evaluacion inicial del ssst
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7/25/2019 EVALUACION INICIAL DEL SSST
1/19
EVALUACI
Realizado por:
Fecha de realizacin
Nomre de la empre!aNi" de la empre!a
Ci#dad
$epar"amen"o de #icacin
Sec"or econmico
Cla!e de Rie!%oN&mero de Cen"ro! de Traa'o o (rea!
Traa'adore!
)re!iden"e del C*)ASST * VIGIA
Re!pon!ale del !i!"ema en SST
$e!cripcin de la ac"i+idad prod#c"i+ao de !er+icio!
Nmero detrabajadores totales:
Nmero detrabajadores directos:
Nmero detrabajadorestemporales:
Nmero detrabajadorescontratistas:
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de lasJuan Camilo amayo !amire", #sabel Cristina Soto, Clara !estre
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7/25/2019 EVALUACION INICIAL DEL SSST
2/19
N INICIAL SG-SST
siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naranjo Lotero,po, $uber Maria !odrigue", %ilar Lopera %&, Carlos '& (elas)ue" C&
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7/25/2019 EVALUACION INICIAL DEL SSST
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
Captulo Descripcin RequisitoTipo de Evidencia
P D R
)lanearCaptulo II
%ol*tica SS +, , -
S#
Si hay e.idencia
,acer
Capitulo II
%ol*tica SS +, ,- Cumunicaci/n %ol*tica
S#
Si hay e.idencia
)lanear
Captulo III
$efinici/n de !esponsabilidades
S#
Si hay e.idencia
,acerCaptulo III S#
Si hay e.idencia
Ac"#arCaptulo III
0 !endici/n de cuentasS#
Si hay e.idencia
)lanear
Captulo III
0 %resupuesto para SS
S# S#
Si hay e.idencia
)lanear
Captulo III0
S# S#
Si hay e.idencia
)lanearCaptulo III
0 !ecursos 1cnicosS# S#
Si hay e.idencia
)lanear
Captulo III S# S# S#
Si hay e.idencia
)lanearS# S# S#
Si hay e.idencia
)lanear
Captulo IV
2-
S# S# S#
Si hay e.idencia
,acer
Copasst
S# S#
Si hay e.idencia
)lanear
0 $irecci/n de SS
S# S#
Si hay e.idencia
CicloPHVA
Dec. 144 por1!"#
recopiladopor el 1!"# de
%e cuenta conevidencias
$ocumento escrito de la %ol*ticade SS
3bligacion de losempleadores
024
3bligaciones de losempleadores
024
Comunicaci/n de!esponsabilidades
3bligaciones de losempleadores
3bligaciones de losempleadores
3bligaciones de losempleadores
$efinici/n de alento 5umanopara SS
3bligaciones de losempleadores
3bligaciones de losempleadores$ocumentaci/n
026
!e)uisitos legales 7 matri"re)uisitos legales
Captulo III 3bligaciones de losempleadores
$ocumentaci/n%lanificaci/n del SGSS
026
%lan de trabajo anual 8Cronograma
Captulo III
3bligaciones de losempleadores$ocumentaci/n
026
Captulo III
3bligaciones de losempleadores
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
)lanear
0S#
Si hay e.idencia
,acer
Capacitaci/n en SS 22
S# S# S#
Si hay e.idencia
,acer
Capacitaci/n en SS 22
S#
Si hay e.idencia
)lanear
Capacitaci/n en SS 22 #nducci/n y reinducci/n en SS
S# S#
Si hay e.idencia
)lanear
$ocumentaci/n
S# S#
Si hay e.idencia
)lanearCaptulo IV
2+
S# S#
Si hay e.idencia
)lanear
$ocumentaci/n 26S# S#
Si hay e.idencia
,acer
$ocumentaci/n 26
S# S#
Si hay e.idencia
)lanear
$ocumentaci/n 26 !egistro entrega E%%
S#
Si hay e.idencia
,acer
$ocumentaci/n 26
S#
Si hay e.idencia
,acer
$ocumentaci/n 26
S#
Si hay e.idencia
,acer
$ocumentaci/n 26
S#
Si hay e.idencia
Captulo III 3bligaciones de losempleadores
#ntegraci/n con otros Sistemasde Gesti/n
Captulo III
Capacitaci/n en SS al personalseg9n competencias
Captulo IIISociali"aci/n al copasst del plancapacitaci/n
Captulo III
Captulo III 262
#dentificaci/n de peligros,e.aluaci/n y .aloraci/n de
riesgos
Captulo III Condiciones de salud y %1rfilsociodemogr;fico
Captulo IIIEst;ndares de seguridad ooperaci/n segura
Captulo III
Captulo III!eportes de in.estigaci/n de 'y EL
Captulo III
#dentificaci/n de amena"as y
.ulnerabilidad
Captulo III%rocedimientos 3perati.osNormali"ados
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
,acer
$ocumentaci/n
S#
Si hay e.idencia
,acer
$ocumentaci/n 26S# S#
Si hay e.idencia
,acer
26 E.aluaciones ambientales
S# S# S#
Si hay e.idencia
,acer
$ocumentaci/n 26 %1rfiles epidemiol/gicos del S(E
S# S#
Si hay e.idencia
Vericar
$ocumentaci/n 26
S# S#
Si hay e.idencia
Vericar
$ocumentaci/n 26 !egistros gesti/n riesgos
S#
Si hay e.idencia
)lanear
2< Conser.aci/n documentos
S#
Si hay e.idencia
)lanear
Comunicaci/n 2
S#
Si hay e.idencia
,acer
#dentificaci/n %E(! 2+
S#
Si hay e.idencia
,acer
2 'utoe.aluaci/n
S# S# S#
Si hay e.idencia
)lanear
%lanificaci/n del SGSS 2-
S#
Si hay e.idencia
)lanear
%lanificaci/n del SGSS 2- 3bjeti.os de control de riesgosS#
Si hay e.idencia
)lanear
%lanificaci/n del SGSS 2-
S# S#
Si hay e.idencia
)lanear
%lanificaci/n del SGSS 20 Metas anualesS#
Si hay e.idencia
Captulo III
266+
%lan de E.acuaci/n 8 E.aluaci/nde simulacros$ise=o de planes de e.acuaci/n
Captulo III Sistemas de .igilanciaepidemiol/gica
Captulo III$ocumentaci/n%lanificaci/n
Captulo III
Captulo III>ormatos de registros deinspecciones
Captulo III
Captulo IIIConser.aci/ndocumentos
Captulo IIIComunicaciones internas ye?ternas y canales
Captulo IVComunicaci/n de lase.aluaciones ambientales
Captulo IV
E.aluaci/n inicial delSGSS
Captulo IV
Cumplimiento legal 8 >ortalecercomponetes del sistema 8mejora continua
Captulo IV
Captulo IV#ndicadores de estructura,proceso y resultado
Captulo IV
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
,acer
%lanificaci/n del SGSS 20 Comunicaci/n objeti.osS#
Si hay e.idencia
)lanearCaptulo IV
#ndicadores SG SS 2@
S#
Si hay e.idencia
Vericar
Captulo IV
#ndicadores SG SS 64 #ndicadores de estructura
S# S#
Si hay e.idencia
Vericar
Captulo IV
#ndicadores SG SS 62 #ndicadores de proceso
S# S#
Si hay e.idencia
Vericar
Captulo IV
#ndicadores SG SS 66 #ndicadores de resultado
S# S#
Si hay e.idencia
)lanearCaptulo V
6icha de los indicadores 7 matri"indicadores
Gesti/n de peligros yriesgso
%rocedimiento de gesti/n depeligros y riesgos
Medidas de pre.enci/ny control
Medidas de pre.enci/ny control
'dministraci/n E%% )ue parte dela matri" de E%%&
Medidas de pre.enci/ny control
Sociali"aci/n a partesinteresadas
Medidas de pre.enci/ny control
%lan de mantenimiento correcti.oy pre.enti.o
Medidas de pre.enci/ny control
E.aluaciones m1dicasocupacionales
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
#dentificaci/n de amena"as y.ulnerabilidad por centro detrabajo
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
,acer
Captulo V
6+
S# S#
Si hay e.idencia
,acer
Captulo V
6+
S#
Si hay e.idencia
)lanear
Captulo V
6+
S#
Si hay e.idencia
Vericar
Captulo V
26 E.aluaci/n de simulacros
S#
Si hay e.idencia
,acer
Captulo V
6+
S# S#
Si hay e.idencia
Ac"#arCaptulo V
6+
S# S#
Si hay e.idencia
)lanear
Captulo V
6+
S# S#
Si hay e.idencia
,acer
Captulo V
6+
S# S#
Si hay e.idencia
,acer
Captulo V
6+ %lan de ayuda mutua
S# S#
Si hay e.idencia
)lanearCaptulo V
Gesti/n del cambio 6 Gesti/n del cambio
S# S#
Si hay e.idencia
,acerCaptulo V
'd)uisiciones 6-
S#
Si hay e.idencia
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
(aloraci/n de los riesgosasociados a amena"as
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
%rocedimientos 3perati.osNormali"ados
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
%lan de respuesta para e.entospotencialmente desastrosos
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
Capacitaci/n y entrenamiento enplan emergencias
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta ante
emergencias
!eali"aci/n y e.aluaci/n desimulacros anuales
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
Conformaci/n y funcionamientode brigadas emergencias
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
#nspecci/n de e)uipos deemergencia
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
#ntegraci/n de re)uisitos de SSen las compras
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
)lanearCaptulo V
Contrataciones 60
S# S#
Si hay e.idencia
,acerCaptulo V
Contrataciones 60 Seguimiento a contratistasS#
Si hay e.idencia
,acerCaptulo V
Contrataciones 60S#
Si hay e.idencia
,acer
Capacitaci/n en SS 22 #nducci/n y reinducci/n en SSSi
Si hay e.idencia
,acerCaptulo V
Contrataciones 60S#
Si hay e.idencia
VericarCaptulo VI
6@ %rograma de auditoria anual
S# S# S#
Si hay e.idencia
VericarCaptulo VI
6@ #nforme de resultados auditor*a
S# S#
Si hay e.idencia
VericarCaptulo VI
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
VO)VER A *ORTADA
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ACCI'(E% )*E %E P'DR+A( REA,I-AR
$ocumento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo )ue cumpla cone)uisitos establecidos en el decreto 2< 7642 recopilado por el 24-6 de 642+
$i.ulgar a todas las personas )ue trabajan en funci/n de la organi"aci/n, publicar enitios .isibles y dejar e.idencia de la di.ulgaci/n a todos los trabajadores
$efinir y asignar las responsabilidades para todos los ni.eles de la 3rgani"aci/n&laborar matri" de roles y responsabilidades& #ncluir estos en la descripci/n de cargos&
Comunicar la asignaci/n de las responsabilidades a las partes interesadas, .erificar suomprensi/n y $ejar e.idencia de la misma
!egistro anual donde se e.idencie )ue las personas con responsabilidades en el SG7S reali"aron la rendici/n de cuentas a la poblaci/n trabajadora
$efinir y asignar los recursos financieros, t1cnicos y el personal necesario para el dise=o,mplementaci/n, e.aluaci/n y mejora del sistema& #mportante )ue el documento incluyaresupuesto .s plan de trabajo anual&
e puede dejar e.idencia con carta de asignaci/n desde la Gerencia o con acta deeuni/n donde )uede claramente definido a )uien se responsabili"a con 1ste proceso&
$ocumento donde se definan los recuros tecnicos y la asignaci/n de presupuesto&gualmente e.idencia de la entrega de los mismos
$ocumento )ue contiene la matri" de re)uisitos legales debidamente diligenciada&lan )ue sustenta como se dar; cumplimiento&
laborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcan"ar cada unoe los objeti.os propuestos en el Sistema de Gesti/n en SS, este debe estar firmado
laborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcan"ar cada unoe los objeti.os propuestos en el Sistema de Gesti/n en SS, este debe estar firmadoor la Gerencia y di.ulgado al copasst
e debe tener registro de elecci/n, acta de la conformaci/n, igualmente documento dellan de entrenamiento y trabajo del Copasst&
!eali"ar actas de cada reuni/n& Garanti"ar su conser.aci/n&
$escripci/n del cargo y p1rfil del responsable y e)uipo SS& $efinir competencias en1rminos de educaci/n, formaci/n y e?periencia re)uerida& El responsable del SGSSebe reali"ar curso +4 horas del Ministerio, el cual se debe e.idenciar&
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$ocumentar los procedimientos operati.os normali"ados para emergencias&
i se cuenta con otros sistemas de gesti/n como A@444, 2444, 20444 entre otrosB,ocumentar la forma como se .a a integrar&
$ocumento )ue contiene el plan anual de capacitaci/n y entrenamiento en SS&laborar formatos )ue e.idencien la participaci/n en los procesos de formaci/n yapacitaci/n& Garanti"a su conser.aci/n en el tiempo&
$efinir conocimientos t1cnicos )ue debe garanti"ar cada persona en la organi"aci/n&
$ejar e.idencia de )ue el plan de capacitaci/n anual fue compartido al Copasst o .igia yste hi"o aportes al mismo&
s importante contar con un plan de inducci/n y reinducci/n, para personal nue.o, paraambios de oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso para reintegro deaciones, este plan debe cobijar a todo el personal independiente del tipo deontrataci/n&
ncluir en el procedimiento, los criterios para el m1todo a utili"ar y la descripci/n de lametodolog*a& #ncluir la manera en )ue se le har; e.aluaci/n y seguimeinto a ladentificacion de peligros y .aloracion de los riesgosener en cuenta ue ries o sicosocial se identifica con instrumentos es eciales&
ncluir en el procedimiento, los criterios para el m1todo a utili"ar y la descripci/n de lametodolog*a& #ncluir la manera en )ue se le har; e.aluaci/n y seguimeinto a ladentificacion de peligros y .aloracion de los riesgos
!eali"ar perfil sociodemogr;fico de la poblaci/n .inculada y en este debe estarocumentado el resultado de las condiciones de salud&
Contar con est;ndares de seguridad de las acti.idades cr*ticas, entrenar y entregar alersonal estos est;ndares & Garanti"ar su conser.aci/n&
rocedimiento para la selecci/n, compra y entrenamiento en E%%$escribir el proceso desde la ad)uisici/n o compra, hasta la disposici/n final
$iligenciar formatos de in.estigaci/n de incidentes, accidentes y enfermedadesaborales& Garanti"ar su conser.aci/n&
ener documentado el plan de emergencias& $ebe incluir identificaci/n de amena"as y
ulnerabilidad& Estar actuali"ado&
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
rocedimiento donde se defina el como se reali"aran las comunicaciones en SS&
lan basado en la priori"acion de riesgos y re)uisitos legales
$ocumento )ue contiene objeti.os de control de riesgo definidos&
$efinirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto&
$ocumento )ue contienen el plan de e.acuaci/n por centro de trabajo, est;n definidosos simulacros y la forma de e.aluarlos
rocedimiento para el control de la enfermedad laboral, S(E partiendo de la priori"acione riesgos y de la e?igencia legal
ener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a e.aluar seg9n los S(E,erificar la idoniedad del personal y cumplimiento de la legislaci/n frente a su licencia
$ocumento )ue refleja los perfiles epidemiol/gicos de la poblaci/n .inculada& Estarctuali"ado&
!egistrar el resultados de las inspecciones de seguridad& Garanti"ar su conser.aci/n&acer seguimiento&
ncluir registros donde se e.idencie )ue se actuali"a cada .e" )ue se inter.iene el riesgose genera un cambio en la organi"aci/n
rocedimiento )ue defina el como y responsables para la conser.aci/n de documentos ygaranti"ar el archi.o por 64 a=os de a)uellos )ue define el $ecreto empresa
$ejar e.idencia de la presentaci/n )ue se hace al Copasst de los resultados de las.aluaciones ambientales&
!eali"ar autoe.aluaci/n para sustentar objeti.os, plan de trabajo 8 cronograma definido&La autoe.aluaci/n debe cumplir lo establecido en 1ste art*culo del decreto& 'poyarse enerramientas definidas por '!L o Ministerio&
$efinir indicadores de estructura, proceso y resultado seg9n lo indica el art*culo& Crearmatri" de indicadores y cumplir con .ariables de ficha de indicador&
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Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
$i.ulgar los objeti.os a todo el personal& E.idenciar la di.ulgaci/n&
ncluir ficha de indicadores con los re)uisitos descritos en el decreto
ncluye instalaciones, e)uipos y herramientas
$ocumento con identificaci/n de amena"as y .ulnerabilidad por centro de trabajo&
resupuesto Aseguimiento a la ejecuci/n frente a los programas y cronogramasefinidosB, Estructura SS, E)uipos apoyo, e)uipos para emergencia&
*nea base, ejecuci/n del plan de trabajo y del cronograma, gesti/n de peligros y riesgoscumplimiento de acciones correcti.as y pre.enti.as )ue surgen de las diferentescti.idadesB, ejecuci/n de plan capacitaci/n, coberturas capaciaci/n y EM3,umplimiento in.estigaci/n accidentes, inspecciones de seguridad, ejecuci/n medicionesmbientales&
Cumplimiento re)uisitos legales, cumplimiento objeti.os y metas, cumplimiento plan decci/n a no conformidades, incidencia y pre.alencia de EL, tasa accidentalidad, costousentismo, comportamiento seguro, disminuci/n del grado de riesgo A.aloraci/n deesgoB&
stablecer m1todos para la identificaci/n, pre.enci/n, e.aluaci/n, .aloraci/n y control deos peligros y riesgos
.idenciar en la matri" de peligros y riesgos la jerar)u*a de control de riesgo& $esde all*eterminar programas de gesti/n o estrategias para el tratamiento de los riesgos&
!egistros de entrega al personal de los e)uipos de protecci/n personal& Garanti"ar suonser.aci/n
$i.ulgaci/n a todas las partes interesadas de la gesti/n a los riesgos a los )ue est;n?puestos&
$ocumento )ue contiene la e.aluacion m1dica ocupacional seg9n riesgos y peligros&.idencia de su ejecuci/n&
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
ociali"ar los procedimientos operati.os normali"ados&
ocumento )ue e.idencia el plan de ayuda mutua&
efinir criterios de SS para las compras )ue reali"a la compa=*a&
n el mismo documento anterior, e.idencia de la .aloraci/n de amena"as reali"ado enada centro de trabajo&
ocumento )ue contiene el sistema de comunicaci/n y trabajo en e)uipo con losntidades de pre.enci/n de desastres locales o regionales
$ejar registro del simulacro de e.acuaci/n y sus resultados&
entro del plan de capacitaci/n anual se debe incluir la formaci/n y entrenamiento alersonal para el tema de emergencias& $ejar e.idencia de las acti.idades reali"adas&
acer seguimiento a las acciones propuestas en las e.aluaciones de simulacrosnteriores
ocumento )ue incluye la conformaci/n de la rigada de emergencias& $eseable tener elerfil del brigadista&
!egistro de las inspecciones reali"adas a los e)uipos contra incendio& Garanti"ar suonser.aci/n&
efinir el procedimiento de gesti/n del cambio e implementarlo& (erificar la posibilidad dentegraci/n con otros sistemas de gesti/n&
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
rabajadores en misi/n, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas
!eali"ar seguimiento al desempe=o de los contratistas&
erificar cumplimiento de afiliaci/n a Seguridad Social&
ener en cuenta protocolo de re.isi/n
e bede dejar e.idencia de las inducciones y reinducciones reali"adas acorde a lo
efinido en el procedimiento&!eali"ar inducci/n y reinducci/n a contratistas& $ejar e.idencia de 1stas acciones&Garanti"ar su conser.aci/n&
efinir plan de auditorias al SGSS& Garanti"ar idoneidad del auditor y participar alopasst
omunicar a las partes interesadas& 'nali"ar resultados y estableces planes para lamejora continua&
efinir alcance de las auditor*as a reali"ar& Esto estar; consignado en el plan deuditor*as&
ejar e.idencia de la presentaci/n )ue se hi"o al Copasst de los resultados de la re.isi/ne gerencia&
rocedimiento de in.estigaci/n de incidentes, accidentes y enfermedades laboralesener en cuenta las responsabilidades descritas en la !esolucion 242
ejar e.idencia de la forma en )ue se sociali"an los aprendi"ajes )ue dejan losccidentes presentados en la empresa&
ncluir indicadores relacionados con las acciones deri.adas de los planes de accionropuestos en las in.estigaciones
ejar e.idencia del seguimiento )ue se hace a las acciones pre.enti.as y correcti.asurgidas al SG SS&
ener en cuenta los elementos )ue hacen parte de las responsabilidades gerencialesegun el decreto
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
RE'UMEN DE )AAUTOEVA)UACIN
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AVANCE EN EL CICL* ),VA
Elemento Item(s) Total
PLANEAR 29 58 58 100%
HACER 30 60 60 100%
VERIFICAR 10 20 20 100%
ACTUAR 8 16 16 100%
Total 77 154 154 400%
AVANCE )*R CA)ITUL*S
Elemento Item(s) Total
Capitulo II 2 4 4 100%
Capitulo III 30 60 60 100%
Capitulo IV 13 26 26 100%
Capitulo V 22 44 44 100%
Capitulo VI 8 16 16 100%
Capitulo VII 2 4 4 100%
Total 77 154 154
Puntajeobtenido en
evidencia
Puntaje obtenidoen
implementacin
Puntajeobtenido enevidencia
Puntaje obtenidoen
implementacin
VO)VER A EVA)UACIN INICIA)
-
7/25/2019 EVALUACION INICIAL DEL SSST
18/19
30% 30% 100%
29% 29% 100%
21% 21% 100%
20% 20% 100%
100% 100.00%
8 8% 100%
15 15% 100%
15 15% 100%
30 30% 100%
22 22% 100%
10 10% 100%
100 100.00%
Pondeacindel Item
%Implementacin
% deImplementacin del
Item
Pondeacindel Item
%Implementacin
% deImplementacin del
Item
Capi"#lo VI
Capi"#lo VII
.//
.//
AVANC
VO)VER A )A *ORTADA
ACTUAR
AVANCE
-
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19/19
Capi"#lo II
Capi"#lo III
Capi"#lo IV
Capi"#lo V
$$+
$$+
.//0
.//0
)*R CA)1TUL*S
)LANEAR
,ACER
VERIFICAR
"$+
#,+
2.0
#$+
EN EL CICL* ),VA