estudio de costos del valor agregado … bajo carga, soplado autoneumatico, tripolar, 10/12 2 867...

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ESTUDIO DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE

DISTRIBUCIÓN (VAD) DEL SECTOR TÍPICO 1

Periodo TarifarioNoviembre 2009 – Octubre 2013

Audiencia PúblicaLima, 1 de Septiembre de 2009

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Contenido

I. Etapas del Proceso de Cálculo del VAD

II. Estructuración de la Empresa Modelo

III. Cálculo de Tarifas de Distribución

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I.I. ETAPAS DEL PROCESO DE ETAPAS DEL PROCESO DE CCÁÁLCULO DEL VADLCULO DEL VAD

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Etapas del Proceso

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II.II. ESTRUCTURACIESTRUCTURACIÓÓN DE LA N DE LA EMPRESA MODELOEMPRESA MODELO

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN

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Estructuración de la Empresa Modelo• Fases

– Caracterización del mercado y definición preliminar de red– Definición de sistema eléctrico y tecnología adaptada– Costos unitarios estándar– Optimización de instalaciones de BT y MT– Optimización de instalaciones no eléctricas– Cálculo del VNR– Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicio– Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos– Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento Comercial– Optimización de los Costos de Gestión– Resultados Comparativos

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Caracterización del mercado y definición preliminar de redDefinición de sistema eléctrico y tecnología adaptada

Costos unitarios estándarOptimización de instalaciones de BT y MT

Optimización de instalaciones no eléctricasCálculo del VNR

Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicioOptimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento ComercialOptimización de los Costos de Gestión

Resultados Comparativos

Estructuración de la Empresa Modelo

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Caracterización del Mercado Eléctrico

• Determinación de densidad de carga MT y BT con cuadrículas de dimensión variable.

• Detección y ejecución de correcciones por efecto de borde.• Determinación de áreas no corrosivas y corrosivas.

s/corr. c/corr.DENSIDAD MW/km2 MW km2 MW/km2 km2 km2

Muy alta >4 480 61,84 7,76 61,84Alta 1 2,5 a 4 160 61,92 2,59 61,92Alta 2 1,5 a 2,5 102 64,56 1,58 39,36 25,20Media 0,25 a 1,5 68 72,21 0,94 37,68 34,53Baja < 0,25 5 24,56 0,22 13,85 10,71

TOTAL 815 285 215 70

Zonificación por densidad MT+BT

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Mapa de Densidad de Carga

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Mapa de Densidad de Carga en 3D

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Definición Preliminar del Tipo de Red

• Considerando la densidad de carga y los términos de referencia, se determinaron opciones básicas de red de BT y MT, aérea o subterránea y tipo de red.

DensidadMw/Km2

Muy alta >4 Subterránea en anillo

SED convencional

Subterránea radial

Alta 1 2,5 a 4 Subterránea en anillo

SED convencional Aérea radial

Alta 2 1,5 a 2,5 Aérea radial con cierre e/tronc.

Plataforma biposte Aérea radial

Media 0,25 a 1,5 Aérea radial con cierre e/tronc.

Plataforma biposte Aérea radial

Baja < 0,25 Aérea radial con cierre e/tronc.

Plataforma monoposte Aérea radial

Zona Red MT CCTT Red BT

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Restricciones Urbanísticas al Tendido Aéreo

• Zonas monumentales para MT y BT• Ancho de vías, disponibilidad de vereda para

cumplir distancia a línea edificación MT y BT• Ancho de vías para tendido de red BT por

una o dos veredas

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Sistema de Conexión del Neutro de MT

Se evaluó:• Neutro aislado.• Puesta a tierra mediante bobina zig-zag.

Se optó por el sistema de neutro a tierra mediante zig-zag, por:

• Seguridad pública en sistemas de red aérea• Simplicidad y economía en los sistemas de

protección (fusibles e indicadores cortocircuito).• Mejora de la calidad del servicio.

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Sistema de Conexión del Neutro y Tensión BT

Se evaluó:• 3 x 220 - neutro aislado• 3 x 380/220 – neutro corrido

A pesar de la mayor economía y seguridad del sistema de 3 x 380/220 V se optó por el sistema 220 V, por el costo de adaptación de los 90.000 clientes trifásicos existentes.

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Definición de Tecnología Adaptada (1)

• Red Subterránea MT– Cables de Aluminio.

• Redes Aéreas de MT– Postería de concreto armado.– Conductor de aluminio y cobre; autoportante y desnudo.

• Equipamiento de maniobra y protección MT– Equipamiento interior

• Seccionamiento bajo carga.• Fusibles del tipo limitador.

– Equipamiento exterior• Seccionalizadores y Seccionadores Bajo Carga.• Seccionadores fusibles del tipo Cut-Out.

• Sistema de Red– Neutro de MT a tierra, con bobina en conexión Zig-Zag.

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• Red Subterránea BT– Cable de Aluminio para las secciones más elevadas; y cobre en las

secciones más bajas.• Redes Aéreas de BT

– Postería de concreto armado.– Conductor autoportante de aluminio.

• Transformadores MT/ BT– Conductores: Cobre– Aislante: Aceite mineral

• Sistema Trifásico 3 x 220 V.

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• SED Convencionales– Celdas metálicas con seccionador bajo carga

(entrada, salida y derivación)– Fusibles limitadores– Tablero BT con fusibles y equipo control AP

• SED Aéreas– Seccionador fusible (Cut-Out)– Tablero BT con fusibles y equipo control AP– Biposte > 75 KVA

• Alumbrado Público– Luminarias de vapor de sodio alta presión .

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• Mano de Obra, publicación CAPECO• Transporte y costo de materiales, precios de mercado• Armados y rendimientos de acuerdo a criterios utilizados en la

regulación 2005.

Los costos unitarios de instalación se elaboraron considerando costos de recursos y porcentajes de gestión según cuadro.

Recurso Unidad Costo (US$)Mano de obraCapataz h-h 6,03Oficial (Ayudante operario) h-h 4,89Operario h-h 5,48Peón h-h 4,43Transporte y equiposCamión 10 ton h-m 16,56Camión 4 ton h-m 12,60Camioneta h-m 9,06Grúa Chica 2,5 Tn h-m 17,34Grúa grande 9,5 Tn h-m 29,24% contratista % 25,00%Costo de stock % 6,81%Ingeniería de proyecto y recepción % 11,17%Gastos Generales % 6,00%Interés intercalario % 2,50%

Costos Unitarios de Instalación

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Costos Unitarios MT y BTDESCRIPCION Materiales Stock Mano Obra Transp y Eq.Costo Obra G. Indirect. Total

RED AÉREA SERVICIO PARTICULARRED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x50 mm2 + portante 8 010 546 2 040 1 241 11 836 2 461 14 297RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x95 mm2 + portante 11 923 812 2 040 1 241 16 015 3 330 19 343RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x120 mm2 + portante 14 096 960 2 040 1 241 18 336 3 812 22 148RED AEREA SP AUTOPORTANTE DE AL O SIMIL. 3x150 mm2 + portante 16 704 1 138 2 040 1 241 21 122 4 391 25 513RED SUBTERRÁNEA SERVICIO PARTICULARRED SUBTERRANEA SP CABLE NA2XY ALUMINIO 3-1x70 mm2 10 518 716 27 258 10 948 49 441 10 279 59 718RED SUBTERRANEA SP CABLE NA2XY ALUMINIO 3-1x150 mm3 16 756 1 141 27 258 10 948 56 103 11 664 67 765RED SUBTERRANEA SP CABLE NA2XY ALUMINIO 3-1x400 mm2 27 822 1 895 27 258 10 948 67 923 14 121 82 042RED AÉREARED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x50 mm2 (Disposicion Vertical) 8 855 603 2 912 1 897 14 268 2 966 17 233RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x185 mm2 (Disposicion Vertical) 15 437 1 051 3 243 2 073 21 804 4 533 26 336RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x240 mm2 (Disposicion Vertical) 18 014 1 227 3 243 2 073 24 557 5 105 29 661RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x35 mm2 (Disposicion Vertical) 16 170 1 101 2 753 1 599 21 624 4 496 26 118RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x70 mm2 (Disposicion Vertical) 24 460 1 666 2 912 1 897 30 935 6 431 37 366RED AEREA CONDUCTOR DE COBRE 3x120 mm2 (Disposicion Vertical) 35 512 2 418 3 050 1 971 42 952 8 930 51 880RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3X120 mm2+ PORTANTE (Mensula) 25 800 1 757 3 286 1 893 32 735 6 806 39 541EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTOSECCIONADOR BAJO CARGA, SOPLADO AUTONEUMATICO, TRIPOLAR, 10/12 2 867 195 384 89 3 536 735 4 271SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE TRIPOLAR, 12KV, In=200A 8 057 549 83 48 8 737 1 816 10 553SECCIONADOR UNIPOLAR x 3; In=350A 261 18 26 24 329 68 397SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), UNIPOLAR x 3, 7.8/13.5 kV, 200 A 203 14 39 30 286 59 345RED SUBTERRÁNEARED SUBTERRANEA CABLE ALUMINIO MT NA2XSY 3x50 mm2 27 349 1 862 28 501 12 336 70 049 14 563 84 609RED SUBTERRANEA CABLE ALUMINIO MT NA2XSY 3x240 mm2 37 871 2 579 28 501 12 336 81 288 16 900 98 185SUBESTACIONES MT/BTS.E. AEREA BIPOSTE 100 kVA (3F) 6 001 409 365 286 7 060 1 468 8 528S.E. AEREA BIPOSTE 250 kVA (3F) 11 603 790 365 286 13 044 2 712 15 756S.E. AEREA MONOPOSTE 37 kVA (3F) 3 848 262 305 206 4 621 961 5 582S.E. AEREA MONOPOSTE 75 kVA (3F) 4 810 328 305 206 5 649 1 174 6 823S.E. CONVENCIONAL 100 kVA (3F) 14 559 991 3 905 903 20 359 4 233 24 590S.E. CONVENCIONAL 250 kVA (3F) 18 468 1 258 3 905 903 24 534 5 101 29 633S.E. CONVENCIONAL 630 kVA (3F) 29 134 1 984 3 905 903 35 926 7 469 43 394S.E. SUBTERRANEA CONVENCIONAL 250 kVA (3F) 20 873 1 421 8 123 1 379 31 796 6 610 38 405S.E. SUBTERRANEA CONVENCIONAL 630 kVA (3F) 31 539 2 148 8 123 1 379 43 189 8 979 52 166

COSTO UNITARIO DE INVERSION US$

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Costos Unitarios de APMateriales Stock Mano ObraTransp y Eq.Costo Obra G. Indirect. Total

REDES AEREASRed Aérea AP - Autoportante Al 3x16 mm2+portante - sobre poste SP 2 123 145 619 277 3 165 658 3 822Red Aérea AP - Autoportante Al 3x16 mm2+portante - sobre poste AP 5 371 366 1 936 1 059 8 731 1 815 10 546Red Aérea AP - Autoportante Al 2x16 mm2+portante - sobre poste SP 1 357 92 619 277 2 347 488 2 834Red Aérea AP - Autoportante Al 2x16 mm2+portante - sobre poste AP 4 605 314 1 936 1 059 7 913 1 645 9 558

REDES SUBTERRANEASRed Subterránea AP - Zanja Exclusiva, Cable NYY 3-1x6 mm2 9 510 648 27 759 9 773 47 690 9 913 57 603Red Subterránea AP Zanja Exclusiva, Cable NYY 3-1x10 mm2 10 472 713 27 759 9 773 48 718 10 127 58 845Red Subterránea AP - en zanja SP- Cable Cu NYY 3x1x6 mm2 2 762 188 3 350 560 6 860 1 426 8 286Red Subterránea AP - en zanja SP- Cable Cu NYY 3x1x10 mm2 3 724 254 3 350 560 7 888 1 640 9 528

LUMINARIASEquipos de Control de AP - Fotocélula y Contactor (Incluye medición) 72 5 31 0 107 22 129Luminaria VSAP-T 70w - Pastoral AC. Simple PS/0,55/1/1,5" 51 3 5 5 64 13 78Luminaria VSAP-T 70w - Pastoral AC. Simple PS/1,5/1,9/1,5" 60 4 5 5 75 16 90Luminaria VSAP-T 150w - Pastoral AC. Simple PS/1,5/1,9/1,5" 70 5 5 5 85 18 103Luminaria VSAP-T 150w - Pastoral AC. Simple PS/1,5/3/1,5" 76 5 5 5 92 19 111Luminaria VSAP-T 250w - Pastoral AC. Simple PS/3,2/3,4/1,5" 136 9 5 5 156 32 188Luminaria VSAP-T 400w - Pastoral AC. Simple PS/3,2/3,4/1,5" 248 17 5 5 275 57 332

POSTESPoste de Concreto de 7 M 58 4 25 19 106 22 128Poste de Concreto de 8 M 74 5 25 19 123 26 149Poste de Concreto de 9 M 91 6 25 19 141 29 170Poste de Concreto de 11 M 130 9 25 19 183 38 221Poste de Concreto de 13 M 175 12 25 19 231 48 279

ALUMBRADO PUBLICO PARQUESPoste de Concreto de 9 M 91 6 25 19 141 29 170Luminaria VSAP-T 70w - Pastoral AC. Simple PS/1,5/1,9/1,5" 60 4 5 5 75 16 90

ALUMBRADO PUBLICO INTERSECCIONESCorona Metálica de 10 Reflectores con 20 Lámparas de 400 W 3 436 234 126 259 4 054 843 4 897Corona Metálica de 8 Reflectores con 16 Lámparas de 400 W 2 745 187 126 259 3 317 689 4 006Corona Metálica de 6 Reflectores con 12 Lámparas de 400 W 2 122 145 126 259 2 651 551 3 202Corona Metálica de 8 Reflectores con 16 Lámparas de 250 W 2 634 179 126 259 3 197 665 3 862Poste de AP de Acero de 22 M 1 289 88 50 38 1 465 305 1 769Poste de AP de Acero de 25 M 2 236 152 50 38 2 477 515 2 992

ALUMBRADO PUBLICO PUENTESLuminarias 70 W 41 3 5 5 54 11 65Luminarias 150 W 51 3 5 5 64 13 78Luminarias 250 W 86 6 5 5 102 21 123

DESCRIPCION COSTO UNITARIO DE INVERSION US$

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Optimización Técnico Económica de Instalaciones de MT y BT Datos básicos:

» Densidad de carga MT y BT» Zonas corrosivas y no corrosivas» Tasa de crecimiento» Tasa de descuento» Costo de pérdidas» Costos estándares unitarios» Factores de potencia y de utilización» Tiempos de utilización y equivalentes de pérdidas» Definición preliminar de red» Arquitectura básica de red

Costos considerados:» Inversión» Explotación» Pérdidas» Totales capitalizados

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Optimización Técnico Económica de Instalaciones de MT y BT

Variables a optimizar• Cantidad de salidas de MT y BT• Potencia unitaria de transformación• Sección de conductores de troncal y ramal• Ubicación de elementos de protección

Proceso de optimización (fases)• Redes de BT y SED• Redes de MT• Integración de redes de BT y SED con redes MT• Adición de equipos de maniobra y protección

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Resultados de Optimización de Red MT

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Resultados de Optimización de Red BT y SED

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Optimización de Alumbrado Público (1)La optimización de AP se realizó en base a un cálculo luminotécnico considerando condiciones establecidas en la norma según tipo de vía.

I ExpresaII Arterial o Colectora 1III Colectora 2 o Local ComercialIV Local Residencial 1V Local residencial 2 y Vía Peatonal

Calzada Tipo III Calzada Tipo I Calzada Tipo I Calzada Tipo III

CALZADACENTRAL

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Optimización de Alumbrado Público (2)

Cantidad US$Pastorales, luminarias y lámparas Red Aérea unidad 152 565 13 566 182

400 W Aéreas unidad 187 62 166.3250 W Aéreas unidad 2 072 390 012.6150 W Aéreas unidad 14 381 1 502 055.970 W Aéreas unidad 135 925 11 611 947.4

Pastorales, luminarias y lámparas Red Subterranea unidad 108 029 7 305 016400 W Subterráneas unidad 101 33 576.4250 W Subterráneas unidad 1 116 210 064.7150 W Subterráneas unidad 7 743 808 735.170 W Subterráneas unidad 99 069 6 252 639.6

Torres de Iluminación Todos unidad 59 234 717Corona Metálica de 20 Reflectores con 20 Lámparas de 400 W Todos unidad 3 14 690Corona Metálica de 16 Reflectores con 16 Lámparas de 400 W Todos unidad 49 196 294Corona Metálica de 12 Reflectores con 12 Lámparas de 400 W Todos unidad 5 16 008Corona Metálica de 16 Reflectores con 16 Lámparas de 250 W Todos unidad 2 7 724

Equipos de Control Todos unidad 4 632 598 640Red aérea AP Todos unidad 3 011 389 116Red subterránea AP Todos unidad 1 621 209 524

Longitud de red de alumbrado público Todos km 7 242 46 607 116Red de AP aéreo Todos km 4 645 28 988 861

Red Exclusiva Todos km 214 7 791 391Compartida con la red de servicio particular Todos km 4 431 21 197 470

Red de AP subterrénea Todos km 2 597 17 618 255Red Exclusiva Todos km 130 4 735 292Compartida con la red de servicio particular Todos km 2 467 12 882 963

Numero de Postes Exclusivos para AP Todos unidad 86 574 13 535 830Numero de Postes Compartidos con la red de servicio particular Todos unidad 168 776 N/A

RESUMEN DE LOS MÓDULOS DE ILUMINACIÓN ADAPTADOS POR TIPO DE VÍA

Concepto Tipo de Vía/Parque UnidadAdaptado

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Item

ABCDEFG Equipos de Computación (incluye Software)

TOTAL

Descripción

INVERSIÓN NO ELÉCTRICA - EDELNOR

Equipos y Vehículos de Transporte y CargaEquipos de Almacén, Maestranza, Medición y ControlEquipos de ComunicaciónEquipos de Oficina

TerrenosEdificios y Construcciones

Supervisor VAD

6 120 0943 469 750427 1881 939 4872 335 6001 387 9006 116 72021 796 739

Inversiones No EléctricasSe consideró los requerimientos de la Empresa Modelo, tomando la opción más económica.

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VNR resultanteSistema de Distribución Eléctrica -

Lima Norte Unidad Metrado VNR miles US$

Costos unitarios Promedio

Media TensiónRed Aérea km 1.094 32.757 29.944Red Subterránea km 1.402 136.681 97.506Equipos de Protección y Seccionamiento unidad 6.519 31.365 4.811Equipos Adicionales unidad 128 6.788 53.028Total MT km 2.496 207.590

Subestaciones de Distribución MT/BTMonoposte unidad 240 1.439 5.995Biposte unidad 2.413 27.112 11.236Convencional unidad 1.750 57.664 32.951Bóveda unidad 725 31.546 43.512Total SED MT/BT unidad 5.128 117.762

Baja TensiónRed Aérea

Servicio Particular km 4.929 95.891 19.456Alumbrado Público km 4.645 17.618 3.793Luminarias unidad 170.072 15.229 90Equipos de Control AP unidad 2.653 343 129Total red aérea km 9.574 129.081

Red SubterráneaServicio Particular km 2.653 204.827 77.206Alumbrado Público km 2.597 28.989 11.161Luminarias unidad 91.577 8.200 90Equipos de Control AP unidad 2.475 320 129Postes AP unidad 86.574 13.536 156Total red subterránea km 5.250 255.872

Total BT km 14.824 384.952Inversiones No Eléctricas 21.797Total VNR 732.101

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Balance de Energía y PotenciaENERGIA

[MWh]Fcarga

[%]Fcoinc.

[%]POTENCIA

[kW]

INGRESO RED DE MT 5 229 267 822 287PÉRDIDAS MT 55 898 10 724RESUMEN FACTURADA 2 198 608 247 471

MT1 996 472 0.898 0.784 99 312MT2 80 802 0.600 0.480 7 379MT3FP 183 174 0.615 0.586 19 924MT3P 641 568 0.839 0.936 81 706MT4FP 52 666 0.668 0.629 5 661MT4P 243 926 0.819 0.985 33 489

2 974 762 564 092PÉRDIDAS TÉCNICAS BT 168 388 30 063P. COMERCIALES RECONOCIDAS 55 027 0.582 1.000 10 471RESUMEN FACTURADA 2 751 346 523 558P. COMERCIALES NO RECONOCIDAS 23 372 0.582 1.000 4 584

BT2 17 647 0.610 0.646 2 133BT3FP 65 991 0.560 0.580 7 802BT3P 76 812 0.764 0.982 11 270BT5C 111 935 0.500 1.000 25 556BT4FP 65 764 0.569 0.623 8 220BT4P 94 071 0.723 0.982 14 586BT5B 2 286 443 0.582 1.000 448 470BT5A 9 311 0.570 0.502 936

Balance de Potencia y Energía

INGRESO RED DE BT

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Las pérdidas técnicas son resultado de la optimización de redes para la MT, BT y SED; y de los clientes, parque de medidores, acometidasexistentes.

Ingresada Ingresada

MT 5.173.370 55.898 1,08% 811.563 10.724 1,32%

BT 2.751.346 223.416 8,12% 523.558 40.534 7,74%

Red BT 80.884 2,94% 17.855 3,41%

SEDs 60.642 2,20% 8.887 1,70%

Acometidas 2.879 0,10% 583 0,11%

Medidores 23.984 0,87% 2.738 0,52%

P.Comerciales 55.027 2,00% 10.471 2,00%

NivelEnergía [MWH/año]

PérdidasPotencia simultánea [kW]

Pérdidas

Pérdidas Técnicas y Comerciales

37

Calidad de Servicio Técnico

Calidad de ProductoV MT % < +/- 5%V BT % < +/- 5%

Calidad de Suministro

Resultante ToleranciaSAIFI (veces / año) 1,6 3SAIDI (horas / año) 4,2 7,5

N D (Hs)Nivel MT <4 <7Nivel BT <6 <10

Calidad media en MT (valores anuales)

Calidad individual (semestral)

38








39

Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Los costos de operación y mantenimiento se componen de:

– Materiales y servicios de terceros para mantenimiento

correctivo y preventivo de instalaciones de MT y BT

– Equipos de personal propio para:

• Servicios de guardia para operación de redes de MT y BT

• Equipos de TCT para mantenimiento preventivo de redes aéreas

de MT

– Estructura de gestión y supervisión directa de explotación

técnica asignada a actividades VAD

40

Materiales y Servicios de Terceros para MantenimientoSe ha dimensionado considerando:

– Costo de recursos de materiales y mano de obra y transporte y contratista, según lo indicado en costos unitarios estándares de inversión

– Tasas de avería estándares de instalaciones correspondientes a una red adaptada

Tasas de avería estándar:

Lineas aéreas de MT desnuda poste Hormigón, sin contaminación 100 km 30Lineas aéreas de MT desnuda poste Hormigón, con contaminación 100 km 30Lineas aéreas de MT autoportante poste Hormigón 100 km 15Cable subterráneo de MT 100 km 10Subestación MT/BT tipo cámara a nivel 100 u 8Plataforma biposte MT/BT desde 100 kVA 100 u 10Plataforma monoposte MT/BT hasta 63 kVA 100 u 10Línea aérea de BT (con control y conductor AP) 100 km 30Cable Subterráneo de BT (con control y conductor AP) 100 km 20Luminaria de alumbrado público 100 u 25

Tasa de fallasInstalación Cantidad Unidad

41

Frecuencias de actividades de revisión y medición

Instalación Tipo de revisión Periodicidad

Revisión ocular Bianual

Termografía, medición puestas a tierra, perfilado 2 años

Revisión terminales y conexiones Con las subestaciones MT/BT

Tensión corriente incremental, descargas parciales 10 años

Cables subterráneos

Líneas aéreas de MT desnuda y autoportantes

poste Hormigón


Revisión ocular y medición puntual de cargas Bianual

Medición y registro de cargas Anual

Medición puestas a tierra Anual

Termografía, aceite transformador 2 Años

Revisión ocular y medición puntual de cargas Bianual

Medición y registro de cargas Anual

Medición puestas a tierra Anual

Revisión integral fuera de servicio Anual

Termografía, aceite transformador 2 Años

Plataformas MT/BT

Subestaciones MT/BT tipo camara convencional


Revisión de cajas 2 Años

Medición de corrientes y tensiones en gabinetes 2 Años

Revisión ocular básica Trianual

Revisión Anomalías SBT Anual

Medición de corrientes y tensiones Binual

Alumbrado público Revisión de luminarias Anual

Línea aérea de BT

Cables subterráneos de BT

MT

BT

SED

Costos de Operación y Mantenimiento (continuación)

42

Materiales Servicios de Terceros

Costo unitario anual Materiales Servicios de

Terceros Costo anual

US$/unid US$/unid US$/unid US$ US$ US$Red MTLineas aéreas de MT desnuda poste Hormigón, sin contaminación km 500 93 539 632 46 313 269 396 315 709

Lineas aéreas de MT desnuda poste Hormigón, con contaminación km 398 90 877 968 36 028 349 338 385 366

Lineas aéreas de MT autoportante poste Hormigón km 196 142 658 800 27 830 129 093 156 923

Cable subterráneo de MT km 1 402 40 552 592 56 011 774 120 830 130

Celdas MT u 2 994 18 240 259 54 072 720 004 774 076

Seccionalizador u 106 21 279 300 2 221 29 579 31 800

SUBTOTAL MT 222 475 2 271 529 2 494 004

Red BTSubestación MT/BT tipo cámara convencional u 2 476 178 666 844 440 651 1 649 656 2 090 307

Plataforma biposte MT/BT desde 100 kVA u 2 413 211 287 498 509 851 692 727 1 202 577

Plataforma monoposte MT/BT hasta 75 kVA u 240 74 250 324 17 764 60 108 77 872

Línea aérea de BT (con control y conductor AP) km 4 929 82 327 409 403 972 1 612 467 2 016 439

Cable Subterráneo de BT (con control y conductor AP) km 2 653 253 218 471 671 872 577 180 1 249 053

Mediciones Control de Calidad u 8 000 40 40 0 320 000 320 000

SUBTOTAL BT 2 044 110 4 912 138 6 956 248

Red APLínea Exclusiva Alumbrado Público km 214 82 327 409 17 514 69 907 87 420

Cable Subterráneo Exclusivo Alumbrado Público km 130 253 218 471 32 887 28 252 61 140

Luminaria alumbrado público u 261 649 11 10 21 2 878 139 2 511 830 5 389 969

SUBTOTAL AP 2 928 540 2 609 989 5 538 530

UNITARIO TOTALES

Instalación Unidad Cantidad

Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento

43

Equipos de Personal Propio

• Equipos de guardia– Se ha previsto 20 equipos de guardia, los que

permiten mantener 4 equipos en forma permanente, 3 turnos de 8 horas por día.

– Cada equipo está compuesto por 2 técnicos de brigada y camioneta.

• Equipos de Trabajo con Tensión– Se han previsto 4 equipos de TCT para atender a

los 1 100 km de MT aérea, considerando principalmente las necesidades de líneas en zonas corrosivas.

– Cada equipo cuenta con supervisor, 4 técnicos y un camión equipado e hidroelevador.

44

Categoría CANTIDAD ASIGNADA

REMUNERACIÓN MENSUAL (US$)

Total (US$)

GERENTE 0,6 12 679 91 287

SUBGERENTE 1,8 9 543 206 134

SECRETARIA GERENCIA 0,6 2 959 21 306

SECRETARIA SUBGERENCIA 1,8 2 855 61 660

JEFE DE SECCIÓN 8,8 4 401 464 781

ING DE OyM, DIST, ALUM, CP Y CS 16 2 959 568 158

ANALISTA O PROGRAMADOR DE OyM, CP Y CS, DIST 19 2 959 674 688

TÉCNICO DE OyM DIST 26 1 835 572 451

TÉCNICO DE BRIGADA 7 1 835 154 121

TÉCNICO AUXILIAR DE BRIGADA 10 1 835 220 173

TÉCNICO Y LIQUIDADOR 13 1 835 286 225 TOTAL: 3 320 985

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15 % 498 148

TOTAL SUPERVISIÓN O&M 3 819 132

Valorización de la estructura de supervisión directa asignada a las actividades VAD de OyM

Costos de Supervisión Directa de OyM

• Se revisó la organización de la gerencia técnica de la Empresa Modelo.• En función del tipo de actividad se excluyó el personal asignado a

actividades no VAD (inversiones y transmisión)

45








46

Costos de Gestión y Operación Comercial

• Los costos de operación y gestión comercial comprenden:– Costos directos de lectura, facturación,

reparto y cobranza.– Costos de materiales y servicios para Call

Center y disciplina comercial.– Costos de estructura de personal propio y

supervisión directa.

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Costos FijosCostos fijos para lectura, facturación, reparto y cobranza, considerando opciones y rendimientos individuales (frecuencia, cantidad de clientes, etc.).

Tipo de cliente Lectura Factura Reparto Cobranza Total/facturaSimple tarifa (MSE) 0,130 0,200 0,090 0,166 0,586Doble tarifa (MS/DE+SP) 0,240 0,200 0,090 0,166 0,696Tarifa multiple (MDE+DP) 0,378 0,200 0,090 0,166 0,834Alumbrado público 0,378 0,200 0,090 0,166 0,834Mediciones concentradas 0,378 0,200 0,090 0,166 0,834

Costos Directos de Comercialización (US$/Factura)

Segmento Tarifario

Cantidad de Usuarios

Costo unitario / factura Total

BT1 0 0,696 0BT2 177 0,834 1 771

BT3P 519 0,696 4 334BT3FP 813 0,696 6 789BT4P 555 0,696 4 635

BT4FP 953 0,696 7 959BT4AP 5 128 0,834 51 316BT5A 228 0,696 1 904BT5 928 432 0,586 6 527 843BT6 691 0,586 4 858MT1 0 0,696 0TD1 0 0,696 0MT2 95 0,834 951

MT3P 344 0,696 2 873MT3FP 316 0,696 2 639MT4P 179 0,696 1 495

MT4FP 117 0,696 977TOTAL 938 547 6 620 344

RESUMEN DE COSTOS FIJOS ANUALES COMERCIALES (US$)

48

Costos de Servicios de Call Center y Disciplina Comercial

Call Center:

Disciplina comercial:

Total de llamados atendidos 628 753Costo por llamada (US$/llamada atendida) 0,6Costo de atencion telefònica anual US$ 377 252

MATERIALSERVICIOS

DE TERCEROS

TOTAL

Inspecciones 500 000 - 860 000 860 000 Normalización de instalaciones 45 000 900 000 112 500 1 012 500 Acciones de revisión con apoyo policial 274 000 - 1 159 020 1 159 020

900 000 2 131 520 3 031 520 TOTAL

COSTOS (US$)

ACCIÓN CANTIDAD

49








50

Se revisó la estructura de personal propio y supervisión directa de operación y gestión comercial de la empresa real, realizando los ajustes necesarios para su adecuación.Se excluyeron las siguientes actividades (no VAD) :

•Nuevos negocios•Gestión nuevos clientes•Supervisión de medidores

CANT REMUNERACIÓNASIGNADA MENSUAL (US$)

GERENTE 1 12 679 152 144

SUBGERENTE 1,5 9 543 171 779

SECRETARIA GERENCIA 1 2 959 35 510

SECRETARIA SUBGERENCIA 1,5 2 855 51 383

JEFE DE SECCIÓN 5 4 401 264 080

ANALISTA , SUPERVISOR, ADM Y COORDINADOR 28 2 959 994 277

ABOGADO 2 2 959 71 020

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 97 1 835 2 135 683

ASISTENTES 18 803 173 389

TOTAL: 4 049 264

Costos de funcionamiento: 15% 607 390

TOTAL SUPERVISIÓN COMERCIAL 4 656 653

TOTAL (US$)

Valorización de la Estructura de Supervisión Directa Asignada a las actividades VAD de Comercialización

CARGO

Estructura de Personal Propio y Supervisión Directa Comercial

51

Costos Indirectos PersonalesSe recionalizó a partir de la estructura de la empresa real, agrupando gerencias y revisando el nivel de jerarquía de algunas áreas, de manera comparada con otras empresas

AUDITORIA INTERNA 2 71,02CONTABILIDAD GENERAL 3 93,82GERENCIA COMUNICACION 4 142,04GERENCIA ECONOMICO-FINANCIERA 2 71,02GERENCIA GENERAL 2 105,63GERENCIA LEGAL 4 130,58GERENCIA REGULACION Y GESTION DE ENERGIA 1 35,51GERENTE 3 456,43GERENTE GENERAL 1 212,08SECC. SEG. LABORAL, MEDIO AMBIENTE Y GEST. CONTRATISTAS 3 111,12SECCION PLANIFICACION 1 52,82SECCION PRENSA 3 112,38SECCION TRIBUTOS 2 59,56SECCION ADMINISTRACION DE PERSONAL 4 147,89SECCION CAPACITACION Y BIENESTAR 3 112,38SECCION CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS 5 160,48SECCION COSTOS Y CUENTAS POR PAGAR 4 124,97SECCION DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS 3 123,84SECCION EXPERIENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE 1 52,82SECCION GESTION DE LA ENERGIA 2 71,02SECCION GESTION DE LA INNOVACION 1 35,51SECCION PRESUPUESTOS 2 71,02SECCION REGULACION 2 88,33SECCION RELACIONES PUBLICAS 2 88,33SECCION SEGURIDAD PATRIMONIAL 1 52,82SECCION SERVICIOS GENERALES 6 173,08SECCION TESORERIA Y CAJA 6 195,99SECCION VALORES Y SEGUROS 3 100,92SUBG. CONTRATOS 5 205,64SUBG. PLANIFICACION TRIBUTARIA 3 123,16SUBG. PLANIFICACION Y CONTROL 1 35,51SUBGERENTE 4 458,08TOTAL GESTIÓN 89 4 075,79

Remuneración Anual (Miles US$)Area Cantidad

PERSONAL DE GESTIÓN - EMPRESA MODELO

52

Costos Indirectos No Personales

1 Suministros Diversos 785 000 481 816 303 184

1,1 Serv. Comunic., Elect., Agua etc. 25 000 12 300 000 184 133 115 867

1,2 Materiales y Suministros de Oficina 30 000 12 360 000 220 960 139 040

1.3 Muebles y Accesorios 4 500 10 45 000 27 620 17 380

1,4 Licencias de Software 80 000 1 80 000 49 102 30 898

2 Servicios de Terceros 1 036 000 635 874 400 126

2,1 Auditoria 100 000 1 100 000 61 378 38 622

2,2 Servicios Legales y Técnicos 60 000 12 720 000 441 920 278 080

2,3 Servicios de Limpieza y Cafeteria 8 000 12 96 000 58 923 37 077

2,4 Otros Servicios 10 000 12 120 000 73 653 46 347

3 Cargas Diversas de Gestión 2 037 000 1 343 560 693 440

3,1 Gastos de representación 20 000 12 240 000 147 307 92 693

3,2 Gastos de Viaje 152 000 93 294 58 706

3.2.1 Al interior 3 000 24 72 000 44 192 27 808

3.2.2 Al extranjero 20 000 4 80 000 49 102 30 898

3,3 Suscripciones 10 000 12 120 000 73 653 46 347

3,4 Seguridad 16 000 12 192 000 117 845 74 155

3,5 Seguros 106 000 1 106 000 65 060 40 940

3,6 Otros Gastos 1 227 000 753 106 473 894

4 Tributos y aportes 5 549 000 5 386 014 162 986

4,1 Aportes a organismos reguladores 5 127 000 1 5 127 000 5 127 000 0

4.2 Otros tributos 422 000 1 422 000 259 014 162 986

5 Costo de Capital de Trabajo 608 853 1 608 853 608 853 0

10 015 853 8 456 117 1 559 736

Monto Mensual US$

Veces al año

40 suscripciones a diarios (120US$/mes) y 40 suscripciones mensuales a revistas especializadas (100 US$/mes) y otros

Gastos del Directorio y gastos de representación y RR.PP asignados a los Gerentes 20.000 US$/mes

Otros gastos (15% de todos los gastos de gestión)

8% de $500.000 (Valor de 20 vehiculos), más $26.000 como seguro contra deshonestidad y $40.000 contra otros siniestros

6000 US$/mes en servicios de limpieza de oficinas, y 2000 US$/mes en gastos de cafeteria

Auditoria anual de los Estados Financieros de la empresa.

600 horas/mes de servicios de abogado y otros especialistas

Asignado a Act. VAD

(US$)

Asignado a Act. NO VAD

(US$)

10 punto de seguridad de 24 horas diarias, de lunes a domingo

Otros servicios generales 10000 US$/mes.

8000 US$/mes Teléfono/internet, 2500 US$/mes luz y 2500 US$/mes agua, Servicios Privados. 12000 US$/mes

1 viaje/7dias/trimestral/4 persona

Correo y suscripciones 5000, Materiales y otros suministros 25000

Renovación de 10 módulos de oficina al año (Inc. PC, impresora, escritorio, sillón etc.)

Intereses entre fechas de pago al proveedor (día 15) y cobranza (días 17 al 21).

Aportes al OSINERGMIN, DGE, COES

1 viajes/2dias/mes/10 personas

TOTAL GASTOS DE GESTION

CODIGO CONCEPTOS TOTAL ANUAL (US$)

COSTOS INDIRECTOS NO PERSONALES DE LA EMPRESA MODELODESCRIPCION DEL COSTO

30,000 US$ en licenciasde software para PCs y 50,000 US$ en Licencia de software especializados.

Se analizaron actividades de gestión y su asignación al VAD.

53








54

Comparación Metrados y VNR

Consultor VAD Supervisor VAD Consultor VAD Supervisor VADInforme Final

DefinitivoInforme 5 Informe Final

DefinitivoInforme 5

Media TensiónRed Aérea km 1 164 1 094 39 580 32 757Red Subterránea km 1 375 1 402 144 018 136 681Equipos PyS unidad 4 652 6 519 46 198 31 365Compensación Reactiva unidad 226 128 1 437 6 788Total MT km 2 539 2 496 231 233 207 590

Subestaciones de Distribución MT/BTTotal SED MT/BT unidad 5 548 5 128 118 166 117 762

Baja TensiónRed Aérea SP km 5 422 4 929 87 006 95 891Red Subterránea SP km 2 907 2 653 230 182 204 827Red Aérea AP km 5 549 4 645 21 509 17 618Red Subterránea AP km 1 885 2 597 23 678 28 989Luminarias unidad 261 649 261 649 34 496 23 429Equipos de Control AP unidad 5 366 5 128 1 149 663Postes AP unidad 90 780 86 574 41 996 13 536Total BT km 368 175 440 016 384 952

VNR Eléctrico 789 415 710 304VNR No Eléctrico 10 650 21 797

Total VNR 800 065 732 101

Sistema de Distribución Eléctrica - Lima Norte UNIDAD

METRADOS VNR (miles US$)

55

Comparación Costos de OyM

Consultor VAD

Supervisor VAD

Directo 31 246 29 535 6%Media Tensión 7 635 7 065 8%Baja Tensión + AP 16 384 15 358 7%Cargo Fijo 7 228 7 112 2%

Indirecto 12 245 9 940 23%Capital de Trabajo 2 154 609 254%Otros Costos Indirectos 10 091 9 332 8%

Gestión y Operación Comercial 10 919 8 939 22%TOTAL 54 411 48 415 12%

TOTALDiferencia

(%)Concepto

56

Comparación Pérdidas Técnicas y Comerciales

Energía Potencia Energía Potencia

Técnica 1.17% 1.49% 1.08% 1.32%

No técnica 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Técnica 6.49% 7.30% 6.11% 5.74%

No técnica 2.85% 2.91% 2.00% 2.00%BT

Supervisor VADNivel de tensión Tipo

Consultor VAD

MT

57

III.III. CCÁÁLCULO DE TARIFAS DE LCULO DE TARIFAS DE DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓNN

CÁLCULO DEL VAD, COSTO FIJO, FACTORES DE ECONOMÍA DE

ESCALA Y FÓRMULA DE REAJUSTE

58

Costos FijosConcepto Costo (US$) Clientes US$/mes

CFE 8 017 929 123 0,719CFS 41 4 024 0,854CFH 3 272 1,023

CFEAP 63 5 128 1,023

El costo por factura para la Medición Concentrada (CFECO) resulta de 0,67 US$/cliente-mes

Asimismo, de acuerdo al análisis realizado, se considera que el Cargo Comercial del Servicio Prepago (CCSP) continúe rigiéndose por lo dispuesto en la Resolución OSINERG Nº 442-2006-OS/CD, modificada por la Resolución OSINERG Nº 634-2006-OS/CD

CFE: Simple medición de energía y potenciaCFS: Simple o doble medición de energía y/o una potenciaCFH: Doble medición de potencia y energía horariaCFEAP: Simple medición de energía AP

59

Resultados del VAD

Descripción Unidad VADMT VADBT SED MT/BTValor Nuevo de Reemplazo miles US$ 213 960 518 140 121 375Costo Anual de Inversión (aVNR) miles US$ 26 562 64 324 15 068Costo Anual de OyM miles US$ 12 490 27 800 6 950Total Costo Anual miles US$ 39 052 92 124 22 018Demanda kW 811 563 523 558 523 558

VAD Inversión US$/kW-mes 2,588 9,715 2,276VAD OyM US$/kW-mes 1,283 4,425 1,106VAD US$/kW-mes 3,871 14,140 3,382

VAD

60

Factores de Economía de Escala

Los factores de economía de escala consideran la reducción de los costos del Valor Agregado de Distribución y de los Costos Fijos de los clientes en cada período anual, debido a la disminución de la incidencia de las inversiones y costos fijos respecto a las variables a medida que aumentan las ventas.

61

Fórmula de Reajuste

62

Muchas Gracias

estudio de costos del valor agregado … bajo carga, soplado autoneumatico, tripolar, 10/12 2 867...

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