Versión  Febrero  2014.  

POA, 2014

Diciembre 2013

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PRESENTACIÓN.

El presente Plan Operativo Anual, POA, de la Empresa Pública Metropolitana

de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes

Especiales, EPMSA, guarda concordancia con el Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022 y el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, los cuales “son herramientas de orden estratégico y político, que

identifican las líneas principales de intervención en el Distrito. Los ejes

estratégicos de estos planes permiten estructurar y coordinar de manera

integral, articulada y sistémica, los diagnósticos de situación, las proyecciones

de desarrollo del Distrito hacia el 2022, con los objetivos, metras y programas.

Igualmente permiten determinar las responsabilidades de gestión de los

mismos por parte de la institucionalidad Municipal. En este marco, los Planes

operativos tienen relación con el Plan Plurianual y con el Plan Metropolitano de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial”.

El Plan Operativo Anual es la herramienta de gestión institucional que permite

estructurar las intervenciones municipales para el periodo de gestión, también

actúa como una herramienta para medir el avance hacia el logro del plan

plurianual y guía a la organización en su conjunto hacia la dirección escogida.

Asimismo, al traducir el plan plurianual en acciones concretas, el plan operativo

posibilita la organización estimar los recursos necesarios para llevar adelante

la gestión propuesta, y permite el monitoreo del progreso alcanzado,

posibilitando la aplicación de acciones correctivas en el momento del proceso

que sea necesario.

La EPMSA tiene como principales funciones: a) el seguimiento contractual de

la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito; b) gestionar y

realizar la seguridad aeroportuaria; impulsar el desarrollo de la Zona

Franca/ZEDE.

De acuerdo con el Sistema de Seguimiento Quito-Avanza, del Municipio del

Distrito Metropolitano de Quito, se han agrupado las actividades de la EMPSA

en cuatro proyectos. De esta forma se ha estructurado el POA 2014, que se

presenta a continuación, previa presentación del marco estratégico en el que

se ubica.

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MARCO ESTRATÉGICO DEL POA 2014

EJE OBJETIVO

ESTRATÉGICO

PROGRAMAS

4: QUITO PRODUCTIVO Y

SOLIDARIO Posicionar a Quito como una Ciudad-Región; como una ciudad en red, que figure entre las principales ciudades productivas y de oferta de servicios de calidad a sus ciudadanos en el contexto latinoamericano.

Desarrollo tecnológico en

el Nuevo Aeropuerto de

Quito.

Quito productivo y

competitivo.

7: QUITO PARTICIPATIVO,

EFICIENTE, AUTÓNOMO Y

DEMOCRÁTICO

Con solidar un modelo de gestión metropolitano, democrático, integral, desconcentrado y participativo…

Planificación participativa

Dos de los proyectos de la EPMSA, que se presentan a continuación

responden al eje 4 y dos al Eje 7.

PROYECTO 1:

TÍTULO: GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL “MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”.

DESCRIPCIÓN:

El Proyecto, de acuerdo con lo establecido con la Secretaría de Planificación,

abarca las actividades concernientes al seguimiento contractual de la

Concesión, lo que implica la operación del Nuevo Aeropuerto Internacional de

Quito (NAIMS) y su ampliación. Además están las actividades inherentes a la

Seguridad Aeroportuaria.

COBERTURA GEOGRÁFICA:

El Proyecto tiene el carácter de distrital.

TEMPORALIDAD:

El Proyecto, como conjunto de actividades permanentes, se ejecutará a lo largo

de todo el año 2014, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

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OBJETIVO:

Asegurar la operación y la ampliación del aeropuerto, con estricto apego a los

compromisos establecidos en los instrumentos legales de la Concesión.

METAS:

Aeropuerto operando, con óptimos niveles de servicio; aeropuerto ampliado, de

acuerdo con los términos de la Concesión.

INDICADORES:

Reportes periódicos de seguimiento en lo concerniente a: infraestructura

aeroportuaria, gestión ambiental, calidad de estándares y servicios, aspectos

tecnológicos. Reportes periódicos respecto del cumplimiento del Plan de

Seguridad del Aeropuerto.

PRODUCTOS:

1.- Nueva infraestructura aeroportuaria en funcionamiento;

2.- Aeropuerto seguro;

3.- Reporte trimestral de cumplimiento de metas de resultados;

4.- Proyecto METROFÉRICO

ACTIVIDADES

Producto 1.- Ampliación infraestructura aeroportuaria y otras instalaciones:

- Revisión y certificación de proyecto arquitectónico y de ingenierías. Fecha de inicio: O2-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14 - Seguimiento y supervisión de ejecución de obras (procesos constructivos, especificaciones y normativas). Fecha de inicio: O2-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14

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- Participación en reuniones de obra, informes de avance, planificación (cronograma de obra).

Fecha de inicio: O2-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14

- Adquisición de equipos de seguridad

Fecha de inicio: 14-04-14 Fecha de terminación: 27-06-14 Equipos para ampliación de la terminal, actualización de los equipos de seguridad electrónica, sistema de aire acondicionado para equipos de inspección, reposición de equipos AVSEC, cambios de equipo de comunicación. USD $ 467.000,00 Implementación de biblioteca técnica, adquisición de remolque de emergencias. USD $ 21.000,00 Adquisición de equipos de cómputo para centro de capacitación. USD $

USD $ 91.500,00 Producto 2.- Aeropuerto Seguro:

- Prestación del servicio de seguridad

Fecha de inicio: O1-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14

Personal operativo de seguridad. USD $ 6.767.777,00 Consultoría para TDR contratación del mantenimiento de equipos de seguridad a ser recibidos por parte del Concesionario. USD $ 15.000,00 Servicio de seguridad proporcionado por una compañía de seguridad, USD $ 1.100.000,00 Elaboración de 9.000 tarjetas magnéticas, TCA USD $ 206.100,00 - Mantenimiento de los equipos de seguridad Fecha de inicio: 14-05-14 Fecha de terminación: 31-12-14

Gastos de mantenimiento, operación USD $ 92.696,00

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Mantenimiento de equipos de RX, tomógrafo, arco detectores, sistema BHS y CCTV USD $ 486.667,00 Producto 3.- Reporte trimestral de cumplimiento de metas de resultados

Fecha de inicio: O2-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14

Producto 4.- Proyecto METROFÉRICO

Se ha confiado a la Empresa el análisis de un proyecto. El Metroférico buscará

conectar el Hipercentro de Quito con las centralidades del Valle de Tumbaco y del

Nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Tababela, mediante la

tecnología de teleféricos. Así, el MDMQ espera establecer un servicio de

transporte público, sostenible, eficiente y con un alto nivel de calidad, que

contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes del DMQ.

PROYECTO 1

PROGRAMA PROYECTO PRODUCTOS PRESUPUESTO Ampliación

infraestructura

aeroportuaria y otras

instalaciones.

579.500,00

Desarrollo tecnológico

en el Nuevo Aeropuerto

de Quito.

Quito productivo y

competitivo.

Seguimiento y

coordinación

Aeropuerto

Internacional Mariscal

Sucre.

Aeropuerto seguro.

8.668.239,00

PRESUPUESTO PROYECTO 1: USD. $ 9.247.739,00

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PROYECTO 2:

TÍTULO: Zona iQ

DESCRIPCIÓN: Se mantienen los servicios correspondientes a la Zona Franca

y se impulsan las acciones concernientes al establecimiento de la Zona

Especial de Desarrollo Económico, en la meseta de Caraburo, donde se ubica

el NAIQ.

COBERTURA GEOGRÁFICA: Distrital.

TEMPORALIDAD: Se viene ejecutando desde antes de este año y se

mantendrá hasta su conclusión.

OBJETIVOS: Prestar los servicios concernientes a la Zona Franca y avanzar

en la formulación del Proyecto ZEDE.

METAS: Lograr la presentación de expresiones de interés para el Proyecto

ZEDE y realizar concurso público para seleccionar inversionista.

INDICADORES: Expresiones de interés recibidas; bases para concurso público

para seleccionar inversionista; informes periódicos sobre los servicios

prestados por la Zona Franca (seguridad, comercio exterior y otros -logísticos,

tecnológicos, comerciales y empresariales).

PRODUCTOS: Administración de zona franca. Desarrollo Zona iQ.

ACTIVIDADES:

Servicios Zona Franca

Fecha de inicio: 01-01-14; fecha de finalización: 31-12-14.

Desarrollo proyecto ZEDE:

Lanzamiento de expresiones de interés:

Fecha de inicio 20-03-14.

Realización de concurso público:

Depende del proceso concerniente a las expresiones de interés

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PROYECTO 2 PROGRAMA PROYECTO PRODUCTOS PRESUPUESTO

Administración Zona

Franca

Desarrollo tecnológico

en el Nuevo Aeropuerto

de Quito.

Quito productivo y

competitivo.

Zona iQ

Desarrollo Parque

Tecnológico

USD $. 1.675.000,00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 2: USD $ 1.675.000,00* *Para efectos de cuadre del presupuesto prorrogado se mantiene esta cifra, pero la Empresa ya no dispone de estos fondos; se esperan definiciones de las autoridades municipales sobre este proyecto y su financiamiento.

PROYECTO 3:

TÍTULO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS.

DESCRIPCIÓN: El conjunto de actividades que integran este proyecto apoyan

la administración eficiente de la Empresa.

COBERTURA GEOGRÁFICA: Distrital.

TEMPORALIDAD: Permanente

OBJETIVO: Proveer a la Empresa, mediante la ejecución de gastos

administrativos, de todos los recursos requeridos para la ejecución de las

actividades previstas.

Fecha de inicio: O2-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14

PRESUPUESTO: USD $ 3.748.727,01

META: Porcentaje de Presupuesto de Gastos Administrativos Ejecutado.

INDICADORES: gastos administrativos.

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PRODUCTOS: Gastos corrientes administrativos 2014: Empresa con una

adecuada administración; Empresa con recursos humanos calificados, en todas

sus áreas.

ACTIVIDADES:

- Gestión administrativa.

PROYECTO 3 PROGRAMA PROYECTO PRODUCTOS PRESUPUESTO

Gestión eficiente

Gestión Administrativa

EPM de Servicios

Aeroportuarios

Empresa con una

adecuada administración.

USD $ 3.748.727,01

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3: USD $ 3.748.727,01

PROYECTO 4:

TÍTULO: GESTIÓN RECURSOS HUMANOS EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS.

DESCRIPCIÓN: El conjunto de actividades que integran este proyecto

coadyuvan a que la Empresa disponga de recursos humanos calificados y

permanentemente capacitados.

COBERTURA GEOGRÁFICA: Distrital.

TEMPORALIDAD: Permanente

OBJETIVO: A través de la ejecución del Presupuesto de Nómina, permitir que

la Empresa tenga el mejor desempeño posible sobre la base de recursos

humanos calificados.

Fecha de inicio: O2-01-14 Fecha de terminación: 31-12-14

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PRESUPUESTO: USD $ 2.701.034,80

META: Porcentaje de Presupuesto de Nómina Ejecutado.

INDICADORES: gastos en desarrollo del talento humano; personal

incorporado, entrenado, capacitado, promovido.

PRODUCTOS: Gastos corrientes en recursos humanos 2014: Empresa con

recursos humanos calificados, en todas sus áreas.

ACTIVIDADES:

- Gestión del talento humano.

- Atención al talento humano: selección, contratación, entrenamiento,

capacitación, promoción, evaluación, bienestar.

PROYECTO 4 PROGRAMA PROYECTO PRODUCTOS PRESUPUESTO

Gestión eficiente

Gestión Recursos

Humanos EPM de

Servicios

Aeroportuarios

Empresa con recursos

humanos calificados, en

todas sus áreas.

USD $ 2.701.034,80

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3: USD $ 2.701.034,80

PRESUPUESTO TOTAL EPMSA: USD $ 17.372.501,00