estudio tarifario - sunass

ESTUDIO TARIFARIO

PROYECTO DE DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTIÓN APLICA-BLE A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL-

CANTARILLADO DE CAÑETE SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPA CAÑETE S.A.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO - SUNASS

Noviembre, 2009

1

ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 2

INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 9

1 SITUACIÓN INICIAL ........................................................................................................... 10

1.1 DIAGNÓSTICO FINANCIERO ........................................................................................................ 10 1.2 DIAGNÓSTICO OPERACIONAL ..................................................................................................... 16 1.3 DIAGNÓSTICO COMERCIAL ........................................................................................................ 78

2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ........................................................................................ 87

2.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y EMPRESA ..................................................... 87 2.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE .......................................... 87 2.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO .......................................... 96

3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO . 100

4 PROGRAMA DE INVERSIONES ...................................................................................... 118

4.1 INVERSIONES EN AGUA POTABLE ............................................................................................. 118 4.2 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO ........................................................................................ 125 4.3 INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO .................... 130 4.4 RESUMEN INVERSIONES A NIVEL DE EPS ................................................................................. 131 4.5 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ............................................................................................... 131

5 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ....................................... 133

5.1 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ............................... 133 5.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS ..................................................................................................... 137

6 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS .................................................................................. 141

6.1 INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO. .......................................................................... 141 6.2 INGRESOS POR CARGOS DE CONEXIÓN (ICC) ............................................................................ 143 6.3 INGRESOS POR MORA ................................................................................................................ 143 6.4 INGRESOS TOTALES .................................................................................................................. 143

7 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ................................................................ 145

7.1 ESTADO DE RESULTADOS ......................................................................................................... 145 7.2 BALANCE GENERAL ................................................................................................................. 147 7.3 INDICADORES FINANCIEROS ..................................................................................................... 149

8 BASE DE CAPITAL ........................................................................................................... 152

9 TASA DE DESCUENTO .................................................................................................... 154

9.1 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (WACC) ......... 154 9.2 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS ........................................................................................... 154 9.3 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACCMN) ....................................................... 156 9.4 RESUMEN DE VALORES DE LOS PARÁMETROS ........................................................................... 157

10 DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA ............................................................. 158

11 FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN ............................................................. 160

11.1 FÓRMULA TARIFARIA ............................................................................................................... 161 11.2 METAS DE GESTIÓN ................................................................................................................. 162 11.3 FONDO DE INVERSIÓN .............................................................................................................. 165

12 ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO. ........................ 166

12.1 ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO .......................................................................................... 166 12.2 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL DE EMAPA CAÑETE ....................................................... 168 12.3 REORDENAMIENTO TARIFARIO ................................................................................................ 171

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RESUMEN EJECUTIVO Para establecer la propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión a aplicar por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cañete - EMAPA CAÑETE S.A.- se ha considerado la información obtenida en la línea base operacional, financiera y comercial de la empresa, habiéndose identificado las acciones y programas a implementar para incrementar la cobertura y calidad del servicio, a la vez de lograr la sos-tenibilidad económica de la mencionada EPS. Estimación de la Demanda de los Servicios La demanda proyectada de los servicios que enfrentará la empresa en los primeros cinco años, se ha estimado sobre la base de los niveles objetivo de población servida, los con-sumos medios estimados por tipo de usuario, elasticidad precio, elasticidad ingreso, con-tinuidad y los efectos de las políticas de activación de unidades de uso, micromedición y reducción de pérdidas técnicas a implementar por la empresa. Así, el agua potable pro-ducida tenderá a ajustarse a un uso eficiente del recurso. Por otro lado, debido al incremento de la población y metas de cobertura, el número de conexiones de agua potable se incrementará de la siguiente manera:

Estimación del Número de Conexiones de Agua Potable

Año Conexiones de Agua Potable Total Incremento*

0 - 27.982 1 536 28.518 2 1.539 30.057 3 1.460 31.517 4 1.056 32.573 5 632 33.205

* Incluye crecimiento por crecimiento vegetativo aproximado de conexiones y por conexiones de proyecto.

Similar al comportamiento esperado en el servicio de agua potable, en el servicio de al-cantarillado se prevé un incremento en el número de usuarios coberturados, lo que gene-rará un crecimiento de las necesidades de infraestructura para la recolección de aguas servidas ante el incremento del volumen vertido de aguas servidas.

Estimación del Número de Conexiones de Alcantarillado

Año Conexiones de Alcantarillado Total Incremento*

0 - 20.399 1 376 20.775 2 712 21.487 3 753 22.240 4 1.414 23.654 5 1.099 24.753

* Incluye crecimiento por crecimiento vegetativo aproximado de conexiones y por conexiones de proyecto.

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Programa de Inversiones Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y los estimados de crecimiento del número de unidades de uso de agua y alcantarillado, se ha propuesto un programa de inversiones quinquenal sobre la base de la información del Plan Maestro Optimizado desarrollado por EMAPA CAÑETE S.A. El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de amplia-ción, renovación y mejoramiento por un total de S/. 41,7 millones (sin IGV), incluyendo los costos directos de las obras y costos indirectos (gastos generales, estudios, supervisión y utilidad) estimados en 28% del costo directo de las obras.

Inversiones Propuestas para el Quinquenio

(nuevos soles) Año Agua Potable Alcantarillado Total

1 2.447.769 5.901.875 8.349.644

2 8.855.776 1.214.871 10.070.646

3 2.882.085 1.354.891 4.236.976

4 4.724.340 13.474.878 18.199.218

5 588.641 262.069 850.710

TOTAL 19.498.612 22.208.583 41.707.195

Esquema de Financiamiento El esquema de financiamiento establecido en el presente estudio tarifario, toma como base la información proporcionada por EMAPA CAÑETE S.A respecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento. En ese sentido se considera para el quinquenio un monto de inversión de S/. 41,7 millones. De dicho total, el 78,8% (S/. 32,9 millones) será financiado mediante donaciones; el 12,7% (S/. 5,3 millones) con Préstamos Concer-tados con la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW); y el 8,5% restante (S/. 3,6 millones) será financiado mediante recursos propios. En el siguiente cuadro se resume el total de financiamiento considerado:

Financiamiento de las Inversiones

(Nuevos Soles) Año Donaciones Préstamos

ConcertadosRecursos Propios Total

Año 1 7.489.115 424.018 436.511 8.349.644

Año 2 4.820.637 4.770.199 479.811 10.070.646

Año 3 3.297.716 106.004 833.256 4.236.976

Año 4 17.243.476 0 955.742 18.199.218

Año 5 0 0 850.710 850.710

Total S/. 32.850.944 5.300.221 3.556.030 41.707.195 (*) Las donaciones corresponden a APT, FORSUR, GTZ, Gobierno Regional

de Lima, Municipalidad Distrital de San Antonio, Quilmaná , Mala, San Vicente.

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Fondo de Inversión

EMAPA CAÑETE S.A deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del quin-quenio, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable y Alcanta-rillado, incluido el cargo fijo, a un fondo de exclusividad para las inversiones.

Asimismo, deberá tenerse presente que si se comprobara el uso de estos recursos para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deberá comunicar el hecho al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría General de la República para determinar las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Fondo de Inversión del Quinquenio

(Porcentaje)

Período Porcentaje de los Ingresos (1)

Año 1 4,3% Año 2 5,6% Año 3 9,8% Año 4 10,5% Año 5 8,1%

(1) Ingresos por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, incluido el cargo fijo

Estimación de los Costos de Explotación El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los costos económicos eficientes de prestar el servicio y se estima el costo medio de me-diano plazo que permita cubrir las inversiones, costos de explotación, los impuestos, la variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido. El proceso metodológico para determinar los costos considera una relación funcional di-señada tomando como base el modelo de empresa eficiente y cuyas variables claves o drivers utilizadas en las funciones, llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo de explotación de cada componente de inversión.

Costos de Explotación Estimados del Quinquenio (1) (Nuevos soles)

Agua Alcantarillado Total1 1.399.552 511.972 1.911.5242 1.486.819 585.859 2.072.6783 1.741.972 591.640 2.333.6124 2.000.029 600.492 2.600.5225 2.049.260 806.225 2.855.485

Costos de OperaciónAño

(1) El costo de explotación no incluye depreciación ni provisión de cobranza dudosa, ni instalación de medidores.

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Estimación de los Ingresos Se ha realizado una estimación de los ingresos por los servicios de provisión de agua potable y alcantarillado; así como, de otros ingresos provenientes de cargos por conexión a nuevos usuarios y el cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente sus de-udas. Los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente del total de los ingresos previstos, siendo el servicio medido el principal, al significar en pro-medio el 94% del total de ingresos en el quinquenio. Además, debe señalarse que los incrementos en los ingresos de los servicios son un resultado tanto de los incrementos tarifarios previstos para los servicios de agua potable y alcantarillado, como del incremen-to del volumen facturado por efecto del incremento de la cobertura y eficiencia comercial (micromedición, activación de cuentas, etc).

Ingresos Totales Estimados del Quinquenio (Nuevos soles)

Año Medidos No Medidos Servicios Colaterales Otros Ingresos Total

1 2.994.078 1.655.104 241.912 95.162 4.986.256 2 4.093.088 1.382.302 232.810 106.037 5.814.237 3 4.886.791 1.553.905 309.579 113.180 6.863.455 4 5.881.279 1.614.329 273.727 118.727 7.888.063 5 6.187.712 1.687.138 320.879 125.203 8.320.932

Total 24.042.948 7.892.777 1.378.908 558.309 33.872.942

Determinación de la Fórmula Tarifaria El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el si-guiente quinquenio para EMAPA CAÑETE S.A es aquel definido en el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Según los resultados obtenidos, los incrementos de la tarifa media para los servicios de agua potable y alcantarillado son los siguientes:

Incrementos Tarifarios (Porcentaje)

Año Servicio de Agua Potable

Servicio de Alcantarillado

1 0,0% 0,0% 2 10,0% 10,0% 3 10,0% 10,0% 4 12,3% 8,9% 5 0,0% 0,0%

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Establecimiento de Metas de Gestión Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una senda hacia la eficiencia que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de sus usuarios. En ese sentido, las principales metas de gestión para EMAPA CAÑETE S.A son:

• Incremento de 5.223 nuevas conexiones de agua potable durante el quinquenio • Incremento de 4.354 nuevas conexiones de alcantarillado durante el quinquenio. • Incremento de 10.101 nuevos medidores durante el quinquenio. • La reducción del nivel de agua no facturada en 10 puntos porcentuales con res-

pecto al valor registrado en el segundo año. • La relación de trabajo de 99% en el año base a 79% al quinto año.

Índice de Cumplimiento Global El cumplimiento de las Metas de Gestión se evaluará con el Índice de Cumplimiento Glo-bal (ICG). Este índice permitirá establecer el nivel del incremento tarifario, establecido en la Fórmula Tarifaria, a aplicar por la empresa prestadora. El cálculo del ICG de EMAPA CAÑETE S.A se obtendrá con los Índices de Cumplimiento Individual (ICI) de las metas de gestión definidas. Así, se establece que EMAPA CAÑETE S.A estará autorizada a realizar un incremento tarifario siempre que cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones:

• Obtener un Índice de Cumplimiento Global, para las Metas de Gestión a nivel em-

presa mayor o igual a 85%.

• Obtener un Índice de Cumplimiento Individual a nivel EPS mayor o igual a 80% en las metas de gestión: (i) incremento anual de conexiones de agua potable, (ii) in-cremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) incremento anual en número de medidores.

• Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80%, en lo que respecta a (i) incremento

anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de conexiones de al-cantarillado y (iii) continuidad.

Reordenamiento Tarifario La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007–SUNASS-CD1 aprobó los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcan-zar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En cumplimiento con los Lineamientos Generales de dicha Resolución, se propone para EMAPA CAÑETE S.A una estructura tarifaria que se caracterice por: • Perfeccionar los subsidios cruzados. • Establecer una tarifa binomial. 1 Publicada el 5 de febrero del 2007.

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• Simplificar la asignación de consumo, asignando sólo un volumen a cada categoría. • Definir dos clases: Residencial y No Residencial. • Incluir en la clase Residencial, las categorías social y doméstica. • La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial. • Eliminar los consumos mínimos. La propuesta de estructura tarifaria para el siguiente quinquenio incorpora un cargo fijo, estimado en S/ 1,40 por mes que está asociado a los costos fijos eficientes que no de-penden del nivel de consumo, sino se asocia a la lectura de medidores, facturación, ca-tastro comercial y cobranza de las conexiones activas. En los cuadros siguientes se visualizan la estructura tarifaria propuesta para las localida-des que administra la EPS.

Cargo por Volumen Estructura tarifaria propuesta para Cerro Azul, Calango y San Luis

Agua Alcantarillado

0 a 10 0,337 0,188 1,4010 a más 0,393 0,219 1,40

0 a 8 0,393 0,219 1,408 a 20 0,462 0,257 1,40

20 a más 0,770 0,428 1,400 a 30 0,770 0,428 1,40 24 30

30 a más 1,306 0,726 1,40 1000 a 40 0,939 0,522 1,40

40 a más 1,306 0,726 1,400 a 40 0,770 0,428 1,40 30

40 a más 1,306 0,726 1,40 100

Categoría

Social

Comercial

Estatal

Residencial

Cargo Fijo

Asignación de Consumo(m3/mes)

Doméstico

No Residencial

Clase Rango

Industrial

Tarifa (S/./M3)

20

20

60

Estructura tarifaria propuesta para San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia y Chilca

Agua Alcantarillado

0 a 20 0,289 0,151 1,40 2020 a más 0,479 0,250 1,40 40

0 a 8 0,479 0,250 1,408 a 20 0,697 0,364 1,40

20 a más 1,010 0,528 1,400 a 30 0,833 0,435 1,40 30

30 a más 1,602 0,837 1,40 50 1000 a 60 1,178 0,615 1,40

60 a más 1,971 1,029 1,400 a 40 0,833 0,435 1,40 30

40 a más 1,602 0,837 1,40 50 100

No Residencial

Comercial

Industrial 80

Estatal

Cargo Fijo


Residencial

Social

Doméstico 20

Clase Categoría RangoTarifa (S/./M3)

8

Estructura tarifaria propuesta para Lunahuaná y Santa Cruz de Flores

Agua Alcantarillado

Social 0 a más 0,356 0,190 1,40 200 a 8 0,356 0,190 1,40

8 a 20 0,508 0,270 1,4020 a más 0,904 0,481 1,40

0 a 25 0,524 0,279 1,40 2025 a más 1,257 0,669 1,40 28 50 100

Industrial 0 a más 1,257 0,669 1,40 600 a 30 0,524 0,279 1,40 20

30 a más 1,257 0,669 1,40 30 50 100

Comercial

14 20

Categoría Rango

Residencial Doméstico

Estatal

No Residencial

Cargo Fijo


ClaseTarifa (S/./M3)

Estructura tarifaria propuesta para Quilmaná

Agua Alcantarillado

Social 0 a más 0,212 0,130 1,40 200 a 8 0,212 0,130 1,40

8 a 20 0,300 0,184 1,4020 a más 0,579 0,354 1,40

0 a 20 0,278 0,170 1,4020 a más 0,692 0,424 1,40

Industrial 0 a más 0,692 0,424 1,40 600 a 30 0,278 0,170 1,40

30 a más 0,692 0,424 1,40

20

RangoTarifa (S/./M3)

20

Cargo Fijo


Residencial Doméstico 20

Clase Categoría

No Residencial

Comercial

Estatal

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INTRODUCCIÓN El presente informe ha sido elaborado por la Gerencia de Regulación Tarifaria en base a la propuesta presentada por EMAPA CAÑETE S.A sobre el programa de inversiones, metas de eficiencia en la gestión empresarial, niveles de cobertura y calidad, fórmula tari-faria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las localidades de Cerro Azul, San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia, Quilmaná, San Luis, Santa Cruz, Chilca, Calango y Lunahuaná. El estudio tarifario se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se de-terminan la fórmula tarifaria y estructura tarifaria que podrán ser aplicadas en el próximo quinquenio. Este modelo utiliza como fuente de información variables sobre las cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales sobre las cuales parte la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que, una vez rela-cionadas en un proceso lógico, permitan la conformación del flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluación económica de la firma), y de los estados financieros, llámense Balance General y Estado de Resultados, los cuales permitirán eva-luar la viabilidad financiera de la empresa. En tanto la información financiera permite determinar los principales indicadores financie-ros sobre los cuales se podrá juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta la empresa, es a través de la evaluación económica del flujo de caja que se determinan los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deberá aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja el cual, descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN sea igual a cero (o equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Re-torno –TIR– de la EPS).

Aplicando esta metodología en el presente estudio, se tiene que –de acuerdo al flujo de caja económico en el quinquenio– se cumple la regla de VAN igual a cero. Asimismo, se determina que será necesario aplicar tres incrementos tarifarios para el servicio de agua potable de 10,0%, 10,0% y 12,3% en los años 2, 3 y 4, respectivamente; e incrementos tarifarios para el servicio de alcantarillado de 10,0%, 10,0% y 8,9% en los mismos años. La estructura del presente informe responde a la lógica explicada anteriormente. Inicia con la presentación de la situación actual de la empresa, para luego describir en un es-quema modular cada una de las variables incorporadas en el análisis (demanda, inver-siones, costos, ingresos). Luego, se presentan los resultados en los estados financieros, tasa de descuento, señal económica, y fórmula tarifaria.

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1 SITUACIÓN INICIAL El análisis de la propuesta de fórmula tarifaria y estructura tarifaria, y metas de gestión parte del conocimiento de la realidad del servicio de agua potable y alcantarillado del ámbito geográfico bajo la administración de EMAPA CAÑETE S.A. Para tal efecto, se ha identificado la situación inicial tanto a nivel financiero, operacional y comercial, dado que a partir de la situación encontrada se plantearán las distintas accio-nes y programas de inversión por implementar para conducir hacia la eficiencia de la em-presa y la mejora en la calidad del servicio. 1.1 Diagnóstico Financiero En la presente sección se analizan la situación financiera de EMAPA CAÑETE S.A. to-mando como base los Estados Financieros de la Empresa. 1.1.1 Balance General En el cuadro Nº 1.1, se aprecia que el total de activos en el 2008 registra un monto de S/.25.4 millones. Como puede verse, los activos totales han presentado una tendencia creciente para el trienio analizado, aumentando en 6,8% y 5,8% para los años 2007 y 2008, respectivamente. Dicho comportamiento es atribuible al aumento en las cuentas: Efectivo y Equivalentes de Efectivo e Inmuebles, Maquinarias y Equipo. En relación al activo corriente, éste ha presentado una tendencia creciente para el trienio señalado, aumentando en 76,6% y 26,2% para los años 2007 y 2008, respectivamente. El notable incremento del activo corriente en el trienio, es atribuible a la cuenta de Efecti-vo y Equivalentes de Efectivo, específicamente a la cuenta corriente del Banco de la Na-ción, debido a las transferencias de FORSUR destinadas a la ejecución de obras de in-fraestructura, así como de la cuenta Inmuebles, Maquinarias y Equipo. Asimismo, tanto las existencias como los gastos diferidos se incrementaron durante el trienio en 98% y 153%, respectivamente. Cabe mencionar que el notable incremento en los gastos pagados por adelantado se debe al incremento sustantivo en el crédito fiscal del IGV. De otro lado, en relación a los activos no corrientes, éstos constituyen la mayor —aunque decreciente— parte de los activos totales de la empresa, representando el 89,6% del ac-tivo total en el 2008. Destaca notoriamente dentro de los activos no corrientes, la cuenta de Inmuebles, maquinarias y equipos, con S/. 15.2 millones para el 2008 (valor neto de depreciación), monto que es producto de un incremento en las obras en curso. Asimismo, los activos intangibles netos muestran una tendencia decreciente producto de la amorti-zación del 20% que la empresa aplica para las licencias del software y de estudios y pro-yectos que utiliza la parte administrativa, comercial y operativa. Por el lado de los pasivos, el total de obligaciones a acreedores de la EPS ha aumentado en 10,8% y 21,8% para el año 2007 y 2008 respectivamente. Cabe mencionar que los pasivos de largo plazo constituyen la menor parte del total de obligaciones con acreedo-res (en el 2008 la deuda de UTE FONAVI pasó a formar parte del pasivo corriente).

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De otro lado, el pasivo corriente mostró un comportamiento creciente, siendo la mayor parte de las obligaciones con acreedores. Dicha deuda de corto plazo se encuentra con-centrada en la cuenta Obligaciones Financieras, que ascendió a S/. 8 millones en el 2008. Según los Estados Financieros de la EPS, se encuentran comprendidas dentro de esta cuenta las deudas vencidas contraídas con UTE FONAVI. Por su parte, como puede verse en los Cuadros N° 1.1 y N° 1.2, el patrimonio de la em-presa se deterioró en 3,3% para el año 2008, como consecuencia de una utilidad neta negativa que impactó el patrimonio a través de los Resultados Acumulados. Cuadro Nº 1.1. Balance General (Nuevos Soles)

2006 2007 2008

Activo Corriente 1.184.389 2.092.181 2.640.770 Efectivo y Equivalente de Efectivo 78.898 989.529 1.016.625 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 784.074 731.774 935.914 Otras Cuentas por Cobrar (neto) 55.974 47.667 46.534 Existencias 98.706 140.771 195.726 Gastos Diferidos 166.737 182.440 422.001 Otros activos - - 23.970

Activo no Corriente 21.312.770 21.935.112 22.784.812 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 177.066 138.886 85.312 Inmuebles, Maquinarias y Equipo (neto) 14.277.510 14.683.895 15.269.100 Activos Intangibles (neto) 2.263.726 1.860.790 1.472.759 Otros activos 4.594.468 5.251.541 5.957.641

Total activo 22.497.159 24.027.293 25.425.582 Pasivo corriente 7.520.840 8.606.261 10.652.975

Sobregiros bancarios 199 - - Obligaciones Financieras 6.282.993 7.175.514 8.023.674 Cuentas por Pagar Comerciales 342.896 311.469 769.595 Otras Cuentas por Pagar 894.752 1.119.278 1.859.706

Pasivo No Corriente 377.508 142.060 - Obligaciones Financieras 377.508 142.060 -

Total Pasivo 7.898.348 8.748.321 10.652.975 Patrimonio 14.598.811 15.278.972 14.772.607

Capital 2.880.521 2.880.521 2.880.521 Capital Adicional 13.605.557 15.057.648 15.060.018 Reservas Legales 129.470 129.470 129.470 Resultados Acumulados (2.016.737) (2.788.667) (3.297.402)

Pasivo y Patrimonio 22.497.159 24.027.293 25.425.582

Fuente: Estados Financieros EMAPA CAÑETE 2006-2008.

12

Cuadro Nº 1.2. Balance General: Análisis Horizontal y Vertical (Porcentajes)

2006 2007 2008 2007 2008

Activo Corriente 5,3% 8,7% 10,4% 76,6% 26,2%Efectivo y Equivalente de Efectivo 0,4% 4,1% 4,0% 1154,2% 2,7%Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 3,5% 3,0% 3,7% -6,7% 27,9%Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0,2% 0,2% 0,2% -14,8% -2,4%Existencias 0,4% 0,6% 0,8% 42,6% 39,0%Gastos Diferidos 0,7% 0,8% 1,7% 9,4% 131,3%Otros activos 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 100,0%

Activo no Corriente 94,7% 91,3% 89,6% 2,9% 3,9%Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0,8% 0,6% 0,3% -21,6% -38,6%Inmuebles, Maquinarias y Equipo (neto) 63,5% 61,1% 60,1% 2,8% 4,0%Activos Intangibles (neto) 10,1% 7,7% 5,8% -17,8% -20,9%Otros activos 20,4% 21,9% 23,4% 14,3% 13,4%

Total activo 100,0% 100,0% 100,0% 6,8% 5,8%Pasivo corriente 33,4% 35,8% 41,9% 14,4% 23,8%

Sobregiros bancarios 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0%Obligaciones Financieras 27,9% 29,9% 31,6% 14,2% 11,8%Cuentas por Pagar Comerciales 1,5% 1,3% 3,0% -9,2% 147,1%Otras Cuentas por Pagar 4,0% 4,7% 7,3% 25,1% 66,2%

Pasivo No Corriente 1,7% 0,6% 0,0% -62,4% -100,0%Obligaciones Financieras 1,7% 0,6% 0,0% -62,4% -100,0%

Total Pasivo 35,1% 36,4% 41,9% 10,8% 21,8%Patrimonio 64,9% 63,6% 58,1% 4,7% -3,3%

Capital 12,8% 12,0% 11,3% 0,0% 0,0%Capital Adicional 60,5% 62,7% 59,2% 10,7% 0,0%Reservas Legales 0,6% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0%Resultados Acumulados -9,0% -11,6% -13,0% 38,3% 18,2%

Pasivo y Patrimonio 100,0% 100,0% 100,0% 6,8% 5,8%

Análisis Vertical Análisis HorizontalBalance General

Fuente: Estados Financieros EMAPA CAÑETE 2006-2008.

1.1.2 Estado de Resultados Como puede observarse en el Cuadro N° 1.3, los Ingresos Brutos mostraron una tenden-cia errática para el trienio analizado, descendiendo a S/. 4.7 millones (2,1%) para el año 2007 y ascendiendo a S/. 5,4 millones (6,6%) durante el 2008. Por su parte, el costo de ventas presenta una tendencia errática, disminuyendo en 16,2% en el 2007 (debido principalmente a disminuciones en los costos de producción de agua potable), pero aumentando en 26,2% en el 2008 (debido a mayores costos en la produc-ción del agua y servicios conexos). Como consecuencia de ambos resultados, la Utilidad Bruta mejora a lo largo del trienio, alcanzando los S/. 2.3 millones de nuevos soles en el año 2008, lo cual representa un incremento del 2,9% con respecto a la Utilidad Bruta re-portada en el año inicial del trienio. De otro lado, los gastos de administración mostraron un comportamiento variable: éstos disminuyeron en 7,3% en el año 2007, pero aumentaron en 13,8% durante el 2008. Por el lado de los gastos de ventas, éstos reportaron también una tendencia errática, aumen-tando en 56,7% durante el 2007 para disminuir en 15,1% en el siguiente año.

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Así, la Utilidad Operativa resulta negativa para cada uno de los años del trienio 2005-2007, mostrando —durante el 2007— una mejoría de 39,74%, como consecuencia de los menores gastos de ventas y administrativos anteriormente descritos (ver Cuadro N°1.3.) Por el lado de los ingresos secundarios, los ingresos financieros han mostrado un com-portamiento variable, decreciendo en 14,8% para el año 2007 y aumentando en 5,3% en el 2008. Asimismo, como puede verse en el Cuadro N° 1.3, la cuenta de Otros Ingresos reportó una tendencia creciente aumentando notablemente durante los años 2007 y 2008 respectivamente. Dicho incremento en la cuenta de Otros Ingresos —hasta alcanzar S/.688 mil— se debe a la contabilización de la cobranza dudosa como ingresos excep-cionales y los ingresos diversos por el convenio del Ministerio de Vivienda y GTZ. Por su parte, la cuenta de Otros Egresos se incrementó en 13,3% y 22,1% en el 2007 y 2008, respectivamente, debido al incremento de las multas e intereses por pagos fuera de plazo y gastos para cubrir daños por inundación a las zonas de San Vicente y San Antonio. Finalmente, como puede verse en el Cuadro Nº 1.3, la Utilidad Neta fue negativa durante el trienio, incrementándose la pérdida en 52,9% para el año 2007, pero mejorando duran-te el 2008 llegando a una pérdida neta de S/. 508.735 nuevos soles, debido al incremento en la cuenta Otros Ingresos durante dicho año.

Cuadro Nº 1.3. Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles)

Ventas Netas 4.860.014 4.757.407 5.073.457

Total Ingresos Brutos 4.860.014 4.757.407 5.073.457

Costo de Ventas (2.576.661) (2.159.473) (2.724.368)

Utilidad Bruta 2.283.353 2.597.934 2.349.089

Gastos de administración (1.848.469) (1.712.997) (1.948.622)

Gastos de ventas (1.197.665) (1.876.909) (1.592.737)

Utilidad Operativa (762.781) (991.972) (1.192.270)

Ingresos Financieros 139.871 119.127 125.460

Otros Ingresos 195.986 217.143 688.852

Gastos Financieros - (28.105) (23.196)

Otros Egresos (77.778) (88.123) (107.581)

Resultado antes de Particip. e Impuesto (504.702) (771.930) (508.735)

Utilidad Neta (504.702) (771.930) (508.735)

2008Estado de Ganancias y Pérdidas 20072006

Fuente: Estados Financieros EMAPA CAÑETE 2006-2008. 1.1.3 Flujo de Caja Histórico Con relación a los ingresos de operación, éstos reportan una tendencia errática, aumen-tando en 29,6% durante el 2007, y disminuyendo en 12,2% durante el 2008 hasta alcan-zar los S/. 6,6 millones.

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En cuanto a los egresos de operación, éstos reportaron un notable incremento de 14,9% y 12,8% durante los años 2007 y 2008, debido principalmente a mayores pagos de pro-veedores de bienes y servicios. Como consecuencia de las tendencias descritas tanto para los Ingresos como para los Egresos de Operación, el Saldo Operativo ha mostrado una tendencia oscilante para el trienio analizado, alcanzando los S/. 1,2 millones en el 2007. Dicho monto, como puede verse en el Cuadro N° 1.4, representa un incremento de más de cuatro veces del Saldo Operativo obtenido en el 2006, pero disminuyendo en más del 150% durante el año 2008. Por otro lado, la empresa reportó una notable mejora en el saldo de inversión debido, en el 2008, a menores pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo, asimismo, por el incremento que representó la compra de subsidiarias y otras unidades de negocios. Así, el aumento sostenido tanto en el saldo final de caja puede explicarse por la obten-ción de crecientes saldos netos de caja en los años 2007 y 2008, que a su vez se debie-ron principalmente al comportamiento descrito para los saldos de inversión. Cuadro Nº 1.4. Flujo de Caja (Nuevos Soles) RUBROS (Nuevos Soles) 2006 2007 2008

1. INGRESOS DE OPERACIÓN 5.823.429 7.548.247 6.625.473 1.1. Ventas de Bienes 4.550.311 6.092.168 5.632.867 1.2. Cobranza de intereses y rendimientos 338.180 - - 1.3. Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 934.938 1.456.079 992.606 2. EGRESOS DE OPERACIÓN (5.564.113) (6.391.577) (7.209.629) 2.1. Pago a proveedores de bienes y servicios (2.005.346) (3.091.922) (4.178.996) 2.2. Pago de remuneraciones y beneficios sociales (2.258.868) (2.041.013) (1.991.252) 2.3. Pago de impuestos (1.095.041) (1.198.063) (855.376) 2.4. Pago de intereses y rendimientos (58.525) (23.001) (23.196) 2.5. Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (146.333) (37.578) (160.809)

259.316 1.156.670 (584.156)

4. GASTOS DE CAPITAL (297.896) (246.039) 611.252 4.1. Préstamos a Partes Relacionadas - - 749.879 4.2. Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo (235.622) (211.682) (98.848) 4.3 Pagos por compra y desarrollo de intangibles (62.274) (34.357) (39.779)

(297.896) (246.039) 611.252 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO6. FINANCIAMIENTO NETO6.1. Amortización o pago de sobregiros bancarios 199 - -

199 - - SALDO NETO DE CAJA (38.381) 910.631 27.096 SALDO INICIAL DE CAJA 117.279 78.898 989.529 SALDO FINAL DE CAJA 78.898 989.529 1.016.625

5. SALDO DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

7. SALDO DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN3. SALDO OPERATIVO

Fuente: Estados Financieros EMAPA CAÑETE 2006-2008. 1.1.4 Indicadores Financieros En esta sección se analizan los Estados Financieros de EMAPA CAÑETE S.A. corres-pondientes al trienio 2006-2008, traducidos a través de sus principales ratios. Los ratios de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad sustentan el comportamiento financiero de la em-presa, tal como se señala a continuación:

15

Cuadro N° 1.5. Indicadores Financieros

2006 2007 2008

LiquidezLiquidez corriente 0,16 0,24 0,25Prueba Ácida 0,14 0,22 0,21

SolvenciaEndeudamiento 54,10% 57,26% 72,11%Apalancamiento 35,11% 36,41% 41,90%Cobertura de Intereses -- - -

RentabilidadMargen Operativo -15,70% -20,85% -23,50%Margen Neto -10,38% -16,23% -10,03%ROA -2,24% -3,21% -2,00%ROE -3,46% -5,05% -3,44%

INDICADORES FINANCIEROS

Fuente: Estados Financieros EMAPA CAÑETE 2006-2008. Elaboración propia Liquidez A lo largo del período 2006-2008, los valores del ratio de liquidez corriente muestran una tendencia creciente. En el año 2008, dicho ratio aumentó en 0,09 unidades, demostrando una ligera mejora en los términos de liquidez. Ello implicaría que por cada sol de deuda de corto plazo de EMAPA CAÑETE S.A., la empresa cuenta con S/. 0,25 para hacerle frente. En general, la empresa muestra indicadores desfavorables para el trienio, y la me-jora específica del año 2008 se debe al incremento del activo corriente, a causa del ma-yor saldo en caja y bancos por transferencias recibidas de FORSUR, Gobierno Regional, entre otros. La prueba ácida muestra la misma tendencia que el índice de liquidez corriente. Así, para el año 2008 el valor de 0,21 significa que en la práctica, por cada sol de deuda corriente, la empresa dispone en forma inmediata de S/. 0,21. Solvencia La empresa presenta una tendencia creciente en el ratio de endeudamiento. Éste ascen-dió a 57,26% y 72,11% en los años 2007 y 2008 respectivamente. Ello implica que, para el final del trienio, las obligaciones de pago a acreedores de la empresa son el 72,11% de su patrimonio neto. De otro lado, el ratio de apalancamiento de EMAPA CAÑETE S.A. se incrementó a 41,90% al final del 2008 con respecto al valor del año 2006. Como puede verse en el cuadro N° 1.5, ello quiere decir que, para el año del 2008, los acreedores financian aproximadamente el 41,9% del activo total de la empresa.

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Rentabilidad Con respecto a los indicadores de rentabilidad de EMAPA CAÑETE S.A. para el periodo 2006-2008, se observa que en ningún periodo, la empresa obtuvo un margen operativo positivo, reflejando así que ha incurrido en pérdidas durante los ejercicios de los años 2006-2008. Las razones de rentabilidad como el ROA no son aplicables debido a que la empresa no ha generado utilidad neta durante el periodo analizado.

1.2 Diagnóstico Operacional 1.2.1 Localidad de Cerro Azul 1.2.1.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

a) Fuentes de Abastecimiento de Agua - Captación. Proviene de un manantial de ladera de fondo difuso y se realiza el aprovechamiento del agua subterránea captada a través de galerías filtrantes en la zona denominada “Fundo Compradores”; está localizada a una altitud promedio de 68,40 msnm. En cuanto a los caudales de contribución de la galería filtrante del Fundo Compradores (68,40 msnm) y Túpac Amaru (47,60 msnm) es de 32.42 lps y 17.90 lps respectivamente, esta información fue proporcionada por el área de producción de EMAPA Cañete. Com-parado con los caudales indicados en su PMO (aprobado con Resolución de Administra-ción Judicial Nº004-2007-AJ-EMAPA Cañete S.A.), se observa una disminución de los caudales de 45 lps a 32.42 lps en la captación de compradores y de 25 lps a 17.90 lps en la captación de Tupan Amaru. Cabe señalar que las Captaciones del Fundo Compradores y Túpac Amaru son compar-tidas tanto para el distrito de San Luis como para el distrito de Cerro Azul. Cuadro Nº 1.6 Caudales de Producción

Nombre Galerías Filtrantes (lps)

Captación Compradores 32.42 Galería Filtrante Túpac Amaru 17.90

Total 50.32 Fuente. EMAPA Cañete S.A.

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Imagen N° 1.1 Captación Compradores – Cámara de Reunión.

Imagen N° 1.2 Captación Compradores – Zona de Captación

b) Línea de Conducción de Agua Cruda La línea de conducción de Agua Cruda, consta principalmente de dos tramos: la primera desde la captación de los compradores a Túpac Amaru de 2.265 ml. instalada por FOR-SUR en el año 2007, después del terremoto del mismo año y; la segunda línea de con-ducción desde la Captación Tupac Amaru hasta el reservorio de San Luis que tiene una longitud de 2280 ml con 30 años de antigüedad en promedio. Cuadro Nº 1.7 Descripción de Línea de Conducción de Agua Cruda

DE A Ø (plg)

LONG. (ml.) ANTIGUEDAD ESTADO

FÍSICO MATERIAL

Los Compradores Tupac Amaru 10 2.265 2 Bueno PVC Tupac Amaru Reservorio San Luis 10 2.280 30 Malo AC Fuente: Emapa Cañete S.A.

Del reservorio de San Luis de 750 m3 capacidad (de este reservorio el agua se distribuye a la localidad de Cerro Azul y a la localidad San Luis) al reservorio de Cerro Azul de 250 m3. se cuenta con 5.152,17 ml. que fue instalada por FORSUR después del terremoto del año 2007. Adicionalmente, se cuenta con otra línea de conducción de agua tratada en el mismo tramo y que tiene más de 30 años de antigüedad.

18

Cuadro Nº 1.8 Descripción de Línea de Conducción de Agua Tratada

DE A Ø (plg)


FÍSICO MATERIAL

Reservorio San Luis Reservorio Cerro Azul 8 5.152,17 2 Bueno PVC Reservorio San Luis Reservorio Cerro Azul 6 5.204,90 30 Malo AC Fuente: Emapa Cañete S.A.

Imagen N° 1.3 Línea de Conducción de Agua Cruda proveniente desde la Captación Compradores


c) Reservorios Para el almacenamiento del agua a abastecer a la localidad de Cerro Azul se cuenta con un reservorio de concreto armado, de forma circular de tipo apoyado que data del año 1966 y cuyo estado de conservación es regular; el cual esta localizado en el Cerro Tinaje-ros con una cota de fondo de 15,00 msnm, cuya capacidad de almacenamiento es de 250 m3. Es preciso mencionar que se cuenta con un reservorio de 750 m3, del cual se bifurca el caudal hacia la ciudad de San Luis y hacia la ciudad de Cerro Azul (al reservorio de 250 m3). Cuadro Nº 1.9 Estructura de Almacenamiento

DE TIPO Volumen (m3) ANTIGUEDAD ESTADO FÍSI-

CO OBSERVACIÓN

Reservorio R1 Apoyado 250 30 Regular Funcionamiento de Cabe-cera.

Fuente: Emapa Cañete S.A.

Trazo de la línea de conducción, proveniente de la captación Com-pradores.


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Imagen N° 1.5 Reservorio de 250 m3

d) Línea de Aducción Se cuenta con líneas de aducciones: (Estará en las líneas de aducción de las estructuras de almacenamiento).

Cuadro Nº 1.10 Descripción de Línea de aducciones de Agua Tratada

DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)

ESTADO FÍSICO MATERIAL

R1 250 m3 Zona Centro Cerro Azul 8 1.191,02 2 Bueno PVC

R1 250 m3 Zona Nuevo Cerro Azul 6 1.328,09 30 Malo AC Fuente: Emapa Cañete S.A.

e) Redes De Distribución Redes Matrices El sistema de distribución de la localidad de Cerro Azul trabaja íntegramente por grave-dad. Dicho sistema no cuenta con una sectorización adecuada por lo que se complica su operación y mantenimiento, además la Empresa no cuenta con un catastro técnico actua-lizado.

Cuadro Nº 1.11 Descripción de las Redes de distribución Matrices Diámetro

(pulg.) Longitud Acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (ml.) Total por Diá-metro

(0 – 5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) 6 976.11 976.11 4 2.801,55 2801.55 4 1.167.27 1167.27 Total 3.777,66 1.167.27 4.944.93 Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 24% de las redes de distribución tienen una antigüedad entre 6 y 30 años, y el 74% de estas redes tienen un rango de antigüedad entre 11 y 15 años.

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Cuadro Nº 1.12 Redes Secundarias Diámetro

(pulg.) Longitud Acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (ml.) Total por Diá-metro

(0 – 5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) 3 2.744,02 2.744.02 3 2.954.28 2.954.28 Total 2.744.02 2.954.28 5.698,30 Fuente: Emapa Cañete S.A. El 51.8% de las redes de distribución secundarias tienen una antigüedad entre 6 y 30 años, asimismo, el 48.2% presentan un rango de antigüedad entre 11 y 15 años.

1.2.1.2 Sistema de Recolección de Alcantarillado

a) Cuerpos Receptores de Aguas Residuales Las aguas residuales son conducidas a una planta de tratamiento y posteriormente se disponen por infiltración.

b) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado: La Variabilidad topográfica condiciona que en la localidad de Cerro Azul la evacuación de las aguas residuales provenientes de las redes colectoras sea por gravedad hasta llegar a una de las cinco cámaras de bombeo, de donde se evacuan mediante electrobombas y líneas de impulsión a buzones de menor cota de fondo para finalmente llegar a la esta-ción de Bombeo General existente, ubicada en el Malecón de donde se impulsa las aguas servidas a la laguna de estabilización (laguna primaria), construida a 1,5 km de la estación de bombeo general . Ver Imagen Adjunto. Imagen N° 1.6 Sistema de Alcantarillado de la localidad de Cerro Azul.

Fuente: Elaboración propia

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c) Estación de Bombeo Ubicado en la calle José Olaya (Malecón José Olaya) sus condiciones estructurales se encuentran es estado regular, con una antigüedad de aproximadamente 45 años, la for-ma del buzón de bombeo es circular de 4,0 m de profundidad y 2,0m de diámetro, en este punto llegan las aguas residuales de todas la estaciones de bombeo como las aguas re-siduales de las redes colectoras. Los ambientes con los que cuenta la estación de bom-beo general son: cuarto de maquinas, almacén, sala de los operadores, servicios higiéni-cos y área verde. En dicha estación se encuentran tres electrobombas, de las cuales dos trabajan alterna-damente, evacuando las aguas residuales hacia la laguna de estabilización a través de las tuberías de succión e impulsión de 2.757.17 ml. de 8” de diámetro de PVC-UF Clase 10 hacia la laguna de estabilización. Las electrobombas que trabajan alternadamente son de turbina vertical de 75 HP de potencia, 220 V y transformador de 160 KVA, trifásica cada una de 5 años de antigüedad aproximadamente. Imagen N° 1.7 Estación de Bombeo de Aguas Residuales

Imagen N° 1.8 Electrobomba de 12HP de la Estación de Bombeo de Desagüe

d) Cámaras de bombeo parciales Se denominara Cámara de bombeo parcial a cada una de las cinco cámaras de bombeo que se encuentran en el distrito de Cerro Azul. Las estaciones de bombeo parciales se componen de cámaras seca y cámara húmeda. Su estructura es de concreto armado de sección circular de 2,0 m de diámetro, donde se encuentra instalado el equipamiento de bombeo. Se tiene instalado dentro de la cámara húmeda dos electrobombas de 2,5 HP de potencia que trabajan de forma alternada que mediante las tuberías de succión e impulsión evacuan las aguas residuales a un buzón

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de cota menor; la tubería de succión tiene instalada en el extremo inferior una válvula de check vertical, la cual impide el regreso del agua servida. Ver Imagen Nº * Cuadro Nº 1.13 Características de las cámaras de bombeo parciales

Nro de cámara de Bombeo

Potencia (HP)

Caudal de Bombeo (lps) Estado Operativo

1 2,5 0.7 Operativo

2 2,5 7.2 Operativo

3 2,5 No funciona Inoperativo

4 2,5 6.5 Operativo

5 2,5 No se pudo medir Operativo Fuente. EMAPA Cañete S.A.

e) Líneas de Impulsión Para la estación de bombeo general se cuenta con una línea de impulsión de 2.757.17 m. de tubería de 8” de diámetro de PVC-UF Clase 10 de una antigüedad de 12 años, la cual impulsa el agua residual hacia la laguna de estabilización para su disposición final. En el caso de las estaciones de bombeo parcial se tiene una línea de impulsión que vie-nen a ser tuberías de desagüe que conecta la cámara de bombeo y el buzón de descar-ga. Cuadro Nº 1.14 Descripción de Línea de Impulsión de Agua Servida

DE Ø (plg)


FÍSICO MATERIAL

Línea de Impulsión 8 2.757,17 12 Regular PVC


f) Lagunas de Estabilización (Pampa los Lobos) Consta de una laguna de estabilización primaria de 0.7315 Ha.). Cota Nivel de Agua: 32,70 msnm, cota de fondo: 30,40 msnm. La laguna se ubica a 2,0 km aproximadamente del distrito de Cerro Azul, cuya cota de terreno es de 32,40 msnm, en una zona privada perteneciente a la Empresa EMAPA CAÑETE S.A. El afluente ingresa a un buzón de llegada a la laguna y de ahí se deriva a una caja de repartición para hacer luego el ingreso a la laguna primaria. La laguna cuenta con dos ingresos por debajo del nivel del agua, las tuberías de ingreso son de PVC de 8” de diá-metro, y la salida es a través de dos cámaras, donde el efluente ingresa por rebose, para ser evacuadas a dos buzones y de ahí a otro buzón de descarga. Del buzón de descarga, el agua tratada es evacuada por canal sin revestir a una hoyada construida con cargadores frontales para almacenar el agua y de ahí por infiltración y evaporación perder dicho caudal. El hecho de contar con una sola laguna no se permite realizar mantenimiento, por lo que se encuentra dentro de la laguna el desarrollo de vegetación en gran cantidad (carrizo y maleza). Para la limpieza externa que se lleva a cabo esta se hace cada 3 meses, lo cual no es suficiente para un mantenimiento adecuado en una laguna de estabilización.

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Por otro lado en los taludes de la laguna se encuentran grietas que hacen que el terreno se vuelva más vulnerable a cualquier desastre natural, lo que requiere un mantenimiento preventivo a la brevedad posible. Contar con un canal sin revestir para conducir las aguas residuales tratadas hacia la hoyada, trae como consecuencia el desvío del caudal a otra dirección como se observo el día de la visita, donde la dirección del canal se descaminó y formó otro canal que llevo al fluido a otra hoyada, lo cual se provoca por no tener caminos definidos (poco profundos y sin revestir).

Imagen Nº 1.9 Descripción de Línea de Conducción de Agua Tratada

Nota: Contar con una sola laguna no permite realizar un mantenimiento adecuado, por lo que se desarrolla gran cantidad de vegetación (carrizo y maleza).

Imagen Nº 1.10 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Nota: Al no realizar una adecuada Operación y Mantenimiento, se crea condiciones anaerobias.

g) Redes Colectores de Alcantarillado Los colectores de la localidad de Cerro Azul esta conformada por tuberías de CSN y PVC de 8” de diámetro, las cuales están distribuidas en colectores secundarios principalmente.

24

Cuadro Nº 1.15 Descripción de las Redes Colectoras de Desagüe Secundarias

Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años) ESTADO FÍSICO MATERIAL

8 5.411,20 30 Malo CSN

8 3.315,10 10 Regular PVC


h) Interceptor La principal en la ubicada en la Ca Bolivar de 8 pulg. De 385 ml., con una antigüedad de 30 años por lo que su estado de físico es malo. Cuadro Nº 1.16 Descripción de Línea de Interceptor

Nombre Ø (plg)

LONG. (ml.) ANTIGUEDAD ESTADO FÍSICO MATERIAL

Interceptor CA Bolivar 8 385.07 30 Malo CSN

Fuente: Emapa Cañete S.A. 1.2.2 Localidad de San Vicente 1.2.2.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

a) Captaciones La localidad de San Vicente se abastece de fuente subterránea, mediante un pozo y dos galerías filtrantes. • Pozo N° 02 Es un pozo tubular de 45 mts de profundidad de 15” de diámetro, rendimiento de 16.48 lps. Imagen Nº 1.11 PozoN°02

Nota: Este pozo es utilizado como almacén, se puede observar las condiciones inadecuadas co-mo opera el pozo. Tal condición generaría vulnerabilidad y riesgo en la operación del pozo.

25

El pozo N°02, presenta los siguientes ambientes: Sala de Máquinas, Almacén, Depósito, Guardianía, Servicios Higiénicos. Los equipos presentan las siguientes características:

Motor eléctrico: Marca DELCROSA de 40 HP, 60 Hz, tipo R225d54. Bomba: Marca HIDROSTAL sumergible de eje vertical modelo A-415 de 7 etapas.

Longitud de Tubería 33m. Diámetro 6”. Tablero de control de motores de 220 v – 60 Hz - 3Ø modelo Estrella Triangular. No tiene equipo de emergencia.

• Pozo N°03 - Cisterna CE-01 La Cisterna CE-01 o llamado Pozo N° 03 es un Caison de sección circular abierto, de 3,5 m de profundidad y 3,20 m diámetro que es alimentado por galerías filtrantes que previa-mente recolectan las aguas en una cisterna circular a través de tubería de 8” de diámetro. Aproximadamente a 30 m de la cisterna se localiza dos estructuras de sección cuadrada de 2,55 x 2,55 m que funcionan como cámara de reunión de la galería de los cuales uno de ellos se encuentra no operativo; la otra estructura conduce el fluido directamente al pozo a través de una tubería de 8” de diámetro, mientras que de la cisterna sale una tu-bería de 8” de diámetro que conduce el fluido al pozo de succión. Antigüedad del pozo 55 años aproximadamente. Tiene un rendimiento promedio de 40.17 lps.

Imagen Nº 1.12 Pozo N°02

Imagen Nº 1.13 PozoN°02

26

Imagen Nº 1.14 PozoN°02

Nota: Cámara de reunión de la galería filtrante, no cuenta con cerco perimétrico, de la inspección realizada, se observó una deficiente operación y mantenimiento de las estructuras.

Consta de los siguientes ambientes: Sala de máquina y lubricantes así como la Caseta de clorinación. La Sala de Máquina es una caseta antigua de material noble que presenta deterioros en sus estructuras, no presenta techo para la protección de los equipos de bombeo. En este ambiente se encuentra instalado los equipos:

Motor Diesel: Marca Caterpillar de 125 HP, 2.000 – 2.110 RPM, modelo D333 de 6 cilindros.

Bomba: Centrifuga horizontal marca HIDROSTAL, modelo 125-400-9-10 FS, tubería de bombeo de 3 m de longitud y 6” de diámetro condición regular.

Sistema de Clorinación: Clorinador marca Wallare – Tiernan, modelo V100 con in-yector directa al mismo caisson, 2 válvulas Corporation de 1”, 2 cilindros de gas de 60 Kg y balanza de plataforma.

La línea de Impulsión es de AC de 8” de diámetro y tiene una longitud de 200 m que bombea directamente a la red de distribución. El número de horas de funcionamiento del motor es de 18 horas en promedio. La galería filtrante denominado Pozo N° 03, necesita protección para evitar la inminente contaminación por encontrarse dentro de la ciudad. Hay viviendas en los alrededores que evacuan sus aguas servidas libremente, se debe priorizar periódicamente análisis bacte-riológico, físico y químico. Ver foto N°**

• Galería Filtrante Santa Adela Consta de una cámara de reunión de las galerías, cuyas aguas provienen de las infiltra-ciones del rió Cañete, Canal Viejo Imperial y los remanentes de los riegos aguas arriba la cual se encuentra ubicado en el pasaje denominado Santa Adela de la jurisdicción del Distrito de Nuevo Imperial, el diámetro de la línea es de 12” de PVC y tiene una longitud de 5.360 m. y una antigüedad de 9 años aproximadamente. Tiene una producción pro-medio de 22.06 lps.

27

Imagen Nº 1.15 Galería Filtrante Santa Adela - Se observa la zona Galería Filtrante

b) Reservorios

La localidad de San Vicente tiene como sistema de almacenamiento dos reservorios del tipo apoyado, de los cuales uno está inoperativo debido a la antigüedad y el mal estado en que se encuentra y el otro, ubicado en el Cerro Candela, tiene una capacidad de 700 m3 de capacidad. Las características se detallan en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 1.17 Estructura de Almacenamiento

DE TIPO Volumen (m3) ANTIGUEDAD FORMA ESTADO

FÍSICO OBSERVACIÓN

Reservorio R1

Apoyado 700 24 Circular Regular Se encuentra operativo – Cota de Fondo 82 msnm.

Reservorio R1

Apoyado 1000 35 Rectangular Malo Se encuentra inoperati-vo – Cota de fondo 82 msnm


Imagen Nº 1.16 Reservorio R1, apoyado de 700 m3

Nota: No cuenta con cerco perimétrico, FORSUR viene implementando la caseta de válvulas, ya que en el último terremoto del 2007 colapso.

c) Líneas de Conducción de Agua Tratada

28

• Por Gravedad


DE A Ø (plg)

LONG. (ml.) ANTIGUEDAD

Galería Filtrante Pozo N°03 10 74,00 35 Galería Filtrante Sta. Adela

Reservorio V=700 m3

12 5.360,00 09


• Por Bombeo Cuadro Nº 1.19 Descripción de Linea de Conducción de Agua Tratada

DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD(años)


Pozo N°02 Red de Distribu-ción

6 45,00 14 Regular Asbesto Cemento

Pozo N°03 Red de Distribu-ción

10 379,00 35 Regular Asbesto Cemento


d) Línea de Aducción

Cuadro Nº 1.20 Descripción de Linea de Conducción de Agua Tratada

DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)

Reservorio V=700 m3 Ciudad 14 517,00 24

Fuente: Emapa Cañete S.A. e) Redes de Distribución

El sistema de distribución se encuentra en regulares condiciones físicas y funcionales, las actuales redes matrices no forman circuitos cerrados creándose condiciones de baja pre-sión en las redes. También existen tuberías de 2”, 1”, ½” y ¾” que están conectados a las redes matices e instalados sin ningún criterio técnico y abastecen a una gran cantidad de usuarios los cuales tienen problemas de abastecimiento y presión de agua. Cuadro Nº1.21 Descripción de las Redes de distribución Matrices Diámetro

(pulg.) Longitud Acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (ml.) Total por Diámetro

(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)12 276,00 276,008 2.651,00 266,00 2.917,006 3.213,00 44,00 412,00 1.899,00 393,00 165,00 6.126,004 2.876,00 838,00 3.714,00Total 6.089,00 882,00 412,00 4.826,00 393,00 431,00 13.033,00 Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 46,7% de las redes de distribución tienen una antigüedad entre 0 y 5 años, y el 37,02% de estas redes tienen un rango de antigüedad entre 21 y 25 años.

29

Cuadro Nº 1.22 Descripción de las Redes de distribución Secundarias Diámetro


(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)4 1.796,00 7.658,00 3.662,00 2.668,00 15.784,003 3.855,00 1.496,00 5.351,002 426,00 277,00 703,00Total 4.281,00 277,00 1.496,00 1.796,00 7.658,00 3.662,00 2.668,00 21.838,00 Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 19,6% de las redes de distribución tienen una antigüedad entre 0 y 5 años, y el 35,06% de estas redes tienen un rango de antigüedad entre 21 y 25 años.


a) Cuerpos receptores de aguas residuales El cuerpo receptor de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario de los distritos de San Vi-cente e Imperial es el canal que tiene el nombre de Mamala que desemboca al mar.

b) Redes Colectores de Alcantarillado El sistema de alcantarillado de los distritos de San Vicente e Imperial se encuentran inte-grados, iniciándose las redes y colectores en el distrito de Imperial para luego ir al distrito de San Vicente.


Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)

8 30.407,00 20


Cuadro Nº 1.24 Descripción de las Redes Colectoras de Desagüe Principales

Ø (plg)

LONG. (ml.) ANTIGUEDAD

10 1.334,00 No se conoce


c) Interceptor / Emisores El emisor es de tubería de CSN de 18” de diámetro, con una longitud de 860,00 m, res-pectivamente. El Emisor conduce las aguas residuales de los colectores hasta interceptar al Canal Mamalá, antes que este desemboque en el mar.

30


Nombre Ø (plg)

LONG. (ml.)


Interceptor Casuarinas 10 991,00 31 No se conoce No se conoce

Interceptor S/N 10 450,00 30 No se conoce No se conoce

Emisor Asun-ción B. 18 860,00 14 No se conoce No se conoce


d) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas En la actualidad no se cuenta con una planta de tratamiento de desagüe descargando todo el desagüe de Imperial y San Vicente al canal Mamala ubicado en la parte baja del distrito de San Vicente.

1.2.3 Localidad de Imperial 1.2.3.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a) Captaciones La localidad de Imperial se abastece principalmente del canal Imperial y lo complementa con el agua subterránea captada mediante galería filtrante. La fuente de agua superficial utilizada es derivada del Río Cañete, mediante dos canales: canal Nuevo Imperial y el canal Antiguo Imperial; el caudal promedio del primer canal es de 5,00 m3/s en la cota 171 msnm y de la segunda de 3,00 m3/s en la cota 144 msnm, respectivamente.

• Fuente Superficial El agua es captada por dos tomas de concreto en el canal Nuevo Imperial; la primera toma fue construida en el año 1972 mediante una línea de 8” de AC que llega a una caja de válvulas de donde sale dos líneas de 6” de AC siendo una instalada en el año 1972 y la otra línea en el año 1978, además en el trayecto de las líneas se empalma una tubería de 8” de AC que sale del presedimentador, estas líneas conducen a la Planta de Trata-miento N° 01. La segunda toma es conducida con una tubería de diámetro 10” de AC y conducida a un presedimentador de lodos mediante una tubería de 8” de PVC, en el trayecto al presedi-mentador existe un by pass de 6” de PVC que conduce directamente a la Planta de Tra-tamiento N° 02.

Actualmente también se capta del canal Viejo Imperial a través de un bombeo para ali-mentar a la Planta de Tratamiento N° 01.

31

Imagen Nº 1.17 Actualmente también se capta del canal Viejo Imperial a través de un bombeo para alimentar a la Planta de Tratamiento N° 01

• Fuente Subterránea (Galería Filtrante) Este manantial se encuentra a 3.174 m de la localidad de Imperial y a una cota de 137 msnm y tiene un rendimiento de 13,04 lps. La galería filtrante esta conformada por 11 buzones de arranque y 06 buzones de reco-lección. Los buzones de arranque parten con diámetros de 8” y los buzones de recolec-ción están interconectados mediante tubería de 10” de AC para luego ir con 12” con di-rección a la cámara de reunión ubicada en la línea de aducción del reservorio de 800 m3. b) Sistema de Pre tratamiento Para el pre tratamiento se cuenta con un presedimentador que se encuentra ubicado en la rivera del canal Nuevo Imperial ubicado a 3.787 m de la localidad de Nuevo Imperial y en la cota 170 msnm. El presedimentador es un estanque revestido con concreto de 30,15 m de ancho, 56,75 m de largo y 2,50 m de profundidad que representa un área de 1.711 m2 y un volumen promedio de 3.000 m3. El presedimentador cuenta con un sistema de ingreso, sistema de drenaje y sistema de válvulas para regular el flujo. Actualmente al presedimentador le falta una limpieza general ya que existe la presencia de plantas, no se cuenta con ningún sistema de medición de caudal, las válvulas se en-cuentran en mal estado, restando capacidad y eficiencia a la unidad. Además no cuenta con un cerco perimétrico total. Imagen Nº 1.18 Unidad de Presedimentador

32

c) Plantas de Tratamiento de Agua Para el abastecimiento de la población de Imperial se cuenta con dos Plantas de Trata-miento de Agua, estas dos plantas se encuentran ubicadas en el centro poblado Almina-res del distrito de Nuevo Imperial a 2.936 m de la localidad de Imperial en la cota 147 msnm.

Planta de Tratamiento N° 01: La Planta de Tratamiento de Agua N° 01 que está ubicada en la cota 147 msnm, consta de un buzón rompe presión, sistema de mezcla rápida, tres floculadores del tipo horizon-tal, tres decantadores, cuatro filtros y un dosificador de cloro. Esta planta fue construida en el año 1973. El caudal de tratamiento es de 37.65 lps

- Buzón Rompe Presión: Es de concreto armado de forma circular de 1,20 m de diáme-tro y una profundidad de 3,60 m, en este buzón se descarga las aguas de las 2 líneas de conducción de 6” de AC. - Mezcla Rápida: El agua que sale del buzón rompe presión es conducida a la unidad de mezcla rápida, la cual esta compuesta por un vertedero triangular de 90º y 0,84 m de an-cho. En esta unidad se produce un resalto en donde se realiza la dosificación de sulfato de aluminio a través de una tubería perforada de 1” de diámetro de PVC. Para la dosificación del coagulante se cuenta con un tanque de Eternit de 1,00 m3 de capacidad ubicado en una plataforma a 2,80 m del nivel de piso, de este tanque la solu-ción de Sulfato de Aluminio va directamente hacia el punto de aplicación mediante una tubería de 1” de diámetro de PVC, siendo la dosis aplicada de 30 mg/l y una concentra-ción en el tanque de 5,3% (medición realizada mes de marzo 2006). - Floculadores del tipo Horizontal: el floculador es del tipo hidráulico de flujo sinuoso horizontal con pantallas movibles de asbesto cemento; en el floculador se consta de tres compartimientos donde se trabaja con diferentes gradientes de velocidad, con espacia-miento de 21, 30 y 48 cm. Cuadro Nº 1.26 Características de los compartimientos de los Floculadores

Floculador Largo (m) Ancho (m) Nº Canales Ancho de Canales (m)

Compartimiento N° 1 7.10 2.65 35 0.21 Compartimiento N° 2 7.10 2.65 23 0.30 Compartimiento N° 3 7.15 3.10 15 0.48

Fuente : PMO-Emapa Cañete S.A.

Actualmente se presenta problemas en los floculadotes ya que las tabiquerías existentes están colapsadas

33

Imagen Nº 1.19 Unidad de Floculador (no hay compartimentos )

- Decantadores: El sistema de decantación consta de tres unidades de tipo laminar de flujo ascendente entre placas paralelas. Los tanques tienen 5,60 m de largo, 2,45 m de ancho y 3,55 m de profundidad útil.

Todo el caudal ingresa por el inicio de la unidad, distribuyéndose por debajo de las placas y la recolección del agua decantada se efectúa por medio de vertederos perimetrales, ubicados a una distancia de un metro por encima de las placas. - Filtros Rápidos: El agua que descarga el decantador se almacena en el canal de distri-bución de 0,50 m de ancho y 2,55 m de profundidad la que ingresa a una batería de cua-tro filtros rápidos de tasa declinante con lavado manual. La capa soporte está constituida por grava de tamaño variable desde ¾” hasta la malla N° 10.

Planta de Tratamiento N° 02: La Planta de Tratamiento de Agua N° 02 es del mismo tipo del anterior, construida en el año de 1997 con recursos de FONAVI y tiene un caudal de tratamiento de 33.55. Está ubicada en la cota 147 msnm. Consta de un sistema de mezcla rápida, tres floculadores del tipo horizontal, tres decan-tadores, cuatro filtros y un dosificador de cloro: - Mezcla Rápida: Está compuesto por un canal rectangular con ancho de 0,30 m y 5,00 m de largo, el agua del presedimentador ingresa por el extremo del canal hacia una poza de 0,36 m3 y discurre por el canal hacia el floculador, en la parte central del canal se ubi-ca una barrera sumergida especie de rampa de 30 cm de ancho, 90 cm de longitud y una altura de 17,8 cm donde se produce un resalto hidráulico para la mezcla rápida, en la parte superior del canal se ha instalado una media caña de tubería de 4” de diámetro de PVC con 6 orificios que distribuye la solución de sulfato de aluminio. - Floculadores del tipo Horizontal: el floculador es del tipo hidráulico de flujo sinuoso horizontal con pantallas movibles de asbesto cemento; en el floculador se consta de tres compartimientos donde se trabaja con diferentes gradientes de velocidad.

34

Cuadro Nº 1.27 Características de los compartimientos de los Floculadores Floculador Largo (m) Ancho (m) Nº Canales Ancho de

Canales (m) Compartimiento N° 1 6,00 3,00 21 0,137 Compartimiento N° 2 6,00 3,00 18 0,161 Compartimiento N° 3 6,00 3,00 13 0,23

Fuente: PMO-Emapa Cañete S.A. Actualmente se presenta problemas en los floculadotes ya que las tabiquerías existentes están colapsadas

Imagen Nº 1.20 Unidad de Floculador en malas condiciones

- Decantadores: El agua floculada pasa a los decantadores mediante un canal que tiene la función de distribuir el caudal en forma equitativa a los tres decantadores.

Este canal es de sección variable tiene una longitud de 7,20 m, con una altura inicial de 1,15 m y final de 0,65 m, el ancho es de 0,70 m constante.

- Filtros Rápidos de tasa declinante: El agua que sale de cada decantador es conduci-da a los filtros a través de un canal común de distribución. Este canal de 0,80 m de an-cho por 2,25 m de altura comunica con los filtros mediante compuertas de 0,20 x 0,20 m de abertura que permite controlar el ingreso del agua hacia dos canales laterales de 1,80 m de largo, que distribuye el agua decantada sobre la superficie del filtro.

- Desinfección: Se realiza en el reservorio existente donde se juntan el agua proveniente de la Planta de Tratamiento Nº 01 ya clorada.

d) Reservorios El sistema de almacenamiento de agua de la localidad de Imperial consta de un solo re-servorio con una capacidad total de almacenamiento de 800 m3, las características del reservorio se detallan en el siguiente cuadro:

35

Cuadro Nº 1.28 Estructura de Almacenamiento



Reservorio R1

Apoyado 800 39 Circular Regular Se encuentra operativo – Cota de Fondo 140,61 msnm.


Este reservorio apoyado semienterrado es de forma circular, estructuralmente se encuen-tra en regulares condiciones de conservación se requiere de resane e impermeabilización e implementación de caseta de válvulas ya que las válvulas están en un estado regular. Este reservorio abastece al 100% de la población de la localidad de Imperial y es alimen-tado por dos tuberías de 12” de diámetro de AC y 10” de diámetro de PVC de la PTAP N° 01 y N° 02, respectivamente. Imagen Nº 1.21 Reservorio de Alminares V=800 m3.

Nota: Se requiere resane e impermeabilización de sus muros

e) Líneas de Conducción de Agua Cruda

• Por Gravedad


DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)

ESTADO FÍSICO

MATERIAL

Presedimentador Planta N°01 6 928,00 39 Regular Asbesto Cemento

Presedimentador Planta N°02 6 932,00 11 Bueno PVC - UF


• Por Bombeo Cuadro Nº 1.30 Descripción de Línea de Impulsión de Agua Tratada

DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD(años)


Canal Viejo Estación de Bom-beo N°01

6 45,00 39 Regular Polietileno


36

f) Líneas de Conducción de Agua Tratada

• Por Gravedad


DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)


LC Planta N°01 Reservorio 800 m3 12 81,00 39 Regular AC

LC Planta N°02 Reservorio 800 m3 12 92,00 11 Regular AC

LC Galería Línea de

Conducción de 10”

10 558,00 17 Regular AC

LC Reservorio de 800 m3

Intersección LC Galería 10 516,00 17 Regular AC

TOTAL 1.247,00


g) Línea de Aducción

Cuadro Nº 1.32 Descripción de Línea de Aducción

DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)

ESTADO FÍSICO

MATERIAL

LA Reservorio de 800 m3 Benigno Ríos 12 2.834,00 39 Regular AC

LA Intersección Galería Benigno Ríos 12 2.322,00 17 Regular AC

TOTAL 5.156,00

Fuente: Emapa Cañete S.A. h) Redes de Distribución

El sistema de distribución se encuentra en regulares condiciones físicas y funcionales, las actuales redes matrices no forman circuitos cerrados creándose condiciones de baja pre-sión en las redes.

Cuadro Nº 1.33 Descripción de las Redes de distribución Matrices

Diámetro (pulg.) Longitud Acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (ml.) Total por

Diámetro (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)12 289,00 490,00 779,0010 194,00 67,00 261,008 1.382,00 2.283,00 1.076,00 295,00 5,036,006 1,705,00 2.817,00 4.522,004 4.311,00 196,00 4.507,00Total 3.087,00 5.583,00 5.387,00 1.048,00 15.105,00 Fuente: Emapa Cañete S.A.

37

Se observa, que el 36,96% de las redes de distribución tienen una antigüedad entre 11 y 15 años, y el 35,66% de estas redes tienen un rango de antigüedad entre 26 y 30 años.



(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)4 6.698,00 3.082,00 10.739,00 20.519,003 4.694,00 414,00 5.108,002 251,00 245,00 989,00 1.485,00Total 6.698,00 3.082,00 15.684,00 245,00 1.402,00 27.112,00 Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 24.7% de las redes de distribución tienen una antigüedad entre 0 y 5 años, y el 57.84% de éstas redes tienen una rango de antigüedad entre 11 y 15 años. 1.2.3.2 Sistema de Recolección de Alcantarillado

a) Cuerpos receptores de aguas residuales El cuerpo receptor de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario de los distritos de Imperial y San Vicente es el canal que tiene el nombre de Mamala la cual conduce al mar.

b) Redes Colectores de Alcantarillado El sistema de alcantarillado de los distritos de Imperial se encuentra integrados, con los de San Vicente; iniciándose las redes y colectores en el distrito de Imperial para luego ir al distrito de San Vicente.


Ø (plg)

LONG. (ml.)


10 1.956,00 No se conoce No se conoce No se conoce

8 35.895,00 No se conoce No se conoce No se conoce

Fuente: Emapa Cañete S.A. Cuadro Nº 1.36 Descripción de las Redes Colectoras de Desagüe Principales

Nombre Ø (plg)

LONG. (ml.)


Colector Asunción 10 759,00 14 Regular CSN

Colector Ramos 10 131,00 14 Regular CSN

Colector La Mar 10 110,00 12 Regular CSN

Colector Ayacucho 10 639,00 12 Regular CSN

Total 1.639,00 Fuente: Emapa Cañete S.A.

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c) Interceptor / Emisores El emisor es de tubería de CSN de 18” de diámetro, con una longitud de 860,00 m, res-pectivamente. El Emisor conduce las aguas residuales de los colectores hasta interceptar al Canal Mamalá, antes que este desemboque en el mar. Cuadro Nº 1.37 Descripción del Interceptor / Emisor

Nombre Ø (plg)

LONG. (ml.)


Interceptor Asunción 14 1.370,00 14 Regular CSN

Interceptor Josefina 12 1.841,00 13 Regular CSN

Interceptor IMP (antigua) 10 5,621,00 39 Malo CSN

Interceptor Imperial 14 2,680,00 14

Regular CSN


d) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas En la actualidad no se cuenta con una planta de tratamiento de desagüe descargando todo el desagüe de Imperial y San Vicente al canal Mamala ubicado en la parte baja del distrito de San Vicente.

1.2.4 Localidad de Mala 1.2.4.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

a) Captaciones La localidad de Mala tiene tres fuentes de abastecimiento de agua, dos pozos que abas-tecen a Mala Cercado (pozo N°01 = 16,90lps y Pozo N°= 19,43 lps) y un pozo excavado que abastece de agua a San Marcos de la Aguada, este último es un pozo con poca pro-ducción de agua (3,30 lps). El sistema de abastecimiento de agua potable del anexo San Marcos La Aguada es independiente del sistema de abastecimiento de Mala • Pozo N° 02

Es un pozo tubular de 55,00 m de profundidad, ubicada en la cota 53,40 msnm y tiene un caudal de producción de de 19,43 lps. Fue financiado por convenio con la municipalidad de Mala, la población y FONCODES para su equipamiento y línea de impulsión, en Enero del 2006. Luego de su equipamiento se realizará la transferencia a EMAPA CAÑETE S.A. para su operación y mantenimiento.

39

Imagen Nº 1.22 Pozo N°02 - Árbol Hidráulico

• Pozo Nº 1

Este es un pozo tubular que tiene una antigüedad de 18 años de antigüedad, 32 m de profundidad y tiene un rendimiento estimado de 16.90 lps, El equipo de bombeo tiene una antigüedad de 18 años. Equipo de Bombeo del Pozo N° 1 tiene las siguientes caracterís-ticas :

Es del tipo eje vertical.

Motor Eléctrico:

Marca: U.S. Electrical Motors

Potencia: 60 HP

Velocidad: 1.760 RPM

Frecuencia: 60 Hz

Voltaje: 220 V


Nota: Equipo de bombeo de eje vertical con motor eléctrico; cuenta con un motor petrolero para atender eventuales emergencias

40


Nota: El equipo de bombeo trabaja con energía eléctrica, proveniente de una sub- estación aérea biposte.

b) Reservorios

Para la ciudad de Mala, el reservorio es de forma circular, del tipo apoyado. Su estructura presenta un techo plano de concreto armado y tiene un volumen de 400 m3. Tiene una antigüedad de 39 años. Esta ubicado en el cerro Rinconada, en la cota 97,99 msnm. Sus dimensiones son de Ø interior de 13,00 m y de altura total de 3,20 m. Para la ciudad de San Marco de la Aguada, se cuenta con un reservorio apoyado de for-ma circular, de concreto armado, cuya capacidad es de 100 m3 y su funcionamiento es de tipo cabecera.

Imagen Nº 1.25 Reservorio de Mala V= 400 m3




Reservorio R1 Apoyado 400 39 Circular Malo Para Mala

Reservorio Apoyado 100 No se conoce Circular Regular Para San Marcos de la Aguada


41


• Por Bombeo

Cuadro Nº 1.39 Descripción de Línea de Impulsión de Agua Tratada

DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD(años)


Pozo N°01 Reservorio de 400 m3 6 328,00 39 Malo Asbesto Cemento

Pozo N°02 Reservorio de 400 m3 10 796,00 2 Bueno PVC UF Pozo La Aguada Red de Distribución 4 942,00 11 Bueno PVC UF


d) Línea de Aducción Cuadro Nº 1.40 Descripción de Línea de Conducción de Agua Tratada

DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD(años)


Aducción 1 Red de Distribu-ción 6 388,00 30 Regular AC

Aducción 2 Red de Distribu-ción 4 815,00 22 Bueno PVC

TOTAL 1.203,00

Fuente: Emapa Cañete S.A. e) Redes de Distribución

Las redes de distribución están conformadas por redes matrices y secundarias. Las válvulas y los grifos contra incendio de Mala Cercado tienen una antigüedad mayor de 35 años.



Diámetro (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a

más) 6 175,00 1.224,00 1.399,004 11.371,00 11.371,00Total 11.546,00 1.224,00 12.770,00 Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 90% de las redes de distribución tienen una antigüedad entre 21 y 25 años.

42



(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)

4 602,00 1.677,00 8.643,00 10.922,003 288,00 1.342,00 5.563,00 7.193,002 126,00 1.515,00 7,727,00 9.368,00Total 1.016,00 4.534,00 21.933,00 27.483,00 Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 79.80% de las redes de distribución tienen una antigüedad entre 11 y 15 años.


a) Cuerpos receptores de aguas residuales No existe ningún tipo de sistema de tratamiento de desagües, siendo su disposición final directamente al río Mala, cuyos efluentes van al mar

b) Redes Colectores de Alcantarillado El sistema de alcantarillado esta compuesto, por redes colectoras primarias, secundarias e interceptores con tuberías de Concreto Simple Normalizado de 8” y 10” de diámetro, las más recientes son de PVC-UF de 200mm de diámetro. Cuadro Nº 1.43 Descripción de las Redes Colectoras de Desagüe Secundarias

Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)

ESTADO FÍSI-CO MATERIAL

8 33.487,00 25 Malo CSN

8 2.074,00 5 Bueno PVC

Total 33.561,00



Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)


8 2.603,00 25 Regular CSN

Total 2.603,00


c) Interceptor / Emisores El sistema de alcantarillado de la localidad de Mala trabaja íntegramente por gravedad. Los efluentes recolectados son trasladados hasta la cámara de bombeo La Huaca y des-de aquí se bombea hacia el río Mala.

43

Cuadro Nº 1.45 Descripción del Interceptor / Emisor

Nombre Ø (plg)

LONG. (ml.)


Coronel Portil-lo 12 2.033,00 0 Bueno PVC

Interceptor 10 2.632,00 31 Bueno CSN

Interceptor 8 3.746,00 16 Bueno CSN Fuente: Emapa Cañete S.A.

d) Cámara de Bombeo de Desagüe La Huaca La cámara de bombeo existente es de concreto armado y cuenta con cerco perimétrico, consta de dos cámaras: Cámara Húmeda (4,40 x 4,40 x 2,50 m) y Cámara Seca. La cámara húmeda reúne los desagües provenientes de los interceptores, tiene una capaci-dad de 50,00 m3 y fue construida en el año 2001. En la cámara presenta un caudal de bombeo de 51 lps. Actualmente la cámara trabaja alternadamente con dos equipos de bombeo sumergibles de 40 HP c/u, Imagen Nº 1.26 Cámara de Bombeo La Huaca -Árbol de descarga de cámara de bombeo La Huaca

Imagen Nº 1.27 Cámara de Bombeo La Huaca - Vista Externa

44

e) Línea de Impulsión de Desagüe La línea de impulsión instalada comprende el tramo entre la cámara de bombeo de desa-gües y la disposición final de los desagües que descargan al río Mala.


DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD(años)


Cámara de Bombeo

Disposición Final – Río Mala 8 1.142,00 11 Regular PVC UF


f) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas En la actualidad no se cuenta con una planta de tratamiento de desagüe, descargando todo el desagüe en el Río Mala. 1.2.5 Localidad de San Antonio 1.2.1.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

a) Captaciones La Localidad de San Antonio se abastece de agua potable mediante una fuente subterrá-nea, que consiste en un pozo tubular de unos 24 metros de profundidad. El sistema de abastecimiento de la localidad de San Antonio es a partir del agua sub-terránea, captada mediante un pozo tubular profundo. El Pozo se encuentra ubicado al Sur de la ciudad de San Antonio, por la antigua Panamericana Sur, tiene un rendimiento de 8.66 lps, Cota de terreno de 26,20 msnm. Equipo de Bombeo es de

• Es del tipo eje vertical, conformado por: • Motor Eléctrico: • Marca: DELCROSA • Potencia: 50 HP • Velocidad: 1.760 RPM • Frecuencia: 60 Hz • Voltaje: 220 V

El equipo de bombeo trabaja con energía eléctrica, proveniente de una sub - estación aérea, cuenta con un sistema alterno (grupo electrógeno) para atender emergencias. Ca-da sistema cuenta con su tablero de fuerza independiente y tablero de transferencia.

45

Imagen Nº 1.28 Pozo N° San Antonio - Sub- Estación Aérea

Imagen Nº 1.29 Pozo N° San Antonio - Instalaciones Hidráulicas

b) Estaciones de Bombeo - Cámara de Rebombeo “Villa Paraíso” (CR-2) Ubicado en la cota 87,38 msnm a la altura del km 81,4 de la antigua Panamericana Sur, en el lado izquierdo (berma) con dirección a Lima. Es del tipo rectangular enterrada, compuesta por cámara húmeda y seca. Tiene una antigüedad de 12 años.

Imagen Nº 1.30 San Antonio – EB Villa Paraíso

46

Cámara Húmeda CR-2 De dimensiones 3,00 x 4,00 x 2,00 m, de capacidad de 25 m3. No tiene escalera para la inspección y limpieza de la cisterna. La estructura de la cisterna se encuentra en buen estado. La cisterna no tiene controlador de nivel, se realiza de forma manual, es decir el operador tiene que estar pendiente de su llenado para cerrar la válvula. La tubería de ventilación no presenta el diseño técnico adecuado (U invertida), ni tiene malla de protec-ción, la cual permite el ingreso de insectos y objetos por parte de personas ajenas. La cámara húmeda no tiene cerco perimétrico. Para compensar la deficiencia de cloro resi-dual en la red se esta suministrando Hipoclorito de Calcio a razón de 3 kg/semana. Cámara Seca CR-2 Dicha cámara se encuentra anexa a la cámara húmeda, en ella se encuentran el equipo de bombeo de eje horizontal. Actualmente solo esta trabajando una electrobomba de 8 HP, ya que el otro equipo se lo han llevado para reparación y aun no lo han traído. No se cuenta con motor eléctrico alterno de trabajo. El régimen de bombeo es de 6 a 7 horas Características Equipos de Bombeo:

a. Motor eléctrico: Marca WEG b. Potencia: 8 HP c. Bomba: Marca Hidrostal eje horizontal

Imagen Nº 1.31 San Antonio – EB Villa Paraíso, Cámara Seca

c) Reservorios

Reservorio de San Antonio V = 360 m3 Situado en el casco urbano de la localidad de San Antonio, abastece a la zona I. Es de tipo apoyado - flotante, de concreto armado y de forma circular, ubicado en la cota 85,10 msnm. Tiene una antigüedad de 35 años. Dimensiones: Tiene un diámetro exterior de 12,55 m, y un diámetro interior de 12,30 m y su profundidad es de 4,00 m.

47

Imagen Nº 1.32 Reservorio de San Antonio V = 360 m3

Reservorio de Villa Paraíso V = 80 m3 El reservorio es de tipo apoyado de material concreto armado de forma circular, ubicada en la cota topográfica 130 msnm. Las tuberías y accesorio de llegada y salida necesitan ser pintados con pintura anticorrosiva. Imagen Nº 1.33 Reservorio de Villa Paraíso V = 80 m3


DE TIPO Volumen (m3) ANTIGUEDAD ESTADO FÍSI-

CO OBSERVACIÓN

Reservorio 360 M3 – San

Antonio Apoyado 360 37 Regular Se encuentra Operativo

Reservorio 80 m3 – Villa Paraíso

Apoyado 80 12 Regular Se encuentra Operativo

Fuente: Emapa Cañete S.A. d) Líneas de Conducción de Agua Tratada

• Por Bombeo

48


DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD(años)


Pozo San Antonio Reservorio de 360 m3 6 1.230,70 37 Regular Asbesto

Cemento Pozo San Antonio Reservorio de 80 m3 4 320,00 12 Regular PVC


e) Redes de Distribución

Las válvulas y los grifos contra incendio tienen una antigüedad de 35 años. Las redes de distribución son de asbesto cemento y PVC, los diámetros de las redes matrices son de 4” y 6”. Cuadro Nº 1.49 Descripción de las Redes de distribución Matrices Diámetro


(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)4“ AC 4” PVC 1.120,00 1.120,00Total 1,120,00 1.120,00 Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 100% de las redes de distribución Matrices, tienen una antigüedad entre 0 y 5 años.



(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)4 3.500,00 3.500,003 128,00 128,002 67,00 67,001 ½ 72,00 72,001 513,00 513,00Total 4.381,00 4.3881,00 Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 100% de las redes de distribución tienen una antigüedad entre 0- y 5 años.


a) Cuerpos receptores de aguas residuales En la localidad de San Antonio no se cuenta con ningún tipo de planta de tratamiento de aguas residuales, todo el desagüe descargado se dispone en el río Mala.

49

b) Redes Colectores de Alcantarillado El sistema de evacuación de aguas residuales son exclusivamente de origen doméstico y provienen de los asentamientos humanos de Villa Paraíso, Miguel Grau, Las Casuarinas y San Antonio Cercado. Toda la descarga se realiza por gravedad y transportada por los colectores principales y llevados hasta el emisor que finalmente terminan en el río Mala. Los colectores e interceptores tienen una antigüedad de a lo mas 8 años. Cuadro Nº 1.51 Descripción de las Redes Colectoras de Desagüe Secundarias

Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)



8 2.108,00 3 Regular PVC

Total 4.119,00



Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)



Total 3.104,00


c) Interceptor / Emisores Traslada el agua residual hacia el punto de descarga que se encuentra al pie del puente en la margen derecha del río. Cuadro Nº 1.53 Descripción del Interceptor / Emisor

Nombre Ø (plg)

LONG. (ml.)


Emisor 10 451,45 35 Regular CSN

TOTAL 451,45 Fuente: Emapa Cañete S.A.

d) Cámara de Bombeo de Desagüe La Huaca La cámara de bombeo existente es de concreto armado y cuenta con cerco perimétrico, consta de dos cámaras: Cámara Húmeda (4,40 x 4,40 x 2,50 m) y Cámara Seca. La cámara húmeda reúne los desagües provenientes de los interceptores, tiene una capaci-dad de 50,00 m3 y fue construida en el año 2001. En la cámara presenta un caudal de bombeo de 51 lps. Actualmente la cámara trabaja alternadamente con dos equipos de bombeo sumergibles de 40 HP c/u,

50

Imagen Nº 1.34 Cámara de Bombeo La Huaca

Imagen Nº 1.35 Cámara de Bombeo La Huaca

e) Línea de Impulsión de Desagüe La línea de impulsióninstalada comprende el tramo entre la cámara de bombeo de desa-

gües y la disposición final de los desagües que descargan al río Mala.


DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD(años)


Cámara de Bombeo

Disposición Final – Río Mala 8 1.142,00 11 Regular PVC UF


f) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas En la actualidad no se cuenta con una planta de tratamiento de desagüe, descargando todo el desagüe en el Río Mala.

1.2.6 Localidad de Asia 1.2.1.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

51

a) Captaciones

En la actualidad el abastecimiento de agua potable para la población de Asia y zonas aledañas proviene del aprovechamiento del agua subterránea captada mediante un Pozo tubular profundo ubicado en la cota 45,80 msnm en el centro de la Plaza de Armas de la capital del Distrito de Asia: La Capilla. Permitiendo captar un caudal de 6,59 lps, aproxi-madamente. Es un pozo tubular tiene una profundidad de 58,00 m. 6” de diámetro, y 37,00 m de nivel estático. El agua impulsada va a los dos reservorios que se encuentran en la zona de La Capilla. Las horas de bombeo para la electro bomba es de: 19 horas Hora de arranque: 3:00 a.m. Hora de parada: 10:00 p.m. • Motor eléctrico vertical de 25HP y 1.760 RPM, trifásico. Se encuentra en buen estado

de conservación. • Bomba sumergible de 16 cuerpos de 4” x 3m, 9 tazones de 4” y una canastilla –

válvula de pie (válvula check vertical).

Imagen Nº 1.36 Sala de Equipo de Bombeo

Imagen Nº 1.37 Electrobomba, bomba sumergible

b) Reservorios

Reservorio de 160 m3 Ubicado en la zona Urbana de Asia exactamente en la Avenida La Mar a una cuadra de la Municipalidad de Asia.

52

Es un reservorio de concreto armado de tipo elevado y tiene forma cilíndrica, con una cota de fondo de 67,90m y una cota de nivel de agua de 72,13 m. Su estado de conser-vación es bueno. La capacidad del reservorio es de 160 m3, se alimenta con una tubería de 4” de diámetro, material F°F° y sale una tubería de aducción de 4” de diámetro, material F°F°, y de acá se suministra el líquido elemento a la población del Rosario, La Joya, Palma Alta y Palma Baja. Este almacenamiento se vuelve insuficiente para dichas poblaciones. Reservorio de 40 m3 Ubicado a media cuadra de la Municipalidad de Asia (Avenida la Mar) en la cota 56,35 m. Es un reservorio de concreto armado de tipo elevado y tiene forma cilíndrica. La capaci-dad del reservorio es de 40 m3, se alimenta con una tubería de 3” de diámetro de mate-rial F°F° y sale una tubería de aducción de 3” de diámetro de material F°F°, y de acá se suministra de agua potable a la población de Capilla. Este almacenamiento se vuelve insuficiente para dicha población. El llenado del reservorio se hace dos veces al día a las 10:00 am y 3:00 pm, el resto del tiempo abastece al otro reservorio. Imagen Nº 1.38 Reservorios de la Localidad de Asia


DE TIPO Volumen (m3)

ANTIGUEDAD (años)

ESTADO FÍSI-CO OBSERVACIÓN

Reservorio R1 Elevado 160 8 Bueno Se encuentra Operativo

Reservorio R2 Elevado 40 8 Bueno Se encuentra Operativo Fuente: Emapa Cañete S.A.


• Por Bombeo

Resrvorio de 40m3

Resrvorio de 160m3

53


DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD(años)


Pozo R1 = 160 m3 y R2 = 40 m3 4 189,00 8 Bueno PVC

Total 189,00 Fuente: Emapa Cañete S.A.

d) Redes de Distribución

Las redes primarias están conformadas por tubería de 4” de diámetro de PVC Clase 7.5.



(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)4“ AC 2.757,00 2.757,004” PVC Total 2.757,00 2.757,00Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 100% de las redes de distribución Matrices, tienen una antigüedad entre 6 y 10 años.



(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)3 7.110,00 7.110,002 1.437,00 1.437,00Total 8.547,00 8.547,00 Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 100% de las redes de distribución tienen una antigüedad entre 6 y 10 años.


a) Cuerpos receptores de aguas residuales Una parte de las aguas residuales son tratadas mediante lagunas de estabilización y pos-teriormente son dispuestas por filtración. El resto de las aguas residuales es conducida al tanque séptico y dispuestas en los tanques de percolación.

b) Redes Colectores de Alcantarillado El sistema de redes de colectores de la localidad de Asia, es una infraestructura que tiene 6 años de antigüedad aproximadamente y son tuberías son de 8” de diámetro material CSN.

54


Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)


8 6.799,00 8 Bueno CSN

Total 6.798,00



Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)


0 0 0 0 0

La localidad no cuenta con redes principales


c) Interceptor / Emisores El sistema de alcantarillado de la zona cuenta con dos emisores; uno que conduce las agua servidas de la Zona de Capilla hacia la Laguna y la otra que conduce las aguas re-siduales hacia el Tanque séptico ubicado cotas bajo de la Zona del Rosario. Cuadro Nº 1.61 Descripción del Interceptor / Emisor

Nombre Ø (plg)

LONG. (ml.)


Emisor Capilla De Asia 10 2.224,64 8 Bueno CSN

Rosario a Cámara de

Bombeo 8 223,51 8 Bueno CSN

Tanque Sépti-co 8 227,02 8 Bueno CSN

TOTAL 2.676,02 Fuente: Emapa Cañete S.A.

d) Estación de Bombeo El Rosario La estación de bombeo esta ubicado en la zona baja del Rosario, tiene un área de 16 m2 aproximadamente, acá llegan parte de las aguas servidas de la zona del Rosario por gra-vedad, para luego ser impulsadas hacia la laguna de Oxidación. En la estación de bombeo se cuenta con dos electrobombas de 10 Hp cada una que trabajan de forma alternada automáticamente, pero por el momento una se encuentra en mantenimiento. Los horarios de arranque de la electrobomba son de dos veces por día (8:00 am y 3:00 pm).

55

Imagen Nº1.39 Estación de Bombeo El Rosario – Vista Externa

Imagen Nº 1.40 Estación de Bombeo El Rosario – Vista Interna

Cuadro Nº 1.62 Descripción de la Estación de Bombeo de Desagüe –EL Rosario

Nombre Ø (plg)

LONG. (ml.)


CB El Rosario 6 858,20 8 Regular PVC

TOTAL 858,20 Fuente: Emapa Cañete S.A.

e) Línea de Impulsión de Desagüe Presenta las siguientes características:

Cuadro Nº 1.63 Descripción de Línea de Impulsión de Agua Servida

DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD(años)


Cámara de Bombeo de

Desagüe

Pta. De Tratamiento de AR 6 858,20 8 Regular PVC


f) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Para la disposición final de las aguas residuales la localidad de Asia cuenta con 01 lagu-na facultativa primaria y 01 laguna facultativa secundaria de 6,5 lps de capacidad, la cual tiene una antigüedad de 9 años.

56

Los caudales que recibe la planta de tratamiento son los desagües provenientes de la zona de Capilla, los cuales son conducidos por gravedad y las descargas de la zona del Rosario, que son bombeadas hacia la laguna. En la planta de tratamiento se cuenta con un tratamiento previo de acondicionamiento como es el cribado (cámara de rejas), lo que provoca la remoción de sólidos que puedan traer los desagües. En la planta de tratamiento no se cuenta con datos estadísticos de eficiencia del trata-miento, como son los datos de laboratorio, para conocer los porcentajes de remoción de la materia orgánica y la remoción de microorganismos patógenos. La laguna primaria se encuentra cubierta de vegetación, debido al escaso mantenimiento que se le da, evitando el escurrimiento del agua y solo se lleva a cabo el estancamiento del fluido (proceso anaerobio), por eso la emanación de los olores en la laguna.

Imagen Nº 1.41 Vista de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

g) Tanque Séptico El tanque séptico se encuentra ubicado cotas abajo de la zona el Rosario, y recibe como contribución parte del desagüe de la zona del Rosario. Tiene una capacidad Máxima de 2 lps.

Imagen Nº 1.42 Vista del Tanque Séptico

57

1.2.7 Localidad de Quilmaná 1.2.1.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

a) Captaciones

Se realiza mediante un pozo tubular de 15 pulgadas de diámetro, de profundidad de 58,00m, produciendo un caudal de bombeo promedio de 14 lps, durante 17 horas de bombeo. Tienen un Nivel estático de 34,80m y un Nivel dinámico de 43,05 m..Dicha esta-ción de bombeo esta ubicada en un área de 266 m2; tiene cerco perimétrico de material noble y la caseta de bombeo se encuentra en mal estado de conservación.

Imagen Nº 1.43 Vista del Pozo de Quilmaná

Imagen Nº 1.44 Vista del Pozo de Quilmaná – Árbol Hidráulico

b) Reservorios

Es un reservorio apoyado de forma circular que actualmente se encuentra fuera de servi-cio, por presentar fallas en su estructura. Tiene una capacidad de 80,00 m3 es obsoleto y deficitario, y esta ubicada a una altitud de 175,00 msnm.

58


• Por Bombeo


DE A Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)


Pozo Nº 01 Red de Distribución – Jr. Madre de Dios 6 132,72 30 No se conoce AC

Pozo Nº 02 Red de Distribución – Jr. Madre de Dios /Av. Iqui-

tos 6 992,64 6 No se conoce PVC


d) Redes de Distribución

Las redes primarias están conformadas por tubería de 4” y 6” de diámetro de PVC Clase 7.5.



Diámetro (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)6“ PVC 6.254,59 6.254,594” PVC 3.400,23 3.400,236” AC 996,77 996,77Total 9.654,82 996,77 10.651.59 Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 90.6% de las redes de distribución Matrices, tienen una antigüedad entre 6 y 10 años.



(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)3 PVC 8.410,14 8.410,142 PVC 7.363,94 7.363,941 PVC 427.70 427,703 AC 1.665,86 1665,862 AC 477,69 477,69Total 16.201,78 2.143,55 18.345,33 Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 88.31% de las redes de distribución tienen una antigüedad entre 6 y 10 años.


a) Cuerpos receptores de aguas residuales

59

El Cuerpo receptor del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Quilmaná lo constituye un canal de regadío, esto como consecuencia de un litigio de la planta de tra-tamiento de aguas residuales.

b) Redes Colectores de Alcantarillado El sistema de alcantarillado sanitario cubre la parte del sector zona Centro de la Merced, la zona de Pampa del Carmen y zona del sector San Carlos Actualmente se está ejecu-tando las obras de alcantarillado para la última zona mencionada. Cuadro Nº 1.67 Descripción de las Redes Colectoras de Desagüe Secundarias

Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)


8 4.176,96 6 Bueno PVC

8 11.776.19 30 Malo CSN

Total 15.955.15



Ø (plg)

LONG. (ml.)

ANTIGUEDAD (años)


10 798,47 6 Bueno PVC

Total 798,47


c) Interceptor / Emisores Existe un solo emisor que recolecta el 100% de las aguas residuales del casco urbano, comprende desde la intersección de la esquina del Jr Moquegua y el Jr Madre de Dios hasta la laguna de oxidación, en la actualidad el emisor no llega a la laguna oxidación ya que esta en litigio judicial, y es derivado hacia un canal de regadío, tiene una longitud de 650.00 m de ø 10” de CSN, atraviesa parcelas de cultivo corriendo de Norte a Sur. Asi-mismo, existe un interceptor de 721 m de longitud de ø 8” de CSN. Cuadro Nº 1.69 Descripción del Interceptor / Emisor

Nombre Ø (plg)

LONG. (ml.)


Jr. Madre de Dios a Canal De Regadío

8 551,25 30 Malo CSN

Interceptor Jr. Madre de Dios 8 939,54 30 Malo CSN

TOTAL 1.490,79 Fuente: Emapa Cañete S.A.

60

d) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Se ubica fuera de la zona del casco urbano, el estado de conservación es malo a falta de mantenimiento ya que actualmente esta fuera de uso por problemas judiciales, ya que el nuevo dueño compro la parcela, incluyendo la laguna de oxidación. El flujo del desagüe hacia la laguna fue desviado de el mes de Noviembre de 1998, por tal motivo las aguas residuales se evacuan hacía un canal de regadío.

1.2.8 Localidad de San Luis 1.2.1.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

a) Fuentes de Abastecimiento de Agua - Captación. Proviene de un manantial de ladera de fondo difuso y se realiza el aprovechamiento de las aguas subterráneas captadas a través de galerías filtrantes en la zona denominada “Fundo Compradores”; está localizada a una altitud promedio de 68,40 msnm. En cuanto a los caudales de contribución de la galería filtrante del Fundo Compradores (68,40 msnm) y Tupac Amaru (47,60 msnm) es de 32.42 lps y 17.90 lps respectivamente, esta información fue proporcionada por el área de producción de EMAPA Cañete. Com-parado con los caudales indicados en su PMO (aprobado con Resolución de Administra-ción Judicial Nº004-2007-AJ-EMAPA Cañete S.A.), se observa una disminución de los caudales de 45 lps a 32.42 lps en la captación de compradores y de 25 lps a 17.90 lps en la captación de Tupac Amaru. Cabe señalar que las Captaciones del Fundo Compradores y Tupac Amaru son compar-tidas tanto para el distrito de San Luis como para el distrito de Cerro Azul. Cuadro Nº 1.70 Caudales de Producción

Nombre Galerías Filtrantes (lps)

Captación Compradores 32.42

Galería Filtrante Tupac Amaru 17.90 Total 50.32

Fuente. EMAPA Cañete S.A. Imagen N° 1.45 Captación Compradores – Cámara de Reunión.

61

Imagen N° 1.46 Captación Compradores – Zona de Captación

b) Línea de Conducción de Agua Cruda La línea de conducción de Agua Cruda, consta principalmente de dos tramos: la primera desde la captación de los compradores a Túpac Amaru de 2.265 ml. instalada por FOR-SUR en el año 2007, después del terremoto del mismo año y; la segunda línea de con-ducción desde la Captación Tupac Amaru hasta el reservorio de San Luis que tiene una longitud de 2280 ml con 30 años de antigüedad en promedio. Cuadro Nº 1.71 Descripción de Línea de Conducción de Agua Cruda

DE A Ø (plg)


FÍSICO MATERIAL

Los Compradores Tupac Amaru 10 2.265 2 Bueno PVC Tupac Amaru Reservorio San Luis 10 2.280 30 Malo AC Fuente: Emapa Cañete S.A.


DE A Ø (plg)


FÍSICO MATERIAL

Reservorio Apoyado San Luis 6 294,90 30 Malo AC Reservorio Apoyado Cisterna Existente 3 233,08 4 Regular PVC Reservorio Apoyado A Calle Cosmos 3 84,77 4 Regular PVC Cisterna Existente Reservorio CP San

Cristóbal 2 64,17 4 Regular PVC/FG

676.92 Fuente: Emapa Cañete S.A.



62


c) Reservorios Para el almacenamiento del agua a abastecer a la localidad de Cerro Azul se cuenta con un reservorio de concreto armado, de forma circular de tipo apoyado que data del año 1966 y cuyo estado de conservación es regular; el cual esta localizado en el Cerro Tinaje-ros con una cota de fondo de 15,00 msnm, cuya capacidad de almacenamiento es de 250 m3. Es preciso mencionar que se cuenta con un reservorio de 750 m3, del cual se bifurca el caudal hacia la ciudad de San Luis y hacia la ciudad de Cerro Azul (al reservorio de 250 m3). Cuadro Nº .173 Estructura de Almacenamiento

NOMBRE TIPO Volumen (m3) ANTIGUEDAD ESTADO FÍSI-

CO OBSERVACIÓN

Reservorio R1 Apoyado 750 30 Regular Funcionamiento de Cabe-cera.

Reservorio CP San Cristóbal

Elevado 20 4 Bueno Brinda el servicio al un sector pequeño


Imagen N° 1.49 Reservorio de San Luis 750 m3


63

Imagen N° 1.50 Reservorio del CP San Cristóbal 20 m3

d) Redes De Distribución Redes Matrices

En el siguiente cuadro se muestra la distribución en las zonas del Distrito de San Luis de las redes de distribución del sistema de agua potable indicando los diámetros de las tu-berías así como los materiales. Cuadro Nº1.74 Descripción de las Redes de distribución Matrices Diámetro


(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)6 2.838,73 1.377,04 1.468,68 5.6844 1.615,50 3.059,80 1.356,68 6.032

Total 2.838,73 1.615,50 4.436,84 0 0 0 2.825,36 11.716,43 Fuente: Emapa Cañete S.A.

Se observa, que el 37,8% de las redes de distribución tienen una antigüedad entre 6 y 10 años, y el 24.23% de éstas redes tienen una rango de antigüedad entre 0 y 5 años.

Cuadro Nº1.75 Redes Secundarias Diámetro


(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)3 2.045,89 2.045,89 2 3.657,02 3.657,02

Total 0 5.702,91 0 0 0 0 0 5.702,91 Fuente: Emapa Cañete S.A. El 100% de las redes de distribución secundarias tienen una antigüedad entre 6 y 10 años.

64


a) Cuerpos receptores de aguas residuales No se cuenta con ningún tratamiento para las aguas servidas del distrito de San Luis. El vertimiento de las aguas residuales es hacia un canal de regadío llamado el “El Huarco” y de ahí desemboca directamente al mar, contaminando las playas aledañas a la zona. Es necesario indicar que a través del Gobierno Regional de Lima en convenio con La Municipalidad Provincial de Cañete, se ha ejecutado en obra “Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito San Luis y C.P.M. Santa Bárbara”, dicha obra esta al 100% de ejecución de la obra, está a la espera de las fuentes de financia-miento para la energía eléctrica.

b) Redes Colectores de Alcantarillado El sistema de alcantarillado sanitario cubre la parte del sector zona Centro de la Merced, la zona de Pampa del Carmen y zona del sector San Carlos Actualmente se está ejecu-tando las obras de alcantarillado para la última zona mencionada. Cuadro Nº 1.76 Descripción de las Redes Colectoras de Desagüe Segundarios

Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería

8 2.564,81 30,00 MALO CSN 8 2.572,13 14,00 REGULAR CSN 8 8.765,88 6,00 BUENO PVC UF


Todas las tuberías instaladas son de 8”. No hay colectores principales.

c) Interceptor / Emisores El emisor es de tubería de CSN de 10” de diámetro y tiene una longitud de 480 m. Reco-lecta las aguas servidas del casco urbano y lo conduce hasta el canal “El Huarco” aproximadamente a 3 km antes de que éste desemboque en el mar. En este canal se vierten las aguas residuales de las redes colectoras de la Cuidad de San Luis y de la Ur-banización Santa Bárbara.


Nombre Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico tubería

PANAMERICANA SUR HA SEQUIA STA BARBARA 10,00 464,60 20,00 REGULAR CSN


d) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas A la fecha no se cuenta con ningún tratamiento para las aguas servidas del distrito de San Luis. El vertimiento de las aguas residuales es hacia un canal de regadío llamado el

65

“El Huarco” y de ahí desemboca directamente al mar, contaminando las playas aledañas a la zona.

1.2.9 Localidad de Santa Cruz de Flores 1.2.1.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

a) Fuentes de Abastecimiento de Agua - Captación.

La localidad de Santa Cruz de Flores cuenta con una sola fuente de abastecimiento de agua, cuya captación es una galería, la que se reúne en la cámara de reunión de donde se bombeo al reservorio apoyado ubicado en esta ciudad. Cuadro Nº 1.78 Caudales de Producción

Nombre Galería Filtrante (lps)

Galería/Estación de Bombeo 3,51 Total 3,51

Fuente. EMAPA Cañete S.A.

Equipo de Bombeo.- Es del tipo eje horizontal. • Motor Eléctrico: • Marca: Hidrostal • Potencia: 70 HP • Velocidad: 3.540 RPM • Voltaje: 220 V, 3Ø

Imagen N° 1.51 Captación Sta. Cruz de Flores

La instalación eléctrica es inadecuada, tanto para tablero de control de bomba como para el mismo motor eléctrico, esto puede originar problemas a los equipos y ocasionarle acci-dentes al operador.

66

Imagen N° 1.52 Captación Sta. Cruz de Flores – Instalaciones Eléctricas inadecuadas

b) Línea de Conducción de Agua Cruda – Por Bombeo

Esta conformada por dos tramos, cuya longitud total es de aproximadamente 1.000 m de Ø 4”; el primer tramo es de 200 m de material Hierro galvanizado y el tramo restante es de 800 m de material PVC, clase A-10.

c) Reservorios El reservorio tiene una capacidad de 60 m3, tipo apoyado, con estructura de concreto reforzado de forma tronco piramidal, ubicada en la cota 129,00 msnm, a 15,00 m arriba de la acequia Cayaya. Se ha podido constatar lo siguiente: El contorno inferior y exterior de la cuba de almacenamiento se encuentra corroído. La escalera interna del reservorio no es de hierro galvanizado y está oxidada. El reservorio no cuenta con censores de nivel, por lo que el operador tiene que estar pendiente del llenado y bajar al punto de bombeo para apagar el motor. Por falta de mantenimiento (resane y pintado) el reservorio presenta partes de concreto que se están despegando de la estructura. La tapa sanitaria del reservorio es metálica y se encuentra en buen estado pero el con-torno de la estructura de concreto se esta saliendo por pedazos, ya que no se cuenta con mantenimiento. El tubo de ventilación del reservorio no tiene malla metálica de protección contra el ingreso de mosquitos y roedores. Cuadro Nº 1.79 Estructura de Almacenamiento

NOMBRE TIPO Volumen (m3) ANTIGUEDAD ESTADO FÍSI-

CO OBSERVACIÓN

Reservorio Nº 1 Apoya-do

60

No se conoce Malo ---


67

Imagen N° 1.53 Reservorio de Santa Cruz de Flores de 60 m3 – Se aprecia las grietas

d) Línea de Aducción Tiene dos tuberías de aducción. La primera es de material PVC de 4” de diámetro con una longitud de aproximadamente 500 m que abastece Santa Cruz de Flores Cercado.

e) Redes De Distribución

Redes Matrices La red de distribución de agua potable esta conformada por tuberías de PVC de diáme-tros de 4”, 3” y 2”, tiene 3 válvulas de compuerta de 4” de diámetro, 9 válvulas de 3” de diámetro y 4 grifos contra incendio de 2 bocas.



(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)3 2.676 2.676 2 678 678

Total 0 0 0 0 0 0 3.354 3.354 Fuente: Emapa Cañete S.A.

Se observa, que el 100% de las redes de distribución tienen una antigüedad de más 31 años. Cuadro Nº 1.81 Descripción de Redes Matrices Diámetro


(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)4 1.195 1.1954 594 594

Total 594 1.195 1.789 Fuente: Emapa Cañete S.A. Se observa, que el 66.79% de las redes de distribución tienen una antigüedad de más 31 años.



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El sistema de eliminación de desagüe es íntegramente por gravedad, se evacua las aguas servidas de tipo domestico hacia el antiguo punto de descarga de la ex laguna de estabilización que el rió Mala se llevó, en este punto los agricultores utilizan el efluente paran regadío de sus cultivos.

b) Redes Colectores de Alcantarillado Recolectan el desagüe de las viviendas y lo llevan hasta los interceptores que pasan por las avenidas Pedro Avilio Ayala Cuya y Santa Cruz. El diámetro de los colectores es de 8” CSN y tienen una antigüedad de 8 años, ya que fueron cambiados el año 1997. Cuadro Nº 1.82 Descripción de las Redes Colectoras de Desagüe Segundarios


8,00 3.518 13 Bueno CSN Total 13.902,82




10 478 13,00 Bueno CSN 8 883 13,00 Bueno CSN

Total 1.361 Fuente: Emapa Cañete S.A.

c) Interceptor / Emisores

En la zona poblada hay varias áreas de drenaje que son trasladadas por gravedad hacia los interceptores que pasan por la Av. Pedro Ayala y la Av. Santa Cruz de ahí son condu-cidos hasta el buzón que se ubica entre el Jr. Ayacucho y Av. Pedro Avilio, desde donde empieza el emisor. El diámetro de los interceptores es de 8” CSN y tiene una antigüedad de 6 años. Traslada el agua residual hacia el punto de descarga que se encuentra en la ex laguna de oxidación y pasa por medio de las chacras. El Emisor N° 1 ha sido rehabilitado. El Emisor N° 2 no ha sido rehabilitado y tiene una antigüedad 35 años, el diámetro de la tubería de todo el trayecto es de 10 pulgadas de material CSN.


Diámetro Longitud Antigüedad Estado (pulg) (ml.) (años) Físico

Interceptor /Emisor 10,00 756,00 No se conoce

No se cono-ce


d) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas No se cuenta con tratamiento para las aguas servidas del distrito de de Santa cruz de Flores.

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1.2.10 Localidad de Chilca 1.1.1.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable


Se realiza mediante un pozo profundo de 14 pulgadas de diámetro, de 120,00 m de pro-fundidad. Tiene un rendimiento promedio de 12,4 lps. Tiene un nivel estático de 89,15 m y un nivel dinámico de 93,65 m. La infraestructura de la caseta de bombeo consta de un ambiente de material liviano de 23,00 m2 (4,60 x 5,00 m), en buen estado de conservación. Cuadro Nº 1.85 Caudales de Producción


Pozo Chilca 9,31 Total 9,31

Fuente. EMAPA Cañete S.A. Imagen N° 1.54 Pozo Chilca

Consta de un macromedidor tipo carrete de diámetro 8” cuenta con tapa y esta operativo, instalado en la línea de impulsión a la salida de la caseta de bombeo, encerrada en una caja de paredes y techo de concreto donde se ha colocado una tapa de fierro galvanizado para inspección.

Línea de Impulsión La línea de impulsión, conformada por una tubería de 10” de diámetro y 621 m de longi-tud de PVC UF C-15. El recorrido de la línea empieza en la zona agrícola de la Quebrada de Chilca, con dirección Sur-Oeste, para luego voltear en 45° e ir por la vía comunal hacia el reservorio apoyado.

Almacenamiento Es un reservorio tipo cabecera apoyado de concreto armado de forma circular que ac-tualmente se encuentra operativo, tiene una capacidad de 650 m3 ubicada a una altitud de 100,55 msnm y se encuentra en buenas condiciones.

70

Imagen N° 1.55 Pozo Chilca

Línea de Aducción La línea de aducción es de 8” de diámetro, de material PVC UF C-7.5, con una longitud de 6.148,00 m; de la cual abastece se de agua potable a la localidad de Chilca y Las Sa-linas, previamente llega a la cámara reductora de presión ubicada en la cota de terreno de 25,85 msnm para bajar la presión a 10 mca, luego ingresa a la red de distribución de la localidad de Chilca; y a través de una línea de conducción de Ø160 mm, de PVC UF C-7.5, y 2.261,50 m de longitud se abastece a localidad de Las Salinas.

b) Redes De Distribución

Redes Matrices La red de distribución de agua potable esta conformada por tuberías de PVC de diáme-tros de 4”, 3” y 2”, tiene 3 válvulas de compuerta de 4” de diámetro, 9 válvulas de 3” de diámetro y 4 grifos contra incendio de 2 bocas.



(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)8 6.567,98 6.567,98 6 2.387,80 2.387,80

Total 8.955,78 8.955,78 Fuente: Emapa Cañete S.A.

Se observa, que el 100% de las redes de distribución tienen una antigüedad de 6 y 10 años. Cuadro Nº 1.87 Descripción deRedes Secundarias Diámetro


(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)6 2.861 2.861 4 9.388 9.388 3 17.127 17.127

Total 29.376 29.376 Fuente: Emapa Cañete S.A.

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Se observa, que el 100% de las redes de distribución tienen una antigüedad de 6 y 10 años.


a) Cuerpos receptores de aguas residuales El cuerpo receptor según diseño del proyecto integral es el mar, pero actualmente no se puede descargar hacia la playa porque la alta marea acumula arena y evita que el efluen-te descargue libremente por gravedad hacia la playa, quedando dicha agua empozada y creando malestar a los veraneantes.

b) Redes Colectores de Alcantarillado Recolectan el desagüe de las viviendas y lo llevan hasta los interceptores que pasan por las avenidas Pedro Avilio Ayala Cuya y Santa Cruz. El diámetro de los colectores es de 8” CSN y tienen una antigüedad de 8 años, ya que fueron cambiados el año 1997. Cuadro Nº 1.88 Descripción de las Redes Colectoras de Desagüe Segundarios

Diámetro Longitud Diámetro Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) pulg (años) Físico tubería

8" 28.108 7 BUENO PVC 8" Total 28.108 Total




14 116 7,00 BUENO PVC 12 215 7,00 BUENO PVC

10 886 7,00 BUENO PVC Total 1.217


c) Interceptor / Emisores Los principales emisores son Chilca y Salinas, cuyas principales características son: Cuadro Nº 1.90 Descripción del Interceptor / Emisor

Diámetro Longitud Diámetro Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) Pulg (años) Físico tubería

CHILCA 1.334,05 14,00 7,00 BUENO PVC

SALINAS 2.646,00 6,00 7,00 BUENO PVC Total 3.980,05


d) Estación de Bombeo y Rebombeo De Aguas Servidas Presenta las siguientes características:

72

Cuadro Nº 1.91 Descripción de la Estación de Bombeo y Rebombeo de Aguas Servidas

Nombre Antigüedad Estado Cisterna Tipo de Potencia en HP Caudal de Bombeo Lps.

(años) Físico Vol. En

M3 Energía Motor Bomba Actual Máxima CB1 (CHILCA 7,00 BUENO 2,50 ELECTRICA 4,50 4,00 4,70 15,36 CB2 (SA-LINAS) 7,00 BUENO 2,50 ELECTRICA 7,50 6,50 4,87 17,03 CB3 (SA-LINAS) 7,00 BUENO 2,50 ELECTRICA 7,50 6,50 4,87 17,03

Total 17,00 14,44 49,42 Fuente: Emapa Cañete S.A.

e) Líneas de Impulsión de Aguas Servidas

Tiene las siguientes características:

Cuadro Nº 1.92 Descripción de la Estación de Bombeo y Rebombeo de Aguas Servidas

Línea Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de Capacidad (en Lps.) (pulg) (ml.) (años) Físico Tubería Actual Máxima

CB1 - Buzón (CHIL-CA) 6,00 150,00 5,00 BUENO PVC 15,36 15,36 CB2 - Laguna Estab. 6,00 2.991,00 5,00 BUENO PVC 17,36 17,36 CB3 (SALINAS) 6,00 279,00 5,00 BUENO PVC 17,36 17,36

Total 3.420,00 50,08 50,08 Fuente: Emapa Cañete S.A.

f) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Presenta las siguientes características:

Cuadro Nº 1.93 Descripción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Laguna de Estabilización

Características Caudal (lps Primario

(Ha.) UnidadesSecundario

(Ha.) Unidades Actual Máxima LA GRANJA 0,61 2,00 0,66 2,00 18,45 18,45 1.2.11 Localidad de Calango 1.2.1.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

a) Fuentes de Abastecimiento de Agua - Captación. Captación En la actualidad el abastecimiento de agua potable para la población del cercado urbano de la localidad de Calango proviene del aprovechamiento del agua subterránea captadas mediante Galerías Filtrantes en dos casetas de bombeo, ubicadas en la zona baja cerca-nas al cause del río. El rendimiento total de las galerías es de 1.60 lps.

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Galerías Filtrantes La fuente proviene del aprovechamiento del agua subterránea captadas mediante galer-ías filtrantes y almacenadas en caisson de concreto con sus respectivas casetas de bom-beo, ubicado en la cota 267 msnm permitiendo captar en conjunto un caudal máximo dia-rio de 1,60 lps. Estación de Bombeo Pozo Nº 01 Es un pozo artesanal de 15 mt. de profundidad y 2,00 mt de diámetro, sellado, tubería de succión de fierro galvanizado Ø 4”, caudal de bombeo actual de 4,85 lps, durante 3,00 horas diarias, está ubicada en la cota 267 msnm. El agua impulsada va directo a las re-des de distribución del casco urbano de la ciudad, cuya cota más alta es 292 msnm. Du-rante la inspección se encontró inoperativo. Estación de Bombeo Pozo N°02 El agua se capta a través de filtraciones ingresando por ranuras Ø 2” ubicadas en las paredes de un caisson de concreto, donde se almacena el agua para luego ser impulsada hacia el reservorio, mediante equipo de bombeo, se encuentra ubicada en la cota 267 msnm. El caudal de producción es de 1.25 lps Imagen N° 1.56 Pozo Chilca

Almacenamiento Existe un reservorio de 150 m3 de capacidad, de tipo cabecera y de forma circular, ubi-cada en la cota 355,43 msnm, de 8,20 m de diámetro y 3,60 m de altura. Tiene una anti-güedad de 5 años. Imagen N° 1.57 Reservorio de Calango

Línea de Aducción Esta línea existente se inicia en el reservorio y conduce el agua al Cercado urbano de Calango cuyo diámetro es de 90 mm de PVC, Clase 7.5, hasta empalmar a la red de dis-tribución con una longitud total de 257 m. en la calle Sucre, y un segundo tramo de 63 mm de diámetro y 320 m de longitud.

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Redes de Distribución Principalmente son redes secundarias: Cuadro Nº 1.94 Metrado de la Red de Distribución de agua potable

UBICACION LONGITUD DIAMETRO

MATERIAL ANTIGUEDAD

(m) pulg. (mm.) años Calango - cercado Red primaria Jr. Real 421,8 3 AC 35

Red secundaria Av.Granados 226 2 AC 35 Jr. Santa Maria 250 2 AC 35 Alfonso Ugarte 105 2 AC 35 Miguel Grau 105 2 AC 35 Total 686 AAHH San Bartolo

Red secundaria Jr. Real 252 63 PVC-UR 5 Av.Granados 197 63 PVC-UR 5 San Martin 57 63 PVC-UR 5 Calle 1 45 63 PVC-UR 5 Calle 2 34 63 PVC-UR 5 Calle 3 33 63 PVC-UR 5

TOTAL 618

Fuente: PMO Emapa Cañete S.A.



El Cuerpo receptor del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Calango lo constituye el Río Mala, previamente las aguas servidas son tratadas mediante Tanques Imhoff. funciona íntegramente por gravedad, las descargas de las aguas servidas se hacen a la planta de tratamiento de desagües tipo Tanques Inhoff. Sin embargo, aproxi-madamente el 50% de los pobladores del casco antiguo no hacen uso del sistema de alcantarillado ya que realizan su descarga mediante silos o letrinas. Es preciso mencionar que la planta de tratamiento de desagües tipo Tanque Inhoff no funciona, se encuentra colapsado. Red de Colectores

Red de colectoras segundarios El sistema de redes de colectores de Calango esta sectorizada en dos zonas una infraes-tructura que tiene 34 años de antigüedad instalados con tuberías de CSN en el casco antiguo, y la otra en la zona de San Bartolo con una antigüedad de 5 años, instalados con tuberías de AC. Calango cercado Tubería de Ø8” de CSN y 1.411,40 m de longitud. Tiene 35 años de antigüedad.

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San Bartolo Tubería de Ø6” de CSN y 514,50 m de longitud. Tiene 5 años de antigüedad. Colectores Principales Las aguas servidas de la localidad son recolectadas por medio de la red de colectores, que son trasladados a través de los colectores principales, con tuberías de Ø8” de mate-rial AC y 181,95 ml, que recogen las aguas servidas de las conexiones prediales. Emisores El sistema de alcantarillado de la zona cuenta con los siguientes emisores: Emisor 1 Tubería de Ø8” de CSN y 206,10 m de longitud. Tiene 35 años de antigüedad. Emisor 2 Tubería de Ø6” de CSN y 82,65 m de longitud. Tiene 5 años de antigüedad. A continuación se presenta el cuadro resumen de las redes primarias y los componentes auxiliares del sistema de agua potable. Cuadro Nº 1.95 Metrado de la Red de Alcantarillado

UBICACION LONGITUD DIAMETRO

TIPO ANTIGÜEDAD

(m) Pulg (mm) años Calango – cercado COLECTOR PRINCIPAL Miguel Grau 181,95 8 CSN 25 COLECTORES SECUNDARIOS Jr.Belen 185,7 8 CSN 25 Jr Santa Maria 242,3 8 CSN 25 Jr Real 491,35 8 CSN 25 AV. Granados 331,35 8 CSN 25 Alfonso Ugarte 49,1 8 CSN 25 San Martin 111,6 8 CSN 25 Total 1.411,4

AA HH San Bartolo AV. Granados 141,75 6 CSN 5 Camino de Ingreso 219,5 6 CSN 5 Calle 2 77,15 6 CSN 5 Calle 2A 37,45 6 CSN 5 Calle 3 38,65 6 CSN 5 Total 514,5

Emisores Emisor E-1 CERCADO 206,1 8 CSN 35 Emisor E-2 82,65 8 CSN 5

Fuente: PMO Plantas de Tratamiento La localidad de Calango cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales utili-zando el Tanque Imhoff, infraestructura de concreto armado, cuyas dimensiones son

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12,00 m de ancho por 18,00 m de largo. Con una capacidad de tratamiento de 2,50 lps, tiene 5 años de antigüedad. Falta realizar el mantenimiento para que opere con normali-dad, este se encuentra en estado regular. El efluente tratado es evacuado hacia el río Mala, pero como es de conocimiento este tipo de tratamiento solo remueve sólidos pero no remueve la carga bacteriana presente en el desagüe doméstico, por lo que se hace necesario clorar el agua tratada o construir lagunas secundarias para bajar la carga bac-teriana.

Imagen N° 1.58 Reservorio de Calango

1.2.12 Localidad de Lunahuaná 1.2.1.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable


La captación se realiza mediante galerías filtrantes en la zona denominada Uchupampa, ubicado a la altura de 519 msnm. El agua de la galería es recolectada a través de tuber-ías de diámetro 8”, 10” y 12”, y se almacena en una cámara de concreto de dimensiones irregulares, de área promedio 88,00 m2 a la salida consta de dos válvulas de diámetro 8” de FºFº, una para la línea de Conducción antigua de CSN y la otra para la línea de con-ducción nueva de A.C. Clase A-5, instalados en el año 1,992. Dentro de la cámara de reunión sólo la línea nueva tiene instalada canastilla de succión. Cuadro Nº 1.96 Caudales de Producción


Galería 7,37 Total 7,37

Fuente. EMAPA Cañete S.A.

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Imagen N° 1.59 Captación Lunahuana

b) Línea de Conducción de Agua Cruda – Por Bombeo

Presenta las siguientes características: Cuadro Nº 1.97 Caudales de Producción

Línea Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de (pulg) (ml.) (años) Físico Tubería

Línea de Conducción 8,00 4.520,00 30,00 malo Concreto reforzado Total 8,00 4.520,00 30,00

c) Reservorios

En la localidad no hay reservorios. El abastecimiento es Directo a Red.

d) Redes De Distribución

Cuadro Nº 1.98 Descripción de las Redes de distribución matrices Diámetro


(0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31 a más)6 1.040,00 1.040,00 4 1.658,54 657,00 2.315,54

Total 0 0 1.658,54 0 0 0 1.697,00 3.355,54 Fuente: Emapa Cañete S.A.

Se observa, que el 50% de las redes de distribución tienen una antigüedad de más 31 años.


a) Cuerpos receptores de aguas residuales El Cuerpo receptor del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Lunahuaná lo constituye el Río Cañete. En este río se vierten las aguas residuales sin tratamiento algu-no.

b) Redes Colectores de Alcantarillado Presenta las siguientes características:

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Cuadro Nº 1.99 Descripción de las Redes Colectoras de Desagüe Segundarios


8,00 1723,56 11 REGULAR CSN

8,00 136,90 0 BUENO PVC

8,00 2102,04 30 MALO CSN Total 3.962,50 11 REGULAR CSN


c) Interceptor / Emisores Están ubicados en la Av. Malecón y en la calle Los Andes. Sus principales Característi-cas:


Diámetro Longitud Antigüedad Estado Material (pulg) (ml.) (años) Físico

EMISOR: AV. MALECON ARAOZ AL RIO 8,00 388,98 30,00 MALO CSN INTERCEPTOR: DESDE CALLE D A JR. LOS ANDE 8,00 355,88 30,00 MALO CSN


d) Planta de Tratamiento de Aguas Servidas No se cuenta con tratamiento para las aguas servidas del distrito de de Santa cruz de Flores.

1.3 Diagnóstico Comercial Para establecer la información comercial sobre número de conexiones, consumo medio, niveles de micromedición y cobertura del servicio requerida, para estimar las proyeccio-nes de los siguientes años, se realizó un proceso de depuración a la base comercial (pe-riodo: May 08 a Abr 09) proporcionada por la empresa.

1.3.1 Número de Conexiones de Agua Potable

Del análisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Abril del 2009 el número de conexiones totales asciende a 27.982, distribuidas en las doce localidades administra-das por la empresa.

79

Cuadro Nº 1.101 Distribución de conexiones de agua potable

CNX CNX CNXTotales Activas Inactivas

Cerro Azul 1.601 5,7% 881 3,1% 720 2,6%San Vicente 6.322 22,6% 5.177 18,5% 1.145 4,1%Imperial 6.128 21,9% 3.721 13,3% 2.407 8,6%Mala 4.503 16,1% 2.981 10,7% 1.522 5,4%San Antonio 937 3,3% 548 2,0% 389 1,4%Asia 1.007 3,6% 700 2,5% 307 1,1%Quilmaná 2.416 8,6% 1.999 7,1% 417 1,5%San Luis 1.349 4,8% 891 3,2% 458 1,6%Santa Cruz 636 2,3% 404 1,4% 232 0,8%Chilca 2.469 8,8% 1.648 5,9% 821 2,9%Calango 169 0,6% 20 0,1% 149 0,5%Lunahuaná 445 1,6% 310 1,1% 135 0,5%

Total EPS 27.982 100,0% 19.280 68,9% 8.702 31,1%

Localidad % % %

Fuente: Base Comercial EPS EMAPA CAÑETE. Se observa que del total de conexiones de agua potable de la empresa, el 31,1% se en-cuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran cortadas por impagos, el servicio ha sido voluntariamente de baja o se encuentran en alta pero no han sido facturadas. Gráfico N° 1.1. Estado de las conexiones de agua potable

68,9%

31,1%

Activas Inactivas

Fuente: Base Comercial EPS EMAPA CAÑETE. Asimismo, del total de conexiones activas de agua potable, el 89,4% pertenece a la cate-goría doméstico, el 10,5% a la categoría comercial, el 0,1% a la categoría social y el 0,01% a la categoría industrial.

80

Cuadro Nº 1.102 Distribución de conexiones activas de agua por categoría de usuario

Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Total

Cerro Azul 6 784 91 0 881San Vicente 11 4.430 734 2 5.177Imperial 2 3.363 356 0 3.721Mala 1 2.731 249 0 2.981San Antonio 0 513 35 0 548Asia 0 680 20 0 700Quilmaná 0 1.695 304 0 1.999San Luis 1 848 42 0 891Santa Cruz 0 337 67 0 404Chilca 1 1.574 73 0 1.648Calango 0 15 5 0 20Lunahuaná 0 263 47 0 310

Total EPS 22 17.233 2.023 2 19.280 Fuente: Base Comercial EPS EMAPA CAÑETE. Gráfico N° 1.2 Distribución de las conexiones de agua por categoría de usuario

0,1%

89,4%

10,5%0,01%

SOCIAL DOMÉSTICOCOMERCIAL INDUSTRIAL

Fuente: Base Comercial EPS EMAPA CAÑETE.

1.3.2 Conexiones de Alcantarillado Las conexiones totales de alcantarillado ascienden a 20.399, distribuidas en las doce localidades administradas por la empresa.

81

Cuadro Nº 1.103 Distribución de conexiones de alcantarillado

CNX CNX CNXTotales Activas Inactivas

Cerro Azul 1.134 5,6% 654 3,2% 480 2,4%San Vicente 5.064 24,8% 4.154 20,4% 910 4,5%Imperial 5.801 28,4% 3.547 17,4% 2.254 11,0%Mala 3.102 15,2% 1.967 9,6% 1.135 5,6%San Antonio 799 3,9% 474 2,3% 325 1,6%Asia 353 1,7% 296 1,5% 57 0,3%Quilmaná 1.105 5,4% 918 4,5% 187 0,9%San Luis 821 4,0% 505 2,5% 316 1,5%Santa Cruz 569 2,8% 353 1,7% 216 1,1%Chilca 1.188 5,8% 943 4,6% 245 1,2%Calango 145 0,7% 85 0,4% 60 0,3%Lunahuaná 318 1,6% 225 1,1% 93 0,5%

Total EPS 20.399 100,0% 14.121 69,2% 6.278 30,8%

Localidad % % %

Fuente: Base Comercial EPS EMAP CAÑETE.

Se observa que del total de conexiones de alcantarillado, el 30,8% se encuentran inacti-vas. Gráfico Nº 1.3. Estado de las conexiones de alcantarillado

69,2%

30,8%

Activas Inactivas

Fuente: Base Comercial EPS EMAPA CAÑETE.

Asimismo, del total de conexiones activas de alcantarillado, el 87,3% pertenece a la cate-goría doméstico, el 12,6% a la categoría comercial, el 0,1% a la categoría industrial y el 0,05% a la categoría social.

82

Cuadro Nº 1.104 Distribución de conexiones de alcantarillado por categoría de usuario


Cerro Azul 0 584 70 0 654San Vicente 4 3.450 697 3 4.154Imperial 1 3.196 348 2 3.547Mala 1 1.727 235 4 1.967San Antonio 0 450 24 0 474Asia 0 282 14 0 296Quilmaná 0 710 208 0 918San Luis 0 484 21 0 505Santa Cruz 0 294 59 0 353Chilca 1 887 54 1 943Calango 0 72 13 0 85Lunahuaná 0 187 38 0 225

Total EPS 7 12.323 1.781 10 14.121 Fuente: Base Comercial EPS EMAPA CAÑETE.

Gráfico Nº 1.4 Distribución de las conexiones de alcantarillado por categoría de usuario

0,1%12,6%

87,3%

0,05%

SOCIAL DOMÉSTICOCOMERCIAL INDUSTRIAL

Fuente: Base Comercial EPS EMAPA CAÑETE. 1.3.3 Consumo Medio

Del análisis de la base comercial proporcionada por la empresa se ha obtenido los con-sumos medios por servicio, categoría de usuario y por rango de consumo.

83

Cuadro Nº 1.105 Consumos Medios por Localidad, Servicio, Categoría y Rangos de Consumo.

CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM01 11,52 20,00 13,19 19,78 13,89 14,09 14,22 20,00 13,55 20,00 11,42 20,0002 26,36 0,00 34,63 40,00 38,40 40,00 39,87 0,00 28,50 0,00 25,96 0,0001 0,00 0,00 37,50 60,00 0,00 60,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 23,78 30,00 18,02 30,00 15,75 30,00 15,57 30,00 14,63 30,00 19,68 0,0002 130,08 0,00 120,87 55,00 110,04 66,67 113,09 0,00 103,49 50,00 85,64 0,0001 0,00 0,00 62,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 11,74 20,00 12,44 19,98 10,94 19,94 11,59 20,00 9,17 20,00 10,87 20,0002 0,98 40,00 35,03 40,00 31,08 40,00 35,20 0,00 31,33 0,00 31,18 40,0001 27,56 0,00 0,00 60,00 1,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 414,08 0,00 125,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 16,14 30,00 17,84 30,00 9,07 30,00 15,62 30,00 26,79 0,00 19,03 0,0002 67,97 0,00 115,73 60,00 60,07 50,00 95,70 0,00 999,78 50,00 213,38 0,0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CN

X s

olo

Agu

a Doméstico

Social

Industrial

Comercial

CN

X co

n Ag

. y A

lc. Doméstico

Social

Industrial

Comercial

San Vicente Mala San Antonio AsiaImperial2 4 5 63

Servicio Categoría Rango1

Cerro Azul

84

CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM01 10,15 20,00 13,80 20,00 12,06 20,00 8,98 8,23 0,00 20,00 12,49 20,0002 59,40 0,00 33,47 40,00 26,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,0001 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 10,05 20,00 17,94 30,00 12,55 20,00 13,39 15,00 0,00 30,00 18,82 30,0002 60,77 0,00 192,63 0,00 71,94 0,00 178,55 0,00 0,00 0,00 127,89 83,3301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 11,40 20,00 13,83 20,00 9,53 20,00 9,12 8,10 8,00 20,00 0,00 20,0002 30,20 0,00 41,36 40,00 58,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 10,70 20,00 11,95 30,00 10,81 20,00 13,21 15,00 0,00 0,00 0,00 30,0002 39,60 0,00 107,23 90,00 85,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,25 50,0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CN

X s

olo

Agu

a Doméstico

Social

Industrial

Comercial

CN

X co

n Ag

. y A

lc. Doméstico

Social

Industrial

Comercial

Servicio Categoría Rango7 8 9 10

Quilmaná San Luis Santa Cruz Chilca Calango Lunahuaná11 12

Fuente: Base Comercial EMAPA CAÑETE - CM: Con Medidor, SM: Sin Medidor.

85

1.3.4 Estructura Tarifaria Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 1200-99-SUNASS-CD publicada el 31 de Diciembre de 1999, se aprobó la estructura tarifaria de la EPS EMAPA CAÑETE, en el Diario Oficial El Peruano. Las siete estructuras de la EPS EMAPA CAÑETE pertenece a las localidades de: Cerro Azul, San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia, Calango, San Luis, Lunahuaná, Chilca, Quilmaná y Santa Cruz de Flores. En el cuadro N°1.19 se aprecia las estructuras tarifarias correspondientes a las localidades administradas por la empresa, las cuales cuentan en su mayoría con cuatro categorías de clientes: social, doméstico, comercial e industrial. La estructura tarifaria actual reconoce la aplicación de subsidios cruzados entre las categorías de clientes. La facturación del servicio de alcantarillado, al igual que la mayoría de las empresas de saneamiento del país, se calcula como porcentaje de la facturación del servicio de agua potable. El porcentaje a cobrar por el servicio de alcantarillado para las localidades de Cerro Azul, Quilmaná y Santa Cruz de Flores es del 60%, mientras que para las demás localidades es del 50%.

Para el cliente que no tiene medidor domiciliario, la estructura tarifaria incluye el concepto de asignación de consumo, que se basa en una estimación de la cantidad de agua con-sumida por un usuario en m3/mes, que será facturada mensualmente de acuerdo a la categoría que pertenezca el cliente. Cuadro Nº 1.106 Estructura Tarifaria de la EPS EMAPA CAÑETE.

Cerro Azul San Vicente,

Imperial, Mala,San Antonio y Asia

Calango, San Luis Lunahuaná Chilca

0 a 20 0,468 0,647 0,493 0,352 0,562 2021 a más 0,744 1,034 0,783 0,676 1,025 40

305060100

0 a 100 0,888 1,177 0,926 0,808 1,131 100101 a más 1,644 2,074 1,752 1,482 2,074 200

0 a 60 0,351 0,354 0,289 0,263 0,354 6061 a más 0,647 0,647 0,691 0,485 0,647 100

Tarifas S/./m3

Quilmaná

0 a 20 0,31321 a más 0,573 0 a 20 0,348

21 a más 0,684

Tarifas S/./m3

Sta. Cruz de Flores

0 a 20 0,46821 a más 0,869 0 a 20 0,566

21 a más 1,1130 a 50 0,423

51 a más 0,813

20

Comercial 20

Social 5020

8

8Doméstica

20

Comercial 20

Social

8

CategoríaRangos de Consumom3/mes

Asignación de Consumo

m3/mes

8Doméstica

0,6660,789


Consumo Mínimom3/mes

Industrial

0 a 30

Tarifas (S/./m3)

Asignación de Consumom3/mes


31 a más 1,237 1,571

0,880 0,808

Rangos de Consumom3/mes

Comercial0,589

Categoría

1,078


Doméstica

1,320

40

24


m3/mes

8

121,482

Fuente: EPS EMAPA CAÑETE.

86

1.3.5 Facturación y Cobranza

Mediante la facturación se calcula el importe a cobrar al cliente por el consumo mensual de agua e IGV, durante el período de facturación que es normalmente mensual (30 días). Los importes facturados por la EPS EMAPA CAÑETE incluyen los servicios de agua po-table y alcantarillado que otorga la empresa. Las modalidades que emplea la EPS EMAPA CAÑETE para determinar el consumo a facturar a los usuarios corresponden a los establecidos en la Directiva de Importe a Fac-turar y Comprobantes de pago2. 1.3.6 Micromedición El número de conexiones medidas de la EPS EMAPA CAÑETE ascienden en promedio a 10.195, variando entre las diferentes localidades. Así por ejemplo, la única localidad que cuenta con menos de diez conexiones micromedidas, es la de Calango.

Cuadro Nº 1.107 Nivel de Micromedición3


Cerro Azul 6 638 89 0 733San Vicente 6 2.112 568 2 2.688Imperial 0 1.380 283 0 1.663Mala 1 2.279 242 0 2.522San Antonio 0 402 26 0 428Asia 0 480 20 0 500Quilmaná 0 376 65 0 441San Luis 1 255 25 0 281Santa Cruz 0 265 60 0 325Chilca 1 538 59 0 598Calango 0 1 0 0 1Lunahuaná 0 9 6 0 15

Total EPS 15 8.735 1.443 2 10.195 Fuente: Base Comercial EPS EMAPA CAÑETE.

2 Aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 1179-99-SUNASS del 25.12.1999 y modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2003-SUNASS-CD del 24.04.2003, Resolución de Consejo Directivo N° 014-2003-SUNASS-CD del 29.06.2003 y Resolución de Consejo Directivo N° 023-2003-SUNASS-CD del 07.09.2003. 3 Incluye usuarios a los que se le factura bajo la modalidad de promedio de consumos, consumo mínimo y diferencia de lecturas.

87

2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

2.1 Estimación de la población por localidad y empresa

La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado de las localidades de: Ce-rro Azul, San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia, Quilmaná, San Luis, Santa Cruz, Chilca, Calango y Lunahuaná, ubicadas en la provincia de Cañete, departamento de Li-ma. La estimación de la población y su proyección se basa en los resultados de los censos nacionales: XI Censo de Población y VI de Vivienda, realizados el año 2007 por el Institu-to Nacional de Estadística e Informática - INEI. La proyección de la población administrada se utiliza para obtener las proyecciones de demanda de los servicios de agua potable y de alcantarillado. En particular, los valores de estas proyecciones impactan en la demanda de agua potable y aguas servidas. En el cuadro Nº 2.1, se presenta la proyección de la población urbana para próximos cin-co años de las localidades. Cuadro Nº 2.1 Proyecciones de la población administrada

EPS Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

CERRO AZUL 5.708 5.803 5.900 5.999 6.099 6.200 SAN VICENTE 39.215 40.105 41.016 41.947 42.899 43.873 IMPERIAL 34.674 35.160 35.653 36.153 36.659 37.173 MALA 26.772 27.368 27.977 28.600 29.236 29.887 SAN ANTONIO 3.170 3.198 3.226 3.255 3.284 3.313 ASIA 3.927 4.002 4.079 4.157 4.237 4.318 QUILMANA 11.715 11.980 12.252 12.529 12.813 13.103 SAN LUIS 11.172 11.400 11.632 11.870 12.112 12.359 SANTA CRUZ 1.591 1.594 1.597 1.600 1.603 1.606 CHILCA 14.538 14.797 15.062 15.330 15.604 15.882 CALANGO 656 659 661 664 666 669 LUNAHUANA 4.113 4.178 4.243 4.310 4.378 4.447 Total 157.251 160.244 163.298 166.412 169.589 172.829

Elaboración propia.

2.2 Estimación de la demanda por el servicio de agua potable La demanda por el servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. Para tal efecto a partir de la estimación de la población administrada se definirán los niveles de cobertura del servicio de agua potable, estimando la población efectivamente servida. A partir de la determinación de la población servida, se realiza la estimación del número de conexiones por cada categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido por cada grupo de usuarios, determinará la demanda por el servicio de agua potable que enfren-tará la empresa en los próximos años. Cabe precisar, que el volumen de producción de la

88

empresa será equivalente a la demanda por el servicio de agua potable más el volumen de agua que se pierde en el sistema, denominado pérdidas físicas. 2.2.1. Parámetros Empleados a. Tasa de Crecimiento de la Población A continuación se dan las tasas promedio de crecimiento poblacional para cada localidad bajo el ámbito de EMAPA CAÑETE S.A.

Cuadro Nº 2.2 Tasa de crecimiento Poblacional

EPS Tasa Promedio de Crecimiento

Poblacional

CERRO AZUL 1,67%

SAN VICENTE 2,27%

IMPERIAL 1,40%

MALA 2,23%

SAN ANTONIO 0,88%

ASIA 1,92%

QUILMANA 2,26%

SAN LUIS 2,04%

SANTA CRUZ 0,19%

CHILCA 1,78%

CALANGO 0,38%

LUNAHUANA 1,57% Elaboración Propia. b. Número de habitantes por vivienda El número de habitantes por vivienda para cada localidad se basa en información del Censo del INEI realizado en el año 2007, dicha densidad es presentada a continuación en el cuadro Nº 2.3:

89

Cuadro Nº 2.3 Número de habitantes por vivienda

EPS Nro Hab x Vivienda

CERRO AZUL 2,95 SAN VICENTE 3,95 IMPERIAL 4,22 MALA 3,96 SAN ANTONIO 3,26 ASIA 3,33 QUILMANA 3,26 SAN LUIS 3,89 SANTA CRUZ 2,37 CHILCA 3,46 CALANGO 2,23 LUNAHUANA 2,45 Elaboración Propia.

c. Factor de subregistro Debido a la situación de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los mismos actualmente presentan 6% para todas las localidades.

d. Factor de desperdicio Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de 40% sobre el consumo del usuario similar (misma categoría y rango de consumo) micro-medido. Este factor se utiliza en la estimación de volumen de agua consumido. e. Dotación de agua potable a la población sin servicio Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a través de co-nexiones domiciliarias, se ha estimado una dotación básica de 40 l/h/día f. Elasticidad Precio Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24. g. Elasticidad Ingreso Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04. h. Tasa de crecimiento PBI Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del ámbito de prestación del servicio de 3.0% anual. 2.2.2. Población Servida de Agua Potable La población servida a través de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina de la aplicación de la siguiente fórmula:

Población servida t= Coberturat * Población Administradat

90

2.2.3. Conexiones de Agua Potable El total de conexiones para cada categoría de usuarios, se obtiene de la sumatoria entre las conexiones activas y las conexiones inactivas. El número de conexiones del año ini-cial se ha estimado de la línea de base comercial. La proyección del número de conexiones se determina a partir de la aplicación de los parámetros: i) número de habitantes por vivienda, ii) conexiones con una unidad de uso sobre total de conexiones, iii) conexiones con más de una unidad de uso sobre la pobla-ción servida determinada previamente para cada localidad. En tal sentido, definida la población servida de las localidades, el número de conexiones de la clase residencial se determina de la siguiente fórmula:

(1) El índice (Conex/UU) se determina para las categorías de usuarios doméstica y social.

De la aplicación de la metodología descrita resulta un incremento del número de conexio-nes de agua potable hasta alcanzar las 33.206 al término del quinto año. Ademas se incrementa la población beneficiaria en 20.573. Cuadro Nº 2.4 Estimación del número de conexiones

Elaboración Propia. Gráfico Nº 2.1 Evolución del número de conexiones de agua potable

27.982 28.518

30.057

31.518

32.574 33.206

25.000

27.500

30.000

32.500

35.000

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fuente: Base Comercial EMAPA CAÑETE S.A. Elaboración Propia.

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Población Servida 101.919 104.092 112.583 116.024 119.976 122.493 Número de Conexiones 27.982 28.518 30.057 31.517 32.573 33.205

)1(

* ⎟⎠⎞

⎜⎝⎛=

UUConex

UUHab

ervidaPoblaciónSConex tt

91

Determinado el total de conexiones, la asignación entre las categorías de usuarios se realiza en función de la participación de cada categoría de usuarios en el total de co-nexiones de la localidad.

En las proyecciones del número de conexiones se tiene, para cada una de las categorías de usuarios, las siguientes estimaciones:

1 Total Conexiones. 2 Conexiones Activas.

2.1 Porcentaje de conexiones medidas. (nivel objetivo) a. Conexiones medidas.

con medidor existente. con medidor nuevo.

2.2 Porcentaje de conexiones no medidas. b. Conexiones no medidas.

3 Porcentaje de Conexiones Inactivas. (nivel objetivo) 4 Conexiones Inactivas.

Conexiones medidas La determinación de conexiones medidas se obtiene como producto de las conexiones totales multiplicada por el porcentaje de micromedición.

Micromedición El nivel de micromedición del año inicial se obtuvo de la línea base comercial. La política de micromedición a exigirse en el próximo quinquenio dará como resultado un incremento en el número de medidores como puede verse a continuación:

Cuadro Nº 2.5 Evolución de niveles de micromedición

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Empresa 10.195 10.478 14.031 16.688 18.692 20.296


Gráfico Nº 2.2 Evolución del número de micromedidores

10.195 10.47814.031

16.68818.692

20.296

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


Elaboración Propia.

92

Conexiones No Medidas El número de conexiones no medidas es el resultado de la diferencia entre las conexio-nes totales y el número conexiones medidas. En cada año del quinquenio, se aprecia la reducción del número de conexiones no medidas, por efecto de la política de micromedi-ción a implementar por la empresa.

Conexiones Inactivas Por su parte, el número de las conexiones inactivas, para cada categoría de usuarios y por localidad, se determina sobre la base de información de la línea base y se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año. En tal razón, se proyecta la disminución del número conexiones inactivas en el tiempo como resultado de la mejora de la gestión comercial de la empresa. La política de activa-ción de unidades de uso exigida para el próximo quinquenio contempla al quinto año, que el índice de conexiones inactivas a nivel de empresa disminuya a niveles de 18% del total de conexiones.

Gráfico Nº 2.3 Evolución de conexiones de agua inactivas

31% 30% 29%

24%21%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%



Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo de las variables porcentajes de conexiones medidas y porcentajes de conexiones inactivas determinan la evolución del número de conexiones y su distribución entre activas (medidas y no medidas) e inactivas. A nivel de empresa, se presenta la evolución de conexiones activas e inactivas (medidas y no medidas) por cada localidad.

93

Cuadro Nº 2.6 Evolución del número de conexiones de agua potable a nivel de EPS

Categoría Tipo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activas 17.233 17.780 19.689 21.708 23.325 24.530

Inactivas 7.603 7.592 7.818 6.658 6.095 5.522

Total 24.836 25.372 27.507 28.365 29.420 30.052

Activas 22 22 24 27 29 30

Inactivas 21 21 22 22 21 20

Total 43 43 46 49 50 50

Activas 2.023 2.039 2.089 2.285 2.414 2.543

Inactivas 1.074 1.058 1.009 813 685 554

Total 3.097 3.097 3.098 3.098 3.099 3.097

Activas 2 2 2 2 3 3

Inactivas 4 4 4 4 3 3

Total 6 6 6 6 6 6

Activas 0 0 0 0 0 0


Total 0 0 0 0 0 0

Activas 19.280 19.843 21.804 24.021 25.771 27.107

Inactivas 8.702 8.675 8.853 7.497 6.804 6.099

Total 27.982 28.518 30.657 31.518 32.574 33.205

Industrial

Estatal

TOTAL EMPRESA

Doméstico

Social

Comercial

Elaboración propia. 2.2.4. Volumen Requerido de Agua Potable El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio, se obtiene del pro-ducto de: conexiones por cada categoría de usuario, unidades de uso por conexión y el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo.El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha aplicado los factores de subregistro de micromedición, continuidad del servicio, elasticidad precio y elasticidad ingreso. De acuerdo a las inversiones previstas a realizar en el quinquenio por la empresa, se ha estimado que, la meta de continuidad del servicio de agua potable, será la siguiente Cuadro Nº 2.7 Continuidad por localidad

EPS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

CERRO_AZUL - - C C C C SAN_VICENTE - - C C+1 C+1 C+1 IMPERIAL - - C C C C MALA - - C C C C SAN_ANTONIO - - C C C C ASIA - - C C+1 C+1 C+1 QUILMANA - - C C+7 C+7 C+7 SAN_LUIS - - C C C C SANTA_CRUZ - - C C C C CHILCA - - C C+1 C+1 C+1 CALANGO - - C C+1 C+1 C+1 LUNAHUANA - - C C C C Elaboración Propia.

94

La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el precio, es de -0,24 (elasticidad-precio) y ante el incremento del ingreso - directamente proporcional al creci-miento del PBI - es de 0,04 (elasticidad ingreso). De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el producto del número de usuarios medidos por su consumo medio medido de cada año, para cada rango de consumo.

Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al con-sumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua potable de 1,40. 2.2.5. Agua No Facturada La empresa registra altos niveles de agua no facturada por la brecha de las pérdidas técnicas del sistema y las pérdidas comerciales derivadas de la micromedición y el núme-ro de conexiones inactivas que en la práctica estarían haciendo uso del servicio de agua potable. Con la instalación de macromedidores incluidos dentro del Programa de Inversiones, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización deberá determinar el nivel de Agua No Facturada en dicho año y supervisar el cumplimiento de las siguientes metas en términos de varia-ción en el Agua No Facturada. Cuadro Nº 2.8 Variación de Agua no facturada (Puntos porcentuales)

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Agua no Facturada - - -4 -3 -1 -2 Elaboración propia.

2.2.6. Volumen Demandado de Agua Potable

Para la población sin servicio se ha definido un volumen de agua potable requerido en función a la dotación básica por habitante de 40 litros diarios. Los resultados obtenidos de volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda total, que incluye las pérdidas técnicas estimadas, se presentan a continuación:

95

Cuadro Nº 2.9 Evolución del volumen demandado de agua potable (mil m3/mes).


Facturados Medidos 2.481.490 2.540.688 3.311.058 3.606.037 4.054.733 4.264.641

Facturados No Medidos 1.952.832 2.007.250 1.569.947 1.665.546 1.375.845 1.443.354

TOTAL 4.434.322 4.547.938 4.881.005 5.271.583 5.430.578 5.707.995

Facturados Medidos 148.889 152.441 198.663 216.362 307.356 255.878

Facturados No Medidos 666.605 683.789 446.905 425.489 402.534 350.862

Inactivos 277.553 276.806 274.004 225.779 197.722 176.900

Poblacion No servida 807.843 819.819 740.437 735.672 724.342 734.914

TOTAL 1.900.890 1.932.856 1.660.010 1.603.302 1.631.955 1.518.555

Perdidas Técnicas TOTAL 3.167.450 3.310.194 3.167.160 3.105.362 3.003.586 2.900.564

6.335.212 6.480.793 6.541.014 6.874.885 7.062.533 7.226.550

9.502.662 9.790.988 9.708.174 9.980.246 10.066.119 10.127.114

Demanda Usuarios Año

Demanda Total Año

Consumo Facturado

Perdidas No Técnicas

Elaboración Propia. La evolución del volumen demandado por los usuarios y el volumen demandado total se presenta a continuación: Gráfico Nº 2.4 Evolución de demanda de usuarios y demanda total (en miles m3)

6.335

9.503

6.481

9.791

6.541

9.708

6.875

9.980

7.063

10.066

7.227

10.127

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000


Fuente: Elaboración propia 2.2.7. Dotación de consumo de agua potable

La evolución de la dotación y producción de agua por habitante se muestra a continua-ción, observándose que los niveles de demanda se encuentran en un rango aceptable, especialmente si se tiene en consideración las características de la zona. De otro lado, puede observarse la brecha entre el nivel de dotación y el nivel de producción.

96

Gráfico Nº 2.5 Evolución de dotación y producción de agua por habitante (lts/hab/día)

110

166

111

167

110

163

113

164

114

163

115

161

0

25

50

75

100

125

150

175


Volumen Requerido Volumen Producido

Elaboración propia. 2.3 Estimación de la demanda del servicio de alcantarillado

La demanda por el servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas resi-duales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total está conformado por el volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Posteriormente, al volumen de agua potable vertida a la red de alcantari-llado, otras contribuciones, como la infiltración por ñapa freática, infiltraciones de lluvias y pérdidas. Para tal efecto, a partir de la estimación de la población administrada, se definirán los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la población efectivamente servida de este servicio.

A partir de la población servida se estima el número de conexiones por cada categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido de agua por cada localidad determinará el volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que en-frentará la empresa en los próximos años.

2.3.1 Parámetros Empleados

Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los parámetros referidos en la demanda por servicio de agua potable y el siguiente parámetro:

Contribución al alcantarillado Del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario se ha considerado que el 80% del mismo será vertido en la red de alcantarillado.

97

2.3.2 Población Servida de Alcantarillado

La población servida con el servicio de alcantarillado, se estima multiplicando el nivel ob-jetivo de cobertura de servicio de alcantarillado a la población administrada por la EPS.

2.3.3 Conexiones de Alcantarillado El número de conexiones de alcantarillado se estima de manera similar a lo realizado en el servicio de agua potable. Para el año inicial, el número de conexiones se ha estimado de la base comercial de la empresa, habiéndose proyectado a nivel de cada localidad y cada categoría de usuario. El número de conexiones de alcantarillado se incrementa de 20.399 conexiones el año base a 24.753 al término del quinto año. Además, la población beneficiaria se incremen-tara en 16.790 personas, en el quinquenio. Cuadro Nº 2.10 Estimación del número de conexiones

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Población Servida 75.007 76.574 78.678 83.323 89.371 91.798

Número de Conexiones 20.399 20.775 21.487 22.240 23.654 24.753

Elaboración Propia.

Grafico Nº 2.6 Evolución del número de conexiones de alcantarillado

20.39920.775 21.487 22.240 23.655

24.753

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000



Para proyectar el número de conexiones se tiene a nivel de cada una de las localidades y categorías de usuarios, se tienen las siguientes variables:

a. Total Conexiones b. Conexiones Activas

• Conexiones activas con medidor de agua • Conexiones activas sin medidor de agua

c. Porcentaje de Conexiones Inactivas

98

Conexiones activas con medidor de agua El número de conexiones de alcantarillado con medidor de agua surge del producto entre la cantidad de conexiones alcantarillado activas y la meta de unidades de uso medidas de agua determinada. La cantidad de conexiones de alcantarillado sin medidor de agua, pa-ra cada localidad y para cada categoría de usuarios, surge de la diferencia entre las co-nexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de agua con medidor.

Conexiones Inactivas El número de conexiones inactivas de alcantarillado parte del número de conexiones in-activas para cada categoría de usuarios y por localidad determinada en la línea base, y se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año en cada locali-dad. El número de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como resulta-do de la mejora de la gestión comercial realizada por la empresa. La política de activación de conexión exigida para el próximo quinquenio generará como resultados que el índice de conexiones inactivas decrezca a 19% del total de conexiones de alcantarillado en el quinto año. Cuadro Nº 2.11 Evolución del número de conexiones de alcantarillado inactivas

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% Conexiones Inactivas 30% 28% 24% 21% 19%

Conexiones Inactivas 6.307 6.008 5.390 5.060 4.628 Elaboración Propia. Gráfico Nº 2.7 Evolución de conexiones inactivas

30%28%

24%21%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Elaboración propia. Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo del porcentaje de conexiones inac-tivas determinan como se comporta la evolución del número de conexiones por localidad y su distribución entre activas e inactivas. A nivel de empresa los resultados por localidad de esta evolución de conexiones activas e inactivas se presentan a continuación:

99

Cuadro Nº 2.12 Evolución del número de conexiones de alcantarillado.

Categoría Tipo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activas 12.323 12.664 13.580 14.880 16.531 17.916

Inactivas 5.342 5.386 5.160 4.668 4.470 4.130

Total 17.665 18.050 18.741 19.548 21.001 22.046

Activas 7 7 8 9 9 10


Total 10 11 11 12 12 12

Activas 1.781 1.787 1.880 1.951 2.044 2.188

Inactivas 930 915 842 716 585 493

Total 2.711 2.702 2.722 2.667 2.629 2.682

Activas 10 10 11 10 11 11


Total 13 13 13 13 13 13

Activas 0 0 0 0 0 0


Total 0 0 0 0 0 0

Activas 14.121 14.468 15.479 16.851 18.595 20.125

Inactivas 6.278 6.307 6.008 5.390 5.060 4.628

Total 20.399 20.775 21.487 22.240 23.655 24.753

TOTAL EMPRESA

Social

Comercial

Industrial

Estatal

Doméstico

Elaboración Propia. 2.3.4 Volumen de Aguas Servidas

El volumen de aguas servidas vertidas en la red está compuesto por el volumen producto del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras contribuciones. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se determina por el producto de la demanda de agua potable y el factor de contribución al alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relación entre la cobertura de agua po-table y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.

100

3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO

Identificada la capacidad de oferta de la empresa, a partir del diagnóstico operacional del año base 2009 y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en estas sección del Plan Maestro Optimizado, se determinará el balance de oferta – demanda por sistema técnico de cada etapa del proceso productivo a fin de establecer el requerimiento de inversiones y cómo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del proceso productivo a determinar el balance serán:

a) Captación de Agua. b) Tratamiento de agua cruda. c) Tratamiento de Aguas Servidas. d) Almacenamiento.

Cabe señalar que este análisis se desarrollará para las doce localidades que conforman EMAPA CAÑETE S.A. analizando el balance de oferta y demanda e incluyendo el efecto de las nuevas inversiones.

3.1 Localidad de Cerro Azul 3.1.1 Captación

De acuerdo al diagnostico operacional, el sistema de agua potable de la localidad de Cerro Azul se abastece exclusivamente de una fuente subterránea, de la que se capta alrededor de 18 lps.

No se tiene planeado inversiones en el quinquenio debido a que la oferta cubre la de-manda esperada. Gráfico Nº 3.1. Captación a nivel de localidad de Cerro Azul

2

7

12

17

22

27

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Años

LPS

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia

101

3.1.2 Almacenamiento La capacidad de almacenamiento es actualmente de 625 m3, los cuales cubren la de-manda actual de la ciudad, por lo que no se tienen planeado inversión alguna durante el quinquenio. Gráfico Nº 3.2. Tratamiento de agua cruda a nivel de localidad de Cerro Azul

200

300

400

500

600

700

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Años

M3

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.1.3 Tratamiento de aguas Servidas Actualmente, Cerro Azul cuenta con una capacidad de tratamiento de aguas servidas de 9,5 lps. Dentro de los planes de inversión se tiene proyectado la construcción de una planta de tratamiento durante el cuarto año y la rehabilitación del Terraplén Laguna de Oxidación durante el segundo año. Gráfico Nº 3.3 Tratamiento aguas servidas a nivel de la localidad de Cerro Azul

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Años

LPS

OFERTA DEMANDA


Construcción PTAR (23lps)

Rehabi.Terraplen

102

3.2 Localidad de San Vicente 3.2.1 Captación De acuerdo con el diagnostico operacional, la localidad de San Vicente, se abastece de una fuente subterránea, de la que se capta alrededor de 79 lps. Dentro de los planes de inversión se tiene proyectado la rehabilitación de las obras civiles de la caseta de bombeo del Pozo 3 de tipo subterráneo, durante el primer año. Gráfico Nº 3.4 Captación a nivel de localidad de San Vicente

60

80

100

120

140

160

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Años

LPS

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.2.2 Almacenamiento

La capacidad de almacenamiento es actualmente de 700 m3, los cuales no cubren la demanda actual de la ciudad. Dentro de los planes de inversión se tiene proyectado la rehabilitación de la cesta de Válvulas de Reservorio durante el primer año. Gráfico Nº 3.5 Almacenamiento a nivel de localidad de San Vicente

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Años

M3

OFERTA DEMANDA


Rehabilitación caseta de Bombeo Pozo 3

Rehabilitación cesta válvula de reservorio

103

3.2.3 Tratamiento de aguas servidas Actualmente la empresa no cuenta con capacidad de tratamiento de aguas servidas y no se tienen planeado hacer alguna inversión durante el quinquenio. 3.3 Localidad de Imperial 3.3.1 Captación

El sistema de agua potable de Imperial, se abastece de dos fuentes (superficiales y sub-terráneas), con una capacidad de 84 lps, la cual no es suficiente para abastecer la de-manda de dicha localidad, sin embargo no se tiene planeado inversión alguna durante el quinquenio. Gráfico Nº 3.6 Captación a nivel de localidad de Imperial

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.3.2 Tratamiento de agua cruda Actualmente, la ciudad de Imperial tiene una capacidad de tratamiento de agua cruda de 71 lps, lo que no es suficiente para cubrir su demanda, por lo que se tiene proyectado la rehabilitación de la planta de tratamiento de Alminares y la rehabilitación de floculadores y filtros durante el segundo año.

50

90

130

170

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Años

LPS

OFERTA DEMANDA

104

Gráfico Nº 3.7 Tratamiento de agua cruda a nivel de localidad de Imperial

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Años

LPS

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.3.3 Almacenamiento La capacidad de almacenamiento de Imperial es de 800 m3, la cual no cubre la demanda actual existente, sin embargo, no se tiene proyectado inversión alguna durante el quin-quenio. Gráfico Nº 3.8 Almacenamiento a nivel de localidad de Imperial

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Años

M3

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.3.4 Tratamiento Aguas Servidas La localidad de Imperial no cuenta con planta de tratamiento de aguas servidas y no se tiene planeado inversión alguna durante el quinquenio.

Rehabi.Pta Tratamiento Aminares Rehab.de floculadores

105

3.4 Localidad de Mala

3.4.1 Captación

El sistema de agua potable de la localidad de Mala, se abastece exclusivamente de una fuente subterránea con una capacidad actual de 40 lps. Dentro de los planes de inversión, se tiene proyectado el mejoramiento del Pozo existen-te PE-01(incluye una caseta de bombeo, equipamiento e instalaciones hidráulicas) y la perforación de un pozo que incluye una caseta de bombeo, equipamiento y sus respecti-vas instalaciones eléctricas, con una capacidad de 20 lps, durante el cuarto año, y la re-potenciación de pozos durante el tercer año. Gráfico Nº 3.9 Captación a nivel de localidad de Mala

0

20

4060

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Años

LPS

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.4.2 Almacenamiento La capacidad de almacenamiento de la localidad de Mala es de 400 m3, la cual no cubre la demanda actual existente, por lo que se tiene proyectado la rehabilitación de la caseta de válvula de reservorio de 400 m3 durante el segundo año y la construcción de dos re-servorios con capacidad de almacenamiento de 300 y 120 m3 , durante el tercer año.

Mejoramiento de PE-01 y construc-ción de Pozo nuevo (20 lps)

106

Gráfico Nº 3.10 Almacenamiento a nivel de localidad de Mala

0

400

800

1.200

1.600

2.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Años

M3

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.4.2 Tratamiento de Aguas Servidas

Actualmente la localidad de Mala no cuenta con una planta de tratamiento de aguas ser-vidas y no tiene planeado inversión alguna durante el quinquenio. 3.5 Localidad de San Antonio

3.5.1 Captación

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua de las localidades de San Antonio es de aproximadamente 9 lps. Así, debido a que la oferta resulta insuficiente para abastecer la demanda, se tiene proyectado para el pri-mer año, el mejoramiento de la estación de bombeo y la renovación del equipo de bom-beo del pozo No1 así como la instalación de un equipo de bombeo de 45 HP con un cau-dal de bombeo de de 20 lps. Gráfico Nº 3.11 Captación a nivel de la localidad de San Antonio

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

LPS

OFERTA DEMANDA


Reservorio (300m3) Reservorio (120 m3)

Rehab.caseta válvula de reservorio

Mejoramiento del equipo de bombeo No1 existente. Instalación equipo de 45 HP (20 lps)

107

3.5.2 Almacenamiento La capacidad de almacenamiento de la localidad de San Antonio es actualmente de 440 m3 aproximadamente, la cual cubre la demanda actual existente. Dentro de los planes de inversión se tiene proyectado el mejoramiento de infraestructura de los reservorios RAE-01 360 m3 y el reservorio RAE-02 de 80 m3, durante el segundo año. Gráfico Nº 3.12 Almacenamiento a nivel de localidad de San Antonio

100

300

500

700

900

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

M3

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.5.3 Tratamiento de Aguas Servidas

Actualmente, la localidad de San Antonio no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas, sin embargo, dentro de los planes de inversión, se tiene proyectado la construcción de una planta de tratamiento por medio de lagunas facultativas durante el primer año, con lo que se espera que la oferta supere a la demanda de la localidad. Gráfico Nº 3.13 Tratamiento de aguas servidas a nivel de la localidad de San Antonio

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

LPS

OFERTA DEMANDA


Mejoramiento de infraest.de RAE-01(360 m3) RAE-02 (80 m3)

Construcción: Pta. Lagunas facultativas

108

3.6 Localidad de Asia

3.6.1 Captación El sistema de agua potable de Asia, se abastece exclusivamente de una fuente sub-terránea, con una capacidad de 7 lps, la cual no es suficiente para abastecer la deman-da de dicha localidad. Dentro de los planes de inversión, se tiene proyectado, la repotenciación de pozos duran-te el segundo año.

Gráfico Nº 3.14 Captación a nivel de la localidad de Asia

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

LPS

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.6.2 Almacenamiento La capacidad de almacenamiento de la localidad de Asia es actualmente de 200 m3 aproximadamente, la cual cubre la demanda existente., por lo que no se tiene proyectado inversión alguna durante el quinquenio. Gráfico Nº 3.15 Almacenamiento a nivel de localidad de Asia

80

120

160

200

240

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

M3

OFERTA DEMANDA


Construcción: Pta. Lagunas facultativas

109

3.6.3 Tratamiento de Aguas Servidas Actualmente Asia tiene una capacidad de tratamiento de aguas servidas de 9 lps, lo que es suficiente para cubrir su demanda, por lo que no se tiene planeado inversión alguna durante el quinquenio. Gráfico Nº 3.16 Tratamiento de aguas servidas a nivel de la localidad de Asia

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Años

LPS

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.7 Localidad de Quilmaná

3.7.1 Captación

De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua de la localidad de Quilmaná es de aproximadamente 14 lps. Dado que la deman-da supera a la oferta, se tiene planeado la construcción de un pozo de agua potable du-rante el cuarto año. Gráfico Nº 3.17 Captación a nivel de la localidad de Quilmaná

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

LPS

OFERTA DEMANDA


Construcción: Pozo de agua

110

3.7.2 Almacenamiento Actualmente, Quilmaná no presenta capacidad de almacenamiento, por lo que la deman-da supera a la oferta. Dentro de los planes de inversión, se tiene proyectado la construcción del reservorio apo-yado de 900 m3, durante el cuarto año. Gráfico Nº 3.18 Almacenamiento a nivel de localidad de Quilmaná

0

200

400

600

800

1.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

M3

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.7.3 Tratamiento de agua servidas Actualmente, Quilmaná no presenta capacidad de tratamiento de aguas servidas, por lo que la demanda supera a la oferta. Dentro de los planes de inversión, se tiene planeado el mejoramiento de la laguna de estabilización durante el cuarto año. Gráfico Nº 3.19 Tratamiento de agua cruda a nivel de localidad de Quilmana

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Años

M3

OFERTA DEMANDA


Construcción: Reservorio apoyado

Laguna de Estabiliza-ción (31 pls)

111

3.8 Localidad de San Luis 3.8.1 Captación

El sistema de agua potable de San Luis, se abastece exclusivamente de una fuente sub-terránea, con una capacidad de 32 lps, lo cual es suficiente para abastecer la demanda de dicha localidad, por lo que no se tiene planeado inversión alguna durante el quinque-nio. Gráfico Nº 3.20 Captación a nivel de la localidad de San Luís

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

LPS

OFERTA DEMANDA


La capacidad de almacenamiento de la localidad de San Luis es de 395 m3 aproximada-mente, la cual cubre la demanda existente., por lo que no se tiene proyectado inversión alguna durante el quinquenio. Gráfico Nº 3.21 Almacenamiento a nivel de localidad de San Luís

300

330

360

390

420

450

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

M3

OFERTA DEMANDA


112

3.8.3 Tratamiento de Aguas Servidas Actualmente, la localidad de San Luis no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas. Dentro de los planes de inversión, se tiene proyectado, la construcción de una laguna de estabilización durante el primer año con una capacidad de 14 lps.

Gráfico Nº 3.22 Tratamiento de aguas servidas a nivel de la localidad de San Luís

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

LPS

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.9 Localidad de Santa Cruz de Flores

3.9.1 Captación

El sistema de agua potable de Santa Cruz de Flores, se abastece exclusivamente de una fuente subterránea, con una capacidad de 4 lps, lo cual no es suficiente para cubrir la demanda de dicha localidad. Gráfico Nº 3.23 Captación a nivel de la localidad de Santa Cruz de Flores

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

LPS

OFERTA DEMANDA


Laguna de Estabiliza-ción (14 pls)

113

3.9.2 Almacenamiento

La capacidad de almacenamiento de la localidad de San Luis es de 60 m3 aproximada-mente, lo cual no cubre la demanda de dicha localidad, sin embargo no se tiene planeado inversión alguna durante el quinquenio. Gráfico Nº 3.24 Almacenamiento a nivel de localidad de Santa Cruz de Flores

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

M3

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.9.3 Tratamiento de Aguas Servidas Actualmente, la localidad de San Luis no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas y no se tiene planeado inversión alguna durante el quinquenio. 3.10 Localidad de Chilca

3.10.1 Captación El sistema de agua potable de Chilca, se abastece exclusivamente de una fuente sub-terránea, con una capacidad de 10 lps, lo cual no es suficiente para cubrir la demanda de dicha localidad.

114

Gráfico Nº 3.25 Captación a nivel de localidad de Chilca

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

LPS

OFERTA DEMANDA


La capacidad de almacenamiento de la localidad de Chilca es de 650 m3 aproximada-mente, lo cual cubre la demanda de dicha localidad, por lo que no se tiene planeado in-versión alguna durante el quinquenio. Gráfico Nº 3.26 Almacenamiento a nivel de localidad de Chilca

300

400

500

600

700

800

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

M3

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.10.3 Tratamiento de Aguas Servidas Actualmente Chilca tiene una capacidad de tratamiento de aguas servidas de 18 lps, lo que es suficiente para cubrir su demanda, por lo que no se tiene planeado inversión al-guna durante el quinquenio.

115

Gráfico Nº 3.27 Tratamiento de aguas servidas a nivel de la localidad de Chilca

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

LPS

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.11 Localidad de Calango

3.11.1 Captación

El sistema de agua potable de Calango, se abastece exclusivamente de una fuente sub-terránea, con una capacidad de 1 lps, lo cual es suficiente para cubrir la demanda, por lo que no se tiene planeado inversión alguna durante el quinquenio. Gráfico Nº 3.28 Captación a nivel de la localidad de Calango

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

LPS

OFERTA DEMANDA


La capacidad de almacenamiento de la localidad de Calango es de 150 m3 aproximada-mente, lo cual cubre la demanda de dicha localidad, por lo que no se tiene planeado in-versión alguna durante el quinquenio.

116

Gráfico Nº 3.29 Almacenamiento a nivel de localidad de Calango

0

40

80

120

160

200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

M3

OFERTA DEMANDA

Fuente: Modelo Tarifario Cañete S.A. Elaboración propia 3.11.3 Tratamiento de Aguas Servidas Actualmente, la localidad de Calango no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas, y no tiene planeado realizar inversión alguna durante el quinquenio. 3.12 Localidad de Lunahuaná

3.12.1 Captación

El sistema de agua potable de Lunahuaná, se abastece exclusivamente de una fuente subterránea, con una capacidad de 7,4 lps, lo cual no es suficiente para cubrir la de-manda de dicha localidad. Gráfico Nº 3.30 Captación de la localidad de Lunahuaná

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Años

LPS

OFERTA DEMANDA


117

3.12.2 Almacenamiento

Actualmente, Lunahuaná no presenta capacidad de almacenamiento, y no tienen planea-do inversión alguna durante el quinquenio 3.12.3 Tratamiento de Aguas Servidas Actualmente, la localidad de Lunahuaná no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas, y no tiene planeado realizar inversión alguna durante el quinquenio.

118

4 PROGRAMA DE INVERSIONES

Sobre la base del análisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua pota-ble y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del PMO, se han determinado los requerimientos de inversión para ampliar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los cuales deben solucionar el déficit previsto para los siguientes cinco años regulatorios. En el presente capítulo se realizará un análisis técnico y económico de las alternativas de inversión propuestas para los primeros cinco años. Estas inversiones están referidas a obras de ampliación, de mejoramiento y de rehabilitación. El Programa presentado cuenta tanto con inversiones exógenas como endógenas. Así, las inversiones endógenas están referidas directamente a las metas, tales como micro-medición, y redes secundarias de agua y alcantarillado. Éstas se han presupuestado a costos eficientes, mientras que las inversiones exógenas son sustentadas con sus presu-puestos analíticos y con sus respectivos perfiles. 4.1 Inversiones en Agua Potable

4.1.1 Obras de Ampliación a) Captación Subterránea Se propone la ampliación de captaciones en Mala y Quilmaná, mediante la perfora-

ción de dos pozos de 20 lps cada uno. En ambas localidades los proyectos son financia-dos por el Programa Agua para Todos.

Cuadro Nº 4.1 Ampliación en Captación Subterránea

Localidad Soles (S/.)

LPS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 MALA 0 356.500 0 0 20,0

QUILMANÁ 0 0 0 280.553 0 20,0 Elaboración Propia

b) Captación Superficial No se propone ejecutar obras para ampliar captación superficial

c) Pre tratamiento No se propone ejecutar obras para ampliar unidades de pretratamiento

d) Conducción Agua Cruda Se ha considerado ampliaciones en líneas de conducción de agua cruda en las si-guientes localidades:

119

Cuadro Nº 4.2 Ampliación en Conducción de Agua Cruda

Localidad unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

IMPERIAL ml 0 985 0 0 0S/. 0 103.003 0 0 0

MALA ml 0 0 2.360 0 0S/. 0 0 306.151 0 0

Elaboración Propia e) Tratamiento de Agua

No se propone obras de ampliación de plantas de agua potable. f) Conducción Agua Potable Se ha considerado ampliaciones en líneas de conducción de agua potable en las si-guientes localidades:

Cuadro Nº 4.3 Ampliación en Conducción de Agua Potable


MALA ml 0 6.768 350 0 0S/. 0 315.622 31.849 0 0

SAN ANTONIO ml 0 1.478 0 0 0S/. 0 278.417 0 0 0

QUILMANÁ ml 0 0 0 4.092 0S/. 0 0 0 873.110 0

SANTA CRUZ ml 0 1.125 0 0 0S/. 0 97.484 0 0 0

Elaboración Propia g) Almacenamiento Se propone la construcción de dos reservorios (120 m3 y 380 m3) en Mala y uno de 900m3 en Quilmaná, los cuales serán financiados por el Programa Agua Para Todos.

Cuadro Nº 4.4 Ampliación en Almacenamiento


M3 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 MALA 0 509.220 0 0 500,0

QUILMANA 0 0 0 400.267 0 900,0 Elaboración Propia

h) Estaciones de Bombeo No se propone inversiones de ampliación en este rubro. i) Red de distribución Primaria

120

Se propone la instalación de redes primarias como ampliación, según el siguiente de-talle:

Cuadro Nº 4.5 Ampliación de Redes de Distribución Primaria


SAN VICENTE ml 207 2.805 0 0 0S/. 15.512 210.059 0 0 0

IMPERIAL ml 0 960 199 202 0S/. 0 126.472 26.248 26.616 0

MALA ml 0 2.737 330 1.267 359S/. 0 194.604 42.789 164.246 46.576

SAN ANTONIO ml 9 75 10 10 10S/. 1.087 25.576 1.164 1.174 1.184

QUILMANA ml 223 654 227 1.962 0S/. 17.459 202.908 17.746 479.171 0

Elaboración Propia

j) Red de distribución Secundaria

Se ha proyectado efectuar la ampliación de redes secundarias según el siguiente de-talle:

Cuadro Nº 4.6 Ampliación de Redes de Distribución Secundaria


CERRO AZUL ml 96 111 106 108 117S/. 10.560 12.163 11.609 11.829 12.877

SAN VICENTE ml 433 3.794 0 0 0S/. 32.438 284.108 0 0 0

IMPERIAL ml 0 1.724 358 363 0S/. 0 119.882 47.111 47.771 0

MALA ml 0 5.892 6.230 0 0S/. 0 594.783 326.342 0 0

SAN ANTONIO ml 37 292 40 40 40S/. 4.252 368.661 4.552 4.592 4.632

QUILMANA ml 385 1.127 391 3.378 0S/. 18.583 54.427 18.889 163.129 0

Elaboración Propia

k) Micromedición

Se proyecta la instalación masiva de micromedidores, para elevar el nivel de micro-medición a nivel de EPS aproximadamente de 35% a 59% al final del quinquenio. Para ello, será necesaria la instalación de medidores en el siguiente orden:

121

Cuadro Nº 4.7 Ampliación de micromedidores


CERRO AZUL # 20 120 224 69 58

S/. 1.380 8.301 15.514 4.799 4.025

SAN VICENTE # 57 926 102 100 135

S/. 3.912 169.202 7.030 6.911 9.309

IMPERIAL # 34 1.137 334 233 160

S/. 2.384 205.394 23.100 16.124 11.086

MALA # 77 587 792 288 207

S/. 5.355 70.200 54.727 19.912 14.274

SAN ANTONIO # 11 52 37 56 58

S/. 743 3.607 2.582 3.842 3.996

ASIA # 13 77 23 27 53

S/. 895 11.670 1.557 1.896 3.633

QUILMANA # 11 34 15 1.900 77

S/. 759 2.379 1.030 168.071 5.336

SAN LUIS # 10 607 76 81 99

S/. 665 111.315 5.272 5.576 6.823

SANTA CRUZ # 5 23 26 27 27

S/. 352 1.578 1.794 1.838 1.836

CHILCA # 40 489 116 103 108

S/. 2.611 143.738 8.052 7.110 7.449

CALANGO # 0 16 5 10 11

S/. 0 1.122 356 713 756

LUNAHUANA # 5 85 6 10 13

S/. 324 5.841 420 674 919Elaboración Propia

l) Conexiones Domiciliarias de agua Potable

Se proyecta la instalación masiva de conexiones domiciliarias para ampliar la cober-tura a nivel de EPS de 65% a 71%, aproximadamente.

Cuadro Nº 4.8 Ampliación de Conexiones


CERRO AZUL # 27 31 30 30 33

S/. 7.315 8.426 8.042 8.195 8.920

SAN VICENTE # 125 400 134 137 140

S/. 34.012 0 36.251 37.074 37.916

IMPERIAL # 79 390 81 82 83

S/. 21.368 0 21.922 22.230 22.541

MALA # 91 965 367 196 127

S/. 22.916 0 92.709 49.557 32.005

SAN ANTONIO # 8 62 8 9 9

S/. 4.407 0 4.717 4.759 4.801

ASIA # 20 29 20 20 20

S/. 5.473 7.834 5.327 5.429 5.533

QUILMANA # 51 148 52 445 64

S/. 23.345 68.376 23.730 0 29.278SAN LUIS # 35 42 58 60 62

122

S/. 9.511 11.390 15.842 16.334 16.840

SANTA CRUZ # 1 3 4 4 1

S/. 395 832 1.201 1.205 290

CHILCA # 89 51 89 46 47

S/. 24.148 13.902 24.085 12.498 12.721

CALANGO # 1 2 2 2 4

S/. 359 569 573 576 987

LUNAHUANA # 9 15 15 25 43

S/. 2.364 4.037 4.138 6.663 11.767Elaboración Propia

4.1.2 Obras de Mejoramiento y Renovación a ) Captación Superficial No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro.

b ) Captación Subterránea Se proponen inversiones de rehabilitación en captaciones subterráneas para las loca-lidades mostradas en el Cuadro N° 4.9. Los proyectos de inversiones están a cargo de FORSUR en San Vicente, Agua para Todos y el PMRI en Mala y San Antonio, y el PMRI en Asia. Las inversiones propuestas en San Antonio contemplan la renovación del equipo de bombeo, con lo cual se ampliará el caudal de bombeo de 9lps (actual) a 20 lps.

Cuadro Nº 4.9 Rehabilitación en Captación Subterránea


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 SAN VICENTE 33.006 0 0 0 0

MALA 0 251.775 57.500 0 0SAN ANTONIO 245.907 57.024 0 0 0

ASIA 0 15.593 0 0 0Elaboración Propia

c ) Pre Tratamiento No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. d ) Conducción Agua Cruda No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. e ) Tratamiento de Agua Se ha propuesta la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Alminares y de los floculadores, inversión que será financiada por FORSUR.

123

Cuadro Nº 4.10 Rehabilitación Tratamiento de agua


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 IMPERIAL 0 641.385 0 0 0

Elaboración Propia f ) Conducción de Agua Potable No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. g ) Almacenamiento En relación al almacenamiento, se propone la rehabilitación de reservorios según se detalla en el cuadro N° 4.11. En San Vicente se dará la rehabilitación de la cesta de Válvulas del Reservorio de 700 m3; en Mala el FORSUR financiará la rehabilitación de resevorio de 400 m3; y en San Antonio, APT financia el mejoramiento de infraes-tructura de Reservorios RAE01 (360 m3) y RAE02 (80 m3).

Cuadro Nº 4.11 Rehabilitación Almacenamiento


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 SAN VICENTE 20.578 0 0 0 0

MALA 0 13.827 0 0 0SAN ANTONIO 0 105.401 0 0 0

Elaboración Propia h ) Estación de Bombeo No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. i ) Red de distribución Primaria Se propone la instalación de redes de distribución como inversiones de mejoramien-to, según el siguiente detalle:

Cuadro Nº 4.12 Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria

Localidad Soles (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

SAN VICENTE 317.733 9.400 9.400 9.400 9.400IMPERIAL 153.337 180.124 7.729 7.729 7.729

QUILMANA 3.988 3.988 3.988 390.817 3.988Elaboración Propia

j ) Red de distribución Secundaria Se ha proyectado efectuar trabajos de mejoramiento en de redes secundarias según el siguiente detalle:

124

Cuadro Nº 4.13 Mejoramiento de Redes de Distribución Secundaria


CERRO AZUL 0 42.026 0 0 0SAN VICENTE 312.844 19.660 19.660 19.660 19.660

IMPERIAL 175.228 13.870 13.870 13.870 13.870QUILMANA 4.429 4.429 4.429 104.342 4.429

Elaboración Propia k ) Micromedición Se ha programado la renovación del parque de micromedidores mediante el programa de inversiones mostrado en el cuadro N° 4.14. Cabe mencionar que en los casos en los que los medidores nuevos han sido donados, éstos han sido considerados, por motivos de cálculo tarifario, como parte del programa de renovación.

Cuadro Nº 4.14 Rehabilitación y mejoramiento de los medidores


CERRO AZUL 10.133 10.133 10.133 10.133 10.133SAN VICENTE 37.159 211.963 37.159 37.159 37.159

IMPERIAL 22.989 186.609 22.989 22.989 22.989MALA 34.864 34.864 34.864 34.864 34.864

SAN ANTONIO 5.917 39.645 5.917 5.917 5.917ASIA 6.912 6.912 6.912 6.912 6.912

QUILMANA 6.096 6.096 6.096 6.096 6.096SAN LUIS 3.885 23.050 3.885 3.885 3.885

SANTA CRUZ 4.493 35.127 4.493 4.493 4.493CHILCA 8.267 8.267 8.267 8.267 8.267

CALANGO 14 14 14 14 14LUNAHUANA 207 207 207 207 207

Elaboración Propia

l ) Conexiones Domiciliarias de agua Potable Se ha propuesto un programa de renovación de conexiones en el siguiente orden.

Cabe mencionar que en los casos en los que las conexiones nuevas han sido donadas, éstas han sido consideradas, por motivos de cálculo tarifario, como parte del programa de renovación.

Cuadro Nº 4.15 Renovación de Conexiones



MALA 2.443 303.213 288.504 3.214 3.321SAN ANTONIO 0 222.752 0 0 0

QUILMANA 10.305 10.522 11.155 685.237 13.272Elaboración Propia

125

Resumen Programa de Inversiones

El total de Inversión para el quinquenio en obras de ampliación de la infraestructura de agua potable a costos totales asciende a S/. 9,3 millones y el programa de renovación de S/. 7 millones. No obstante, cabe mencionar que las conexiones nuevas donadas han sido ingresadas como renovación de conexiones. Los proyectos propuestos son de acción necesaria para mejorar el actual nivel de gestión de la empresa y la calidad de la prestación de los servicios, los mismos que se detallan en el cuadro N 4.9 y 4.10. En dicho cuadro se muestran los montos de inversión por componentes y totales en nuevos soles. Cuadro Nº 4.16 Inversiones en Ampliación de Agua Potable

Inversiones Agua Total Miles S/.

Captación de Agua Cruda 637.053 Transporte Agua Cruda 409.154 Transporte Agua Potable 1.596.482 Almacenamiento 909.487 Distribución 3.753.780 Conexiones Agua 857.637 Medidores 1.182.066

Elaboración Propia Cuadro Nº 4.17 Inversiones en Renovación y Mejoramiento de Agua Potable

Inversiones Agua Total Miles S/.

Captación de Agua Cruda 660.804 Tratamiento Agua Cruda 641.385 Almacenamiento 139.806 Distribución 1.905.021 Conexiones Agua 2.495.791 Medidores 1.126.631

Elaboración Propia

4.2 Inversiones en Alcantarillado

4.2.1 Obras de Ampliación

a ) Conexiones Domiciliarías de Alcantarillado

Para el presente quinquenio se tiene programado la instalación de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado según el siguiente porgrama:

126

Cuadro Nº 4.18 Ampliación de las conexiones de alcantarillado


CERRO AZUL # 19 22 24 23 25

S/. 2.467 2.797 3.115 2.913 3.242

SAN VICENTE # 97 150 122 114 128

S/. 12.592 19.362 15.703 14.718 16.519

IMPERIAL # 74 80 115 117 120

S/. 9.603 10.305 14.894 15.180 15.471

MALA # 61 103 700 86 81

S/. 35.002 59.186 0 49.482 46.762

SAN ANTONIO # 8 44 27 48 48

S/. 1.115 0 3.937 6.922 7.035

ASIA # 9 13 7 7 7

S/. 1.215 1.649 889 906 924

QUILMANA # 23 22 24 1.182 48

S/. 13.493 12.777 13.963 0 27.681

SAN LUIS # 23 31 48 49 51

S/. 2.992 4.070 6.164 6.370 6.582

SANTA CRUZ # 2 2 4 4 4

S/. 221 295 558 560 561

CHILCA # 46 29 66 68 70

S/. 5.890 3.738 8.471 8.725 8.985

CALANGO # 1 3 3 4 4

S/. 75 447 451 454 457

LUNAHUANA # 13 13 13 13 13

S/. 2.677 2.677 2.677 2.677 2.677Elaboración Propia

b ) Red de Colectores Secundarios

Se proyecta la instalación colectores secundarios que incluye la instalación de los respectivos buzones de inspección, según se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4.19 Ampliación de los colectores secundarios


CERRO AZUL ml 147 167 185 173 193S/. 28.781 32.622 36.332 33.976 37.815

MALA ml 698 1.180 8.026 0 0S/. 62.721 106.056 382.876 0 0

QUILMANA ml 339 321 351 17.067 0S/. 46.890 44.403 48.526 2.543.382 0

Elaboración Propia

c ) Red de colectores Primarios Se ha propuesto la ampliación de colectores primarios en el siguiente orden:

127

Cuadro Nº 4.20 Ampliación de los colectores primarios


MALA ml 51 86 1.130 0 0S/. 8.264 13.974 182.822 0 0

Elaboración Propia d ) Estaciones de Bombeo Se propone la construcción de dos estaciones de bombeo en Los Ángeles (6 lps) y Buenos Aires (13 lps) en Quilmaná. En San Luis se propone la construcción de una cámara de Bombeo en San Pedro (25 lps) y Santa Bárbara (1 lps).

Cuadro Nº 4.21 Ampliación de estaciones de bombeo


QUILMANA 0 0 0 270.834 0SAN LUIS 204.683 0 0 0 0

Elaboración Propia e) Líneas de Impulsión En Quilmaná, se tiene proyectadas las líneas de impulsión correspondientes a Los Ángeles y Buenos Aires, financiado por el Programa Agua Para Todos. Por su parte, el mismo programa financiará las lineas de impulsión se San Pedro y Santa Bárbara a las respectivas lagunas en la localidad de San Luis.

Cuadro Nº 4.22 Ampliación de líneas de impulsión


QUILMANA 0 0 0 159.690 0SAN LUIS 200.731 0 0 0 0

Elaboración Propia

f) Plantas de tratamiento de aguas Servidas En este rubro, se tiene planificada la construcción de una PTAR en Cerro Azul por 23 lps, una planta por lagunas facultativas en San Antonio (12 lps), Laguna de Estabili-zación (primaria y secundaria) de 31 lps en Quilmaná, y Laguna de Estabilización de 14lps de capacidad de tratamiento en la localidad de San Luis.

128

Cuadro Nº 4.23 Ampliación de Plantas de Tratamiento de aguas servidas

Localidad Soles (S/.) LPS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 CERRO AZUL 0 0 0 2.422.689 0 23,0 SAN ANTONIO 2.862.384 0 0 0 0 12,0

QUILMANA 0 0 0 3.223.253 0 31,0 SAN LUIS 1.125.507 0 0 0 0 14,0

Elaboración Propia

g) Emisores e Interceptores – Disposición

Se han propuesto las inversiones en este rubro de acuerdo al siguiente programa:

Cuadro Nº 4.24 Ampliación de emisores e interceptores

Localidad Soles (S/.) LPS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 SAN ANTONIO 0 141.175 0 0 0 12,25

QUILMANA 0 0 0 1.163.376 0 18,38 SAN LUIS 145.927 0 0 0 0 13,94

Elaboración Propia 4.2.2 Inversiones de Mejoramiento y Renovación

a) Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

Para el presente quinquenio se tiene programada la renovación de conexiones domi-ciliarias de alcantarillado en orden mostrado en el cuadro N° 4.25. Cabe mencionar que en los casos en los que las conexiones nuevas han sido donadas, éstas han sido consideradas, por motivos de cálculo tarifario, como parte del programa de renova-ción.

Cuadro Nº 4.25 Renovación de conexiones de alcantarillado



MALA 0 0 402.500 0 0SAN ANTONIO 1.161 30.789 1.161 1.161 1.161

QUILMANA 0 0 0 1.049.002 0Elaboración Propia

b) Red de Colectores Secundarios Se propone la renovación de colectores secundarios según el siguiente programa:

129

Cuadro Nº 4.26 Ampliación de los colectores secundarios


CERRO AZUL 0 0 0 34.494 0SAN VICENTE 306.660 22.998 22.998 22.998 22.998

IMPERIAL 267.705 24.926 24.926 24.926 24.926SAN ANTONIO 4.518 115.939 4.518 4.518 4.518

QUILMANA 12.553 12.553 12.553 1.026.875 12.553Elaboración Propia

2. Red de colectores Primarios

Se ha propuesto la renovación de colectores primarios en la localidad de San Vicente, de acuerdo con el siguiente esquema:

Cuadro Nº 4.27 Ampliación de los colectores primarios


SAN VICENTE 27.242 1.009 1.009 1.009 1.009Elaboración Propia

3. Estaciones de Bombeo

No se han propuesto inversiones en este rubro. 4. Líneas de Impulsión No se han propuesto inversiones en este rubro.

5. Plantas de tratamiento de aguas servidas

Se propone la rehabiltación del Terraplen de la Laguna de Oxidación existente en la loca-lidad de Cerro Azul, a cargo de FORSUR. Según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4.28 Mejoramiento de Plantas de Tratamiento de aguas servidas


CERRO AZUL 0 109.918 0 0 0Elaboración Propia

6. Emisores e Interceptores

No se han propuesto inversiones en este rubro.

130

Resumen Programa de Inversiones en Alcantarillado El total de Inversión para el quinquenio en obras de ampliación de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 16,1 millones, mientras que el monto consignado para el progra-ma de mejoramiento y renovación asciende a S/. 4,6 millones. Los proyectos propuestos son de acción necesaria para mejorar el actual nivel de gestión de la empresa y la calidad de la prestación de los servicios, los mismos que se detallan en los cuadros N 4.14 y 4.15. En ellos, se muestran los montos de inversión por compo-nentes y totales en nuevos soles. Cuadro Nº 4.29 Inversiones en Ampliación de Alcantarillado

Inversiones Alcantarillado Total Miles S/.

Conexiones Alcantarillado 521.271 Recolección 3.609.440 Transporte Agua Servida 360.421 Estaciones de Bombeo 475.517 Tratamiento Agua Servida 9.633.832 Disposición 1.450.478

Elaboración Propia Cuadro Nº 4.30 Inversiones en Renovación y Mejoramiento de Alcantarillado

Inversiones Alcantarillado Total Miles S/.

Conexiones Alcantarillado 2.074.858 Recolección 2.042.936 Transporte Agua Servida 0 Estaciones de Bombeo 402.584 Tratamiento Agua Servida 109.918 Disposición 0

Elaboración Propia

4.3 Inversiones en proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo

El Reglamento que incluye la Formulación del Plan Maestro Optimizado establece la necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, cuyo objetivo es buscar la eficiencia en la gestión de la EPS, con la implementación de proyectos de corto y mediano plazo que permitan mejorar los ingresos de la empre-sa, disminuir costos y bajar los niveles de pérdidas de agua, entre otros; todo ello con el propósito de incrementar la oferta de agua y restringir la demanda. El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y operativo, es fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el uso de sus recursos, para mejorar su posición financiera mediante la ejecución de obras de mejoramiento de los sistemas. Para la formulación y selección de los proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo se evaluó el diagnóstico empresarial realizado. En este proceso se identifi-caron proyectos institucionales, comerciales y operativos cuyo objetivo global es lo-grar mayor impacto en la empresa en el más corto tiempo, de tal forma que estos

131

proporcionen los mejores beneficios factibles para que se transformen en institucio-nes consolidadas y financieramente viables.

4.4 Resumen Inversiones a nivel de EPS

A continuación se muestra el cuadro Nº 4.16, que describe el resumen de inversión en ampliaciones, mejoramiento y renovación de agua y alcantarillado a nivel de EPS, expresados en nuevos soles y a costos totales.

Cuadro Nº 4.31 Resumen de Inversiones

RESUMEN INVERSIÓN AMPLIACIONAGUA año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 TOTAL

Captación de Agua Cruda 0 0 356.500 280.553 0 637.053Tratamiento Agua Cruda 0 0 0 0 0 0Transporte Cruda y Agua Potable 0 794.526 338.000 873.110 0 2.005.636Estaciones de Bombeo 0 0 0 0 0 0Almacenamiento 0 0 509.220 400.267 0 909.487Distribución 99.890 2.193.643 496.450 898.528 65.269 3.753.780Conexiones Agua 155.615 115.366 238.537 164.521 183.599 857.637Medidores 19.382 734.347 121.433 237.464 69.441 1.182.066

Suma 274.887 3.837.881 2.060.140 2.854.442 318.309 9.345.659ALCANTARILLADO

Conexiones Alcantarillado 86.298 117.444 71.042 109.207 137.280 521.271Recolección 146.656 197.056 650.556 2.577.357 37.815 3.609.440Transporte Agua Servida 200.731 0 0 159.690 0 360.421Estaciones de Bombeo 204.683 0 0 270.834 0 475.517Tratamiento Agua Servida 3.987.891 0 5.645.942 0 9.633.832Disposición 145.927 141.175 0 1.163.376 0 1.450.478

Suma 4.772.185 455.675 721.597 9.926.406 175.095 16.050.959RESUMEN INVERSIÓN REHABILITACIÓNAGUA

Captación de Agua Cruda 278.913 324.392 57.500 0 0 660.805Tratamiento Agua Cruda 0 641.385 0 0 0 641.385Transporte Agua Potable 0 0 0 0 0 0Estaciones de Bombeo 0 0 0 0 0 0Almacenamiento 20.578 119.228 0 0 0 139.806Distribución 967.559 273.496 59.075 545.817 59.075 1.905.021Conexiones Agua 587.387 743.510 352.725 741.847 70.322 2.495.791Medidores 140.936 562.888 140.936 140.936 140.936 1.126.631

Suma 1.995.373 2.664.899 610.235 1.428.599 270.332 6.969.438ALCANTARILLADO

Conexiones Alcantarillado 511.010 50.052 423.062 1.069.765 20.968 2.074.858Recolección 618.679 177.426 66.005 1.114.821 66.005 2.042.936Transporte Agua Servida 0 0 0 0 0 0Estaciones de Bombeo 0 0 0 402.584 0 402.584Tratamiento Agua Servida 0 109.918 0 0 0 109.918Disposición 0 0 0 0 0 0

Suma 1.129.689 337.395 489.067 2.587.170 86.974 4.630.296INVERSIONES INSTITUCIONALESAgua 177.510 2.352.996 211.710 441.300 0 3.183.515Alcantarillado 0 421.800 144.227 961.302 0 1.527.328Suma 177.510 2.774.796 355.936 1.402.601 0 4.710.843

Elaboración Propia

4.5 Esquema de Financiamiento

El esquema de financiamiento se ha establecido utilizando como base la información proporcionada EMAPA CAÑETE S.Atda. respecto a las fuentes de fondos y condi-ciones de endeudamiento.

132

El estudio tarifario considera para el quinquenio un monto de inversión de S/. 41,7 millones. De dicho total, el 78,8% (S/. 32,9 millones) será financiado mediante dona-ciones; el 12,7% (S/. 5,3 millones) con Préstamos Concertados con la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW); y el 8,5% restante (S/. 3,6 millones) será financiado mediante recursos propios.

Cuadro Nº 4.32 Financiamiento de las Inversiones

Año Donaciones Préstamos Concertados

Recursos Propios Total

Año 1 7.489.115 424.018 436.511 8.349.644 Año 2 4.820.637 4.770.199 479.811 10.070.646

Año 3 3.297.716 106.004 833.256 4.236.976

Año 4 17.243.476 0 955.742 18.199.218

Año 5 0 0 850.710 850.710

Total S/. 32.850.944 5.300.221 3.556.030 41.707.195 (*) Las donaciones corresponden a APT, FORSUR, GTZ, Gobierno Regional de Lima, Municipalidad Distrital de San Antonio, Quilmaná , Mala, San Vicente.

133

5 Estimación de Costos de Explotación Eficientes 5.1 Costo de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso señalar que la proyección de estos costos no comprende la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa. Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios, tal como se describe a continua-ción:

• Agua potable

o producción o tratamiento o línea de conducción o reservorios o redes de distribución de agua o mantenimiento de conexiones de agua potable o cámaras de bombeo de agua potable o canon agua cruda

• Alcantarillado

o conexiones de alcantarillado o colectores o cámaras de bombeo o tratamiento de aguas servidas

• Control de calidad del agua y alcantarillado Parámetros utilizados

El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers, utilizadas en estas fun-ciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversión. En el cuadro adjunto se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la pro-yección de los costos de operación y mantenimiento.

134

Cuadro Nº 5.1. Variables explicativas de Costos

Costos OperativosProducción de Fuente Superficial con Tratamiento Volumen de Captación Unidades de CaptaciónProducción de Fuente Subterránea con Bombeo Volumen de Captación Potencia Intalada Unidades de CaptaciónLínea de Conducción Longitud en metros de líneasReservorios Volumen Acumulado Unidades de ReservorioRedes de Distribución de Agua Nro de Conexiones de A.P.Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable Nro de Conexiones Dom.Cámara de bombeo de agua potable Nro de Estaciones Potencia IntaladaConexiones de Alcantarillado Nro de Conexiones de Alcant.Colectores Nro de Conexiones de Alcant.Cámaras de Bombeo de Desagües Nro de Estaciones Potencia Intalada Nro de UnidadesTratamientos en Lagunas de Estabilización Lps TratadosTratamiento de zanjas de Oxidación Lps TratadosTratamiento de lodos activados Lps TratadosEmisarios Submarinos Número de EmisoresCanon de Agua Cruda Volumen Captación SuperficialControl de Calidad de Agua y de Alcantarillado Volumen de Captación Unidades de Captación

Costos AdministrativosDirección de Central y Administración Nro de Conexiones Dom.Planificación y Desarrollo Nro de Conexiones Dom.Asistencia técnica Nro de Conexiones Dom.Ingeniería Nro de Conexiones Dom.Comercial de Empresa Nro de Localidades Nro de Unidades de UsoRecursos Humanos Nro de Conexiones Dom.Informática Nro de Unidades de UsoFinanzas Nro de Conexiones Dom.Servicios Generales Nro de Conexiones Dom.Gastos Generales Nro de Conexiones Dom.

Variables Explicativas de Costos

Variables Explicativas de Costos

Elaboración Propia

Así por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribución de agua es el número de conexiones domésticas de agua potable, ya que es el principal componente de dicha actividad. Asimismo, las variables explicativas de la producción con fuente superficial son los principales aspectos que explican su nivel de actividad: el caudal tratado y el número de unidades de captación. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua potable son el número de estaciones y la potencia instalada, mientras que el bombeo de desagüe incluye los mismos aspectos, al cual se suma el número de unidades. Por otra parte, el número de conexiones domésticas de agua potable es la principal variable expli-cativa de los componentes de los costos administrativos.

5.1.1 Costo Operativo Unitario

En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo unitario proyectado para el quinquenio de cada uno de sus componentes, distinguiendo entre los servicios de agua potable y alcantarillado. Cabe señalar que en el acumulado para dicho periodo los com-ponentes de mayor participación son: Producción (41,96%), cámaras de bombeo de de-sagüe (22,30%) y redes de distribución (9,15%).

135

Cuadro Nº 5.2 Costos Operativos Anuales por Conexión Costos Operativos por Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio en

el quinquenio % Costos

Agua PotableProducción 28,07 27,98 34,74 40,86 41,14 34,56 41,96%Tratamiento 1,49 1,39 1,35 1,31 1,28 1,36 1,66%Línea de conducción 0,49 0,52 0,52 0,53 0,52 0,52 0,63%Reservorios 2,73 2,67 2,83 3,00 3,15 2,88 3,49%Redes de Distribución de Agua 7,63 7,55 7,52 7,50 7,48 7,53 9,15%Mantenimiento de Conexiones 5,45 5,41 5,40 5,38 5,38 5,40 6,56%Cámaras de bombeo 3,05 2,84 2,76 2,67 2,62 2,79 3,38%Canon de Agua Cruda 0,17 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,18%

Total de Agua Potable 49 48 55 61 62 55 67%Alcantarillado

Conexiones de Alcantarillado 1,94 1,93 1,92 1,92 1,91 1,93 2,34%Colectores 3,60 3,59 3,57 3,56 3,55 3,57 4,34%Cámaras de bombeo 17,00 18,57 17,61 16,36 22,29 18,37 22,30%Tratamiento de Aguas Servidas 2,10 3,41 3,23 3,00 4,77 3,30 4,01%

Total Alcantarillado 25 28 26 25 33 27,17 33%Total Costo Operativo Unitario 74 76 82 86 94 82 100%

Fuente: Modelo Tarifario – EMAPA CAÑETE S.A. Elaboración Propia

5.1.2 Composición y Evolución de los componentes a) Agua Potable

En el cuadro siguiente que muestra la proyección de los costos de operación y manteni-miento, se puede apreciar que casi todos los componentes de los costos de operación se incrementan ante el aumento de la actividad de la empresa. Sin embargo, el rubro “Otros Costos de Explotación” disminuye sus costos operativos a fin de converger a la eficiencia la empresa Asimismo, el principal componente de los costos de operación y mantenimiento de agua potable es el de Producción. Cuadro Nº 5.3 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable

Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Producción 800.476 857.634 1.094.983 1.331.031 1.365.970Tratamiento 42.522 42.522 42.577 42.577 42.577Línea de Conducción 14.082 15.817 16.453 17.412 17.412Reservorios 77.793 81.994 89.134 97.840 104.674Redes de Distribución 217.562 231.387 237.064 244.141 248.417Mantenimiento de Conexiones 155.437 165.832 170.080 175.347 178.528Estación de Bombeo 86.920 86.920 86.920 86.920 86.920Canon Agua Cruda 4.760 4.713 4.760 4.760 4.760Total 1.399.552 1.486.819 1.741.972 2.000.029 2.049.260

Costos de Operación y Mantenimiento del Agua Potable (S/.)


136

Cuadro Nº 5.4 Participación de Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable


Producción 57,20% 57,68% 62,86% 66,55% 66,66%Tratamiento 3,04% 2,86% 2,44% 2,13% 2,08%Línea de Conducción 1,01% 1,06% 0,94% 0,87% 0,85%Reservorios 5,56% 5,51% 5,12% 4,89% 5,11%Redes de Distribución 15,55% 15,56% 13,61% 12,21% 12,12%Mantenimiento de Conexiones 11,11% 11,15% 9,76% 8,77% 8,71%Estación de Bombeo 6,21% 5,85% 4,99% 4,35% 4,24%Canon Agua Cruda 0,34% 0,32% 0,27% 0,24% 0,23%Total 100% 100% 100% 100% 100%

Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable (%)

Fuente: Modelo Tarifario – EMAPA CAÑETE S.A. Elaboración Propia Al respecto, los costos de producción de agua potable representan más del 60% de los costos de Operación y Mantenimiento.

b) Alcantarillado En el cuadro adjunto se puede apreciar la evolución proyectada en el quinquenio para los componentes de los costos de operación del servicio de alcantarillado. El principal componente de estos costos está dado por la operación y mantenimiento de las cámaras de bombeo de desagüe. Cuadro Nº 5.5 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado


Conexiones de Alcantarillado 40.247 41.185 43.225 46.339 47.431Colectores 74.801 76.526 80.268 86.006 88.011Cámara de bombeo de desagüe 353.243 395.538 395.538 395.538 552.606Tratamiento de Aguas Servidas 43.680 72.610 72.610 72.610 118.178

Total 511.972 585.859 591.640 600.492 806.225

Costos de Operación y mantenimiento de Alcantarillado (S/.)

Fuente: Modelo Tarifario – EMAPA CAÑETE S.A. Elaboración Propia Cuadro Nº 5.6 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado


Conexiones de Alcantarillado 7,86% 7,03% 7,31% 7,72% 5,88%Colectores 14,61% 13,06% 13,57% 14,32% 10,92%Cámara de bombeo de desagüe 69,00% 67,51% 66,85% 65,87% 68,54%Tratamiento de Aguas Servidas 8,53% 12,39% 12,27% 12,09% 14,66%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado (%)


137

Respecto de la evolución de los componentes, destaca el costo por cámara de bombeo de desagüe representando casi el 70% de la composición de los costos totales de opera-ción y mantenimiento de alcantarillado. Finalmente, para los próximos cinco años se espera un comportamiento de los costos de operación y mantenimiento para la prestación del servicio de saneamiento por EMAPA CAÑETE S.A., como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro Nº 5.7 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento

Agua Alcantarillado Total1 1.399.552 511.972 1.911.5242 1.486.819 585.859 2.072.6783 1.741.972 591.640 2.333.6124 2.000.029 600.492 2.600.5225 2.049.260 806.225 2.855.485

Costos de OperaciónAño


5.2 Costos Administrativos Las proyecciones para los cinco años de los costos de administración se realizan para la empresa en su conjunto, utilizando una aproximación en función a la participación de los costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de obte-ner los costos administrativos es semejante a la obtención de los costos operativos y están divididos en función de los siguientes procesos:

• Dirección de central y administraciones • Planificación y desarrollo • Asistencia técnica • Ingeniería • Comercial de empresa • Recursos humanos • Informática • Finanzas • Servicios generales • Gastos generales

5.2.1 Costos Unitarios En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle del costo unitario esperado para los componentes del costo administrativo. En el acumulado del quinquenio los componentes de mayor participación son los gastos comerciales (20,0%), gastos generales (19,9%) y gastos de dirección central (17,3%). Cabe señalar que en este análisis del costo de ad-ministración se han considerado todos los rubros que representan un desembolso de efectivo, no siendo considerados los rubros de depreciación y provisiones para cobranza dudosa.

138

Cuadro Nº 5.8 Costos Administrativos Totales Anuales

Costos Administrativos (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Dirección de Central y Administraciones 588.959 610.145 631.448 647.831 659.639 3.138.021Planificación y Desarrollo 147.462 154.957 162.483 168.264 172.427 805.593Asistencia Técnica 103.150 111.068 119.210 125.592 130.256 589.276Ingeniería 50.459 55.832 61.501 66.042 69.412 303.247Comercial de Empresa 660.650 694.236 731.652 760.818 782.814 3.630.170Recursos Humanos 113.932 125.995 138.710 148.883 156.427 683.946Informática 350.756 368.211 387.069 401.381 411.968 1.919.384Finanzas 147.876 158.295 168.949 177.259 183.310 835.688Servicios Generales 405.205 434.621 464.757 488.302 505.468 2.298.353Gastos Generales 641.619 686.017 731.359 766.691 792.403 3.618.090Otros Tributos 50.648 59.050 69.214 80.315 83.624 342.852

Total de Costos Administrativos Unitarios 3.260.715 3.458.427 3.666.353 3.831.378 3.947.748 18.164.621 Fuente: Modelo Tarifario – EMAPA CAÑETE S.A. Elaboración Propia Cuadro Nº 5.9 Costos Administrativos por Conexión Costos Administrativos por Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Dirección de Central y Administraciones 20,7 19,9 20,0 19,9 19,9 100,3

Planificación y Desarrollo 5,2 5,1 5,2 5,2 5,2 25,7

Asistencia Técnica 3,6 3,6 3,8 3,9 3,9 18,8

Ingeniería 1,8 1,8 2,0 2,0 2,1 9,7

Comercial de Empresa 23,2 22,6 23,2 23,4 23,6 116,0

Recursos Humanos 4,0 4,1 4,4 4,6 4,7 21,8

Informática 12,3 12,0 12,3 12,3 12,4 61,3

Finanzas 5,2 5,2 5,4 5,4 5,5 26,7

Servicios Generales 14,2 14,2 14,7 15,0 15,2 73,3

Gastos Generales 22,5 22,4 23,2 23,5 23,9 115,5

Otros Tributos 1,8 1,9 2,2 2,5 2,5 10,9

Total de Costos Administrativos Unitarios 114,3 112,8 116,3 117,6 118,9 580 Fuente: Modelo Tarifario – EMAPA CAÑETE S.A. Elaboración Propia Cabe destacar que se observa una tendencia creciente en el comportamiento esperado en la mayoría de los rubros que componen los costos unitarios en el periodo. El ligero incremento en los rubros responde a la expectativa de incremento del nivel de actividad de la empresa.

5.2.2 Composición y Evolución de los Costos de Administración

En los cuadros adjuntos se puede apreciar la evolución y la composición de los compo-nentes de los costos administrativos. Cabe precisar que en estos costos se han incluido los rubros de otros tributos (el pago por aporte regulatorio a la SUNASS consistente en el 1% de las ingresos), la provisión para cobranza dudosa y la depreciación. De otro lado, el principal componente de estos costos es el rubro de depreciaciones y amortizaciones.

139

Cuadro Nº 5.10 Proyección de Costos de Administración


Dirección de Central y Administraciones 588.959 610.145 631.448 647.831 659.639Planificación y Desarrollo 147.462 154.957 162.483 168.264 172.427Asistencia Técnica 103.150 111.068 119.210 125.592 130.256Ingeniería 50.459 55.832 61.501 66.042 69.412Comercial de Empresa 660.650 694.236 731.652 760.818 782.814Recursos Humanos 113.932 125.995 138.710 148.883 156.427Informática 350.756 368.211 387.069 401.381 411.968Finanzas 147.876 158.295 168.949 177.259 183.310Servicios Generales 405.205 434.621 464.757 488.302 505.468Gastos Generales 641.619 686.017 731.359 766.691 792.403Otros Tributos 50.648 59.050 69.214 80.315 83.624Provisión de Cobranza Dudosa 46.964 40.453 44.699 47.510 50.961Depreciación y Amortizaciones 1.004.197 1.832.173 1.551.632 1.786.162 1.906.635

Total de Costos Administrativos 4.311.875 5.331.053 5.262.684 5.665.049 5.905.343

Estimación de los Costos de Administración a nivel de EPS - S/.

Fuente: Modelo Tarifario – EMAPA CAÑETE S.A. Elaboración Propia Cuadro Nº 5.11 Composición de Costos de Administración


Dirección de Central y Administraciones 13,66% 11,45% 12,00% 11,44% 11,17%Planificación y Desarrollo 3,42% 2,91% 3,09% 2,97% 2,92%Asistencia Técnica 2,39% 2,08% 2,27% 2,22% 2,21%Ingeniería 1,17% 1,05% 1,17% 1,17% 1,18%Comercial de Empresa 15,32% 13,02% 13,90% 13,43% 13,26%Recursos Humanos 2,64% 2,36% 2,64% 2,63% 2,65%Informática 8,13% 6,91% 7,35% 7,09% 6,98%Finanzas 3,43% 2,97% 3,21% 3,13% 3,10%Servicios Generales 9,40% 8,15% 8,83% 8,62% 8,56%Gastos Generales 14,88% 12,87% 13,90% 13,53% 13,42%Otros Tributos 1,17% 1,11% 1,32% 1,42% 1,42%Provisión de Cobranza Dudosa 1,09% 0,76% 0,85% 0,84% 0,86%Depreciación y Amortizaciones 23,29% 34,37% 29,48% 31,53% 32,29%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Composición de los Costos de Administración a nivel de EPS


140

Cuadro Nº 5.12 Evolución de Costos de Administración

Componentes Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Dirección de Central y Administraciones 3,5% 3,4% 2,5% 1,8%Planificación y Desarrollo 4,8% 4,6% 3,4% 2,4%Asistencia Técnica 7,1% 6,8% 5,1% 3,6%Ingeniería 9,6% 9,2% 6,9% 4,9%Comercial de Empresa 4,8% 5,1% 3,8% 2,8%Recursos Humanos 9,6% 9,2% 6,8% 4,8%Informática 4,7% 4,9% 3,6% 2,6%Finanzas 6,6% 6,3% 4,7% 3,3%Servicios Generales 6,8% 6,5% 4,8% 3,4%Gastos Generales 6,5% 6,2% 4,6% 3,2%Otros Tributos 14,2% 14,7% 13,8% 4,0%Provisión de Cobranza Dudosa -16,1% 9,5% 5,9% 6,8%Depreciación y Amortizaciones 45,2% -18,1% 13,1% 6,3%

Total 19,1% -1,3% 7,1% 4,1%

Evolución de los Costos de Administración a nivel de EPS

Fuente: Modelo Tarifario – EMAPA CAÑETE S.A. Elaboración Propia Respecto de la evolución esperada de los costos administrativos destaca los costos por provisión de cobranza dudosa durante el segundo año. Asimismo, la variación de “otros tributos” y la de depreciaciones y amortizaciones resultan mayores durante el segundo, tercer y cuarto año.

141

6 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS La proyección de los ingresos totales considera: los ingresos por servicios de saneamien-to, servicios colaterales y otros ingresos. Dentro de los ingresos de saneamiento están incluidos los servicios de agua potable y alcantarillado, medidos y no medidos. Mientras que los ingresos por colaterales corresponden a ingresos provenientes de cargos por conexión, reubicación, ampliación y cierre de conexiones domiciliarias. Los ingresos han sido separados según la disponibilidad o no de medidor, dentro de cada una de estas divisiones se discrimina entre categorías tarifarias. El procedimiento utilizado para el cálculo de cada uno de estos componentes del ingreso se realiza en las siguientes líneas.

6.1 Ingresos por Servicios de Saneamiento.

Los ingresos por servicios de saneamiento incluyen la facturación por servicio de agua potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no lo poseen.

6.1.1 Ingresos por Servicios de Saneamiento con Medidor (ISSm)

Los ingresos por este concepto incluyen los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado de aquellos usuarios que cuenten con medidor. Dicho ingreso se define de la siguiente manera:

ISSm = # UU x CMM x ti

Donde: UU = Unidades de uso medidas CMM = Consumo medio medido Ti = Tarifa aplicable a la categoría i

Los ingresos bajo este concepto en el año 1 alcanzan un monto cercano a los S/. 2.453 millones, llegando a S/. 6.1 millones en el quinto año, lo cual significa un incremento en los ingresos de 106,7 % a lo largo del quinquenio, como puede verse en el siguiente cua-dro: Cuadro Nº 6.1 Ingresos por Servicios de Saneamiento con Medidor (S/.)

Elaboración Propia

Año Doméstica Social Comercial Industrial Total 1 1.566.821 12.436 1.412.026 2.795 2.994.078 2 2.335.675 14.406 1.739.759 3.248 4.093.088 3 2.841.274 16.097 2.025.628 3.791 4.886.791 4 3.479.778 18.101 2.378.869 4.531 5.881.279 5 3.660.731 18.795 2.503.058 5.128 6.187.712

142

Gráfico Nº 6.1 Ingreso por Servicios de Saneamiento Medidos (S/.)

2.994.078

4.093.088

4.886.791

5.881.279 6.187.712

2.500.000

3.300.000

4.100.000

4.900.000

5.700.000

6.500.000


Elaboración Propia

6.1.2 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (ISSsm) Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación:

ISSsm = ICVsm + IALc

Donde: ICVsm = Ingreso cargo variable no medidos IALc = Ingreso alcantarillado no medidos

Cargo Variable:

Los ingresos de los usuarios no medidos están definidos por la tarifa aplicable a los usua-rios según la asignación de consumo. Cabe señalar que el consumo asignado depende de la categoría a la cual pertenezca el usuario (residencial o no residencial). Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación:

ICVsm = # UU x Cai x ti

Donde: UU = Unidades de uso usuarios no medidas Cai = Consumo asignado por categoría. ti = Tarifa aplicable a la categoría i

Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, los ingresos por usuarios no medidos alcan-zan en el año 1 un monto de S/. 1.655 millones, llegando a S/. 1.687 millones en el quinto año. Así, al final del quinquenio dichos ingresos se habrán incrementado en 1,94% con respecto al año 1. Dicho comportamiento puede visualizarse en el gráfico Nº 6.2.

143

Cuadro Nº 6.2 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.)

Año Domestica Social Comercial Industrial Total 1 1.341.975 2.115 205.489 105.525 1.655.104 2 1.123.602 2.063 140.728 115.909 1.382.302 3 1.315.495 2.458 168.750 67.202 1.553.905 4 1.377.135 2.943 161.045 73.206 1.614.329 5 1.441.661 3.127 169.143 73.206 1.687.138

Elaboración Propia Gráfico Nº 6.2 Ingreso por servicios saneamiento de usuarios sin medidor (S/.)

1.655.104

1.382.302

1.553.9051.614.329

1.687.138

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000


Elaboración Propia 6.2 Ingresos por cargos de conexión (ICC)

Los cargos de conexión se aplican a nuevos usuarios a los que la empresa brindará ser-vicio de agua y alcantarillado. El cálculo del importe facturado por este concepto es como sigue:

ICC = # conexiones domiciliarias nuevas x precio de conexión

Es de indicar que el precio de conexión (a costos directos) para el caso de agua potable es de S/. 271,22 en tanto que el precio por una conexión de alcantarillado es de S/. 129,23. 6.3 Ingresos por mora

Los ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en pago de sus facturas. Este importe asume una estructura de cobranza y un índice de incobrabi-lidad que captura las pérdidas comerciales que enfrentará la empresa.

6.4 Ingresos Totales El cuadro 6.3 resume la proyección de los ingresos para los próximos cinco años prove-nientes de la facturación de servicios de agua potable y alcantarillado, mostrando que los ingresos por el servicio de saneamiento son la principal fuente de ingresos, representan-

144

do el 92.49 % de los ingresos totales. Asimismo, el gráfico 6.3 nos muestra la proyección de los Ingresos Totales para el próximo quinquenio. Cuadro N° 6.3 Ingresos por Tipo de Servicios (S/.)

Año Medidos No Medidos Servicios

Colaterales Otros

Ingresos Total

1 2.994.078 1.655.104 241.912 95.162 4.986.256 2 4.093.088 1.382.302 232.810 106.037 5.814.237 3 4.886.791 1.553.905 309.579 113.180 6.863.455 4 5.881.279 1.614.329 273.727 118.727 7.888.063 5 6.187.712 1.687.138 320.879 125.203 8.320.932

Total 24.042.948 7.892.777 1.378.908 558.309 33.872.942 Elaboración Propia Gráfico Nº 6.3 Proyección de Ingresos Totales (S/.)

4.986.256

5.814.237

6.863.455

7.888.0638.320.932

3.500.000

4.500.000

5.500.000

6.500.000

7.500.000

8.500.000


Elaboración Propia

145

7 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 7.1 Estado de Resultados

La empresa generaría al final del quinto año un ingreso total de S/. 8.3 millones, experi-mentando un crecimiento de 66,9% respecto del año 1. De este total, S/. 5.9 millones corresponden a agua, y los S/. 2.4 millones restantes corresponden a ingresos por el ser-vicio de alcantarillado, conforme se visualiza en los cuadros Nº 7.1 y 7.2. Por otro lado, el incremento de los costos operacionales (47,5 % durante el quinquenio, ver cuadro Nº 7.3) se deriva de los mayores costos de producción de la empresa debido a una mayor inversión en activos fijos (ver cuadro Nº 7.3). El gráfico Nº 7.1 muestra la evolución de los Ingresos Operacionales, Utilidad Bruta y Utilidad Neta. En dicho gráfico puede apreciarse que los Ingresos Operacionales al igual que la Utilidad Bruta presentan una tendencia creciente durante el quinquenio.

Grafico Nº 7.1 Evolución de los Ingresos Totales y Utilidades (S/.)

(2.000.000)

(500.000)

1.000.000

2.500.000

4.000.000

5.500.000

7.000.000

8.500.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operacionales Utilidad Bruta Utilidad Neta

Fuente: Elaboración Propia Por el contrario, la Utilidad Neta presenta una tendencia errática durante el quinquenio, se puede apreciar que la mayor pérdida neta será en el año 2, alcanzando el negativo S/.1.477 millones, logrando recuperarse para los 3 últimos años debido al incremento en los ingresos operacionales, obteniendo una pérdida neta de S/.647 mil.

146

Cuadro Nº 7.1 Estado de Resultados de Agua Potable (Nuevos Soles) ESTADO RESULTADOS AGUA (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales 3,469,551 4,061,725 4,917,269 5,606,305 5,907,572 Facturación cargo variable 3,264,226 3,887,278 4,612,977 5,370,499 5,646,546 Otros ingresos de facturación 49,710 59,081 65,755 71,285 77,426 Ingreso servicios colaterales (acometidas) 155,615 115,366 238,537 164,521 183,599 Costos Operacionales 1,555,167 1,602,185 1,980,509 2,164,550 2,232,858 Costos operacionales 1,399,552 1,486,819 1,741,972 2,000,029 2,049,260Costo servicios colaterales (acometidas) 155,615 115,366 238,537 164,521 183,599Utilidad bruta 1,914,384 2,459,540 2,936,760 3,441,755 3,674,713 Gastos Administrativos 1.879.565 2.022.494 2.086.313 2.075.791 2.136.779 Gastos de administración y ventas 1.844.528 1.981.138 2.036.741 2.019.204 2.077.420Impuestos y contribuciones 35.037 41.357 49.572 56.588 59.359Aporte por regulación 34.696 40.617 49.173 56.063 59.076Tx transacciones financieras 342 739 400 525 283Ebitda Agua 34.819 437.046 850.446 1.365.964 1.537.934 Depreciación Activos Fijos - Actuales 456.908 456.908 456.908 456.908 456.908Depreciación Activos Fijos - Nuevos 19.382 803.462 422.477 626.375 593.243Depreciación Activos Institucionales 0 17.751 253.051 274.222 318.351Agotamiento Donaciones - Nuevas 0 53.446 307.273 393.202 569.624Provisiones de Cartera 23.482 21.568 24.869 27.168 29.915Utilidad Operacional Agua (464.952) (862.644) (306.858) (18.709) 139.517

Fuente: Elaboración Propia Cuadro Nº 7.2 Estado de Resultados de Alcantarillado (Nuevos Soles) ESTADO DE RESULTADOS ALCANT (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos Operacionales 1.516.705 1.752.512 1.946.186 2.281.758 2.413.361 Facturación cargo variable 1.384.955 1.588.111 1.827.719 2.125.110 2.228.303 Otros ingresos de facturación 45.452 46.956 47.425 47.442 47.777 Ingreso servicios colaterales (acometidas) 86.298 117.444 71.042 109.207 137.280 Costos Operacionales 598.270 703.304 662.682 709.699 943.506 Costos operacionales 511.972 585.859 591.640 600.492 806.225 Costo servicios colaterales (acometidas) 86.298 117.444 71.042 109.207 137.280 Utilidad bruta 918.435 1.049.208 1.283.504 1.572.059 1.469.855 Gastos Administrativos 995.942 1.028.008 1.076.440 1.117.906 1.154.068 Gastos de administración y ventas 980.331 1.010.314 1.056.798 1.094.178 1.129.803 Impuestos y contribuciones 15.611 17.694 19.642 23.728 24.265 Aporte por regulación 15.167 17.525 19.462 22.818 24.134 Tx transacciones financieras 444 169 180 910 132 Ebitda Alcantarillado (77.507) 21.200 207.064 454.153 315.787 Depreciación Activos Fijos - Actuales 527.907 527.907 527.907 527.907 527.907 Depreciación Activos Fijos - Nuevos 0 43.896 144.340 174.972 328.576 Depreciación Activos Institucionales 0 0 42.180 56.603 152.733 Agotamiento Donaciones - Nuevas 0 35.718 173.180 214.531 461.825 Provisiones de Cartera 23.482 18.885 19.830 20.342 21.046 Utilidad Operacional Alcantarillado (628.896) (569.487) (527.193) (325.671) (714.475)

Fuente: Elaboración Propia

147

Cuadro Nº 7.3 Estado de Resultados Agua y Alcantarillado (Nuevos Soles)

ESTADO DE RESULTADOS AGUA YALCANTARILLADO (nuevos soles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales 4.986.256 5.814.237 6.863.455 7.888.063 8.320.932 Costos Operacionales 2.153.437 2.305.489 2.643.191 2.874.249 3.176.364 Gastos administrativos 2.875.507 3.050.502 3.162.754 3.193.697 3.290.847 Ebitda (42.688) 458.246 1.057.510 1.820.117 1.853.721 Depreciación activos fijos actuales 984.815 984.815 984.815 984.815 984.815 Depreciación activos fijos nuevos 19.382 847.358 566.817 801.347 921.819 Depreciación activos institucionales 0 17.751 295.231 330.824 471.084 Agotamiento Donaciones - Nuevos 0 35.718 173.180 214.531 461.825 Provisiones de Cartera 46.964 40.453 44.699 47.510 50.961 Utilidad operacional (1.093.848) (1.432.131) (834.051) (344.379) (574.959)Otros Ingresos (egresos) 5.129 -45.093 -85.039 -81.739 -72.326Ingresos intereses excedentes 10.166 16.190 19.914 24.368 33.781Otros egresos 5.037 61.283 104.953 106.106 106.106 Gastos financieros créditos contratados 5.037 61.283 104.953 106.106 106.106Utilidad antes de impuestos -1.088.719 -1.477.225 -919.090 -426.118 -647.284Utilidades para trabajadores 0 0 0 0 0Impuesto de renta 0 0 0 0 0Utilidad neta -1.088.719 -1.477.225 -919.090 -426.118 -647.284Fuente: Elaboración Propia 7.2 Balance General Al final del quinto año de evaluación, el total del activo de la empresa crece 79,5% con respecto al año 1, alcanzando un monto de S/. 60.4 millones. Ello responde en parte a la creciente cantidad de inversiones en activos fijos (activos no corrientes), los cuales repor-tan un crecimiento de 100,7% para el quinquenio. De esta forma en el año 1, los activos no corrientes representan el 70,81% respecto del total de los activos de dicho año, llegando a 79,21% al final del quinquenio. En tanto en el año 1, el activo corriente representa el 29,19% respecto del total de los activos de dicho año, mientras que al final del quinquenio representa el 20,79%. El gráfico Nº 7.2 muestra el comportamiento descrito de los activos durante el próximo quinquenio. Gráfico Nº 7.2 Activo corriente y activo no corriente proyectados (S/.)

23.845.393

9.827.535

31.833.305

9.953.234

33.913.840

10.357.330

49.722.344

11.366.183

47.874.456

12.566.787

15.000.000

25.000.000

35.000.000

45.000.000

55.000.000

65.000.000


Activo No Corriente Activo Corriente

Elaboración Propia

148

Con respecto al financiamiento de la empresa, los pasivos presentan una tendencia cre-ciente en los tres primeros años, no presentando variación alguna en el resto del quin-quenio. Por su parte, el patrimonio mantiene una tendencia creciente hasta el cuarto año seguido por una ligera tendencia decreciente. Dentro del rubro de patrimonio, la cuenta de capital social y reserva legal permanecen sin variaciones, en tanto la pérdida acumu-lada ha aumentado en 118,61% con respecto al año 1. El gráfico Nº 7.3 muestra el comportamiento de la estructura financiera en el próximo quinquenio. Grafico Nº 7.3 Patrimonio y pasivo total proyectados (miles de S/.)

21.173.002

12.499.926

24.516.414

17.270.125

26.895.040

17.376.129

43.712.398

17.376.129

43.065.114

17.376.129

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000


Pasivos

Patrimonio

Elaboración Propia Las principales cuentas del balance usadas para la presente sección, y su análisis verti-cal se presentan en los siguientes cuadros: Cuadro Nº 7.3 Balance General (Nuevos Soles)

ESTADO DE SITUACIÓN (nuevos soles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS 33.672.928 41.786.539 44.271.170 61.088.528 60.441.243

Disponible 1.618.996 1.991.363 2.436.754 3.378.068 4.510.159 Cartera Comercial 1.063.289 1.164.370 1.213.362 1.280.902 1.349.414 Otros Activos Corrientes 6.707.214 6.707.214 6.707.214 6.707.214 6.707.214 Activos Fijos 23.845.393 31.833.305 33.913.840 49.722.344 47.874.456 Activo Fijo Neto Agua 9.583.298 17.045.587 18.556.700 21.759.015 20.795.555 Activo Fijo Neto Alcantarillado 14.262.095 14.787.718 15.357.140 27.963.329 27.078.901 Crédito Fiscal 438.036 90.286 0 0 0

PASIVOS 12.499.926 17.270.125 17.376.129 17.376.129 17.376.129

Cuentas Pagar 12.075.908 12.075.908 12.075.908 12.075.908 12.075.908 Créditos Programados Preferente 424.018 5.194.217 5.300.221 5.300.221 5.300.221

PATRIMONIO 21.173.002 24.516.414 26.895.040 43.712.398 43.065.114

Capital Social y Exc Reevaluacion 17.940.539 17.940.539 17.940.539 17.940.539 17.940.539 Reserva Legal 129.470 129.470 129.470 129.470 129.470 Utilidad del Ejercicio (1.088.719) (1.477.225) (919.090) (426.118) (647.284) Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores (3.297.403) (4.386.122) (5.863.347) (6.782.437) (7.208.555) Donaciones Agua 1.984.354 5.965.872 8.151.164 12.137.160 12.137.160 Donaciones Alcantarillado 5.504.762 6.343.880 7.456.304 20.713.784 20.713.784

PASIVO Y PATRIMONIO 33.672.928 41.786.539 44.271.170 61.088.528 60.441.243 Elaboración Propia

149

Cuadro Nº 7.4 Balance General (Porcentajes)

ESTADO DE SITUACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5ACTIVOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Disponible 4,81% 4,77% 5,50% 5,53% 7,46%Cartera Comercial 3,16% 2,79% 2,74% 2,10% 2,23%Otros Activos Corrientes 19,92% 16,05% 15,15% 10,98% 11,10%Activos Fijos 70,81% 76,18% 76,60% 81,39% 79,21% Activo Fijo Neto Agua 28,46% 40,79% 41,92% 35,62% 34,41% Activo Fijo Neto Alcantarillado 42,35% 35,39% 34,69% 45,78% 44,80%Crédito Fiscal 1,30% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00%

PASIVOS 37,12% 41,33% 39,25% 28,44% 28,75%Cuentas Pagar 35,86% 28,90% 27,28% 19,77% 19,98%Créditos Programados Preferente 1,26% 12,43% 11,97% 8,68% 8,77%

PATRIMONIO 62,88% 58,67% 60,75% 71,56% 71,25%Capital Social y Exc Reevaluacion 53,28% 42,93% 40,52% 29,37% 29,68%Reserva Legal 0,38% 0,31% 0,29% 0,21% 0,21%Utilidad del Ejercicio -3,23% -3,54% -2,08% -0,70% -1,07%Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores -9,79% -10,50% -13,24% -11,10% -11,93%Donaciones Agua 5,89% 14,28% 18,41% 19,87% 20,08%Donaciones Alcantarillado 16,35% 15,18% 16,84% 33,91% 34,27%

PASIVO Y PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Elaboración Propia

7.3 Indicadores Financieros El siguiente cuadro resume los indicadores financieros de la EPS para los próximos cin-co años:

Liquidez

• Liquidez Corriente El ratio de liquidez corriente para el año 1 asciende a 0,81, lo cual significa que en dicho año, por cada sol de deuda de corto plazo de la empresa, se tiene S/.0,81 para hacer frente a dicha obligación. En los siguientes años, se estima que la razón de liquidez se incremente, cerrando el quinto año en S/.1,04, situación que se explica por el incremento del disponible y de la cartera comercial, mientras que los pasivos corrientes no presentan variación alguna.

Solvencia

• Endeudamiento Dicho ratio muestra el nivel de endeudamiento de la empresa con respecto a su patrimonio. Como puede observarse, la situación de endeudamiento de la empre-sa presenta una tendencia errática a lo largo del quinquenio, aumentando en el año 2 y disminuyendo los tres años posteriores, llegando a 0,40 en el quinto año, asimismo en promedio el nivel de endeudamiento de la empresa es de 0,5.

150

Es decir, el pasivo total crece a una tasa menor que el Patrimonio Neto, el cual se incrementa sustancialmente debido a las donaciones para agua y alcantarillado, como pudo observarse en el Cuadro 7.3.

• Apalancamiento

El valor de este ratio aumenta para el año 2 a 0,41, disminuyendo hasta 0,29 al fi-nal del quinquenio. Ello indica que al cabo del quinto año, alrededor del 29% de los activos totales son financiados por los acreedores de la empresa.

• Cobertura de Intereses

La cobertura de intereses que presenta la empresa para el quinquenio es negativa por lo que la EPS no podría cubrir sus gastos financieros mediante los recursos obtenidos por el giro del negocio. No obstante, es necesario recordar que este ra-tio recoge la utilidad contable, en la cual se sustraen provisiones que, en la reali-dad, no representan desembolsos de dinero.

Rentabilidad

• Margen Operativo

Este ratio expresa el porcentaje de utilidad ganado por cada unidad monetaria de ingreso, asimismo el margen operativo que presenta la EPS es negativo en el quinquenio por lo que podemos decir que la empresa no podría cubrir sus costos de operación con los ingresos operacionales totales.

• Margen Neto

Esta razón mide el porcentaje de utilidad ganado por unidad de ingreso, pero una vez deducidos todos los gastos operacionales incluidos los impuestos e intereses. Al igual que en el caso anterior el margen neto que presenta la EPS es negativo en el quinquenio.

• ROA

Este ratio nos presenta la capacidad de retorno para la empresa, por las inversio-nes realizadas en activos. Para nuestro caso, esta razón se muestra negativa pa-ra el quinquenio, por lo que la EPS no estaría obteniendo rentabilidad alguna so-bre sus activos

• ROE

Este ratio mide la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas de la empresa. Para nuestro caso, esta razón se muestra negativa para el quinquenio, lo que significaría que los accionistas no estarían obteniendo rentabilidad alguna.

151

Cuadro Nº 7.5 Indicadores Financieros en el próximo quinquenio

Indicador Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Liquidez Corriente 0,81 0,82 0,86 0,94 1,04

Endeudamiento 0,59 0,70 0,65 0,40 0,40Apalancamiento 0,37 0,41 0,39 0,28 0,29

Cobertura de Intereses -217,15 -23,37 -7,95 -3,25 -5,42

Margen Operativo -21,9% -24,6% -12,2% -4,4% -6,9%Margen Neto -21,8% -25,4% -13,4% -5,4% -7,8%ROA -3,2% -3,5% -2,1% -0,7% -1,1%ROE -5,1% -6,0% -3,4% -1,0% -1,5% Elaboración Propia

152

8 BASE DE CAPITAL Los activos existentes de la empresa formarán parte de la base de capital, de los costos económicos, y por ende de la tarifa por el servicio. Para ello se analiza la composición de los activos en base en la información proporcionada por la empresa a diciembre del 2008. Cuadro Nº 8.1 Principales activos Fijos

DESCRIPCIÓN VALOR HISTÓRICO DEPRECIACIÓN VALOR NETO

Red De Agua Y Desague A.H. Asunc. 8 5.236.009 1.915.622 3.320.387 Redes Desague Obras Generales Cerro 2.136.455 587.630 1.548.825 Obras Por Convenio Y Recusos Propios 1.224.433 0 1.224.433 Trabajos En Curso 820.504 0 820.504 Red Alcantarillado Santa Barbara -S.Luis 604.623 24.185 580.438 Red Colect. 8" 3812 Ml.A.H. Sta. Ro 877.412 314.450 562.962 Red De Colectores Nuevo Emisor Impe 775.027 277.041 497.986 Amp. De Red.A.P.Desarrollo Ambiental La Huaca De Mala 350.039 19.252 330.787

TOTAL 12.024.502 3.138.180 8.886.322 Fuente: Información de la Base de Capital remitida por EMAPA CAÑETE S.A.

Cuadro Nº 8.2 Principales activos intangibles

DESCRIPCIÓN VALOR

HISTÓRICO AMORTIZACIÓN VALOR NETO Reempadronamiento 2006 35.117 23.084 12.033 Preinversión estudio y proyecto 237.365 156.029 81.336 Proyecto PMO 311.099 204.497 106.602 Proyecto Catastro Comercial 219.040 143.983 75.057 Proyecto recuperación Cartera Morosa 160.582 105.557 55.025 Proyecto Sistema Información Gerencial 8.799 5.784 3.015 Proyecto Educación Sanitaria 53.205 34.974 18.231 Proyecto Santa Adela 12.211 8.027 4.184 Proyecto Mejoramiento Institucional 20.175 13.262 6.913 Proyecto Catastro Técnico 46.183 30.358 15.825 Proyecto Plan Financiero 14.063 9.244 4.819 Líneas Telefónicas 1.538 1.011 527 Estudio y Proyecto Residuos Sólidos 3.752 2.466 1.286 Otros estudios y proyectos 63.119 41.491 21.629 Software 3.215.998 1.761.690 1.454.308


Cabe señalar que en el total de activos remitido por la empresa se identificaron un grupo de ellos que, de acuerdo con lo informado por la empresa, no significaron desembolsos de efectivo (donaciones) por lo que han sido deducidos de la Base de Capital a reconocer como costo económico.

153

Cuadro Nº 8.3 Activos recibidos (S/.)

TOTAL ACTIVOS RECIBIDOS SERVICIO Valor Histórico Depreciación Valor Neto

AGUA POTABLE 10.465.441 4.258.995 6.206.445 ALCANTARILLADO 12.773.743 5.238.562 8.416.026

TOTAL 23.239.183 9.497.557 14.622.471Fuente: Información de la Base de Capital remitida por EMAPA CAÑETE S.A. En ese sentido, los activos que finalmente serán reconocidos en la tarifa resultan de los activos totales deducidos los activos recibidos (donaciones). Así, en el siguiente cuadro, se muestra el total de dichos activos. Cuadro Nº 8.4 Total de activos reconocidos en la tarifa - a nivel empresa (S/.)

TOTAL ACTIVOS RECONOCIDOS EN LA TARIFA SERVICIO Valor Histórico Depreciación Valor Neto

AGUA POTABLE 3.279.661 1.914.541 1.755.003 ALCANTARILLADO 1.726.415 1.363.883 752.415


154

9 TASA DE DESCUENTO La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empre-sa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa individual. Es de indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional expresado en términos reales. A continuación se explica el proceso de cálculo de la tasa de descuento

9.1 Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC)

El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversio-nista por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la participación del capital y la deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente. Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos que se consideran gastos en el Estado de Resul-tados, se genera un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe te-nerse en cuenta al momento del cálculo.

El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, es de 6,09% y se calcula utilizan-do la siguiente ecuación:

Donde: WACC: Costo promedio ponderado de capital rE: Costo de oportunidad de capital rD: Costo de la deuda te: Tasa impositiva efectiva (1- te): Escudo fiscal E, D: Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente

9.2 Estimación de los parámetros

9.2.1 Costo de la Deuda (rD) El costo de la deuda depende, entre otras cosas, de la capacidad que tengan las empre-sas para acceder a recursos en el sistema financiero que financien sus programas de inversión. Para el caso de EMAPA CAÑETE, el costo de deuda que se ha considerado es la tasa de interés cobrada por su principal acreedor: Kreditanstalt für Wiederaufbau; correspondien-do el costo de la deuda antes de impuestos a 2,176%; y después de impuestos, a 1,45% .

)(*)1(*)(*DE

DtrDE

ErWACC eDE +−+

+=

155

9.2.2 Costo de oportunidad de capital (rE)

La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se halla añadiendo a una tasa libre de riesgo (Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el caso del sector saneamiento del Perú, además se incluye el riesgo país (RP). El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: rE = Rf + β * { (E(Rm) – Rf } + RP

Donde: Rf : Tasa libre de riesgo β : Riesgo sistemático de capital propio E(Rm) – Rf : Prima de riesgo RP : Prima por riesgo país

Los parámetros referidos a la tasa libre de riesgo y prima por riesgo país son los indica-dos en el anexo 5 del Reglamento General de Tarifas. Asimismo, el parámetro beta ha sido establecido en 0,82 de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo N° 033-2005-SUNASS-CD. Respecto al valor de la prima de riesgo, este se ha definido utilizando el método de Da-modarán, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años. Aplicando este método se determina la prima de riesgo de mercado de 6,57%, según ha sido fijado por SUNASS. Reemplazando los valores antes descritos en la ecuación del CAPM se encuentra que el costo de oportunidad de capital es de 10,73%.

9.2.3 Estructura financiera La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). Deter-minando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos (apalancamiento), se puede deducir el valor recíproco capital sobre activos. Se estableció el nivel de apalan-camiento en 50% mediante Resolución del Consejo Directivo N° 033-2005-SUNASS-CD. 9.2.4 Tasa de Impuesto La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régi-men tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de im-puestos, disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a un partici-pación de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento). Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como:

te = 1 – (1 - tr) (1 – tpt)

156

Donde: tr : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30% tpt : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, equiva-

lente al 5% Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33,5%, resultado que se incorpora al cálculo del WACC.

9.3 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmn) El valor del WACC de la empresa se calcula sobre la base del WACC calculado para el sector saneamiento peruano. Primero se procede a ajustar el costo de la deuda (rD) ,y luego se expresa ese valor en soles utilizando las tasas de devaluación e inflación.

9.3.1 WACC en moneda nacional y expresado en términos reales Los cálculos realizados hasta el momento se han expresado en valores nominales y en dólares. Teniendo en cuenta que la moneda funcional de las EPS peruanas es el nuevo sol, es necesario que el WACCT sea expresado en términos reales y en nuevos soles. Para ello se utiliza la siguiente ecuación:

Donde: WACCrmn : Costo promedio ponderado de capital en moneda nacional y en términos reales para la empresa Dev : Tasa de devaluación Inf : Tasa de inflación

Los valores de devaluación e inflación utilizados para el cálculo de la tasa de descuento fueron los valores establecidos para estos parámetros en el Marco Macroeconómico Mul-tianual 2010-2012. Utilizando esta información, el valor del WACCrmn resulta 5,01%.

WACCrmn = (1+ WACC )*(1+dev.) - 1 (1+Inf.)

157

9.4 Resumen de valores de los parámetros Los cálculos descritos en las líneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 9.1 Resumen del cálculo del costo promedio ponderado de capital Parámetros Definidos por SUNASS Datos Actualizados

Beta del Sector (B) 0,82 Prima por Riesgo País (RP) 2,13% Prima de Riesgo del Sector (CRP) 1,46% Tasa Libre de Riesgo (Rf) 3,21%

Prima de Riesgo del Mercado (PRM) 6,57% Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC)

Impuesto efectivo (fe) 33,50% WACC=re*(P/P + D) + rd*(1-te)*(D/P + D) Relación Deuda Capital 50,00% WACCnme 6,09% Devaluación 1,53% WACCnmn 7,71% Inflación 2,57% WACCnrmn 5,01% Costo del Capital Propio (re) Costo de la Deuda (rd) re= Rf + B*(PRM) + RP rd= 2,176% re= 10,73% Elaboración Propia

158

10 DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la empresa toma un valor igual a cero, lo cual también se puede interpretar como la igual-dad entre la tasa de descuento y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la empresa, tal co-mo se presenta en la siguiente ecuación:

Donde:

K0 = Base de capital al inicio del período; Pt = Precio de equilibrio en el periodo t;

It = Inversiones en el período t; tWKΔ = Variación del capital de trabajo en el periodo t,

K5 = Capital residual al final del quinto año; Ct = Costos de operación y mantenimiento en el período t; Ipt = Impuesto en el período t; r = Tasa de descuento, determinada por la Superintendencia; t = Período (año); Qt = Volumen facturado en el período t;

Si se verifica esta igualdad implica que la prestación del servicio está generando ingresos suficientes para cubrir las inversiones, los costos de operación y mantenimiento, los car-gos impositivos, las variaciones del capital de trabajo y obtener una rentabilidad justa y razonable sobre el capital invertido. Es decir, si se verifica esta igualdad, se alcanzaría el objetivo de sostenibilidad económica de la compañía, o dicho en otros términos, se ob-tendría la tarifa de equilibrio. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio se estima el costo medio de mediano de plazo (CMP). El cálculo del CMP se realiza a partir de la siguiente ecuación:

∑

∑

=

=

+

+−

+

+Δ+++

= 5

1

55

5

10

)1(

)1()1(

tt

t

tt

tttt

rQ

rK

rIpWKIC

KCMP

Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa resultado de las proyecciones. El CMP estimado para los primeros cinco años asciende a S/. 0.8739 en agua, y S/. 0.4641 en alcantarillado. En el siguiente cuadro se pueden observar los valores empleados para el cálculo de la tarifa de equilibrio (igual al CMP). Estos valores se han descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital estimado de 5.01%

)1()1(

-Q*0 55

5

1

t0 r

Kr

IpWKICPKt

tt tttt

++

+Δ−

+−= ∑=

−−

159

Cuadro Nº 10.1 Costo medio de mediano plazo de Agua Potable

Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Operativos 3.279.117 3.509.313 3.828.285 4.075.821 4.186.038Inversiones (*) 307.801 4.758.891 458.256 573.824 405.042

Inversiones PMO 2.292.155 8.740.410 2.643.548 4.559.820 405.042(-) Donaciones 1.984.354 3.981.518 2.185.292 3.985.996 0

Variación de capital-trabajo 27.601 27.601 38.312 29.653 13.247Impuestos 0 0 0 0 41.855Base Capital 2.182.559 0 0 0 0 -6.274.241Flujo de Costos 2.182.559 3.614.519 8.295.806 4.324.853 4.679.298 -1.628.059VP Flujo 19.455.826

Volumen Facturado m3 - año 4.547.938 4.881.005 5.271.583 5.441.257 5.719.227 VP Volumen 22.263.681

CMP 0,8739 *El monto de las inversiones no considera las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por conexión Fuente: Elaboración Propia Cuadro Nº 10.2 Costo medio de mediano plazo de Alcantarillado

Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Operativos 1.507.914 1.613.867 1.668.080 1.718.398 1.960.294Inversiones (*) 310.816 258.308 171.425 108.191 124.788

Inversiones PMO 5.815.577 1.097.426 1.283.850 13.365.671 124.788(-) Donaciones 5.504.762 839.118 1.112.425 13.257.480 0

Variación de capital-trabajo 12.806 12.806 6.444 5.700 29.756Impuestos 0 0 0 0 0Base Capital 949.203 0 0 0 0 -1.698.094Flujo de Costos 949.203 1.831.536 1.884.981 1.845.949 1.832.289 416.745VP Flujo 7.830.139

Volumen Facturado m3 - año 3.457.120 3.583.763 3.907.261 4.227.185 4.440.398 VP Flujo 16.870.318

CMP 0,4641 *El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por conexión Fuente: Elaboración Propia

160

11 FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN La fórmula tarifaria se determinó a través del VAN igual a cero. Es decir, el valor actual neto de los flujos generados en el quinquenio, descontados a la tasa del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), sea igual a cero. Por consiguiente, la tasa de descuento es igual a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compañía. Debido a esta restricción re-gulatoria, el WACCrmn que se ha calculado en el acápite anterior es equivalente a la TIR. En los cuadros Nº 11.1 y 11.2 se aprecia el flujo de caja proyectado para el servicio de agua potable y alcantarillado, que han sido descontados con la tasa del costo promedio ponderado del capital de 5,01%. A través de la evaluación económica del flujo de caja se determinan los incrementos o reducciones tarifarios que la empresa deberá aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo.

Cuadro Nº 11.1 Flujo de Caja Descontado: Servicio de Agua Potable

Año Ingresos Variables

Costos Operativos

Inversiones Netas

Variación en el Capital de

TrabajoImpuestos Base de

Capital

Flujo de Caja Neto

(descontado)

0 2.182.559 -2.182.5591 3.264.226 3.279.117 307.801 27.601 0 0 -333.5762 3.887.278 3.509.313 4.758.891 27.601 0 0 -3.997.7853 4.612.977 3.828.285 458.256 38.312 0 0 248.8104 5.370.499 4.075.821 573.824 29.653 0 0 568.4035 5.646.546 4.186.038 405.042 13.247 41.855 -6.274.241 5.696.708

VAN = 0 Elaboración Propia

Cuadro Nº 11.2 Flujo de Caja Descontado: Servicio de Alcantarillado

Año Ingresos Variables

Costos Operativos

Inversiones Netas

Variación en el Capital de

TrabajoImpuestos Base de

Capital

Flujo de Caja Neto

(descontado)

0 949.203 -949.2031 1.384.955 1.507.914 310.816 12.806 0 0 -425.2682 1.588.111 1.613.867 258.308 12.806 0 0 -269.2103 1.827.719 1.668.080 171.425 6.444 0 0 -15.7424 2.125.110 1.718.398 108.191 5.700 0 0 240.7985 2.228.303 1.960.294 124.788 29.756 0 -1.698.094 1.418.625

VAN = 0 Elaboración Propia De la evaluación económico financiera realizada en el presente estudio tarifario, se des-prende que la empresa debe implementar, en el próximo quinquenio, incrementos tarifa-rios tanto para el servicio de agua como para el de alcantarillado, conforme se indica en el siguiente cuadro:

161

Cuadro Nº 11.3 Incremento Tarifario

Año Servicio de Agua Potable

Servicio de Alcantarillado

1 0,0% 0,0% 2 10,0% 10,0% 3 10,0% 10,0% 4 12,3% 8,9% 5 0,0% 0,0%

Elaboración Propia

11.1 Fórmula Tarifaria 11.1.1. Servicio de Agua Potable

El incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de consumo en la EPS para el servicio de agua potable para el próximo quinquenio, es el siguiente:

T1 = To (1 + 0,000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,100) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,100) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,123) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ)

Donde: T0: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T1: Tarifa media que corresponde al año 1 T2: Tarifa media que corresponde al año 2 T3: Tarifa media que corresponde al año 3 T4: Tarifa media que corresponde al año 4 T5: Tarifa media que corresponde al año 5 Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor

162

11.1.2. Servicio de Alcantarillado El incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de consumo en la EPS para el servicio de alcantarillado para el próximo quinquenio, es el siguiente:

T1 = To (1 + 0,000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,100) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,100) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,089) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ)

Donde: T0: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T1: Tarifa media que corresponde al año 1 T2: Tarifa media que corresponde al año 2 T3: Tarifa media que corresponde al año 3 T4: Tarifa media que corresponde al año 4 T5: Tarifa media que corresponde al año 5 Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor

11.2 Metas de Gestión Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una senda hacia la eficiencia que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de sus usuarios. La mejora en la eficiencia se refleja en aspectos fundamentales del servicio como ls que se presentan en los cuadros N° 11.4 y N°11.5. Cabe precisar que las fórmulas utilizadas para el cálculo de las metas son las estableci-das en la Directiva sobre el Sistema de Indicadores de Gestión de las Entidades Presta-doras de los Servicios de Saneamiento aprobada con Resolución Nº 010-2006-SUNASS-CD4. El cuadro Nº 11.4 muestra que estos indicadores de gestión evolucionan en la di-rección esperada.

4 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2006.

163

Cuadro Nº 11.4 Metas de Gestión a Nivel Empresa del Quinquenio

Metas de Gestión Unidad de Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento Anual del Número de Conexiones # - 536 1.539 1.460 1.056 632 Domiciliarias de Agua Potable /1 Incremento Anual del Número de Conexiones # - 376 712 753 1.414 1.099 Domiciliarias de Alcantarillado /1

Incremento Anual de Nuevos Medidores # - 283 3.553 2.657 2.004 1.604

Variación en Agua No Facturada /2 puntos porcen-tuales

- - -4 -3 -1 -2

Continuidad Hora/día Por Localidad

Presión Mínima Promedio m.c.a 10 10 10 10 10 10

Relación de Trabajo /3 % 99% 100% 94% 86% 78% 79%

Conexiones activas de Agua Potable % 85% 85% 87% 88% 88% 89%

Actualización de Catastro Técnico de Agua % - - 50% 75% 100% 100%

Potable y Alcantarillado Actualización de Catastro Comercial de % - - 50% 50% 75% 75%

Agua Potable y Alcantarillado (1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado. (2) La Gerencia de Supervisión y Fiscalización deberá establecer el nivel de Agua No Facturada al primer año regulatorio, siendo este valor considerado como el Valor Año Base para la evaluación del cumplimiento de la referida Meta de Gestión. (3) La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación y amortización de intangibles y provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la em-presa. Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquellos percibidos por servicios de saneamiento (cargo variable e ingreso por servicios colaterales).

164

Cuadro Nº 11.5 Metas de Gestión del quinquenio a nivel de localidad

Localidad Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Medida

Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Cerro Azul # - 27 31 30 30 33

San Vicente # - 125 250 284 137 140 Imperial # - 79 240 231 82 83

Mala # - 91 665 667 196 127 San Antonio # - 8 62 8 9 9

Asia # - 20 29 20 20 20 Quilmaná # - 51 148 52 445 64 San Luis # - 35 42 58 60 62

Santa Cruz # - 1 3 4 4 1 Chilca # - 89 51 89 46 47

Calango # - 1 2 2 2 4 Lunahuaná # - 9 15 15 25 43

Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Cerro Azul # - 19 22 24 23 25


Mala # - 61 303 300 286 81 San Antonio # - 8 44 27 48 48




Incremento Anual del Número de Medidores Cerro Azul # - 20 120 224 69 58


Mala # - 77 587 792 288 207 San Antonio # - 11 52 37 56 58




Continuidad (1) Cerro Azul horas/día - - C C C C

San Vicente horas/día - - C C+1 C+1 C+1 Imperial horas/día - - C C C C

Mala horas/día - - C C C C San Antonio horas/día - - C C C C

Asia horas/día - - C C+1 C+1 C+1 Quilmaná horas/día - - C C+7 C+7 C+7 San Luis horas/día - - C C C C

165

Santa Cruz horas/día - - C C C C Chilca horas/día - - C C+1 C+1 C+1

Calango horas/día - - C C+1 C+1 C+1 Lunahuaná horas/día - - C C C C

Tratamiento de Aguas Servidas (2) Cerro Azul lps 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 32,5

San Antonio lps 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 12,3 Asia lps 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Quilmaná lps 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 San Luis lps 0,0 0,0 13,9 13,9 13,9 13,9

Chilca lps 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 (1) La Gerencia de Supervisión y Fiscalización deberá establecer la continuidad por localidad al segundo año regulatorio, siendo este valor considerado como el Valor Año Base para la evaluación del cumplimiento de la referida Meta de Gestión. (2) Refiere al caudal de diseño de las Plantas de Tratamiento de las respectivas localidades.

11.3 Fondo de Inversión El Plan Maestro Optimizado plantea la creación de un fondo para financiar las inversiones con recursos propios generados por la empresa. Este fondo sólo podrá ser utilizado para tales fines, conforme con lo establecido en el artículo 31° del Reglamento de la Ley Ge-neral de Servicios de Saneamiento. Para constituir dicho fondo, la empresa EMAPA CAÑETE S.A. deberá destinar mensual-mente en cada ejercicio del quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y servicios colaterales de acuerdo con el cuadro adjunto.

Cuadro Nº 11.6 Fondo de Inversión

Período Porcentaje de los Ingresos (1)

Año 1 4,3 Año 2 5,6% Año 3 9,8% Año 4 10,5% Año 5 8,1%

(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.

De comprobarse que la empresa utilizara los recursos destinados al fondo exclusivo de inversión para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deberá comunicar el hecho al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría General de la República para la determinación de las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales.

166

12 ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIÓN Y CAPACI-DAD DE PAGO.

La estructura tarifaria se define como el conjunto de tarifas que determinan el monto a facturar al usuario. Los usuarios se clasifican según la actividad económica que se realiza en el predio, nivel de consumo, la posibilidad de medir sus consumos y por la ubicación geográfica de los usuarios.

Por otro lado, se evalúa la capacidad de pago de los usuarios, el importe de gasto por servicio de saneamiento que representa dentro del gasto familiar considerando los even-tuales incrementos tarifarios que puedan estar afectos, no sobrepasen los niveles esta-blecidos por la Organización Panamericana de la Salud.

12.1 Análisis de Capacidad de Pago

La Capacidad de Pago, se refiere a la máxima proporción del ingreso familiar que se con-sidera aceptable a ser comprometida para el pago del por los servicios de agua y alcanta-rillado o por una mejora en la calidad de los servicios. Cabe señalar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo medio como un indicador de la disposición de pago de la población usuaria de los servicios de saneamiento.

12.1.1 Consumos medios

En el siguiente cuadro se muestra el consumo medio mensual de los usuarios del primer rango de consumo de la categoría doméstico a Abril de 2009:

Cuadro N° 12.1 Consumo medio de los usuarios de EPS EMAPA CAÑETE (m3)

Localidad Rango Consumo

Cerro Azul 1 11,52San Vicente 1 13,19Imperial 1 13,89Mala 1 14,22San Antonio 1 13,55Asia 1 11,42Quilmaná 1 10,15San Luis 1 13,80Santa Cruz 1 12,06Chilca 1 8,98Calango 1 8,00Lunahuaná 1 12,49 Fuente: Base Comercial EMAPA CAÑETE. Elaboración Propia

167

12.1.2 Capacidad de Pago A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la capaci-dad de pago de los distintos usuarios, ya que las tarifas deben ser de un nivel tal que permita que los usuarios puedan pagarlo y de esta forma la prestación del servicio pueda seguir operando. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud, recomienda que la facturación por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado, no debiera su-perar el 5% del gasto familiar. Para la estimación de la capacidad de pago, se considera la disposición de pago de la categoría doméstica, debido a que es el más representativo para evaluar la capacidad de pago por el servicio de saneamiento. Para el caso de las veintiséis localidades, se toma como dato el ingreso mínimo vital (S/.550) para el rango 1.

Cuadro N0 12.2. Ingreso mínimo vital y remuneración promedio neta

Todas 550,00

LocalidadIngreso

Mínimo Vital (S/.)

Fuente: Decreto Supremo N° 022-2007-TR. Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo

Capacidad de pago por tipo de ingreso para todas las localidades (en S/.) Capacidad de pago (Rango 1): 5% de S/. 550 = S/. 27.50

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los montos de la facturación mensual por los servicio de agua potable y alcantarillado durante el quinquenio son inferiores al monto determinado como capacidad de pago para este rango.

Cuadro N0 12.3 Facturación mensual de la categoría doméstico


Cerro Azul 1 11,52 8,84 9,72 10,69 11,88 11,88 27,50San Vicente 1 13,19 13,49 14,84 16,32 18,14 18,14 27,50Imperial 1 13,89 14,38 15,81 17,39 19,33 19,33 27,50Mala 1 14,22 14,80 16,28 17,91 19,90 19,90 27,50San Antonio 1 13,55 13,95 15,35 16,88 18,76 18,76 27,50Asia 1 11,42 11,25 12,38 13,61 15,13 15,13 27,50Quilmaná 1 10,15 4,49 4,94 5,43 6,03 6,03 27,50San Luis 1 13,80 10,79 11,87 13,05 14,50 14,50 27,50Santa Cruz 1 12,06 8,95 9,85 10,83 12,04 12,04 27,50Chilca 1 8,98 8,18 9,00 9,90 11,00 11,00 27,50Calango 1 8,00 5,83 6,41 7,05 7,83 7,83 27,50Lunahuaná 1 12,49 9,35 10,29 11,32 12,58 12,58 27,50

Capacidad de Pago 5% del Ingreso

Mínimo Vital

Consumo Medio

(m3/mes)

Facturación Mensual con IGVLocalidad Rango

Elaboración Propia

Para la estimación, se tomaron en cuenta los incrementos tarifarios programados para el quinquenio, los cuales para el servicio de agua potable son de 10%, 10% y 12,3%; y para

168

el servicio de alcantarillado son de 10%, 10% y 8,9%. Todos los incrementos tarifarios han sido programados para el segundo, tercer y cuarto año, respectivamente.

12.2 Estructura Tarifaria Actual de EMAPA CAÑETE

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 1200-99-SUNASS-CD publicada el 31 de Diciembre de 1999, se aprobó la estructura tarifaria de la EPS EMAPA CAÑETE, en el Diario Oficial El Peruano. Sin embargo, la empresa ha realizado reajustes tarifarios por variación del IPM, siendo el último realizado en Octubre de 2008 (3,19%), el cual se muestra en el cuadro N° 12.4.

Las estructuras tarifarias de EPS EMAPA CAÑETE se presenta en la forma de matriz en la que se clasifica a los usuarios según la actividad económica (categorías) y de acuerdo a la posibilidad de medición de su consumo (medidos y no medidos). Así tenemos que las actuales estructuras tarifarias de EPS EMAPA CAÑETE presenta en su mayoría cuatro categorías tarifarias: Social, Doméstico, Comercial e Industrial.

Cuadro N0 12.4 Estructura tarifaria vigente EPS EMAPA CAÑETE

Cerro Azul San Vicente,

Imperial, Mala,San Antonio y Asia

Calango, San Luis Lunahuaná Chilca

0 a 20 0,468 0,647 0,493 0,352 0,562 2021 a más 0,744 1,034 0,783 0,676 1,025 40

305060100

0 a 100 0,888 1,177 0,926 0,808 1,131 100101 a más 1,644 2,074 1,752 1,482 2,074 200

0 a 60 0,351 0,354 0,289 0,263 0,354 6061 a más 0,647 0,647 0,691 0,485 0,647 100

Tarifas S/./m3

Quilmaná

0 a 20 0,31321 a más 0,573 0 a 20 0,348

21 a más 0,684

Tarifas S/./m3

Sta. Cruz de Flores

0 a 20 0,46821 a más 0,869 0 a 20 0,566

21 a más 1,1130 a 50 0,423

51 a más 0,813

20

Comercial 20

Social 5020

8

8Doméstica

20

Comercial 20

Social

8



m3/mes

8Doméstica

0,6660,789



Industrial

0 a 30

Tarifas (S/./m3)

Asignación de Consumom3/mes


31 a más 1,237 1,571

0,880 0,808

Rangos de Consumom3/mes

Comercial0,589

Categoría

1,078


Doméstica

1,320

40

24


m3/mes

8

121,482

Fuente: EMAPA CAÑETE

169

Gráfico N0 12.1. Orden tarifario en estructura vigente para Cerro Azul, Calango y San Luis – Agua y Alcantarillado

1,19

1,04

1,42

1,98

1,26

0,750,56

2,63

1,421,26

0,97

1,04

0,79

0,56

1,81

2,63

0,81

0,00

1,00

2,00

3,00So

c l

Dom

I

Soc

II

Dom

II

Com

I

Ind

I

Com

II

Ind

II

ET Actual Pago Real Actual T.M.Actual

Elaboración Propia

Gráfico N0 12.2. Orden tarifario en estructura vigente para San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia y Chilca – Agua y Alcantarillado

3,11

0,53

0,97

1,55

2,36

1,77

0,971,32

3,11

2,05

0,54

0,55

1,001,39

1,26

1,771,14

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Soc

l

Soc

II

Dom

I

Com

I

Dom

II

Ind

I

Com

II

Ind

II


Elaboración Propia

170

Gráfico N0 12.3. Orden tarifario en estructura vigente para Lunahuaná y Santa Cruz de Flores – Agua y Alcantarillado

1,30

0,91

1,78

1,39

0,750,68

1,14

0,99

1,30

1,03

0,700,68

0,77

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Soc

l

Dom

I

Com

I

Soc

II

Dom

II

Com

II


Elaboración Propia

Gráfico N0 12.4. Orden tarifario en estructura vigente para Quilmaná – Agua y Alcantarillado

1,09

0,92

0,56

0,50

0,98

0,580,560,51 0,44

0,00

0,50

1,00

1,50

Dom

I

Com

I

Dom

II

Com

II


Elaboración Propia

171

12.3 Reordenamiento Tarifario La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD5 aprobó los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo alcan-zar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las EPS, y al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transpa-rencia y simplicidad. En cumplimiento a estos Lineamientos Generales se propone para EMAPA CAÑETE una estructura tarifaria que se caracterice por:

• Perfeccionamiento de los subsidios cruzados. • Establecimiento de una tarifa binomial. • Simplificación de la asignación de consumo, asignando un solo volumen a cada

categoría. • Definición de dos clases: Residencial y No Residencial. • La clase Residencial incluirá las categorías: social y doméstico. • La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial. • Eliminación de los consumos mínimos.

Así, en esta Primera Etapa del Reordenamiento Tarifario se buscará la simplificación de la estructura tarifaria vigente mediante la eliminación del consumo mínimo, el perfeccio-namiento del sistema de subsidios cruzados y a la incorporación de una nueva forma de tarificación: la tarifa binomial. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria man-tendrá el concepto de asignación de consumo. Cabe destacar que el monto total a pagar por el usuario no medido también incluye el cargo fijo. La estructura tarifaria6, luego de aplicar la primera etapa del reordenamiento tarifario tendrá la siguiente composición:

Cuadro N0 12.5 Estructura tarifaria propuesta para Cerro Azul, Calango y San Luis

Agua Alcantarillado

0 a 10 0,337 0,188 1,4010 a más 0,393 0,219 1,40

0 a 8 0,393 0,219 1,408 a 20 0,462 0,257 1,40

20 a más 0,770 0,428 1,400 a 30 0,770 0,428 1,40 24 30

30 a más 1,306 0,726 1,40 1000 a 40 0,939 0,522 1,40

40 a más 1,306 0,726 1,400 a 40 0,770 0,428 1,40 30

40 a más 1,306 0,726 1,40 100

Categoría

Social

Comercial

Estatal

Residencial

Cargo Fijo


Doméstico

No Residencial

Clase Rango

Industrial

Tarifa (S/./M3)

20

20

60

Elaboración Propia

5 Publicada el 5 de febrero de 2007. 6 Ver Resolución de Consejo Directivo N° 007-2009-SUNASS-CD, publicada el 13 de febrero de 2009

172

Cuadro N0 12.6 Estructura tarifaria propuesta para San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia y Chilca

Agua Alcantarillado

0 a 20 0,289 0,151 1,40 2020 a más 0,479 0,250 1,40 40

0 a 8 0,479 0,250 1,408 a 20 0,697 0,364 1,40

20 a más 1,010 0,528 1,400 a 30 0,833 0,435 1,40 30

30 a más 1,602 0,837 1,40 50 1000 a 60 1,178 0,615 1,40

60 a más 1,971 1,029 1,400 a 40 0,833 0,435 1,40 30

40 a más 1,602 0,837 1,40 50 100

No Residencial

Comercial

Industrial 80

Estatal

Cargo Fijo


Residencial

Social

Doméstico 20

Clase Categoría RangoTarifa (S/./M3)

Elaboración Propia Cuadro N0 12.7 Estructura tarifaria propuesta para Lunahuaná y Santa Cruz de Flores

Agua Alcantarillado

Social 0 a más 0,356 0,190 1,40 200 a 8 0,356 0,190 1,40

8 a 20 0,508 0,270 1,4020 a más 0,904 0,481 1,40

0 a 25 0,524 0,279 1,40 2025 a más 1,257 0,669 1,40 28 50 100

Industrial 0 a más 1,257 0,669 1,40 600 a 30 0,524 0,279 1,40 20

30 a más 1,257 0,669 1,40 30 50 100

Comercial

14 20

Categoría Rango

Residencial Doméstico

Estatal

No Residencial

Cargo Fijo


ClaseTarifa (S/./M3)

Elaboración Propia Cuadro N0 12.8 Estructura tarifaria propuesta para Quilmaná

Agua Alcantarillado

Social 0 a más 0,212 0,130 1,40 200 a 8 0,212 0,130 1,40

8 a 20 0,300 0,184 1,4020 a más 0,579 0,354 1,40

0 a 20 0,278 0,170 1,4020 a más 0,692 0,424 1,40

Industrial 0 a más 0,692 0,424 1,40 600 a 30 0,278 0,170 1,40

30 a más 0,692 0,424 1,40

20

RangoTarifa (S/./M3)

20

Cargo Fijo


Residencial Doméstico 20

Clase Categoría

No Residencial

Comercial

Estatal

Elaboración Propia

12.1.1 Determinación del Cargo Fijo

El cargo fijo calculado para EMAPA CAÑETE está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, factu-

173

ración, catastro comercial y cobranza de las unidades de uso activas. La fórmula emplea-da para el cálculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente:

∑

∑

=

=

+

++++

= 5

1

5

1

)1(12*

)1(.

tt

tt

rActivasConexionesr

ComercialCatastroCobranzanFacturacióLectura

FijoC

El monto eficiente de cargo fijo asociado con la Lectura, Facturación y Cobranza de los recibos emitidos para cada año del quinquenio fueron descontados a la tasa de 5,01% utilizada en el Plan Maestro Optimizado. En aplicación de la fórmula, el cargo fijo para el quinquenio resulta de S/. 1,40 por recibo emitido. La propuesta plantea un cargo fijo único e igual para todas las localidades.

12.1.2 Determinación de la Asignación de Consumo El volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor se calculó en base al valor máximo del primer rango de consumo que tiene un usuario medido en cada categoría. Así las asignaciones de consumo a ser consideradas en la estructura tarifaria para cada año del quinquenio son: Cuadro N0 12.9 Asignaciones de consumo por categoría para las localidades de: Cerro Azul, Calango y San Luis

Categoría Volumen (M3)

Social 20 Doméstico 20

2430

100 Industrial 60

30100

Comercial

Estatal

Elaboración Propia

174

Cuadro N0 12.10 Asignaciones de consumo por categoría para las localidades de: San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia y Chilca

Categoría Volumen (M3)2040

Doméstico 203050

100 Industrial 80

3050

100

Social

Comercial

Estatal

Elaboración Propia Cuadro N0 12.11 Asignaciones de consumo por categoría para las localidades de: Lunahuaná y Santa Cruz de Flores


Social 201420202850

100 Industrial 60

203050

100

Comercial

Estatal

Doméstico

Elaboración Propia Cuadro N0 12.12 Asignaciones de consumo por categoría para la localidad de: Quilmaná


Social 20 Doméstico 20 Comercial 20 Industrial 60 Estatal 20 Elaboración Propia

12.1.3 Reordenamiento de la Estructura Tarifaria de EMAPA CAÑETE

Dentro de los criterios básicos que se han considerado para el reordenamiento tarifario de EPS EMAPA CAÑETE, se encuentra el criterio de jerarquía que establece que existirán usuarios subsidiados y usuarios subsidiantes, tal como se muestra en los siguientes gráficos:

175

Gráfico N0 12.5 Orden tarifario en estructura propuesta para Cerro Azul, Calango y San Luis – Agua y Alcantarillado

2,03

0,72

1,20

0,52 0,61

1,20 1,46

2,03

0,61

1,20

2,03

1,87

0,75 0,971,20

0,61

0,83

1,29

0,52

1,46

2,03 2,03

0,81

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50So

c I

Soc

II

Dom

I

Dom

II

Dom

III

Est I

Com

I

Ind

I

Est I

I

Com

II

Ind

II

ET Propuestal Pago Real Propuesta T.M.Propuesta

Elaboración Propia Gráfico N0 12.6 Orden tarifario en estructura propuesta para San Vicente, Imperial, Mala, San Anto-nio, Asia y Chilca – Agua y Alcantarillado

2,44

1,061,27

0,44

0,731,27

1,79

2,44

0,73

1,54

3,00

2,11

0,98

1,27 1,34

0,61

0,971,28

0,52

1,79

2,44

2,07

1,14

0,00

1,00

2,00

3,00

Soc

I

Soc

II

Dom

I

Dom

II

Est I

Com

I

Dom

III

Ind

I

Est I

I

Com

II

Ind

II


Elaboración Propia

176

Gráfico N0 12.7 Orden tarifario en estructura propuesta para Lunahuaná y Santa Cruz de Flores – Agua y Alcantarillado

1,93

0,78

1,931,93

1,38

0,540,54

0,800,80

1,93

1,31

0,54

1,93

0,75

0,84 1,010,94

0,80 0,77

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00So

c I

Dom

I

Dom

II

Est

I

Com

I

Dom

III

Est I

I

Com

II

Ind

I


Elaboración Propia Gráfico N0 12.8 Orden tarifario en estructura propuesta para Quilmaná – Agua y Alcantarillado

0,45 0,480,34 0,34

0,93

1,11 1,11

0,45

1,11

0,52 0,50 0,59

0,66

0,45

1,11

0,34

1,021,11

0,44

0,00

0,50

1,00

1,50

Soc

I

Dom

I

Est I

Com

I

Dom

II

Dom

III

Est

II

Com

II

Ind

I


Elaboración Propia

177

12.1.4 Análisis de la Propuesta El impacto de la propuesta, durante el primer año, se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro 12.13 Impacto en la factura (usuarios medidos de las localidades de Cerro Azul, Calango y San Luis)

S/.Factura(ET Actual)

Pago AP+AL CF Pago AP Pago AL Total S/. %

Social0 a 10 10,0 13,5 1,40 3,37 1,87 6,64 -6,84 -50,8% 0 0,0010 a más 20,0 13,5 1,40 7,29 4,05 12,75 -0,73 -5,4% 1 12,75

Doméstico0 a 8 6,91 6,0 1,40 2,71 1,5 5,62 -0,37 -6,2% 619 3.2508 a 20 17,62 13,2 1,40 7,58 4,21 13,19 0,00 0,0% 807 10.64620 a más 40,66 39,6 1,40 24,57 13,65 39,62 0,05 0,1% 53 2.100

Comercial0 a 30 15,27 19,3 1,40 11,75 6,53 19,68 0,39 2,0% 99 1.87530 a más 146,9 269,3 1,40 175,75 97,68 274,83 5,58 2,1% 32 8.795

Industrial0 a 40 38,8 56,8 1,40 36,42 20,2 58,05 1,22 2,1% 0 040 a más 150,0 273,6 1,40 181,20 100,7 283,31 9,71 3,5% 0 0

Estatal0 a 40 15,3 19,3 1,40 11,75 6,5 19,68 0,39 2,0% 0 040 a más 146,9 269,3 1,40 170,38 94,7 266,48 -2,78 -1,0% 0 0

1.611 26.678

m3 mes (prom)

Número de Usuarios

Importe Proyectado

VariaciónS/.Factura(RT Propuesta)

Elaboración Propia Cuadro 12.14 Impacto en la factura (usuarios medidos de las localidades de San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia y Chilca)



Social0 a 20 17,0 12,7 1,40 4,91 2,56 8,87 -3,88 -30,4% 1 8,8720 a más 90,0 61,0 1,40 39,24 20,48 61,12 0,14 0,2% 10 231,38

Doméstico0 a 8 6,64 7,8 1,40 3,18 1,7 6,23 -1,53 -19,7% 2.947 16.7238 a 20 14,34 13,9 1,40 8,24 4,30 13,94 0,03 0,2% 7.403 119.10820 a más 41,54 52,8 1,40 33,94 17,71 53,06 0,24 0,4% 708 37.563

Comercial0 a 30 15,67 20,7 1,40 13,04 6,81 21,25 0,56 2,7% 1.567 40.23430 a más 106,3 219,4 1,40 147,19 76,82 225,41 6,02 2,7% 348 76.505

Industrial0 a 60 54,0 95,3 1,40 63,60 33,2 98,20 2,86 3,0% 1 9860 a más 62,0 109,5 1,40 74,61 38,9 114,95 5,49 5,0% 2 314

Estatal0 a 40 15,7 20,7 1,40 13,04 6,8 21,25 0,56 2,7% 0 040 a más 106,3 219,4 1,40 139,49 72,8 213,69 -5,70 -2,6% 0 0

12.987 290.786

Número de Usuarios

Importe Proyectado

VariaciónS/.Factura(RT Propuesta)m3 mes

(prom)

Elaboración Propia

178

Cuadro 12.15 Impacto en la factura (usuarios medidos de las localidades de Lunahuaná y Santa Cruz de Flores)



Social0 a más 20,0 13,5 1,40 7,11 3,78 12,29 -1,24 -9,2% 0 0,00

Doméstico0 a 8 5,45 6,0 1,40 1,94 1,0 4,37 -1,62 -27,1% 190 7598 a 20 13,30 10,0 1,40 5,53 2,94 9,87 -0,08 -0,8% 324 3.61720 a más 33,72 34,1 1,40 21,33 11,35 34,08 0,02 0,1% 18 613

Comercial0 a 25 11,9 10,8 1,40 6,24 3,32 10,95 0,17 1,6% 65 63825 a más 78,7 122,6 1,40 80,54 42,84 124,78 2,19 1,8% 64 3.611

Industrial0 a más 60,0 1,40 75,40 40,1 116,91 0 0

Estatal0 a 30 11,9 10,8 1,40 6,24 3,3 10,95 0,17 1,6% 0 030 a más 78,7 122,6 1,40 76,88 40,9 119,17 -3,42 -2,8% 0 0

661 9.237

m3 mes (prom)

Número de Usuarios

Importe Proyectado

VariaciónS/.Factura(RT Propuesta)

Elaboración Propia Cuadro 12.16 Impacto en la factura (usuarios medidos de la localidad de Quilmaná)



Social0 a más 20,0 1,40 4,24 2,59 8,24 0 0,00

Doméstico0 a 8 5,16 4,0 1,40 1,09 0,7 3,16 -0,84 -21,0% 59 1718 a 20 15,32 7,7 1,40 3,89 2,38 7,67 0,00 0,0% 668 6.49020 a más 25,33 14,9 1,40 8,38 5,13 14,91 0,00 0,0% 6 89

Comercial0 a 20 12,22 6,8 1,40 3,40 2,08 6,87 0,07 1,0% 259 2.55020 a más 120,6 121,3 1,40 75,15 45,98 122,52 1,25 1,0% 11 1.348

Industrial0 a más 60,0 1,40 41,49 25,4 68,27 0 0

Estatal0 a 30 12,2 6,8 1,40 3,40 2,1 6,87 0,07 1,0% 0 030 a más 120,6 121,3 1,40 71,01 43,4 115,86 -5,41 -4,5% 0 0

1.003 10.648

Número de Usuarios

Importe Proyectado

VariaciónS/.Factura(RT Propuesta)m3 mes

(prom)

Elaboración Propia

Como se observa en los cuadros precedentes, se tiene un impacto en la factura más dis-tribuido en las categorías y rangos, lo cual torna este escenario en más factible de im-plementar.

12.1.5 Análisis de la Subsidios La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos para el reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, al focalizar el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo, bajo la premisa de que los usuarios con menores consumos son los de menores recursos. La propuesta de estructura tarifaria permite variar la participación de las conexiones sub-sidiadas, pasando de 88,5% a 50,2% en las localidades de Cerro Azul, Calango y San Luis, de 79,7% a 79,8% en las localidades de San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio,

179

Asia y Chilca, de 77,8% a 49% en las localidades de Lunahuaná y Santa Cruz de Flores; y mantenerse en 0% en la localidad de Quilmaná. Gráfico N0 12.9 Participación de conexiones subsidiadas de Cerro Azul, Calango y San Luis

ET ACTUAL (% de CNX)

Subsidiantes11,5%

Subsidiados88,5%

ET PROPUESTA (% de CNX)

Subsidiados50,2%

Subsidiantes49,8%

Elaboración Propia Gráfico N0 12.10 Participación de conexiones subsidiadas de San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia y Chilca


Subsidiantes20,3%

Subsidiados79,7%


Subsidiados79,8%

Subsidiantes20,2%

Elaboración Propia

180

Gráfico N0 12.11 Participación de conexiones subsidiadas de Lunahuaná y Santa Cruz de Flores


Subsidiantes22,2%

Subsidiados77,8%


Subsidiados49,0%

Subsidiantes51,0%

Elaboración Propia Gráfico N0 12.12 Participación de conexiones subsidiadas de Quilmaná


Subsidiantes100,0%

Subsidiados0,0%


Subsidiados0,0%

Subsidiantes100,0%

Elaboración Propia En las gráficas siguientes se muestra el porcentaje de subsidios en metros cúbicos, en donde los subsidiados pasan de 68,2% a 53,8% en las localidades de Cerro Azul, Calango y San Luis, de 59,1% a 59,2% en las localidades de San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia y Chilca, de 62% a 49,4% en las localidades de Lunahuaná y Santa Cruz de Flores; mientras que en la localidad de Quilmaná se mantiene en 0%.

181

Gráfico N0 12.13 Focalización de subsidios de Cerro Azul, Calango y San Luis (%M3).

ET ACTUAL (% de m3.)

Subsidiados68,2%

Subsidiantes31,8%

ET PROPUESTA (% de m3)

Subsidiantes46,2%

Subsidiados53,8%

Elaboración Propia Gráfico N0 12.14 Focalización de subsidios de San Vicente, Imperial, Mala, San Antonio, Asia y Chilca (%M3).


Subsidiados59,1%

Subsidiantes40,9%


Subsidiantes40,8%

Subsidiados59,2%

Elaboración Propia

182

Gráfico N0 12.15 Focalización de subsidios de Lunahuaná y Santa Cruz de Flores (%M3).


Subsidiados62,0%

Subsidiantes38,0%


Subsidiantes50,6%

Subsidiados49,4%

Elaboración Propia Gráfico N0 12.16 Focalización de subsidios de Quilmaná (%M3).


Subsidiados0,0%

Subsidiantes100,0%


Subsidiantes100,0%

Subsidiados0,0%

Elaboración Propia

estudio tarifario - sunass

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