exposición de motivos€¦ · exposiciÓn de motivos a la congreso de la repÚblica y cuenta...

Exposición de Motivos:PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2020

Setiembre, 2019

GOBIERNO REGIONAL PIURA

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERALDEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Mg. Servando García CorreaGOBERNADOR REGIONAL

CONTENIDOCONTENIDOMarco estratégico

Ejecución del gasto 2018 y 2019 (al 31.08.19)

Proyecto PIA 2020

Demanda adicional y propuestas legislativas

COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA

CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL

MarcoEstratégico



Piura al 2022

Mg. Servando García CorreaGOBERNADOR REGIONAL

Nuestra gestión sentará las bases del cambio con obras duraderas y de calidad, promoviendo el uso responsable de los recursos dentro de un procesotransparente y sin corrupción, en beneficio de la región Piura

“

”





Infraestructura terrestre

2 Aeropuertos internacionales 3 Puertos y 9

desembarcaderos pesqueros artesanales

Energía potencial

Superficie agrícolaÁreas nacionales

protegidasÁreas de conservación

regional

Principales fuentes de agua

PEA

Sistema patrimonial

Guillermo Concha Ibérico (Piura) y Montes(Talara) Paita, Talara y Bayovar

Energía eólica, Gas en Talara y energía hidráulica Poechos

Chira, Piura, Huancabamba, Quiróz y agua subterranea

1,322,700 personas

Playas, sol, esoterismo, gastronomía ...

POTENCIALIDADES

Red de 5,983.34 Km

386,777 Ha 72,150.21 Km2254,220.07 Km2.

Cerros AmotapeCoto el Angolo

Zona Reservada Illesca

Bosque Seco SalitralOtros bosques y paramos.

PIURA



Puesto 10 Puesto 15 Puesto 12 Puesto 16 Puesto 8 Puesto 24

4

20

182

018

20

18

20

17

20

16

20

18

20

17

Hemos ascendido 1 puesto en el ranking nacional de competitividad.



CAPACIDAD DEGASTO PROMEDIO

331 MILLONES DE SOLES DE CAPACIDAD DE GASTO PROMEDIO

PROYECTADO

DEVENGADO

244 268 210 253 678 244

2014 2015 2016 2017 2018 2019

436

680



6,213

5,1585,037

4,087

3,725 3,711 3,700

3,488 3,4673,388

3,211 3,174

2,9272,798 2,752

2,558 2,524 2,447 2,382 2,362 2,358 2,2682,141 2,082 2,034

Lam

bayeq

ue

La L

ibert

ad

Ju

nín

Piu

ra

Hu

án

uco

San

Mart

ín

Caja

marc

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Pu

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Lo

reto

Ica

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ipa

An

cash

Callao

Hu

an

caveli

ca

Pasco

Ayacu

ch

o

Ap

uri

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es

Tacn

a

Am

azo

nas

Cu

sco

Mo

qu

eg

ua

Mad

re D

e D

ios

Lim

a

PIURA EN LOS 4 ÚLTIMOS DEPARTAMENTOS CON MENOR PIA PERCÁPITA PROMEDIO DURANTE EL PERIODO 2009 - 2019

Ejecución financiera a

nivel de Pliego2019al 30 de agosto

Ejecución financiera a

nivel de Pliego2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PIA

PIM

Certificado

Compromiso

Devengado

1,420

1,662

1,635

1,622

1,614

185

1,253

1,226

1,131

678

1,605

2,916

2,861

2,753

2,292

Gasto de Inversiones

Gasto Corriente

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO EN 82% (1,311 MS)

98%

94%

79%

2018



(12%)

(43%)

(98%)

(90%)

(54%) (97%)

(98%)

(98%)

(57%)

(88%)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PIA

PIM

Certificado

Compromiso

Devengado

1,528

1,754

1,193

1,163

1,067

587

1,240

1,038

833

244

2,115

2,994

2,231

1,996

1,311

Gasto de Inversiones

Gasto Corriente

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO EN 42% (879 MS)

74%

67%

44%

2019(28%)

(41%)

(84%)

(67%)

(20%)

(72%)

(59%)

(68%)

(66%)

(61%)



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

114

116

122

131

140

158

151

136

171

162

162

176

3 19 22 28 74 45 37 15 54 92 102 189

117135 144

159

214203

188

151

225

254264

365

G CORRIENTE: 1,739 MS, 98%

G INVERSIÓN: 680 MS, 55%

Gasto proyectadoSETIEMBRE - DICIEMBRE 2019



2,419 MS80%

Proyecto PIA

20202,133 MS



G. CORRIENTE

G. INVERSIÓN

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ASIG. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACCIONES CENTRALES

1,643 MS, 77%

490 MS, 23%

2,133 MSPROYECTO PIA TOTAL

196 MS, 9%

414 MS, 19%

1,523 MS, 72%

R. ORDINARIOS

R. OPERACIONES OF. CRÉD.

R. DERTEMINADOS

R. DIRECTAMENTE RECAUD.

DONACIONES Y TRANSF.

1,710 MS, 80%

257 MS, 12%

139 MS, 7%

27 MS, 1%

S/35,945

GR

UP

OP

pR

FU

EN

TE



PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS

PENSIONES

OTROS

EDUCACIÓN

SALUD

OTROS

PROYECTO PIA GASTO CORRIENTE

AGRICULTURA

1,240 MS, 75%

244 MS, 15%

130 MS, 8%

29 MS, 2%ADQUISICIÓN DE ACT. NO FINAN

S/ 24,885,592

S/1,912,559

OTROS

SERVICIO DE LA DEUDA

OTROS GASTOS CORRIENTES S/1,936,324

S/ 28,734,475

1,643 MS

1,051 MS, 64%

400 MS, 24%

171 MS, 11%

21 MS, 1% TRANSPORTES PIURA

S/ 146,280,603

S/19,746,145

OTRAS UES

SEDE PIURA

GSR. LUCIANO CASTILLO COLONNA S/2,798,620

S/ 171,170,311

GSR. MORROPÓN HUANCABAMBA S/2,344,943

GE

NÉ

RIC

AS

EC

TO

R



490 MSPOR FUNCIÓN

TR

AN

SP

OR

TE

AG

RO

PE

CU

AR

IA

OR

DE

N P

ÚB

LIC

O

ED

UC

AC

IÓN

SA

LU

D

PL

AN

EA

MIE

NT

O

DE

SA

RR

OL

LO

UR

BA

NO

PR

EV

ISIÓ

N S

OC

IAL

OT

RO

S

154 MS31%

117 MS24%

76 MS15%

59 MS 12%

32 MS7%

19 MS4%

14 MS3%

10 MS2%

9 MS2%

POR FUNCIÓN

SANEAMIENTO

S/ 5,582,465

S/4,266,959

OTROS

PROTECCIÓN SOCIAL

ENERGÍA S/10,801

S/ 9,860,225

PROYECTO PIA DE INVERSIONES



1,523 MSPOR PROGRAMA PPTALPROYECTO PIA TOTAL

LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

SALUD MATERNO NEONATAL

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

APROVECHAR RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

REDUCCIÓN COSTO Y TIEMPO SISTEMA DE TRANSPORTE

REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE DESASTRES

FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS SUPERIORES

884 MS

164 MS114 MS

105 MS

83 MS

83 MS

43 MS

24 MS

23 MS

PROYECTO PIA TOTALPOR PROGRAMA PPTAL

PIURADesnutrición Crónica en

menores de 5 años

Anemia en niños

menores de 3 años

13 44 84 30 31 282019

PIURAMortalidad

materna por cada 100 mil

nacidos vivos

Tasa de embarazo

adolescente

% de rendimiento

satisfactorio en lectura 2º grado

de primaria

% rendimiento satisfactorio

en matemática 2º grado de

primaria

48

% Centros poblados

rurales con acceso a agua

potable

54.4

13 44 30 31 282020 4855.0

10.3

8.3

80.0

65.0

61.8

69.8

53.8

61.8

39.2

29.2

METAS PROYECTADAS

*Metas proyectadas

13.12018 47.984.7 31.2 27.514.144.2

*

*



Demanda

Adicional

Iniciativas

Legislativas



DEMANDA ADICIONAL TOTAL

DEM

AN

DA

AD

ICIO

NA

L

GASTO CORRIENTE

INVERSIONES

TOTAL

444,070,484

366,315,066

810,385,550

S/



Gasto CorrientePERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

DEVENGADOS JUDICIALES

EQUIPAMIENTO Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS

4,598

949

5,532

12,692

1,225

TOTAL

56,028,384

2,922,646

110,651,822

270,968,334

3,499,298

444,070,48424,996DEM

AN

DA

AD

ICIO

NA

L

S/BENEF



InversionesSALUD

EDUCACIÓN

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

AMBIENTE

83,755

35,633

11,627

3,182

80,524,838

54,844,685

25,584,411

2,875,846

DEM

AN

DA

AD

ICIO

NA

L

S/

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR 7,404 25,537,338

SUB TOTAL DEMANDA ADICIONAL 189,367,118141,601

BENEF



InversionesPRIMER COMPONENTE PEIHAP

SUB TOTAL PROYECTO ESPECIAL PEIHAP

153,668,934

23,279,014

176,947,948

DEM

AN

DA

AD

ICIO

NA

L

S/

TOTAL DEMANDA ADICIONAL INVERSIONES 366,315,066

CUARTO COMPONENTE PEIHAP



Iniciativa legislativa

1 Ante el preocupante crecimiento de las deudas por sentencias judiciales, es imperante considerar iniciativas legislativas para:

Aprobar mayores recursos adicionales que atiendan estas demandas por S/270,968,334

Que estos pagos se realicen no en medida cautelar sino en calidad de cosa Juzgada.




2 Aprobar una Política Remunerativa que acorte la brecha de lo que recibe el personal administrativo sujeto al DL 276 de las UEs del Sector de Salud y Educación de la Región Piura, con las compensaciones y bonificaciones económicas que recibe el personal asistencial sujeto al DL 1153 y al personal docente de la Ley 29944.




3 Reactivar la Comisión Especial creada por la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30372 (Ley de Presupuesto 2016), a fin de continuar con el proceso de evaluación y cuantificación correspondiente a la devolución de los montos que los pliegos presupuestarios hubieren descontado respecto a la bonificación a que se refiere el artículo 2º del Decreto de Urgencia 037-94.

Piura, más inversión,más oportunidades

para el Perú

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