estudio de pre-factibilidad para la instalaciÓn de “criaderos de camarÓn de rÍo para mercado...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANUNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍNAGUSTÍN

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN YFACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOSSERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIALESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE “CRIADEROS DE CAMARÓN DE RÍO PARA MERCADO INTERNO

Y EXPORTACIÓN”

AREQUIPA - PERÚ

2009-B

Criaderos de camarón de río para mercado interno y exportación

ÍNDICE DE CONTENIDOESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE “CRIADEROS DE CAMARÓN DE RÍO PARA MERCADO INTERNO Y EXPORTACIÓN”............................................................................................13

1. ASPECTOS GENERALES.........................................................................................................13

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO..............................................................................................13

1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO..........................................................................................13

1.3. SECTOR.........................................................................................................................13

1.4. ACTIVIDAD....................................................................................................................13

1.5. FASE DEL PROYECTO.....................................................................................................13

1.6. NIVEL DE ESTUDIO........................................................................................................13

1.7. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y DEL PROYECTO..................................................................13

1.7.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO......................................................................................13

1.7.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO...................................................................................14

1.8. JUSTIFICACION..............................................................................................................15

1.9. ANTECEDENTES DEL PROYECTO...................................................................................16

1.10. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO.............................................................16

1.10.1. ALCANCES.............................................................................................................16

1.10.2. LIMITACIONES.......................................................................................................16

2. RESUMEN DEL PROYECTO....................................................................................................18

2.1. ESTUDIO DE MERCADO................................................................................................18

2.1.1. ESTUDIO DEL PRODUCTO.....................................................................................18

2.1.2. AREA DE MERCADO..............................................................................................18

2.1.3. DEMANDA............................................................................................................19

2.1.4. OFERTA.................................................................................................................20

2.1.5. DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO..............................................................20

2.1.6. COMERCIALIZACIÓN.............................................................................................21

2.1.7. PRECIOS................................................................................................................21

2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO..............................................................................................22

2.2.1. ALTERNATIVAS DE TAMAÑO.................................................................................22

2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....................................................................................23

2

Proyecto de Negocios

2.3.1. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN........................................................................23

2.4. INGENIERIA DEL PROYECTO..........................................................................................23

2.5. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES.........................................................................24

2.6. INVERSIÓN....................................................................................................................25

2.7. FINANCIAMIENTO.........................................................................................................26

2.7.1. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO...........................................................26

2.8. COSTOS E INGRESOS.....................................................................................................26

2.8.1. COSTOS.................................................................................................................26

2.8.2. INGRESOS.............................................................................................................27

2.8.3. PUNTO DE EQUILIBRIO.........................................................................................27

2.9. ESTADOS FINANCIEROS................................................................................................27

2.10. EVALUACIÓN.............................................................................................................28

2.10.1. EVALUACIÓN EMPRESARIAL.................................................................................28

2.10.2. EVALUACIÓN ECOLÓGICA.....................................................................................31

3. ESTUDIO DE MERCADO........................................................................................................32

3.1. GENERALIDADES...........................................................................................................32

3.1.1. PRODUCCION MUNDIAL DE PESCA Y ACUICULTURA............................................32

3.2. ESTUDIO DEL PRODUCTO.............................................................................................34

3.2.1. NATURALEZA........................................................................................................34

3.2.2. USOS.....................................................................................................................34

3.2.3. CARACTERISTICAS.................................................................................................35

3.3. AREA DE MERCADO......................................................................................................38

3.3.1. MERCADO OBJETIVO............................................................................................38

3.3.2. JUSTIFICACION......................................................................................................38

3.3.3. CARACTERISTICAS.................................................................................................38

3.4. DEMANDA....................................................................................................................40

3.4.1. ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES.......................................................................40

3.4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA HISTORICA.................................................................41

3.4.3. DEMANDA POTENCIAL FUTURA............................................................................41

3.5. OFERTA.........................................................................................................................46

3.5.1. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTORES..........................................................................46

3.5.2. OFERTA HISTÓRICA...............................................................................................46

3


3.5.3. OFERTA FUTURA...................................................................................................48

3.6. DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO......................................................................48

3.6.1. BALANCE DEMANDA VS. OFERTA.........................................................................48

3.6.2. DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO..............................................................49

3.7. COMERCIALIZACIÓN.....................................................................................................50

3.7.1. ESTRATEGIA COMERCIAL......................................................................................50

3.7.2. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.........................................................................51

3.7.3. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO...........................................................................52

3.7.4. ENVASE Y EMBALAJE.............................................................................................52

3.7.5. TRANSPORTE........................................................................................................53

3.7.6. PUBLICIDAD..........................................................................................................53

3.7.7. POLÍTICA DE PRECIOS...........................................................................................55

3.7.8. SERVICIOS POST VENTA........................................................................................55

3.8. PRECIO..........................................................................................................................56

3.8.1. PRECIOS HISTÓRICOS............................................................................................56

3.8.2. PRECIOS FUTUROS................................................................................................57

4. TAMAÑO DEL PROYECTO.....................................................................................................59

4.1. GENERALIDADES...........................................................................................................59

4.2. MEDICIÓN DEL TAMAÑO..............................................................................................59

4.2.1. UNIDAD DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN...........................................................59

4.2.2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION........................................59

4.3. ALTERNATIVAS DE TAMAÑO.........................................................................................59

4.4. CRITERIOS O RELACIONES PARA LA SELECCIÓN DEL TAMAÑO.....................................60

4.5. SELECCIÓN DEL TAMAÑO.............................................................................................60

4.5.1. RELACIÓN TAMAÑO- MERCADO...........................................................................60

4.5.2. RELACIÓN TAMAÑO- MATERIA PRIMA.................................................................61

4.5.3. RELACIÓN TAMAÑO- CAPACIDAD FINANCIERA....................................................61

4.5.4. RELACIÓN TAMAÑO- RENTABILIDAD....................................................................62

4.6. TAMAÑO OPTIMO........................................................................................................64

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.............................................................................................65

5.1. GENERALIDADES...........................................................................................................65

5.1.1. ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN.............................................................................65

4


5.2. MACROLOCALIZACIÓN.................................................................................................66

5.2.1. FACTORES DE LOCALIZACIÓN...............................................................................66

5.2.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES LOCACIONALES........................................................66

5.2.3. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN........................................................................68

5.2.4. SELECCIÓN DE LA MACROLOCALIZACIÓN.............................................................68

5.3. MICROLOCALIZACIÓN...................................................................................................71

5.3.1. FACTORES LOCACIONALES PARA LA MICROLOCALIZACIÓN..................................71

5.3.2. ALTERNATIVAS DE LA MICROLOCALIZACIÓN........................................................71

5.3.3. SELECCIÓN DE LA MICROLOCALIZACIÓN..............................................................73

5.3.4. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA MICROLOCALIZACIÓN..........................................73

5.4. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO.......................................................................73

6. INGENIERIA DEL PROYECTO..................................................................................................74

6.1. GENERALIDADES...........................................................................................................74

6.2. PRODUCTO...................................................................................................................74

6.2.1. PRODUCTOS A PRODUCIRSE.................................................................................74

6.2.2. DESCRIPCIÓN........................................................................................................74

6.3. PROCESO DE EXPLOTACION COMERCIAL DE CAMARONES DE AGUA DULCE...............74

6.3.1. DEFINICIÓN DE PROCESO DE EXPLOTACIÓN RACIONAL DE CAMARONES............74

6.3.2. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN DE CAMARONES DE AGUA DULCE...........................75

6.3.3. SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EN ESTANQUES O POZAS..........................................75

6.3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN DE CAMARONES DE AGUA DULCE76

6.4. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA INDUSTRIAL.......................79

6.4.1. PROCESO PRODUCTIVO DEL CAMARÓN VIVO......................................................79

6.4.2. PROCESO PRODUCTIVO DEL CAMARÓN CONGELADO..........................................83

6.5. PROGRAMA DE SIEMBRA Y COSECHA DE CAMARONES PARA EL PROYECTO...............87

6.5.1. GENERALIDADES...................................................................................................87

6.5.2. PROGRAMA DE SIEMBRA-COSECHA DE CAMARONES DE AGUA DULCE...............87

6.6. BALANCE DE MATERIAS................................................................................................87

6.6.1. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA COSECHA DE CAMARONES DE AGUA DULCE PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL........................................................................87

6.6.2. BALANCE CUANTITATIVO DE MATERIAS...............................................................88

5


6.7. CAPACIDAD DE PRODUCCION.......................................................................................89

6.7.1. CAPACIDAD INSTALADA........................................................................................89

6.7.2. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN..............................................................................89

6.8. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROCESO.....................................89

6.8.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN.....................................................................................89

6.8.2. REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE CAMARONES........................................................................90

6.8.3. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE CAMARONES DE AGUA DULCE.......................................92

6.9. REQUERIMIENIO DE INSUMOS.....................................................................................95

6.9.1. MATERIAS PRIMAS................................................................................................95

6.9.2. MATERIAL DE ENVASE Y EMBALAJE......................................................................96

6.9.3. AGUA....................................................................................................................96

6.9.4. ENERGÍA ELÉCTRICA..............................................................................................98

6.9.5. COMBUSTIBLES.....................................................................................................99

6.10. REQUERIMIENTO DE PERSONAL.............................................................................100

6.10.1. PARA EXPLOTACIÓN DE CAMARONES DE AGUA DULCE.....................................100

6.10.2. PARA PLANTA DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL...............................................100

6.11. MANTENIMIENTO PREVENTIVO APLICADO A LA PLANTA INDUSTRIAL..................100

6.11.1. DEFINICIÓN.........................................................................................................100

6.11.2. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO................................................100

6.11.3. DOCUMENTOS USADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO.............................101

6.11.4. PRINCIPALES ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE MANTENIMIENTO.......................102

6.11.5. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.........................................103

6.12. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL........................................................................103

6.12.1. GENERALIDADES.................................................................................................103

6.12.2. REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL...............................................104

6.12.3. DE LA EMPRESA..................................................................................................104

6.12.4. CONDICIONES AMBIENTALES RECOMENDABLES................................................104

6.12.5. REQUISITOS DE HIGIENE A CONSIDERARSE........................................................105

6.13. CONTROL DE CALIDAD............................................................................................105

6.13.1. GENERALIDADES.................................................................................................105

6


6.13.2. CONTROL DE CALIDAD APLICADO AL PROYECTO................................................105

6.14. CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECIO..............................................................108

6.14.1. REQUERIMIENTO DE TERRENOS.........................................................................108

6.14.2. EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES........................................................................108

6.14.3. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA..................................................................................108

7. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES...............................................................................115

7.1. GENERALIDADES.........................................................................................................115

7.2. TIPO DE PROPIEDAD Y EMPRESA................................................................................115

7.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO...................................................................115

7.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO.........................................................116

7.5. FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURALES..................................116

7.5.1. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS......................................................................116

7.5.2. EL DIRECTORIO...................................................................................................117

7.5.3. LA GERENCIA GENERAL.......................................................................................117

7.5.4. LA GERENCIA ADMINISTRATIVA..........................................................................118

7.5.5. LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN..........................................................................118

7.5.6. LA GERENCIA COMERCIAL..................................................................................119

7.6. ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO............................................................................119

7.6.1. LEY GENERAL DE LAS INDUSTRIAS (NRO. 23407)................................................119

7.6.2. LEY GENERAL DE SOCIEDADES............................................................................119

7.6.3. LEYES SOCIALES..................................................................................................119

8. INVERSIÓN..........................................................................................................................120

8.1. GENERALIDADES.........................................................................................................120

8.2. INVERSIONES FIJAS.....................................................................................................120

8.3. INVERSIONES INTANGIBLES........................................................................................120

8.4. CAPITAL DE TRABAJO..................................................................................................121

8.5. INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO......................................................................121

8.6. CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO......................................................122

9. FINANCIAMIENTO...............................................................................................................123

9.1. GENERALIDADES.........................................................................................................123

9.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO..................................................................................123

9.2.1. APORTE PROPIO..................................................................................................123

7


9.2.2. CRÉDITO COFIDE.................................................................................................123

9.2.3. CRÉDITO DE INTERMEDIARIO FINANCIERO: BBVA-BANCO CONTINENTAL.........123

9.3. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO.................................................................124

9.4. SERVICIO A LA DEUDA................................................................................................124

9.4.1. COFIDE................................................................................................................124

9.4.2. BBVA – BANCO CONTINENTAL............................................................................125

9.4.3. RESUMEN DEL SERVICIO A LA DEUDA ANUAL PARA EL PROYECTO....................126

9.5. FUENTES Y USOS DE LA COMPOSICIÓN FINANCIERA..................................................126

10. COSTOS E INGRESOS.......................................................................................................128

10.1. GENERALIDADES.....................................................................................................128

10.2. COSTOS...................................................................................................................128

10.2.1. COSTOS DE PRODUCCION...................................................................................128

10.2.2. GASTOS DE OPERACIÓN.....................................................................................133

10.2.3. GASTOS FINANCIEROS........................................................................................135

10.2.4. COSTOS TOTALES................................................................................................135

10.2.5. COSTOS EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.........................................................135

10.3. INGRESOS...............................................................................................................136

10.3.1. PRECIO UNITARIO...............................................................................................136

10.3.2. VOLUMEN DE VENTAS........................................................................................137

10.3.3. INGRESOS TOTALES............................................................................................137

10.4. PUNTO DE EQUILIBRIO...........................................................................................137

10.4.1. DEFINICIÓN.........................................................................................................137

10.4.2. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO..............................137

11. ESTADOS FINANCIEROS..................................................................................................139

11.1. GENERALIDADES.....................................................................................................139

11.2. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS......................................................................139

11.2.1. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS SIN FINANCIAMIENTO............................139

11.2.2. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CON FINANCIAMIENTO..........................140

11.3. ESTADO DE FLUJO DE CAJA.....................................................................................140

11.3.1. ESTADO DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO.............................................140

11.3.2. ESTADO DE FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO...........................................141

12. EVALUACIÓN..................................................................................................................142

8


12.1. GENERALIDADES.....................................................................................................142

12.2. TIPOS DE EVALUACIÓN...........................................................................................142

12.3. INDICADORES DE EVALUACIÓN..............................................................................142

12.3.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN)...............................................................................143

12.3.2. TASA INTERNA DE RETORNO..............................................................................144

12.3.3. COEFICIENTE BENEFICIO-COSTO (B/C)................................................................144

12.3.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.................................................145

12.4. EVALUACIÓN EMPRESARIAL...................................................................................146

12.4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA.................................................................................146

12.4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA..................................................................................147

12.5. EVALUACIÓN ECOLÓGICA.......................................................................................148

12.5.1. DETERMINACION DE ASPECTOS AMBIENTALES..................................................148

12.5.2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ENTORNO.....................................................149

12.5.3. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES...............................................................150

12.5.4. IMPACTOS SIGNIFICATIVOS................................................................................150

12.5.5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL.................................................................................153

12.5.6. CONCLUSIÓN......................................................................................................153

ANEXO A: MODELO DE PREDICCION PARA: OFERTA DE CAMARÓN DE RÍO...................................154

ANEXO B: MODELO DE PREDICCION PARA: PRECIO DE CAMARÓN DE RÍO....................................156

1Florencia2Marleni3Renato4Kare5Joel

9


ÍNDICE DE TABLASTabla 12-1: VAN económico.............................................................................................................27Tabla 12-2: Costo de capital promedio ponderado..........................................................................28Tabla 12-1: VAN económico.............................................................................................................28Tabla 3-1: Ubicación Taxonómica.....................................................................................................35Tabla 3-2: Valor Nutricional en 100 g. de camarón crudo................................................................36Tabla 3-3: Comparativa nutricional frente a otras carnes................................................................37Tabla 3-4: Características demográficas del mercado estadounidense............................................38Tabla 3-5: Características demográficas del mercado peruano........................................................38Tabla 3-6: Camarón - Diez años de captura en TM por río...............................................................41Tabla 3-7: Población por quinquenio de edades – Región Arequipa................................................42Tabla 3-8: Demanda estimada por años, 1995 - 2015......................................................................44Tabla 3-9: Balance Demanda Vs. Oferta en TM................................................................................48Tabla 3-10: Planeación de la publicidad masiva...............................................................................53Tabla 3-11: Proyecciones de precio de camarón de río al 2015.......................................................57Tabla 4-1: Alternativas de tamaño para el proyecto........................................................................59Tabla 4-2: Tamaño del proyecto, Relación Tamaño-Mercado..........................................................60Tabla 4-3: Tamaño del proyecto, inversión para la alternativa 1.....................................................61Tabla 4-4: Tamaño del proyecto, inversión para la alternativa 2.....................................................62Tabla 4-5: Tamaño del proyecto, Relación Tamaño-Financiamiento................................................62Tabla 4-6: Tamaño del proyecto, VAN alternativa 1.........................................................................62Tabla 4-7: Tamaño del proyecto, VAN alternativa 2.........................................................................63Tabla 5-1: Ponderación de factores locacionales.............................................................................68Tabla 5-2: Estratificación de factores locacionales...........................................................................68Tabla 5-3: Macrolocalización, evaluación de factores locacionales..................................................69Tabla 5-4: Localización, evaluación del CEA.....................................................................................69Tabla 5-5: Microlocalización, evaluación de factores locacionales...................................................72Tabla 6-1: Programa de siembra y cosecha de camarones en TM...................................................86Tabla 6-2: Distribución de la producción de camarones para cada línea de producto en TM..........87Tabla 6-3: Programa de Producción proyectado para cada línea de producto.................................88Tabla 6-4: Requerimiento de Materias Primas o Materiales Directos..............................................95Tabla 6-5: Requerimiento de material de envase y embalaje..........................................................96Tabla 6-6: Requerimiento total de agua del área de proceso..........................................................96Tabla 6-7: Requerimiento total de agua para el proyecto................................................................97Tabla 6-8: Balance de energía eléctrica para funcionamiento de maquinarias y equipos del proceso industrial..........................................................................................................................................98Tabla 6-9: Requerimientos de recursos humanos para la explotación de camarones.....................99Tabla 6-10: Requerimiento de personal para planta de procesamiento........................................100Tabla 6-11: Frecuencias de inspección de mantenimiento............................................................102Tabla 6-12: Requerimientos de espacio para el proyecto..............................................................112

10


Tabla 6-13: Determinación de espacio para la sala de proceso......................................................112Tabla 8-1: Inversiones Fijas del Proyecto.......................................................................................119Tabla 8-2: Inversiones Intangibles del Proyecto.............................................................................120Tabla 8-3: Capital de Trabajo del Proyecto.....................................................................................120Tabla 8-4: Inversión Total del Proyecto..........................................................................................120Tabla 8-5: Cronograma de Actividades de la Inversión..................................................................121Tabla 9-1: Estructura Financiera del Proyecto................................................................................123Tabla 9-2: Servicio a la deuda para financiamiento de COFIDE......................................................124Tabla 9-3: Servicio a la deuda para financiamiento del BBVA........................................................125Tabla 9-4: Resumen del plan de financiamiento anual...................................................................125Tabla 9-5: Fuentes y usos de la composición del financiamiento...................................................126Tabla 10-1: Costo de mano de Obra Directa..................................................................................128Tabla 10-2: Costo de materia prima...............................................................................................128Tabla 10-3: Costo de Material de envase y Embalaje.....................................................................129Tabla 10-4: Costos directos totales................................................................................................129Tabla 10-5: Costo de Mano de Obra Indirecta...............................................................................130Tabla 10-6: Gastos anuales en energía y agua para proceso..........................................................130Tabla 10-7: Gastos anuales en depreciaciones...............................................................................131Tabla 10-8: Gasto anual en mantenimiento...................................................................................131Tabla 10-9: Gastos Indirectos.........................................................................................................131Tabla 10-10: Costos Indirectos totales...........................................................................................132Tabla 10-11: Costo de Producción..................................................................................................132Tabla 10-12: Gastos de Administración..........................................................................................133Tabla 10-13: Gastos de Ventas.......................................................................................................133Tabla 10-14: Gastos de operación..................................................................................................133Tabla 10-15: Gastos Financieros.....................................................................................................134Tabla 10-16: Costos totales............................................................................................................134Tabla 10-17: Costos fijos y variables para el horizonte de planeación...........................................135Tabla 10-18: Precios unitarios para el horizonte de planeación.....................................................135Tabla 10-19: Ingresos totales.........................................................................................................136Tabla 10-20: Puntos de equilibrio en valor de ventas para el horizonte de planeación.................137Tabla 11-1: Estados de Ganancias y Pérdidas sin financiamiento proyectados..............................138Tabla 11-2: Estados de Ganancias y Pérdidas con financiamiento proyectados............................139Tabla 11-3: Estado de Flujo de Caja sin financiamiento.................................................................140Tabla 11-4: Estado de Flujo de Caja con financiamiento................................................................140Tabla 12-1: VAN económico...........................................................................................................145Tabla 12-2: Costo de capital promedio ponderado........................................................................146Tabla 12-1: VAN económico...........................................................................................................146

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ÍNDICE DE ILUSTRACIONESIlustración 3-1: Participación de los principales países acuícolas.....................................................32Ilustración 3-2: Producción Acuícola de Perú...................................................................................33Ilustración 3-3: Camarones de rio capturados.................................................................................35Ilustración 3-4: Camarón de rio (Cryphiops caementarius ).............................................................36Ilustración 3-5: Distribución de hogares-Lima..................................................................................38Ilustración 3-6: Distribución de Hogares: Provincias........................................................................39Ilustración 3-7: Población estimada – Lima al 2015.........................................................................43Ilustración 3-8: Población estimada – Arequipa al 2015..................................................................43Ilustración 3-9: Demanda potencial total, estimada al 2015............................................................44Ilustración 3-10: Pescadores de camarón con permiso de pesca vigente........................................45Ilustración 3-11: Extracción de camarón por río..............................................................................46Ilustración 3-12: Extracción total de camarón de río.......................................................................46Ilustración 3-13: Oferta de camarón proyectada al 2015.................................................................47Ilustración 3-14: Balance Demanda Vs. Oferta en TM......................................................................48Ilustración 3-15: Nuevo balance Demanda Vs. Oferta con el proyecto............................................49Ilustración 3-16: Canales de distribución.........................................................................................51Ilustración 3-17: Precios de mercado históricos de camarón de río.................................................55Ilustración 3-18: Tendencia creciente de los precios de camarón....................................................56Ilustración 3-19: Proyecciones de precio de camarón de río al 2015...............................................56Ilustración 5-1: Microlocalización – Departamento de Arequipa.....................................................70Ilustración 6-1: Diagrama de Bloques del Proceso de Explotación de Camarones de Agua Dulce. . .77Ilustración 6-2: Diagrama de Bloques del Proceso – Camarón vivo..................................................80Ilustración 6-3: Diagrama de Análisis del Proceso Productivo de Camarones Vivos.........................81Ilustración 6-4: Diagrama de Bloques del Proceso – Camarón congelado........................................84Ilustración 6-5: Diagrama de Análisis del Proceso Productivo de Camarones Congelados...............85Ilustración 6-6: Resumen del balance cuantitativo de materias del proceso industrial...................87Ilustración 6-7: Tabla relacional de actividades..............................................................................109Ilustración 6-8: Diagrama Relacional de Actividades......................................................................110Ilustración 6-9: Diagrama de recorrido y disposición de equipos...................................................113Ilustración 7-1: Organigrama Estructural del Proyecto..................................................................115Ilustración 12-1: Mapeo del proceso productivo...........................................................................147Ilustración 12-2: Acciones del proyecto criadero de camarón de río (cryphiops caemetarius)......148

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ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE “CRIADEROS DE CAMARÓN DE RÍO PARA MERCADO INTERNO Y EXPORTACIÓN”

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio de pre-factibilidad para la instalación de “Criaderos de camarón de río para mercado interno y exportación”

1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto comprendería implementar la crianza tecnificada del camarón de río, en el Valle de Tambo provincia de Islay (Arequipa), en el poblado de Quelgua Chico dada la proximidad al rio Tambo y la existencia en esta zona de un efluente de origen subterráneo que desemboca en el río tambo y proporciona una fuente de agua libre de contaminación indispensable para la crianza en cautiverio.

1.3. SECTOR

Acuicultura, sector en el cual se da la crianza continental de especies hidrobiologías.

1.4. ACTIVIDAD

La actividad principal del proyecto será la comercialización de camarón en el mercado nacional e internacional.

1.5. FASE DEL PROYECTO

Pre-inversión.

1.6. NIVEL DE ESTUDIO

Pre-factibilidad.

1.7. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y DEL PROYECTO

1.7.1.OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.7.1.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un estudio de pre-factibilidad la instalación de Criaderos de camarón de río para mercado interno y exportación, que permita

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conocer los elementos de juicio técnico, económico y financiero, además del ambiental, para decidir la ejecución, rechazo o postergación del proyecto.

1.7.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar la oferta y demanda del camarón en el mercado nacional e internacional.

Establecer la ubicación de la empresa teniendo en cuenta los factores como el transporte, los costos y características favorables de la región.

Determinar la estructura organizacional y administrativa idónea para la creación de la empresa, así como sus políticas, lineamientos y estrategias.

Conocer el proceso de producción y comercialización desde la crianza hasta la venta en el mercado objetivo.

Brindar información actualizada y confiable que oriente en la toma de decisiones a los interesados permitiéndoles desarrollar estrategias eficientes y eficaces para mejorar la calidad y productividad.

Elaborar una evaluación económica y financiera que nos permita definir la rentabilidad del estudio.

1.7.2.OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.7.2.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar la actividad acuícola del camarón en forma sostenida, procurando una alta rentabilidad, dentro de un planteamiento de manejo integral que incluya la participación real y efectiva de las comunidades locales y sea compatible con los ecosistemas naturales, mejorando sustancialmente la calidad de vida de las comunidades involucradas en el área del proyecto.

1.7.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Generar rentabilidad para nuestra inversión. Elevar el nivel de calidad de vida de quienes participan directa e

indirectamente. Generar fuentes de ingreso para los habitantes de las zonas

cercanas a la planta. Desarrollar la crianza del camarón en la región que albergara el

proyecto. Satisfacer la demanda de los mercados objetivos del camarón de

rio.

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1.8. JUSTIFICACION

El crecimiento de la económica nacional no ha sido homogéneo a lo largo de nuestro territorio, podemos ver que el crecimiento económico en la región Arequipa no ha tenido el mismo ritmo que en otras regiones del país y esto debido al estancamiento o desaparición de la actividad productiva, dejando como principales actividades económicas la extracción de recursos naturales para venta como materia prima y el sector servicios. Por lo cual la creación de nuevas alternativas de negocio basadas en la producción de bienes con valor agregado es de vital importancia estratégica para la región.

El camarón de río (Cryphiops caemetarius) especie endémica de la costa peruana, es un producto de alto valor comercial debido a su carne de gran valor económico y nutricional, con interesante mercado potencial interno y externo.

Hasta la actualidad la única fuente a nivel nacional de camarón de río es la extracción por captura en los ríos donde su concentración lo permite y existe una considerable demanda insatisfecha, históricamente se han extraído al año hasta 1000 ton, sin embargo hoy estamos a niveles de 670 ton/año. La notable disminución se debe principalmente a los siguientes factores:

La sobreexplotación del producto.

La contaminación de los ríos.

Incumplimiento del período de veda.

Sistemas inadecuados de manejo del agua con fines agrícolas.

El país actualmente consume la cuarta parte de camarón que consumía hace dos décadas, debido a la disminución en la extracción (oferta) y consecuente incremento del precio, lo cual hace suponer que la oferta de camarón de alta calidad y con valor agregado, procedente de la producción mediante la acuicultura, sería fácilmente absorbida por la demanda insatisfecha del mercado y al no estar limitada por la sostenibilidad ambiental y falta de control en la calidad del producto que afectan a la actividad extractiva se podría expandir el mercado potencial del camarón de río a mercados externos mediante la exportación.

Si bien es cierto que en los últimos años se han hecho estudios de viabilidad técnica para estimular la crianza semi-intensiva del camarón de rio, solo se han hecho bajo el marco del desarrollo de asociaciones o comunidades de productores.

Ninguna iniciativa de capital privado ha incursionado en este negocio, nuestra propuesta aprovecharía la tecnología desarrollada para las comunidades de productores y la combinaría con el financiamiento, la gestión eficiente de recursos, el marketing y medios

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logísticos que puede aportar la empresa privada, para mejorar la competitividad, rentabilidad y eficacia de las operaciones.

El proyecto no solo sería rentable para la empresa, dado el atractivo precio en el mercado del camarón de río sobre todo en temporada de veda, sino que beneficiaría el desarrollo de la zona, generando puestos de trabajo directos en la planta procesadora y nuevas fuentes de ingreso para los agricultores sin necesidad de que ellos inviertan en infraestructura y asesoría técnica.

1.9. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Los estudios con criterio científico acerca del cultivo de camarones juveniles y adultos Cryphios caementarius se iniciaron en la Estación Pesquera Arequipa-Camaná (EPA) en 1955 y continúan por el esfuerzo de instituciones privadas, paraestatales y estatales.

Algunos de estas experiencias son:

Promoción y Fomento de la Crianza del Camarón de Agua dulce (macrobrachium rosemberg) en el Departamento de Piura realizado por el gobierno regional de Piura.

El Centro de Investigación Universidad Católica de Santa María realizo la Prueba Productiva en el año 2006, cuya meta es desarrollar un Manual de Manejo que garantice producciones comerciales con márgenes de rentabilidad viables, dicho Proyecto se comparte con el Ministerio de la Producción, Asociación de Pescadores Artesanales de camarón, Concejos Provincial y Distritales de Camaná y la Región Arequipa; reto que implica el desarrollo de conocimientos y tecnologías básicas para la crianza semi-intensiva de camarones con posibilidades económicamente factibles.

1.10. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

1.10.1. ALCANCES

El ámbito del producto y sus derivados se limita al camarón como producto de consumo directo e indirecto y como recurso hidrobiológico para actividades de camaronicultura.

El mercado geográfico al cual se pretende llegar será de carácter internacional.

cuota nivel de producción promedio

1.10.2. LIMITACIONES

La información imprecisa respecto al camarón de rio, tanto en volúmenes de extracción, exportación hacia otras ciudades, así también la información relacionada al registro de pescadores, como su número y su ubicación en las vertientes de los ríos.

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La estimación de los volúmenes obtenidos de camarón de rio, para la obtención de flujos de caja.

El volumen de la inversión inicial no permite estimaciones ambiciosas en cuanto a la cobertura del mercado y la capacidad instalada.

La cultura actual de extracción de camarón de rio de los pescadores, la cual dificulta la introducción de nuevos métodos para el aprovechamiento de este recurso.

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2. RESUMEN DEL PROYECTO

2.1. ESTUDIO DE MERCADO

2.1.1.ESTUDIO DEL PRODUCTOEl camarón de río, (Cryphiops caementarius), es una especie endémica de los ríos de la costa peruana y parte de Chile (hasta el Maipo en Chile), siendo muy utilizada en la culinaria por su carne fina y de alto valor. Esta especie, de alto valor económico, es aprovechada a partir de la extracción de los ambientes naturales, presentándose en la actualidad en serias dificultades por la pesca excesiva; la contaminación de los ríos; y las actividades agrícolas con creciente demanda de agua, que alteran el hábitat natural.

Se pueden identificar cuatro usos principales para el camarón de río producido en nuestros criaderos los cuales son:

Alimento para consumo humano directo, en sus distintas presentaciones, como son vivo, congelado entero y colas de camarón peladas y congeladas, es utilizado en los hogares y en los restaurantes para la preparación de gran variedad de platos de la gastronomía peruana.

Alimento para consumo humano indirecto, una vez extraída la cola del camarón, el resto de sus cuerpos se comercializa como materia prima para la elaboración de salsas y saborizantes para alimentos instantáneos.

Reproductores para implementación de nuevos criaderos, los camarones producidos en nuestros criaderos serían superiores en tamaño, resistentes al estrés y a la inmuno-estimulación, lo cual los hace idóneos para ser utilizados en la implementación y mejoramiento de pozas de crianza.

Juveniles para engorde, el engorde de camarón es una actividad que se realiza ya desde hace algún tiempo, aunque dado que se realiza principalmente extrayendo juveniles de los ríos está sujeta a limitaciones como:

Vedas

Baja supervivencia y

Características del producto variables.

Los juveniles producidos en cautiverio representan una buena alternativa, aunque su costo sería más elevado solucionarían varias de sus limitaciones.

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2.1.2.AREA DE MERCADO

El mercado objetivo del proyecto está representado por:

Área de mercado interno: Conformada por Lima Metropolitana y Provincial y la Provincia de Arequipa.

2.1.3.DEMANDA

2.1.3.1. ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORESA continuación se detallaran las características del consumidor final objetivo (distíngase de cliente) según criterios de clasificación.

a) Naturaleza: Persona natural (consumidor principal) Industrias alimentarias Industrias acuícolas

b) Cantidad: El total de individuos dentro del perfil (para

consumidor principal), en el mercado nacional se estima en 1`928,679 individuos

o En Lima metropolitana se estima 1´777,000 individuos dentro del perfil objetivo

o Para Arequipa provincia se estima 151,652 individuos dentro del perfil objetivo

c) Calidad:a. Nivel socio económico: NSE A-Bb. Sexo: Ambos sexosc. Edad: 5 a másd. Tipo de población: Urbana

d) Localización: Perú: Lima metropolitana y provincial, y Arequipa

provincia. E.E.U.U.

2.1.3.2. ESTIMACION DE LA DEMANDA POTENCIAL PRONOSTICADAA partir de las estadísticas y proyecciones poblacionales disponibles y el consumo per cápita potencial estimado podemos pronosticar la demanda potencial futura para nuestro horizonte de planeación que se extiende hasta el 2015.

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2.1.4.OFERTAEn este acápite se analiza la oferta actual e histórica de camarón de rio en los mercados objetivos, es decir en las ciudades de Arequipa y Lima. La oferta de camarón está representada en su totalidad por los volúmenes obtenidos a partir de la pesca en los ríos de la Región Arequipa.

A partir de las extracciones históricas totales de camarón de rio estimamos la oferta futura de este recurso (Ilustración 3-X), con el uso del software estadístico SPSS 17 y su modelizador experto, el cual automáticamente selecciona el modelo estadístico que brinde el mayor coeficiente de determinación (r2) y cuyos resultados se muestran en el Anexo A.

2.1.5.DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTOComo la demanda insatisfecha es muy amplia, sería inviable pretender que el proyecto la atienda toda, por lo que solamente nos limitaremos a cubrir un porcentaje razonable de la demanda insatisfecha, lo cual resulta beneficioso para

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el proyecto ya que uno de los usos de nuestro producto está destinado al desarrollo de nuevas pozas de crianza lo cual sería contraproducente de no ser por la existencia de una muy amplio mercado potencial.

Podemos estimar que el proyecto va a cubrir un 1.33% de la demanda insatisfecha con un volumen de producción promedio de 64.08 TM anuales, lo cual modificaría el balance de demanda y oferta como se aprecia en la Ilustración 3-15.

2.1.6.COMERCIALIZACIÓNLa estrategia comercial determina en gran medida nuestra performance en el mercado, haciendo que poseamos menor o mayor participación en el mercado. Dos aspectos fundamentales para la consecución de una estrategia comercial coherente son la segmentación y el posicionamiento que debemos desarrollar.

De esta manera, delinearemos el perfil de nuestros clientes a través de una segmentación, considerando diversos factores para luego desarrollar el posicionamiento adecuado que se lograra a través de la mezcla adecuada de las cuatro P’s, esto conformara nuestra estrategia comercial.

2.1.7.PRECIOSIngresando la data histórica en el software estadístico SPSS 17, y utilizando nuevamente su modelizador experto, encontramos que el método de predicción que maximiza el coeficiente de determinación (r2) es el suavizamiento exponencial de Holt. Los detalles del modelo se muestran en el Anexo B.

Luego de la aplicación de este modelo obtenemos los resultados que se muestran en la Ilustración 3-19 y en la Tabla 3-11.

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Se debe recalcar para tener en cuenta que estos son precios anuales promedio y que se ven fuertemente influenciados por los picos que alcanzan los precios en las temporadas de escases y que incluyen el precio de varios tamaños de camarón.

2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO

2.2.1.ALTERNATIVAS DE TAMAÑOBasándose en que la demanda futura no es un factor restrictivo para la el tamaño del proyecto, ya que la demanda insatisfecha del mercado es tan amplia que sería virtualmente imposible cubrirla al 100% con una solo instancia del proyecto, y que como ya habíamos explicado en el punto anterior por las características particulares del proceso productivo, que se explican a detalle en él título de ingeniería del proyecto, la principal restricción para el tamaño del proyecto es la capacidad de financiación de que se dispone para invertir en infraestructura. Se considera para el proyecto dos alternativas de tamaño que consideran pasa su determinación los siguientes factores:

A: Área de poza = 400 m2

N: Numero de líneas productivas (cada línea productiva cuenta con 12 pozas que se cosechan una vez al año y a razón de 1 al mes)

D: Densidad poblacional final = 75 Individuos/m2

P: Peso unitario estándar o promedio = 89g/Individuo

CP: Capacidad de producción

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A continuación en la Tabla 4-1 se presentan las dos alternativas de tamaño propuestas para el proyecto.

ALTERNATIVA LÍNEAS PRODUCTIVAS

CAPACIDAD EN TM/AÑO

1 1 32.04

2 2 64.08

De acuerdo al análisis de las cuatro relaciones de tamaño efectuadas, se concluye que la alternativa que constituye el tamaño óptimo para el proyecto, presentando economías de escala es la alternativa 2, con una capacidad de producción de 64.08 TM/año, dado que ofrece el mayor VAN .

Esta alternativa comprende la operación de dos líneas productivas en simultaneo con un total de 24 pozas de crianza que requieren un flujo total constante de agua de 720 l/min, alimentadas por un reservorio de 1036.8 m3 que utiliza cuatro bombas de agua centrifugas de 2.5HP y un caudal máximo de 200 l/min. Y también la operación de un laboratorio de desove con 12 acuarios de desove de 240 l cada uno.

2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.3.1.ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓNDado que se ha determinado las alternativas de solución general de localización en base al factor climático por considerarlo de suma importancia para la reproducción y desarrollo de los camarones de río, tenemos las siguientes ubicaciones:

Alternativa 1: Arequipa Alternativa 2: Moquegua

Después de realizar los análisis de macro y microlocalización, ubicaremos el proyecto en el departamento de Arequipa, provincia de Islay, valle de Tambo, en el poblado de Quelgua Chico.

2.4. INGENIERIA DEL PROYECTOLa Ingeniería o Tecnología del Proyecto, es el conjunto de procedimientos y medios que el proyecto emplea para realizar la producción del bien o bienes a la cual está destinado.

En el capítulo correspondiente se efectuará la descripción del proceso de explotación de Camarones de Agua Dulce (Variedad Cryphiops caemetarius), así como el proceso de transformación industrial de estos crustáceos. Se complementará con el Balance de materias, Requerimiento de maquinarias y Equipos, Requerimiento de lnsumos y Personal, Capacidad Instalada y Programa de Producción, terminando con los Requerimientos de Infraestructura Física, Control de Calidad, Aspectos de Seguridad e Higiene Industrial y Mantenimiento de Planta.

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CAMARON COSECHADO64 800 Kg/Año (100%)

CAMARON CONGELADO19 220 Kg/Año (30%)

CAMARON VIVO44 860 Kg/Año (70%)

2.5. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALESLa administración propuesta en el capítulo correspondiente está referida a la fase de operación del proyecto, que se inicia con la puesta en marcha y se prolonga durante la vida útil. Se analiza la administración durante este periodo operativo, por requerir personal estable, de una estructura orgánica permanente, niveles y funciones definidas.

En éste capítulo se establecerá el tipo de propiedad y de empresa, la estructura orgánica, el organigrama estructural, fusiones y aspectos legales del proyecto.

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2.6. INVERSIÓNTiene por objeto fundamental cuantificar en términos monetarios, el valor total de los recursos tangibles e intangibles para instalar y operar el proyecto.

Las inversiones se agrupan en:

• Inversiones Fijas;• Inversiones Intangibles, y • Capital de Trabajo

Las Inversiones Totales del Proyecto, se determinan mediante la sumatoria de las Inversiones Fijas, Inversiones Intangibles y Capital de Trabajo. En la Tabla 8-4, se determina el monto de Inversiones Totales del Proyecto, Expresados en Moneda Nacional y en Moneda Extranjera.

RUBROS Moneda Moneda Porcentaje (%)

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Nacional (S/.) Extranjera ($)*1 Inversión Fija 171540 60189.5 70.12 Inversiones Intangibles 16300 5719.3 6.63 Capital de Trabajo 57011 162481.4 23.3INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 244851 697825.4 100,00

*Tipo de cambio: 2.85

2.7. FINANCIAMIENTO El financiamiento del proyecto tiene como objetivo principal la obtención d recursos de capital en las mejores condiciones de manera que contribuya a incrementar la rentabilidad de la inversión.

En la fase de ejecución del proyecto, los recursos financieros son requeridos para Inversiones Fijas, Intangibles y Capital de Trabajo.

Lo recursos financieros son medios de pago convencionales utilizados como expresión simbólica del valor de los recursos físicos o reales obtenidos por el proyecto. Entre los medios de pago más usuales se tiene: dinero en efectivo, cheques, letras bancarias, órdenes de pago, títulos y valores al portador.

2.7.1.ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTOEn la Tabla 9-1, se representa la estructura financiera del proyecto en base a las tres fuentes de financiamiento propuestas: Aporte propio, Intermediario Financiero: Banco Continental y Crédito COFIDE.

RUBROSAPORTE

PROPIO (S/.)CRÉDITO

COFIDE (S/.)CRÉDITO

BBVA (S/.)TOTALES

1 Inversión Fija 12386.8 110183.0 48970.2 1715402 Inversiones Intangibles 16300.0 163003 Capital de Trabajo 57011.0 57011INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 195880.8 110183.0 48970.2 244851COBERTURA 35% 45% 20% 100%

2.8. COSTOS E INGRESOSLa finalidad de este capítulo es determinar los presupuestos de los costos e ingresos en términos monetarios del producto del proyecto para cada periodo del horizonte del planeamiento de tal forma que sirva de base para la formulación de de los estados económicos financieros.

2.8.1.COSTOSLos costos totales se determinan mediante la sumatoria del costo de producción, gastos de operación y gastos financieros.

En la Tabla 10-16, se registran los costos totales incurridos anualmente.

AÑOS COSTOS DEPRODUCCIÓN

COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOSFINANCIEROS

COSTOSTOTALES

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2010 909251.93 178242.98 1087494.91

2011 909251.93 178242.98 22805.79 1110300.70

2012 909251.93 178242.98 20852.28 1108347.19

2013 909251.93 178242.98 15112.94 1102607.85

2014 909251.93 178242.98 8342.9 1095837.81

2015 909251.93 178242.98 2250.46 1089745.37

2.8.2.INGRESOSLos ingresos anuales del proyecto resultan de multiplicar los precios unitarios (kilo de camarón) por el volumen de ventas anuales.

AÑOCAMARON VIVO CAMARON CONGELADO

VENTASPRECIO PRODUCCION PRECIO PRODUCCION

2010 38.06 44860 34.54 19220 2371230.4

2011 38.61 44860 35.20 19220 2408588.6

2012 39.27 44860 35.75 19220 2448767.2

2013 39.82 44860 36.30 19220 2484011.2

2014 40.37 44860 36.85 19220 2519255.2

2015 40.92 44860 37.40 19220 2554499.2

2.8.3.PUNTO DE EQUILIBRIO Representa el nivel de producción y/o ventas, en donde la empresa proyecto no incurre en pérdidas pero tampoco genera utilidades o ganancias.

PE = Ingresos Totales – Costos totales = 0

AÑO CF CV V PEV

2010 349033.38 738010.03 2371230.40 506752.53

2011 371839.17 738010.03 2408588.60 536106.23

2012 369885.66 738010.03 2448767.20 529452.04

2013 364146.32 738010.03 2484011.20 518065.83

2014 357376.28 738010.03 2519255.20 505445.33

2015 351283.84 738010.03 2554499.20 494004.76

2.9. ESTADOS FINANCIEROSLos Estados Financieros ofrecen una visión completa sobre la evolución de la empresa, indicando el movimiento de los recursos disponibles de la misma, de Igual forma generan información básica para determinar los Flujos Económicos y Financieros en la evolución del proyecto.

Para el proyecto se presentan los siguientes estados:

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Estado de Flujo de Caja Estados de Ganancias y Pérdidas

2.10. EVALUACIÓNEvaluar equivale valorizar, es decir a medir su valor.

Evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, en base a la comparación de los beneficios que genera y los costos que requiere, desde el punto de vista empresarial o privado.

El objetivo de la evaluación es la obtención de los elementos a juicio necesarios para tomar decisiones respecto a la ejecución o no del proyecto y, en caso de optarse por la ejecución, respecto a las condiciones de ésta, en lo referente a aspectos tales como: oportunidad de las inversiones, localización, tamaño, tecnología, unía empresarial y organización del mismo, entre otras.

2.10.1. EVALUACIÓN EMPRESARIAL

2.10.1.1. EVALUACIÓN ECONÓMICAEl costo de oportunidad del capital propio aplicable a la evaluación económica fue determinado a 14.60% de rendimiento anual sobre todas las inversiones.

A. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Tabla 12-1: VAN económico

AÑOFLUJO DE

CAJAFSA (14.6%) VAN

0 -244851.00 1.0000 -244851.00

1 900684.00 0.8726 785937.18

2 926834.74 0.7614 705721.05

3 954959.76 0.6644 634499.41

4 979630.56 0.5798 567967.98

5 1004301.36 0.5059 508090.37

6 1147151.16 0.4415 506422.44

VAN 3463787.43

Fuente: Elaboración propia

B. COEFICIENTE BENEFICIO-COSTO (B/C)

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C. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)

3.74 meses

D. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR

La tasa interna de retorno es 371%

2.10.1.2. EVALUACIÓN FINANCIERAEl costo de oportunidad del capital quedara determinado por el costo de capital promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento.

Tabla 12-2: Costo de capital promedio ponderado

Fuente Tasa Porcentaje Ponderación

Aporte propio 14.60% 35% 5.10%COFIDE 11.50% 45% 5.20%BBVA 23.58% 20% 4.70%

CCPP 15.00%Fuente: Elaboración propia

A. VALOR ACTUAL NETO (VAN)


AÑOFLUJO DE

CAJAFSA (14.6%) VAN

0 -94050.80 1.0000 -94050.80

1 877878.21 0.8696 763372.36

2 869745.14 0.7561 657652.28

3 897870.16 0.6575 590364.21

4 922540.97 0.5718 527465.80

5 969858.36 0.4972 482191.01

6 1147151.16 0.4323 495945.10

VAN 3422939.96Fuente: Elaboración propia

B. COEFICIENTE BENEFICIO-COSTO (B/C)

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C. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)

1.48 meses

D. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)


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2.10.2. EVALUACIÓN ECOLÓGICA

2.10.2.1. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

AGENTES CAUSALES: Camarón S.R.L. (por acción); DIGESA,

Municipalidad Provincial de Islay. PRODUCE RECEPTORES: Pobladores de Quelgua Chico, publico consumidor de Arequipa y Lima.

CADENA DE CAUSAS

- Preparación de estanques

- Engorde de camarón - Uso constante de agua

- Generación de relaves con sedimentos.

- Generación de desechos sólidos.

MANISFESTACION DE LOS IMPACTOS

- Muerte de fauna y flora cercana. - Agotamiento de recurso hídrico. - Incremento de desechos sólidos. + Generación de empleo. + Incremento de la actividad

comercial.

CADENA DE EFECTOS

- Calidad y cantidad de agua. - Calidad de suelo. - Productividad de ecosistemas

agrícolas cercanos. + Calidad de vida.

LOCALIZACION; GRAVEDAD, EVOLUCION Y RELACION CON OTROS IMPACTOS

LOCALIZACION: Las causas residen de forma puntual en el Área del Proyecto, en Quelgua Chico, un poblado cerca al Rio Tambo . Los efectos de los impactos así mismo se localizan en el mismo ámbito. GRAVEDAD: Los impactos negativos sobre el agua, son significativos, tanto en calidad de esta, como en cantidad. EVOLUCION: Los impactos generados son duraderos a lo largo de la vida del proyecto y a largo plazo luego de un eventual cese de operaciones. RELACION CON OTROS IMPACTOS: El impacto en el agua puede degenerar en un impacto mayor sobre ecosistemas como manglares, en perdida de flora y fauna o ecosistemas agrícolas con pérdida de capacidad productiva.

POSIBILIDAD, OPORTUNIDAD Y URGENCIA DE INTERVENCION

Los impactos generados en esta etapa del proyecto y sus repercusiones así como la sensibilización de los agentes ameritan la intervención urgente, sin embargo existe la posibilidad de intervención de carácter preventivo.

La población de la zona, autoridades locales y loa agentes implicados manifiestan su sensibilidad al proyecto y sus repercusiones.

PERCEPCION Y SENSIBILIDAD DE LA POBLACION; AUTORIDADES Y AGENTES


NIVEL DE RESPONSABILIDAD MAS ADECUADO PARA INTERVENIR

La Municipalidad Provincial de Islay , PRODUCE.

ONJETVOS DE LA INTERVENCION

Prevenir la magnificación de los impactos previstos durante esta fase del proyecto.

2.10.2.2. CONCLUSIÓNLos impactos generados por el proyecto son poco significantes y/o mitigables por lo que el proyecto es amigable con el medio ambiente.

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3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. GENERALIDADESEl objetivo del estudio de mercado es determinar la cuantía de la demanda potencial del camarón de rio en el ámbito nacional y externo, que la producción del proyecto pretende atender.

El sector de pesca y acuicultura comprende el producto de las actividades de extracción de poblaciones naturales, tanto en aguas marítimas como en aguas continentales, y las de producción en condiciones de acuicultura propiamente dicha.

Los productores pesqueros y acuícolas muestran una demanda creciente a escala mundial, acorde con los patrones de consumo que señalan los países desarrollados y de ingresos altos.

3.1.1.PRODUCCION MUNDIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

En su más reciente estudio del “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura – 2009”, hecho público en Marzo de 2009, la FAO, señala que en el año 2006, se produjeron un total de 143 millones de Toneladas Métricas (TM) de pescados y mariscos, de los cuales, fueron 110.3 millones de TM destinadas al consumo humano y 33.3 millones de TM para otros usos. De estos 110.3 Millones de TM, provinieron de la acuicultura 51.7 Millones de TM, mientras que 58.7 Millones de TM se obtuvieron de la pesca extractiva. Con ello, la acuicultura llega a abastecer del 47 % de los pescados y mariscos consumidos por la humanidad, es decir se acerca a la mitad de lo abastecido para alimentos de origen acuático y es muy probable que este porcentaje ya se haya superado.

Cabe anotar que estas cifras indican un consumo mundial promedio per cápita de pescado, de aproximadamente 17 kg por año, y que igualmente FAO señala que los países de bajos ingresos y déficit alimenticio, encuentran en pescados y mariscos una importante fuente de abastecimiento de proteínas.

En el año 2006, de los 10 principales productores del mundo, ocho fueron asiáticos, destacando China con 34.5 millones de TM. Le siguen, India, VietNam, Tailandia, Indonesia y Bangladesh. El séptimo puesto mundial lo ocupó Chile, gracias a su producción de salmones y otras especies destinados a mercados externos y el noveno lugar Noruega, también importante productor de salmones.

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Ilustración 3-1: Participación de los principales países acuícolas

Fuente: FAO-Estadísticas de Pesca, Producción de Acuicultura

La acuicultura en aguas dulces provee del 58 % del volumen total y el 48 % del valor. Por su parte, la acuicultura marina abastece del 34 % del volumen y el 36 % del valor. Es de destacar que la acuicultura en aguas salobres, si bien conforma solo el 8 % del total producido en cantidad, llega en valor al 16 %, lo que es reflejo de su orientación al cultivo de especies de mayor cotización en los mercados, como son los camarones y algunas especies de peces.

La región de América Latina y el Caribe ha mostrado en los últimos diez años la mayor tasa de crecimiento promedio anual: 22%, alcanzando en el año 2006 una producción total de 1.6 millones de TM. Siguen como zonas de gran crecimiento el Cercano Oriente (20 %) y África (12.7 %) con volúmenes producidos mucho menores que los de Latinoamérica (800 mil TM y 300 mil TM, respectivamente, en el año 2006).

Las principales especies producidas en la región de América Latina y el Caribe son los salmones y truchas, con una producción en el año 2006 de 678 941 toneladas, observándose un incremento del 9.95% con respecto al año anterior.

Siguen los camarones con 330 615 toneladas, luego las tilapias; con una producción de 182 384 toneladas, los moluscos con179 247 toneladas y las carpas con 78 904 toneladas.

Los países que conforman OLDEPESCA producen principalmente camarones, cuya producción alcanzo las 232 330 toneladas en el año 2006.

En el Perú las especies mas cultivadas son:

Camarón Concha de Abanico Trucha Tilapia

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Se han desarrollado cultivos de Especies amazónicas (gamitana, paco, entre otros).

Ilustración 3-2: Producción Acuícola de Perú

Fuente: FAO-Estadísticas de Pesca, Producción de Acuicultura

3.2. ESTUDIO DEL PRODUCTO

3.2.1.NATURALEZA

Dependiendo del uso el camarón de río (Cryphiops caementarius) puede ser un producto independiente cuando se le utiliza como alimento para consumo directo, o complementario cuando se le utiliza como materia prima en la elaboración de otros productos. Se le podría considerar un producto de necesidad primaria dada su condición de excelente alimento, aunque dado su elevado precio para fines prácticos en la realidad nacional se trataría de un producto de necesidad suntuaria.

Es en sí un producto de consumo ya existente en el mercado aunque relativamente escaso, mediante la oferta de la actividad extractiva. Se constituye en un producto principal ya que su producción y comercialización constituiría la más importante fuente de ingresos de la empresa.

El producto estaría destinado a cubrir la creciente demanda insatisfecha del mercado interno y externo, y no cuenta con competidores externos directos dado que la especie Cryphiops caementarius, que es la más apreciada por nuestro mercado objetivo, es endémica de los ríos del Perú.

3.2.2.USOS

Se pueden identificar cuatro usos principales para el camarón de río producido en nuestros criaderos los cuales son:

Alimento para consumo humano directo, en sus distintas presentaciones, como son vivo, congelado entero y colas de camarón peladas y congeladas,

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es utilizado en los hogares y en los restaurantes para la preparación de gran variedad de platos de la gastronomía peruana.

Alimento para consumo humano indirecto, una vez extraída la cola del camarón, el resto de sus cuerpos se comercializa como materia prima para la elaboración de salsas y saborizantes para alimentos instantáneos.

Reproductores para implementación de nuevos criaderos, los camarones producidos en nuestros criaderos serían superiores en tamaño, resistentes al estrés y a la inmuno-estimulación, lo cual los hace idóneos para ser utilizados en la implementación y mejoramiento de pozas de crianza.

Juveniles para engorde, el engorde de camarón es una actividad que se realiza ya desde hace algún tiempo, aunque dado que se realiza principalmente extrayendo juveniles de los ríos está sujeta a limitaciones como:

Vedas

Baja supervivencia y

Características del producto variables.

Los juveniles producidos en cautiverio representan una buena alternativa, aunque su costo sería más elevado solucionarían varias de sus limitaciones.

3.2.3.CARACTERISTICASEl camarón de río, (Cryphiops caementarius), es una especie endémica de los ríos de la costa peruana y parte de Chile (hasta el Maipo en Chile), siendo muy utilizada en la culinaria por su carne fina y de alto valor. Esta especie, de alto valor económico, es aprovechada a partir de la extracción de los ambientes naturales, presentándose en la actualidad en serias dificultades por la pesca excesiva; la contaminación de los ríos; y las actividades agrícolas con creciente demanda de agua, que alteran el hábitat natural.

Las zonas con mayores ventajas comparativas para los proyectos son la costa de los Departamentos de Ancash, Lima, Ica y Arequipa.

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Ilustración 3-3: Camarones de rio capturados

Tabla 3-4: Ubicación Taxonómica

REINO ANIMALSUB REINO METAZOAPHYLUM ARTHROPODACLASE CRUSTÁCEASUBCLASE MALACOSTRÁCEAORDEN DECÁPODASUB ORDEN MACRURAFAMILIA PALAEMONIDAESUB FAMILIA PALAEMONINAEGÉNERO CHRYPHIOPSESPECIE CHRYPHIOPS CAEMENTARIUSNOMBRE VULGAR CAMARÓN DE RÍO

3.2.3.1. DESCRIPCIÓN

El Camarón de río es una especie endémica de la costa peruana. Su carne tiene gran valor económico y nutricional y es apreciado en los mercados nacionales.

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Ilustración 3-4: Camarón de rio (Cryphiops caementarius )

3.2.3.2. ASPECTOS NUTRICIONALES

Según esta fuente, la composición de los nutrientes (Tabla 3-2) de 100 g de carne cruda de camarón es la siguiente:

Tabla 3-5: Valor Nutricional en 100 g. de camarón crudo

Energía [kcal] 81,8 Vit. B1 Tiamina [mg] 0,04 Calcio [mg] 79

Proteína [g] 17,6 Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,1 Hierro [mg] 1,6

Hidratos carbono [g] 1,5 Eq. niacina [mg] 3,2 Yodo [µg] 90

Fibra [g] 0 Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,05 Magnesio [mg] 34

Grasa total [g] 0,6 Ac. Fólico [µg] 12 Zinc [mg] 1,5

AGS [g] 0,1 Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 7 Selenio [µg] 24,3

AGM [g] 0,2 Vit. C Ac. ascórbico [mg] 0 Sodio [mg] 190

AGP [g] 0,1 Retinol [µg] Trazas Potasio [mg] 330

AGP/AGS 1.00 Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 0 Fósforo [mg] 180

(AGP + AGM)/AGS 3.00 Vit. A Eq. Retinol [µg] Trazas

Colesterol [mg] 195 Vit. D [µg] Trazas

Alcohol [g] 0 Vit. E Tocoferoles [µg] 2,85

Agua [g] 80,3

Fuente: SEH-LELHA (Sociedad española de Hipertensión – Liga Española para la lucha contra la hipertensión arterial)

El camarón presenta ventajas alimenticias en comparación con otras carnes como se aprecia en la Tabla 3-3.

Tabla 3-6: Comparativa nutricional frente a otras carnes

Camarón Vaca Cerdo Pollo Pescado

Agua (%) 80,3 71 73 71 81

Proteínas (%) 17,6 17 14 18 15

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Grasas (%) 0,6 11,5 12 12 1,5

Minerales 0,8 0,9 0,7 0,8 25

Kcal 81,8 163 180 120 70

Fuente: IASA, 2000, información personal

3.2.3.3. UNIDAD DE MEDIDALa unidad de medida de nuestro producto será el Kilogramo para el mercado interno y la libra para mercado norteamericano.

3.3. AREA DE MERCADO

3.3.1.MERCADO OBJETIVO

El mercado objetivo del proyecto está representado por:

Área de mercado interno: Conformada por Lima Metropolitana y Provincial y la Provincia de Arequipa.

Área de mercado externo: Conformada por Estados unidos de América.

3.3.2.JUSTIFICACION

La mayor cantidad de producción de camarón es absorbida por Lima.

Arequipa es el segundo consumidor de camarón a nivel nacional y será el lugar donde se ubicará nuestra planta de producción.

Los Estados Unidos de América se convirtieron en el principal importador de pescado y productos pesqueros superando a Japón, el mayor importador durante los últimos 30 años.

El camarón es el crustáceo número uno consumido en Los Estados Unidos, con un consumo per cápita de 1,6 Kg en el año 2001 que ha ido incrementándose considerablemente en los últimos años.

En el primer semestre de 2009 las importaciones de camarón por los Estados Unidos, en términos de volumen, fueron un total de 236 076 toneladas, que representan 1 600 millones de dólares.

3.3.3.CARACTERISTICAS ESTADOS UNIDOS

Tabla 3-7: Características demográficas del mercado estadounidense

País Población al 2009 (habitantes)

Tasa de crecimiento

(%)

Superficie (km2)

Estados Unidos 307 000 000 0.975 9 631 418Fuente: www.indexmundi.com

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PERÚ

Tabla 3-8: Características demográficas del mercado peruano

Departamento Población al 2010 (habitantes)

Tasa de crecimiento (%)

Superficie (km2)

Lima 9 113 684 1.42 34 801Arequipa 1 218 168 1.06 63 345

Fuente: INEI: Estimaciones y proyecciones de población por sexo y grupos Quinquenales de Edad, según Departamento, 1995-2025.

Según el estudio realizado por La Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) sobre los niveles socioeconómicos del Perú para el año 2009, nuestro país esta divido en 5 sectores socioeconómicos, cuyos porcentajes para Lima y Arequipa son los siguientes:

Ilustración 3-5: Distribución de hogares-Lima

Fuente: APEIM

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Ilustración 3-6: Distribución de Hogares: Provincias

Fuente: APEIM

De estos resultados podemos distinguir los siguientes hallazgos:

En el Perú urbano hay 3.7 millones de hogares. El 18.5% pertenece al NSE A/B, el 32.5% pertenece al NSE C y el 30% pertenece al NSE D.

El 68% de los jefes de hogar son hombres y tienen 46 años en promedio.

El NSE A tiene un ingreso familiar promedio de S/.9500, el NSE B de S/. 2400, el NSE C S/. 1300, el NSE D de S/. 850 y el NSE E de S/. 600.

En Perú, los hogares destinan 41% a la alimentación, 10% al transporte, 10% a los servicios básicos (luz, agua, teléfono fijo y celular) y 9% a la educación.

3.4. DEMANDA

3.4.1.ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORESA continuación se detallaran las características del consumidor final objetivo (distíngase de cliente) según criterios de clasificación.

e) Naturaleza: Persona natural (consumidor principal) Industrias alimentarias Industrias acuícolas

f) Cantidad: El total de individuos dentro del perfil (para consumidor

principal), en el mercado nacional se estima en 1`928,679 individuos

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o En Lima metropolitana se estima 1´777,000 individuos dentro del perfil objetivo

o Para Arequipa provincia se estima 151,652 individuos dentro del perfil objetivo

g) Calidad:a. Nivel socio económico: NSE A-Bb. Sexo: Ambos sexosc. Edad: 5 a másd. Tipo de población: Urbana

h) Localización: Perú: Lima metropolitana y provincial, y Arequipa provincia. E.E.U.U.

3.4.2.ANÁLISIS DE LA DEMANDA HISTORICANo es posible determinar valores útiles para la demanda histórica debido a la falta de información directamente relacionada o válida para este fin específico. Los datos de oferta disponibles no son útiles para estimar la demanda histórica, ya que al considerar únicamente la actividad extractiva formal se introduce un sesgo considerable debido a que la actividad extractiva es en su mayoría artesanal e informal y por consiguiente no reportan al Ministerio de la Producción.

3.4.3.DEMANDA POTENCIAL FUTURAPodemos aproximar la demanda potencial para el mercado nacional partiendo de las siguientes afirmaciones.

La extracción de camarón de río y su consumo son tradicionales en las regiones en donde el recurso hidrobiológico está presente en cantidades suficientes y esta relación se da desde hace muchos años.

El volumen de extracción en décadas pasadas era superior al actual con un promedio de 1000 TM/año, a pesar de las limitaciones en tecnología y vías para el transporte del camarón hasta los mercados mas alejados del punto de extracción.

La región Arequipa, como era en el pasado, fácilmente podría absorber toda la oferta local si esta no se destinara mayoritariamente a la ciudad de Lima.

Se estima que un 80% de la producción de camarón de Arequipa se destina a Lima Metropolitana, debido a un mayor precio de comercialización.

Dado que el camarón de río es un producto ampliamente utilizado en de la gastronomía peruana en general y no solo regionalmente se puede inferir que si la oferta es suficientemente grande se puede alcanzar en Lima un consumo per cápita al menos igual al que se daría en la región Arequipa si se destinara el cien por ciento de la oferta al mercado local.

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3.4.3.1. CONSUMO PER CÁPITA POTENCIAL ESTIMADODado que Arequipa es en la actualidad y ha sido siempre el principal productor de camarón de río a nivel nacional, y que en épocas pasadas era capaz de absorber una oferta superior a la actual, utilizaremos esta región para estimar un valor para el consumo per cápita potencial que podría alcanzar nuestro mercado bajo un escenario moderadamente conservador.

Estimaremos el consumo per cápita potencial utilizando como referencia los valores de población y extracción del año 2007, dado que para este año existen datos confiables para ambas variables en simultaneo, condición que no se da para años más recientes ni anteriores, y que pretendemos calcular el valor bajo un escenario conservador.

En la Tabla 3-6 tenemos los datos de extracción formal de camarón desde 1999 a 2008 en toneladas métricas, de donde obtenemos el volumen de extracción para el año 2007, mismo año en que se dio el último Censo Nacional de Población y Vivienda del que se tiene data disponible y del cual extraemos la Tabla 3-7 donde tenemos la población para la región Arequipa en el año 2007 por quinquenio de edades, y de cuyo total obtenemos la población para la región Arequipa en ese año.

Tabla 3-9: Camarón - Diez años de captura en TM por río

AÑOS TOTAL OCOÑA CAMANA MAJES TAMBO QUILCA VITOR ACARI COLCA

1999 374.5 132.3 94.4 77.2 52.6 13.8 4.2 0 0

2000 296.6 100.8 73.9 63.8 42.9 10.1 5.1 0 0

2001 279.1 88.7 66.9 53.4 24.7 19.3 26.1 0 0

2002 348.9 80.5 72.9 74.4 32.7 39.8 46.4 2.2 0

2003 377.3 91.7 83.1 75.3 38.0 28.8 54.0 2.3 4.1

2004 726.1 204.2 159.8 149.1 87.8 33.7 87.4 1.1 3.0

2005 707.0 200.5 165.7 162.1 81.7 14.9 80.5 0.6 1.0

2006 551.8 180.6 141.0 127.5 47.5 8.9 40.5 2.2 3.6

2007 641.0 214.1 172.7 163.9 39.1 4.3 36.5 2.9 7.5

2008 669.2 228.7 179.6 174.4 37.8 6.6 33.9 3.0 5.2

Fuente: Área De Pesquería de la Gerencia Regional De Producción

Tabla 3-10: Población por quinquenio de edades – Región Arequipa

Categorías Casos % Acumulado %

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De 0 a 4 años 97415 8 8 De 5 a 9 años 98061 9 17

De 10 a 14 años 109293 9 26

De 15 a 19 años 112455 10 36

De 20 a 24 años 110755 10 46

De 25 a 29 años 101411 9 55

De 30 a 34 años 92999 8 63

De 35 a 39 años 83287 7 70

De 40 a 44 años 73498 6 76

De 45 a 49 años 61581 5 82

De 50 a 54 años 52305 5 86

De 55 a 59 años 40878 4 90

De 60 a 64 años 33436 3 93

De 65 a 69 años 26694 2 95

De 70 a 74 años 21316 2 97

De 75 a 79 años 16623 1 98

De 80 a 84 años 10361 1 99

De 85 a 89 años 6235 1 100

De 90 a 94 años 2404 0 100

De 95 a 99 años 1296 0 100

Total 1152303

100 100

Fuente: INEI

De los datos anteriores obtenemos un consumo per cápita potencial estimado de 5.56277x104 TM/Persona x Año (0.55 Kg/Persona x año).

3.4.3.2. ESTIMACION DE LA DEMANDA POTENCIAL PRONOSTICADAA partir de las estadísticas y proyecciones poblacionales disponibles y el consumo per cápita potencial estimado podemos pronosticar la demanda potencial futura para nuestro horizonte de planeación que se extiende hasta el 2015.

Para esto tomamos la las proyecciones poblacionales para Lima (Ilustración 3-7) y Arequipa (Ilustración 3-8) provincia y las multiplicamos por el consumo per cápita potencial estimado obteniendo al demanda potencial global para cada año (Tabla 3-8) y podemos apreciarlo mejor en la Ilustración 3-9.

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Ilustración 3-7: Población estimada – Lima al 2015

Fuente: INEI - Proyecciones de población 1970 – 2025

Ilustración 3-8: Población estimada – Arequipa al 2015

Fuente: INEI - Proyecciones de población 1970 – 2025

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Tabla 3-11: Demanda estimada por años, 1995 - 2015

AñoPoblación

DemandaLima Arequipa Total

1995 6797950 981206 7779156 4327.4

1996 6933459 999556 7933015 4413.0

1997 7068968 1017906 8086874 4498.5

1998 7204477 1036256 8240733 4584.1

1999 7339986 1054606 8394592 4669.7

2000 7475495 1072958 8548453 4755.3

2001 7607877 1091778 8699655 4839.4

2002 7740259 1110598 8850857 4923.5

2003 7872641 1129418 9002059 5007.6

2004 8005023 1148238 9153261 5091.7

2005 8137406 1167059 9304465 5175.9

2006 8326308 1176623 9502931 5286.3

2007 8515211 1186187 9701398 5396.7

2008 8600783 1195751 9796534 5449.6

2009 8686355 1205317 9891672 5502.5

2010 8771928 1257045 10028973 5578.9

2011 8824306 1273850 10098156 5617.4

2012 8876684 1290655 10167339 5655.9

2013 8929062 1307460 10236522 5694.3

2014 8981440 1324265 10305705 5732.8

2015 9113684 1341073 10454757 5815.7


Ilustración 3-9: Demanda potencial total, estimada al 2015


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3.5. OFERTAEn este acápite se analiza la oferta actual e histórica de camarón de rio en los mercados objetivos, es decir en las ciudades de Arequipa y Lima. La oferta de camarón está representada en su totalidad por los volúmenes obtenidos a partir de la pesca en los ríos de la Región Arequipa.

3.5.1.ANÁLISIS DE LOS PRODUCTORES

Actualmente existen más de 5000 pescadores artesanales de camarón en la región de Arequipa, sin embargo menos del 25% cuentan con un permiso de pesca vigente, predominando la informalidad, lo cual fomenta el control adecuado del uso de este recurso en forma sostenible.

Ilustración 3-10: Pescadores de camarón con permiso de pesca vigente


Se debe acotar que en épocas de veda, los pescadores artesanales detienen sus operaciones, sin embargo una serie de individuos continúan con las actividades de extracción, no teniéndose información certera en cuanto a su número o volúmenes extraídos de camarón de los ríos.

3.5.2.OFERTA HISTÓRICA

La oferta de camarón anual en algunos ríos de Arequipa se ha visto reducida sustancialmente desde el 2004, sin embargo solo en tres ríos, Ocoña, Vitor y Majes la tendencia fue contraria, debiéndose acotar que esta se debió a prácticas que incrementaron la eficiencia de la extracción de camarón, como el uso de explosivos, pero que no son sostenibles a largo plazo ya que mediante este método no solo se extrae ejemplares adultos, sino también juveniles y hembras

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incubando lo que afecta el ciclo reproductivo y consecuentemente la biomasa de la especie.

Ilustración 3-11: Extracción de camarón por río


Ilustración 3-12: Extracción total de camarón de río


Según el área de Pesquería de la Gerencia Regional de Producción, cerca del 80% del camarón extraído de la totalidad de ríos de la Región de Arequipa se exporta hacia Lima metropolitana, permaneciendo los volúmenes restantes para el consumo interno.

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3.5.3.OFERTA FUTURA

A partir de las extracciones históricas totales de camarón de rio estimamos la oferta futura de este recurso (Ilustración 3-X), con el uso del software estadístico SPSS 17 y su modelizador experto, el cual automáticamente selecciona el modelo estadístico que brinde el mayor coeficiente de determinación (r2) y cuyos resultados se muestran en el Anexo A.

Ilustración 3-13: Oferta de camarón proyectada al 2015


3.6. DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO

3.6.1.BALANCE DEMANDA VS. OFERTAComparando las proyecciones tanto para la demanda como para la oferta, determinamos que existe una amplia demanda insatisfecha (Tabla 3-9), lo que brinda una excelente oportunidad para el proyecto. En la Ilustración 3-14 se puede apreciar gráficamente la amplitud de la demanda insatisfecha, aunque este balance no contempla la oferta informal la demanda potencial es mucho mayor que la oferta y sin duda es superior a la oferta real.

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Tabla 3-12: Balance Demanda Vs. Oferta en TM

Año DemandaFutura

OfertaFutura

BalanceD vs O

2010 5578.9 763.1 4815.8

2011 5617.4 806.6 4810.8

2012 5655.9 850.1 4805.8

2013 5694.3 893.7 4800.6

2014 5732.8 937.2 4795.6

2015 5815.7 980.7 4835.0


Ilustración 3-14: Balance Demanda Vs. Oferta en TM


3.6.2.DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTOComo la demanda insatisfecha es muy amplia, sería inviable pretender que el proyecto la atienda toda, por lo que solamente nos limitaremos a cubrir un porcentaje razonable de la demanda insatisfecha, lo cual resulta beneficioso para el proyecto ya que uno de los usos de nuestro producto está destinado al desarrollo de nuevas pozas de crianza lo cual sería contraproducente de no ser por la existencia de una muy amplio mercado potencial.

Podemos estimar que el proyecto va a cubrir un 1.33% de la demanda insatisfecha con un volumen de producción promedio de 64.08 TM anuales, lo cual modificaría el balance de demanda y oferta como se aprecia en la Ilustración 3-15.

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Ilustración 3-15: Nuevo balance Demanda Vs. Oferta con el proyecto


3.7. COMERCIALIZACIÓN

3.7.1.ESTRATEGIA COMERCIALLa estrategia comercial determina en gran medida nuestra performance en el mercado, haciendo que poseamos menor o mayor participación en el mercado. Dos aspectos fundamentales para la consecución de una estrategia comercial coherente son la segmentación y el posicionamiento que debemos desarrollar.

De esta manera, delinearemos el perfil de nuestros clientes a través de una segmentación, considerando diversos factores para luego desarrollar el posicionamiento adecuado que se lograra a través de la mezcla adecuada de las cuatro P’s, esto conformara nuestra estrategia comercial.

3.7.1.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

3.7.1.1.1. CLIENTES EMPRESARIALESSon personas jurídicas, en mayor porcentaje restaurantes que usan el camarón como insumo en sus platos, además de empresas procesadoras de alimentos, ambas son sociedades como mínimo de mediana dimensión preocupadas por la calidad de sus insumos, están ubicadas en las ciudades de Lima y Arequipa

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3.7.1.1.2. CLIENTES COMUNESNuestros clientes tienen una edad de entre 25 y 60 años de edad, de ambos sexos, con un nivel de ingreso superior a los S/.1500 mensuales en su hogar, residen en áreas urbanas en Cayma, Yanahuara, José Luis Bustamante y Rivero y parte del Cercado en Arequipa, y en Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel en Lima.

3.7.1.2. POSICIONAMIENTO DEL MERCADO

3.7.1.2.1. CLIENTES EMPRESARIALESEl producto se posicionara en mayor medida, en base a al servicio relacionado a la marca. La cual será una marca de una alta calidad en el servicio ofrecido, y de servicios post venta insuperables. Además, de un producto de alta calidad, al ser totalmente higiénico y proveniente de una actividad que no depreda el medio ambiente.

3.7.1.2.2. CLIENTES COMUNESEl producto se posicionara en la mente del consumidor, como un producto higiénico, acorde a las normas de inocuidad de alimentos hidrobiológicos, y respetuoso del medio ambiente, además de aprovechar las características ya naturales del camarón, como su contenido de Omega 3, su alto valor proteínico y su bajo contenido de grasas saturadas.

3.7.2.CANALES DE COMERCIALIZACIÓNSe hará uso tanto de canales de comercialización directo como indirectos.

Para los clientes que adquieren volúmenes importantes, como restaurantes e industrias procesadoras, tanto de Arequipa como de Lima Metropolitana, se establecerá un canal directo, haciendo entrega del volumen solicitado de camarón en el punto acordado.

Haciendo uso de intermediarios, supermercados para nuestro caso, se llegara a los clientes comunes que adquieren camarón para su consumo exclusivo. Se establecerán vínculos con los supermercados “El Super” en Arequipa y Plaza Vea y Tottus en Lima. Este tipo de intermediarios son los más adeptos para el producto, debido a que contara con una marca propia, la cual debe hacerse de notoriedad en el mercado.

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Ilustración 3-16: Canales de distribución


3.7.3.PRESENTACIÓN DEL PRODUCTOLa presentación del camarón será en cuerpo entero congelado, en cajas de cartón, con un contenido de entre 1.8 y 2.0 kg de camarón crudo, el cual está recubierto por una película de polietileno. Si bien esta presentación no tiene gran valor agregado para el producto, esta obedece a que en una gran variedad de recetas se requiere del camarón completo. Además, esta presentación tiene una serie de ventajas:

Mayor facilidad y velocidad en el despacho del producto. Es mucho más higiénico. Permite el estampado del logo y de la publicidad del producto.

3.7.4.ENVASE Y EMBALAJE El envase y embalaje para el camarón deben de poseer una serie de características debido a la naturaleza del producto.

Nota de control de envasado (nota codificada)Se utilizaran dos notas de control, una colocada en el fondo de la caja y la otra en la parte superior. Las notas estarán impresas a un solo color sobre un papel blanco apropiado.Indicando peso y cantidad de camarones, número de lote y fecha de empacado.

GlaseadoSe usara un glaseado de 20%, es decir, en el que el hielo de glaseado representa 20% del peso de los camarones empacados. Desviaciones de este porcentaje son inevitables.

Envoltura primariaEl material a usar para la envoltura primaria en contacto con los camarones congelados, es una película de polietileno de baja densidad (PEBD).

Envase primario (cartón) Debido a que los camarones serán envueltos en películas plásticas, las cajas de cartón serán de apertura superior. Se usaran dos colores en la

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impresión, imprimiendo el logo de la marca en la base de la caja. Las dimensiones de esta caja serán de 20 cm x 30 xm x 14 cm.La utilización de esta caja de cartón intermedia, no se dará para clientes empresariales, debido a que el gran volumen de adquisición no justifica el uso del envase primario.

Embalaje (cajas de cartón corrugado)Estas cajas albergaran tres docenas de envases primarios, además serán de cartón corrugado encerada, para resistir la humedad. Se imprimirá a un solo color el logo de la marca y se usaran grapas para la unión del fabricante en la pared lateral de la caja, que resistan a la corrosión.

Cierre de la caja de embalajeTanto la tapa como el fondo de la caja de embalaje se cerraran con grapas, que hayan sido tratadas apropiadamente para tener resistencia a la corrosión.

Almacenamiento y depósitoPara todo el manejo en planta, se almacenara los embalajes llenos, sobre tarimas de madera (pallets). El almacenar en estantes ayudara a que las cajas no se dañen antes de salir de la planta.

3.7.5.TRANSPORTE Se contratara los servicios de una empresa de transporte que cuente con un sistema de cámaras frigoríficas en sus vehículos, para la distribución del producto tanto a la ciudad de Arequipa, como a la ciudad de Lima.

3.7.6.PUBLICIDAD

3.7.6.1. OBJETIVOSEn lo que respecta a la publicidad esta tendrá como objetivos:

Informar la existencia de nuestro producto, camarón de rio crudo y empaquetado.

Persuadir al público a adquirir camarón de rio cultivado. Hacer que los clientes recuerden donde adquirir el producto.

3.7.6.2. MENSAJEEl mensaje estará advocado principalmente a resaltar las bondades del camarón de rio, como su alto contenido proteico y su valor nutricional, además de su contenido de Omega 3 y su bajo contenido de grasas. Poniéndose hincapié en el origen del camarón, la cual es una actividad sostenible, que no se sostiene en la depredación del recurso, por lo cual comprar el producto significara colaborar con el medio ambiente.

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3.7.6.3. PUBLICIDAD DIRECTAEn el caso de los clientes empresariales se hará uso de publicidad directa, haciéndoles llegar catálogos tanto reales como virtuales, a través del correo convencional y del correo electrónico. Se desarrollara una página web que permita tener información on-line de las características de nuestro camarón, además de los tiempos de entrega respecto al área para solicitar un pedido, entre otra información, fomentando la relación bidireccional con el cliente común.

3.7.6.4. PUBLICIDAD MASIVA Medios a usar

De acuerdo al perfil del cliente común y al alcance deseado se seleccionaron dos medios de comunicación: prensa escrita y radio. Para Arequipa se selecciono la edición dominical del diario el Pueblo, y las radios JR, RPP y radio la Inolvidable. Para Lima se selecciono el diario Perú 21 y La República, además de las radios RPP y radio la Inolvidable.

Frecuencia

La frecuencia obedecerá a una estrategia pullsing de comunicación, con lo cual nos mantendremos en la mente de los consumidores, contratando servicios de publicidad en los medios mencionados según el siguiente cuadro:

Tabla 3-13: Planeación de la publicidad masiva

MEDIO TIPO FRECUENCIA PERIODO DE NO PUBLICIDAD/ PERIODO DE PUBLICIDAD

Perú 21 Prensa escrita

Interdiaria 2 semanas / 1 semana

La República Prensa escrita

Cada 2 días. 1 semanas / 1 semana

El Pueblo* Prensa escrita

Cada 2 días. (versión dominical)

2 semanas / 1 semana

JR Radio Cada 3 dias ( 2 hrs. Cada 15 min.)( 7 am ;

12 pm ; 7 pm)

1 semanas / 1 semanas

RPP Radio Cada 3 dias ( 2 hrs. Cada 15 min.)( 7 am ;

12 pm ; 7 pm)


La Inolvidable

Radio Cada 3 dias ( 2 hrs. Cada 15 min.)( 7 am ;

12 pm ; 7 pm)


*La publicidad dominical se dará todo el año, a pesar de que el periodo correspondiente implique no publicidad.


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Se debe mencionar que desde los meses de Noviembre los gastos en publicidad se incrementaran, aumento de las frecuencias, debido a que se incrementa el consumo a fin de año, y se buscara incentivar el consumo del camarón procedente del cultivo que no está sujeto a veda en los meses de enero a marzo.

3.7.6.5. MERCHANDISING Se realizara un esfuerzo constante en los puntos de venta hacia los consumidores comunes, es decir en los supermercados, algunas de estas acciones serán:

Uso de vallas promocionales en los aparcamientos o estacionamientos de los supermercados y/o los cercanos a estos.

Uso de displays en los mostradores y paneles en los techos y paredes alusivos a la marca.

Obsequios con el nombre de la marca, stiquers, llaveros y juguetes con motivos del producto para niños.

3.7.7.POLÍTICA DE PRECIOSLos precios serán fijados en base a nuestra competencia, tanto para los clientes industriales como para los clientes comunes.

Debido a que los clientes industriales, restaurantes y empresas procesadoras, adquieren volúmenes más grandes, se establecerá un precio menor respecto que a un cliente común.

El precio a nuestros intermediarios, supermercados, estará fijado de tal forma que el precio que llegue al cliente común, luego de que el intermediario haya agregado su margen de ganancia, sea competitivo frente a otras opciones que el consumidor tenga. Sin embargo, este precio superara en un 10% el precio de camarones de similares características, que no cuentan con una marca que los respalde ni proceden de una actividad sostenible y respetuosa del medio ambiente, siendo este posicionamiento el fundamento para el precio ligeramente superior, el cual muestra también la calidad de nuestro camarón.

3.7.8.SERVICIOS POST VENTADentro de las actividades de post venta hacia clientes empresariales, tendremos:

Asesoramiento en temas relacionados a la conservación de camarón luego de este haber sido entregado.

Confirmación de entrega de pedido y aseguramiento de la conformidad del cliente vía telefónica.

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Cambio dentro de las 24 horas del pedido entregado, si existiese alguna disconformidad.

3.8. PRECIO

3.8.1.PRECIOS HISTÓRICOSA continuación presentamos los precios promedio anuales para camarón de río, es necesario acotar que al ser precios promedio, se ven fuertemente afectados por los picos que se alcanzan en temporadas de escases y por los precios de los camarones de gran tamaño.

Aunque los precios promedio del camarón son variables, estos presentan una sostenida tendencia creciente en el tiempo, como se puede apreciar en la Ilustración 3-17.

Ilustración 3-17: Precios de mercado históricos de camarón de río


Para demostrar su tendencia creciente utilizamos la regresión lineal para determinar su línea de tendencia (Ilustración 3-18) y la significancia de la misma, obteniendo un nivel de significancia del 0.1% lo que significa que la tendencia creciente es significativa con un nivel de confianza del 99.9%.

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Ilustración 3-18: Tendencia creciente de los precios de camarón


3.8.2.PRECIOS FUTUROSIngresando la data histórica en el software estadístico SPSS 17, y utilizando nuevamente su modelizador experto, encontramos que el método de predicción que maximiza el coeficiente de determinación (r2) es el suavizamiento exponencial de Holt. Los detalles del modelo se muestran en el Anexo B.

Luego de la aplicación de este modelo obtenemos los resultados que se muestran en la Ilustración 3-19 y en la Tabla 3-11.

Se debe recalcar para tener en cuenta que estos son precios anuales promedio y que se ven fuertemente influenciados por los picos que alcanzan los precios en las temporadas de escases y que incluyen el precio de varios tamaños de camarón.

Ilustración 3-19: Proyecciones de precio de camarón de río al 2015


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Tabla 3-14: Proyecciones de precio de camarón de río al 2015

AÑO PRECIO LI LS

2010 31.4 28.3 34.6

2011 32.0 28.8 35.1

2012 32.5 29.3 35.7

2013 33.0 29.8 36.2

2014 33.5 30.2 36.7

2015 34.0 30.7 37.2


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4. TAMAÑO DEL PROYECTO

4.1. GENERALIDADESEl objetivo del presente título es determinar el tamaño óptimo de planta, entre tres alternativas de tamaño, que permita satisfacer la demanda para el proyecto y que brinde los máximos beneficios.

El tamaño de un proyecto constituye la capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. El problema de determinar el tamaño óptimo de la planta está estrechamente ligado a aspectos de mercado, aspectos económicos, disponibilidad de materia prima, inversiones y financiamiento.

4.2. MEDICIÓN DEL TAMAÑO

4.2.1.UNIDAD DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓNLa unidad de capacidad de producción será toneladas métricas de camarón por año, dado que es la unidad en la que se expresan la oferta y la demanda, ambas analizadas en puntos anteriores. Esto se hará para facilitar la comparación y contrastación de las cifras obtenidas.

4.2.2.DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIONPara el caso específico de nuestro proyecto, la capacidad de producción está determinada por la productividad del sistema de crianza del camarón, el cual por ser un recurso hidrobiológico, está limitado principalmente por el espacio físico e infraestructura disponible para su crianza, la densidad poblacional y la disponibilidad de alimento. Dentro de estas variables, la densidad poblacional óptima se encuentra definida por estudios científicos realizados y está determinada en 75 individuos por metro cuadrado, en cuanto a las otras dos variables se encuentran restringidas únicamente por la cantidad de capital disponible para invertir en su adquisición o aprovisionamiento.

4.3. ALTERNATIVAS DE TAMAÑOBasándose en que la demanda futura no es un factor restrictivo para la el tamaño del proyecto, ya que la demanda insatisfecha del mercado es tan amplia que sería virtualmente imposible cubrirla al 100% con una solo instancia del proyecto, y que como ya habíamos explicado en el punto anterior por las características particulares del proceso productivo, que se explican a detalle en él título de ingeniería del proyecto, la principal restricción para el tamaño del proyecto es la capacidad de financiación de que se dispone para invertir en infraestructura. Se considera para el proyecto dos alternativas de tamaño que consideran pasa su determinación los siguientes factores:

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A: Área de poza = 400 m2

N: Numero de líneas productivas (cada línea productiva cuenta con 12 pozas que se cosechan una vez al año y a razón de 1 al mes)

D: Densidad poblacional final = 75 Individuos/m2

P: Peso unitario estándar o promedio = 89g/Individuo

CP: Capacidad de producción

A continuación en la Tabla 4-1 se presentan las dos alternativas de tamaño propuestas para el proyecto.

Tabla 4-15: Alternativas de tamaño para el proyecto

ALTERNATIVA LÍNEAS PRODUCTIVAS

CAPACIDAD EN TM/AÑO

1 1 32.04

2 2 64.08


4.4. CRITERIOS O RELACIONES PARA LA SELECCIÓN DEL TAMAÑO Para la selección del tamaño óptimo se procederá para cada alternativa a cotejarla con los criterios o relaciones siguientes.

Relación Tamaño-Mercado Relación Tamaño-Materia Prima Relación Tamaño-Capacidad Financiera Relación Tamaño-Rentabilidad

4.5. SELECCIÓN DEL TAMAÑO

4.5.1.RELACIÓN TAMAÑO- MERCADO Del balance Demanda-Oferta realizado en el estudio de mercado, obtenemos la demanda insatisfecha, luego vemos que ninguna de las capacidades propuestas se acerca a satisfacerla en su totalidad, así que en ambos casos trabajaremos al 100% de la capacidad instalada.

Aunque la demanda del mercado es uno de los factores más importantes para determinar el tamaño de un proyecto, dado el gran volumen del mercado insatisfecho y que los dos tamaños propuestos adoptando un criterio

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conservador en su cobertura, el factor mercado no constituye un limitante del tamaño óptimo como se puede apreciar en la Tabla 4-2.

Tabla 4-16: Tamaño del proyecto, Relación Tamaño-Mercado

AÑODEMANDA

INSATISFECHA

ALTERNATIVAS DE TAMAÑO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

PRODUCCION% DE

CUOTA DE MERCADO

% UTILIZACION

DE CPPRODUCCION

% DE CUOTA DE MERCADO

% UTILIZACION

DE CP2010 4815.80 32.04 0.67 100 64.08 1.33 100

2011 4810.80 32.04 0.67 100 64.08 1.33 100

2012 4805.80 32.04 0.67 100 64.08 1.33 100

2013 4800.60 32.04 0.67 100 64.08 1.33 100

2014 4795.60 32.04 0.67 100 64.08 1.34 100

2015 4835.00 32.04 0.66 100 64.08 1.33 100


4.5.2.RELACIÓN TAMAÑO- MATERIA PRIMAPara este proyecto en específico la materia prima está constituida por el producto mismo, así que la utilización de la materia prima siempre será siempre del 100% e igual a la producción.

4.5.3.RELACIÓN TAMAÑO- CAPACIDAD FINANCIERAEl factor financiero es el principal limitante de nuestro proyecto, ya que la capacidad productiva puede elevarse tanto como se incremente la disponibilidad de financiamiento hasta un tope bastante elevado. Por lo tanto las alternativas de tamaño deben encontrarse próximas al presupuesto establecido (60,000 dólares). A continuación mostramos en la Tabla 4-3 y Tabla 4-4, el monto de las inversiones para ambas alternativas respectivamente.

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Tabla 4-17: Tamaño del proyecto, inversión para la alternativa 1

CONCEPTO INVERSIÓN EN S/.

TERRENO DE 2000m2 20000

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES 50600

Planta de 250m2 23000

Reservorio de 518.4 m3 18000

12 Pozas 9600

EQUIPOS 24940

2 Bombas centrifugas de 2.5 HP 2800

6 Acuarios de desove 900

1 Bomba de aire 150

1 Cámara de frio insulado 9975

12 Mesas de selección 1710

Equipo de lavado 5700

300 Bandejas apilables 855

Balanza de plataforma 2850

REPRODUCTORES 1000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC. 7000

INTANGIBLES 16300

CAPITAL DE TRABAJO 57011

TOTAL 176851


4.5.4.RELACIÓN TAMAÑO- RENTABILIDADPara medir la rentabilidad de cada alternativa utilizaremos uno de los indicadores más confiables que existen en este tipo de análisis, el VAN (Valor Actual Neto). En la Tabla 4-6 y Tabla 4-7 respectivamente, se presentan las relaciones Tamaño-Rentabilidad para las dos alternativas de tamaño propuestas.

Como podemos apreciar en la Tabla 4-5 los montos de inversión para ambos tamaños se encuentran próximos al presupuesto de inversión, por ese motivo no descartaremos ninguna alternativa debido a este factor.

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Tabla 4-18: Tamaño del proyecto, inversión para la alternativa 2

CONCEPTO INVERSIÓN EN S/.

TERRENO DE 5070m2 50700

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES 78200

Planta de 250m2 23000

Reservorio de 1036.8 m3 36000

24 Pozas 19200

EQUIPOS 28640

4 Bombas centrifugas de 2.5 HP 5600

12 Acuarios de desove 1800

1 Bomba de aire 150

1 Cámara de frio insulado 9975

12 Mesas de selección 1710

Equipo de lavado 5700

300 Bandejas apilables 855

Balanza de plataforma 2850

REPRODUCTORES 2000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC. 7000

INTANGIBLES 16300

CAPITAL DE TRABAJO 57011

TOTAL 239851


Tabla 4-19: Tamaño del proyecto, Relación Tamaño-Financiamiento

ALTERNATIVAINVERSIÓN

EN (S/.)APORTE

PROPIO (30%)PRÉSTAMO

(70%)

Tamaño 1 176851 53055.3 13795.7

Tamaño 2 239851 71955.3 167895.7


Tabla 4-20: Tamaño del proyecto, VAN alternativa 1

AÑO PERIODO INVERSIÓN VENTAS COSTO P.V. FLUJO NETO FSA FLUJO ACTUALIZADO

2010 0 -176851 -176851 1.0000

-176851

2011 1 1025280

573120 452160 0.8696

393183

2012 2 1041300

573120 468180 0.7561

354011

2013 3 1057320

573120 484200 0.6575

318369

2014 4 1073340

573120 500220 0.5718

286002

2015 5 1089360

573120 516240 0.4972

256663

VAN 1431377


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Tabla 4-21: Tamaño del proyecto, VAN alternativa 2

AÑO PERIODO INVERSIÓN VENTAS COSTO P.V. FLUJO NETO FSA FLUJO ACTUALIZADO

2010 0 -239851 -239851 1.0000

-239851

2011 1 2050560

1009440 1041120 0.8696

905322

2012 2 2082600

1009440 1073160 0.7561

811463

2013 3 2114640

1009440 1105200 0.6575

726687

2014 4 2146680

1009440 1137240 0.5718

650221

2015 5 2178720

1009440 1169280 0.4972

581339

VAN 3435181


4.6. TAMAÑO OPTIMODe acuerdo al análisis de las cuatro relaciones de tamaño efectuadas, se concluye que la alternativa que constituye el tamaño óptimo para el proyecto, presentando economías de escala es la alternativa 2, con una capacidad de producción de 64.08 TM/año, dado que ofrece el mayor VAN .

Esta alternativa comprende la operación de dos líneas productivas en simultaneo con un total de 24 pozas de crianza que requieren un flujo total constante de agua de 720 l/min, alimentadas por un reservorio de 1036.8 m3 que utiliza cuatro bombas de agua centrifugas de 2.5HP y un caudal máximo de 200 l/min. Y también la operación de un laboratorio de desove con 12 acuarios de desove de 240 l cada uno.

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5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

5.1. GENERALIDADESLa decisión de Localización es una de las más importantes en el proceso de elaboración de un proyecto de inversión. Tiene una incidencia directa en los flujos de ingresos y egresos y por ende en la evaluación.

La importancia de la selección apropiada reside en las características de decisión de largo plazo con carácter permanente y de difícil y costosa alteración.

5.1.1.ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓNEl análisis se debe realizar en forma integrada con las restantes variables del proyecto, demanda, competencia, tecnología, etc.

La Localización es un estudio de soluciones múltiples o sea existen más de una localización factible adecuada que puede hacer rentable el proyecto.

Debe considerarse la evolución de los factores en el tiempo ya que una solución óptima en las condiciones vigentes puede no serlo en el futuro. Debe por lo tanto estudiarse la localización que optimice los flujos de ingresos y egresos en la vida del proyecto y esa sería la localización ideal.

La teoría económica de la localización reduce el problema a un aspecto de ganancias máximas, sin embargo el problema no es puramente económico deben considerase factores técnicos, legales, impositivos, sociales.

Existen también variables subjetivas no cuantificables que evidentemente afectarán la decisión como ejemplo podemos citar las motivaciones personales del empresario. Otra variable de este tipo es la localización de otras industrias competidoras en la zona hace que se tenga tendencia a considerar que los factores que en el pasado decidieron esta localización persistan hoy.

El estudio de la localización puede realizarse con distintos grados de profundidad dependiendo del carácter de factibilidad, prefactibilidad o perfil del estudio.

Independiente de lo anterior existen dos etapas necesarias:

macrolocalización para definir la macrozona microlocalización en la zona definida por la macrolocalización.

A veces el nivel de prefactibilidad sólo incluye la definición de la macrozona del proyecto. En realidad no existen reglas fijas para esto.

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A veces el nivel de prefactibilidad sólo incluye la definición de la macrozona del proyecto. En realidad no existen reglas fijas para esto.

Cada etapa tomará para su resolución factores de localización específicos y diferentes a la otra. Por ejemplo los factores climáticos o de política impositiva son importantes en la definición de la macrolocalización pero no son relevantes en la microlocalización.

Teóricamente, las alternativas de ubicación de un proyecto son infinitas. Pero en términos prácticos, la selección se realiza entre un número reducido de opciones debido a que restricciones propias de proyecto descartan muchas de ellas.

5.2. MACROLOCALIZACIÓNLa macrolocalización permite eliminar en el estudio zonas geográficas que no cumplen con las necesidades de proyecto. Debe tenerse presente que la microlocalización no corrige errores en los que puede haberse incurrido en la macrolocalización, solo se seleccionará la mejor alternativa dentro de la macrozona elegida.

5.2.1.FACTORES DE LOCALIZACIÓNLas alternativas de localización deben evaluarse considerando factores de localización cuya incidencia e importancia relativa que son particulares de cada proyecto.

Existen factores de localización pueden ser cuantificables en términos económicos y otros cuya incidencia puede solo ser medida considerando métodos subjetivos.

La lista de los factores de localización debe elaborarse teniendo en cuenta las características propias de cada proyecto. Por lo menos deben analizarse los factores que listamos a continuación.

5.2.1.1. FACTORES RELACIONADOS CON LA INVERSIÓN Terrenos y construcciones

5.2.1.2. FACTORES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Mano de obra Agua Energía Cercanía de la materia prima Cercanía al Mercado

5.2.1.3. FACTORES RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Clima Temperatura

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Impacto Ambiental

5.2.2.ANÁLISIS DE LOS FACTORES LOCACIONALES Terrenos y construcciones

La disponibilidad y costos de terrenos para cubrir las necesidades iníciales y el posible crecimiento del criadero, es un factor determinante para los camarones ya que debe de reflejar el hábitat natural de éste. Los costos se incluyen en la posibilidad de utilización de edificios existentes y costo de construcción.

Mano de obraLa cercanía del mercado laboral adecuado es un factor predominante en la elección de la ubicación; la experiencia y conocimiento del ciclo vital, costumbres y alimentación de los camarones son una exigencia para este factor. Se debe tener en cuenta la existencia en la zona de la actividad extractiva de camarón, ya que por medio de esta actividad los involucrados han adquirido alguna experiencia previa con el camarón de río.

AguaEl agua es un insumo prácticamente indispensable en la totalidad de las actividades productivas del criadero ya que es el medio en donde se desarrollará el camarón. Su influencia como factor de localización depende del balance entre requerimientos y disponibilidad presente y futura.

EnergíaÉste es un factor no determinante en la localización del proyecto, ya que la mayor parte de los procesos no utilizan energía, salvo el bombeo del agua.

Cercanía de la materia primaDado que la materia prima es el camarón la importancia no es de gran magnitud ya que el proyecto es capaz de producir si propia materia prima, convirtiéndose en una unidad productiva casi totalmente autónoma una vez que alcance su ritmo normal.

Cercanía al mercadoSe buscará la facilidad de acceso a las vías de comunicación que conecten con la ciudad de Lima, ya que este es el principal mercado para el proyecto.

ClimaEl clima que se requiere para la crianza de camarones debe ser en la mayor medida posible, semejante al óptimo, cumpliendo con los estándares que aseguren el cultivo del producto final.

Temperatura

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La temperatura adecuada para el cultivo de esta especie de camarón es entre 13 - 22 °C

Impacto ambientalEl análisis necesariamente debe incluir la incidencia que tiene el proyecto de camarones en el medio ambiente y en la sociedad en la que se inserta.Debe existir de igual modo una responsabilidad sobre los efectos en el medio ambiente y la localización debe responder a la misma. El estudio de localización debe compatibilizar las variables económicas con las ambientales de modo que se elija siempre la ubicación que produzca menor impacto en el medio ambiente.

5.2.3.ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓNDado que se ha determinado las alternativas de solución general de localización en base al factor climático por considerarlo de suma importancia para la reproducción y desarrollo de los camarones de río, tenemos las siguientes ubicaciones:

Alternativa 1: Arequipa Alternativa 2: Moquegua

5.2.4.SELECCIÓN DE LA MACROLOCALIZACIÓNEn esta parte se tomará en cuenta cada uno de los factores locacionales mencionados en el anterior apartado para poder realizar la selección de la alternativa de la macrolocalización.

La selección de la alternativa óptima de la macrolocalización, resulta de un proceso que se divide en dos análisis.

5.2.4.1. ANÁLISIS CUALITATIVO - MÉTODO DE PUNTUACIÓN DE FACTORESÉste método es subjetivo, pero si se aplica con bastante imparcialidad, ofrece buenos resultados que permite destacar alternativas y trabajar con las mejores para un análisis objetivo.

Este método implica una serie de procedimientos que detallaremos a continuación:

Ponderación de factores.

Este procedimiento consiste en asignar un coeficiente de ponderación a cada factor locacional basado en su grado de importancia en el proyecto. Se realizará sobre una base del 100%.

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Tabla 5-22: Ponderación de factores locacionales

COD FACTOR PONDERACIÓN (%)

1 Terreno 20

2 Construcción 5

3 Mano de obra 4

4 Agua 25

5 Energía 4

7 Cercanía al mercado 20

9 Clima y temperatura 17

10 Impacto ambiental 5

TOTAL 100


Estratificación de los factores

Con la finalidad de facilitar la evaluación de la ponderación de los factores y de disminuir la subjetividad de los mismos, es que se procederá a realizar la respectiva estratificación, que consistirá en descomponer cada factor en atributos, que permitan relacionarlos con la alternativa según la ventaja relativa.

Tabla 5-23: Estratificación de factores locacionales

ATRIBUTO PUNTAJE

Mala 0

Regular 5

Buena 10

Muy buena 15

Excelente 20


Evaluación de los factores

Una vez realizados la ponderación y estratificación correspondientes, se procederá a calificar los factores locacionales para cada alternativa.

Cada calificación resulta de multiplicar la ponderación por la estratificación, sumando seguidamente los productos resultando un puntaje ponderado total para cada alternativa. La alternativa que obtenga el puntaje más alto será la alternativa óptima.

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Tabla 5-24: Macrolocalización, evaluación de factores locacionales

FACTOR LOCACIONAL PONDERACIÓNESTRATIFICACIÓN EVALUACIÓN

AREQUIPA MOQUEGUA AREQUIPA MOQUEGUA

Terreno 20 15 10 300 200

Construcción 5 15 10 75 50

Mano de obra 4 20 20 80 80

Agua 25 20 10 500 250

Energía 4 5 15 20 60

Cercanía al mercado 20 15 15 300 300

Clima y temperatura 17 10 5 170 85

Impacto ambiental 5 20 20 100 100

TOTAL 100 1545 1125


Realizado el análisis para la selección de la alternativa óptima de macrolocalización, se tiene como resultado más adecuado, ubicar el proyecto en la región de Arequipa debido a que ofrece mayores beneficios en cuanto a los factores locacionales.

5.2.4.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO - MÉTODO DE COMPARACIÓN DE COSTOSConsiste en realizar una evaluación económica a las alternativas, utilizando el indicador de rentabilidad del costo equivalente anual (CEA).

En nuestro proyecto tenemos dos alternativas posibles a las que aplicaremos un análisis económico para escoger la alternativa que represente un menor costo, en relación al factor cuantificable económicamente más importante que es el costo de construcción.

Tabla 5-25: Localización, evaluación del CEA

ALTERNATIVA TERRENO CEA

Arequipa 50700 15124

Moquegua 91260 27224


Después de haber realizado el análisis económico correspondiente se llega a la conclusión que la mejor alternativa está dado por la localización en el departamento de Arequipa.

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5.3. MICROLOCALIZACIÓNUna vez decidida la macrolocalización en el departamento de Arequipa, el análisis de la microlocalización, tendrá la finalidad de determinar la ubicación de la planta en un lugar determinado dentro del departamento de Arequipa.

5.3.1.FACTORES LOCACIONALES PARA LA MICROLOCALIZACIÓNLos factores que tendremos en cuenta para la microlocalización serán los mismos que utilizamos en la macrolocalización debido a su gran importancia.

5.3.2.ALTERNATIVAS DE LA MICROLOCALIZACIÓNEl departamento de Arequipa está ubicado al suroeste del Perú y encaramado sobre un repecho o cuesta en la Cordillera de los Andes. Limita al noreste con Ica y Ayacucho; por el norte, con Apurímac y Cusco; por el este, con Moquegua y Puno; por el sudoeste, con el Mar de Grau.

Presenta un clima templado y relativamente seco; su temperatura varía entre los 23°C y los 10°C. De enero a marzo tiene lluvias moderadas. El sol brilla casi todos los días del año.

Está conformado por 8 provincias, encontrándose su puerto marítimo en Matarani, constituyendo un factor importante en la decisión de localización.

Ilustración 5-20: Microlocalización – Departamento de Arequipa

Considerando la premisa de ubicar la planta cerca a fuentes de agua, se eligen las siguientes alternativas de localización:

Alternativa 1: Majes Alternativa 2: Tambo

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5.3.2.1. MAJESSe encuentra entre 200 y 800 m.s.n.m. Valle fértil y de clima cálido todo el año por estar enclavado en un cañón que viene a ser la continuación del C0LCA. A su llegada, los españoles quedaron impresionados por este cañón y lo primero que hicieron fue bautizarlo como el "Majestuoso" valle, de ahí su nombre de MAJES.

La principal actividad de sus habitantes es la agricultura y la pesca de camarón. Sus principales atractivos arqueológicos son los petroglifos, cementerios preincas, pintura rupestre, etc.

Río Majes

El valle de Majes tiene un Río del mismo nombre que nace en la parte alta de la cordillera Occidental de los andes peruanos, que con sus deshielos alimenta a los ríos Andamayo y colca.

Sus aguas se deslizan erosionando grandes montañas accidentadas formando a su paso el gran cañón y con el material acumulado una extensa llanura propicia para la agricultura.

El Río Majes es catalogado como el río más extenso de la costa peruana y como el más caudaloso del Perú después del Río Santa.

5.3.2.2. TAMBOEl valle de Tambo, está ubicado en la provincia de Islay, departamento de Arequipa, y se caracteriza por ser una fuente de agua dulce y alcanza el nivel máximo en verano. La vegetación predominante consiste en monte ribereño.

Río Tambo

La cuenca del río Tambo se origina por la unión de los ríos Paltuture e Ichuña en la Provincia Sánchez Cerro, con una longitud de 267 Km, desde su origen hasta su desembocadura, con un volumen de descarga que fluctúa entre los 14,000 a 16,000 L/seg, en el aforo de Quinistaquillas. La cuenca del Alto Tambo cuenta con 19 ríos entre los principales, dos riachuelos y 57 lagunas con afluentes por la margen derecha con 8 ríos y por la margen izquierda con 2 ríos, con una extensión de 12,454 Km2 de la cual el 65% de esta extensión corresponde a la zona húmeda, donde se origina el mayor volumen de agua que desciende en esta zona.

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5.3.3.SELECCIÓN DE LA MICROLOCALIZACIÓNAl igual que en la macrolocalización, la selección de la alternativa se realizará en base al método cualitativo de los puntajes ponderados, utilizando los mismos coeficientes de ponderación de los factores y la misma escala de calificación para la estratificación de los mismos.

Tabla 5-26: Microlocalización, evaluación de factores locacionales

FACTOR LOCACIONAL PONDERACIÓNESTRATIFICACIÓN EVALUACIÓN

MAJES TAMBO MAJES TAMBO

Terreno 20 5 15 100 300Construcción 5

10 10 50 50Mano de obra 4

15 20 60 80Agua 25

10 20 250 500Energía 4

15 5 60 20Cercanía al mercado 20

15 15 300 300Clima y temperatura 17

5 10 85 170Impacto ambiental 5

20 20 100 100TOTAL 100 1005 1520


5.3.4.LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA MICROLOCALIZACIÓNDe la Tabla 5-5 se concluye que la alternativa óptima de la microlocalización es la alternativa 2: Tambo, por arrojar el mayor puntaje.

5.4. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTODespués de realizar los análisis de macro y microlocalización, ubicaremos el proyecto en el departamento de Arequipa, provincia de Islay, valle de Tambo, en el poblado de Quelgua Chico.

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6. INGENIERIA DEL PROYECTO

6.1. GENERALIDADESLa Ingeniería o Tecnología del Proyecto, es el conjunto de procedimientos y medios que el proyecto emplea para realizar la producción del bien o bienes a la cual está destinado.

En el presente capítulo se efectuará la descripción del proceso de explotación de Camarones de Agua Dulce (Variedad Cryphiops caemetarius), así como el proceso de transformación industrial de estos crustáceos. Se complementará con el Balance de materias, Requerimiento de maquinarias y Equipos, Requerimiento de lnsumos y Personal, Capacidad Instalada y Programa de Producción, terminando con los Requerimientos de Infraestructura Física, Control de Calidad, Aspectos de Seguridad e Higiene Industrial y Mantenimiento de Planta.

6.2. PRODUCTO

6.2.1.PRODUCTOS A PRODUCIRSELos productos a producirse serán:

a) Camarón re río, vivob) Camarón de rio, congelado

6.2.2.DESCRIPCIÓNB. Camarón de río, vivo

Luego de clasificar la producción de camarón se destinara los ejemplares de mayor tamaño para ser procesados de tal manera que lleguen vivos a su lugar de destino, que serían restaurantes gourmet de las ciudades de Lima y Arequipa, ya que este tipo de clientes aprecian mucho el grado de frescura del producto por lo que prefieren que llegue a ellos todavía vivo.

C. Camarón de río, congeladoEl resto de la producción con ejemplares de tamaño regular, será procesada para su congelamiento y posterior distribución en supermercados de las ciudades de Lima y Arequipa.

6.3. PROCESO DE EXPLOTACION COMERCIAL DE CAMARONES DE AGUA DULCE

6.3.1.DEFINICIÓN DE PROCESO DE EXPLOTACIÓN RACIONAL DE CAMARONES La producción es un proceso en el que algunos bienes y servicios llamados insumos se transforman en otros denominados productos. El proceso de producción abarca un gran número de actividades las cuales incluyen cambios en

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la forma, localización y en el tiempo de uno de los productos. Cada uno de estos cambios implica el uso de insumos para obtener los productos deseados.

La producción de una empresa depende de las cantidades de insumos utilizados en la producción. Esta relación entre insumo y el producto se puede caracterizar por medio de una función de producción. Una función de producción es una relación matemática que describe en qué forma la cantidad de un producto depende de la cantidad de insumos utilizados. Una función de producción informa acerca de la cantidad de producto que podemos esperar cuando combinamos los insumos de cierta manera. Las propiedades físicas, químicas y biológicas de los insumos determinan las clases y cantidades de productos que recibiremos cuando combinemos los insumos en tal forma.

Una vez que se descubre una función de producción nos da información muy fácil para que los productores tomen sus decisiones, ya que éstos controlan las funciones de producción. La Camaronicultura es un proceso técnico-biológico, en el que el cumplimiento de las exigencias biológicas determina el resultado de la producción.

La explotación racional de camarones consiste en la aplicación de técnicas adecuadas de reproducción, alimentación y manejo controlado, teniendo como objetivo lograr la obtención de la máxima cantidad de producción de camarones de agua dulce, cualquiera sea el sistema de explotación adoptado.

6.3.2.SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN DE CAMARONES DE AGUA DULCE A nivel internacional y nacional se conocen dos sistemas de Explotación Racional de Camarones de Agua Dulce:

a) Sistema de Crianza asociado con el Cultivo del Arroz; yb) Sistema de Crianza en Estanques o Pozas.

El Proyecto considerará sólo uno de estos dos sistemas de crianza o de explotación racional de Camarones de Agua Dulce, dado que la especie seleccionada para la crianza y explotación, no acepta la crianza en cultivos de arroz, por peculiaridades biológicas de la misma.

6.3.3.SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EN ESTANQUES O POZASEste Sistema de Explotación de Camarones se realiza en estanques o pozas cuadradas o rectangulares, con superficies promedios de 400 m2/Estanque o Poza. El rango de altitud para esta crianza artificial va desde los 0 hasta 1 000 m.s.n.m.

La crianza de camarones se puede llevar a cabo bajo dos sistemas de producción: Extensiva y Semi-intensiva.

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a) Crianza Extensiva: Este sistema de producción es aplicable principalmente en la zona de la Selva, en donde las disponibilidades de terreno y de agua son amplias y de menor costo.

Los rendimientos obtenidos en promedio son de 0.25 - 0.30 Kg/m2

utilizando estanques o pozas cuadradas de 100 x 100 m.

El costo de inversión en infraestructura física es de S/. 0.45/m2, que incluye la excavación del terreno, nivelación, canales de conducción de agua, canales de drenaje de agua, compuertas de ingreso y mallas metálicas en las fuentes de salida de agua para evitar la fuga de los camarones.

b) Crianza Semi-Intensiva: Este sistema de producción es aplicable en zona de Costa, en donde la disponibilidad de terrenos y agua implica un mayor costo que en la zona de Selva, por motivo de su relativa escasez.

La principal ventaja de este sistema de producción es el alto rendimiento obtenido en la producción de camarones, que están en el rango de 5.0 – 6.0 Kg/m2 mensuales.

Este sistema de producción es preferible para un nivel de explotación en mediana escala.

El costo de inversión en infraestructura física es de S/. 2/m2, que incluye la excavación del terreno, nivelación, acondicionamiento, canales de conducción y drenaje de agua, compuertas de ingreso y mallas metálicas en las fuentes de salida de agua para evitarse la fuga o escapa de los camarones.

6.3.4.DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN DE CAMARONES DE AGUA DULCEEl Centro de Explotación dispondrá de un Laboratorio de Reproducción (Hatchery), en donde se incuban a las larvas fecundadas por los Camarones Reproductores; este período de incubación dura de 20 a 30 días, en tanques con agua salobre y abundante aireación hasta que, finalizada la metamorfosis, se obtengan post-larvas o pequeños camaroncitos. En este lapso son alimentadas con nauplios de un crustáceo conocido como Artemia y otros alimentos comerciales para cubrir los requerimientos nutricionales del camaroncito durante esta delicada etapa de su vida. Estas post-larvas están aptas para ser destinadas a cada uno de las pozas para que se prosiga con el proceso de crianza para engorde.

A. Siembra

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Las Post-larvas procedentes del Laboratorio de Incubación (Hatchery), se siembran en Pequeños Estanques de Pre-cria, según la variedad. Esta etapa del proceso de explotación dura 1 día, en promedio.

B. Pre-Cría

Al salir del Hatchery las post-larvas o semillas son aún muy pequeñas para ser sembradas en los estanques de producción, por lo que se les mantiene a densidades altas en pequeños estanques por un período de 30-40 días, hasta que adquieran un peso promedio de 2-3 g/camarón. A este tamaño son lo suficientemente fuertes para afrontar la predación natural que ocurre en los estanques de crianza. La supervivencia normal durante este período es del 95%.

C. Trasplante

Las post-larvas procedentes de los Estanques de Pre-Cría se descargan en los correspondientes estanques de tierra, los que deben estar adecuadamente acondicionados para recepcionar a los camaroncitos. Se requiere de un abastecimiento regular de agua, alrededor de 30 L/min, por cada poza. Esta etapa del proceso tiene una duración de 1 día. Se realiza manualmente.

D. Engorde

Esta etapa del proceso de explotación es la más importante, ya que de la óptima alimentación y manejo depende el rendimiento del camarón. Otro factor a considerar es la densidad de cultivo, que es de 75 camarones/m2.

La alimentación es en base a dietas secas pelletizadas las mismas que complementan el alimento natural generado en los estanques de alimentación.

La alimentación comprende:

- Alimentos Balanceados Comerciales: 12.15 Kg/m2 al año.- Otros Alimentos: Compuesto de residuos de plátano, yuca, arroz, sorgo,

harina de pescado, cáscara de arroz, polvillo de arroz, lombrices frescas, etc. 36.44 Kg/m2 al año.

La Mano de Obra Directa requerida para el manejo de cada uno de los estanques de explotación es de 1 persona que será brindada por el agricultor pudiendo ser este mismo el encargado.

El período o etapa de Engorde de los Camarones es de 300 días promedio

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La supervivencia en este periodo fluctúa entre 90 - 95%, dependiendo de la densidad de cultivo empleada, manejo y del control sanitario aplicado a la explotación camaronera.

E. Cosecha

En el último mes del ciclo se extraen selectivamente con red los camarones según plan de producción. Se repite la operación semanalmente y/o en periodos más cortos, según avance el procesamiento en planta. La cosecha termina con el drenaje completo del estanque.

Los camarones frescos extraídos del agua son recepcionados en cilindros plásticos de 50 Kg. de capacidad (peso neto), previa adición de hielo picado para una adecuada conservación del crustáceo. Los cilindros se transportarán hasta la Planta Industrial utilizando camionetas acondicionadas para esta actividad.

Ilustración 6-21: Diagrama de Bloques del Proceso de Explotación de Camarones de Agua Dulce


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6.4. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA INDUSTRIAL

6.4.1.PROCESO PRODUCTIVO DEL CAMARÓN VIVOEl proceso Productivo comprende las siguientes etapas:

- Recepción- Almacenamiento- Lavado- Escurrido- Envasado- Almacenamiento

A. Recepción

Los camarones frescos se recepcionan en la Planta Industrial previo y control de peso y clasificación; asimismo se extraen muestras para inspección de calidad en el Laboratorio correspondiente.

Los Camarones Frescos se descargan de los cilindros hacia Cajas de plástico endurecido apilables, las que se trasladan hasta el Almacén de Materias Primas, en donde permanecerán el menor tiempo posible hasta su procesamiento en Sala de Proceso.

B. Almacenamiento

Las Cajas apilables se colocan en lugares previamente acondicionados para su almacenamiento, agregando pastillas de oxigeno (OxyPlus T) para alargar su conservación.

C. Lavado

Los camarones frescos se trasladan desde el Almacén de Materias Primas hasta la Sala de Proceso, en donde se les somete a una operación de lavado. Para ello se utiliza agua fría (5°C) con la adición de 500 gr. de Sosa Cristalizada (NaCl) y 600 qr. de Carbonato sódico (Na2CO3) por cada 100 Litros de Agua. Esta operación se realiza en forma mecanizada utilizando un equipo de lavado con sistema de agitación mecánico y circulación de agua a contracorriente.

D. Escurrido

Los camarones lavados son descargados del equipo de lavado y colocados en un sistema de canastillas y colgados sobre Perchas Rodantes, hasta lograr el completo escurrido del agua de lavado.

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E. Envasado

Los camarones previamente seleccionados por tamaño y peso son colocados en Cajas o Bandejas de plástico endurecido de 25,0 Kg. peso neto, adicionando agua y pastillas de oxigeno para su conservación.

F. Almacenamiento

Las Cajas o Bandejas envasadas con Camarones Frescos se trasladan hasta el Almacén de Productos Terminados, en donde se colocan en Cámaras de Refrigeración, permaneciendo a una temperatura promedio de 5°C. El oxigeno evita el desarrollo de bacterias anaerobias responsables de olores malolientes que se impregnan en la carne del crustáceo. Para su distribución a los mercados de consumo se harán uso de camiones y camionetas tipo furgón con sistemas de refrigeración, los cuales serán contratados de terceros para efectuar la distribución y transporte respectivo, según un Programa de Abastecimiento a los mercados de Consumo.

G. Diagrama de Bloques del Proceso

Ilustración 6-22: Diagrama de Bloques del Proceso – Camarón vivo


H. Diagrama de Análisis del Proceso Productivo de Camarones Vivos

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Se presenta en la Ilustración 6-3.

Ilustración 6-23: Diagrama de Análisis del Proceso Productivo de Camarones Vivos

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6.4.2.PROCESO PRODUCTIVO DEL CAMARÓN CONGELADOA. Recepción

Los Camarones Frescos provenientes de los centros de explotación se recepcionarán en planta, enseguida se realiza el pesado y se extraen muestras para verificación de su calidad.

Los Camarones Frescos se descargan de los cilindros y se colocan en Cajas o Bandejas de plástico endurecido apilables, las que se trasladan hasta el Almacén de Materias Primas, de donde posteriormente se trasladan hasta la Sala de Proceso.

B. Almacenamiento

Las Cajas o Bandejas se colocan en lugares previamente acondicionados para su almacenamiento, agregando hielo picado para su conservación.

C. Lavado

Los Camarones Frescos se trasladan desde el Almacén de Materias Primas hasta la Sala de Proceso, en donde se someten a la operación de lavado para eliminar diversas impurezas (arena, barro, malezas, piedrecillas, etc.). Para ello se utiliza agua fría (a 5° C) con adición de 500 gr. de Sosa Cristalizada (NaCl) y 600 gr. de Carbonato sádico (Na2CO3) por cada 100 Lt. de agua. Esta operación se realiza en forma mecanizada utilizando un equipo de lavado con sistema de agitación mecánico y circulación de agua a contracorriente.

D. Escurrido

Los Camarones lavados son descargados del equipo de lavado y colocados en canastillas y colgados sobre Perchas Rodantes, hasta lograr el completo escurrido del agua de lavado residual.

E. Congelado

Una vez escurridos completamente los Camarones Frescos, éstos se trasladan hasta el Equipo de Congelamiento.

Para mantener al máximo las cualidades del producto fresco, el mejor procedimiento es el de la congelación.

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Para mantener un producto congelado de calidad, es necesario trabajar con una materia prima inmejorable y en óptimas condiciones higiénicas.

Los camarones utilizados para congelar a bajas temperaturas deberán llegar a los procesos de elaboración lo más rápido posible después de su cosecha de los estanques de engorde.

Las ventajas potenciales de la congelación con relación a otros métodos de conservación como la salazón o salmuera, el ahumado y la desecación, son enormes. El producto casi no es modificado por el proceso, de forma que el camarón fresco, debidamente congelado, almacenado y descongelado es virtualmente indistinguible del producto fresco mantenido en hielo.

Las modernas máquinas de congelación rápida son capaces de enfriar camarones frescos desde 0°C a -5°C en menos de dos horas, siempre que el grosor del producto no exceda de 10 cm. Para asegurarse que la temperatura media no será mayor de -30°C, la temperatura de la superficie del bloque deberá hallarse entre - 30°C a - 40°C. En estas condiciones el producto no impone una carga adicional a la planta de refrigeración y se almacena con seguridad desde el principio.

Puede requerirse un tiempo de congelación de tres a cuatro horas para un bloque de 10 cm. de grosor.

F. Envasado

Los camarones congelados tienen que empaquetarse inmediatamente, utilizándose cajas de cartón parafinados con revestimiento de polietileno con capacidad para 5 Kg. Y colocados sobre Bandejas de plástico endurecido con capacidad para 25 Kg.

G. Almacenamiento

Los camarones congelados adecuadamente empaquetados y embalados se trasladan hasta el Almacén de Productos Terminados y colocados en Cámaras de Refrigeración a una temperatura de -0,5°C.

H. Diagrama de Bloques del Proceso


I. Diagrama de Análisis del Proceso de Camarones Congelados


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Ilustración 6-24: Diagrama de Bloques del Proceso – Camarón congelado


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Ilustración 6-25: Diagrama de Análisis del Proceso Productivo de Camarones Congelados


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6.5. PROGRAMA DE SIEMBRA Y COSECHA DE CAMARONES PARA EL PROYECTO

6.5.1.GENERALIDADESSe debe tener presente que la explotación comercial ó racional de camarones de agua dulce (explotación controlada técnicamente) es un proceso técnico-biológico, en donde el cumplimiento de las exigencias biológicas determina el resultado de la producción.

6.5.2.PROGRAMA DE SIEMBRA-COSECHA DE CAMARONES DE AGUA DULCEEn la Tabla 6-1, se presenta el Programa de Siembra-Cosecha de Camarones de Agua Dulce, para el período de dos años.

Tabla 6-27: Programa de siembra y cosecha de camarones en TM


6.6. BALANCE DE MATERIAS

6.6.1.DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA COSECHA DE CAMARONES DE AGUA DULCE PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL En la Tabla 6-2, se presenta la Distribución de la Producción Cosechada de Camarones de Agua Dulce destinada para su procesamiento Industrial por Línea de Producción: Camarón Vivo y Camarón Congelado.

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Tabla 6-28: Distribución de la producción de camarones para cada línea de producto en TM

AñoCamarónVivo (TM)

CamarónCongelado (TM)

Totales(TM)

2010 44.86 19.22 64.08

2011 44.86 19.22 64.08

2012 44.86 19.22 64.08

2013 44.86 19.22 64.08

2014 44.86 19.22 64.08

2015 44.86 19.22 64.08


6.6.2.BALANCE CUANTITATIVO DE MATERIAS

6.6.2.1. BALANCE DE MATERIAS PARA LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN: CAMARONES VIVOS

ENTRAN:o Camarones vivos: 44 860,0 Kg/Año.

SALEN:o Camarones vivos seleccionados: 44 860,0 Kg/Año.

6.6.2.2. BALANCE DE MATERIAS PARA LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN: CAMARONES CONGELADOS

ENTRAN:o Camarones frescos: 19 220,0 Kg/Año.

SALEN:o Camarones congelados: 19 220,0 Kg/Año.

Ilustración 6-26: Resumen del balance cuantitativo de materias del proceso industrial

CAMARON COSECHADO64 800 Kg/Año (100%)

CAMARON CONGELADO19 220 Kg/Año (30%)

CAMARON VIVO44 860 Kg/Año (70%)


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6.7. CAPACIDAD DE PRODUCCION

6.7.1.CAPACIDAD INSTALADALa Planta Industrial está diseñada para procesar un volumen anual de 100 000,0 Kg./Año de Camarones Frescos de Agua Dulce, con un promedio diario de 400,0 Kg./día de Camarones Frescos, operando en 1 turno/día de 8 horas. La Producción a obtenerse es de 64 800,0 Kg/Año, de Productos Finales Procesados, con una utilización del 64.8%.

El flujo del proceso para cada línea de producción es intermitente o discontinuo, el cual coincidirá con el cronograma de Cosechas de Camarones.

6.7.2.PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Tabla 6-29: Programa de Producción proyectado para cada línea de producto

AñoCamarónVivo (TM)

CamarónCongelado (TM)

Totales(TM)

2010 44.86 19.22 64.08

2011 44.86 19.22 64.08

2012 44.86 19.22 64.08

2013 44.86 19.22 64.08

2014 44.86 19.22 64.08

2015 44.86 19.22 64.08


6.8. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROCESO

6.8.1.CRITERIOS DE SELECCIÓNPara la selección de maquinarias y equipos para el proceso de explotación y procesamiento industrial, se consideraron los siguientes criterios:

a) Sistema de explotación de camarones adoptados:b) Características del proceso de cada línea de producción del proyecto:c) Capacidad de maquinarias y equipos disponibles en el mercado de

proveedores de maquinarias y equipos;d) Procedencia y costo de maquinarias y equipos.e) Grado de mecanización adoptado para cada línea de producción.

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6.8.2.REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE CAMARONES

1. Malla Metálica para Estanques

Cantidad: 240 m. lineales.

Requerimiento Estándar: 10 m/Estanque x 24 estanques = 240 m

Tipo: Malla metálica acerada.

2. Laboratorio de Incubación (Hatchery)

Cantidad: 1 unidad.

Conformado por: 12 Acuarios de incubación de 4,0 m. x 2,0 m. x 1,2 m. de vidrio.

Termómetros, medidor de pH, Dosificador de Alimentos para larvas. Tanque para Agua.

Procedencia: Manufactura Nacional.

3. Tubería PVC

Cantidad: 500 m. lineales.

Diámetro: 2" φ.

Incluye los accesorios siguientes: codos, uniones, yees, tees.


4. Motobombas

Cantidad: 4 unidades

Capacidad: 200 Lt/min

Potencia: 2,5 H.P.

Procedencia: Importado (Italia).

5. Equipo Portátil de Análisis del Agua

Cantidad: 3 unidades.

Para Control de Calidad del Agua de Estanques: pH, turbidez, dureza, densidad, etc.

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Procedencia: Importado (U. S.A.).

6. Balanza Plataforma


Para el pesado de los Camarones Cosechados de los Estanques de Engorde.

Capacidad: 100 Kg.


7. Carretillas Metálicas


Para traslado de alimentos balanceados y otros alimentos desde los Almacenes hasta los Estanques de Engorde de Camarones.


8. Cilindros de Plástico Endurecido


Capacidad: 50 Kg. peso neto.

Para recepcionar los Camarones Cosechados de los Estanques de Engorde.

Dimensiones: Diámetro = 0,64 m. Altura = 0,95 m.

Procedencia: Manufactura nacional.

9. Máquina Picadora de Hielo


Realizará el picado de los bloques de hielo que se adicionarán a los Cilindros de Cosecha de Camarones.

Capacidad: 50 Kg/hora.

Potencia: 2,5 H. P.


10. Grupo Electrógeno


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Generará energía eléctrica para los centros de explotación de camarones de agua dulce.

Capacidad: 4 KW

Consumo de Gasolina: 2 Galones/hora (Gasolina 85 octanos).

Procedencia: Importado (U.S.A.).

6.8.3.REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE CAMARONES DE AGUA DULCE

1. Balanza Plataforma

Cantidad: 1 unidad.

Para control de peso de los camarones cosechados que se recepcionan en planta industrial.

Capacidad: 250 kg.

Dimensiones: Largo = 0,76 m. Ancho = 0,48 m. Altura= 1,18 m.


2. Máquina picadora de Hielo

Cantidad: 1 unidad.

Realizará el picado de los bloques de hielo que se adicionarán a las Cajas o Bandejas apilables para Almacenamiento y Conservación de Camarones de Agua Dulce.

Capacidad: 50 Kg/h.

Dimensiones: Largo= 0,92 m. Ancho = 0,62 m. Altura= 0,55 m.

Potencia: 2,5 H.P.


3. Cajas o Bandejas Apilables


Capacidad: 25,0 Kg/unidad.

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Reserva: Para Almacenamiento de 5 000,0 Kg. de Camarones Cosechados.

Dimensiones:

a) medidas Exteriores: 700 x 390 x 240 mm.b) Medidas Interiores: 560 x 350 x 200 mm.

Peso Neto: 3 000 gr.

Material: Plástico polietileno endurecido.

Procedencia: Manufactura Nacional (Plastix Peruana S.A.).

4. Montacargas Manual


Para trasladar las Cajas o Bandejas desde la Zona de Recepción hasta el Almacén de Materias Primas y desde aquí hasta la Sala de Proceso.

Dimensiones: Largo = 1,10 m. Ancho = 0,75 m, Altura =1,36 m


Dispone de dos ruedas metálicas revestidas de jebe moldeado.

5. Mesa de Trabajo


Para las operaciones de selección, eviscerado y envasado de camarones de agua dulce.

Dimensiones: Largo = 2,40 m. Ancho = 1,20 m. Altura = 1,10 m.

Material de Construcción: Perfile de acero al carbono y plataforma de acero inoxidable con canal central para drenaje de agua.


6. Equipo de Lavado

Cantidad: 1 unidad.

Para realizar el lavado de los camarones frescos.

Capacidad: 500,0 Kg/hora.

Dimensiones: Largo= 2,15 m, Ancho= 0,98 m. Altura = 1,68 m.

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Potencia: 2,5 H.P.


7. Perchas Rodantes


Para la etapa de escurrido de las canastillas con camarones lavado.

Capacidad: 150,0 Kg./percha.

Cada percha dispone de 15 canastillas de 10 Kg./canastilla. Material de construcción de canastillas: Acero inoxidable.

Dimensiones: Largo = 1,20 m. Ancho = 1,20 m. Altura= 1,80m.

Material de construcción de la percha rodante: perfil ranurado de acero al carbono.


8. Equipo Congelador

Cantidad: 1 unidad.

Realizará el congelado de los camarones frescos seleccionados para esta línea de producción.

Tipo: De Placas.

Características Técnicas: Los camarones se congelan entre pares de placas metálicas por las que pasa el refrigerante.

Tiempo de congelación promedio: 3 horas.

Capacidad de congelación: 500,0 Kg.

Dimensiones: Largo = 3,45 m. Ancho = 1,48 m. Altura = 1,85 m.

Potencia de la Compresora: 5 H.P.

Medio Refrigerante: Freón 12.


9. Cámara de Refrigeración


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Para almacenar provisionalmente tanto los camarones frescos y congelados hasta su distribución al mercado.

Capacidad: 500 Kg.

Tipo: Horizontal.

Dispone de tapa de cerrado hermético.

Dimensiones: Largo = 2,10 m. Ancho = 1,20 m. Altura= 1,25 m.

Potencia: 1,5 H.P.

Material de construcción: Aluminio anodizado y fibra de vidrio.


10. Equipo de Laboratorio

Cantidad: 1 equipo completo.

Para efectuar las verificaciones de calidad de la materia prima y productos terminados.

Incluye: Potenciómetro (con electrodos de punción), balanza analítica de precisión, estufa, molinillo pulverizador, etc.

Procedencia: Importado (U.S.A.).

11. Plataformas de Madera


Para colocarse en el Almacén de Productos Terminados.

Dimensiones: Largo = Ancho = 1,00 m. Altura = 0,10 m.

Material de Construcción: Madera.


6.9. REQUERIMIENIO DE INSUMOS

6.9.1.MATERIAS PRIMASLas materias primas o materiales directos requeridos para la explotación y transformación industrial de camarones de agua dulce se registran en la Tabla 6-4, determinados en función al volumen de cosecha de camarones que se efectuará anualmente y según el Programa de Producción previsto para el proyecto.

94


6.9.2.MATERIAL DE ENVASE Y EMBALAJEComo materiales de envase y embalaje se tienen:

a) Bandejas de Plástico (de 25 Kg peso neto).b) Cajas de Cartón Parafinado (de 5 Kg peso neto).

En la Tabla 6-5, se presentan los requerimientos proyectados de material de envase y embalaje en función al Programa de Producción previsto para el proyecto.

6.9.3.AGUA El proyecto requiere cantidades importantes de agua para el proceso y para servicios generales en planta y oficinas administrativas.

A. Para el Área de Fabricacióna) Para el Proceso

Se requiere de este insumo para las operaciones de lavado y conservación de los camarones a procesarse. Se determinará en función al balance de materias y programa de producción.

En la Tabla 6-6, se determinan los requerimientos de agua para el proceso.

Tabla 6-30: Requerimiento de Materias Primas o Materiales Directos

AÑO POST LARVAS(Unid)

ALIMENTOSBALANCEADOS

(Kg)

ALIMENTOSNATURALES

(Kg)

SOSACRISTALIZADA

(Kg)

CARBONATOSODICO

(Kg)

ALIMENTOSPARA LARVAS

(Kg)2010 1028571 116640 349824 300 360 1160

2011 1028571 116640 349824 300 360 1160

2012 1028571 116640 349824 300 360 1160

2013 1028571 116640 349824 300 360 1160

2014 1028571 116640 349824 300 360 1160

2015 1028571 116640 349824 300 360 1160


Tabla 6-31: Requerimiento de material de envase y embalaje

AÑO BANDEJAS DE PLASTICO DESECHABLES CAJAS DE CARTON

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PARAFINADO(Unid)

CAMARONVIVO

(Unid)

CAMARON CONGELADO

(Unid)

TOTALES(Unid)

2010 1794.4 768.8 2563.2 12816

2011 1794.4 768.8 2563.2 12816

2012 1794.4 768.8 2563.2 12816

2013 1794.4 768.8 2563.2 12816

2014 1794.4 768.8 2563.2 12816

2015 1794.4 768.8 2563.2 12816


Tabla 6-32: Requerimiento total de agua del área de proceso

AÑO

PARA PROCESO SERVICIOSGENERALES

(m3)

REQUERIMIENTOTOTAL

(m3)LAVADO(m3)

CONSERVACION(m3)

TOTALES(m3)

2010 600 6 606 1200 1806

2011 600 6 606 1200 1806

2012 600 6 606 1200 1806

2013 600 6 606 1200 1806

2014 600 6 606 1200 1806

2015 600 6 606 1200 1806


b) Para Servicios Generales

Se requiere para preparación de bloques rectangulares de hielo (10 x 5 x 5 cm.) y para limpieza de personal y actividades de lavado y mantenimiento de maquinarias y equipos.

- Consumo Estándar: 5 m3/día.- Período anual: 240 días (8 meses).- Consumo anual: 5 m3/día x 240 días = 1 200 m3/año

c) Requerimiento Total de Agua del Área de Fabricación

En la Tabla 6-6, se determinan los requerimientos de Agua para el Área de Fabricación.

B. Para el Área de Administración

Se requiere agua para servicios generales en oficinas administrativas.

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- Consumo Estándar: 1,0 m3/día.- Consuno Anual: 1,0 m3/día x 300 días/año= 300 m3/Año

C. Requerimiento Total de Agua

En la Tabla 6-7, se presenta los requerimientos totales de Agua por parte del proyecto.

Tabla 6-33: Requerimiento total de agua para el proyecto

AÑOAREA DE

FABRICACION(m3)

AREA DEADMINISTRACION

(m3)

REQUERIMIENTOTOTAL(m3)

2010 1806 300 2106

2011 1806 300 2106

2012 1806 300 2106

2013 1806 300 2106

2014 1806 300 2106

2015 1806 300 2106


6.9.4.ENERGÍA ELÉCTRICA

A. Para el Área de Fabricacióna) Para Maquinarias y Equipos

Para funcionamiento de Maquinarias y Equipos de Proceso se requiere de una cantidad regular y continua de energía eléctrica.

En la Tabla 6-8, se presenta la determinación de los Requerimientos de Energía Eléctrica para maquinarias y equipos de proceso.

b) Para Servicios Generales

Se requiere de suministro de energía eléctrica para iluminación interna y externa en planta (le procesamiento de camarones.

- Consumo diario: 8 KW-H/día.- Consumo anual: 8 KW-H/día x 240 días/año = 1 920, O KW-

H/Año

c) Consumo Total del Área de Fabricación

Se determina a continuación:

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- Para maquinarias y Equipos: 69636,0 KW-H/Año.- Para Servicios Generales: 1920,0 KW-H/Año.- Consumo Total Anual: 71556,0 KW-H/Año.

Tabla 6-34: Balance de energía eléctrica para funcionamiento de maquinarias y equipos del proceso industrial

MAQUINARIA/EQUIPO CANT POTENCIA(HP)

POTENCIA(KW)

FUNCIONAMIENTO(horas/día)

KW-H/DÍA

Máquina picadora de hielo 1 2.5 1.86 2 3.73

Equipo de lavado 1 2.5 1.86 4 7.46

Equipo congelador 1 5.0 3.73 24 89.48

Cámara de refrigeración 5 1.5 1.12 24 134.23

Bombas de agua 2 2.5 1.86 24 89.48

SUB TOTAL: 324.38

PERDIDAS POR ARRANQUE (10%): 32.44

TOTAL DIARIO 356.82

TOTAL ANUAL 85636.17


B. Para el Área de Administración

Se requiere de suministro de energía eléctrica para iluminación interna y funcionamiento de equipos electrónicos de oficina (máquina de escribir, Micro-computadora).

- Consumo diario: 4 KW-H/día- Consumo anual: 4 KW-H/día x 300 días= 1 200 KW-H/Año.

C. Requerimiento Total de Energía Eléctrica- Área de Fabricación: 85 636, 2 KW-H/Año.- Área de Administración: 1 200,0 KW-H/Año- Requerimiento Total: 86 836.2 KW-H/Año.

6.9.5.COMBUSTIBLESLos Centros de Explotación de Camarones requieren cantidades regulares de Gasolina para funcionamiento de los grupos electrógenos en las 2 líneas de explotación de camarones se requiere de Gasolina de 85 octanos.

- Nro. unidades: 02- Consumo estándar: 2 Galones/Hora- Funcionamiento diario: 8 horas/día- Período Funcionamiento Anual: 240 días- Consumo diario: 2 Galones/hora x 8 h x 2 =32 galones /día- Consumo anual: 32 Galones/día x 240 días = 7680 Galones /Año

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6.10. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

6.10.1. PARA EXPLOTACIÓN DE CAMARONES DE AGUA DULCEEn la Tabla 6-9, se presentan los requerimientos de Recursos Humanos para los Centros de Explotación de Camarones.

Tabla 6-35: Requerimientos de recursos humanos para la explotación de camarones

PUESTOS DE TRABAJO CANT

Supervisor Técnico (Biólogo) 1

Encargado de Laboratorio de Incubación 1

Ayudante de Laboratorio 2

Total 4


6.10.2. PARA PLANTA DE PROCESAMIENTO INDUSTRIALEn la Tabla 6-10, se presentan los Requerimientos de Personal para la Planta de Procesamiento Industrial de Camarones de Agua Dulce.

6.11. MANTENIMIENTO PREVENTIVO APLICADO A LA PLANTA INDUSTRIAL

6.11.1. DEFINICIÓNEl Mantenimiento Preventivo, es el tipo de mantenimiento dirigido a disminuir las probabilidades de falla de las maquinarias y equipos, ocasionados por averías imprevistas que hacen variar el proceso de producción, propiciando paradas de operación.

También se le define como la conservación planeada de fábrica, maquinarias y equipos, producto de inspecciones periódicas, que conduzcan a descubrir condiciones defectuosas.

6.11.2. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVOSon los siguientes:

a) Maximizar la disponibilidad de maquinarias y equipos operativos para el proceso de producción;

b) Eliminar las paradas imprevistas durante la etapa de producción;c) Reducir al mínimo el tiempo ocioso producido por fallas y averías;d) Minimizar los costos de mantenimiento originados por fallas imprevistas y

reparaciones continuas;e) Garantizar la obtención de una producción más estandarizada y efectiva;f) Evitar reemplazos prematuros, gracias a la mejor conservación de las

maquinarias y equipos, y al incremento de su vida útil;g) Reducir y controlar la depreciación excesiva de maquinarias y equipos.

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Tabla 6-36: Requerimiento de personal para planta de procesamiento

PUESTOS DE TRABAJO CANT

MANO DE OBRA DIRECTA

Encargado de Recolección de Camarones 4Encargado de Recepción en Planta 2

Encargado de Lavado-Eviscerado 3

Encargado Congelado 1

Encargado Empacado 2

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 12

MANO DE OBRA INDIRECTA

Gerente de Producción 1

Jefe de Calidad 1

Jefe de Mantenimiento 1

Laboratorista 2

Mecánico-electricista 2

Chofer 1

Guardián 2

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 10

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Gerente General 1

Secretaria 1

Gerente de Administrativo 1

Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas 1

Jefe de Personal 1

Cajero 1

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 6

PERSONAL DE COMERCIALIZACION

Gerente Comercial 1

Vendedores 3

TOTAL PERSONAL DE COMERCIALIZACION 4


6.11.3. DOCUMENTOS USADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVOCualquier tipo de Mantenimiento, en especial el Mantenimiento Preventivo hace uso de diferentes tipos de formatos impresos, que pueden servir de control, estadística y registro de las tareas efectuadas a determinada maquinaria o equipo, sus características, etc., como también sus elementos que direccionan las actividades de mantenimiento. Se tienen los siguientes documentos:

A. Registro de Equipo

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Son formatos especialmente diseñados para contener las especificaciones técnicas y características de cada maquinaria y equipo, referente a descripción técnica, tamaño, peso, potencia, componentes, etc.

B. Historia de Equipo

Es un Archivo que incluye el Registro de Maquinarias y Equipos, y donde se acumula y guarda todo mantenimiento, cambio, reparación, etc., realizada a cada maquinaria o equipo específico.

C. Solicitud de Servicio

Es la petición por escrito para la realización de algún trabajo de mantenimiento y que origina la apertura de una Orden de Trabajo.

D. Orden de Trabajo

Es una orden por escrito que demanda la ejecución de determinado trabajo de mantenimiento, reparación o fabricación de piezas para una maquinaria o equipo. La Orden de Trabajo permite la acumulación de todos los gastos incurridos en la realización del trabajo, sea de mano de obra, materiales, repuestos, etc.

E. Vales y Pedidos de Materiales

Son peticiones por escrito de determinado tipo y cantidad de materiales, repuestos, etc., que serán usados en los trabajos de mantenimiento y que serán obtenidos de los Almacenes ó Depósitos.

F. Registro de Inspecciones y Revisiones

Son formatos especialmente diseñados para llevar a cabo en forma secuencial, todas las actividades que requieren ser efectivizados para el chequeo estricto del funcionamiento óptimo de la maquinaria o equipo y sus partes.

6.11.4. PRINCIPALES ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE MANTENIMIENTOTodas las actividades de Mantenimiento Preventivo se desarrollarán y agruparan en:

A. Inspecciones Preventivas

Comprende la revisión y chequeo periódico que permite detectar fallas, anormalidades o mal funcionamiento de maquinarias y equipos.

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B. Reparaciones Periódicas, Lubricación y Ajustes

Son originados por los Informes de las Inspecciones Preventivas.

C. Mantenimiento por Over Hauls

Comprende el desmontaje periódico de maquinarias y equipos indispensables para detectar funcionamientos defectuosos de piezas y componentes, su estado de operación y sus posibles reparaciones.

6.11.5. FRECUENCIA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOLa fijación de las frecuencias de Actividades de Mantenimiento Preventivo se determina teniendo en consideración los siguientes criterios:

a) Datos técnicos recomendados por los fabricantes y manuales de operación de cada maquinaria y equipo;

b) Importancia de las maquinarias y equipos de proceso;c) Índice de actividad y operación de la maquinaria y equipo.

En la Tabla 6-11, se presenta la Frecuencia de las Inspecciones Propuestas para la Planta Industrial del Proyecto.

Tabla 6-37: Frecuencias de inspección de mantenimiento

MAQUINARIA/EQUIPO FRECUENCIA

Balanza Plataforma MensualmenteGrupos Electrógenos SemanalmenteMotobombas SemanalmenteMáquina picadora de Hielo QuincenalmenteEquipo de Lavado QuincenalmentePerchas Rodantes para Escurrido MensualmenteEquipo Congelador SemanalmenteCámara de Refrigeración QuincenalmenteTanque Almacenamiento de Agua MensualmenteLaboratorio de Incubación Hatchery Mensualmente


6.12. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

6.12.1. GENERALIDADESSe denomina Seguridad e Higiene Industrial, a todo el conjunto de medidas técnicas destinadas a conservar tanto la vida como la integridad física de los trabajadores y a mantener los materiales, maquinarias, equipos e instalaciones en las mejores condiciones de servicio y productividad.

En tanto que la Higiene Industrial, se ocupa de la conservación de la salud, la comodidad y la seguridad de los trabajadores en su centro de trabajo. Es el conjunto de actividades orientadas a reconocer, evaluar y controlar los factores que provienen de los lugares de trabajo y que pueden causar enfermedad,

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disminución de salud o bienestar, e ineficiencia, ya sea en los servidores de una industria como en los habitantes de una población.

6.12.2. REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

a) Se deberá tener cuidado con el elemento relativamente más peligroso en Planta Industrial, que constituye el Grupo Electrógeno, el cual deberá estar alejado de las áreas de servicios, oficinas administrativas y de de otros ambientes de la Planta.

b) Se deberá adiestrar al personal que operan maquinarias y equipos de proceso y complementarios, para su uso adecuado y eficiente;

c) Las maquinarias y equipos dispondrán de sus Reglas de Seguridad particulares o específicas;

d) Los trabajadores serán provistos de los elementos de protección adecuados a la labor que realizan: mamelucos de trabajo, casco protector del cráneo, guantes de cuero cortos, botas de cuero, botas de jebe, guantes de jebe, etc.

e) Se deberá tener el debido cuidado en el almacenamiento de combustibles.

6.12.3. DE LA EMPRESA

a) El personal deberá ser instruido y organizado en Brigadas de lucha contra incendio;

b) La empresa contará con servicios de emergencia mínimo indispensable: camillas, botiquines de primeros auxilios, entre lo más importante;

c) La empresa elaborará el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial.

6.12.4. CONDICIONES AMBIENTALES RECOMENDABLESEntre las condiciones ambientales recomendables más importantes tenemos:

a) Limpieza: es una condición esencial, debiendo prevalecer la asepsia general en la planta, por tratarse de una industria procesadora de productos alimentarios.

b) Orden: favorece la productividad y ayuda a reducir el número de accidentes.c) Ventilación e Iluminación: una adecuada ventilación es sumamente

importante y necesaria para la salud de los trabajadores; asimismo se debe tener una óptima iluminación natural y artificial.

d) Agua: se debe contar con un suministro adecuado de agua potable, así como el servicio de alcantarillado o desagüe.

e) Servicios Higiénicos: Se debe respetar la relación de servicios higiénicos mínimos que debe existir, según norma técnica.

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6.12.5. REQUISITOS DE HIGIENE A CONSIDERARSEA. En Planta

Los ambientes deberán estar en todo momento bien aseados, las paredes deberán estar revestidas interiormente de mayólica hasta una altura promedio de 1,80 m.

Se deberá incidir en la limpieza y lavado de los pisos del área de proceso. Se debe eliminar la suciedad, basuras y otros materiales inservibles.

B. En maquinarias y Equipos

Los procedimientos de limpieza deben aplicarse en las maquinarias y equipos de proceso y auxiliares.

C. Limpieza y mantenimiento Industrial

La limpieza constante en Planta es un requisito primordial que se debe considerar, principalmente en la eliminación de materiales de desecho del proceso (vísceras, camarones en descomposición, etc.). Es necesario lavar todas las superficies con agua y un detergente comercial complementado con desinfectantes.

6.13. CONTROL DE CALIDAD

6.13.1. GENERALIDADESEl control de Calidad se define como un sistema de inspección, análisis y actuación aplicado a una operación de fabricación, de manera tal que inspeccionando una porción del producto normalmente producido, se puede estimar su calidad completa y determinar, si fuera necesario, qué cambios deben ser realizados en el proceso de fabricación para alcanzar y mantener el nivel de calidad requerido.

6.13.2. CONTROL DE CALIDAD APLICADO AL PROYECTOA. Control de Calidad en la Materia Prima

La materia prima principal lo constituyen los Camarones de Agua Dulce, los cuales serán obtenidos de los estanques de explotación.

Se deberán efectuar los siguientes controles:

a) Determinación o Control Microbiológico:

La presencia de salmonellas en los Camarones de Agua Dulce se vincula a la falta de medidas sanitarias en las áreas de cultivo o de explotación.

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La presencia de Salmonellas debe ser Nula. Las Salmonellas provocan intoxicaciones entre los consumidores. En el caso de los Crustáceos, cano son animales de estuario (explotación en estanques, ríos, pozas, etc.) están expuestos a contaminación fecal.

Para los Camarones y Langostinos de agua dulce, se ponen 100 gr. en una Batidora con 100mI, se diluyente y se homogenizan. Sedimentar las partículas gruesas durante 15 a 20 minutos. Se funden tres tubos arrollados conteniendo cada uno 2ml de Agua McConkey y se enfrían de 45 a 50°C. Se añade a cada tubo 1-2mI del liquido sobrenadante y se arrollan los tubos.

Cuando ya estén fríos se incuban durante la noche en un baño maría a 44°C, invertidos y completamente sumergidos. Se cuentan las colonias grandes y rojas de los coliformes. Menos de 5 Colonias en cada uno de los tubos de 1 ml, se considera como satisfactorio, de 5 a 15 colonias como sospechoso y más de 15 colonias, como no satisfactorio.

b) Determinación del PH

Se utiliza un aparato denominado Potenciómetro, en los cuales un electrodo de vidrio se conecta con la fibra del músculo del camarón.

El pH (grado de acidez) del músculo del camarón recién capturado o extraído se halla entre 6.0 – 0.5. Aumenta durante el almacenamiento. Cerca del límite por encima del cual el camarón deja de ser comestible, el pH llega a 6.8 aproximadamente. El músculo del camarón descompuesto presenta un pH de 7,0 a más.

c) Determinación del Peso

El peso promedio comercial de camarón producido es la siguiente:

89 gr ± 10,5 gr

B. Control de Calidad en el Proceso

Se debe controlar:

a) Peso de la Materia Prima

Cantidad de Camarones Frescos que ingresan a Sala de Procesamiento.

b) Control de Temperatura de Congelamiento

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La temperatura de la superficie del bloque de camarones deberá hallarse entre 35°C a 40°C bajo 0.

c) Control del Tiempo de Congelamiento

Se requiere de 3 a 4 horas para congelar un bloque de 10 cm. De espesor.

d) Control en el Lavado

Deberá utilizarse agua fría (5° C) para eliminar impurezas (arena, barro, malezas, etc.) con adición de sosa cristalizada y carbonato sódico.

C. Control de Calidad en el Producto Terminadoa) Camarón Vivo

Se debe controlar:

- Peso: 89 gr ± 2,5 gr- Dimensiones: 75 – 115 mm.

b) Camarón Congelado- pH: 6,0 - 6,5.- Color: Azul parduzco característico.- Olor: Agradable.- Peso: 89 gr ± 10,5 gr- Dimensiones: 55 – 85 mm.

D. Operatividad del Control de Calidad

Se requiere:

a) Personal: 2 Laboratoristas.b) Equipo de Información de la Calidad:

Conformada por: Potenciómetro, Mallas para análisis Granulometrico Balanza de Precisión, Regla de medición de Longitud, Estufa Buretas, Matraces Microscopio y Molinillo.

c) Formatos: Registro de Distribución de Frecuencias,¡ y Grafica de Control por Variables.

6.14. CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECIO

6.14.1. REQUERIMIENTO DE TERRENOSA. Para Explotación de Camarones

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Se requiere de un área nominal de 9600m2 que será proporcionada por los agricultores beneficiados por el proyecto, sin cargo compensatorio.

B. Para Planta de Procesamiento IndustrialSe requiere de un área nominal de 5070m2 en donde se levantará la infraestructura física de la Planta de Procesamiento Industrial de Camarones. El terreno deberá estar nivelado y deberá tener una capacidad de carga de 2 TM/m2.

6.14.2. EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILESLa infraestructura de la planta de procesamiento industrial será de material noble, con techo de estructura metálica liviana y cubierta con planchas acanaladas Eternit. Constará de ventanas, puertas, pisos de concreto enlucido y recubierto con mosaicos, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua y desagüe.

Además dispondrá de una Infraestructura complementaria que comprenderá: Vivienda para el Personal, Oficina Técnica, Cocina, SS.HH, Almacén General y Sala de Proceso.

6.14.3. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

6.14.3.1. GENERALIDADESLa distribución en planta implica la ordenación física de los elementos industriales. Esta ordenación incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores y otros servicios.

En otras palabras, se refiere al acondicionamiento de las maquinarias y equipos dentro del espacio señalado a las operaciones productivas y en función de otras áreas, tales cano: administración, servicios, planta de fuerza, etc.

6.14.3.2. OBJETIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTASon los siguientes:

a) Favorecer el proceso productivo:- Disponer las maquinadas, equipos y estaciones de trabajo de

manera que el material transcurra sin incidentes a través de las mismas;

- Establecer condiciones adecuadas de calidad;- Eliminar demoras innecesarias;- Reducir el escuerzo del personal.

b) Disminuir el manejo de materiales tratando que éste sea en lo posible mecánico, buscando que los materiales circulen siempre

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hacia su expedición y procurando realizar la mayor cantidad de procesos.

c) Máxima flexibilidad, para que se adapte en casos en lo que es preciso alterar la distribución original de la planta.

d) Adecuada utilización del espacio disponible.e) Utilización efectiva de la mano de obra.f) Proporcionar bienestar y confort a los trabajadores.g) Mínima inversión en maquinarias y equipos.

6.14.3.3. TIPO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTATomando en cuenta las características del proceso productivo, seleccionamos el tipo de distribución por Línea o por Producto.

En esta disposición, el producto fluye pasando de de una operación a otra, permaneciendo fijas las maquinarias y/o equipos.

6.14.3.4. TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADESLa Tabla Relacional de Actividades es un cuadro organizado que mediante diagonales de intersección, se puede establecer las diversas relaciones que se dan entre las funciones, actividades, sectores varios de una planta industrial.

Este diagrama debe cumplir con los siguientes objetivos:

a) Integrar en forma analítica los diversos sectores productivos, operacionales y de servicios administrativos de una empresa

b) Prever la disposición de los servidos y de las oficinas en las cuales apenas ocurra un mínimo recorrido

c) la característica primordial del diagrama relacional de actividades, es que además de presentar las decisiones de proximidad tomados, presenta también la fundamentación de éstas mediante el registro de los motivos o razones que justifican la proximidad o lejanía de las diversas actividades y sectores de la planta industrial.

En la Ilustración 6-7, se presenta la Tabla Relacional de Actividades.

6.14.3.5. DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADESEn la Ilustración 6-8, se presenta el Diagrama Relacional de Actividades.

6.14.3.6. REQUERIMIENTO DE ESPACIOSEn la Tabla 6-12, se presentan los requerimientos de espacios para el proyecto industrial. En la Tabla 6-13, se presenta la determinación de espacio para la Sala de Proceso utilizando el método de Guerchet.

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6.14.3.7. DIAGRAMA DE RECORRIDO Y DISPOSICIÓN DE EQUIPOS En la Ilustración 6-8, se presenta el Diagrama de Recorrido y Disposición de Equipos de proceso.

6.14.3.8. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE PLANTAEn el Plano 1, se presenta la Distribución General de la Planta Industrial del Proyecto.

Ilustración 6-27: Tabla relacional de actividades

VALOR PROXIMIDADCODIG

O MOTIVOS

A ABSOLUTAMENTE NECESARIA 1 POR CONVENIENCIA

E ESPECIALMENTE IMPORTANTE 2 POR FLUJO DE MATERIALES

I IMPORTANTE 3 POR RUIDO, EXPLOSION Y SEGURIDAD

O ORDINARIO 4 CONTROL O SUPERVISION

U PROXIMIDAD SIN IMPORTANCIA 5 SECUENCIA DE OPERACIONES

XPROXIMIDAD NO RECOMENDABLE 6 URGENCIA COMUNICACIONES PERSONALES


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Ilustración 6-28: Diagrama Relacional de Actividades

Plano 1: Distribución general de planta

Tabla 6-38: Requerimientos de espacio para el proyecto

INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIMIENTO DE ESPACIO ( m2)1.- AREA DE FABRICACIONSala de Proceso 178.00Almacén de Materias Primas 30.00Almacén de Producto Terminado 30.00Oficina Técnica 6.00Laboratorio Control de Calidad 6.00Sub-Total 250.002.- AREA DE ADMINISTRACIONOficina de Gerencia 32.00Oficina de Administración 40.00Oficina de Comercialización 32.00Oficina de Producción 24.00Sub-Total 128.003.- AREA DE SERVICIOSReservorio 3570.00Caseta de Control-Vigilancia 8.00Planta de Fuerza 25.00Taller de Mantenimiento 40.00Servicios Higiénicos 24.00Vestuarios 32.00Sub - Total 129.004.- OTRAS AREASPatio de Maniobras 350.00Jardines 24.00Áreas Libres y para Futuras Ampliaciones 515.00Sub – Total 889.00TOTAL REQUERIDO 5070.00


Tabla 6-39: Determinación de espacio para la sala de proceso

ELEMENTOSCANTIDAD

(Q)DIMENSIONES

(m.)ALTURA

(h)

LADOS A USAR

(N)Ss(m2) SsT(m2) Sg(m2) Se(m2) ST(m2)

Balanza Plataforma 01 0.76 x 0.48 1.18 2 0.36 0.36 0.72 0.66 1.74Maquina Picadora de Hielo 01 0.92 x 0.62 0.55 2 0.57 0.57 1.14 1.04 2.75Mesa de trabajo 12 1.50 x 1.20 1.10 1 1.80 21.60 21.6 31.54 74.74Equipo de Lavado 01 2.15 x 0.98 1.68 2 2.10 2.10 3.84 3.84 10.14Perchas Rodantes 10 1.20 x 1.20 1.80 1 1.44 14.40 14.40 7.56 46.46Equipo Congelador 01 3.45 x 1.48 1.85 1 5.10 5.10 5.10 6.22 16.42

Montacarga Manual 02 1.10 x 0.75 1.36 2 0.82 1.64 3.28 3.00 7.92

Obreros 12 -- 1.68 -- -- -- -- -- --SUB-TOTAL 160.17MAS: 11% MARGEN DE SEGURIDAD 17.62AREA REQUERIDA 178

Fuente: Elaboración propiaST = SsT + Sg + SeSsT= Ss (Q)Sg = SsT(N)Se = (SsT + Sg) K Ss = L x A


Ilustración 6-29: Diagrama de recorrido y disposición de equipos


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LEYENDA1. Balanza de Plataforma2. Picadora de Hielo3. Mesa de Selección4. Equipo de Lavado5. Perchas Rodantes de Escurrido6. Equipo Congelador7. Mesa de Envasado


7. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES

7.1. GENERALIDADESLa administración propuesta en el presente capítulo está referida a la fase de operación del proyecto, que se inicia con la puesta en marcha y se prolonga durante la vida útil. Se analiza la administración durante este periodo operativo, por requerir personal estable, de una estructura orgánica permanente, niveles y funciones definidas.

En el presente capítulo se establecerá el tipo de propiedad y de empresa, la estructura orgánica, el organigrama estructural, fusiones y aspectos legales del proyecto.

7.2. TIPO DE PROPIEDAD Y EMPRESASe propone que la nueva empresa industrial a instalarse sea de iniciativa privada, cuya organización empresarial estará constituida bajo la modalidad de una sociedad anónima.

La sociedad anónima es una entidad jurídica, separada y distinta de las personas a quienes pertenece. Asume los derechos, obligaciones y responsabilidades de las personas que la integran, pudiendo por tanto, adquirí y vender bienes, contratar, etc., a nombre propio.

La sociedad se constituye paro lícito y en beneficio común de los accionistas. El contrato social inscrito, genera una persona jurídica de derecho privado.

Los derechos de los dueños de la sociedad, están representados por acciones. La responsabilidad de los accionistas está limitad al valor de sus acciones, en lo que respecta a los derechos y obligaciones que asume la empresa, como persona jurídica. El capital social está representado por el aporte de los socios, en acciones nominales. Estas representan partes alícuotas del capital social de la empresa. Asimismo, el número de accionistas es ilimitado, permitiendo la concentración de fuerzas capitales.

7.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTOEstructura orgánica del proyecto o empresa industrial será la siguiente:

a) la junta general de accionistasb) el directorioc) la gerencia generald) órgano de apoyo: gerencia administrativae) órganos de línea: gerencia de producción, gerencia comercialf) departamentos:

personal contabilidad finanzas

114


mantenimiento asistencia técnica control de calidad ventas

7.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTOEn la Ilustración 7-1 se presenta el organigrama estructural del proyecto.

7.5. FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURALES

7.5.1.JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASEstá constituida por los accionistas de la sociedad y su función es decir los asuntos propios de la competencia de ella, debiendo tratar sólo los puntos contemplados de la convocatoria. La junta puede ser ordinaria y extraordinaria.

Ilustración 7-30: Organigrama Estructural del Proyecto


115


La junta general ordinaria, deberá reunirse cuando lo disponga el estatuto, o por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico anual.

Compete a esa junta:

Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el balance general del ejercicio económico.

Disponer la aplicación de las utilidades que hubieren. Fija las remuneraciones el directorio. Elegir regularmente a los miembros del directorio.

Tratar los demás asuntos que le sean propios conforme el estatuto y sobre los que corresponden a la junta general extraordinaria si se hubiese consignado en la convocatoria y se encontrase con el quórum correspondiente.

La junta general extraordinaria puede realizarse en cualquier tiempo, inclusive simultáneamente con la junta general ordinaria.

Compete esta junta:

Remover a los miembros del directorio y elegir a sus nuevos integrantes. Modificar el estatuto social. Aumentado reducir el capital. Emitir obligaciones. Disponer investigaciones, auditorías y balances. Transformar, fusionada, disolver y liquidar la sociedad. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto disponga su intervención,

y en cualquier otro que requiere el interés social.

7.5.2.EL DIRECTORIOTiene las facultades de representación legal y gestión para administrar la sociedad. Son elegidos por la junta general, no siendo necesario ser accionista de la empresa. Pueden ser removidos por la junta general. El número de directores será el que fije el estatuto. El cargo de director de remunerado.

Otra duración del directorio será de un año, salvo lo señalado por el estatuto, debiendo renovarse totalmente al terminar su período. Pueden ser reelegidos, salvo disposición contraria al estatuto.

El directorio debe informar periódicamente a la junta general de accionistas sobre la marcha de los negocios y situación de la sociedad.

116


7.5.3.LA GERENCIA GENERALEl directorio podrá nombrar el gerente general, salvo que el estatuto reserve esta facultad a la junta general de accionistas.

El gerente general responde ante la junta general, los accionistas y terceros por la gestión que desempeña.

Son funciones el gerente general:

Ejecutar los acuerdos del directorio e informarle periódicamente la marcha de la empresa.

Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades de la empresa. Asegurar la óptima utilización de los recursos disponibles, promover y

controlar las reservas. Respaldar los contratos comerciales con el fin de asegurar un mercado

estable. Supervisara permanentemente la marcha de la empresa.

7.5.4.LA GERENCIA ADMINISTRATIVAEs responsable ante la gerencia general. Tiene por funciones principales:

Ejecutar los acuerdos de la gerencia general e informar periódicamente de la marcha económica, financiera y laboral de la empresa.

Dirigir y supervisar el funcionamiento de los departamentos a su cargo. Proponer el nombramiento, contratación, promoción y ceses y el

otorgamiento de estímulos. Proponer normas y aplicar métodos y procedimientos de carácter

interno para la administración de personal, de los recursos financieros y materiales de la empresa.

Cumplir con las demás funciones que asigne la gerencia general y los dispositivos legales vigentes, así como los estatutos la empresa.

7.5.5.LA GERENCIA DE PRODUCCIÓNEs responsable ante la gerencia general. Tiene por funciones principales:

Ejecutar los acuerdos con la gerencia general e informar periódicamente acerca de los aspectos productivos de la empresa.

Establecer administrar un adecuado programa de planeamiento y control de la producción a nivel de procesamiento industrial.

Coordinar con la gerencia comercial el programa producción anual del empresa.

Establecer y controlar el programa de mantenimiento, así como de seguridad e higiene industrial de la empresa.

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Programar y supervisar el programa de asistencia técnica de la empresa en lo relacionado a la explotación racional tecnificada de camarones de agua dulce en el centro de explotación establecida.

Coordinar con el departamento respectivo, la calidad y presentación de los productos distribuidos al mercado consumidor.

Cumplir con las demás funciones que le asigne la gerencia general y los dispositivos legales vigentes, así como los estatutos de la empresa.

7.5.6.LA GERENCIA COMERCIALEs responsable ante la gerencia general. Tiene por funciones principales:

Ejecutar los acuerdos con la gerencia general e informar periódicamente acerca de la actividad comercial de la empresa.

Establecer un adecuado programa de ventas de los productos en los mercados de consumo.

Coordinar con la gerencia de producción el programa de abastecimiento de materias primas y de otros materiales requeridos en el proceso de explotación y procesamiento industrial.

Establecer un adecuado sistema de distribución de los productos en el mercado de consumo.

Establecer un óptimo sistema de fijación de precios para lograr un aceptable margen de utilidades.

Implantar adecuadas políticas de promoción y publicidad para reforzar las metas del programa de ventas.

Cumplir con las demás funciones que le asigne la gerencia general y los dispositivos legales vigentes, así como los estatutos de la empresa.

7.6. ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTOEl proyecto se encuadra dentro de los límites o lineamientos de la ley general de industrias, ley general de sociedades y las correspondientes leyes sociales.

7.6.1.LEY GENERAL DE LAS INDUSTRIAS (NRO. 23407)Esta ley establece normas básicas que promueven y regulan la actividad industrial manufacturera, de conformidad con el Título III de la Constitución Política del Perú.

La presente ley enmarca a toda la actividad manufacturera que está comprendida dentro de la gran división 3 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

7.6.2.LEY GENERAL DE SOCIEDADESEsta ley norma el funcionamiento de las sociedades mercantiles, tales como: sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, etc.

118


7.6.3.LEYES SOCIALESLa empresa industrial del proyecto está comprendida dentro de las leyes laborales y sociales del sector privado

119


8. INVERSIÓN

8.1. GENERALIDADESEl presente acápite tiene por objeto fundamental cuantificar en términos monetarios, el valor total de los recursos tangibles e intangibles para instalar y operar el proyecto.

Las inversiones se agrupan en:

• Inversiones Fijas;• Inversiones Intangibles, y • Capital de Trabajo

8.2. INVERSIONES FIJASLas Inversiones Fijas o Tangibles, constituyen los Activos Fijos de la empresa y corresponden a los bienes adquiridos con la finalidad de destinarlos a su explotación, sin que sean objeto de transacciones comerciales usuales en el curso de sus operaciones productivas.

Las Inversiones Fijas se realizan en el período de instalación del Proyecto (Período Pre-Operativo) y se utilizan a lo largo de la vida útil de estos bienes. Estas inversiones comprenden bienes que están sujetos a depreciación, tales como: edificaciones, maquinarias y equipos, vehículos, mobiliario y equipo de oficina, etc., y otros que no lo están, como los terrenos.

En la Tabla 8-1 se presenta la determinación del monto de las inversiones Fijas, Expresados tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.

Tabla 8-40: Inversiones Fijas del Proyecto

RUBROSMoneda

Nacional (S/.)Moneda

Extranjera ($)*Porcentaje (%)

1 Terrenos 50700 17789.5 29.62 Construcciones y Obras Civiles 78200 27438.6 45.6

3 Maquinarias y equipos 28640 10049.1 16.7

4 Mobiliario y equipo de oficina 7000 2456.1 4.1

5 Reproductores 2000 701.8 1.2

6 Imprevistos 5000 1754.4 2.9

INVERSIÓN FIJA TOTAL 171540 60189.5 100.0*Tipo de cambio: 2.85Fuente: Elaboración propia

120


8.3. INVERSIONES INTANGIBLESLas Inversiones Intangibles, se caracterizan por su inmaterialidad y comprenden gastos incurridos por los derechos y servicios recibidos en el período pre-operativo del proyecto.

En la Tabla 8-2, se determinan las Inversiones Intangibles del Proyecto.

Tabla 8-41: Inversiones Intangibles del Proyecto

RUBROSMoneda



1 Estudios de Pre Inversión 2500 877.2 15.32 Estudios Definitivos de Ingeniería 3200 1122.8 19.63 Gastos de Organización, Capacitación y Administración 2600 912.3 16.04 Gastos de Servicio de Montaje Industrial 6000 2105.3 36.85 Gastos de Pruebas y de Puesta en Marcha 2000 701.8 12.3INVERSIÓN INTANGIBLE TOTAL 16300 5719.3 100.0

*Tipo de cambio: 2.85Fuente: Elaboración propia

8.4. CAPITAL DE TRABAJOEl Capital de Trabajo corresponde a las inversiones que la empresa debe disponer para atender sus necesidades ordinarias de operación. Representan diferentes rubros estancados por determinados períodos de tiempo en el desarrollo de la producción y posterior venta de los productos.

En la Tabla 8-3, se presenta la determinación del Capital de Trabajo del Proyecto para el Período de Operación.

Tabla 8-42: Capital de Trabajo del Proyecto

RUBROS TOTALES (S/.)

Mano de Obra Directa 5250Materias primas 5000Material Envase 1281Mano de Obra Indirecta 8330Materiales Indirectos 10000Gastos Indirectos 13200Gastos Administrativos 10800Gastos de Ventas 3150TOTALES 57011


8.5. INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTOLas Inversiones Totales del Proyecto, se determinan mediante la sumatoria de las Inversiones Fijas, Inversiones Intangibles y Capital de Trabajo. En la Tabla 8-4, se determina el monto de Inversiones Totales del Proyecto, Expresados en Moneda Nacional y en Moneda Extranjera.

121


Tabla 8-43: Inversión Total del Proyecto

RUBROSMoneda



1 Inversión Fija 171540 60189.5 70.12 Inversiones Intangibles 16300 5719.3 6.63 Capital de Trabajo 57011 162481.4 23.3INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 244851 697825.4 100,00

*Tipo de cambio: 2.85Fuente: Elaboración propia

8.6. CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTOEn la Tabla 8-5, se presenta el correspondiente Cronograma de Inversiones del Proyecto para el horizonte de planeamiento respectivo.

Tabla 8-44: Cronograma de Actividades de la Inversión

ACTIVIDADES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Estudios de Pre-Inversión

Estudios Definitivos de Ingeniería

Organización, Administración y Capacitación

Terrenos

Construcciones

Compra de Maquinarias y Equipos

Compra de Mobiliario y Equipos de Oficina

Compra de Vehículos

Compra de Reproductores

Imprevistos de Inversiones Fijas

Montaje Industrial

Pruebas y Puestas en marcha

Pago Intereses Pre-Operativos

Capital de Trabajo Fuente: Elaboración propia

122


9. FINANCIAMIENTO

9.1. GENERALIDADESEl financiamiento del proyecto tiene como objetivo principal la obtención d recursos de capital en las mejores condiciones de manera que contribuya a incrementar la rentabilidad de la inversión.

En la fase de ejecución del proyecto, los recursos financieros son requeridos para Inversiones Fijas, Intangibles y Capital de Trabajo.

Lo recursos financieros son medios de pago convencionales utilizados como expresión simbólica del valor de los recursos físicos o reales obtenidos por el proyecto. Entre los medios de pago más usuales se tiene: dinero en efectivo, cheques, letras bancarias, órdenes de pago, títulos y valores al portador.

9.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTOLas Fuentes de Financiamiento para el Proyecto se disgregan de la siguiente manera:

• Aporte Propio• Crédito de Intermediario Financiero• Crédito de COFIDE

9.2.1.APORTE PROPIOEl Aporte propio, son la consideraciones de recursos reales y financieros efectuados por personas naturales o jurídicas a favor del proyecto, a cambio del derecho sobre una parte proporcional de la propiedad, utilidades y gestión del mismo. Los derechos adquiridos por medio de estos aportes de denominan “Acciones Nominales”.

9.2.2.CRÉDITO COFIDELa entidad financiera que completará el financiamiento requerido para el proyecto será la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) mediante su línea de crédito PROPEM-CAF, cuyos objetivos, condiciones y monto financiable se adecuan al proyecto. COFIDE aportará un máximo del 45 % del Monto de la inversión total del proyecto.

9.2.3.CRÉDITO DE INTERMEDIARIO FINANCIERO: BBVA-BANCO CONTINENTALEl Intermediario Financiero (Banca Comercial) conjuntamente con COFIDE representan los préstamos y; El Banco Continental cubrirá el 20 % de la Inversión Total.

123


9.3. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTOEn la Tabla 9-1, se representa la estructura financiera del proyecto en base a las tres fuentes de financiamiento propuestas: Aporte propio, Intermediario Financiero: Banco Continental y Crédito COFIDE.

Tabla 9-45: Estructura Financiera del Proyecto

RUBROSAPORTE

PROPIO (S/.)CRÉDITO

COFIDE (S/.)CRÉDITO

BBVA (S/.)TOTALES

1 Inversión Fija 12386.8 110183.0 48970.2 1715402 Inversiones Intangibles 16300.0 163003 Capital de Trabajo 57011.0 57011INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 195880.8 110183.0 48970.2 244851COBERTURA 35% 45% 20% 100%Fuente: Elaboración propia

9.4. SERVICIO A LA DEUDA

9.4.1.COFIDEMediante la línea de crédito PROPEM-CAF de COFIDE, se financiarán la adquisición de los Activos Fijos del Proyecto en un 64.3 % y El Capital de Trabajo en un 31%. El monto del préstamo asciende a S/. 110183 con una tasa de interés del 11.5% anual, periodo de gracia de 1 año y un plazo de amortización de 4 años, la forma de pago será de cuatro cuotas trimestrales vencidas al año.

Tabla 9-46: Servicio a la deuda para financiamiento de COFIDE

AÑO PERIODO SALDO INTERES AMORTIZACION PAGO TOTAL INTERES

124


ANUAL

1

1 110183.00 3039.65 0 3039.65

12158.602 110183.00 3039.65 0 3039.65

3 110183.00 3039.65 0 3039.65

4 110183.00 3039.65 0 3039.65

2

5 110183.00 3039.65 5571.12 8610.77

11219.376 104611.88 2885.96 5724.81 8610.77

7 98887.07 2728.02 5882.75 8610.77

8 93004.32 2565.74 6045.03 8610.77

3

9 86959.29 2398.97 6211.80 8610.77

8548.6410 80747.48 2227.60 6383.17 8610.77

11 74364.32 2051.51 6559.26 8610.77

12 67805.06 1870.56 6740.21 8610.77

4

13 61064.84 1684.61 6926.16 8610.77

5570.7814 54138.69 1493.54 7117.23 8610.77

15 47021.45 1297.19 7313.58 8610.77

16 39707.88 1095.43 7515.34 8610.77

5

17 32192.54 888.10 7722.67 8610.77

2250.4618 24469.87 675.06 7935.71 8610.77

19 16534.16 456.13 8154.64 8610.77

20 8379.52 231.17 8379.52 8610.69

TOTAL 0.00 39747.84 110183.00 149930.84 39747.84Fuente: Elaboración propia

9.4.2.BBVA – BANCO CONTINENTALMediante la línea de crédito del Banco Continental, se financiará la adquisición de los Activos Fijos del Proyecto en un 28.5 %. El monto del préstamo asciende a S/. 48970.2, con una tasa de interés del 53.58% anual, periodo de gracia de 1 año y 3 años de plazo de amortización, la forma de pago será de cuatro cuotas trimestrales vencidas al año.

125


Tabla 9-47: Servicio a la deuda para financiamiento del BBVA

AÑO PERIODO SALDO INTERES AMORTIZACION PAGO TOTAL INTERESANUAL

1

1 48970.20 2661.80 0 2661.80

10647.192 48970.20 2661.80 0 2661.80

3 48970.20 2661.80 0 2661.80

4 48970.20 2661.80 0 2661.80

2

5 48970.20 2661.80 2999.83 5661.63

9632.916 45970.37 2498.74 3162.89 5661.63

7 42807.48 2326.82 3334.81 5661.63

8 39472.67 2145.55 3516.08 5661.63

3

9 35956.59 1954.44 3707.19 5661.63

6564.3010 32249.40 1752.93 3908.70 5661.63

11 28340.70 1540.47 4121.16 5661.63

12 24219.54 1316.46 4345.17 5661.63

4

13 19874.37 1080.28 4581.35 5661.63

2772.1214 15293.03 831.26 4830.37 5661.63

15 10462.65 568.70 5092.93 5661.63

16 5369.73 291.87 5369.73 5661.60

TOTAL 0.00 29616.52 48970.20 78586.72 29616.52Fuente: Elaboración propia

9.4.3.RESUMEN DEL SERVICIO A LA DEUDA ANUAL PARA EL PROYECTOEn la Tabla 9-4, se registra el consolidado de intereses y amortizaciones que se deben de pagar a las Correspondientes fuentes de financiamiento.

Tabla 9-48: Resumen del plan de financiamiento anual

AÑO

INTERESES AMORTIZACIONES

COFIDE BBVA TOTAL COFIDE BBVA TOTAL

1 12158.60 10647.19 22805.79

2 11219.37 9632.91 20852.28 23223.71 13013.61 36237.32

3 8548.64 6564.30 15112.94 25894.44 16082.22 41976.66

4 5570.78 2772.12 8342.90 28872.31 19874.38 48746.69

5 2250.46 2250.46 32192.54 32192.54

TOTAL 39747.84 29616.52 69364.37 110183.00 48970.20 159153.20Fuente: Elaboración propia

9.5. FUENTES Y USOS DE LA COMPOSICIÓN FINANCIERALa Tabla 9-5, registra las fuentes de financiamiento y los usos a que se destinan.

126


Tabla 9-49: Fuentes y usos de la composición del financiamiento

FUENTES APORTE PROPIOPRÉSTAMO

TOTALCOFIDE BBVA

USOS MONTO ($) % MONTO ($) % MONTO ($) %

Estudios de Pre-Inversión 2500.00 100.0 2500

Estudios Definitivos de Ingeniería 3200.00 100.0 3200

Organización, Administración y Capacitación 2600.00 100.0 2600

Terrenos 3661.02 7.2 32565.45 64.2 14473.53 28.5 50700

Construcciones 5646.77 7.2 50229.16 64.2 22324.06 28.5 78200

Compra de Maquinarias y Equipos 2068.08 7.2 18395.95 64.2 8175.97 28.5 28640

Compra de Mobiliario y Equipos de Oficina 505.47 7.2 4496.22 64.2 1998.32 28.5 7000

Compra de Vehículos 144.42 7.2 1284.63 64.2 570.95 28.5 2000

Compra de Reproductores 361.05 7.2 3211.58 64.2 1427.37 28.5 5000

Imprevistos de Inversiones Fijas 6000.00 100.0 6000

Montaje Industrial 2000.00 100.0 2000

Pruebas y Puestas en marcha 57011.00 100.0 57011

Pago Intereses Pre-Operativos 2500.00 100.0 2500

Capital de Trabajo 3200.00 100.0 3200

TOTAL 85697.8 35.0 110183 45.0 48970.2 20.0 244851


127


10. COSTOS E INGRESOS

10.1. GENERALIDADESLa finalidad de este capítulo es determinar los presupuestos de los costos e ingresos en términos monetarios del producto del proyecto para cada periodo del horizonte del planeamiento de tal forma que sirva de base para la formulación de de los estados económicos financieros.

10.2. COSTOSLos egresos totales corresponden a los valores de los recursos reales y financieros utilizados para la producción en un periodo determinado de tiempo.

Para una adecuada cuantificación de los egresos del proyecto, se los ha agrupado en:

a) Costo de Producción: Costo Directo. Costo Indirecto.

b) Gastos de operación: Gastos de Administración. Gastos de Ventas.

c) Gastos Financieros.

10.2.1. COSTOS DE PRODUCCION

10.2.1.1. COSTOS DIRECTOSCorresponden a los costos que se aplican a la producción y fabricación de los bienes a los cuales está destinado.

Comprenden los siguientes elementos:

• Costos de Mano de Obra Directa.

• Costo de Materia Prima.

• Costo de Material de Envase y Embalaje.

A. Costos de Mano de Obra Directa

En el presupuesto de mano de obra directa, se consideran los salarios del personal que se encargan directamente de las actividades productivas. Esta mano de obra se encuentra

128


directamente relacionada con la producción. En este rubro se incluyen también las provisiones y recargos sociales.

En la Tabla 10-1, se presenta la determinación del costo de mano de obra directa.

Tabla 10-50: Costo de mano de Obra Directa

MANO DE OBRA DIRECTA CANT SALARIOMENSUAL

SALARIOANUAL

Supervisor Técnico (Biólogo) 1 1100 13200

Encargado de Laboratorio de Incubación 1 700 8400

Ayudante de Laboratorio 2 550 6600

Encargado de Recolección de Camarones 4 550 6600

Encargado de Recepción en Planta 2 550 6600

Encargado de Lavado-Eviscerado 3 650 7800

Encargado Congelado 1 600 7200

Encargado Empacado 2 550 6600

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 16 5250 63000


B. Costos de Materias Primas.

Este rubro está constituido por todos los materiales que conforman parte integral del producto final que pueden ser identificados, valorizados y cargados al producto.

En la Tabla 10-2, se determinan los costos de materias primas o de materiales directos incurridos anualmente.

Tabla 10-51: Costo de materia prima

AÑOALIMENTOS

BALANCEADOS(S/.)

ALIMENTOSNATURALES

(S/.)

SALCOMUN

(S/.)

SOSACRISTALIZADA

(S/.)

CARBONATOSODICO

(S/.)

ALIMENTOSPARA LARVAS

(S/.)TOTAL

2010 1516320 52473.6 2364.75 390 396 8120 1580064.35

2011 1516320 52473.6 2364.75 390 396 8120 1580064.35

2012 1516320 52473.6 2364.75 390 396 8120 1580064.35

2013 1516320 52473.6 2364.75 390 396 8120 1580064.35

2014 1516320 52473.6 2364.75 390 396 8120 1580064.35

2015 1516320 52473.6 2364.75 390 396 8120 1580064.35


C. Costos de Material de Envase y Embalaje

Comprenden los materiales que se emplean para el envasado y embalaje de los productos procesados.

129


En la Tabla 10-3, se determinan los costos de material de envase y embalaje incurridos anualmente.

Tabla 10-52: Costo de Material de envase y Embalaje

AÑO

BANDEJAS DE PLASTICO DESECHABLES CAJAS DE CARTONPARAFINADO COSTO DE

MATERIALES DE

EMBALAJECANTIDAD

(Unid)

PRECIOUNITARIO(S/./Unid)

COSTOTOTAL (S/.)

CANTIDAD(Unid)

PRECIOUNITARIO(S/./Unid)

COSTOTOTAL (S/.)

2010 2563.2 0.53 1358.50 12816 0.013 166.61 1525.10

2011 2563.2 0.53 1358.50 12816 0.013 166.61 1525.10

2012 2563.2 0.53 1358.50 12816 0.013 166.61 1525.10

2013 2563.2 0.53 1358.50 12816 0.013 166.61 1525.10

2014 2563.2 0.53 1358.50 12816 0.013 166.61 1525.10

2015 2563.2 0.53 1358.50 12816 0.013 166.61 1525.10


D. Costos Directos

Los costos directos se determinan mediante la sumatoria de los tres rubros anteriores, tal como se registra en la Tabla 10-4.

Tabla 10-53: Costos directos totales

AÑOCOSTOS DE

MANO DE OBRADIRECTA

COSTOS DEMATERIA PRIMA

COSTO DE MATERIALES DE EMBALAJE

TOTAL

2010 63000 1580064.35 1525.1 1644589.45

2011 63000 1580064.35 1525.1 1644589.45

2012 63000 1580064.35 1525.1 1644589.45

2013 63000 1580064.35 1525.1 1644589.45

2014 63000 1580064.35 1525.1 1644589.45

2015 63000 1580064.35 1525.1 1644589.45


10.2.1.2. COSTOS INDIRECTOSCorresponden a los costos que se aplican a la producción de los bienes pero que no pueden ser asociados directamente con el producto de una forma viable y económica.

Los costos indirectos se encuentran conformados por los siguientes rubros:

• Costos de Mano de Obra Indirecta.• Costo de Materiales Indirectos.• Gastos Indirectos.

130


A. Costos de Mano de Obra Indirecta

La mano de obra indirecta se caracteriza por no intervenir directamente en la fabricación de los productos, sino más bien que actúa a nivel de apoyo y supervisión.

En la Tabla 10-5, se determina los costos de mano de obra indirecta.

Tabla 10-54: Costo de Mano de Obra Indirecta

MANO DE OBRA INDIRECTA CANTSALARIOMENSUAL

SALARIOANUAL

Gerente de Producción 1 2900 34800

Jefe de Calidad 1 1400 16800

Jefe de Mantenimiento 1 1500 18000

Laboratorista 2 650 7800

Mecánico-electricista 2 780 9360

Chofer 1 550 6600

Guardián 2 550 6600

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 10 8330 99960


B. Costos de Materiales Indirectos

Los costos de materiales indirectos son los incurridos por el consumo de combustibles en los generadores de las líneas productivas, mas este costo es asumido por los campesinos que realizan la cría en sus predios.

C. Gastos Indirectos

A continuación en las Tablas 10-6, 10-7 y 10-8, se detallan en varias tablas los objetos de costo indirecto que intervienen en la determinación de los gastos indirectos de producción.

Tabla 10-55: Gastos anuales en energía y agua para proceso

AÑO

AGUA PARA PROCESO ENERGIA ELECTRICA

TOTALREQUERIMIENTOANUAL (m3)

TARIFA (S/./m3)

COSTO REQUERIMIENTO ANUAL (KWh)

TARIFA (S/./KWh)

COSTO

2010 1806 0.25 451.5 85636.17 0.36 30769.08 31220.58

2011 1806 0.25 451.5 85636.17 0.36 30769.08 31220.58

2012 1806 0.25 451.5 85636.17 0.36 30769.08 31220.58

2013 1806 0.25 451.5 85636.17 0.36 30769.08 31220.58

2014 1806 0.25 451.5 85636.17 0.36 30769.08 31220.58

131


2015 1806 0.25 451.5 85636.17 0.36 30769.08 31220.58


Tabla 10-56: Gastos anuales en depreciaciones

Activos Fijos Valor Inicial Valor Residual Depreciación Anual

Construcciones y Obras Civiles. 78200.00 54740.00 2346

Maquinaria y equipos. 28640.00 5728.00 2291.2

Mobiliario y equipo de oficina. 7000.00 700.00 630

Totales 113840.00 61168.00 5267.2


Tabla 10-57: Gasto anual en mantenimiento

Activos Fijos Monto deinversión

Tasa Anual (%)

Gasto / Año

Construcciones y Obras Civiles. 78200.00 2.00 1564.00

Maquinaria y equipos. 28640.00 3.00 859.20

Mobiliario y equipo de oficina. 7000.00 2.00 140.00

Totales 113840.00 7.00 2563.20


En la Tabla 10-9, se determinan los gastos indirectos de fabricación incurridos anualmente.

Tabla 10-58: Gastos Indirectos

Rubros 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Depreciaciones 5267.20 5267.20 5267.20 5267.20 5267.20 5267.20

Mantenimiento 2563.20 2563.20 2563.20 2563.20 2563.20 2563.20

Energía eléctrica31220.5

831220.5

831220.5

831220.5

831220.5

831220.5

8

Agua 451.50 451.50 451.50 451.50 451.50 451.50

Totales39502.4

839502.4

839502.4

839502.4

839502.4

839502.4

8Fuente: Elaboración propia

D. Costos Indirectos

Los costos indirectos se determinan mediante la sumatoria de los tres rubros anteriores: Mano de Obra Indirecta, Materiales Indirectos y Gastos Indirectos. En la Tabla 10-10, se determinan los costos indirectos incurridos en el periodo operativo del proyecto.

132


Tabla 10-59: Costos Indirectos totales

AÑOSMANO DE OBRA

INDIRECTAGASTOS

INDIRECTOS

TOTALCOSTOS

INDIRECTOS

2010 99960.00 39502.48 139462.48

2011 99960.00 39502.48 139462.48

2012 99960.00 39502.48 139462.48

2013 99960.00 39502.48 139462.48

2014 99960.00 39502.48 139462.48

2015 99960.00 39502.48 139462.48


10.2.1.3. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN Se determina mediante la sumatoria de los costos directos y los costos indirectos, tal como se aprecia en la Tabla 10-11.

Tabla 10-60: Costo de Producción

AÑOS COSTOSDIRECTOS

COSTOSINDIRECTOS

COSTO DEPRODUCCIÓN

2010 1644589.45 139462.48 1784051.93

2011 1644589.45 139462.48 1784051.93

2012 1644589.45 139462.48 1784051.93

2013 1644589.45 139462.48 1784051.93

2014 1644589.45 139462.48 1784051.93

2015 1644589.45 139462.48 1784051.93Fuente: Elaboración propia

10.2.2. GASTOS DE OPERACIÓNLos gastos de operación se encuentran conformados por:

• Gastos de administración.• Gastos de ventas.

10.2.2.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Los gastos de administración se encuentran conformados por todos los gastos incurridos en formular, dirigir y controlar la política, organización y administración de la empresa. En la Tabla 10-12, se determinan los gastos administrativos incurridos anualmente.

133


Tabla 10-61: Gastos de Administración

RUBROS GASTO ANUAL

Remuneraciones al Personal 129600.00

Seguros 1244.38

Amortización de inversiones intangibles 1630.00

Agua 75.00

Comunicaciones 421.20

Útiles de escritorio y papelería 1200.00

Energía eléctrica 432.00

Gasto Total 134602.58


10.2.2.2. GASTOS DE VENTASSon todos los gastos que se incurren para obtener órdenes de pedido, así como para la promoción y distribución de los productos en el mercado de consumo.

En la Tabla 10-13, se determinan los gastos de ventas incurridos anualmente.

Tabla 10-62: Gastos de Ventas

RUBROS GASTO ANUAL

Remuneraciones al Personal de Comercialización 37800.00

Viajes y Viáticos 1500.00

Promoción y Publicidad 3600.00

Comunicaciones 140.40

Útiles de escritorio y papelería 600.00

Gasto Total 43640.40


10.2.2.3. DETERMINACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓNTabla 10-63: Gastos de operación

AÑOS GASTOSADMINISTRATIVOS

GASTOS DEVENTAS

GASTOS DE OPERACIÓN

2010 134602.58 43640.40 178242.98

2011 134602.58 43640.40 178242.98

2012 134602.58 43640.40 178242.98

2013 134602.58 43640.40 178242.98

2014 134602.58 43640.40 178242.98

2015 134602.58 43640.40 178242.98


134


10.2.3. GASTOS FINANCIEROSLos gastos financieros están conformados por el pago de intereses por los créditos obtenidos de las fuentes de financiamiento del proyecto.

En LA Tabla 10-15, se determinan los gastos financieros incurridos anualmente.

Tabla 10-64: Gastos Financieros

AÑOS INTERESES

2010

2011 22805.79

2012 20852.28

2013 15112.94

2014 8342.9

2015 2250.46


10.2.4. COSTOS TOTALESLos costos totales se determinan mediante la sumatoria del costo de producción, gastos de operación y gastos financieros.

En la Tabla 10-16, se registran los costos totales incurridos anualmente.

Tabla 10-65: Costos totales

AÑOS COSTOS DEPRODUCCIÓN

COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOSFINANCIEROS

COSTOSTOTALES

2010 1784051.93 178242.98 1962294.91

2011 1784051.93 178242.98 22805.79 1985100.7

2012 1784051.93 178242.98 20852.28 1983147.19

2013 1784051.93 178242.98 15112.94 1977407.85

2014 1784051.93 178242.98 8342.9 1970637.81

2015 1784051.93 178242.98 2250.46 1964545.37


10.2.5. COSTOS EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

10.2.5.1. COSTOS FIJOS Costos fijos son aquellos en que el proyecto incurre, cualquiera que sea la parte que utilice de su capacidad instalada total y que son independientes de su volumen de producción.

10.2.5.2. COSTOS VARIABLESLos costos variables, son aquellos Costos directamente proporcionales al volumen de producción de cada periodo.

135


10.2.5.3. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES En la Tabla 10-17, se determinan los costos fijos y variables para el horizonte de planeación del proyecto.

Tabla 10-66: Costos fijos y variables para el horizonte de planeación

RUBROS 2010 2011 2012 2013 2014 2015

COSTO FIJO

Costos Mano de Obra directa. 63000.00 63000.00 63000.00 63000.00 63000.00 63000.00

Costos Mano de Obra Indirecta. 99960.00 99960.00 99960.00 99960.00 99960.00 99960.00

Depreciación. 5267.20 5267.20 5267.20 5267.20 5267.20 5267.20

Mantenimiento. 2563.20 2563.20 2563.20 2563.20 2563.20 2563.20

Gastos de administración. 134602.58 134602.58 134602.58 134602.58 134602.58 134602.58

Gastos de ventas. 43640.40 43640.40 43640.40 43640.40 43640.40 43640.40

Gastos Financieros. 22805.79 20852.28 15112.94 8342.90 2250.46

TOTAL 349033.38 371839.17 369885.66 364146.32 357376.28 351283.84

COSTOS VARIABLES

Materia Prima 1580064.35 1580064.35 1580064.35 1580064.35 1580064.35 1580064.35

Costo de Material de envase y Embalaje 1525.1 1525.1 1525.1 1525.1 1525.1 1525.1

Agua. 451.5 451.5 451.5 451.5 451.5 451.5

Energía Eléctrica 30769.08 30769.08 30769.08 30769.08 30769.08 30769.08

TOTAL 1612810.03 1612810.03 1612810.03 1612810.03 1612810.03 1612810.03Fuente: Elaboración propia

10.3. INGRESOSLos ingresos anuales del proyecto resultan de multiplicar los precios unitarios (kilo de camarón) por el volumen de ventas anuales.

10.3.1. PRECIO UNITARIOLa Tabla 10-18, define los precios unitarios por kilo de camarones.

Tabla 10-67: Precios unitarios para el horizonte de planeación

AÑOPRECIO

CAMARONVIVO

PRECIOCAMARON

CONGELADO

2010 38.06 34.54

2011 38.61 35.20

2012 39.27 35.75

2013 39.82 36.30

2014 40.37 36.85

2015 40.92 37.40


136


10.3.2. VOLUMEN DE VENTAS El volumen de ventas anuales de cajas de mangos para exportar será igual al programa de producción determinado en la Tabla 6-3.

10.3.3. INGRESOS TOTALESTabla 10-68: Ingresos totales

AÑOCAMARON VIVO CAMARON CONGELADO

VENTASPRECIO PRODUCCION PRECIO PRODUCCION

2010 38.06 44860 34.54 19220 2371230.4

2011 38.61 44860 35.20 19220 2408588.6

2012 39.27 44860 35.75 19220 2448767.2

2013 39.82 44860 36.30 19220 2484011.2

2014 40.37 44860 36.85 19220 2519255.2

2015 40.92 44860 37.40 19220 2554499.2


10.4. PUNTO DE EQUILIBRIO

10.4.1. DEFINICIÓNRepresenta el nivel de producción y/o ventas, en donde la empresa proyecto no incurre en pérdidas pero tampoco genera utilidades o ganancias.

PE = Ingresos Totales – Costos totales = 0

10.4.2. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICOEl punto de equilibrio económico se determinará en función a nivel de ingresos por ventas. Para el caso emplearemos la siguiente fórmula:

En donde:

PEV = Punto de Equilibrio en función al nivel de ingresos por ventas

CF = Costos fijos totales

CV = Costos variables totales

V = Ingresos por ventas totales

Para el año 2010, el nivel de equilibrio en donde los ingresos resultan semejantes a los egresos, es de un valor monetario en ventas de S/.506752.53, así mismo se presenta en la Tabla 10-20, los valores que se debe de superar a lo largo del horizonte de planeación, para de esa forma poder obtener rentabilidad sobre nuestra inversión.

137


Tabla 10-69: Puntos de equilibrio en valor de ventas para el horizonte de planeación

AÑO CF CV V PEV

2010 349033.38 1612810.03 2371230.4 1091266.261

2011 371839.17 1612810.03 2408588.6 1125448.234

2012 369885.66 1612810.03 2448767.2 1083505.118

2013 364146.32 1612810.03 2484011.2 1038271.72

2014 357376.28 1612810.03 2519255.2 993244.9105

2015 351283.84 1612810.03 2554499.2 952919.8347


138


11. ESTADOS FINANCIEROS

11.1. GENERALIDADESLos Estados Financieros ofrecen una visión completa sobre la evolución de la empresa, indicando el movimiento de los recursos disponibles de la misma, de Igual forma generan información básica para determinar los Flujos Económicos y Financieros en la evolución del proyecto.

Para el proyecto se presentan los siguientes estados:

Estado de Flujo de Caja Estados de Ganancias y Pérdidas

11.2. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDASLlamado también estado de resultados, muestra el resultado y desempeño de la gestión realizada por la empresa durante, un periodo económico.

Es un instrumento o documento de análisis de los recursos económicos y financieros del proyecto en un momento dado, para determinar las utilidades o pérdidas mediante la comparación do los ingresos por ventas y los costos y gastos incurridos a lo largo del horizonte del proyecto.

11.2.1. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS SIN FINANCIAMIENTO En este estado se considera que la inversión se realiza con aporte propio, sin intermediario financiero, de tal manera que los gastos financieros son nulos.

En la Tabla 11-1, se aprecia el estado de ganancias y pérdidas para el horizonte de planeación del proyecto.

Tabla 11-70: Estados de Ganancias y Pérdidas sin financiamiento proyectados

2010 2011 2012 2013 2014 2015

+ Ventas 2371230.40 2408588.60 2448767.20 2484011.20 2519255.20 2554499.20

- Costos de producción 1784051.93 1784051.93 1784051.93 1784051.93 1784051.93 1784051.93

- Gastos de operación 178242.98 178242.98 178242.98 178242.98 178242.98 178242.98

= Utilidad de Operación 408935.49 446293.69 486472.29 521716.29 556960.29 592204.29

- Depreciaciones y Amortizaciones 6897.20 6897.20 6897.20 6897.20 6897.20 6897.20

= Renta Neta 402038.29 439396.49 479575.09 514819.09 550063.09 585307.09

- Impuesto a la renta (30%) 120611.49 131818.95 143872.53 154445.73 165018.93 175592.13

= Utilidad Neta 281426.80 307577.54 335702.56 360373.36 385044.16 409714.96


139


11.2.2. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CON FINANCIAMIENTO En esto estado la inversión se considera con aporte propio y un intermediario financiero de tal forma qua los gastos financieros son representativos.

En la Tabla 11-2, se aprecia el estado de ganancias y pérdidas para el horizonte de planeación del proyecto.

Tabla 11-71: Estados de Ganancias y Pérdidas con financiamiento proyectados

2010 2011 2012 2013 2014 2015

+ Ventas 2371230.40 2408588.60 2448767.20 2484011.20 2519255.20 2554499.20



- Costos financieros 22805.79 20852.28 15112.94 8342.90 2250.46

= Utilidad de Operación 408935.49 423487.90 465620.01 506603.35 548617.39 589953.83

- Depreciaciones y Amortizaciones 6897.20 6897.20 6897.20 6897.20 6897.20 6897.20

= Renta Neta 402038.29 416590.70 458722.81 499706.15 541720.19 583056.63

- Impuesto a la renta (30%) 120611.49 124977.21 137616.84 149911.85 162516.06 174916.99

= Utilidad Neta 281426.80 291613.49 321105.97 349794.31 379204.13 408139.64Fuente: Elaboración propia

11.3. ESTADO DE FLUJO DE CAJAEl Flujo de Caja representa el movimiento pre-operativo y operativo de la entrada y salida da efectivo.

El movimiento pre-operativo viene a ser las inversiones fija tangible, fija intangible y capital de trabajo y el movimiento, operativo representa los ingresos por ventas, los costos de fabricación, gastos de operación e, impuesto a la renta.

11.3.1. ESTADO DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTOEn este estado no se considera intermediario financiero por lo que los gastos financieros son nulos.

En la Tabla 11-3, se aprecia el estado de flujo de caja para el horizonte de planeación del proyecto.

140


Tabla 11-72: Estado de Flujo de Caja sin financiamiento

0 1 2 3 4 5 6

+ Ventas 2371230.4 2408588.6 2448767.2 2484011.2 2519255.2 2554499.2

+ Valor residual 61168

+ Recuperación del CT 57011



- Impuestos 120611.487 131818.947 143872.527 154445.727 165018.927 175592.127

- Inversión fija tangible 171540

- Inversión fija intangible 16300

- Capital de trabajo 57011

=Flujo de caja económico

-244851 288324.00 314474.74 342599.76 367270.56 391941.36 534791.16


11.3.2. ESTADO DE FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTOEn este estado sí se considera intermediario financiero implicando gastos financieros.

Tabla 11-73: Estado de Flujo de Caja con financiamiento

0 1 2 3 4 5 6

+ Ventas 2371230.4 2408588.6 2448767.2 2484011.2 2519255.2 2554499.2

+ Valor residual 61168

+ Recuperación del CT 57011



- Costos financieros 22805.79 20852.28 15112.94 8342.9 2250.46

- Impuestos 120611.487 124977.21 137616.843 149911.845 162516.057 174916.989

+ Préstamo 150800.2

- Amortización del préstamo 36237.32 41976.66 48746.69 32192.54

- Inversión fija tangible 171540

- Inversión fija intangible 16300

- Capital de trabajo 57011

= Flujo de caja económico -94050.80 265518.21 264226.88 291765.85 314714.86 360001.23 535466.30


141


12. EVALUACIÓN

12.1. GENERALIDADESEvaluar equivale valorizar, es decir a medir su valor.

Evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, en base a la comparación de los beneficios que genera y los costos que requiere, desde el punto de vista empresarial o privado.

El objetivo de la evaluación es la obtención de los elementos a juicio necesarios para tomar decisiones respecto a la ejecución o no del proyecto y, en caso de optarse por la ejecución, respecto a las condiciones de ésta, en lo referente a aspectos tales como: oportunidad de las inversiones, localización, tamaño, tecnología, unía empresarial y organización del mismo, entre otras.

12.2. TIPOS DE EVALUACIÓNExisten tres tipos de evaluación:

a) Evaluación Económica

Mide la bondad del proyecto desde el punto de vista del inversionista, es decir, su capacidad para obtener utilidades, en función de una inversión requerida.

Por tanto consiste en un análisis de los beneficios y costos económicos y financieros del proyecto.

- Evaluación económica- Evaluación financiera

b) Evaluación Social

Mide la bondad del proyecto para la sociedad, su contribución a la economía nacional.

c) Evaluación Ambiental

Determina si el proyecto es amigable con el medio ambiente y si realiza un uso racional y sostenible de los recursos naturales.

12.3. INDICADORES DE EVALUACIÓNSon índices que permiten el proceso de evaluación y deciden la factibilidad o no del proyecto.

142


A continuación los indicadores más eficaces

• Valor actual neto (VAN)• Tasa interna de retorno (TIR)• Coeficiente beneficio-costo (B/C)• Período de recuperación de la inversión (PRI)

12.3.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN)Denominado también valor presente neto, es la suma algebraica de los valores actualizados de los costos y beneficios generados por el proyecto durante su horizonte de planeamiento.

El VAN muestra la cantidad de excedente actualizado se otorga el proyecto después de haber pagado la inversión y el valor de la renta exigida al proyecto, para una tasa de descuento determinada.

A. Regla de decisión

Se acepta el proyecto si el VAN es > 0.

Si el efecto de financiamiento es adecuado, se tiene:

VANF > VANE

B. Fórmulas

En donde:

VANE = Valor actual neto económico

VANF = Valor actual neto financiero

r = Tasa de descuento

n = Horizonte de planeamiento

Vn = Valor de recupero

fsa = Factor simple de actualización

FEi = Flujos económicos

143


FFi = Flujos financieros

Ii = Inversión total

Ai = Aporte propio

M = Período Pre-operativo

12.3.2. TASA INTERNA DE RETORNODenominada también tasa interna de recuperación, se define como aquella tasa de descuento para la cual el VAN resulta igual a cero.

La TIR constituye el rendimiento promedio ponderado anuales que el proyecto reporta al inversionista.


Se acepta el proyecto, cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento adoptada para el VAN.

B. Fórmulas

En donde:

TIRE = Tasa interna de retorno económica

TIRF = Tasa interna de retorno financiera

12.3.3. COEFICIENTE BENEFICIO-COSTO (B/C)Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados entre la sumatoria de los costos actualizados, generados por el proyecto en el horizonte de planeamiento.

El coeficiente beneficio-costo es la cantidad de excedente actualizado que se obtiene por unidad de costo para el inversionista.


144


Sesenta proyectó si la relación B/C es >1. Si los efectos del financiamiento son adecuados, se tiene que:

B. Fórmulas

En donde:

B/CE = Relación beneficio-costo económico

B/CF = Relación beneficio-costo financiero

12.3.4. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓNEs el período de tiempo en que la sumatoria los beneficios actualizados se iguala a la de los costos actualizados

El PRI mide el tiempo necesario para que el inversionista recupere su capital o inversión vía utilidades que genere proyecto, descontadas a su tasa de actualización pertinente.


Presentan proyecto cuando el PRI es menor al horizonte de planeación.

B. Fórmulas

En donde:

PRIE = Periodo de recuperación económico

145


PRIF = Periodo de recuperación financiero

12.4. EVALUACIÓN EMPRESARIAL

12.4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

12.4.1.1. COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITALEl costo de oportunidad del capital propio aplicable a la evaluación económica fue determinado a 14.60% de rendimiento anual sobre todas las inversiones.

12.4.1.2. INDICADORES DE RENTABILIDADE. VALOR ACTUAL NETO (VAN)


AÑOFLUJO DE

CAJAFSA (14.6%) VAN

0 -244851 1 -244851

1 288324.003 0.8726 251591.525

2 314474.743 0.7614 239441.0693

3 342599.763 0.6644 227623.2825

4 367270.563 0.5798 212943.4724

5 391941.363 0.5059 198283.1355

6 534791.163 0.4415 236110.2985

VAN 1121141.783Fuente: Elaboración propia

F. COEFICIENTE BENEFICIO-COSTO (B/C)

G. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)

11.68 meses

H. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)


146


12.4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA

12.4.2.1. COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITALEl costo de oportunidad del capital quedara determinado por el costo de capital promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento.

Tabla 12-75: Costo de capital promedio ponderado

Fuente Tasa Porcentaje Ponderación

Aporte propio 14.60% 35% 5.10%COFIDE 11.50% 45% 5.20%BBVA 23.58% 20% 4.70%

CCPP 15.00%

12.4.2.2. INDICADORES DE RENTABILIDADE. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Tabla 12-76: VAN financiero

AÑOFLUJO DE

CAJAFSA (14.6%) VAN

0 -94050.8 1 -94050.8

1 265518.213 0.8696 230894.638

2 264226.88 0.7561 199781.944

3 291765.847 0.6575 191836.0444

4 314714.855 0.5718 179953.9541

5 360001.233 0.4972 178992.613

6 535466.301 0.4323 231482.0819

VAN 1118890.475

4.89 meses

H. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)


12.5. EVALUACIÓN ECOLÓGICA

12.5.1. DETERMINACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

147


Ilustración 12-31: Mapeo del proceso productivo


12.5.2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ENTORNO

Ilustración 12-32: Acciones del proyecto criadero de camarón de río (cryphiops caemetarius)

148



12.5.3. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

149


Uso de recursos biológicos ( post larvas de camarón )

Agotamiento de Recursos biológicos - acuícolas

Consumo de agua Agotamiento de Recurso Hídrico

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de Recurso Hídrico

Modificación de la estructura naturalAgotamiento de Recursos No

Renovables (petróleo)

TransporteSmog

Reducción de la capa de ozonoEfecto invernadero

Generación de desechos Contaminación del suelo

Generación de vertidos Contaminación del agua

Preparación de alimentos Contaminación por material orgánico

12.5.4. IMPACTOS SIGNIFICATIVOSLos aspectos ambientales del proyecto que pueden generar impactos significativos son:

o Crianza de camarón Alimentación Inmunoestimulación

o Venta de camarón Transporte y distribución Venta

o Procesamiento de Camarón Limpieza, congelamiento y envasado

Los componentes ambientales relacionados al proyecto “Criaderos de camarón” que requieren ser estudiados dada la significancia de los impactos producidos sobre ellos son:

Agua\Calidad de agua

Este es el principal recurso natural a utilizar por el proyecto y puede verse afectado por la introducción de material orgánico y bioquímico, situación que se da como consecuencia de la alimentación del camarón y de la inmunoestimulación en las posas de crianza.

Los cursos de agua a ser monitoreados, según la clasificación de recursos hídricos, pertenecen a la Clase III (Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales), clasificación que es compatible con la Categoría 3 (Riego de vegetales y bebida de animales), establecida en el Decreto Supremo 002-2008-MINAM, que define los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA-AGUA)

150


Para el análisis de resultados de la calidad, se tendrá en cuenta los parámetros de calidad de agua correspondiente a la categoría 3 establecidos en el Estándar de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM)

Para el monitoreo de este componente ambiental se propone el siguiente modelo:

CALIDAD DE AGUAPunto

de Control

Ubicación UTM FechaTemp.

(⁰C)Turbiedad (NTU)

pHOD

(mg/l)STD

(mg/l)

DBO (mg

DBO/l)

Los parámetros a considerar y sus respectivos ECA se muestran a continuación.

Parámetro Unidad ECA Categoría 3

Temperatura ⁰C --

Turbiedad NTU 100

pH Unidad de pH 6.5 - 8.5

Oxigeno Disuelto - OD mg/l > 5

Sólidos Totales Disueltos - STD mg/l 1000

Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO mg DBO/l < 15

Fauna\Cryphiops caementarius\Población

El proyecto generara un impacto positivo sobre este aspecto, dado que aliviara la presión sobre la especie y permitirá incrementar su población en los ríos de la región, para el monitoreo de este recurso hidrobiológico proponemos modificar el modelo utilizado por IMARPE en su Estimación poblacional de camarón en los ríos Cañete, Tambo, Ocoña y Majes-Camaná, incluyendo las variables de longitud y peso promedio. A continuación presentamos el modelo propuesto.

CONTEO DE CAMARÓN

Estratos (msnm)Machos

(N°)Hembras

(N°)Total (N°)

%Machos %HembrasProporción

M:HLongitud

PromPeso Prom

1000-901 67 113 180 37.2 62.8 0,6 : 1,0

Aire\Calidad de aire

Para transportar el producto a los mercados de consumo será necesario utilizar camiones equipados con cámaras frigoríficas, los cuales producirán inmisiones adicionales en la zona.

Para el monitoreo de este componente ambiental se propone el siguiente modelo, el cual considera los parámetros contemplados en los Estándares de Calidad de Aire (ECA -AIRE), establecidos mediante Decreto Supremo Nº 074-

151


2001-PCM y el Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM, que modifica el valor del estándar establecido para dióxido de azufre (SO2) en el ECA-AIRE.

CALIDAD DE AIRE

Punto de

ControlUbicación UTM Fecha

Concentraciones de PM10. 24

horas (µg/m3)

Concentraciones de SO2. 24 horas

(µg/m3)

Concentraciones de CO. 24 horas

(µg/m3)

Concentraciones de NO2. 24 horas

(µg/m3)

Suelo\Calidad de suelo\Residuos sólidos

En las tareas de procesamiento de camarón y administración de la planta se generara desperdicios sólidos de diversos tipos que dependiendo de su volumen y forma de eliminación podrían causar un impacto negativo sobre el suelo por ello para el monitoreo de este componente ambiental se propone el siguiente modelo:

SUELO - RESIDUOS SOLIDOS

Fecha

Residuos

Plásticos(Kg)

Papel(Kg)

Biológicos(Kg)

Total(Kg)

152


12.5.5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

AGENTES CAUSALES: Camarón S.R.L. (por acción); DIGESA,

Municipalidad Provincial de Islay. PRODUCE RECEPTORES: Pobladores de Quelgua Chico, publico consumidor de Arequipa y Lima.

CADENA DE CAUSAS

- Preparación de estanques

- Engorde de camarón - Uso constante de agua

- Generación de relaves con sedimentos.

- Generación de desechos sólidos.

MANISFESTACION DE LOS IMPACTOS

- Muerte de fauna y flora cercana. - Agotamiento de recurso hídrico. - Incremento de desechos sólidos. + Generación de empleo. + Incremento de la actividad

comercial.

CADENA DE EFECTOS

- Calidad y cantidad de agua. - Calidad de suelo. - Productividad de ecosistemas

agrícolas cercanos. + Calidad de vida.

LOCALIZACION; GRAVEDAD, EVOLUCION Y RELACION CON OTROS IMPACTOS

LOCALIZACION: Las causas residen de forma puntual en el Área del Proyecto, en Quelgua Chico, un poblado cerca al Rio Tambo . Los efectos de los impactos así mismo se localizan en el mismo ámbito. GRAVEDAD: Los impactos negativos sobre el agua, son significativos, tanto en calidad de esta, como en cantidad. EVOLUCION: Los impactos generados son duraderos a lo largo de la vida del proyecto y a largo plazo luego de un eventual cese de operaciones. RELACION CON OTROS IMPACTOS: El impacto en el agua puede degenerar en un impacto mayor sobre ecosistemas como manglares, en perdida de flora y fauna o ecosistemas agrícolas con pérdida de capacidad productiva.

POSIBILIDAD, OPORTUNIDAD Y URGENCIA DE INTERVENCION

Los impactos generados en esta etapa del proyecto y sus repercusiones así como la sensibilización de los agentes ameritan la intervención urgente, sin embargo existe la posibilidad de intervención de carácter preventivo.


PERCEPCION Y SENSIBILIDAD DE LA POBLACION; AUTORIDADES Y AGENTES


NIVEL DE RESPONSABILIDAD MAS ADECUADO PARA INTERVENIR

La Municipalidad Provincial de Islay , PRODUCE.

ONJETVOS DE LA INTERVENCION

Prevenir la magnificación de los impactos previstos durante esta fase del proyecto.

153


12.5.6. CONCLUSIÓNLos impactos generados por el proyecto son poco significantes y/o mitigables por lo que el proyecto es amigable con el medio ambiente.

154


ANEXO A: MODELO DE PREDICCION PARA: OFERTA DE CAMARÓN DE RÍO

Descripción del modelo

Tipo de modelo

ID del modelo Oferta Modelo_1 Holt

Resumen del modelo

Ajuste del modelo

Estadístico de ajuste Media ET Mínimo Máximo

R-cuadrado estacionaria ,670 . ,670 ,670

R-cuadrado ,611 . ,611 ,611

RMSE 116,886 . 116,886 116,886

MAPE 15,565 . 15,565 15,565

MaxAPE 35,128 . 35,128 35,128

MAE 77,675 . 77,675 77,675

MaxAE 255,068 . 255,068 255,068

BIC normalizado 9,958 . 9,958 9,958

Ajuste del modelo

Estadístico de ajuste

Percentil

5 10 25 50 75 90 95

R-cuadrado estacionaria ,670 ,670 ,670 ,670 ,670 ,670 ,670

R-cuadrado ,611 ,611 ,611 ,611 ,611 ,611 ,611

RMSE 116,886 116,886 116,886 116,886 116,886 116,886 116,886

MAPE 15,565 15,565 15,565 15,565 15,565 15,565 15,565

MaxAPE 35,128 35,128 35,128 35,128 35,128 35,128 35,128

MAE 77,675 77,675 77,675 77,675 77,675 77,675 77,675

MaxAE 255,068 255,068 255,068 255,068 255,068 255,068 255,068

BIC normalizado 9,958 9,958 9,958 9,958 9,958 9,958 9,958

155


Estadísticos del modelo

Modelo

Estadísticos

de ajuste del

modelo Ljung-Box Q(18)

Número de

predictores

R-cuadrado

estacionaria Estadísticos GL Sig.

Número

de

valores

atípicos

Oferta-Modelo_1 0 ,670 . 0 . 0

Parámetros del modelo de suavizado exponencial

Modelo Estimación ET

Oferta-Modelo_1 Sin transformación Alpha

(Nivel)

,101 ,101

Gamma

(Tendencia)

8,229E-6 ,197


Modelo t Sig.

Oferta-Modelo_1 Sin transformación Alpha

(Nivel)

1,000 ,344

Gamma

(Tendencia)

4,184E-5 1,000

156


157


ANEXO B: MODELO DE PREDICCION PARA: PRECIO DE CAMARÓN DE RÍO

Descripción del modelo

Tipo de

modelo

ID del modelo Precio Modelo_1 Holt

Resumen del modelo

Ajuste del modelo

Estadístico de ajuste Media ET Mínimo Máximo

R-cuadrado estacionaria ,890 . ,890 ,890

R-cuadrado ,633 . ,633 ,633

RMSE 1,420 . 1,420 1,420

MAPE 4,145 . 4,145 4,145

MaxAPE 10,446 . 10,446 10,446

MAE 1,150 . 1,150 1,150

MaxAE 2,612 . 2,612 2,612

BIC normalizado 1,116 . 1,116 1,116

158


Ajuste del modelo

Estadístico de ajuste

Percentil

5 10 25 50 75 90 95

R-cuadrado estacionaria ,890 ,890 ,890 ,890 ,890 ,890 ,890

R-cuadrado ,633 ,633 ,633 ,633 ,633 ,633 ,633

RMSE 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420

MAPE 4,145 4,145 4,145 4,145 4,145 4,145 4,145

MaxAPE 10,446 10,446 10,446 10,446 10,446 10,446 10,446

MAE 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

MaxAE 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612

BIC normalizado 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116

Estadísticos del modelo

Modelo

Estadísticos de

ajuste del modelo Ljung-Box Q(18)

Número de

predictores

R-cuadrado

estacionaria Estadísticos GL Sig.

Número de

valores atípicos

Precio 0 ,890 . 0 . 0


Modelo Estimación ET

Precio-

Modelo_1

Sin

transformación

Alpha (Nivel) ,098 ,196

Gamma

(Tendencia)

1,054E-7 ,364


Modelo t Sig.

Precio-

Modelo_1

Sin

transformación

Alpha (Nivel) ,500 ,628

Gamma

(Tendencia)

2,896E-7 1,000

159


160

estudio de pre-factibilidad para la instalaciÓn de “criaderos de camarÓn de rÍo para mercado...

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