EPS MOQUEGUA S.A.Proyecto de Estudio TarifarioRCD N° 003-2019-SUNASS-CD

Gerencia de Regulación TarifariaEnero 2019

31DIC2017Se publica la RCD N° 072-2017-SUNASS-CD, que aprueba el ET para el quinquenio 2018-2022.

27ABR2018Mediante oficio N° 153-2018-SUNASS-030, la SUNASS remite a la EPS MOQUEGUA S.A. el Informe N° 017-2018-SUNASS-110, que concluye “El impacto de la transferencia financiera realizada por el OTASS permitirá cubrir aproximadamente dicho incremento durante 10 meses”

04NOV2018Mediante la Resolución Directoral N° 88-2018-OTASS/DE, se autoriza la transferencia financiera de S/ 1 858 532.00

19ABR2018OTASS mediante Resolución Directoral 022 – 2018OTASS/DE, autoriza transferencia financiera de 2 millones de soles.

19DIC2018 Mediante Oficio N° 285-2018-SUNASS-110, SUNASS solicita a la EPS remita el sustento técnico que da origen al pedido de revisión del ET.

13ENE2019Mediante Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 001-2019-SUNASS-GRT, se admite a trámite la solicitud de modificación excepcional de la tarifa de EPS MOQUEGUA S.A.

ANTECEDENTES

05DIC2018Mediante el oficio N°589 2018-GG-EPS MOQUEGUA S.A. solicita a la SUNASS la revisión del Estudio Tarifario.

31DIC2018Mediante oficio N° 650 2018-GG-EPSMOQUEGUA S.A., la EPS MOQUEGA S.A. remite a la SUNASS la información solicitada para la revisión del Estudio Tarifario.

Garantizar la sostenibilidad del servicio de agua

potable y alcantarillado que

brinda la EPS Moquegua S.A.

SUNASS ha evaluado la solicitud de la EPS Moquegua S.A. y ha

elaborado el proyecto de estudio

tarifario para el periodo 2019-2022.

Proteger la economía de las

familias de menores ingresos, gracias a la

focalización del subsidio cruzado.

El Proyecto de Estudio Tarifario busca:

¿CÓMO ESTÁN LOS PRINCIPALES INDICADORES DE EPS MOQUEGUA S.A.?

Población 61 460 hab.

Cobertura de Agua 94 %

Cobertura de Alcantarillado 85 %

Continuidad Promedio 23.4 hrs/día

Presión mínima 30.3 m.c.a.

Micromedición 90 %

LOCALIDAD DE MOQUEGUA

Departamento de Moquegua

5

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Q=87 l/s

Q=62 l/s

Q=67 l/sQ=6 l/s

OFERTA:Presa Pasto Grande = 40%Río Tumilaca = 60%

PTAP CHEN CHENLa puesta en marcha de la unidad de pre-tratamiento ha permitido remover metales.

PTAP YUNGUYOEl control de calidad frecuente permite que el tratamiento cumpla con la normativa vigente.

¿CÓMO ESTÁ LA CALIDAD DE AGUA POTABLE?

RESULTADOS DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE POR LABORATORIOS ACREDITADOS (SGS, SAG,CERPER)

Los resultados obtenidos por los laboratorios se encuentran por debajo de los Límites Máximos Permisibles (LMP)

RESULTADOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE POR DIGESA

SIN FUNCIONAMIENTO

Q=141 l/s

Q diseño=160 l/s

Q=18 l/s

Q diseño=15 l/s

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

PLAN DE INVERSIONES PARA EL PERIODO 2019-2022

DESCRIPCIÓN MONTO (S/) FINANCIAMIENTO

Inversión en Agua Potable y Alcantarillado

S/ 1 575 027 Transferencia del OTASS

Inversión en Agua Potable y Alcantarillado

S/ 6 318 428Recursos Propios de la EPS

MRSE-ACC-GRD S/ 965 551

Inversión Total S/ 8 859 005

El nuevo plan de inversiones para los próximos 4 años contempla una inversión de más de

8,8 millones de soles, que permitirá a la EPS mejorar la calidad de laprestación de los servicios en beneficio de la población de Moquegua.

PLAN DE INVERSIONES PARA EL PERIODO 2019-2022

FICHA DESCRIPCIÓN MONTO (S/)

Gestión operacional

F-24-GO

Adquisición de equipamiento para la detección y

reparación de pérdida por fuga no visibles en el ámbito de

la EPS Moquegua S.A.

S/ 854 422.88

F-25-GO Renovación de un camión cisterna S/ 507 881.36

F-26-GOAdquisición de varillas de acero para desatoro de las redes

de alcantarillado en el ámbito de la EPS Moquegua S.A.S/ 5 049.15

Gestión Comercial

F-24-GCRenovación del parque de micromedición en el ámbito de

la EPS Moquegua S.A.S/ 172 362.71

Gestión Administrativa

F-10-GAAdquisición de equipos para mejorar la gestión

empresarial en el ámbito de la EPS Moquegua S.A.S/ 35 311.02

TOTAL (Sin IGV) S/ 1 575 027.12

FICHA DESCRIPCIÓN Monto

Renovación Sistema de Agua Potable S/ 2 346 405

Ampliación Sistema de Agua Potable S/ 1 292 934

Ampliación Sistema de Alcantarillado S/ 839 985

Renovación Sistema de Alcantarillado S/ 485 504

F-09-GO Mejoramiento de la PTAR OMO S/ 382 895

F-20-GOPlan de fortalecimiento de capacidades de la EPS Moquegua S.A.

S/ 346 575

F-12-GC

Renovación de los sistemas de cloración de 7 unidades de producción de S/ 200 000, e instalación de 6 unidades nuevas unidades de sistemas de post cloración S/ 132 000.

S/ 332 000

F-07-GCMejoramiento y Ampliación de la infraestructura y equipamiento del banco de medidores

S/ 95 770

F-06-GCAdquisición de equipamiento para mejorar la gestión comercial en la EPS Moquegua S.A.

S/ 94 574

F-08-GCAdquisición de unidades móviles para la gestión comercial

S/ 58 050

F-22-GO Ampliación y equipamiento del laboratorio Chen Chen S/ 43 737

Total (Sin IGV) S/ 6 318 428

INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS DE LA EPS

RESERVAS PARA EL PERIODO 2019-2022

12

Preservación de las fuentes de agua: Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE)

Plan de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático

(ACC)

Las reservas destinadas a los MRSE, GRD y ACC ascienden a cerca de 1 millón de soles.

ACTUALIZACIÓN TARIFARIA PROPUESTA

Año Actualización Tarifaria

Año 2 9.0% en agua y alcantarillado

Año 3 7.0% en agua y alcantarillado

Año 4 7.7% en agua. 6.7% en alcantarillado

Año 5 0.0%

Verificación y autorización por la

SUNASS

Sin embargo, la actualización tarifaria no será igual para todos los usuarios…

ESTUQUIÑA

CHEN CHEN

SAN ANTONIO

IMPLEMENTACIÓN DE SUBSIDIOS CRUZADOS FOCALIZADOS EN MOQUEGUA

El 42% de usuarios domésticos serán beneficiados con la focalización del subsidio cruzado.

Se le aplicará un factor de ajuste a la tarifadel servicio de agua potable en los primeros 8m3 para usuarios domésticos que se ubicanen manzanas de estrato Bajo y Medio Bajo(menores recursos)

COSTO DE LA TARIFA REAL (*) VS TARIFAS POR TIPO DE CLIENTE (S/ por m3)

(*) La tarifa real es la tarifa media (T.M) que permite cubrir los costos de operación y mantenimiento, financiar elprograma de inversiones y generar reservas para proyectos de conservación de fuentes de agua y gestión deriesgos de desastres.

Consumo (m3)

Pago por servicios (S/) Variación

PagoActual

Pago Propuesto*

S/

1 3,6 4,4 0,86

2 4,5 5,3 0,74

3 5,5 6,1 0,63

4 6,4 7,0 0,52

7 9,3 9,5 0,18

9 11,2 12,2 0,97

10 12,1 14,0 1,88

12 15,5 17,7 2,25

13 17,1 19,6 2,44

15 20,5 23,3 2,81

16 22,1 25,1 3,00

18 26,8 30,6 3,80

19 29,2 33,4 4,21

20 31,6 36,2 4,61

Consumo (m3)

Pago por servicios (S/) Variación

PagoActual

Pago Propuesto*

S/

1 3,6 4,6 1,04

2 4,5 5,6 1,11

3 5,5 6,7 1,18

4 6,4 7,7 1,25

7 9,3 10,7 1,46

9 11,2 13,6 2,44

10 12,1 15,5 3,34

12 15,5 19,2 3,71

13 17,1 21,0 3,90

15 20,5 24,7 4,27

16 22,1 26,6 4,46

18 26,8 32,1 5,27

19 29,2 34,9 5,67

20 31,6 37,6 6,07

Usuarios Beneficiarios Usuarios No Beneficiarios

IMPACTO TARIFARIO EN CATEGORÍA DOMÉSTICO 1

*Incluye IGV *Incluye IGV

Total Usuarios Doméstico 1: 15 814 Usuarios

No Beneficiarios

Beneficiarios

Total usuarios: 7 842

El 75% de usuarios consumen hasta 13 m3.

El consumo promedio es 9 m3.

Total usuarios: 7 972

El 75% de usuarios consumen hasta 16 m3.

El consumo promedio es 12 m3.

Consumo (m3)

Pago por servicios (S/) Variación*

Pago Actual

Pago Propuesto*

S/

1 4,1 4,4 0,34

2 5,6 5,3 -0,28

3 7,0 6,1 -0,90

4 8,5 7,0 -1,53

5 9,9 7,8 -2,15

8 14,3 10,3 -4,03

10 17,3 14,0 -3,24

12 21,0 17,7 -3,24

14 24,7 21,4 -3,24

15 26,5 23,3 -3,24

16 28,4 25,1 -3,24

18 32,1 30,6 -1,42

19 33,9 33,4 -0,50

20 35,8 36,2 0,41

Consumo (m3)

Pago por servicios (S/) Variación*

Pago Actual

Pago Propuesto*

S/

1 4,1 4,6 0,53

2 5,6 5,6 0,08

3 7,0 6,7 -0,36

4 8,5 7,7 -0,80

5 9,9 8,7 -1,24

8 14,3 11,8 -2,56

10 17,3 15,5 -1,78

12 21,0 19,2 -1,78

14 24,7 22,9 -1,78

15 26,5 24,7 -1,78

16 28,4 26,6 -1,78

18 32,1 32,1 0,04

19 33,9 34,9 0,96

20 35,8 37,6 1,87

Usuarios Beneficiarios Usuarios No Beneficiarios

Impacto tarifario en categoría Doméstico 2

*Incluye IGV *Incluye IGV

Total Usuarios Doméstico 2: 2 931 Usuarios

No Beneficiarios

Beneficiarios

Total usuarios: 176

El 75% de usuarios consumen hasta 18 m3.

El consumo promedio es 15 m3.

Total usuarios: 2 755

El 75% de usuarios consumen hasta 22 m3.

El consumo promedio es 16 m3.

¿Sabías que…?

Consumo Doméstico de

15 m3

LOCALIDADES

CUSCO ILO TACNA AREQUIPA MOQUEGUA

Tarifa agua potable (1er. Rango)

0.8362 1.0941 0.946 0.717 0.6075

Pago mensual*(15 m3) S/ 39.2 S/ 37.6 S/ 31.4 S/ 25.5 S/ 24.7

*Incluye Agua Potable, Alcantarillado, Cargo Fijo e IGV.

Beneficios de la micromedición

DOM 1

Asignación de

consumo: 14 m3

S/ 18.8

NO BENEF.

Consumo real:

10 m3.

S/ 15.5

AHORRARÁ

S/ 3.30

AL MES

BENEF.

Consumo real:

10 m3.

S/ 14.0

AHORRARÁ

S/ 4.80

AL MES

Sin embargo, algunos usuarios todavía se

oponen al medidor

Categoría: Residencial DomésticoDirección: El Siglo – Ica 124 D 7

Categoría: Residencial DomésticoDirección: El Siglo – Ica 115 U 15

Categoría: Residencial DomésticoDirección: Sn Francisco 2 de mayo

197

Categoría: Residencial DomésticoDirección: Sn Francisco 2 de mayo

210

TARIFA CONDICIONADA: Proyecto “Mejoramiento e instalación del Sistema de

Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles”

INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

Proyecto: "Mejoramiento e Instalación del Sistema de agua Potable y Alcantarillado C.P. LosÁngeles, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto-Moquegua“, con una inversión total de

S/ 26 593 089 (Sin IGV).

Se incorporarán los sectores de Estuquiña Rural, Buena

Vista, Sector La Villa y Sector El Rayo.

Ampliación de 47 714 m de redes secundarias.

Ampliación de 532 m de redes primarias.

Ampliación de 26 567 m de colectores secundarios

Renovación de 955 conexiones y ampliación de 528 conexiones.

Renovación de 702 conexiones y ampliación de 332 conexiones de alcantarillado.

Renovación de 510 medidores y ampliación de 973 medidores.

TARIFA CONDICIONADA

Año Tarifa condicionada

Entrada en operación delProyecto

3,5%

Proyecto: “Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles”, con

código SNIP 51753

“Autorización:La empresa prestadora aplicará el incremento tarifario condicionado una vez que la SUNASS verifique que el

proyecto es recepcionado y puesto en operación, o que se cumplan las condiciones establecidas en la respectiva resolución tarifaria.”

Principales beneficios del Estudio Tarifario

Se reduce el impacto de la actualización tarifaria de 20% a 9%.

La nueva estructura tarifaria protege a las familias de menores ingresos. El 42% de usuarios domésticos será beneficiado con la focalización del subsidio cruzado.

Una mejor gestión operativa y comercial de la EPS Moquegua S.A. permitirá la reducción de costos operativos.

100% de micromedición, que garantiza el pago justo y beneficia económicamente al usuario que hace un uso responsable del servicio de agua potable y reduce las pérdidas por agua no facturada, lo que optimiza el volumen de agua tratada y controla de manera más efectiva sus costos de producción.

100% de catastro técnico y comercial actualizados, permitirá mejorar la calidad de prestación de los servicios de saneamiento.

GRACIASPara comentarios al proyecto de Estudio Tarifario, escribamos a:

audienciaepsmoquegua@sunass.gob.pe