expediente tecnico campo deportivo

Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Tacna-Tacna

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte – Unidad Formuladora

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA EN EL DISTRITO CORONEL

GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA TACNA – TACNA”.

TACNA

ACNA-


Tacna-Tacna


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RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyectode Inversión Publica

“Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles para las

Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna en el

Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna”

B. Objetivo del Proyecto

“Adecuadas Condiciones para realizar Practicas Recreativas en las Asociaciones

de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna”

C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP

A continuación se presenta el análisis del balance de oferta y demanda:

Balance Oferta Demanda Área Juegos Infantiles

Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población Demandante Efectiva

310 317 325 332 340 347 355 364 372 381 389

TACNA - PERU NOVIEMBRE 2011

1 CAPITULO


Tacna-Tacna


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Demanda Área Recreativa (m2/año)

502 514 526 538 550 563 576 589 602 616 630

Oferta Sin Proyecto (m2/año)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance Oferta / Demanda Sin Proyecto (m2/año)

-502 -514 -526 -538 -550 -563 -576 -589 -602 -616 -630

Oferta Con Proyecto (m2/año)

651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93

Cobertura 130% 127% 124% 121% 119% 116% 113% 111% 108% 106% 103%

Fuente: Equipo Técnico

Es necesario mencionar que la unidad de medida tanto a nivel de la oferta y

demanda del campo deportivo y juegos infantiles es el de población.

D. Análisis Técnico del PIP

Alternativa 01:

Componente N° 01 Infraestructura:

- Área general a intervenir 3,258.96 m2

- Construcción de un campo deportivo de grass artificial en un área de 940.12

m2, con su respectiva iluminación para los eventos a realizarse en la noche.

- Construcción de cerco perimétrico con columnas de concreto armado y

rejas metálicas a partir del sobre cimiento hasta la altura de la columna, en

una longitud de 211.18 ml.

- Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas,

debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato

en un área de 136.26 m2.

- Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas

verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito

chancado, arboles, bancas de madera, pérgolas metálicas y policarbonato;

glorietas iluminación y otros.

- Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el

perímetro del campo deportivo en un área de 231.38 m2.

- Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zócalos con

acabados de cerámicos, tarrajeo en muros a partir del contra zócalo,

pintados.

Componente N° 02 Equipamiento Urbano:


Tacna-Tacna


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- Comprende la Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos

recreativos metálicos.

- Equipamiento con parante para juego de vóley y su respectiva Net.

Alternativa 02:





- Construcción de cerco perimétrico con columnas y vigas de concreto

armado, muros de albañilería tarrajeados y pintados hasta la altura de la

columna, en una longitud de 211.18 ml.










- Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zocalos con


pintados.





E. Costos del PIP

Para efectos del cálculo de los costos de inversión del proyecto se ha

considerado lo siguiente:


Tacna-Tacna


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Los costos de materiales están referidos a obras anteriores ejecutadas en la

zona.

Los costos por concepto de Estudios se estiman en 3.5% del total de

presupuesto de obra.

Los honorarios por concepto de Supervisión se estiman en base al 3% del

total de presupuesto de obra.

Los honorarios por concepto de Liquidación se estiman en base al 1.5% del

total de presupuesto de obra.

Los costos por concepto de Organización y Gestión se estiman en base al

3.2% del total de presupuesto de obra.

Los costos del proyecto se han estructurado de la siguiente manera:

Costos de Inversión a Precios de Mercado Alternativa 01

Principales Rubros Unidad de

Medida Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a Precios de

Mercado

1. COSTO DIRECTO 1.068.840,98

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA M2 3259 299,56 976.255,94

Campo Deportivo M2 1076 365,26 393.153,69

Servicios Higiénicos M2 138 1675,54 230.604,94

Cerco Perimétrico ML 211 802,71 169.517,25

Parque Infantil M2 2045 87,52 178.980,06

Impacto Ambiental Gbl 1 4000,00 4.000,00

MOBILIARIO URBANO Und 24 3857,71 92.585,04

2. GASTOS GENERALES (12% ) Gbl 1 128260,92 128.260,92

SUB TOTAL 1.197.101,90

3. GASTOS DE ESTUDIO (3.5%) Estudio 1 41898,57 41.898,57

4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) Informe 1 35913,06 35.913,06

5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%) Documento 1 17956,53 17.956,53

6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.2%) Gbl 1 38307,26 38.307,26

COSTO DE INVERSION (S/.) 1.331.177,31

NOTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. (3.2%)

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (1,6%) 19.153,63

DECLARATORIA DE FABRICA (0,04%) 478,84

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (1,56%) 18.674,79

S/. 38.307,26

Fuente: Elaboración propia



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Medida Cantidad

Costo Unitario


Mercado


INFRAESTRUCTURA RECREATIVA M2 3259 316,09 1.030.139,27








SUB TOTAL 1.257.451,23










S/. 40.238,44


F. Beneficios del PIP

Los beneficios a ser determinados y calculados son aquellos directamente

relacionados con la ejecución del proyecto, en este caso de acuerdo a su

naturaleza los beneficios provenientes son a nivel cualitativo y cuantitativo:

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el

consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

Aumento en la seguridad al realizar actividades deportivas-recreativas en

áreas consolidadas, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.

Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, e

incrementando la convivencia.

Estimular una dinámica de revitalización de las zonas de vivienda como

parte de una reestructuración de espacios.


Tacna-Tacna


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Contar con Infraestructura deportiva-recreativa en buen estado, con

capacidad de albergar gran cantidad de personas. Esto se obtiene como

resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de

suelos y especificaciones técnicas.

Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al

disminuir drásticamente el contacto con el polvo.

Mejora de la imagen de la zona.

Los beneficios cuantitativos que generará el proyecto son:

Área general a intervenir 3,258.96 m2

Construcción de campo deportivo de 940.12 m2 de grass sintético con sus

respectivos arcos y pintado, además con su respectiva iluminación para los

eventos a realizarse en la noche.

Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas,

debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de

Policarbonato en un área de 136.26 m2.

Construcción de cerco Perimétrico de 211.18 ml con muros de albañilería

confinadas de columnas de concreto armado, rejas metálicas con malla

protectora de alambre y pintado.

Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas




Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el


Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zócalos con


pintados.

Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metálicos.

Equipamiento con parante para juego de vóley y su respectiva Net.

G. Resultados de la Evaluación Social


Tacna-Tacna


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Teniendo en consideración que el presente proyecto, es un proyecto social,

orientado a segmentos de población vulnerables; con necesidades económicas,

de calidad de vida y de desarrollo humano; y teniendo en cuenta que éste

permitirá contribuir con la revaloración de sus viviendas; razón por la cual se va

a utilizar como indicador de evaluación Costo/Efectividad.

La evaluación social se ha determinado mediante los costos con proyecto para

cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados y sociales.

Resumen – Inversión y Costo de Mantenimiento (A Precios Sociales)

Descripción Alternativa I Alternativa II

Inversión 1,126,996.05 1,184,469.04

Costo de mantenimiento

Mantenimiento Rutinario 12,836.87 16,027.03

Mantenimiento Periódico 13,634.45 16,727.16

Los cuadros que continúan, sintetizan los resultados de la evaluación

económica a precios sociales para ambas alternativas:

Resumen de la Evaluación Social

(A precios de sociales)

Descripción Alternativa 1 Alternativa 2

Inversión 1,126,996.05 1,184,469.04

VAC 1,260,310.71 1,344,215.09

CE 880.78 939.41

En las páginas siguientes, se muestran los flujos de la evaluación social para

ambas alternativas:

Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna


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Evaluación Económica - Alternativa 01 A Precios Privados

RUBRO PERIODO POR AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTO DE INVERSION 1,331,177.31

I. COSTO DIRECTO 1,068,840.98

1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 976,255.94

Campo Deportivo 393,153.69

Servicios Higiénicos y Camerinos 230,604.94

Cerco Perimétrico 169,517.25

Parque Infantil 178,980.06

Impacto Ambiental 4,000.00

2. MOBILIARIO URBANO 92,585.04

II. COSTOS INDIRECTOS 262,336.33

1. GASTOS GENERALES (15%) 128,260.92

2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 41,898.57

3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 35,913.06

4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 17,956.53

5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) 38,307.26

B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 27,555.70 27,555.70 27,555.70 27,555.70 28,621.19 27,555.70 27,555.70 27,555.70 27,555.70 28,621.19

1. Costos de Operación 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00

2. Costos de Mantenimiento 15,155.70 15,155.70 15,155.70 15,155.70 16,221.19 15,155.70 15,155.70 15,155.70 15,155.70 16,221.19

C) Costos con Proyecto (A+B) 1,331,177.31 27,555.70 27,555.70 27,555.70 27,555.70 28,621.19 27,555.70 27,555.70 27,555.70 27,555.70 28,621.19

D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1331177.31 27555.70 27555.70 27555.70 27555.70 28621.19 27555.70 27555.70 27555.70 27555.70 28621.19

FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

Flujo Descontado 1,331,177.31 25,050.63 22,773.30 20,703.00 18,820.91 17,771.51 15,554.47 14,140.43 12,854.94 11,686.30 11,034.71

VACT 1,501,567.51

VAC. O y M 170,390.20 Fuente: Elaboración propia



PÁGINA 10

Evaluación Económica - Alternativa 01 A Precios Sociales


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


I. COSTO DIRECTO 896,484.51

1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA 818,064.98

Insumos de Origen Nacional 631,383.01

Insumos de Origen Importado 0.00

Mano de Obra Calificada 117,984.94

Mano de Obra No Calificada 68,697.03




Mano de Obra Calificada 0.00

Mano de Obra No Calificada 0.00













FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39


VACT 1,260,310.71




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Evaluación Económica - Alternativa 02

A Precios Privados


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTO DE INVERSION 1.398.285,76

I. COSTO DIRECTO 1.122.724,31

1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 1.030.139,27

Campo Deportivo 393.210,16

Servicios Higiénicos y Camerinos 230.604,94

Cerco Perimétrico 224.632,87

Parque Infantil 177.691,30

Impacto Ambiental 4.000,00

2. MOBILIARIO URBANO 92.585,04

II. COSTOS INDIRECTOS 275.561,45

1. GASTOS GENERALES (15%) 134.726,92

2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 44.010,79

3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 37.723,54

4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 18.861,77

5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) 40.238,44

B) Costos de Operación y Mantenimiento 0,00 32.322,24 32.322,24 32.322,24 32.322,24 33.148,71 32.322,24 32.322,24 32.322,24 32.322,24 33.148,71

1. Costos de Operación 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00

2. Costos de Mantenimiento 18.922,24 18.922,24 18.922,24 18.922,24 19.748,71 18.922,24 18.922,24 18.922,24 18.922,24 19.748,71

C) Costos con Proyecto (A+B) 1.398.285,76 32.322,24 32.322,24 32.322,24 32.322,24 33.148,71 32.322,24 32.322,24 32.322,24 32.322,24 33.148,71

D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1398285,76 32322,24 32322,24 32322,24 32322,24 33148,71 32322,24 32322,24 32322,24 32322,24 33148,71

FA: 10% 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39

Flujo Descontado 1.398.285,76 29.383,85 26.712,59 24.284,17 22.076,52 20.582,74 18.245,06 16.586,42 15.078,56 13.707,78 12.780,26

VACT 1.597.723,73

VAC. O y M 199.437,97




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Evaluación Económica - Alternativa 02 A Precios Sociales


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


I. COSTO DIRECTO 942.336,74

1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA 863.917,21

Insumos de Origen Nacional 660.577,15

Insumos de Origen Importado 0,00

Mano de Obra Calificada 131.701,18

Mano de Obra No Calificada 71.638,88




Mano de Obra Calificada 0,00

Mano de Obra No Calificada 0,00











D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FA: 10% 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39


VACT 1.344.215,09

VAC. O y M 159.746,05 Fuente: Elaboración propia


Tacna-Tacna


PÁGINA 13

H. Sostenibilidad del PIP

Se considera sostenible el proyecto en el periodo de vida útil por la evaluación

de los siguientes aspectos:

I. Sostenibilidad Técnica:

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con

el personal técnico y administrativo tanto en la etapa pre-operativa como

en la etapa de operación del proyecto.

II. Disponibilidad de Recursos:


los recursos necesarios para la ejecución del proyecto en su fase de

inversión.

III. Sostenibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento:

Los beneficiarios y/o socios de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna,

Villa Los Arenales y Villa Tacna del Distrito Coronel Gregorio Albarracín

Lanchipa asumen los costos de operación y mantenimiento, formaran

comités con el objeto de apoyar en el mantenimiento de la infraestructura

del campo deportivo y juegos infantiles, asi lo respalda el acta firmada por

las tres Asociaciones de Vivienda.

I. Impacto ambiental

Se tiene como objetivo ambiental el “Contribuir a la Purificación y Conservación

del Medio Ambiente” por lo que se analizo los Impactos Negativos y sus

respectivas medidas de mitigación así como los Impactos Positivos generados

por el proyecto:

A. Antes ejecución del proyecto

I. Evaluación física

El terreno a intervenir se ubica en la Asociación de Vivienda Roca Eterna y el

terreno es de topografía plana.

II. Evaluación Biológica

Actualmente en la zona se encuentra en proceso de instalación de redes de

agua y servicio de alcantarillado. Asimismo no hay presencia de áreas verdes,

pistas, bermas y veredas.


Tacna-Tacna


PÁGINA 14

III. Evaluación socio cultural

El sector actualmente cuenta con Pobladores que en su mayoría se

desplazan a sus lugares de trabajo, en este caso desarrollan actividades

comerciales, albañilería y metal-carpintería.

B. Durante la ejecución del proyecto

Para la identificación de los factores ambiéntales afectados, se tomó como

base la identificación de las metas del proyecto. Con la información anterior,

a continuación se presenta los medios componentes y factores del medio

que interaccionarán con las diferentes actividades asociadas a las diferentes

etapas de ejecución del proyecto:

I. Impactos sobre el Componente Abiótico

a. Componente: Aire

Parámetro: Calidad de Aire

La calidad de aire puede verse afectada por la dispersión de partículas,

como consecuencia de las acciones de construcción, puesto que en la

zona predomina un suelo arenoso, además la dirección del viento (nor-

este) y la topografía del lugar, contribuye a que en esta fase, las partículas

que se levanten queden depositadas en laderas cercanas y cause

molestias a la salud de los trabajadores, y en menor grado a la población.

Parámetro: Ruidos (Contaminación sonora)

El empleo de las maquinarias para la construcción y el depósito de los

residuos, generarán ruido que puede perturbar a los propios trabajadores,

para ello se contará con las medidas necesarias. Sin embargo estos niveles

no alcanzarán distancias mayores solo al área de construcción, por la

misma topografía del lugar.

b. Componente: Geomorfología

En este punto se debe definir un sitio favorable desde el punto de vista

geológico, así también se considerará la técnica de aislamiento. Esta

técnica se refiere principalmente al aislamiento de los residuos dentro de

la construcción sea a través de materiales sintéticos o naturales.

c. Componente: Suelo

Parámetro: Contaminación

Contaminación del suelo por derrames de material provenientes de los

equipos durante el proceso de construcción.


Tacna-Tacna


PÁGINA 15

d. Componente: Agua

Parámetro: calidad de agua superficial y subterránea

En términos generales, este efecto ha sido calificado como, muy poco

probable de magnitud reducida, baja duración, y con alta posibilidad de

evitarse si se cumple estrictamente con el diseño establecido para el

proyecto, además que la profundidad de la napa freática se encuentra lo

suficientemente alejada del relleno y no existe escorrentía superficial en el

área del proyecto.

Por las características climáticas de la zona, esta posee condiciones

especiales que permiten mayor flexibilidad de los requerimientos para el

diseño de los rellenos de seguridad.

Se considera que una zona desértica tiene una precipitación anual menor

de 200 mm. Por lo general, la vegetación en estas zonas es nula y la napa

freática se encuentra a una profundidad mayor a 40 metros. Asimismo, la

relación precipitación/evapotranspiración es muy baja. Como resultado, el

riesgo de generación de lixiviados por percolación de lluvias es mínimo.

Aún así se requiere un manejo adecuado de los residuos y medidas.

II. Impactos sobre el Factor Biológico

a. En la Flora

Parámetro: Cobertura Vegetal

No existe cobertura vegetal en el área del proyecto.

b. En la Fauna

Parámetro: Afectación en aves

No se ha identificado fauna en el área del proyecto, por ello se ha

considerado un impacto prácticamente nulo.

III. Impactos sobre el Componente de Interés Humano

a. Factor Estético

Parámetro: Paisaje

Durante la fase de construcción, las actividades que se realizarán

disminuirán la calidad estética del paisaje. Sin embargo, este impacto es

temporal ya que solo será evidenciado en las labores de esta fase. Cabe

mencionar que por la ubicación del área del proyecto, esta no es

percibida desde las vías principales y al final la calidad del paisaje será

significativamente mejorada.


Tacna-Tacna


PÁGINA 16

IV.Impactos sobre el Factor Socioeconómico

a. Componente Social

Parámetro: Exposición a Riesgo de accidentes.

Durante la fase de construcción del relleno de seguridad, existen

posibilidades de accidentes de los trabajadores debido a caídas o

cualquier otro; Otro tipo de accidente es cuando durante las actividades

de construcción e instalación se hace un mal manejo de los equipos,

generando accidentes laborales, este tipo de accidentes puede ser

manejado o evitado, siempre y cuando se cumplan con las medidas de

protección personal y seguridad. Por otro lado, los trabajadores se

exponen a la emisión de partículas, así como a la generación de ruidos

provenientes de maquinarias a emplearse durante las diferentes etapas.

b. Componente Económico

Parámetro: Generación de empleo

Dada las características de la obra a realizar, la construcción de la obra

dará lugar a las posibles fuentes de trabajo temporal para mano de obra

no calificada además de aquellas fuentes de trabajo relacionadas con el

suministro de alimentos a los trabajadores.

Impactos Negativos y Medidas de Mitigación

Impactos Negativos

Tipo Medidas de Mitigación Costo

Alteración de la calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza

- humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.

- cubrir el material transportado en volquetes con una red.

- mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

S/. 4,000.00

Nuevos soles

Aumento de los niveles de ruido

Por el transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente,

- utilizar maquinaria en buen estado mecánico.


- las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino.


Tacna-Tacna


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Alteración del paisaje

obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los arcos, parantes, mallas y cerco

- cercar el lugar, mientras duren los trabajos de construcción.

- el material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la municipalidad

Nota: El presupuesto de mitigación de impacto ambiental se encuentra incluido en el presupuesto total de obra

Por tanto se concluye:

El proyecto planteado no implica en ninguna de sus fases alteraciones que

perjudique al medio ambiente.La obra se ejecutará en terreno reservado a la

Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa lo que no

permitirá afectar terrenos destinados a terceros.

Las obras se planificarán teniendo en cuenta las características del terreno,

armonizando con el paisaje circundante.

Las obras no implican ningún tipo de afectación a la flora y a la fauna del medio.

El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectarán las

actividades de la población pues éstos serán depositados en áreas adecuadas.

Durante la ejecución del Proyecto se tomarán las medidas de seguridad y de

señalización pertinentes para controlar el tránsito de los vehículos y de las

personas en el interior del local escolar.

Se utilizarán aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a

emplearse en la ejecución del Proyecto.

El aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución del

Proyecto se realizará tomándose las precauciones pertinentes para dejar el

entorno natural en las mejores condiciones posibles.

La eliminación del desmonte en la obra deberá ser periódica y para su

disposición final deberá ser enviado a los lugares autorizados de la localidad o

ser enterrado adecuadamente.

Además cabe señalar que la construcción del campo deportivo e instalación de

los juegos infantiles mejorará el nivel de vida de la población que

constantemente se encontraba afectada por la inexistencia de infraestructura

recreativa.


Tacna-Tacna


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J. Organización y Gestión

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores

que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, se analizó

la capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo

las funciones asignadas.

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, cuenta en su

estructura orgánica como órgano de línea a la Gerencia de Desarrollo Urbano,

Infraestructura y Transportes, el cual es el órgano de línea responsable de la

elaboración de los estudios de ingeniería, así como de la administración,

supervisión y ejecución de obras de competencia de Gobierno Local, asimismo

depende en jerarquía administrativa de la Gerencia General Municipal.

La Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuenta con el personal

técnico-administrativo, así como los equipos necesarios y capacidad operativa

para asegurar el cumplimiento de las metas previstas; desde la creación de la

institución, se viene ejecutando obras de infraestructura vial, deportiva,

educativa, salud, entre otros.

Se recomienda la modalidad de ejecución presupuestaria directa, ya que es la

más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, teniendo

como referencia los costos de proyectos similares; de igual manera la GDUIT

tiene las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a

cabo las funciones encargadas, por lo cual se recomienda su ejecución antes

mencionada.

K. Plan de Implementación

En el siguiente cuadro se presenta la programación de las actividades para el

logro del proyecto, resaltándose la secuencia ordenada de actividades, su

duración, responsables, condiciones previas relevantes para el inicio oportuno y

adecuado de la ejecución. Se presenta este plan en dos formas: la narrativa y la



PÁGINA 19

Esquemática, complementándose ambas con el cronograma de metas financieras y el cronograma de metas físicas; la narrativa es la que

continua:

ITEM PRESUPUESTO

S/. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL POR COMPONENTE

01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 976.255,94 0,00 37.041,18 260.528,59 68.806,90 179.055,37 283.300,41 145.648,49 1.875,00 0,00 976.255,94

01.01 OBRAS PROVISIONALES 13.501,34 0,00 13.501,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.501,34

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 20.414,84 0,00 20.414,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.414,84

01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 12.500,00 0,00 3.125,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 1.875,00 0,00 12.500,00

01.04 CAMPO DEPORTIVO 191.721,69 0,00 0,00 191.721,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.721,69

01.05 CERCO PERIMETRICO 169.517,25 0,00 0,00 67.806,90 67.806,90 33.903,45 0,00 0,00 0,00 0,00 169.517,25

01.06 GRADERIAS 123.578,44 0,00 0,00 0,00 0,00 61.789,22 61.789,22 0,00 0,00 0,00 123.578,44

01.07 PARQUE INFANTIL 178.980,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.490,03 89.490,03 0,00 0,00 178.980,06

01.08 VEREDAS EXTERNAS 31.437,38 0,00 0,00 0,00 0,00 9.431,21 15.718,69 6.287,48 0,00 0,00 31.437,38

01.09 SS.HH Y CAMERINOS 230.604,94 0,00 0,00 0,00 0,00 69.181,48 115.302,47 46.120,99 0,00 0,00 230.604,94

01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 92.585,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 91.805,04 0,00 92.585,04

02.01 CAMPO DEPORTIVO 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 420,00 0,00 1.200,00

02.02 PARQUE INFANTIL 91.385,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.385,04 0,00 91.385,04

COSTO DIRECTO 1.068.840,98 0,00 37.041,18 260.528,59 68.806,90 179.055,37 283.300,41 146.428,49 93.680,04 0,00 1.068.840,98

GASTOS GENERALES 128.260,92 0,00 4.444,94 31.263,43 8.256,83 21.486,64 33.996,05 17.571,42 11.241,60 0,00 128.260,91

PRESUPUESTO DE OBRA 1.197.101,90 0,00 41.486,12 291.792,02 77.063,73 200.542,01 317.296,46 163.999,91 104.921,64 0,00 1.197.101,89

GASTOS DE ESTUDIOS 41.898,57 41.898,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.898,57

GASTOS DE SUPERVISION 35.913,06 0,00 1.244,58 8.753,76 2.311,91 6.016,26 9.518,89 4.920,00 3.147,65 0,00 35.913,05

GASTOS DE LIQUIDACION 17.956,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.956,53 17.956,53

GASTOS DE GESTION Y ORG. 38.307,26 38.307,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.307,26

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 1.331.177,32 80.205,83 42.730,70 300.545,78 79.375,64 206.558,27 326.815,35 168.919,91 108.069,29 17.956,53 1.331.177,30




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ITEM PRESUPUESTO



01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 976.255,94 0% 4% 27% 7% 18% 29% 15% 0% 0% 100%

01.01 OBRAS PROVISIONALES 13.501,34 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 20.414,84 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100%

01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 12.500,00 0% 25% 0% 0% 30% 0% 30% 15% 0% 100%

01.04 CAMPO DEPORTIVO 191.721,69 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

01.05 CERCO PERIMETRICO 169.517,25 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 100%

01.06 GRADERIAS 123.578,44 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100%

01.07 PARQUE INFANTIL 178.980,06 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100%

01.08 VEREDAS EXTERNAS 31.437,38 0% 0% 0% 0% 30% 50% 20% 0% 0% 100%

01.09 SS.HH Y CAMERINOS 230.604,94 0% 0% 0% 0% 30% 50% 20% 0% 0% 100%

01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4.000,00 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 100%

02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 92.585,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 99% 0% 100%

02.01 CAMPO DEPORTIVO 1.200,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 65% 35% 0% 100%

02.02 PARQUE INFANTIL 91.385,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

COSTO DIRECTO 1.068.840,98 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%

GASTOS GENERALES 128.260,92 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%

PRESUPUESTO DE OBRA 1.197.101,90 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%

GASTOS DE ESTUDIOS 41.898,57 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

GASTOS DE SUPERVISION 35.913,06 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%

GASTOS DE LIQUIDACION 17.956,53 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

GASTOS DE GESTION Y ORG. 38.307,26 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 1.331.177,32 0,06 0,03 0,23 0,06 0,16 0,25 0,13 0,08 0,01 100%



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L. Marco Lógico

El marco lógico del proyecto correspondiente a la alternativa seleccionada, tiene

como fin lo siguiente:

Resumen de Objetivo Indicadores Medios de

Verificación Supuestos

Fin

Aumento en la Calidad de Vida en las Asociaciones de

Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Incremento en un 60% de la población que practica actividades deportivas y

recreativas

Encuesta a la población beneficiaria

Pro

pó

sito

Adecuadas Condiciones para realizar prácticas Recreativas en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales Y Villa

Tacna

Reducción de accidentes deportivos y recreativos en un 80%.

Visita de verificación a la zona de influencia del proyecto y Encuesta a la población

beneficiaria

Mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa, la no ocurrencia

de desastres naturales

Co

mp

on

en

te

INFRAESTRUCTURA: - Campo Deportivo - Servicios Higiénicos - Cerco Perimétrico -Parque Infantil - Mitigación de Impacto Ambiental

EQUIPAMIENTO URBANO : - Campo deportivo - Parque infantil

S/. 976,255.94 nuevos soles S/. 393,153.79 nuevos soles S/. 230,604.94 nuevos soles S/. 169,517.25 nuevos soles S/. 178,980.06 nuevos soles S/. 4,000 nuevos soles

S/. 92,585.04 nuevos soles S/. 1,200.00 nuevos soles S/. 91,385.04 nuevos soles

Asignación del

Accio

ne

s

- Elaboración de Expediente Técnico

S/. 41,898.57 nuevos soles Resolución de aprobación del Expediente Técnico

presupuesto oportuno

- Ejecución de la obra S/. 1,197,101.90 nuevos soles Cuaderno de

obras e informes mensuales de


Tacna-Tacna


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-Supervisión - liquidación

S/. 35,913.06nuevos soles S/. 17,956.53nuevos soles

avance físico-financiero. Informes de supervisión. Resolución de Liquidación Técnica- financiera de obra.

- Operación - Mantenimiento

S/. 12,400.00 nuevos soles S/. 31,376.88 nuevos soles

- - Registros -Informes -Resoluciones Gerenciales


Tacna-Tacna


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ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles para las

Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna en el

Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna”

2.2 LOCALIZACION

A continuación se presenta la ubicación del distrito,así como la localización en

donde se plantea desarrollar el PIP y en el cual se encuentran involucradas las

Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.

Departamento /Región: Tacna

Provincia: Tacna

Distrito: Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

Localidad Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Región Geográfica: Costa

Altitud : 552 m.s.n.m.

Latitud : 16º 58' 00" y 18º 18' 00”

2 CAPITULO


Tacna-Tacna


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Imagen Nº 01 Plano de Ubicación del Distrito

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

2.3.1 UNIDAD FORMULADORA

Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte - MDCGAL

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

Ing. Jorge Alberto Siles Ale

Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor

Ing. Emerson Gambetta Montalvo

2.3.2 UNIDAD EJECUTORA

Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte - MDCGAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Ing. Raúl Flores Aquepucho

2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

Se realizo la visita a la zona de influencia del proyecto en coordinación con los

presidentesde las asociaciones de vivienda en el cual se pudo identificar de

manera clara las instancias relacionadas con el problema y su solución.

http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp


Tacna-Tacna


PÁGINA 25

Involucrados afectados por el problema:

Que en este caso es la población que radica en el ámbito de lasasociaciones de

vivienda, así como también a los transportistas particulares que hacen uso de las

vías internas de la asociación de vivienda.

Involucrados que se mueven en torno al problema:

Se considera aquí a los dirigentes de las asociaciones de vivienda, que son los

interesados en solucionar los problemas que aquejan a la población a la cual

representan y tienen el objetivo de colaborar en la consolidación del presente

proyecto.

Involucrados que participan en la solución del problema:

Se considera a la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa

que es la institución estatal que va a financiar y ejecutar la inversión del proyecto.

La asociación de vivienda participa brindando la información para el diagnostico

Grafico Nº 01 Mapa de Involucrados


Beneficiarios Directos se encargaran

de la Operación y Mantenimiento del

Proyecto así como su cuidado y conservación.

INADECUADAS

CONDICIONES PARA

REALIZAR PRACTICAS

RECREATIVAS EN LAS

ASOCIACIONES DE

VIVIENDA ROCA ETERNA,

VILLA LOSARENALES Y

VILLA TACNA

Aportará el Financiamiento durante

los ciclos de pre inversión e inversión

del proyecto.

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL CORONEL

GREGORIO

ALBARRACÍN

LANCHIPA.

ASOCIACIONES DE

VIVIENDA ROCA

ETERNA, VILLA

LOSARENALES Y VILLA

TACNA


Tacna-Tacna


PÁGINA 26

Asimismo para la elaboración del presente estudio de pre-inversión, se ha

recogido la opinión de los beneficiarios y de la institución directamente

involucrada en él, tal como se observa en el cuadro de análisis de involucrados

adjunto.

Cuadro Nº 01 Análisis de Involucrados

Grupo Intereses Problemas Percibidos

Estrategias

Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Fomentar las actividades deportivas - recreativas

Inexistencia de Infraestructura deportiva - recreativa

Priorizar la construcción de infraestructura deportiva - recreativa

Asociación de Vivienda Roca Eterna

Contar con infraestructura que brinde los servicios deportivos-recreativos

Inadecuadas condiciones para realizar actividades deportivas y recreativas

Compromiso en velar por la operación y mantenimiento de la infraestructura

Asociación de Vivienda Villa Los Arenales

Contar con infraestructura que brinde servicios deportivos

No cuenta con áreas destinadas para realizar actividades deportivas


Asociación de Vivienda Villa Tacna

Contar con infraestructura que brinde serviciosrecreativos

No cuenta con áreas destinadas para realizar actividades recreativas



De acuerdo a las reuniones y visitas de campo realizadas con los directivos de

las tres Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacnalos

cuales participaron activamente en la identificación de la problemática, así como

de las carencias de la población, se ha permitido identificar el problema central y

plantear alternativas de solución. Éstos coincidieron que el punto más crítico en

la produccióndel servicio, es la ausencia de una Infraestructura deportiva-

recreativa que brinde las condiciones adecuadas para desarrollar actividades

físicas y/o de esparcimiento.


Tacna-Tacna


PÁGINA 27

La población del ámbito de influencia (Asociación de Vivienda Roca Eterna, Villa

Los Arenales y Villa Tacna) ha solicitado la elaboración de un Estudio de Pre-

inversión (Perfil) para la creación espacios deportivos-recreativos, en beneficio

de la población. Asimismo, están involucrados en la solución del problema, los

siguientes grupos:

Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa; encargado de

formular el Proyecto de Inversión Pública(Perfil), realizando las tareas de

coordinación con las Asociaciones de Vivienda y las personas involucradas,

asimismo garantiza la ejecución de la obra debido a que cuenta con los recursos

presupuestales.

Asociación de Vivienda Roca Eterna; están a favor del proyecto y solicitan su

pronta ejecución para que puedan brindar los servicios deportivos-recreativos,

asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación y

mantenimiento que demande la construcción de la obra en el horizonte del

proyecto.

Asociación de Vivienda Villa Los Arenales; están a favor del proyecto y solicitan

su pronta ejecución para que puedan brindar los servicios deportivos-

recreativos, asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación y


proyecto.

Asociación de Vivienda Villa Tacna; están a favor del proyecto y solicitan su

pronta ejecución para que puedan brindar los servicios deportivos-recreativos,

asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación y


proyecto.

2.5 MARCO DE REFERENCIA

2.5.1Antecedentes del Proyecto


Tacna-Tacna


PÁGINA 28

En el área de intervención del proyecto y zonas aledañas, no se dispone de áreas

verdes e infraestructura adecuada para la práctica deportiva, recreación y

esparcimiento con los beneficios para la salud física, mental, autoestima y mejores

condiciones de vida de la población. Por lo cual la directiva de la asociación de

vivienda ha venido solicitando la construcción del campo deportivo e instalación

de juegos infantiles en las AA.VV. Roca Eterna, Los Arenales y Villa Tacna, con

áreas verdes y jardinerías, graderías culminadas, Cerco perimétrico, SSHH y

camerinos, etc. y que por diversos motivos se postergó su realización.

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en cumplimiento

de los plazos y de los procesos establecidos para el desarrollo del llamado

“Presupuesto Participativo” convoco a los distintos actores sociales y económicos

para priorizar la ejecución de inversiones para el Periodo Fiscal 2011. En ella las

AA.VV. Roca Eterna, Los Arenales y Villa Tacna representadas por su juntas

directivas, conjuntamente con las autoridades municipales, priorizó como

necesidad la construcción del campo deportivo e instalación de juegos infantiles

en el área de aporte de la asociación destinado para recreación.

El desarrollo de la zona es relativamente reciente generado por el crecimiento

poblacional que ha experimentado el Distrito y es justamente este crecimiento

observado el que determina el clamor y la necesidad por la construcción del

campo deportivo y su implementación.

2.5.2 Lineamientos De Política Sectorial-Funcional

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y la sociedad civil

albarracina han elaborado el Plan de Desarrollo Concertado 2009-2016, el cual

contienen como un eje estratégico 01 Desarrollo Social, dentro del cual se

encuentra inmerso el presente proyecto.

La Gestión Municipal orienta sus esfuerzos en mantener el liderazgo, la identidad

y los valores; referida a potenciar y formar lideres con valores e identidad que se

constituyan en verdaderos gerentes de desarrollo, con sólidos valores morales,

comprometidos con las aspiraciones de su pueblo y capaces de implementar


Tacna-Tacna


PÁGINA 29

acciones que privilegien el interés colectivo, promoviendo y estableciendo la

intervención de los actores locales en las tareas de desarrollo.

Con tal fin propone tres objetivos estratégicos:

- Fortalecer el gobierno local para una gestión eficaz y transparente.

- Consolidar la organización y participación de la sociedad civil en el desarrollo.

- Formar el capital humano del Distrito con valores y liderazgo.

Los dos últimos tienen directa relación y validan el desarrollo del presente

proyecto, pues como vemos este incide en generar a partir de la Municipalidad

Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa la mejora sustancial de la

capacidad organizativa de la población local, tomando como fundamental

elemento a las llamadas asociaciones de vivienda con respectivas directivas.

2.5.3 En el Contexto Local Distrital

Visión

La Municipalidad Distrital "Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa" como

organismo local promotor del desarrollo de su ámbito tiene como visión el

desarrollo integral sostenible, todo ello a través de un modelo urbanístico,

productivo, turístico y económico planificado con instituciones competitivas y una

población capacitada, educada e identificada con su distrito.

Misión

Nuestra misión como institución edil es promover e impulsar el desarrollo socio

económico y bienestar de la población albarracina, con la presentación de

servicios administrativos, impulsando proyectos de infraestructura básica y de

apoyo a la producción de autoconsumo; mejorando la calidad de vida de la

población y promoviendo la participación de la inversión privada

Los esfuerzos del MDGAL se orientan prioritariamente a los ámbitos de extrema

pobreza, organizaciones de base y Juntas Vecinales, favoreciendo a los grupos


Tacna-Tacna


PÁGINA 30

más vulnerables de la población, para crear y garantizar el acceso al empleo

productivo que posibilite mejorar sus niveles y calidad de vida.

En el corto y mediano plazo, la MDGAL debe constituirse en un municipio piloto y

modelo, pionero acorde con la modernización de la administración pública y

descentralizada y desconcentración del país; nuevo distrito de frontera, con

ganas de desarrollar los servicios básicos y oportunidades; eje distrital con fines

de desarrollo.

2.5.4 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 21: Cultura y deporte

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones

y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional,

orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia

social, preservar y difundir la cultura.

PROGRAMA 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación

y las aptitudes físicas del individuo.

SUBPROGRAMA 0102: Infraestructura deportiva y recreativa

Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la

infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de

carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.

2.5.5 MARCO NORMATIVO-LEGAL

Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.

Ley Orgánica de Municipalidades 27972.

Ley de Bases de la Descentralización 27783.

Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento.

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293 y sus modificatorias.

D.S. Nº 102-2007-EF Aprobación del Reglamento de la Ley del SNIP.

R.D Nº 003-2011-EF/68.01 Aprueba Directiva General del SNIP.


Tacna-Tacna


PÁGINA 31

Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tacna.

Plan de Desarrollo Concertado Municipalidad Distrital Coronel Gregorio

Albarracín.

Reglamento Nacional de Edificaciones.


Tacna-Tacna


PÁGINA 32

IDENTIFICACION

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El diagnostico de la situación actual se enmarca dentro del análisis de una serie

de aspectos que nos permiten detallar las condiciones actuales de prestación del

servicio público que el proyecto ha de considerar; por lo cual en este capítulo se

hará una breve descripción de las principales características del área del proyecto,

sin embargo previamente se analizara las características del distrito.

El Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, se encuentra ubicado en el

llamado “Cono Sur” de la Provincia de Tacna, cuya capital es la Villa Alfonso

Ugarte, nace a partir de la promulgación y publicación de la Ley Nº 27415, del 03

de Febrero del 2001.

Su jurisdicción está configurada sobre la demarcación del entonces Centro

Poblado Menor Nueva Tacna, su extensión es de 187.74 km2, representando

aproximadamente el 1,2 % de la extensión departamental y el 2,4 % de la

extensión total de la Provincia de Tacna y en lo que respecta a su altitud, se

encuentra ubicado aproximadamente a 560 m.s.n.m.

Los límites del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, son los siguientes:

POR EL NORTE:

Con el distrito de Tacna, se inicia en la intersección de la Avenida la Bohemia

Tacneña, con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapacá (en la coordenada UTM

8005.17 Km N y 365.63 Km. E) continua en dirección Nor-Este por la Avenida

3 CAPITULO


Tacna-Tacna


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Collpa, hasta interceptar la Avenida Gregorio Albarracín Lanchipa (en la

coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km. E).

POR EL ESTE:

Con el Distrito de Pocollay. El límite se inicia en la intersección de la Avenida

Gregorio Albarracín, con la Avenida Collpa (en la coordenada UTM 8006,85 km

N y 369,03 km E), continua en dirección Sur Este en línea recta hasta la cota 862

m.s.n.m. en el cerro La Mesada, de allí en la misma dirección en línea recta hasta

interceptar el cauce de la quebrada de Cauñani, (en la coordenada UTM 7999,4

km N y 379 km E).

POR EL SUR ESTE:

Con el Distrito de Tacna. El límite se inicia en el cauce de la quebrada de Cauñani,

(en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E), continua en dirección Sur

Oeste, agua abajo por el cauce de la quebrada de Cauñani (La Garita) hasta

interceptar la Carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y

359,47 km E)

POR EL OESTE:

Con el Distrito de Tacna. El límite se inicia en la intersección de la quebrada de

Cauñani con la carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y

359,47 km E), continua en línea recta por la carretera Panamericana, hasta llegar

a un punto de coordenada UTM 7995 km N y 359,2 km E, de allí el límite sigue en

dirección Este en línea recta hasta la coordenada UTM 7995 km N y 362km E, en

el Cerro de Molles, de allí continua en Dirección Nor Este en línea recta hasta

interceptar la Avenida Bohemia Tacneña con la Avenida Los Pintores en la

coordenada UTM 8004,3 km N y 366,47km E, luego sigue en dirección Nor Oeste

por la Avenida Bohemia Tacneña, hasta la intersección con la Avenida Collpa, en

el Ovalo Tarapacá en la coordenada UTM 8005,17 km N y 365,63 km E.

Asimismo según el censo XI Población y VI de Vivienda del 2007, la población de

la Región de Tacna cuenta con 288,781 habitantes, en el Distrito Coronel

Gregorio Albarracín Lanchipa presenta una población de 68,989 habitantes de

los cuales el 33,973 (49.24%) son hombres y el 35,016 (50.76%) son mujeres.


Tacna-Tacna


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Cuadro Nº 02

Población Región/Provincia/Distrito

Región/Provincia/Distrito Total Hombres Mujeres

Casos % Casos %

Región Tacna 288,781 144,528 50.05 144,253 49.95

Provincia Tacna 262,731 130,212 49.56 132,519 50.44

Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

68,989 33,973 49.24 35,016 50.76

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda - INEI

La población por ciclo de vida delDistrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

es de 68,989.00 mil habitantes, donde el mayor porcentaje de la población lo

constituye el grupo Adulto que va de 20 a 59 años de vida (54.8%), luego el

grupo adolescente con el 21.3% respecto al total de la población.

Cuadro Nº 03 Población por Ciclo de Vida


Población Ciclo de Vida N° % Total Total %

Niño Infancia (< 1 año) 1,281 1.9 14,092 20.4

Pre - escolar ( 1 - 4 años)

5,691 8.3

De 5 - 9 años 7,120 10.3

Adolescente De 10 - 14 años 7,494 10.9 14,676 21.3

De 15 - 19 años 7,182 10.4

Adulto De 20 - 30 años 15,065 21.8 37,809 54.8

De 31 - 44 años 15,534 22.5

De 45 - 59 años 7,210 10.5

Adulto Mayor De 60 a más años 2,412 3.5 2,412 3.50

Total 100.0 68,989 100.0 Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda – INEI

Asimismo a continuación se presenta información referente a características

generales del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, como vivienda con

alumbrado eléctrico, abastecimiento de agua en la vivienda y tipo de vivienda.


Tacna-Tacna


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Cuadro Nº 04

Alumbrado Eléctrico en Vivienda Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Categorías

Casos

%

Acumulado %

Si Tiene Alumbrado Eléctrico 15,532 70.67 70.67

No Tiene Alumbrado Eléctrico 6,446 29.33 100

Total 21,978 100 100

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda – INEI

Cuadro Nº 05 Abastecimiento de Agua en la Vivienda


Descripción

Casos

%

Acumulado %

Red pública dentro de la vivienda (agua potable)

12,086 54.99 54.99

Red pública fuera de la vivienda 767 3.49 58.48

Pilón de uso público 8,439 38.4 96.88

Camión-cisterna u otro similar 182 0.83 97.71

Pozo 92 0.42 98.13

Río, acequia. manantial o similar 9 0.04 98.17

Vecino 262 1.19 99.36

Otro 141 0.64 100

Total 21,978 100 100



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Cuadro Nº 06 Tipo de Vivienda


Categorías

Casos

%

Acumulado %

Casa independiente

21,713 77.86 77.86

Departamento en edificio 574 2.06 79.92

Vivienda en quinta 20 0.07 79.99

Vivienda en casa de vecindad 74 0.27 80.26

Choza o cabaña 319 1.14 81.4

Vivienda improvisada 5,146 18.45 99.85

Local no destinado para habitabilidad humana 17 0.06 99.91

Otro tipo particular 9 0.03 99.95

Hotel, hostal, hospedaje 4 0.01 99.96

Casa pensión 3 0.01 99.97

Cárcel, centro de readaptación Social 1 0 99.97

Aldea infantil, orfelinato 2 0.01 99.98

Otro tipo colectiva 4 0.01 100

En la calle (persona sin vivienda) 1 0 100

Total 27,887 100 100


Asimismo también en la provincia de Tacna se encuentran los distritos de mayor

concentración poblacional, entre ellos el Distrito Coronel Gregorio Albarracín

Lanchipa con un indicador de 367.5 Hab/Km2.

Cuadro Nº 07

Densidad Poblacional

Distrito Superficie Densidad Población

(Km2) (Hab/Km2) Total

Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

187.74

367.5

68,989



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3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO

El presente proyecto es generado por iniciativa propia de las tres Asociaciones

de Vivienda,al apreciar que no cuentan con infraestructura deportiva y

recreativa.

A. Los Motivos que generaron la propuesta del proyecto:

La población que radica en lasAsociaciones de Vivienda perciben la

incomodidad de no contar con una infraestructura deportiva-recreativa

acorde a las necesidades, actualmente realizan sus prácticas deportivas en

condiciones inadecuadas y otros juegan en las calle poniendo en riesgo la

salud e integridad de niños y jóvenes al estar expuestos a infecciones a la

piel, ojos, gastrointestinales, etc.más aun cuando dichas Asociaciones no

cuentan con pistas, bermas y veredas, debido a que aun no se ha ejecutado

el proyecto de Construcción de Pistas y Veredas en las cuatro etapas del

Promuvi Pampas de Viñani. Por lo tanto en la actualidad las tres Asociaciones

de Vivienda no cuentan con un campo deportivo en condiciones adecuadas,

dicha actividad deportiva por parte de los pobladores del sector es muy

limitada; por otro lado el aspecto recreativo y de esparcimiento se considera

nulo, puesto que existen 2 juegos metálicos abandonados, en estas

condiciones no son utilizados por los niños, ya que no se cuenta con ningún

tipo de equipamiento para la recreación activa de los pobladores que viven

en el sector.

B. Las Características de la situación negativa que se intenta modificar:

Campo Deportivo.- La infraestructura deportiva es inexistente en la zona, es

decir la situación actual en que se encuentran el área donde practican

deporte es de tierra con 2 arcos metálicos improvisadosanti reglamentario

que no ofrecen ningún tipo de seguridad, presentándose por ejemplo

desmontes que se han ido acumulandocon el transcurrir del tiempo y

huecos por el mismo trajín y paso continúo de personas y vehículos debido a

que no se encuentra delimitada el área.

Juegos Infantiles.-Respecto a esta necesidad también se

considerainexistentes en la zona, además el área destinada para los juegos

se encuentran en estado natural (tierra), sin ningún tratamiento donde se

ubican 2 juegos metálicos inoperativos por falta de mantenimiento,


Tacna-Tacna


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oxidados, en consecuencia están abandonados, no existe un límite marcado

entre la pista y el terreno de juegos por lo cual los vehículos transitan por el

área.

Áreas Verdes.-Las áreas verdes son un elemento complementario a la

infraestructura,pero también es carente en las asociaciones; se observa unos

pocos árboles, pero no se encuentran consolidados están en forma

desordenada.

C. Las Razones por la que es de interés de la comunidad resolver dicha

situación:

La razón principal es que las Asociaciones de Vivienda no cuentan con una

infraestructura deportiva-recreativa y al ser beneficiadas con esta, mejoraran

la calidad de vida de la población, además de ser incorporarla

urbanísticamente como parte del desarrollo del Distrito.

Imagen Nº 03 Terreno - Área Abandonada

Imagen Nº 04 Terreno – Presencia de Desmonte

Terreno sin ningún

tratamiento, se visualiza arcos de

futbol

Presencia de desmonte

aledañoal terreno a intervenir


Tacna-Tacna


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Imagen Nº 05 Terreno – Costado Local Comunal

Imagen Nº 06 Terreno – Frentera Local Comunal

3.1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA

A continuación nos enfocaremos a analizarel área de los beneficiarios directos y

la población afectada que en este caso se identifica como las Asociaciones de

Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.

Para tener una idea más clara de la ubicación de las Asociaciones de Vivienda

involucradas en el proyecto se presenta la siguiente imagen:

Terreno a intervenir ubicado al

costado del local comunal

Área de terreno donde se plantea

construir el campo deportivo


Tacna-Tacna


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Imagen Nº 02 Plano de Ubicación

Asociación de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Asimismo los limites de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los

Arenales y Villa Tacna son los siguientes:

Cuadro Nº 08

Limites Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Limites

Ubicación

Por Norte Avenida CMDT José Manuel Mercado

Por el Este Avenida Cnel. Gregorio Albarracín

Por el Oeste Avenida La cultura

Por el Sur Calle TNT Alejandro Monford


Análisis de la Infraestructura

Área a

Intervenir

3,471.91

m2


Tacna-Tacna


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Asimismo se mostrara un cuadro donde se detalla la cantidad de manzanas y

predios de viviendas que comprenden la circunscripción de las Asociaciones de

Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Cuadro Nº 09 Cantidad de Manzanas y Predios

Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Asociación de Vivienda Roca Eterna Nº de Manzana Cantidad de Predios/Vivienda

Manzana 447 29 predios




Asociación de Vivienda Villa los Arenales Nº de Manzana Cantidad de Predios/Vivienda






Asociación de Vivienda Villa Tacna Nº de Manzana Cantidad de Predios/Vivienda





Total

315 predios

Fuente: Elaboración propia/Trabajo de campo

Cabe mencionar que las únicas áreas de terreno destinados como aporte para

uso público se encuentra en la Asociación de Vivienda Roca Eterna, en la

manzana “449-A” y que las Asociaciones Villa Los Arenales y Villa Tacna no

cuentan con terrenos destinados de aporte para uso público, de acuerdo al

siguiente cuadro hecho en base a las partidas registrales tramitadas ante la

Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP.

Cuadro Nº 10

Terreno de Aporte - Uso PúblicoActual Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna


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Manzana Partida

Registral Uso

Área de Predio

449-A P20057550 Otros Fines 1,243.05 m2

P20057548 Recreación Publica 3,471.91 m2

Fuente: SUNARP

Medidas y colindancias actuales según área de uso:

TERRENO Área: 3,017.586 m2 OTROS FINES

LINDEROS MEDIDA COLINDANCIA

Frente 85.57 ml Calle Nº 104

Derecha 34.50 ml Calle Nº 43

Izquierda 35.21 ml Lote Nº 2

Fondo 87.00 ml Lote Nº 1

TERRENO Área: 3,471.91.00 m2 PLAZA PÚBLICA





Fondo 69.90 ml Lote Nº 2 y 3.

Para la intervención del presente proyecto se ha realizado una acumulación de

áreas, de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios, por consiguiente el

área correspondiente al área de Uso Plaza se ha reducido y el área de Uso Otros

Fines se ha incrementado en las siguientes proporciones:

Cuadro Nº 11 Terreno de Aporte - Uso Público Propuesta


Manzana Partida

Registral Uso

Área de Predio

449-A P20057550 Otros Fines 3,017.568 m2

P20057548 Recreación Publica 1773.30 m2

Fuente: SUNARP


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Medidas y colindancias Propuesta según área de uso:

TERRENO Área: 3,017.568 m2 OTROS FINES


Frente 85.73 ml Calle Manuel Cantas

Derecha 34.50 ml Calle Florencia Coronado

Izquierda 35.21 ml Calle Chabuca Granda

Fondo 87.00 ml Local Comunal y Plaza.

TERRENO Área: 1,773.30 m2 PLAZA PÚBLICA





Fondo 34.63 ml Lote Nº 2 y 3.

A. Identificación de la población afectada:

Después de realizar un análisis a nivel de infraestructura existente, es decir el

conteo de manzanas y predios de vivienda por asociación, podemos

determinar la cantidad de población por grupos etarios, con esta

información poder dimensionar los servicios a intervenir en el presente

proyecto. Para lo cual se ha utilizado la información proporcionada por el

Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, según el Censo Nacional

XI de Población y VI de Vivienda, sin embargo el INEI solo muestra datos a

nivel de distrito, no por asociaciones, por lo que se ha prorrateado la

información basándonos en la información de la población por grupos

etareos del distrito, dando los siguientes resultados por asociación:

Cuadro Nº 12

Población por Ciclo de Vida Estimada


Grupos Etareos Composición Población A.VV. Roca

Eterna Hombres Mujeres Total %

Infancia / Niñez De 0 a 2 años 24 12 12 101 25%


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De 3 a 5 años 26 13 13

De 6 a 8 años 26 13 13

De 9 a 11 años 25 12 13

Pubertad / Adolescencia

De 12 a 15 años 36 18 18 87 21%

De 16 a 21 años 51 25 26

Adultez De 22 a 44 años 166 82 84 209 51%

De 45 a 59 años 43 21 22

Adulto Mayor De 60 a mas años 14 7 7 14 3%

Total Población Local 412 203 209 412 100%


Cuadro Nº 13


Asociaciones de Vivienda, Villa Los Arenales

Grupos Etareos Composición Población A.VV. Villa

Los Arenales Hombres Mujeres Total %


De 3 a 5 años 32 16 16

De 6 a 8 años 31 15 16

De 9 a 11 años 31 15 16


De 12 a 15 años 44 22 22 106 21%

De 16 a 21 años 61 30 31

Adultez De 22 a 44 años 202 99 102 254 51%

De 45 a 59 años 52 26 27




Cuadro Nº 14


Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Tacna

Grupos Etareos Composición Población A.VV. Villa

Tacna Hombres Mujeres Total %


De 3 a 5 años 22 11 11

De 6 a 8 años 22 11 11


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De 9 a 11 años 21 11 11


De 12 a 15 años 31 15 16 73 21%

De 16 a 21 años 43 21 22

Adultez De 22 a 44 años 140 69 71 177 51%

De 45 a 59 años 36 18 18




Estos datos han sido trabajados en base alcenso 2007, en donde indican que la

población de la Región Tacna ascendía a 288,781 personas, en tanto que la

población de la Provincia de Tacna es de 262,731 pobladores y la del Distrito

Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa de 68,989 ciudadanos; se manifestaba

también que la densidad poblacional por vivienda era de 4.0 personas y la tasa

de crecimiento calculada por el INEI para la Región de Tacna, es de 2.3%

Del trabajo de campo realizado y que se refleja en los cuadros anteriores, se

observa que la asociación de vivienda existe actualmente 315 predios de

vivienda, si tómanos la información del INEI referida al índice de ocupabilidad

de personas por vivienda, que para el caso de Tacna es de 4.0 habitantes por

vivienda, encontramos que viven o radican 1260 pobladores

aproximadamente, dentro de los cuales el 40% de la población se concentra

entre las edades de 22 – 44 años de edad, evidenciándose al distrito con mayor

proyección de la región.

Grafico Nº 02

Estimación de la Población Afectada Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Población de referencia

(Ámbito de intervención)

Población total del Distrito de

GAL

68,989

habitantes

Población afectada

(Población carente)

Población

estimada de las Asociaciones de

vivienda

1260 habitantes

Población objetivo

(Meta del proyecto)

Población total afectada por el

problema

1260 habitantes


Tacna-Tacna


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Aspecto de la Situación Socioeconómica de la Población Afectada

El área afectada está conformada por lasAsociaciones de Vivienda Roca Eterna,

Villa Los Arenales y Villa Tacna. De la población que está inmersa en la actividad

económica el 38% se encuentra laborando en el sector comercio (abarrotes,

mercadillos, ferias y distribuidores), 20% de las personas se encuentran en el

sector construcción, el 16 % se encuentra en hogares, el 15% comprendido

servicios (Instituciones Públicas y Privadas), el 6% en industrias y finalmente el

5% trabaja en transportes y comunicaciones.

GRAFICO Nº 09 Estructura de la Actividad Económica de la población afectada

Fuente: Elaboración equipo formulador.

Dado las características de la población y relacionando la actividad económica

en el que se desempeña, se tiene un estimado sobre el ingreso familiar, donde

el promedio fluctúa sobre los S/. 900.00 – S/. 1100 por familia, así mismo

sabemos que cada familia está conformado por 04 personas en promedio, estos

ingresos generados por las familias no están dentro de los márgenes de la

Canasta básica, según los cálculos realizados de acuerdo a la fuente

mencionada es de S/.1,292.00 a precios constantes (Fuente: INEI estimaciones

al 2009). Entre los aspectos a considerar se ha visto que el sector comercio es la

actividad predominante, debido a que el 38% de la PEA se encuentra en este

sector.

Aspectos Económicos Productivos

6%20%

38%

15%

5%

16%

ACTIVIDAD ECONÓMICA

INDUSTRIAS

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

SERVICIOS

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

HOGARES


Tacna-Tacna


PÁGINA 47

En lo que se refiere a este punto podemos señalar que existe actividad

económica productiva artesanal, carpintería, zapatería, confecciones, además

dedicándose la población a pequeños negocios de abarrotes, venta de comida;

comercio ambulatorio, actividades profesionales y labores diversas. Estas

actividades son consecuencia de la retracción y recesión productiva por la que

nuestro País y esencialmente nuestra Región atraviesa, incrementando los

niveles de sub-empleo y desempleo en el distrito es por eso que buscan otras

alternativas de trabajo dentro de la misma zona.

CUADRO Nº 15 Agentes Económicos

AGENTES ECONOMICOS

N° ACTIVIDAD ECONOMICA CANTIDAD %

1 Comercio 1065 61%

2 Industria 239 14%

3 Servicios 443 25%

FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

En el presente cuadro podemos advertir que el 61% de los Agentes Económicos

se dedican al comercio, 25% a brindar servicios y sólo el 14% se dedica a la

Industria.

Gráfico Nº 09 Agentes Económicos


Comercio

1065239

443Comercio

Industria

Servicios


Tacna-Tacna


PÁGINA 48

El principal Agente Económico es el comercio del cual el 32% se dedican a la

venta de abarrotes ya sea en pequeñas bodegas, tiendas o Minimarket, lo que

se explica al no existir un gran centro comercial.

Como segunda actividad económica de este Agente, es en el rubro de

ferreterías y complementos para la construcción, representando un 4.87%. Le

sigue otras actividades comerciales, dado el alto crecimiento urbanístico del

distrito.

CUADRO Nº 16 Actividad Comercial

ACTIVIDAD COMERCIAL

N° Actividad Económica Cantidad %

1 Abarrotes / Bodega / Minimarket 687 32.81

2 Ferretería 102 4.87

3 Licorería / Deposito de cervezas / Venta de vino 84 4.01

4 Librería 50 2.39

5 Botica 29 1.38

6 Venta de Gas 29 1.38

7 Vidriería 28 1.34

8 Venta de productos forestales 23 1.1

9 Venta de Muebles / Tapicería 14 0.67

10 Lubricentro 11 0.53

11 Venta de Cerámicos 6 0.29

12 Tienda de ropa 2 0.1


Industria

En el segundo Agente Económico se advierte que el 5.49% se dedican a la

fabricación de estructuras metálicas, básicamente para un tema de seguridad

en el hogar y el 3.82% a la confección de muebles para el hogar y oficina, el

1.43% a las confecciones textiles, cuya producción se comercializa fuera del

Distrito y el 0.67% a productos de panadería y pastelería para consumo en el

sector.

CUADRO Nº 17

Actividad Industrial

ACTIVIDAD INDUSTRIAL


Tacna-Tacna


PÁGINA 49


1 Taller de Soldadura 115 5.49

2 Taller de Carpintería 78 3.72

3 Confecciones Textiles 30 1.43

4 Panadería / Pastelería 14 0.67

5 Fabricante de muebles en melamina 2 0.1


Servicio

En este rubro se tiene como principal actividad a las cabinas de internet y

locutorios con una incidencia del 4.35% y 2.29% respectivamente,

entendiéndose esto como una oportunidad de ampliar el servicio en los

domicilios del distrito.

Los servicios de alimentación se ubican en los siguientes puestos con un 3.73%

lo que indica que existe una gran y variada oferta gastronómica

En cuanto al sistema financiero estos son desarrollados por la banca privada (9)

y existen casas de préstamo (14).

CUADRO Nº 18 Actividades de Servicios


1 Cabinas de Internet 91 4.35

2 Locutorio 48 2.29

3 Venta de MENU 36 1.72

4 Salón de belleza 30 1.43

5 Restaurant Pollería 26 1.24

6 Restaurant 23 1.1

7 Bar 21 1

8 Alquiler de Equipos de Sonido / Eventos / decoraciones

21 1

9 Hospedaje / Alquiler de Habitación 18 0.86

10 Taller de Mecánica 16 0.76

11 Casa de Préstamo 14 0.67

12 Restaurant Cevichería 14 0.67

13 Consultorio Dental 10 0.48

14 Taller de Electrónica 10 0.48


Tacna-Tacna


PÁGINA 50

15 Banca 9 0.43

16 Taller de Pintura y Planchado de Carros 9 0.43

17 Video Juegos 8 0.38

18 Alquiler de disfraces / Piñatería 7 0.33

19 Restaurant Picantería 6 0.29

20 Centro Médico 5 0.24

21 Gimnasio 5 0.24

22 Guardería 5 0.24

23 Restaurant Sanguchería 4 0.19

24 Comida Rápida 3 0.14

25 Restaurant Chifa 2 0.1

26 Discoteca / Pub 2 0.1


Población Educativa del Área de Influencia

Para determinar la estructura del nivel educativo de la población de área de

influencia del proyecto, se ha tomando como base las categorías de nivel

educativo del distrito.

CUADRO Nº 19 Estructura del Nivel Educativo de la Población

del Área de Influencia

Categorías Casos %

Sin nivel 111 8,81%

Educación Inicial 34 2,67%

Primaria incompleta 223 17,72%

Primaria completa 103 8,20%

Secundaria Incompleta 246 19,55%

Secundaria Completa 348 27,65%

Superior no Univ. Incompleta

88 7,00%

Superior no Univ. Completa 59 4,65%

Superior Univ. Incompleta 33 2,60%

Superior Univ. Completa 14 1,15%

Total 1260 100%


Salud


Tacna-Tacna


PÁGINA 51

El sector Salud en el Distrito, está conformado por instituciones que pertenecen

en su mayoría al sector público (95%) y otras en menor porcentaje al sector

privado (5%) entre las que podemos citar.

El Ministerio de Salud a través de la Microred Cono Sur con 05 establecimientos

de salud (01 Centro de Salud – cabecera de la Microred) y 04 puestos de Salud,

atienden al 80% de la población del Distrito.

ESSALUD con su Centro Médico atiende aproximadamente al 15% de la

población del Distrito.

Instituciones sin fines de lucro REMAR.

Consultorios particulares.

CUADRO Nº 20 Principales Prestaciones de Salud 2011

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DEPENDENCIA HORARIO DE

ATENCIÓN

C.S SAN FRANCISCO DRSST 24 HRS

P.S 05 DE NOVIEMBRE DRSST 12 HRS

P.S LAS BEGONIAS DRSST 12 HRS

P.S VISTA ALEGRE DRSST 12 HRS

P.S VIÑANI DRSST 12 HRS

C.M CONO SUR ESSALUD 8 HRS

CASA HOGAR NIÑOS DEL BUEN SAMARITANO REMAR 24 HRS

OTROS CONSULTORIOS PARTICULARES -

Fuentes: DIRESA Dirección de Salud de Tacna

Gráfico Nº 10 Ubicación de los Principales establecimientos de la Micro red de Salud

Fuentes: DIRESA Dirección de Salud de Tacna


Tacna-Tacna


PÁGINA 52

GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

Características del problema:

Considerando la realización del diagnostico respecto a las Asociaciones de

Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, ahora se realizara un

análisis del área de terreno donde se plantea realizar la intervención: El terreno

se encuentra ubicado dentro de la circunscripción de la Asociación de Vivienda

Roca Eterna, asignado con la Manzana 449-A, en el lote de otros fines con una

extensión de 1,243.05 m2 y la mitad del lote de recreación publica con una

extensión de 3,471.91 m2; asimismo los terrenos se encuentran inscritos en la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos con partida activa Nº

P20057550 y P20057548 respectivamente a favor de la Municipalidad Distrital

Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

Cuadro Nº 21

Linderos de Terreno Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Terreno Recreación Publica A= 3,471.91 m2

Linderos Medida Predios/Vivienda

Colindancia



Izquierda 49.67 ml Calle Nº 43

Fondo 69.90 ml Calle Nº 2,3

Fuente: Ficha Registral - SUNARP

Por lo tanto en la actualidad las tres Asociaciones de Vivienda no cuentan con

un campo deportivo en condiciones adecuadas, el existente es totalmente

improvisado, de tierra y sin medidas reglamentarias,que no ofrecen ningún tipo

de seguridad para los deportistas que lo utilizan, por el contrario los niños y

jóvenes que juegan en él están expuestos a enfermedades e infecciones a los

ojos, piel y gastrointestinales por la presencia de tierra y polvo, poniendo en

peligro la salud y bienestar de los pobladores que allí viven, dado a que el

terreno es abierto y descampado es utilizado por los vecinos para arrojar su


Tacna-Tacna


PÁGINA 53

desmonte y basura, proliferándose la presencia de perros y roedores quienes

esparcen la basura pudiendo originarse un foco infeccioso, dando mala imagen

a la asociación, además al ser descampado es usado por personas de mal vivir

Temporalidad:

La situación negativa se agrava por el crecimiento poblacional de las

asociaciones beneficiadas con el proyecto: Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa

Tacna, este crecimiento poblacional originará que también crezcan las

actividades comerciales de la zona: ferreterías, carpinterías, locales de expendio

de maderas, tiendas de abarrotes, pensiones, kioscos, carretas, locutorios

propias de la zona. Otro factor que dinamiza el movimiento económico es que

dentro de la asociación se ubica el terminal de algunas líneas de transporte

como la Ruta 13 y a su alrededor se genera todo el movimiento descrito

anteriormente.

Relevancia:

Los problemas que presentan por la inexistencia de infraestructura deportiva-

recreacional son sustanciales debido a que no se pueden desarrollar actividades

recreativas y de esparcimiento de esparcimiento.

Grado de Avance:

La situación negativa afecta al 100% de habitantes de la zona de influencia del

proyecto y el problema se ha visto agravado por la falta de tratamiento para

reducir las emanaciones de polvo que se generan.

En resumen haciendo una inspección visual de la zona afectada podemos

enumerar las siguientes características:

Cuadro Nº 22

Indicadores Situación Actual

Principales Indicadores de la Situación Actual (Máximo 3)

Valor Actual

1. Terreno Parcialmente Plano , lleno de Escombros y Basura

100%

2. Polvaredas y Desmejora del Terreno en Abandono

100%

3. Falta de Áreas verdes Tratadas en Zonas de Recreación

100%

3.1.4 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION


Tacna-Tacna


PÁGINA 54

No existe ningún intento anterior de solución en la zona respecto a proyectos de

esparcimiento recreativo. Lasintervenciones que ha realizado el Gobierno Local

han sido a través de la construcción de un local comunal, la instalación de redes de

agua y desagüe y electrificación.

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Después de haber realizado el diagnóstico de la Situación Actual, se concluye que

el problema que se tiene y que aqueja a la poblaciónes “INADECUADAS

CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES

DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA”


Tacna-Tacna


PÁGINA 55

EFECTO FINAL

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN LAS

ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA

LOS ARENALES Y VILLA TACNA

EFECTO DIRECTO

ESPACIOS ABANDONADOS

CAUSA INDIRECTA

INSUFICIENTE MOBILIARIO

URBANO RECREATIVO

EFECTO DIRECTO

DESARROLLO DE PRÁCTICAS

RECREATIVAS EN ESPACIOS

INADECUADOS

CAUSA INDIRECTA

INEXISTENCIA

DELSERVICIO DE

INFRAESTRUCTURA

RECREATIVA

INFANTIL

CAUSA INDIRECTA

INADECUADAO

SERVICIO DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

CAUSA INDIRECTA

INEXISTENCIA DE

SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

EFECTO INDIRECTO

ACUMULACION DE

DESMONTE Y

BASURA

EFECTO INDIRECTO

INSEGURIDAD Y

MALAS

COSTUMBRES

CAUSA DIRECTA

CARENCIA DE EQUIPAMIENTO

URBANO RECREATIVO

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS

DEPROTIVAS Y RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE

VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA

CAUSA DIRECTA

CARENCIA DE ESPACIOS FISICOS

ADECUADOS DESTINADOS PARA LA

PRÁCTICA RECREATIVA

EFECTO INDIRECTO

POBLACION

DESMOTIVADA

EFECTO INDIRECTO

LIMITADO

DESARROLLO

PSICOMOTRIZ DE LA

POBLACION

INFANTIL


Tacna-Tacna


PÁGINA 56

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es el siguiente:

FIN INDIRECTO

POBLACION

MOTIVADA

FIN ÚLTIMO

AUMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN LAS

ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA

LOS ARENALES Y VILLA TACNA

FIN DIRECTO

ESPACIOS APROPIADOS PARA LA

PRÁCTICA RECREATIVA

MEDIO FUNDAMENTAL

SUFICIENTE MOBILIARIO URBANO

RECREATIVO

FIN DIRECTO

DESARROLLO DE PRÁCTICAS

RECREATIVAS EN ESPACIOS

ADECUADOS

MEDIO FUNDAMENTAL

EXISTENCIA DE

SERVICIO DE

INFRAESTRUCTURA

RECREATIVA

INFANTIL

MEDIO

FUNDAMENTAL

EXISTENCIA DE

SERVICIO DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

MEDIO

FUNDAMENTALEXISTE

NCIA DE SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

EFECTO INDIRECTO

DESARROLLO

PSICOMOTRIZ DE LA

POBLACION INFANTIL

FIN INDIRECTO

ACUMULACION DE

DESMONTE Y

BASURA

FIN INDIRECTO

SEGURIDAD Y

BUENAS

COSTUMBRES

MEDIO DE PRIMER NIVEL

PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO

URBANORECREATIVO

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS

RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA

ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA

MEDIO DE PRIMER NIVEL

PRESENCIA DE ESPACIOS FISICOS

ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA

RECREATIVA


Tacna-Tacna


PÁGINA 57

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa 01



















pintados en un área de 137.63 m2.




- Equipamiento con 02 parantes para juego de vóley y su respectiva Net.

Alternativa 02:






Tacna-Tacna


PÁGINA 58















pintados en un área de 137.63 m2..

Componente N° 02 Equipamiento Urbano



- Equipamiento con 02 parantes para juego de vóley y su respectiva Net.

Imagen Nº 08

Juegos Infantiles - Casa/Tobogán Tipo Rampa

Imagen referencial de casa/tobogán

tipo rampa de metal/fibra de

vidrio para niños de 0 años a 3 años


Tacna-Tacna


PÁGINA 59

Imagen Nº 09 Juegos Infantiles – Balancín

Imagen Nº 10 Juegos Infantiles – Columpio

Imagen Nº 11 Juegos Infantiles – Letrero Informativo

Imagen referencial de

balancínde metal para niños de 3 años a 6 años

Imagen referencial de columpio de

metal para niños de 6 años a 9 años

Imagen referencial de letrero

informativo para el área de juegos

infantiles


Tacna-Tacna


PÁGINA 60

Imagen Nº 12 Basurero Resina/Metal

Imagen Nº 13 Juegos Infantiles – Tobogán fibra de vidrio

Imagen Nº 14 Juegos Infantiles - Disco

Imagen referencial de basurero de

resina /metal para área de

juegos infantiles


juego de fibra de vidrio y soportes

de metal

Imagen

referencial de juego de disco


Tacna-Tacna


PÁGINA 61

Imagen Nº 15 Juegos Infantiles – Juego de Madera

Imagen Nº 16

Campo Deportivo – Vista Lateral


juego de madera /metal para

juegos infantiles


Tacna-Tacna


PÁGINA 62

Imagen Nº 17 Campo Deportivo – Vista Frontal

Imagen Nº 18

Campo Deportivo – Ingreso Principal


Tacna-Tacna


PÁGINA 63

Imagen Nº 19 Campo Deportivo – Ingreso Lateral

Imagen Nº 20 Campo Deportivo – Vista de la Tribuna


Tacna-Tacna


PÁGINA 64

FORMULACION Y EVALUACION

4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

El Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la

suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso

será de 10 años de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de inversión

Pública SNIP. Se utilizara este periodo para realizar las proyecciones de la oferta y la

demanda.

Cuadro Nº 24

Horizonte de Evaluación

ESQUEMA DE FACES Y ETAPAS – PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

MES 0 AÑO 0

AÑOS 1 - 10 MESES 1 MESES 7

PRE

INVERSION PERFIL

INVERSION POST INVERSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

EXPEDIENTE

TECNICO.

EJECUCIONY SUPERVISION DEL

PROYECTO.

Los servicios que cada proyecto ofrecerá es mejorar la atención de los usuarios que

desean hacer prácticas deportivas dentro de los estándares de calidad y seguridad

adecuados.

4 CAPITULO


Tacna-Tacna


PÁGINA 65

4.2ANALISIS DE LA DEMANDA

Diagnostico de la Situación Actual de la Demanda y sus principales Determinantes

Actualmente tomando como población directamente afectada a la Asociaciones

de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna que no cuentan con un

espacio adecuado para prácticas deportivas.

Además, se cuenta con un terreno propiedad de la Municipalidad Distrital Coronel

Gregorio Albarracín Lanchipa en el que actualmente se encuentran ocupado por

grandes volúmenes de material de agregado y piedra el cual representa un riesgo

de ocurrencia de accidentes por lo elevado de los montículos para los niños que

juegan en esas áreas por carecer de espacios adecuadamente implementados, la

población joven, adulta y niños tienen que trasladarse hasta media hora de camino

a pie para poder esperar por turnos el alquiler de una losa deportiva o una losa de

asfalto para poder practicar deportes.

Por último se puede notar que los jóvenes y niños que no tienen fácil accesibilidad

de jugar en un lugar adecuado juegan en las calles y pistas exponiéndose a que

puedan sufrir un accidente de tránsito.

Población de Referencia Esta dada por la población del distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

para el presente año 2011 que es de 93338 habitantes, cuyos datos son obtenidos

del INEI: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento,

Provincia y Distrito 2000 - 2015. Para la proyección de la población de los

próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento promedio

poblacional de la Provincia de Tacna 2.3%, de acuerdo al INEI Censos

Poblacionales de Población y Vivienda 1981, 1993 y 2007, asumiendo que ésta se

mantiene constante en el periodo de evaluación.

Cuadro Nº 25 Población Proyectada para los 10 años de vida del Proyecto


Tacna-Tacna


PÁGINA 66

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población Referente MDGAL

93338 95485 97681 99928 102226 104577 106982 109443 111960 114535 117170

Hombres 47665 48761 49883 51030 52204 53404 54633 55889 57175 58490 59835

Mujeres 45673 46723 47798 48897 50022 51173 52350 53554 54785 56045 57334

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007


Consiste en estimar la población objetivo. Para el estudio de la demanda efectiva

se presenta a continuación el cuadro de la población estimada total de hombres y

mujeres que habitan dentro de la Asociación de Vivienda mencionada en el

proyecto: Roca Eterna y la población Indirecta del área de influencia, la que se

calculó en base a la cantidad de predios asumiendo una carga familiar de 4

integrantes en promedio por familia totalizando 1260 personas. A esta población

estaremos aplicando el índice anual de crecimiento poblacional de 2.3% dado por

el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 100% de

los pobladores de la asociación de vivienda, mas la población Indirecta de las

Asociaciones Villa Los Arenales y Villa Tacna, es por ello la naturaleza de la

intervención múltiple: la construcción de un campo deportivo multidisciplinario

con una zona de recreación activa con juegos para niños y una zona de

esparcimiento. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este

grupo de personas muestra mayor interés en el deporte y tiene entre 09 y 44 años

de edad. Es necesario remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los

días lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los días sábado y domingos

mayormente.

Cuadro Nº 26

Proyección de la Población Demandante Efectiva

POBLACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población AA.VV. Roca Eterna

412 421 431 441 451 462 472 483 494 506 517

Población Beneficiada 848 868 887 908 929 950 972 994 1017 1041 1065


1260 1289 1319 1349 1380 1412 1444 1477 1511 1546 1582

Hombres 620 635 649 664 680 695 711 728 744 761 779


Tacna-Tacna


PÁGINA 67

Mujeres 640 654 669 685 700 717 733 750 767 785 803


Cuadro Nº 27

Población Demandante Efectiva por Grupos Etareos

Grupos Etareos Composición Población

A.VV. Roca Eterna

Hombres Mujeres Total %


De 3 a 5 años 26 13 13

De 6 a 8 años 26 13 13

De 9 a 11 años 25 12 13

Pubertad / Adolescencia De 12 a 15 años 36 18 18 87 21%

De 16 a 21 años 51 25 26

Adultez De 22 a 44 años 166 82 84 209 51%

De 45 a 59 años 43 21 22



Población Beneficiada Total 848

TOTAL 1260


De acuerdo con el cuadro anterior realizamos una separación de la población

demandante efectiva, entre los niños de 0 – 11 años de los que se cuentan 209

personas de la AA.VV. Roca Eterna, mas la población de las Asociaciones

beneficiadas Villa Los Arenales y Villa Tacna 101 niños, suman en total 310 niños.

Cuadro Nº 28

Población Demandante Efectiva de Juegos Infantiles


AA.VV. Roca Eterna

Hombres Mujeres Total

Infancia / Niñez De 0 a 2 años 24 12 12 101

De 3 a 5 años 26 13 13

De 6 a 8 años 26 13 13

De 9 a 11 años 25 12 13

Total Población Local 101 50 51 101


TOTAL 310



Tacna-Tacna


PÁGINA 68

La población demandante del campo deportivo donde se encuentra parte de la

población infantil es decir niños entre los 9 a 11 años y la población adolescente y

adulta de 12 – 44 años los cuales hacen un total de 278 habitantes, sumada a la

población Indirecta tanto joven y adulta en razón de 573 personas, resultando

una población total promedio beneficiada de 851 personas, el cual especificamos

en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 29

Población Demandante Efectiva de Campo Deportivo


AA.VV. Roca Eterna

Hombres Mujeres Total

Infancia / Niñez De 9 a 11 años 25 13 13 112

Pubertad / Adolescencia De 12 a 15 años 36 18 18

De 16 a 21 años 51 25 26

Adultez De 22 a 44 años 166 82 84 166

Total Población Local 278 137 142 278


TOTAL 851


A. Población Demanda Efectiva de Juegos Infantiles

Cuadro Nº 30

Proyección Población Demandante Efectiva de Juegos Infantiles

Demanda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población Demanda Infantil 101 104 106 109 111 114 116 119 122 124 127


Total Población Juegos Infantiles 310 317 325 332 340 347 355 364 372 381 389

Promedio para los 10 años 352


B. Población Demanda Efectiva del Campo Deportivo

Cuadro Nº 31

Proyección Población Demandante Efectiva del Campo Deportivo

Población 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total horas/año 3120 3192 3265 3340 3417 3496 3576 3658 3742 3829 3917

Total partidos/año 3120 3192 3265 3340 3417 3496 3576 3658 3742 3829 3917


4.3 Estimación de la Demanda


Tacna-Tacna


PÁGINA 69

A. Estimación de la Demanda del Área de Juegos Infantiles

Para estimar la demanda se toma como referencia el índice de área activa por

habitante según las Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de

Educación Básica Regular Nivel Inicial, establece un área de juegos de 2 m2;

así también las Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de

Primaria y Secundaria que establece un área de juego de 1.5 m2, toda estas

dadas por el Ministerio de Educación Vice-ministerio de Gestión Institucional -

Oficina de Infraestructura Educativa.

Cuadro Nº 32

Demanda del Área de Juegos Infantiles

Grupos Etareos Composición Total Área por Edades

(m2)

Total Área en (m2)

Infancia / Niñez De 0 a 2 años 24 2 48,35

De 3 a 5 años 26 1,5 39,28

De 6 a 8 años 26 1,5 38,64

De 9 a 11 años 25 1,5 37,94

Total Población Local 101 5 164,20

Infancia / Niñez De 0 a 2 años 50 2 99,51

De 3 a 5 años 54 1,5 80,85

De 6 a 8 años 53 1,5 79,52

De 9 a 11 años 52 1,5 78,08

Total Población Beneficiada 209 5 337,97

TOTAL 310 10 502,17


Para la proyección de la demanda se toma en cuenta la proyección de la

población efectiva que demanda los juegos infantiles en la Asociaciones de

Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.

Para la proyección de la demanda de área recreativa se utilizo la tasa de

crecimiento poblacional dada en el censo de Población y Vivienda del 2007,

cuya tasa ínter censal es de 2.3%, cuyo promedio para los diez años es 389

m2.

Cuadro Nº 33

Proyección del Área Demanda del Juegos Infantiles

Grupos Etareos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población Total Infantil entre 0 a 2 años de edad

74 76 77 79 81 83 85 87 89 91 93

Área Demanda M2 148 151 155 158 162 166 169 173 177 181 186


Tacna-Tacna


PÁGINA 70


236 242 247 253 259 265 271 277 283 290 297

Área Demanda M2 354 362 371 379 388 397 406 415 425 435 445


310 317 325 332 340 347 355 364 372 381 389

Total Demanda Área Recreativa

502 514 526 538 550 563 576 589 602 616 630


B. Demanda de Campo Deportivo

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de

partidos de fulbito y vóley, que la población demandante tiene preferencia de

realizar cada semana. Con este fin, se realizó entrevistas en la cual se observan

los siguientes resultados:

En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 48

partidos. Entre las 3 disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan

el 72% de preferencias y vóley 28% cada uno.

De acuerdo con la disponibilidad de la población en sus momentos libres es

posible que practiquen durante 9 horas diarias de lunes a viernes (14:00 –

23:00) y 17 horas los días sábados y domingos en promedio (05:00 – 12:00) y

de (13:00 – 23:00 hrs.) con tendencia a mayores horas de prácticas recreativas

y manteniendo sus preferencias por la práctica de su deporte favorito, se tiene

los valores indicados líneas abajo.

Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de

partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1

hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 34

Demanda de partidos al año en Campo Deportivo

Días

Partidos de fulbito

Partidos de Vóley

Total

Sábado 10 4 14

Domingo 12 4 16

Lunes a Viernes 25 10 35

Total partidos semanal 47 18 65

Total partidos mensual 188 72 260

Total partidos al año 2256 864 3120



Tacna-Tacna


PÁGINA 71

Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha

supuesto que en los partidos de fulbito 16 y vóley 12 personas. Así, el total de

personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 3,120 tal

como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 35 Beneficiarios de partidos al año en Campo Deportivo

Días Jugadores de fulbito

Jugadores de Vóley

Total

Sábado 160 48 208

Domingo 192 48 240

Lunes a Viernes 400 120 520

Total partidos semanal 752 216 968

Total partidos mensual 3008 864 3872

Total jugadores al año 36096 10368 46464


Como se puede notar, para que cubrir los 48 partidos en promedio al año que

cada individuo prefiere, se requerirá de 2 campos deportivos para el caso de

jugadores de fulbito según el cuadro Nº 24 se tienen 21888 como oferta

optima, dividido entre la demanda efectiva de jugadores 1223 se tendría 30

partidos en promedio al año, este no cubriría los 48 partidos en promedio que

cada individuo prefiere jugar, por lo que se necesitaría de un campo de fulbito

adicional para cubrir esta necesidad, como a continuación se detalla:

37,248 participantes en los partidos al año = 48 partidos / año.

967demandantes en promedio = 4 partidos / mes.

= 1 partido / semana.

Cuadro Nº 36

Proyección de la Demanda de Campo Deportivo

Demanda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población Demandante 278 285 291 298 305 312 319 326 334 342 350


Total Población Campo Deportiva

851 871 891 912 933 954 976 998 1021 1045 1069


4.4ANALISIS DE LA OFERTA

a) Análisis de la Oferta Sin Proyecto


Tacna-Tacna


PÁGINA 72

La oferta actual en la situación sin proyecto referido a la existencia de juegos

infantiles y campo deportivo es cero, debido a que hasta la fecha no existe

ninguna infraestructura, pedido que viene siendo solicitado por la población

organizada es así que la niñez y juventud ocupa lugares públicos para su

distracción como son las calles, estando expuestos a accidentes vehiculares y a

daños en su integridad física por causa de terceros exponiéndose al peligro.

Oferta Optimizada

Debido a que no existe infraestructura para juegos infantiles ni para campo

deportivo, no podemos expresar una optimización de estos.

b) Análisis de Oferta Con Proyecto

Oferta con Proyecto de Juegos Infantiles

Para el cálculo de la oferta Con Proyecto tomando como unidad de medida la

cantidad de veces Horas/Niño que cada niño tiene predilección en utilizar los

juegos infantiles, se asumirá el siguiente horario de funcionamiento de los juegos

infantiles:

Cuadro Nº 37

Oferta de Disponibilidad de Tiempo Horas/Niño

Días Tiempo Horas Días Total de Horas

Lun- Vie 14:00 18:00 4 5 20

Sab- Dom 10:00 18:00 8 2 16

EN UNA SEMANA 36

EN UN MES 144

EN UN AÑO 1728


En la situación Con Proyecto para la demanda infantil que se tiene de niños

desde los 0 hasta los 11 años se proyecta la instalación de juegos infantiles dentro

del parque los cuales en total abarcarán un área de 651.93 m2 será la oferta a lo

largo de todo el horizonte del proyecto, siendo las áreas parciales de cada juego

las siguientes:


Tacna-Tacna


PÁGINA 73

Oferta con Proyecto del Campo Deportivo

Para el cálculo de la oferta Con Proyecto tomando como unidad de medida

Partidos/Año se asumirá un horario de funcionamiento del campo deportivo de

lunes a viernes desde las 14:00 hrs. hasta las 23:00 hrs. y los días sábado y

domingo desde las 05:00 a 12:00 hrs. y desde las 13:00 hrs hasta las 23:00 hrs.

manteniéndose el tiempo de duración de cada partido jugado en 1:00 hra.

(fulbitoo vóley) acumulando una oferta con proyecto de 3792 horas

((9x7+17x2)x4semanasx12meses).

Cuadro Nº 38

Oferta Con Proyecto Campo Deportivo

Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


851 871 891 912 933 954 976 998 1021 1045 1069

Oferta Con Proyecto Partidos / año

3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792

Oferta Con Proyecto Horas / año

3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792


4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA Balance Oferta - Demanda de Área de Juegos Infantiles

La demanda anual en el año 2011 alcanza los 502 m2, mientras que la oferta

actual es cero m2 en el mismo año. Se puede ver claramente el desequilibrio

existente respecto a este tipo de infraestructura.

Cuadro Nº 39 Balance Oferta Demanda Área Juegos Infantiles

Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


310 317 325 332 340 347 355 364 372 381 389

Demanda Área Recreativa (m2/año)

502 514 526 538 550 563 576 589 602 616 630

Oferta Sin Proyecto (m2/año)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance Oferta / Demanda Sin Proyecto (m2/año)

-502 -514 -526 -538 -550 -563 -576 -589 -602 -616 -630

Oferta Con Proyecto (m2/año)

651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93

Cobertura 130% 127% 124% 121% 119% 116% 113% 111% 108% 106% 103%



Tacna-Tacna


PÁGINA 74

En la oferta con proyecto se tendrá 651.93 m2 logrando coberturar la brecha en

un 130 % en el primer año del proyecto, en esta área se ha considerado: área de

juegos, área de recreación pasiva y área verde y circulación esto debido a la gran

cantidad de demanda de juegos infantiles.

Balance Oferta - Demanda del Campo Deportivo

La demanda anual en el año 2011 alcanza los 3,120 partidos, mientras que la

oferta actual es cero en el mismo año. Se puede ver claramente el desequilibrio

existente respecto a este tipo de infraestructura. En la oferta con proyecto se

tendrá 3600 logrando coberturar la brecha en un 122% en el primer año del

proyecto.

Cuadro Nº 40 Balance Oferta Demanda Campo Deportivo

Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


851 871 891 912 933 954 976 998 1021 1045 1069

Demanda partidos / año

3120 3192 3265 3340 3417 3496 3576 3658 3742 3829 3917

Oferta Sin Proyecto (Partidos/año)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance Oferta / Demanda Sin Proyecto (horas/año)

-3120 -3192 -3265 -3340 -3417 -3496 -3576 -3658 -3742 -3829 -3917

Oferta Con Proyecto (horas/año)

3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792

Balance Oferta / Demanda Con Proyecto (horas/año)

672 600 527 452 375 296 216 134 50 -37 -125

Cobertura 122% 119% 116% 114% 111% 108% 106% 104% 101% 99% 97%


4.5ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa 01:






Tacna-Tacna


PÁGINA 75















pintados.





Alternativa 02:












Tacna-Tacna


PÁGINA 76









pintados.





4.6COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Para efectos del cálculo de los costos de inversión del proyecto se ha considerado

lo siguiente:

Los costos de materiales están referidos a obras anteriores ejecutadas en la

zona.

Los costos por concepto de Estudios se estiman en 3.5% del total de

presupuesto de obra.

Los honorarios por concepto de Supervisión se estiman en base al 3% del total

de presupuesto de obra.

Los honorarios por concepto de Liquidación se estiman en base al 1.5% del total

de presupuesto de obra.

Los costos por concepto de Organización y Gestión se estiman en base al 3.2%

del total de presupuesto de obra.

Los costos del proyecto se han estructurado de la siguiente manera:

4.6.1 Costos en la Situación Sin Proyecto


Tacna-Tacna


PÁGINA 77

Los costos en la situación sin proyecto están referidos a los costos de operación y

mantenimiento de la infraestructura actual, que para el presente caso es cero,

debido a que no existe infraestructura deportiva-recreativa.

4.62 Costos de la situación con Proyecto Alternativa 01

Los costos de la situación con proyecto de la alternativa 01 están referidos a los

costos relacionados a las inversiones y a los costos de operación y mantenimiento

que tendrá esta alternativa de ser elegida como se presenta en los siguientes

cuadros:

Cuadro Nº 41 Costos de Inversión a Precios de Mercado

Alternativa 01


Medida Cantidad

Costo Unitario


Mercado


INFRAESTRUCTURA RECREATIVA M2 3259 299,56 976.255,94








SUB TOTAL 1.197.101,90






NOTA: GASTOS DE GESTIÓN Y OGR. (3.2%)

º

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ( 1,6%) 19.153,63



S/. 38.307,26


El costo total de la inversión a precios privados de la alternativa 01 presentada para

el presente proyecto asciende a S/. 1,331,177.31 nuevos soles.


Tacna-Tacna


PÁGINA 78

Cuadro Nº 42 Costos de Inversión a Precios Sociales

Alternativa 01

Principales Rubros Costo Total a Precios de

Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

1. COSTO DIRECTO 1.068.840,98 896.484,51

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 976.255,94 818.064,98

Insumos de Origen Nacional 745.434,49 0,847 631.383,01

Insumos de Origen Importado 0,00 0,00 0,00

Mano de Obra Calificada 129.796,41 0,909 117.984,94

Mano de Obra No Calificada 101.025,04 0,680 68.697,03

MOBILIARIO FÍSICO 92.585,04 78.419,53



Mano de Obra Calificada 0,00 0,00 0,00

Mano de Obra No Calificada 0,00 0,00 0,00

2. GASTOS GENERALES (12% ) 128.260,92 0,847 108.637,00

SUB TOTAL 1.197.101,90 1.005.121,50

3. GASTOS DE ESTUDIO (3,5%) 41.898,57 0,909 38.085,80

4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) 35.913,06 0,909 32.644,97

5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%) 17.956,53 0,909 16.322,48

6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3,2%) 38.307,26 0,909 34.821,30

COSTO DE INVERSION (S/.) 1.331.177,31 1.126.996,05


El costo total de la inversión a precios sociales de la alternativa 01 presentada para el

presente proyecto asciende a S/. 1, 126,996.05 nuevos soles.

Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa 1 Sin Proyecto

En la situación Sin Proyecto los costos de operación y mantenimiento es 0, pues no

existe ningún tipo de edificación o infraestructura, mientras que los costos Con

Proyecto los mostramos a continuación:

Cuadro Nº43 Costos de Operación y Mantenimiento

Alternativa 01

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD PRECIO

S/. PARCIAL

S/. Factor de

Corrección

Total (precios sociales)

A. COSTOS DE OPERACIÓN 12400,00 9061,80

I. PERSONAL 10000,00 7029,00

1.00 TECNICO Persona 1,00 1000,00 1000,00 0,909 909,00


Tacna-Tacna


PÁGINA 79

2.00 GUARDIAN/LIMPIEZA Persona 1,00 750,00 9000,00 0,680 6120,00

II. SERVICIOS BASICOS 2400,00 2032,80

1.00 ENERGIA ELECTRICA Meses 12,00 150,00 1800,00 0,847 1524,60

2.00 AGUA Meses 12,00 50,00 600,00 0,847 508,20

B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 31.376,88 26.471,32

I. MANTENIMENTO RUTINARIO (CADA AÑO) 15.155,70 12.836,87

1.00 CAMPO DEPORTIVO

1.10 GRASS SINTETICO 1191,04 1008,81

1.20 INSTALACION DE GRASS SINTETICO m2 9,4012 126,69 1191,04 0,847 1008,81

1.30 PINTURA 56,47 47,83

1.40 PINTURA EN LOSA DEPOTIVA m2 18,70 3,02 56,47 0,847 47,83

2.00 CERCO PERIMETRICO

2.10 PINTURA 8351,11 7073,39

2.20 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS m2 763,74 9,32 7118,06 0,847 6028,99

2.30 PINTURA ESMALTE EN CERCO METALICO m2 302,22 4,08 1233,06 0,847 1044,40

3.00 GRADERIAS

3.10 PINTURA 911,59 772,12

3.20 PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS m2 223,43 4,08 911,59 0,847 772,12

3.30 CARPINTERIA METALICA Y TECHO LIVIANO 68,86 58,33

3.40 COBERTURA C/PLANCHA DE POLICARBONATO 5.80x2.10 m DE COLOR

m2 1,36 50,55 68,86 0,847 58,33

4.00 PARQUE INFANTIL

4.10 OTROS 1170,24 991,19

4.20 IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO EN JARDINERAS m2 47,19 9,62 453,97 0,847 384,51

4.30 PINTURA ESMALTE EN EN JARDINERAS m2 94,37 7,59 716,27 0,847 606,68

5.00 SS.HH Y CAMERINOS

5.10 PINTURA 3406,37 2885,20

5.20 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 193,00 9,07 1750,51 0,847 1482,68

5.30 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 121,73 11,93 1452,24 0,847 1230,05

5.40 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 22,50 9,05 203,63 0,847 172,47

II. MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AÑO) 16221,19 13634,45


1.10 GRASS SINTETICO 2262,68 1916,49


1.30 PINTURA 56,47 47,83

1.40 PINTURA ESMALTE EN LOSA DEPORTIVA m2 18,70 3,02 56,47 0,847 47,83


2.10 PINTURA 8346,45 7069,45



3.00 GRADERIAS

3.10 PINTURA 911,59 772,12


3.30 CARPINTERIA METALICA Y TECHO LIVIANO 123,85



4.10 OTROS 1170,24 991,19

4.20 PINTURA m2 47,19 9,62 453,97 0,847 384,51



Tacna-Tacna


PÁGINA 80


5.10 PINTURA 3406,37 2885,20

5.20 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 193,00 9,07 1750,51 0,847 1482,68

5.30 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 121,73 11,93 1452,24 0,847 1230,05


PRESUPUESTO TOTAL S/. 27,555.70 21,898.67


4.6.3 Costos de la situación con Proyecto Alternativa 02

Los costos de la situación con proyecto de la alternativa 02 están referidos a los

costos relacionados a las inversiones y a los costos de operación y mantenimiento

que tendrá esta alternativa de ser elegida como se presenta en los siguientes

cuadros:

Cuadro Nº 44



Medida Cantidad

Costo Unitario


Mercado


INFRAESTRUCTURA RECREATIVA M2 3259 316,09 1.030.139,27








SUB TOTAL 1.257.451,23










S/. 40.238,44



Tacna-Tacna


PÁGINA 81

El costo total de la inversión a precios privados de la alternativa 02 presentada para

el presente proyecto asciende a S/. 1,398,285.76 nuevos soles incluye el

equipamiento urbano.

Cuadro Nº 45 Costos de Inversión a Precios Sociales

Alternativa 02

Principales Rubros Costo Total a Precios de

Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

1. COSTO DIRECTO 1.122.724,31 942.336,74

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 1.030.139,27 863.917,21



Mano de Obra Calificada 144.885,79 0,909 131.701,18

Mano de Obra No Calificada 105.351,30 0,680 71.638,88

MOBILIARIO FÍSICO 92.585,04 78.419,53



Mano de Obra Calificada 0,00 0,00 0,00

Mano de Obra No Calificada 0,00 0,00 0,00

2. GASTOS GENERALES (12% ) 134.726,92 0,847 114.113,70

SUB TOTAL 1.257.451,23 1.056.450,44

3. GASTOS DE ESTUDIO (3,5%) 44.010,79 0,909 40.005,81

4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) 37.723,54 0,909 34.290,69

5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%) 18.861,77 0,909 17.145,35

6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3,2%) 40.238,44 0,909 36.576,74

COSTO DE INVERSION (S/.) 1.398.285,76 1.184.469,04


Cuadro Nº46 Costos de Operación

Alternativa 02

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD PRECIO

(S/.) PARCIAL

S/. Factor de

Corrección

Total (precios sociales)

A. COSTOS DE OPERACIÓN 13400,00 9970,80

I. PERSONAL 11000 7938

1.00 TECNICO Persona 1 2000 2000 0,909 1818,00

2.00 GUARDIAN/LIMPIEZA Persona 1 750 9000 0,680 6120,00

II. SERVICIOS BASICOS 2400 2032,8

1.00 ENERGIA ELECTRICA Meses 12 150 1800 0,847 1524,60

2.00 AGUA Meses 12 50 600 0,847 508,20

B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 38.670,95 32.754,29


Tacna-Tacna


PÁGINA 82

I. MANTENIMENTO RUTINARIO (CADA AÑO) 18.922,24 16.027,13


1.10 GRASS SINTETICO 1.191,04 1.008,81


1.30 PINTURA 54,57 46,22

1.40 PINTURA EN LOSA DEPOTIVA m2 18,07 3,02 54,57 0,847 46,22


2.10 PINTURA 12.119,54 10.265,25

2.20 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS m2 763,74 9,32 7.118,06 0,847 6028,99

2.30 PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS m2 43,47 14,76 641,54 0,847 543,39


3.10 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS m2 251,12 14,76 3.706,53 0,847 3139,43

3.20 GRADERIAS

3.30 PINTURA 911,59 772,12




m2 1,3626 50,55 68,88 0,847

58,34


4.30 OTROS 1.170,24 991,19




5.30 PINTURA 3.406,37 2.885,20

5.40 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 193 9,07 1.750,51 0,847 1482,68

5.50 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 121,73 11,93 1.452,24 0,847 1230,05


II. MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AÑO) 19748,71 16727,16


1.10 GRASS SINTETICO 107,30 90,88


1.30 PINTURA 56,47 47,83

1.40 PINTURA ESMALTE EN LOSA DEPORTIVA m2 18,7 3,02 56,47 0,847 47,83


2.10 PINTURA 13972,88 11835,03

2.20 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y m2 763,74 9,32 7.118,06 0,847 6028,99

SOBRECIMIENTOS

2.30 PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS m2 43,47 14,76 641,62 0,847 543,45


3.10 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS m2 376,68 14,76 5.559,80 0,847 4709,15

3.20 GRADERIAS

3.30 PINTURA 911,59 772,12




m2 2,45 50,55 123,85 0,847

104,90


4.30 OTROS 1170,24 991,19




5.30 PINTURA 3406,37 2885,20

5.40 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 193 9,07 1.750,51 0,847 1482,68

5.50 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 121,73 11,93 1.452,24 0,847 1230,05


PRESUPUESTO TOTAL S/. 32,322.24 25.997.93


Tacna-Tacna


PÁGINA 83


Costos Incrementales

La determinación de los costos incrementales está dada por la diferencia de los

costos en la situación con proyecto con los costos en la situación sin proyecto. Para

efectos de visualización real del flujo de costos para el componente del proyecto por

cada una de las alternativas. Los costos incrementales se muestran en los cuadros



PÁGINA 84

siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%.

Cuadro Nº 47

Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 01


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

























PÁGINA 85

Cuadro Nº48 Costos Incrementales a Precios Sociales

Alternativa 01


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




























PÁGINA 86

Cuadro Nº 49 Costos Incrementales a Precios Privados

Alternativa 02


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

























PÁGINA 87

Cuadro Nº50 Costos Incrementales a Precios Sociales

Alternativa 02


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



























Tacna-Tacna


PÁGINA 88

4.7EVALUACION SOCIAL Teniendo en consideración que el presente proyecto, es un proyecto social, orientado a

segmentos de población vulnerables; con necesidades económicas, de calidad de vida

y de desarrollo humano; y teniendo en cuenta que éste permitirá contribuir con la

revaloración de sus viviendas; razón por la cual se va a utilizar como indicador de

evaluación COSTO/EFECTIVIDAD.

La evaluación social se ha determinado mediante los costos con proyecto para

cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados y sociales.

Cuadro Nº50 Resumen – Inversión y Costo de Mantenimiento

(A Precios Sociales)

Descripción Alternativa I Alternativa II

Inversión 1,126,996.05 1,184,469.04

Costo de mantenimiento

Mantenimiento Rutinario 12,836.87 16,027.03

Mantenimiento Periódico 13,634.45 16,727.16

Los cuadros que continúan, sintetizan los resultados de la evaluación

económica a precios sociales para ambas alternativas:

Cuadro Nº51 Resumen de la Evaluación Social

(A precios de sociales)

Descripción Alternativa 1 Alternativa 2

Inversión 1,126,996.05 1,184,469.04

VAC 1,260,310.71 1,344,215.09

CE 880.78 939.41

En las páginas siguientes, se muestran los flujos de la evaluación social para

ambas alternativas:



PÁGINA 89

Cuadro Nº52 Evaluación Social a Precios Privados

Alternativa 01


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






















FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39


VACT 1,501,567.51




PÁGINA 90

Cuadro Nº53 Evaluación Social a Precios Sociales

Alternativa 01


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

























FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39


VACT 1,260,310.71




PÁGINA 91

Cuadro Nº 54 Evaluación Social a Precios Privados

Alternativa 02


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




















D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FA: 10% 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39


VACT 1.597.723,73

VAC. O y M 199.437,97




PÁGINA 92

Cuadro Nº55 Evaluación Social a Precios Sociales

Alternativa 02


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

























FA: 10% 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39


VACT 1.344.215,09

VAC. O y M 159.746,05


Tacna-Tacna


PÁGINA 93

4.8ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos no necesariamente

controlables por los formuladores o ejecutores de los mismos. Dichos riesgos

afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser

considerados el momento de analizar su viabilidad. Es así, que se hace necesario

llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante

diversos escenarios. Ello supone estimar los cambios que sufrirán los indicadores de

rentabilidad utilizados ante cambios en variables inciertas, y analizar bajo qué

circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable.

Para el presente proyecto se ha tomado como variable de riesgo el costo de mano

de obra utilizados para la construcción. En este sentido, se realizará un análisis de

sensibilidad asumiendo incrementos en este rubro de un 10, 20, 30 y 40 %. Dicho

análisis será realizado para ambas alternativas; así tenemos:

Cuadro Nº 56 Análisis de Sensibilidad Alternativa I y II

Variación %

Beneficiarios Alternativa 1 Alternativa 2

VACS C/E VACS C/E

40% 1,431 1,764,435.00 1,233.09 1,881,901.12 1,315.18

30% 1,431 1,638,403.93 1,145.01 1,747,479.62 1,221.24

20% 1,431 1,512,372.86 1,056.93 1,613,058.11 1,127.29

10% 1,431 1,386,341.78 968.85 1,478,636.60 1,033.35

0 1431 1,260,310.71 880.78 1,344,215.09 939.41

-10% 1,431 1,134,279.64 792.70 1,209,793.58 845.47

-20% 1,431 1,008,248.57 704.62 1,075,372.07 751.53

-30% 1,431 882,217.50 616.54 940,950.56 657.59

-40% 1,431 756,186.43 528.47 806,529.05 563.65


GRAFICO Nº 7

Análisis de Sensibilidad


Tacna-Tacna


PÁGINA 94


Podemos decir que la alternativa 1 es la que se aconseja para la inversión porque

presenta un menor grado de sensibilidad respecto a la alternativa 2, porque a

incrementos mayores al 40% en la alternativa 1, entonces hará recomendable

adoptar la alternativa 2.

Los resultados del análisis de sensibilidad del cuadro anterior, se ha demostrado

que ante cambios en las variables críticas (antes mencionadas), el costo efectividad

de la alternativa 1 siempre es menor que la alternativa 2 y por lo tanto es menos

sensible; así también se puede apreciar que ante incrementos superiores al 7%, la

alternativa 1 es de MENOR costo efectividad que la alternativa 2, siempre que esta

última se mantenga constante.

Finalmente, de acuerdo al análisis de sensibilidad realizado se ha considerado para

el análisis de sensibilidad una variación porcentual en la inversión de 40%

tomando referencia proyectos similares, este valor es ADECUADO por estar dentro

del rango de proyectos similares en el Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

4.9ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Se considera sostenible el proyecto en el periodo de vida útil por la evaluación de

los siguientes aspectos:

I. Sostenibilidad Técnica:

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

ALT 1

ALT 2


Tacna-Tacna


PÁGINA 95












II. Disponibilidad de Recursos:


los recursos necesarios para la ejecución del proyecto en su fase de

inversión,otorgada por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y

Racionalizacióncon cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos

Determinados Rubro 18 proveniente ingresos por Canon, Sobre Canon y

Regalías Mineras destinado a proyectos de inversión pública.

III. Sostenibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento:

Los beneficiarios y/o socios de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna,

Villa Los Arenales y Villa Tacna del Distrito Coronel Gregorio Albarracín

Lanchipa asumen los costos de operación y mantenimiento, formaran

comités con el objeto de apoyar en el mantenimiento de la infraestructura

del campo deportivo y juegos infantiles, así lo respalda el acta de

Conformidad de Diseño sobre la distribución y ejecución del PIP y de

Operación y Mantenimiento del PIP costeando los gastos que signifiquen la

conservación y mantenimiento de la infraestructura, en ambos casos se

coordinaron reuniones de trabajo con la directiva de la asociación, así mismo

se realizaron exposiciones en la misma zona de intervención del proyecto,

donde se les explicó las propuestas técnicas de la intervención, costos de las

alternativas, también se absolvieron dudas y se tomaban sugerencias


Tacna-Tacna


PÁGINA 96

técnicamente viables en mejora del proyecto, documentos que sustentan los

acuerdos institucionales u otros que garanticen el financiamiento de los

costos de operación y mantenimiento, por parte de la asociación beneficiada

firmada por las tres Asociaciones de Vivienda.

Cuadro Nº 57 Análisis de Sostenibilidad

RUBRO MONTO S/. FUENTE DE

FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN

Inversión 1,331,177.31 Canon y sobre canon, regalías mineras.

Gobierno Local de MDCGAL.

Operación y Mantenimiento

27,555.70 Recursos directamente recaudados.

Asociación de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.


4.10 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Se tiene como objetivo ambiental el “Contribuir a la Purificación y Conservación

del Medio Ambiente” por lo que se analizo los Impactos Negativos y sus

respectivas medidas de mitigación así como los Impactos Positivos generados por

el proyecto.

A. Antes ejecución del proyecto

IV. Evaluación física

El terreno a intervenir se ubica en la Asociación de Vivienda Roca Eterna y el

terreno es de topografía plana.

V. Evaluación Biológica

Actualmente en la zona se encuentra en proceso de instalación de redes de

agua y servicio de alcantarillado. Asimismo no hay presencia de áreas verdes,

pistas, bermas y veredas.

VI. Evaluación socio cultural

El sector actualmente cuenta con Pobladores que en su mayoría se

desplazan a sus lugares de trabajo, en este caso desarrollan actividades

comerciales, albañilería y metal-carpintería.


Tacna-Tacna


PÁGINA 97

B. Durante la ejecución del proyecto

Para la identificación de los factores ambiéntales afectados, se tomó como base la

identificación de las metas del proyecto. Con la información anterior, a

continuación se presenta los medios componentes y factores del medio que

interaccionarán con las diferentes actividades asociadas a las diferentes etapas de

ejecución del proyecto:

I. Impactos sobre el Componente Abiótico

a. Componente: Aire

Parámetro: Calidad de Aire

La calidad de aire puede verse afectada por la dispersión de partículas, como

consecuencia de las acciones de construcción, puesto que en la zona

predomina un suelo arenoso, además la dirección del viento (nor-este) y la

topografía del lugar, contribuye a que en esta fase, las partículas que se

levanten queden depositadas en laderas cercanas y cause molestias a la salud

de los trabajadores, y en menor grado a la población.

Parámetro: Ruidos (Contaminación sonora)

El empleo de las maquinarias para la construcción y el depósito de los

residuos, generarán ruido que puede perturbar a los propios trabajadores,

para ello se contará con las medidas necesarias. Sin embargo estos niveles no

alcanzarán distancias mayores solo al área de construcción, por la misma

topografía del lugar.

b. Componente: Geomorfología

En este punto se debe definir un sitio favorable desde el punto de vista

geológico, así también se considerará la técnica de aislamiento. Esta técnica se

refiere principalmente al aislamiento de los residuos dentro de la construcción

sea a través de materiales sintéticos o naturales.

c.Componente: Suelo

Parámetro: Contaminación

Contaminación del suelo por derrames de material provenientes de los

equipos durante el proceso de construcción.

d. Componente:Agua

Parámetro: calidad de agua superficial y subterránea


Tacna-Tacna


PÁGINA 98

En términos generales, este efecto ha sido calificado como, muy poco

probable de magnitud reducida, baja duración, y con alta posibilidad de

evitarse si se cumple estrictamente con el diseño establecido para el proyecto,

además que la profundidad de la napa freática se encuentra lo

suficientemente alejada del relleno y no existe escorrentía superficial en el área

del proyecto.

Por las características climáticas de la zona, esta posee condiciones especiales

que permiten mayor flexibilidad de los requerimientos para el diseño de los

rellenos de seguridad.

Se considera que una zona desértica tiene una precipitación anual menor de

200 mm. Por lo general, la vegetación en estas zonas es nula y la napa freática

se encuentra a una profundidad mayor a 40 metros. Asimismo, la relación

precipitación/evapotranspiración es muy baja. Como resultado, el riesgo de

generación de lixiviados por percolación de lluvias es mínimo. Aún así se

requiere un manejo adecuado de los residuos y medidas.

II. Impactos sobre el Factor Biológico

a. En la Flora

Parámetro: Cobertura Vegetal

No existe cobertura vegetal en el área del proyecto.

b. En la Fauna

Parámetro: Afectación en aves

No se ha identificado fauna en el área del proyecto,por ello se ha

considerado un impacto prácticamente nulo.

III.Impactos sobre el Componente de Interés Humano

a. Factor Estético

Parámetro: Paisaje

Durante la fase de construcción, las actividades que se realizarán

disminuirán la calidad estética del paisaje. Sin embargo, este impacto es

temporal ya que solo será evidenciado en las labores de esta fase. Cabe

mencionar que por la ubicación del área del proyecto, esta no es percibida

desde las vías principales y al final la calidad del paisaje será

significativamente mejorada.

IV.Impactos sobre el Factor Socioeconómico


Tacna-Tacna


PÁGINA 99

a. Componente Social

Parámetro: Exposición a Riesgo de accidentes.

Durante la fase de construcción del relleno de seguridad, existen

posibilidades de accidentes de los trabajadores debido a caídas o cualquier

otro; Otro tipo de accidente es cuando durante las actividades de

construcción e instalación se hace un mal manejo de los equipos,

generando accidentes laborales, este tipo de accidentes puede ser

manejado o evitado, siempre y cuando se cumplan con las medidas de

protección personal y seguridad. Por otro lado, los trabajadores se

exponen a la emisión de partículas, así como a la generación de ruidos

provenientes de maquinarias a emplearse durante las diferentes etapas.

b. Componente Económico

Parámetro: Generación de empleo

Dada las características de la obra a realizar, la construcción de la obra dará

lugar a las posibles fuentes de trabajo temporal para mano de obra no

calificada además de aquellas fuentes de trabajo relacionadas con el

suministro de alimentos a los trabajadores.

Cuadro Nº58 Impactos Negativos y Medidas de Mitigación

Impactos Negativos

Tipo Medidas de Mitigación Costo

Alteración de la calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza

- humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.

- cubrir el material transportado en volquetes con una red.


S/. 4,000.00

Nuevos soles

Aumento de los niveles de ruido

Por el transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente,

- utilizar maquinaria en buen estado mecánico.


- las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino.


Tacna-Tacna


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Alteración del paisaje

obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los arcos, parantes, mallas y cerco

- cercar el lugar, mientras duren los trabajos de construcción.

- el material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la municipalidad

Elaboración: Propia

Nota: El presupuesto de mitigación de impacto ambiental se encuentra incluido en el

presupuesto total de obra

Por tanto se concluye:

El proyecto planteado no implica en ninguna de sus fases alteraciones que

perjudique al medio ambiente.

La obra se ejecutará en terreno reservado alaMunicipalidad Distrital Coronel

Gregorio Albarracín Lanchipa lo que no permitirá afectar terrenos destinados a

terceros.

Las obras se planificarán teniendo en cuenta las características del terreno,

armonizando con el paisaje circundante.

Las obras no implican ningún tipo de afectación a la flora y a la fauna del medio.

El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectarán las

actividades de la población pues éstos serán depositados en áreas adecuadas.

Durante la ejecución del Proyecto se tomarán las medidas de seguridad y de

señalización pertinentes para controlar el tránsito de los vehículos y de las

personas en el interior del local escolar.

Se utilizarán aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a

emplearse en la ejecución del Proyecto.

El aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución del

Proyecto se realizará tomándose las precauciones pertinentes para dejar el

entorno natural en las mejores condiciones posibles.

La eliminación del desmonte en la obra deberá ser periódica y para su

disposición final deberá ser enviado a los lugares autorizados de la localidad o

ser enterrado adecuadamente.


Tacna-Tacna


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Además cabe señalar que la construcción del campo deportivo e instalación de

los juegos infantiles mejorará el nivel de vida de la población que

constantemente se encontraba afectada por la inexistencia de infraestructura

recreativa.

C. Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental SEIA

De acuerdo a las normas del SEIA esta Municipalidad Distrital cumplió con la

elaboración del estudio de Impacto Ambiental en Agosto del año 2010 para la

ejecución del proyecto Cod. Snip 119748 denominado “INSTALACION DE

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE EN PROMUVI VIÑANI I, II,

III Y IV ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA -

TACNA – TACNA”. El resultado del estudio determinó que la ejecución del

presente proyecto no representa impactos negativos a la población, mas por el

contrario se trata de mejorar la educación y la cultura a través del deporte en

bienestar de la población referida.

4.11ORGANIZACIÓN Y GESTION

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores

que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, se analizó

la capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo

las funciones asignadas.

Las organizaciones comunales, tienen la capacidad de efectuar gestiones en

diferentes Instituciones públicas y privadas, para que el proyecto sea una

realidad. Igualmente, se denota un interés activo de los funcionarios de la

Municipalidad Distrital quienes coordinan permanentemente con las

organizaciones existentes en la zona del proyecto.

Las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, han

efectuado gestiones, para que el proyecto sea una realidad. Igualmente, se

denota un interés activo de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de

Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa quienes coordinan permanentemente

con las organizaciones representativas en la zona del proyecto.Los costos de


Tacna-Tacna


PÁGINA 102

organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de

inversión y de operación.












Se recomienda la modalidad de ejecución presupuestaria directa, ya que es la

más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, teniendo

como referencia los costos de proyectos similares; de igual manera la GDUIT

tiene las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a

cabo las funciones encargadas, por lo cual se recomienda su ejecución antes

mencionada.

4.12PLAN DE IMPLEMENTACION

En el siguiente cuadro se presenta la programación de las actividades para el

logro del proyecto, resaltándose la secuencia ordenada de actividades, su

duración, responsables, condiciones previas relevantes para el inicio oportuno y

adecuado de la ejecución. Se presenta este plan en dos formas: la narrativa y la

esquemática, complementándose ambas con el cronograma de metas

financieras y el cronograma de metas físicas; la narrativa es la que continua:



PÁGINA 103

Cuadro Nº 59 Plan de Implementación

ITEM PRESUPUESTO



01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 976.255,94 0,00 37.041,18 260.528,59 68.806,90 179.055,37 283.300,41 145.648,49 1.875,00 0,00 976.255,94

01.01 OBRAS PROVISIONALES 13.501,34 0,00 13.501,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.501,34

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 20.414,84 0,00 20.414,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.414,84

01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 12.500,00 0,00 3.125,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 1.875,00 0,00 12.500,00

01.04 CAMPO DEPORTIVO 191.721,69 0,00 0,00 191.721,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.721,69

01.05 CERCO PERIMETRICO 169.517,25 0,00 0,00 67.806,90 67.806,90 33.903,45 0,00 0,00 0,00 0,00 169.517,25

01.06 GRADERIAS 123.578,44 0,00 0,00 0,00 0,00 61.789,22 61.789,22 0,00 0,00 0,00 123.578,44

01.07 PARQUE INFANTIL 178.980,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.490,03 89.490,03 0,00 0,00 178.980,06

01.08 VEREDAS EXTERNAS 31.437,38 0,00 0,00 0,00 0,00 9.431,21 15.718,69 6.287,48 0,00 0,00 31.437,38

01.09 SS.HH Y CAMERINOS 230.604,94 0,00 0,00 0,00 0,00 69.181,48 115.302,47 46.120,99 0,00 0,00 230.604,94

01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 92.585,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 91.805,04 0,00 92.585,04

02.01 CAMPO DEPORTIVO 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 420,00 0,00 1.200,00

02.02 PARQUE INFANTIL 91.385,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.385,04 0,00 91.385,04

COSTO DIRECTO 1.068.840,98 0,00 37.041,18 260.528,59 68.806,90 179.055,37 283.300,41 146.428,49 93.680,04 0,00 1.068.840,98

GASTOS GENERALES 128.260,92 0,00 4.444,94 31.263,43 8.256,83 21.486,64 33.996,05 17.571,42 11.241,60 0,00 128.260,91

PRESUPUESTO DE OBRA 1.197.101,90 0,00 41.486,12 291.792,02 77.063,73 200.542,01 317.296,46 163.999,91 104.921,64 0,00 1.197.101,89

GASTOS DE ESTUDIOS 41.898,57 41.898,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.898,57

GASTOS DE SUPERVISION 35.913,06 0,00 1.244,58 8.753,76 2.311,91 6.016,26 9.518,89 4.920,00 3.147,65 0,00 35.913,05

GASTOS DE LIQUIDACION 17.956,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.956,53 17.956,53

GASTOS DE GESTION Y ORG. 38.307,26 38.307,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.307,26

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 1.331.177,32 80.205,83 42.730,70 300.545,78 79.375,64 206.558,27 326.815,35 168.919,91 108.069,29 17.956,53 1.331.177,30




PÁGINA 104

Cuadro Nº60 Cronograma Valorizado

ITEM PRESUPUESTO



01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 976.255,94 0% 4% 27% 7% 18% 29% 15% 0% 0% 100%

01.01 OBRAS PROVISIONALES 13.501,34 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 20.414,84 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100%

01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 12.500,00 0% 25% 0% 0% 30% 0% 30% 15% 0% 100%

01.04 CAMPO DEPORTIVO 191.721,69 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

01.05 CERCO PERIMETRICO 169.517,25 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 100%

01.06 GRADERIAS 123.578,44 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100%

01.07 PARQUE INFANTIL 178.980,06 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100%

01.08 VEREDAS EXTERNAS 31.437,38 0% 0% 0% 0% 30% 50% 20% 0% 0% 100%

01.09 SS.HH Y CAMERINOS 230.604,94 0% 0% 0% 0% 30% 50% 20% 0% 0% 100%

01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4.000,00 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 100%

02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 92.585,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 99% 0% 100%

02.01 CAMPO DEPORTIVO 1.200,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 65% 35% 0% 100%

02.02 PARQUE INFANTIL 91.385,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

COSTO DIRECTO 1.068.840,98 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%

GASTOS GENERALES 128.260,92 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%

PRESUPUESTO DE OBRA 1.197.101,90 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%

GASTOS DE ESTUDIOS 41.898,57 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

GASTOS DE SUPERVISION 35.913,06 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100%

GASTOS DE LIQUIDACION 17.956,53 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

GASTOS DE GESTION Y ORG. 38.307,26 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 1.331.177,32 0,06 0,03 0,23 0,06 0,16 0,25 0,13 0,08 0,01 100%



Tacna-Tacna


PÁGINA 105

4.13SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Las alternativas seleccionadas y priorizadas están referidas a dotar de

infraestructura deportiva y recreativa a las Asociaciones de Vivienda Roca

Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, con esto se pretende mejorar las

condiciones recreativas físicas para mejor desenvolvimiento del capital humano.

De acuerdo al análisis técnico y económico la Alternativa 1 presenta los mejores

indicadores de costo/efectividad S/. 889.07 nuevos soles por beneficiario con

respecto al costo/efectividad de la segunda Alternativa S/.946.88 nuevos soles a

precios sociales.

Considerando que la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín

Lanchipa, como institución involucrada está comprometida en la gestión de los

recursos de inversión y los costos de operación y mantenimiento corren por

cuenta de las Asociaciones de Vivienda la cual se encuentra garantizada a

través de la respectiva acta de compromiso, por lo cual se recomienda declarar

la viabilidad del proyecto con la Alternativa I.

4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICOPARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE

OBJETIVO INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

F I N

Aumento en la Calidad de Vida en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Incremento en un 60% de la población que practica actividades deportivas y recreativas

Encuesta a la población beneficiaria

PR

OP

ÓSIT

O

Adecuadas Condiciones

para realizar prácticas Recreativas en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales Y Villa Tacna

Reducción de accidentes deportivos y recreativos en un 80%.

Visita de

verificación a la zona de influencia del proyecto y Encuesta a la población beneficiaria

Mantenimiento

de la infraestructura deportiva y recreativa, la no ocurrencia de desastres naturales


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CO

MP

ON

EN

TE

INFRAESTRUCTURA: - Campo Deportivo - Servicios Higiénicos - Cerco Perimétrico -Parque Infantil - Mitigación de Impacto Ambiental EQUIPAMIENTO URBANO : - Campo deportivo

- Parque infantil

S/. 976,255.94 nuevos soles S/. 393,153.79 nuevos soles S/. 230,604.94 nuevos soles S/. 169,517.25 nuevos soles S/. 178,980.06 nuevos soles S/. 4,000 nuevos soles S/. 92,585.04 nuevos soles S/. 1,200.00 nuevos soles

S/. 91,385.04 nuevos soles

Elaboración de expediente técnico

Asignación del presupuesto oportuno

AC

CIO

NE

S

- Elaboración de Expediente Técnico

S/. 41,898.57 nuevos soles Resolución de aprobación del Expediente Técnico

- Ejecución de la obra S/. 1,197,101.90 nuevos soles Cuaderno de obras e informes mensuales de avance físico-financiero. Informes de supervisión

Resolución de Liquidación Técnica- financiera de obra.

-Supervisión - liquidación

S/. 35,913.06nuevos soles S/. 17,956.53nuevos soles

- Operación - Mantenimiento

S/. 12,400.00 nuevos soles S/. 31,376.88 nuevos soles

-

- Registros -Informes -Resoluciones Gerenciales



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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El presente estudio de pre-inversión enfoca el problema como Inadecuadas

Condiciones para realizar Practicas Recreativas en las Asociaciones de Vivienda

Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.

2. Después de realizar la evaluación económica se obtiene que es factible la

ejecución del presente proyecto en su la alternativa 01 debido a que tiene el

menor costo/efectividad S/. 880.78 nuevos solesa sociales, comparada con la

alternativa 02 que es de S/.939.41nuevos soles a sociales en el periodo de

análisis de 10 años.

3. Una vez aprobado y viabilizado el presente estudio de pre-inversión a nivel de

perfil, se debe continuar con el ciclo de proyecto, es decir elaborar el estudio

definitivo o expediente técnico, el cual debe respetar los parámetros de su

antecesor.

6. ANEXOS

A continuación se presentan los anexos:


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ANEXOS


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ACTA COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


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ACTA CONFORMIDAD

DE DISEÑO ARQUITECTONICO


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FICHA SANEAMIENTO FISICO LEGAL


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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01


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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02


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PÁGINA 114

HOJA METRADOS

ALTERNATIVA 01


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HOJA METRADOS

ALTERNATIVA 02


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ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

ALTERNATIVA 01


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ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

ALTERNATIVA 02


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RECURSOS REQUERIDOS

POR TIPO ALTERNATIVA 01


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RECURSOS REQUERIDOS

POR TIPO ALTERNATIVA 02


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CRONOGRAMA EJECUCION

FISICO VALORIZADO ALTERNATIVA

SELECCIONADA


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PLANO UBICACIÓN Y

LOCALIZACION


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PLANO PROPUESTA

PLANIMETRIA GENERAL 01


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PLANO PROPUESTA

PLANIMETRIA GENERAL 02


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PLANO PROPUESTA CORTES Y

ELEVACIONES


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PÁGINA 125

PLANO DETALLES

ARQUITECTONICOS 01


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PÁGINA 126

PLANO DETALLES

ARQUITECTONICOS 02


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PÁGINA 127

PLANO DETALLES

ARQUITECTONICOS 03


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FOTOGRAFIAS

expediente tecnico campo deportivo

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