) Precio pulsera por día para el “Estadio Hispánico”: 1 € d) Precio entrada por día para el polideportivo “Salvio Barrioluengo”: 2 €

Estos precios públicos no serán de aplicación para aquellas actividades

celebradas de manera puntual o con carácter extraordinario, como conciertos, jams, ferias y congresos, actividades realizadas en las fiestas locales o aquellas realizadas en colaboración con otras entidades/asociaciones, cuyo objetivo sea la promoción del programa. Las dirigidas a padres, educadores o mediadores sociales cuyo objetivo sea la sensibilización y la difusión de comportamientos y hábitos de vida saludables, tendrán el mismo tratamiento de gratuidad.

2. Tarifas especiales:

2.1. Para los usuarios habituales que estén en situación de acogimiento

reconocido mediante el correspondiente informe de acción social, o de aquellos cuya situación económica manifiestamente desfavorable sea permanente o de larga duración:

a) Precio pulsera por día para el Espacio Vías, 0 € b) Precio pulsera por día para el polideportivo de Luis Vives: 0 € c) Precio pulsera por día para el Estadio Hispánico: 0 € d) Precio entrada por día para el Salvio Barrioluengo: 0 €

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21 de marzo de 2017, cuyos contenidos son los siguientes: 20.1.- OTORGAMIENTO DE LICENCIAS.- “A la vista de los informes

emitidos en sentido favorable por los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales, se acuerda: - Conceder a CONSTRUCCIONES ORTEGA ESCUDERO, S.A., licencia de obras para construcción de edificio destinado a 28 viviendas, locales, trasteros, despachos profesionales y garajes, en el Sector NC 08-05-Parcelas MR3.2, MR3.3 y MR3.4, de conformidad con el Proyecto Básico presentado el 22 de febrero de 2017.

- Conceder a GEOXA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L. , licencia de obras para construcción de edificio destinado a 9 viviendas, locales y garajes, en la calle San Agustín nº 3-5 , de conformidad con el Proyecto Básico presentado el 23 de febrero de 2017,

20.2.- APROBACIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN.- “A la vista de

los informes emitidos en sentido favorable por los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales, se acuerda Aprobar el proyecto de ejecución, presentado el 24 de febrero 2017 por ANTIBIÓTICOS DE LEÓN, S.L.U, para la reconstrucción de nave en zona estéril y mezclas orales en Avda. Antibióticos, 59-61, y, a quien se otorgó licencia de obras por anterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2016, de conformidad con el proyecto básico presentado Las obras no podrán ser iniciadas en tanto no se haya procedido a señalar la alineación de la calle, a cuyo fin el promotor deberá ponerse en contacto con el Gabinete Municipal de Vías y Obras (Sección de Arquitectura).”

20.3.- RENUNCIA A LICENCIA.- “De conformidad con lo establecido en los

artículos 93 y 94 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se acordó aceptar la renuncia que se formula con fecha 16 de enero de 2017 por ANTONIO FERNÁNDEZ CASTELLANOS, S.L. respecto a la licencia de obras para construcción de planta Industrial de almacenamiento-exposición de materiales de construcción y otros componentes de vivienda, situada en el Polígono Industrial de León, Parcelas P-18 y P-19, procediendo la extinción de sus efectos y el archivo del expediente. Del presente acuerdo se dará traslado al Servicio de Asuntos Económicos, Adjuntía de Gestión Tributaria, a fin de que se practiquen las liquidaciones tributarias correspondientes.”

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formulada por la misma, que consiste en un precio/hora normal de 27,28 €/hora ordinaria, 33,08 €/ hora festiva y 31,95 €/ hora sábado, que de acuerdo con el calendario laboral propuesto supone un importe de 15.952,86 €, IVA excluido (tipo 21%)que asciende a 3350,10 € lo que totaliza un importe de 19.302,96 €, según Modelo de oferta económica recogido como Anexo I a las Bases rectoras de la contratación. El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha del presente acuerdo. 2º.- Autorizar y Disponer el gasto expuesto en el apartado anterior, a favor de la entidad y por el importe consignados.” 3º.- La ejecución del contrato deberá realizarse en los términos siguientes:

Objeto del contrato

El objeto de la contratación es la puesta a disposición de un/a enfermero/a para para la Residencia de mayores Virgen del Camino, mediante contrato de interinidad El adjudicatario se compromete a la prestación del servicio, que incluiría las siguientes prestaciones:

- Salario base del trabajador. - Prorrata de pagas extraordinarias. - Parte proporcional de Vacaciones - Indemnización por fin de contrato conforme al art. 11 de la Ley

14/1994 de 1 de junio por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

- Cuota patronal a la Seguridad Social. - Partida dedicada a formación: 1,25% de la masa salarial. - Búsqueda y selección de personal. - Administración de personal. - Absorción de los costes patronales por IT´S, AT´S, etc… - Reposición inmediata del personal de baja. - Seguro de accidentes de trabajo. - Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros

Facturación: Los periodos de facturación serán mensuales, y comprenderá el importe

presupuestado, en el que se incluirán todas las prestaciones contratadas, más 21% de IVA

Lugar: la prestación del servicio se realizará en la Residencia de Mayores Virgen del Camino, Avda. San Mamés, nº 8-10.

Plazo: La duración del contrato vendrá determinada por las jornadas establecidas de acuerdo con el calendario fijado por la Residencia, finalizando el 31 de mayo de 2017, salvo modificaciones en el calendario, que en todo caso, deberán respetar las siguientes jornadas: 45 días de jornada normal, 18 festivos y 12 sábados. En todo caso, su duración será inferior si se incorpora el trabajador sustituido, por contratación a través de

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rectoras de la contratación. El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha del presente acuerdo. 2º.- Autorizar y Disponer un gasto de 21700 €, a favor de AQUÍ MAGAZ E.T.T, S.L. con CIF B- 24423675.” 3º: La ejecución del contrato deberá realizarse en los términos siguientes:

Objeto del contrato

El adjudicatario se compromete a la prestación del servicio de puesta a disposición de 1 ayudante de cocina para la Residencia de Mayores Virgen del Camino, que incluiría:

- Salario base del trabajador. - Prorrata de pagas extraordinarias. - Parte proporcional de Vacaciones - Indemnización por fin de contrato conforme al art. 11 de la Ley

14/1994 de 1 de junio por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

- Cuota patronal a la Seguridad Social. - Partida dedicada a formación: 1,25% de la masa salarial. - Búsqueda y selección de personal. - Administración de personal. - Absorción de los costes patronales por IT´S, AT´S, etc… - Reposición inmediata del personal de baja. - Seguro de accidentes de trabajo. - Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros

Facturación: Los periodos de facturación serán mensuales, y comprenderá el importe

presupuestado, en el que se incluirán todas las prestaciones contratadas, más 21% de IVA

Lugar: la prestación del servicio se realizará en la Residencia de Mayores Virgen del Camino, Avda. San Mamés, nº 8-10.

Plazo: La duración del contrato vendrá determinada por el calendario fijado por la Residencia, que en todo caso, deberá respetar las siguientes jornadas: 77 días de jornada normal, 23 festivos y 15 sábados. En todo caso, su duración será inferior, por reincorporación de la trabajadora sustituida, por contratación a través de bolsa de trabajo que a tal efecto se constituya o reorganización de la plantilla municipal.

En todo lo no establecido en el presente acuerdo, la ejecución de este

contrato se regulará por lo establecido en la LCSP para los contratos de suministros y en el pliego tipo para este tipo de contratos del Ayuntamiento de León, que consta publicado en la página WEB municipal en el apartado denominado “perfil del contratante”.

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El presente acuerdo sustituye a la formalización del contrato, que no es

necesaria en función de lo establecido en el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia dio por finalizada esta

sesión, siendo las diez horas, de la que se extiende la presente acta, que firma el Sr. Alcalde, conmigo, la Secretaria, que doy fe.

extracto sesion ordinaria de la junta de … · se acordó aprobar, en sus propios términos, el...

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