examen_mm_-_mayo_2011(1)

CONF. DATMAE Y ESTRUC

Suprimir

Campo de entrada obligatorio

Visualizar

Campo opcional


Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.

Sociedad

Centro

Organización de compras

Mandante


Múltiples grupos de compras pueden asignarse a una organización de compras

Una organización de compras puede asignarse a múltiples sociedades CO

Una organización de compras puede asignaese a múltiples centros

Una organización de compras puede asignarse a múltiples sociedades


Hay tres respuestas correctas para ésta preguntaLa secuencia de vistas cuando se crea un registro maestro de proveedores para los proveedores en

este grupo de cuentas.

El intérvalo de la asignación de números (interno o externo)

La opción estándar del indicador de actualización registro info en

La selección de campos cuando se crea un registro maestro de proveedores

El rango de números en el que un registro maestro de proveedor


Un centro se puede asignar solamente a una sociedad

Un centro puede asignarse a una organización de compras de referencia

Un centro se puede asignar directamente a una sociedad CO

Un centro se puede asignar a varias sociedades


Clase de aprovisionamiento

Sociedad

Área de valoración

Centro


Para que vistas

Hay dos respuestas correctas en ésta pregunta

Pronóstico

Datos básicos

Finanzas

Compras

Planificación de necesidades de material



Funciones de interlocutor

Centro

Surtido parcial de proveedor

Esquema de interlocutor

¿En qué nivel puede fijar la actualización por cantidad y por valor de un tipo de material?

Puede usar los perfiles como ayuda para registrar los datos en los registros maestros de materiales

¿En qué nivel del registro maestro del proveedor es posible definir los datos de compra que son

diferentes de aquellos

Que atributo de campo tiene la prioridad mas alta en el control de selección de campos?

Para que niveles organizativos puede actualizar el status de un material …..

Que asignación puede realizarse para el objeto organizativo organización de compras

Qué determina un grupo de cuentas cuando se crean los registros maestros de proveedores?

¿Qué asignación puede realizarse para el objeto organizativo centro?

EXP. DE LA IMPLEMENT.

Desafortunadamente, los articulos se han creado con diferentes tipos de material, grupos de material,

números por este motivo desea cambiar las asignaciones

¿Cuál de los siguientes cambios son factibles, aun cuando existe stock para los articulos?

Cree un grupo articulos nuevo y luego cambie el grupo de de los articulos publicitarios al grupo nuevo.Cree un nuevo intervalo de rango de números y luego cambie los numeros de material de los articulos

publicitarios

Cree una categoria de valoración nueva y luego cambie la categoria de los articulos publicitariosCree un tipo de material nuevo y luego cambie el tipo de material de los articulos publicitarios al tipo

de material creado.


¿Cuál de las siguentes fuentes de aprovisionamiento son propuestas por el sistema?Contrato central SRM con tipo de posicion M (Material Desconocido) por 100 und de papel de

fotocopia del grupo de articulos 4711Pedido abierto de valor con tipo de posicion W (grupo de material) para articulos del grupo de

articulos 4711Pedido abierto de cantidad para mas de 500 palets de papel de fotocopia para el material de almacen

que pertenecen….

Pedido abierto de valor para material 4711.


¿Cuál de las siguientes opciones permite hacer esto?

Hay 2 respuestas correctas

Cree un registro info de consigancion para los materiales relevantes.Indique la consignacion como la clase de aprovisionamiento especial en el registro maestro de

materialesCree un registro info de consignacion para el material relevante y seleccione el indicador proveedor

regular en el libro de pedidosActive la regulacion por cuota para el material correspondiente y cree una posicion de la regulacion

por cuotas del Aprovisionamiento especial


¿Cuál de las siguientes opciones puede definir en una clave de control de confirmación?

Las confirmaciones deben transmitirse electrónicamente

Las cantidades confirmadas deben registrarse en una contabilización en el sistema

Sólo pueden contabilizarse las cantidades confirmadas cuando se reciba la mercancía

La entrada de mercancías no puede contabilizarse antes de la fecha de entrega confirmada

GESTION DE STOCK

Hay dos respuestas correctas

Las actualizaciones de cantidad y valor para las contabilizaciones con una clase de movimiento.

Las clases de movimiento de anulación para una clase de movimiento.

El rango de numeros para los documentos de material que son generados cuando se realiza

Las transacciones en las que puede usarse una clase de movimiento.52

Su empresa gestiona stock de diversos articulos publicitarios según la cantidad y valor. En el futuro

desea

Que se puede definir para una clase de movimiento en Customizing?

Para un material sin un registro maestro de materiales, se encontrara una fuente de

aprovisionamiento cuando se crea una ……de fotocopia perteneciente al grupo de articulos 4711.

Aprovisione un material usando el proceso de consigancion. Desea garantizar que las solicitudes de

pedido sean Auntomaticamente para las necesidades en la planificacion de necesidade.

Antes de que lleguen las entregas de ciertos proveedotes, desea conocer la cantidad y la fecha de

entrega. Para hacerlo utilice una clase de control de confirmación

GESTION DE STOCK

Hay dos respuestas correctas para esta pregunta

Traspaso desde stock de libre utilizacion al stock en control de calidad…..

Traspaso desde el stock bloqueado en la entrada de mercancias al stock en libre utilizacion

Traslado entre dos almacenes de un centro sobre la base de un procedimiento de dos etapas

Traslado entre centros que tengan la misma sociedad.

GESTION DE STOCK

Nota: hay tres respuestas correctas en esta pregunta

Las etiquetas se imprimen

El solicitante de una solicitud de pedido referenciada recibe un mensaje

El planificador de necesidades recibe un mensaje sobre el exceso de suministro

El comprador recibe un mensaje sobre las mercancias recibidasPara el material de almacen, la cantidad total y el valor total se vuelven a calcular en el maestro de

materiales

GESTION DE STOCK

entrada de mercancias para la entrada inicial de Stock

entrada de mercancias para el stock de ARTICULOS EN CONSIGNACION

entrada de mercancias para el stock de material facilitado al proveedor

entrada de mercancia para una entrega gratuita

GESTION DE STOCK

Hay 3 respuestas correctas.

Centro de beneficio.

Proyecto (elemento PEP).

Centro de trabajo

Centro de coste

Orden de fabricacion.

GESTION DE STOCK


Stock bloqueado en la entrada de mercancias no valorado.

Solicitudes de pedido fijas

Stock en almacen

Stock en curso de pedido

Punto de pedido.

GESTION DE STOCK

Los materiales que se traspasan deben tener la misma clase de valoracion

los materiales que se traspasan deben tener el mismo tipo de material

los materiales que se traspasan deben tener la misma unidad de medida BASE

los materiales que se traspasan deben tener el mismos grupo de articulos

GESTION DE STOCK

El texto en el nivel de posición

El tipo de stock en el nivel de posición

El número de nota de entrega del proveedor en la cabecera del documento

La cantidad en el nivel de posición

Para que traspasos puede generarse un documento contable si las contabilizaciones se realizan con

un material valorado?

Que puede desencadenarse por la contabilizacion de una entrada de mercancia ?

¿En cual de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancias como no valorada?

¿Para cuales de los siguientes objetos puede contabilizar una salida de mecancias directamente

desde un pedido estandar?

¿Cuál de los siguientes elementos pertenecen al stock de almacen disponible para la planificación de

necesidades netas???

Cual de las siguientes opciones es un requisito para el traspaso entre dos materialesde un material a

otro

¿Qué puede cambiarse en un documento de material después de que se ha contabilizado?

GESTION DE STOCK

¿Cómo puede contabilizarlas como un desguace?

Hay dos respuestas correctas para ésta pregunta

Almacene toda la cantidad en el centro receptor y contabilice el desgce alli.

Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace alli.

Almacene toda la cantidad en el centro receptor, dónde realice inmediatamente un

Ajuste el stock en tránsito y almacene la cantidad restante en el centro receptor.

GESTION DE STOCK

Stock de libre utilización

Stock bloqueado no valorado

Stock bloqueado valorado

Stock en inspección de calidad

Traslado material entre dos centros. Durante el proceso de transporte, se daña una parte del envio.

¿Qué tipos de stocks permiten contabilizar las salidas de mercancías a los centros de costo?

GESTION DE STOCK


Salida para un centro de coste

Salida para una reserva

Salida para muestra

Salida para el desguace

GESTION DE STOCK

Fije el indicador para la recepción de factura

Fije el indicador para la entrada de mercadería

Fije el indicador para la entrada de mercadería no valorada

Seleccione un tipo de imputación y signe un objeto de imputación

INVENTARIO

Tres respuestas correctas:

Cantidad Teorica

Cantidad Contada

Stock de centro actual

Fecha en la que se contabilizará la diferencia

Cantidad de diferencia

INVENTARIO


Estado de material

estado de inventario

estado de ajuste

estado de eliminacion

estado de recuento

INVENTARIO

¿Cómo se procesa un recuento en el sistema? La nueva cantidad de recuento se registra en el documento de inventario y la diferencia de inventario

seSe crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. Luego del recuento

se contabiliza ……documento antiguo y a continuacion la difencia de inventario para el documento

nuevoSe crea un nuevo documento de inventario. Se registra la nueva cantidad de recuento. Cuando se haya

contabilizado ….. Los documentos de inventario que aun deben ser contablizados para el material

afectado se eliminaranSe crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. La nueva cantidad de

recuento se …. Diferencia de inventario se contabiliza.

INVENTARIO


El máximo importe de diferencia para cada almacén

La desviación máxima en la cantidad para cada posición de un documento de inventario.

El máximo importe de diferencia para cada posición de un documento

El máximo importe de diferencia para cada documento de inventario

El porcentaje máximo de desviación de valor para cada posicíón de un documento de inventario

¿Qué estados estan actualizados a nivel de cabecera en un documento de inventario?

Desea contabilizar una salida de mercancías desde un stock en control de calidad en cual

¿Qué es obligatorio en un pedido de un material no valorado?

Que datos se visualizan en la lista de diferencias de inventario?

Durante el inventario, el responsable del almacen ha decidido recontar la cantidad de un material

para un documento de inventario

Para contabilizar las diferencias de inventario, puede definir los grupos de diferencias, que grupos

…..?

OPT. COMPRAS

En el registro info a nivel de mandante

En el registro info a nivel de organización de compras

En la regulación por cuotas

En el libro de pedidos a nivel de centro

OPT. COMPRAS

¿Qué sucede si se cambia el precio en el registro info?

La verificación de facturas recibe automaticamente un mensaje sobre el cambio de precios

El precio de pedido en los pedidos que siguen pendientes se cambia automaticamente al nuevo precioEl precio nuevo es propuesto inmediatamente para todos los pedidos nuevos creados para el material

relevante con

El precio medio variable del material se vuelve a calcular

OPT. COMPRAS

Nota: hay 2 respuestas correctas.

al utlizar la herramienta de actualizacion en masa.

al crear un registro info

al crear un pedido

al crear pedidos abriertos

OPT. COMPRAS

¿Qué se debe haber completado exitosamente en la solicitud de pedido antes de poder realizarla?

determicacion del interlocutor

Determinacion de mensajes

Determinacion de fuentes de aprovisionamiento

Determinacion de precio

OPT. COMPRAS


Manualmente, al utilizar la transacción Modificar solicitud de pedido

Manualmente, al utilizar la liberación individual

Automáticamente, cuando las solicitudes de pedido se conviertan en pedidos

Manualmente al utilizar la liberación colectiva

OPT. COMPRAS


El número de registro info para las necesidades de aprovisionamiento externo

El centro desde el que se aprovisiona el material para necesidades de traslado

El número de contrato marco para las necesidades de aprovisionamiento externo

El proveedor para las necesidades de aprovisionamiento externo

OPT. COMPRAS


Crear pedido, proveedor conocido

Crear solicitud de pedido

Crear pedido, proveedor desconocido

Generación automática de pedido para la entrada de mercancías

Crear reserva

¿Qué información puede especificar en una regulación por cuotas?

Para cuales de las siguientes transacciones puede determinarse automáticamente la fuente de

aprovisionamiento

Donde se puede actualizar el proveedor regular?

ADEMAS DE LA CREACION MANUAL. ¿Cómo PUEDE CREAR ENTRADAS EN LIBROS DE PEDIDOS?

Desea convertir las solicitudes de pedido en documentos sucesivos del modo mas sencillo para

¿Cómo pueden liberarse las solicitudes de pedido bloqueadas?

Usted cambia el precio para el periodo de validez actual en un registro info, todavia existen dos

pedidos para este material con el proveedor correspondiente

OPT. COMPRAS

Que incluye el area de planificación de necesidades de material (MRP)?

Hay tres respuestas correctas para esta pregunta

Un Subcontratista

Multiples Centros

Multiples Subcontratistas

Un Centro

Multiples almacenes de un centro

MRP

Hay 3 respuestas correctas.

Plazo de necesidades.

Tiempo de tratamiento de entradas de mercancias.

Tiempo de tratamiento de compras.

Tiempo minimo de duracion restante.

Plazo de entrega previsto.

MRP

¿Cuál de las siguientes opciones pueden determinar si la lista MRP se aplica para un material?

Caracteristica de la planificacion de necesidades

planificador de necesidades

Mensaje de excepcion

Clase de aprovisionamiento.

MRP

Hay tres respuestas correctas en ésta pregunra

Ordenes de fabricación

Reparto de plan de entrega

Ordenes previsionales

Pedidos

Solicitud de pedido

PROC. APROV.

¿Qué documentos se visualizan bajo Pedidos?

Los pedidos que ha creado recientemente

Los pedidos encontrados por el sistema de la última búsqueda de

Los pedidos con el afecha de entrega igual a la fecha del día

Los pedidos por los que contabilizó las últimas entradas de mercancías

PROC. APROV.

Hay dos respuestas correctas para ésta preguntaPuede usarse cualquier tipo de posición en combinación con cualquier tipo de imputación en un

pedido

Se pueden crear nuevos tipos de posición en Customizing

El nombre de un tipo de posición puede cambiarse en CustomizingEl tipo de posición contiene un valor propuesto para el indicador de recepción de facturas en una

posición de pedido

La estrategia de liberación para la solicitud de pedido se define del sig

En la transacción MIGO de entrada de mercancías, ha abierto el resumen

¿Qué plazos pertenecen al plazo de reaprovisionamiento en la ejecucion de planificacion para un

material de aprovisionamiento?

Efectue una ejecucion de planificacion global para un centro. En la pantalla inicial puede seleccionar

un indicador de CAMPO.

¿Qué elementos de aprovisionamiento pueden generarse en una ejecución de una planificación de

necesidades de un material

¿Qué caracteriza a un tipo de posición en las compras?

PROC. APROV.El número de licitación simplifica la selección de documentos para la emisión de mensajes de las

peticiones de ofertaEl número de licitación simplifica la selección de documentos para la generación de registros info para

las peticiones de ofertaEl número de licitación simplifica la selección de documentos para generación de entradas en el libro

de pedidosEl número de licitación simplifica la selección de documentos de ofertas para la comparación de

precios

PROC. APROV.

Pedidos abiertos

Órdenes de entrega para pedido abierto

Planes de facturación

Plan de entregas

¿Qué ventaja tiene el número de licitación en las peticiones de ofertas?

¿Qué elemento de aprovisionamiento puede crearse al comprar con la generación automatica de

pedido?

PROC. APROV.

¿Qué parametrizaciones pueden realizarse para los tipos de imputación?


Se pueden crear nuevos tipos de imputación en Customizing

La selección de campos para todos los campos de la cabecera del pedido pueden definirse según

La selección de campos para los campos de imputación de una posición de pedido puede…..

La selección de campos para todos los campos de posición de pedido puede definirse según

PROC. APROV.

¿Qué vistas deben estar disponibles como mínimo en el registro maestro de materiales?


Contabilidad

Datos básicos

Datos generales de centro/ Almacenamiento

Compras

PROC ESP APROVIS


La fecha de inicio de un plan de facturación puede definirse en el nivel de posición

La clase de plan de facturación puede cambiarse retroactivamente para la posicion del pedidoLos planes de facturación pueden usarse para los materiales de almacen y tambien para los materiales

de consumo

Las facturas para los planes de facturación pueden generar automaticamente

PROC ESP APROVIS

los pedidos limitados solo permiten entradas de mercancias no valoradas

las facturas para los pedidos limitados siempre estan bloqueadas.

la posicion del pedido pedido limitado requiere que se registre una imputacion

Las posiciones de pedido limitado pueden tener multiples imputaciones.

PROC ESP APROVIS

Hay dos respuestas correctas

La entrada de mercancias para el pedido de subcontratacion siempre contabilizarse como valorado.

El pedido de subcontratacion no debe tener un tipo de imputacion.

Para los pedidos de subcontratacion, la recepcion de facturas es ….El precio del pedido contiene tanto los servicios proporcionados por el subcontratista como el valor de

los MATERIALES PUESTOS A DISPOSICION POR EL SUBCONTRATISTA

Al menos un componente debe proporcionarse al subcontratista.

PROC ESP APROVIS

¿A cuántos catálogos se puede acceder desde la transacción solicitud de pedido?

Cualquier número

Uno

Tres

Dos

SOL MANAGER

SAP solution Manager se utiliza unicamente para implementar su aplIcación.

SAP solution Manager es una solucion sectorial add-on.

SAP Solution Manager es un sistema independiente que se comunica con los sistemas

SAP Solution Manager esta instalado como un componente de cada una de las …

Un proveeedor le ofrece un material a un precio bruto a 1000 Eur ….. Proveedor cobra 200 EUR por

los gastos de transporte

Desea crear un pedido para un material valorado

Que atributos tienen los planes de facturación?

¿Qué particularidad tiene un pedido limitado (tipo de posicion B) en comparacion con un pedido

estandar?

¿Qué caracteristicas tienen los pedidos de subcontratacion (tipo de posicion…

Cuales de las siguientes afirmaciones sobre SAP Solution Manager son correctas?

En el futuro, sus empleados usarán un catálogo para crear una solicitud de pedido para los

materiales…. Directamente a través de la transacción solicitud de pedido ME51N

SOL MANAGEREl portal graba todos los datos para que el trabajo continue en el portal en caso de que falle unos de

los sistemas

El portal es un marco uniforme para acceder a datos empresariales desde sistemas diferentes.

El portal es una interfase para gestionar las variantes de la transacciones de uso frecuenteEl portal solo es una fuente de informacion (funcion de visualizacion) y no utiliza para el

procesamiento de….

SOL MANAGER

SAP ERP es una plataforma de tecnologia que puede utilizarse…..

SAP ERP es un sistema de planificacion en el que se pueden…..SAP ERP es una aplicación que una empresa puede utilizar para el manejo mas eficiente de su

negocio…..

SAP ERP es un sistema que contiene componentes para la comp….

SOL MANAGER

¿Qué funciones proporciona Service Desk?

Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta

SAP ayuda

Gestion de notas SAP

Analisis de errores

Procesos para el tratamiento de mensajes

VAL Y DET DE CUENTAS


El precio medio variable es igual al valor total multiplicado por la cantidad total de stockSi se crea una solicitud de pedido, el precio medio variable actual se propone como el precio de

valoraciónLa contabilizacion de diferencias de precios puede ocurrir cuando se contabiliza una recepción de

facturasLas entradas de mercancia siempre se valoran según el precio medio variable que figura en el registro

maestro de materiales


Cantidad y valor . La posición de pedido tiene el tipo de imputación K (=Centro de costo

¿A que cuenta de mayor se efectuaron las contabilizaciones?


Cuenta de diferencia de precios

Cuenta de Existencias

Cuenta de consumo

Cuenta de compensación EM/RF


Todas las categorias de valoracion de las referencias a categoria de cuenta asignadas al tipo de

material

La categoria de valoracion propuesta desde los parametros de usuario.Todas las categorias de valoracion del codigo de agrupacion de valoracion del area de valoracion

utilizada

Cualquier categoria de valoracion

Cuales son las caracteristicas de la valoración de material según el precio medio variable?

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican a Enterprise Portal?

¿Qué es SAP ERP?

SAP Solucion Manager contiene la funcion service DESK?

Contabilice la entrada de mercancias valorada para un pedido. El material tiene …..

¿Qué categoria de valoracion pueden seleccionarse al crear la vista de contabilidad para los

materiales valorados?


Modificación general

Agrupación de valoración

Clave de contabilización

Crédito/débito

VER. FACT

Hay dos respuestas correctas para esta preguntaLos costos indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de diferencia

de precios

Los costos indirectos de adquisición no planificados deben dividirse entre las posiciones de factura

Los costos indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en centro de coste especificoLos costos indirectos de adquisición no planificados deben contabilizarse en una cuenta de mayor

separada para los costes indirectos no planificados.

VER. FACT

De los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedor

De la ultima factura para el proveedor

De la primera entrada en la tabla Customizing para las condiciones de pago

De los datos de compras en el registro maestro de proveedor

VER. FACT

Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.

Referencia

Fecha de factura

Condiciones de pago

Fecha de contabilizacion

VER. FACT

¿Cómo puede ingresar la factura al sistema sin ser bloqueada para el pago?.

Hay 2 respuestas correctas. Verificacion de facturas logistica

Defina un grupo de tolerancia en el registro maestro de proveedores del proveedor correspondiente

automaticamente cuando se contabilice.Utilize la reduccion manual de factura, seleccione error de proveedor y reduzca la opción de la

cantidad y el valor propuestos

Antes de contabilizar la factura, cambie el indicador de bloqueo del pago de la cabecera

Cambie la entrada preliminar de documentos y luego grabe la factura.

VER. FACT


si la factura se bloquea para el pago cuando se contabiliza

la asignacion de numeros (intervalo de rango de numeros) para el documento de factura

si la factura se contabiliza como neta o como bruta

la asignacion de numeros (intervalo de rango de numeros) para el documento contable

¿Qué reglas pueden seleccionarse en la determinación de cuentas para las contabilizaciones de

inventario ( transaccion BSX)

Cuales son las dos opciones que puede definir en Customizing de verificacion de facturas logistica

para gestionar los costes indirectos de adquisición no planificados

Recibe una factura de un proveedor para un material por el importe de 1000 EUR POR 100 unidades

de pedido, el sistema propone una cantidad de 70 unidades y un importe de 700 EUR de la cantidad

….

En la verificación de facturas logistica, ¿De donde determina el sistema las condiciones de pago sin

una referencia de pedido

Que campos puede incluir en la busqueda de facturas duplicadas en customizing para la verificacion

de facturas logistica?

¿Qué controla la clase de documento cuando se registra una factura?

VER. FACT


El sistema genera un cargo posterior

El sistema borrará el documento factura original

El sistema genera un abono

Las cuentas de mayor se determinan nuevamente

VER. FACT

Recibe una factura en moneda extranjera y la tasa de cambio actual es superior a la tasa especificada

en el pedidoRecibe una factura de una agencia de transportes por los costes indirectos de adquisición no

planificados relacionadosRecibe una factura de una agencia de transportes por los costes indirectos de adquisición no

planificados relacionadosEl proveedor factura una cantidad superior a la entregada para una posición de pedido en la que se ha

marcado la entrada mercancías

VER. FACT

Para una posición que ha sido entregada, se facturó una cantidad superior a la entregada

El proveedor ha facturado un precio menor al precio del pedido.

Ha contabilizado incorrectamente una factura y la ha cancelado posteriormente

El proveedor ha facturado un precio superior al precio del pedido.

VER. FACT

VER. FACT


El material afectado debe valorarse según el precio estándar

El material afectado debe valorarse según el precio medio variableEn la cabecera de la factura, debe registrar la cuenta de existencias para la que se contabilizaron los

costos

El stock del material afectado debe estar disponible al menos en la cantidad facturada

VER. FACT

¿Cuál es la probabilidad de que la factura se bloquee de forma estocástica?

50%

67,50%

75%

100%

¿Qué condiciones previas deben cumplirse para lograrlo? --- revisar enunciado depende si es cuenta

de existencias o cuenta de diferencias de precio.

Qué sucede cuando cancelas las facturas en la verificación de facturas

¿En cual de los siguientes casos debe registrar una carga posterior en la verificación de facturas

logísticas?

¿En cual de los siguientes casos debe actualizar las cuentas de compensación EM/RF en la

verificación de facturas logistica?

Contabilice una factura con los costes indirectos de adquisición no planificados. Estos costes deben

contabilizarse …. Material

En Customizing para la verificación de factura logística, los siguientes …. Factura con un valor de

150000

VER. FACT


Una factura distinta del proveedor

Una hoja de entrada de servicios

Una nota de entrega del proveedor

Un documento de material

VER. FACT


La factura se bloqueó a causa de una desviación del precio, y ahora el comprador ha cambiado….

La factura se bloqueó en la fecha de entrada debido a la desviación factura se bloqueó

La factura se bloqueó manualmente porque el precio de la factura …. Precio de la factura

La factura se bloqueo de forma estocástica

¿En cual de los siguientes casos las facturas pueden liberarse automáticamente?

¿Con referencia a cuales de los siguientes objetos puede registrar una factura en la verificacion de

facturas logistica?

examen_mm_-_mayo_2011(1)

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