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PortadaEstado derevisin

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Introduccin

Elemento 1

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1 de 1

Manual del Sistema de Gestin Medioambiental

basado en la norma UNE EN ISO 14001/96

de la empresa:

IHOBE, S.A.Ibaez de Bilbao,28-8

48009 Bilbao

Copia Controlada

Copia No Controlada

Manual nmero: 01

Destinatario:____________________

Todos los derechos de Copyright son de IHOBE, S.A.


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Indice del Manual de SGMAEstado derevisin

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Introduccin

Elemento1

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1 de 2

NDICE

PORTADA .. 1/1

INTRODUCCION INDICE DEL MANUAL DE SGMA .........................................................................................................................1/2 LISTA DE DISTRIBUCIN DEL MANUAL DE SGMA ...................................................................................................1/1 DOCUMENTACIN VIGENTE DEL SGMA ...............................................................................................................1/4 TRAZABILIDAD Y CORRESPONDENCIA CON LA UNE EN ISO 14001/96 ......................................................................1/2 ABREVIATURAS Y SIMBOLOGA DE FLUJOGRAMAS DE DESARROLLO ......................................................................1/1 GLOSARIO ......................................................................................................................................................1/2

CAPITULOS

0. PRESENTACIN Y POLTICA MEDIOAMBIENTAL .....1/20.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA ..1/20.2 POLTICA MEDIOAMBIENTAL . 2/2

1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN...........................................................................................................1/3

1.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/31.1.1 Responsabilidades de la Direccin de la empresa ...................................................................................1/31.1.2 Responsabilidad general de los Superiores..............................................................................................1/31.1.3 Cargo del Responsable de gestin ambiental ..........................................................................................1/3

1.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................2/31.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/3

1.3.1 Revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin de la Empresa ...........................................2/31.3.2 Otras consideraciones para la revisin y/o definicin de objetivos y programas......................................2/31.3.3 Establecimiento de objetivos y metas medioambientales.........................................................................3/31.3.4 Organigrama de la empresa .....................................................................................................................3/3

1.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................3/3

2. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES............................................................................. 1/22.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2

2.1.1 Identificacin de aspectos medioambientales...........................................................................................1/22.1.2 Evaluacin de los aspectos medioambientales ........................................................................................1/22.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................2/22.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/22.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2

3. CONTROL DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ...........................1/23.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/23.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/23.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/23.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2

4. FORMACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA PROFESIONAL ...................1/24.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2

4.1.1 Formacin.................................................................................................................................................1/24.1.2 Sensibilizacin..........................................................................................................................................1/2

4.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................2/24.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/24.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2

5 COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA ...........................................................................................................1/25.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2

5.1.1 Comunicacin Interna...............................................................................................................................1/25.1.2 Comunicacin Externa..............................................................................................................................1/2

5.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/25.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/2

5.3.1 ComunicacinInterna ................................................. .................................................... ..........................2/25.3.2 Comunicacin externa ..............................................................................................................................2/2


6. SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL......................................................................................................1/26.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/26.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/26.3 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA .............................................................................................1/2

6.3.1 Manual de gestin (Elemento 1) ...............................................................................................................2/2


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Indice del Manual de SGMAEstado derevisin

2

Introduccin

Elemento1

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2 de 2

6.3.2 Procedimientos o Instrucciones de trabajo eInstrucciones de Control (Elementos 2 4)..............................................................................................2/2

6.3.3 Formularios (Elemento 5) .........................................................................................................................2/26.3.4 Documentacin auxiliar para la documentacin del sistema ....................................................................2/2


7. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN................................................................................................................1/27.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/27.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/27.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/2

7.3.1 Elaborar o modificar documentos .............................................................................................................2/27.3.2 Procesamiento informtico de datos.........................................................................................................2/2


8. CONTROL OPERACIONAL .................................................................................................................................1/48.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/48.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/48.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/4

8.3.1 Genrico ...................................................................................................................................................2/4

8.3.2 Modificacin o nueva incorporacin de procesos .....................................................................................3/48.3.3 Mejora continua de procesos....................................................................................................................4/4


9 PLAN DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA...............................................................................1/39.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/3

9.1.1 Identificacin de incidentes/accidentes potenciales y situaciones de emergencia ...................................1/39.1.2 Proceso de evaluacin de riesgos medioambientales ..............................................................................1/39.1.3 Plan de emergencia..................................................................................................................................1/39.1.4 Revisin del sistema.................................................................................................................................1/3

9.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................2/39.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/39.4 DOCUMENTACIN ASOCIADA ..............................................................................................................................3/3

10. SEGUIMIENTO Y MEDICIN. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL ...................................................1/410.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/410.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/410.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................................1/4

10.3.1 Seguimiento y Medicin de Objetivos y Metas Mediambientales........................................... 2/4

10.3.2 Seguimiento y Medicin del cumplimiento de la legislacin medioambiental....................... 2/4

10.3.3 Seguimiento y Medicin del Control Operacional ................................................................. 2/4

10.3.4 Seguimiento y Medicin de Equipos e Instrumentos de Control ............................................ 2/410.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................4/4

11. NO CONFORMIDAD. ACCIN CORRECTORA Y ACCIN PREVENTIVA........................................................1/211.1FUNDAMENTOS.........................................................................................................................................................1/2

11.1.1 Necesidad de acciones correctoras y preventivas (AACC/AAPP)............................................................1/211.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/2

11.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/211.3.1 Posibles Acciones Preventivas (AAPP)....................................................................................................2/2

11.4 DOCUMENTOS RELACIONADOS ...........................................................................................................................2/2

12 REGISTROS .........................................................................................................................................................1/212.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2

12.1.1 Lista de registros. .....................................................................................................................................1/212.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................1/212.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/212.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2

13 AUDITORAS MEDIOAMBIENTALES INTERNAS ..............................................................................................1/213.1 FUNDAMENTOS.................................................................................................................................................1/2

13.1.1 Exigencias a los auditores ........................................................................................................................1/2

13.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

........................................................................................................................1/213.3 DESARROLLO ...................................................................................................................................................2/213.4 DOCUMENTACIN RELACIONADA ........................................................................................................................2/2


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Introduccin

Elemento 1Lista de distribucin

Estado derevisin

1FOR 13

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1 de 1

Revisado y aprobado: _______________________________ Fecha: 00/00/00Responsable del SGMA

Cdigo deidentificacin:

Nombre del documento: Estado derevisin:

Sustituye arevisin:

Elemento 1 Manual del Sistema de Gestin Medioambiental 2 1

Cargo y Nombre delreceptor:

Fechade entrega

Firma del ReceptorDevuelve documentode revisin anterior?

Director General

A. Lizardi

00/00/00 Si

Responsable de GestinMedioambiental

J. Unanue

00/00/00 Si

Director de Calidad

M. Arriola

00/00/00 Si

Director de Produccin

E. Madina

00/00/00 Si

Director de Administracin

S. Ibarguen

00/00/00 Si

Nota al lector:

La organizacin debiera definir previamente a qu personasentregar Copia Controlada de cada uno de los documentos delSGMA. Para ello puede resultar muy til confeccionar una matrizde dos entradas. En vertical la documentacin del SGMA (Manual,procedimientos, instrucciones, etc), y en horizontal los distintoscargos de la empresa y/o reas de la misma.

Se marcar con una X aquella casilla en la que confluya eldocumento y el cargo y/o rea que se predeterminen tengan queestar en posesin del documento en cuestin.


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Documentacin Vigente del SGMA

ECdigo deidentificacin

Ttulo del documento Elaborado por:01

Cap 0 Presentacin y Poltica Medioambiental DGECap 1 Responsabilidad de la Direccin RSGMACap 2 Aspectos Medioambientales RSGMACap 3 Control de Requisitos Legales y otros requisitos Dtor. ComprasCap 4 Formacin, Sensibilizacin y Competencia profesional Dtor. AdministrativoCap 5 Comunicacin Interna y Externa Dtor. ProduccinCap 6 Sistema de Gestin Medioambiental RSGMACap 7 Control de la Documentacin GDECap 8 Control Operacional RSGMA

Cap 9 Plan de emergencia y capacidad de respuesta Dtor. ProduccinCap 10 Seguimiento y medicin. Equipos e Instrumentos de Control Dtor. ProduccinCap 11 No Conformidad, Accin Correctora y Accin Preventiva RSGMACap 12 Registros Dtor. Compras

E1

Cap 13 Auditoras Medioambientales internas Dtor. Calidad

PRO-01 Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales xxxxxxxxxx

PRO-02Establecimiento de Objetivos, Metas y ProgramasMedioambientales

xxxxxxxxxx

PRO-03 Gestin de Flujos de Materia, Agua y Energa xxxxxxxxxxPRO-04 Gestin General de Residuos xxxxxxxxxxPRO-05 Gestin de Residuos Peligrosos xxxxxxxxxxPRO-06 Gestin de RSU y RII xxxxxxxxxx

PRO-07 Control y tratamiento de Emisiones a la Atmsfera xxxxxxxxxxPRO-08 Manipulacin de Productos Qumicos y sustancias Peligrosas xxxxxxxxxxPRO-09 Control de Contratos y Proveedores y Subcontratistas xxxxxxxxxxPRO-10 Control del Agua Residual xxxxxxxxxxPRO-11 Evaluacin de Riesgos Medioambientales xxxxxxxxxx

E2

PRO-12 Evaluacin del cumplimiento de la Legislacin Medioambiental xxxxxxxxxx


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IT-01 Elaboracin de los encabezados de los documentos del sistema xxxxxxxxxxIT-02 Elaboracin de etiquetas Residuos Peligrosos xxxxxxxxxxE

3

IT-03 Anlisis del Nquel en aguas de vertidos xxxxxxxxxx

IC 01 Envasado de Residuos Peligrosos xxxxxxxxxxIC 02 Etiquetado de residuos peligrosos xxxxxxxxxxIC 03 Control de retirada y cesin de RPs xxxxxxxxxxIC 04 Control de retirada y cesin de RII y del Papel/Cartn xxxxxxxxxxIC 05 Carga/Descarga del Acido Clorhdrico xxxxxxxxxx

E4

IC 06 Obligaciones en la prevencin contra incendios xxxxxxxxxxFOR 01 Revisin por la Direccin del Sistema de gestin xxxxxxxxxxFOR 02 Identificacin de Aspectos Medioambientales xxxxxxxxxxFOR 03 Inventario de Aspectos Ambientales Identificados xxxxxxxxxxFOR 04 Evaluacin de Aspectos Medioambientales xxxxxxxxxxFOR 05 Priorizacin de Objetivos xxxxxxxxxxFOR 06 Programa Medioambiental xxxxxxxxxxFOR 07 Plan de Formacin y Sensibilizacin xxxxxxxxxxFOR 08 Cursos de Formacin y Sesiones de Sensibilizacin xxxxxxxxxxFOR 09 Iniciacin de nuevos empleados xxxxxxxxxxFOR 10 Comunicado Interno del Sistema de Gestin Medioambiental xxxxxxxxxxFOR 11 Relacin de Comunicaciones Internas y Externas xxxxxxxxxxFOR 12 Documentacin vigente del SGMA xxxxxxxxxxFOR 13 Lista de Distribucin de documentos del SGMA xxxxxxxxxxFOR 14 Lista de Registros del SGMA xxxxxxxxxx

FOR 15 Inventario General de Residuos xxxxxxxxxxFOR 16 Registro de Residuos Peligrosos xxxxxxxxxxFOR 17 Envases y contenedores de RPs xxxxxxxxxxFOR 18 Notificacin previa de traslado de residuos peligrosos xxxxxxxxxx

E5

FOR 19 Gestores, Transportistas y Recicladores de residuos Homologados - xxxxxxxxxx


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FOR 20 Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores ySubcontratistas

xxxxxxxxxx

FOR 21 Hoja de Seguridad de Sustancias Peligrosas xxxxxxxxxxFOR 22 Inventario General de Emisiones a la atmsfera xxxxxxxxxxFOR 23 Inventario de Focos de emisin clasificados xxxxxxxxxx

FOR 24Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Equipos depuradoresde emisiones atmosfricas.

xxxxxxxxxx

FOR 25 Anlisis previo a las aguas de vertido xxxxxxxxxx

FOR 26Plan de mediciones, mantenimiento y limpieza. Planta de tratamientode aguas residuales.

xxxxxxxxxx

FOR 27 Evaluacin de Riesgos Ambientales xxxxxxxxxxFOR 28 Incidente / Accidente Medioambiental xxxxxxxxxx

FOR 29 Ficha de evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental xxxxxxxxxxFOR 30 Ficha de Equipos e Instrumentos de Control xxxxxxxxxxFOR 31 Listado de Equipos e Instrumentos de Control xxxxxxxxxxFOR 32 Registro de No Conformidades xxxxxxxxxxFOR 33 Acciones Correctoras Acciones PreventivasFOR 34 Plan de Auditora xxxxxxxxxxFOR 35 Lista de comprobacin de la auditora xxxxxxxxxx

E5

FOR 36 Informe de Auditora Interna xxxxxxxxxx

E6 DPT-01 Representante de la Direccin y Responsable del SGMA xxxxxxxxxx

Ver fecha Revisin Medioambiental Inicial xxxxxxxxxxE7

AUI-01 Informe de Auditora Interna xxxxxxxxxx

E8 PRG-01 Aguas residuales de la lnea de tratamientos xxxxxxxxxx

E9 RCC-01 Relacin de comunicaciones internas y externas del 2000 RSGMA

E1

0

ISP Inventario de Sustancias Peligrosas xxxxxxxxxx


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SP 03 Hoja de Seguridad del Cloruro de Metileno xxxxxxxxxx

SP 01 Hoja de Seguridad del Acido Sulfrico Concentrado xxxxxxxxxx

E1

1

RLO Lista de Requisitos legales y otros requisitos xxxxxxxxxx

E1

2

PEM Plan de Emergencia xxxxxxxxxx

TEB Tabla de Entradas xxxxxxxxxxE1

3

TSB Tabla de Salidas xxxxxxxxxx

PLA 01 Emplazamiento y localizacin de la organizacin xxxxxxxxxxPLA 02 Distribucin en planta del proceso productivo e instalaciones auxiliares xxxxxxxxxxPLA 03 Generacin y almacenamiento de residuos xxxxxxxxxx

PLA 04Manipulacin y almacenamiento de productos qumicos y sustanciaspeligrosas

xxxxxxxxxx

PLA 05 Sistema de aspiracin y focos de emisiones atmosfricas xxxxxxxxxxPLA 06 Canalizaciones xxxxxxxxxx

E1

4

PLA 07 Sistema de extincin de incendios y evacuacin xxxxxxxxxx

Revisado : __________________________Fecha: 00/00/00 Aprobado: _________________

Responsable del SGMA La Direcc


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Trazabilidad de documentos y Correspondencia con la NormaUNE EN ISO-14001

MANUAL DE GESTIN PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONESCAP TTULO COD TTULO COD TTULO

CAP 00 Presentacin y PolticaMedioambiental4.2

CAP 01 Responsabilidad de la Direccin4.2./4.3.3./4.3.4./4.6

PRO 02 Establecimiento de objetivos, metasy programas medioambientales

CAP 02 Aspectos medioambientales4.3.1

PRO 01 Identificacin y evaluacin deaspectos medioambientales

CAP 03 Control de Requisitos legales y otrosrequisitos4.3.2

CAP 04 Formacin, sensibilizacin ycompetencia profesional4.4.2

CAP 05 Comunicacin Interna y Externa4.4.3

CAP 06 Sistema de Gestin Medioambiental4.4.4

CAP 07 Control de la Documentacin4.4.5

IT 01 Elaboracin de los encabezados delos documentos

PRO 04 Gestin General de residuosIT 02 Elaboracin de etiquetas de RPsIC 01 Envasado de residuos peligrososIC 02 Etiquetado de RPs

PRO 05 Gestin de residuos peligrosos

IC 03 Control de ret irada y cesin de RPs

CAP 08 Control Operacional4.3.1./ 4.4.6

PRO 06 Gestin de Residuos asimilables aurbanos y Residuos Inertes

IC 04 Retirada y cesin de RII ypapel/cartn

PRO 07 Control y tratamiento de emisiones ala atmsfera


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Trazabilidad de documentos y Correspondencia con la NormaUNE EN ISO-14001

MANUAL DE GESTIN PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONESCAP TTULO COD TTULO COD TTULO

PRO 08 Manipulacin de ProductosQumicos y sustancias Peligrosas

IC 05 Carga/Descarga del cido Clorhdrico

PRO 09 Control de Contratos y deProveedores y Subcontratistas

PRO 10 Control del Agua Residual IT 03 Anlisis del Nquel en aguas devertidos

CAP 9 Plan de emergencia y capacidad derespuesta4.3.1./ 4.4.7

PRO 11 Evaluacin de riesgosmedioambientales

IC 06 Obligaciones en la prevencin contraincendios

CAP 10 Seguimiento y medicin. Equipos einstrumentos de control.4.5.1

PRO 12 Evaluacin del cumplimiento de lalegislacin medioambiental

PRO 03 Gestin de flujos de Materia, Agua yEnerga

CAP 11 No Conformidad, Accin correctora yaccin preventiva4.5.2

CAP 12 Registros4.5.3

CAP 13 Auditoras medioambientalesinternas

4.5.4


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Abreviaturas y simbologaEstado derevisin

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Introduccin

Elemento1

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1 de 1

Abreviatura SignificadoDGE Director Gerente de la Empresa

RSGMARepresentante de la Direccin para la gestin medioambiental -Responsable del Sistema de Gestin Medioambiental

Manual Manual de gestin medioambiental

SGMA Sistema de Gestin Medioambiental

PRO Procedimiento (medioambiental)

IT Instruccin de trabajo

IC Instruccin de control

FOR Formulario

FD Flujograma de DesarrolloDPT Descripcin del Puesto de Trabajo

AACC Acciones Correctoras

AAPP Acciones Preventivas

R Responsabilidad con respecto a una tarea y su ejecucin

C Colaboracin en una tarea(apoyo al responsable)

I Informacin (informacin continua al puesto sobre la ejecucin de una tarea.)

Continuaragregando! Desarrolle este listado de acuerdo a las abreviaturas que vayan aemplearse en el manual de su organizacin. Ver tambin IT-01

Aclaraciones respecto a los f lujogramas de desarrol lo y a los smbolos empleados:

Todos los flujogramas de desarrollo (FD) han sido elaborados en base a las siguientesreglas:1. El FD se lee de arriba abajo y de izquierda a derecha. Las discrepancias se indican con

una flecha.2. Consta de un tronco principal con posibilidad de presentar varias ramificaciones.3. Se emplean los siguientes smbolos:

INICIO / FINdel FD

DecisinP.ej.: Factible? La respuesta puede ser s o no. Se produceuna ramificacin hacia la derecha o hacia abajo.

OperacinAccin, procedimiento, ... p.ej. : Entrada de mercancas

ObservacionesAqu pueden ofrecerse observaciones, indicaciones, detalles, etc.


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GlosarioEstado derevisin

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Introduccin

Elemento 1

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Concepto Definicin

Aspecto medioambientalsignificativo.

Es aqul que tiene o puede tener un impacto medioambiental significativo.

Aspec to medioambiental . Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacinque puede interactuar con el medio ambiente.

Audi to ra del s is tema degestin medioambiental.

Proceso de verificacin sistemtico y documentado para obtener y evaluarobjetivamente evidencias para determinar si el sistema de gestinmedioambiental de una organizacin se ajusta a los criterios de auditoradel sistema de gestin medioambiental marcados por la propiaorganizacin, y para la comunicacin de los resultados de este proceso ala direccin.

Calibracin Es el conjunto de operaciones que permiten establecer, en condicionesespecficas, la relacin existente ente los valores indicados por uninstrumento de medida o un sistema de media, o los valoresrepresentados por una media material o un material de referencia, y losvalores correspondientes a una magnitud obtenidos mediante un patrn dereferencia.

Comportamientomedioambiental..

Resultados medibles del sistema de gestin medioambiental, relativos alcontrol por parte de una organizacin de sus aspectos medioambientales,basados en su poltica medioambiental, sus objetivos y sus metas

Equipo de control. Instrumento, aparato, medio, utensilio o similar, a travs del cual se realizael control de algn parmetro relacionado con el medio ambiente

Formulario. Plantilla o modelo utilizado para las anotaciones ambientales y que unavez cumplimentados pasan a ser registros que documentan evidencias decumplimiento o no de los requisitos del SGMA.

Impacto medioambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso,resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios deuna organizacin.

Incertidumbre de una medida Es la estimacin del intervalo de valores en el que se sita, generalmentecon una alta probabilidad dada, el valor verdadero de la magnitud medida.Indicadoresmedioambientales

Herramienta de gestin que resumen extensos datos medioambientales eninformacin clave significativa y comparable, con lo que aseguran unarpida evaluacin de las principales mejoras y de los puntos dbiles en laproteccin ambiental de la empresa, en la toma de decisiones.

Mantenimiento Es la combinacin de todas las acciones tcnicas y administrativasaplicadas para que un equipo se mantenga en, o recupere, un estado enque pueda realizar su funcin prevista. Dentro del mantenimiento de unequipo cabe diferenciar:

- Mantenimiento preventivo, o aqul realizado a intervalorpredeterminados, o con criterios establecidos para reducir la

probabilidad de fallo o la degradacin de las funciones de un elemento.- Mantenimiento correctivo, o aqul realizado despus de ocurrir un fallopara recuperar un estado en el que el elemento pueda realizar susfunciones requeridas.

Manual de gestinmedioambiental.

Documento de referencia que describe el conjunto del SGMA y una basepara la coordinacin y el control de las actividades de gestinmedioambiental de la organizacin. Recoge los principios e intencionesgenerales; los elementos clave de la organizacin y las responsabilidadesy el funcionamiento general del SGMA.

Medio ambiente. Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, latierra, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y susinterrelaciones. El entorno en este contexto se extiende desde el interiorde una organizacin al sistema global.

Mejora continua. Proceso de intensificacin del sistema de gestin medioambiental para laobtencin de mejoras en el comportamiento medioambiental global, deacuerdo con la poltica medioambiental de la organizacin. Este procesono precisa ser llevado a cabo en todas las reas de actividadsimultneamente.


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GlosarioEstado derevisin

2

Introduccin

Elemento 1

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2 de 2

Meta medioambiental. Requisito detallado de actuacin medible, cuantificado cuando sea posible,aplicable a la organizacin o a aparte de la misma, que proviene de losobjetivos medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en ordena alcanzar dichos objetivos.

Objetivo medioambiental. Fin medioambiental de carcter general, que tiene su origen en la polticamedioambiental que una organizacin se marca a s misma, y que estcuantificado siempre que sea posible.

Organizacin. Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte ocombinacin de ellas, tengan forma de sociedad o no, pblica o privada,que tiene sus propias funciones y administracin.

Parte interesada. Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuacionesmedioambientales de una organizacin.

Patrn Es la medida materializada, instrumento de medida, material de referenciao sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproduciruna unidad o uno o varios valores de una magnitud, para transmitirlos porcomparacin a otros instrumentos de medida.

Poltica medioambiental. Declaracin por parte de la organizacin, de sus intenciones y principios

en relacin con su comportamiento medioambiental general, queproporciona un marco para su actuacin y para el establecimiento de susobjetivos y metas medioambientales.

Prevencin d e lacontaminacin.

Utilizacin de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan,reducen o controlan la contaminacin, lo que puede incluir el reciclado, eltratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de control, el usoeficiente de los recursos y la sustitucin de materiales. Los beneficiospotenciales de la prevencin de la contaminacin incluyen la disminucinde impactos medioambientales perjudiciales, la mejora de la eficiencia y lareduccin de los costes.

Programa medioambiental. Descripcin de la metodologa a seguir para la consecucin de losobjetivos y metas medioambientales. Incluye la asignacin deresponsabilidades para cada una de las subtareas en que se divide, as

como los medios y los plazos de realizacinRevisin del sistema degestin medioambiental.

Consiste en un examen formal al ms alto nivel de la empresa de lasconclusiones del proceso de auditora, as como de la conveniencia yvalidez de la poltica medioambiental, los objetivos y metas y lasactuaciones adoptados para la mejora del comportamientomedioambiental continuo de la empresa.

Sistema de gestinmedioambiental.

La parte del sistema general de gestin que incluye la estructuraorganizativa, la planificacin de sus actividades, las responsabilidades, lasprcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar,implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al da la polticamedioambiental.

Trazabilidad Es la propiedad de un resultado de medida consistente en poder referirlo apatrones apropiados, generalmente nacionales o internacionales, a travsde una cadena ininterrumpida de comparaciones.

Verificacin Es la revisin, comprobacin o serie de pruebas que pongan de manifiestoque los equipos estn conformes con los requisitos establecidos.


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Presentacin y PolticaMedioambiental

Estado derevisin

2

Captulo 0

Elemento1

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1 de 2

0.1. Presentacin de la empresa (ejemplo)La empresa ............ se fund en el ao 19... como productora de (producto-actividad

principal)). En la empresa trabajaban entonces 90 empleados.

Desde entonces, la planta de fabricacin se ha ampliado en varias ocasiones llegando aduplicar su capacidad de produccin.

Nuestra empresa, en su planta localizada en.(localidad), tiene en la actualidadms de 150 empleados y ofrece a sus clientes una variada gama de productos:(enumerarlos).

Nuestro proceso de produccin incluye actualmente:

!Fusin!Tratamiento!Colada!Laminacin!Otros a especificar

La buena evolucin de nuestra empresa durante los ltimos aos refleja el alto grado desatisfaccin de nuestros clientes con nuestro estndar de calidad y nuestra oferta.

A fin de poder seguir garantizando en el futuro esa satisfaccin y de hacer frente a lascrecientes exigencias del mercado, hemos implantado en nuestra planta de .

(localidad) un Sistema de Gestin Medioambiental segn la norma UNE EN ISO 14001/96.

Bilbao, a 00/00/00 ______________________La Direccin


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Presentacin y PolticaMedioambiental

Estado derevisin

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Captulo 0

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0.2. Poltica Medioambiental (ejemplo)

Poltica Medioambiental de (Nombre de la Empresa)

La proteccin del medio ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos de la empresa. A lapoltica general empresarial se suma la poltica medioambiental, y la proteccin del medio ambiente seconstituye, ms all del propio campo de actividad, en un nuevo objetivo empresarial.Para garantizar este objetivo la direccin ha desarrollado junto con el personal de la organizacin, directricesy metas medioambientales encaminadas a la proteccin del medio ambiente:

1. Entendemos la proteccin del medio ambiente como una importante responsabilidad de la direccin yvelamos por que sta se lleve a cabo a travs de metas y directrices concretas de comportamiento entodas las funciones y reas de actividad de la empresa. La proteccin del medio ambiente exige de todosnosotros un comportamiento responsable.

2. Entendemos que la reduccin de los impactos medioambientales generados por el uso y la manipulacinde sustancias qumicas y peligrosas, el consumo de agua y de energa y por la gestin inadecuada de losresiduos, es la tarea central de nuestra poltica de proteccin medioambiental.

3. Garantizamos mediante el nombramiento de un responsable del sistema de gestin medioambiental, laconsideracin de los requisitos legales vigentes en materia de proteccin medioambiental en lasdecisiones de la empresa y su aplicacin a travs de las medidas que se adopten. Nos comprometemosabiertamente al cumplimiento de estos requisitos legales.

4. Peridicamente revisamos en nuestra empresa el estado de la proteccin ambiental, al objeto de detectarpuntos dbiles y poder disponer las acciones necesarias y de documentar los avances realizados.

5. Nuestro compromiso de mejora continua y de prevencin de la contaminacin dirige nuestros esfuerzos ala bsqueda de una mayor compatibilidad medioambiental de las tcnicas de proceso aplicadas. Para

ello tenemos en cuenta la vida de los productos empleados, incluida su gestin final ms ecolgica yhacemos uso con la mayor moderacin posible de las materias primas, la energa y el agua.

6. Entendemos los requisitos legales como el conjunto de mnimos a cumplir y aspiramos a un mayor gradode proteccin medioambiental en toda la empresa.

7. Informamos y formamos a nuestros empleados ampliamente sobre los aspectos medioambientalesligados a nuestra actividad y a sus funciones y los motivamos para que su comportamiento en el puestode trabajo refleje esa sensibilizacin medioambiental.

8. Incorporaremos progresivamente a las partes interesadas a nuestros esfuerzos por mejorar la proteccinmedioambiental. Exigimos de nuestros proveedores estndares medioambientales especiales.Informamos a nuestros clientes sobre nuestras acciones para reducir el impacto ambiental.

9. Ponemos a disposicin del pblico interesado informacin de relevancia medioambiental sobre nuestra

empresa y trabajamos con otras empresas, organismos oficiales, asociaciones e instituciones en laproteccin del medio ambiente.

Tanto la Direccin como los empleados de todas las reas son responsables del correcto y eficaz desarrollode las directrices y metas medioambientales dentro del Sistema de Gestin Medioambiental.Los programas medioambientales que anualmente se elaboran a partir de esta responsabilidad compartida,hacen posible la mejora continua de la proteccin medioambiental.

Fecha aprobacin: 00/00/00 Director Gerente______________


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Responsabilidad de la DireccinEstado derevisin

2

Captulo 1

Elemento1

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1 de 3

1.1 FundamentoEn este captulo se describen el organigrama de la empresa, as como lasresponsabilidades de la Direccin de la empresa con respecto al sistema de gestin

medioambiental.

Adems tambin se abordan las responsabilidades generales de los mandos intermedios ydel cargo delResponsable de gestin ambiental.

1.1.1 Responsabilidades de la Direccin de la empresa

a) La Direccin de la empresa es la encargada de fijar las directrices del sistema degestin ambiental y de definir una Poltica Medioambiental acorde al punto 4.2 de laUNE EN ISO-14001. Ha de nombrar un Responsable de gestin ambiental (ver.1.1.3).

b) La Direccin de la empresa tiene la obligacin de revisar peridicamente el sistema degestin ambiental (ver 1.3.1). La revisin sirve para la mejora continua del sistema.Basndose en la revisin del sistema de gestin ambiental, la Direccin de la empresaestablece y aprueba programas medioambientales de aplicacin vinculante yobligatoria para el desarrollo de objetivos y metas medioambientales.

c) La Direccin de la empresa facilita, adems, los recursos suficientes para mantener ydesarrollar el sistema de gestin ambiental. Por recursos se entiende el personalnecesario (con las cualidades y/o cualificaciones adecuadas), las tecnologasnecesarias (p.ej., la mejor tcnica disponible y econmicamente viable) y unpresupuesto suficiente (para personal, auditoras, formacin continua, etc).

d) Es tarea de la Direccin de la empresa garantizar el cumplimiento de los requisitos

legales y otros requisitos aplicables.

1.1.2 Responsabilidad general de los Superiores

Todo superior puede delegar sus tareas en sus subordinados, sin que ello le exima de laobligacin de supervisar todas las funciones que haya delegado. El responsable ltimo delas tareas y funciones delegadas sigue siendo siempre el superior.

1.1.3 Cargo del Responsable de gestin ambiental.

El Responsable de la gestin ambiental independientemente de otras responsabilidades tiene que colaborar para que se asegure el cumplimiento y la observacin constante de

todas las exigencias derivadas de los requisitos legales de los permisos y autorizacionesadministrativas y de otros requisitos vinculantes (asumidos voluntariamente por laorganizacin).Es adems, responsable de asegurar que los requisitos del sistema de gestinmedioambiental estn establecidos, implantados y mantenidos al da y de informar delfuncionamiento del sistema de gestin medioambiental a la Direccin de la empresa parasu revisin y como base para la mejora del sistema de gestin medioambiental.


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Captulo 1

Elemento1

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1.2 Matriz de responsabi lidades

Direccin

dela

empre

sa

Direcci

nde

produccin

Direcci

nde

Administracin

ResponsableA

ResponsableB

ResponsableC

Direccin

SSL

Direcci

nde

calidad

Responsable

deGestin

ambiental

Actualizar la Poltica Ambiental R C

Revisar el sistema de gestin ambiental R C

Elaborar el informe sobre la revisin R C

Establecer, aprobar y actualizar losprogramas, objetivos y metas ambientales

R C C C

Facilitar recursos para el sistema de gestinambiental

R I

R = RESPONSABILIDAD C = COLABORACION I = INFORMACION

1.3 Desarrollo

1.3.1 Revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin de la Empresa

La Direccin de la empresa tiene la obligacin de garantizar la funcionabilidad del sistemade gestin ambiental revisndolo anualmente (sugerencia). Esta revisin es acorde alpunto 4.6 de la ISO 14001 Revisin por la Direccin .

Los resultados de la revisin del Sistema de Gestin Ambiental se resumen y documentanen un informe. El informe se discute con el Responsable de la gestin ambiental y losresponsables de las reas afectadas.

Sobre la base de este informe y la informacin adicional a considerar (ver 1.3.2) seelaboran o actualizan losobjetivos y programas ambientales.

1.3.2 Otras consideraciones para la revisin y/o la definicin de objetivos yprogramas medioambientales.

Tema ValoracinPoltica Ambiental Aplicacin en la empresa, cumplimiento?Resultados de las auditoras ambientalesinternas

Evaluacin de los informes de las auditoras (comprobardesviaciones e introducir acciones correctoras)

Informe anual sobre la gestin de losflujos de materias

Evaluacin del informe de auditora (comprobar elcumplimiento de los objetivos fijados y decidir sobremedidas y nuevos objetivos)

Aspec tos ambientales sign if icativos Comprobar si se han produc ido var iac iones en lasignificacin de los mismos desde la ltima revisin

Repercusin de modificaciones de losrequisitos legales, permisos yautorizaciones y otros requisitosaplicables

Comprobar si son adecuadas las medidas adoptadas

Comprobar las medidas y los objetivos yafijados en materia ambiental

Se han cumplido los objetivos o aplicado las medidas?

Medidas correctoras documentadas Evaluar la idoneidad y su correcta aplicacin

Punto de vista de partes interesadas Cul es su opinin sobre los aspectos significativos de la

empresa? Existen quejas, reclamaciones, etc.?Opciones tecnolgicas, financieras,operacionales y de negocio

Considerar limitaciones que pueden surgir porconsideraciones de este tipo

Otros


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Captulo 1

Elemento1

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3 de 3

1.3.3 Establecimiento de objetivos y metas medioambientales

Ser responsabilidad de la Direccin establecer y aprobar objetivos, metas y programasmedioambientales coherentes con los compromisos de mejora continua y de prevencin dela contaminacin recogidos en la poltica y que consideren:

- Los aspectos medioambientales significativos o no de la organizacin- Las tecnologas opcionales al alcance de la organizacin- Los requisitos financieros y operacionales de la empresa- Los requisitos legales aplicables- Las reclamaciones de las partes interesadas

1.3.4 Organigrama de la empresa (Nota: No tiene porqu coincidi r exactamente con este)

1.4 Documentacin relacionada UNE EN ISO 14001/96 FOR 01 Revisin del sistema de gestin ambiental PRO 02 Establecimiento de objetivos, metas y programas medioambientales FOR 05 Priorizacin de objetivos FOR 06 Programa medioambiental DPT 1, Responsable de gestin ambiental Programas medioambientales (Elemento 8)

Direccin de la empresa

Delegado de la gestin ambiental

(nombre)

Direccin de la empresa

Delegado de la gestin ambiental

(nombre)

Administracin(nombre)

Entrada/salida demercancas(nombre)

Produccin(nombre) Aseguramientode la calidad(nombre)

Responsable de lagestin ambiental(nombre)

(Con acceso directo a laDireccin y con

autoridad sobre otros)

Encargado de laproteccin de las aguas

(nombre)

Encargado de laproteccin de las

emisiones(nombre)

Encargado de residuos(nombre)


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Aspectos MedioambientalesEstado derevisin

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Captulo 2

Elemento 1

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1 de 2

2.1 FundamentoEn este captulo se describe el modo en que se identifican y evalan en nuestra empresalos aspectos medioambientales derivados de nuestra actividad, que se pueden controlar y

sobre los que se puede esperar que tengamos influencia.

Basndose en los aspectos medioambientales identificados y evaluados, elaboramosnuestra poltica medioambiental y nuestros programas medioambientales y algunos denuestros objetivos y metas en materia de medio ambiente, as como nuestro plan deemergencia medioambiental.

2.1.1 Identificacin de aspectos medioambientales

Estos aspectos medioambientales se identifican anualmente atendiendo a condiciones defuncionamiento normales y anormales (parada y arranque) y a accidentes potenciales y

situaciones de emergencia. Se tomarn en consideracin circunstancias como por ejemplo:el desarrollo de nuevos proyectos, o las modificaciones o ampliaciones de productos oprocesos existentes que puedan generar nuevos aspectos medioambientales, paraactualizar la identificacin.

Los aspectos a identificar y registrar son: emisiones atmosfricas, vertidos al agua, gestin de residuos, contaminacin del suelo, consumo de materias primas y recursos naturales otras cuestiones medioambientales locales y que afecten a la comunidad

(olores, ruidos, etc.) asociados a producto

2.1.2 Evaluacin de aspectos medioambientalesLos aspectos ambientales identificados se evaluan segn los criterios: magnitud ypeligrosidad o toxicidad y con ello se determina el nivel de significancia del aspectoambiental correspondiente. Por esta razn, se han definido niveles de magnitud ypeligrosidad o toxicidad que aseguran que la aplicacin de la evaluacin por distintosmiembros de la organizacin d un mismo resultado.

Con la ayuda del Procedimiento para la identificacin y la evaluacin de aspectosmedioambientalesse calcula el valor de cada uno de estos dos criterios para cada uno delos aspectos.

Finalmente, se realiza la evaluacin conjunta de ambos criterios y se determina el grado designificancia del aspecto.

B Bajo M Medio A Alto

Los aspectos medioambientales que tengan o puedan tener un nivel de significancia Altosern considerados significativos y sern prioritarios a la hora de establecer objetivos ymetas.


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Aspectos MedioambientalesEstado derevisin

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Captulo 2

Elemento 1

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Direccin

dela

empre

sa

Direcci

nde

produccin

Direcci

nde

Administracin

ResponsableA

ResponsableB

ResponsableC

DireccinSSL

Direcci

nde

calidad

Responsable

degestin

ambiental

Identificar aspectos medioambientales C C C R

Evaluacin de la magnitud C C C C R

Evaluacin de la peligrosidad C C C R

Determinacin de la significancia R CR = RESPONSABILIDAD C = COLABORACIN I = INFORMACIN

2.3 Desarrollo

2.3.1 Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales

Inicio Identificamos los aspectos medioambientales por proceso, instalacino servicio de forma anual como mnimo o cuando se produzcanmodificaciones de procesos, producto o legislacin aplicable ymediante una comparacin anual de la informacin proporcionada porlas siguientes fuentes:- Los resultados de la revisin ambiental inicial- Los balances de input/output- Los resultados de las auditoras internas- Los resultados de las revisiones por la Direccin- Los resultados del control operacional

Identificacin de losaspectos

medioambientales

Evaluacin de lamagnitud

De acuerdo al PRO Identificacin y evaluacin de aspectosmedioambientales se evalan cada uno de los aspectos ambientalesidentificados y registrados, asignando una calificacin a cada aspectoambiental por el concepto de magnitud

Relacionando magnitud y peligrosidad, se asigna una valoracinsemicuantitativa del nivel de significancia y de este modo se determinaque se consideran aspectos ambientales los que obtengan calificacinde ALTO

Evaluacin de lapeligrosidad

De forma similar, se evala la peligrosidad y se otorga a cada aspectomedioambiental una calificacin en base a este criterio

Determinacin delnivel de Significancia

Fin

2.4 Documentacin relacionada

PRO 01 Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales PRO 02 Establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales FOR 02 Identificacin de aspectos medioambientales FOR 03 Inventario de Aspectos ambientales identificados FOR 04 Valoracin de aspectos medioambientales Informe Revisin medioambiental inicial Tablas de INPUT/OUTPUT Informes de auditoras Informes de revisin por parte de la Direccin Poltica medioambiental Programas medioambientales, objetivos y metas Plan de Emergencia.


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Control de Requisitos Legalesy otros requisitos

Estado derevisin

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Captulo 3

Elemento 1

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3.1 Fundamento

Las exigencias mnimas relativas a la proteccin ambiental aplicables a la empresa derivan

de requisitos legales vigentes (leyes, reglamentos, decretos, etc.) permisos yautorizaciones administrativas actualizadasy de otros requisitosa los que la empresaest sometida (requerimientos de los clientes, cdigos sectoriales, compromisoscorporativos, etc.).

En este captulo se describe el modo de garantizar que:

se identifiquen y conozcan todos los requisitos medioambientales legales yadministrativos relevantes en su versin ms actualizada,

se evale la repercusin que estos requisitos tienen sobre la empresa y, se introduzcan las medidas pertinentes para cumplir los requisitos medioambientales

legales y administrativos vigentes o nuevos.


Dire

cc

in

de

la

e

mpresa

Dir

ecc

in

de

Pro

ducc

in

Dir

ecc

in

de

Adm

inistrac

in

Responsa

bleA

Responsa

bleB

Responsa

bleC

Dir

ecc

in

de

SSL

Dir

ecc

in

de

ca

lida

d

Responsa

ble

de

Ges

tin

am

bien

tal

Obtencin de la informacin C C R C

Evaluacin de la informacin C C R

Fijar e introducir medidas C R C

Documentacin y archivo C RR = RESPONSABILIDAD C= COLABORACION I = INFORMACION


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Control de Requisitos Legalesy otros requisitos

Estado derevisin

2

Captulo 3

Elemento 1

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3.3 Desarrollo

Inicio

Fin

Obtencin dela informacin

Se comprueba si los nuevos requisitos o lasmodificaciones:

- son de aplicacin para nuestra empresa;- permiten asegurar el cumplimiento futuro de

nuestra poltica medioambiental- afectan a las autorizaciones existentes y a otros

condicionantes de la organizacin, como elcontrol operacional, planes de mantenimiento,plan de medicin, etc...Es

necesarioadoptar

medidas?

Documentaciny archivo

Evaluacin de lainformacin

Fijar e introducirmedidas

s

no

Las medidas aplicadas deben garantizar que secumplan en nuestra empresa las exigenciascontempladas en los requisitos medioambientaleslegales y administrativos y/o en otros requisitos.

En base a los nuevos requisitos aplicablesdetectados se actualizarn de inmediato:- La Lista de requisitos legales y otros requisitos y- Las Fichas de evaluacin del cumplimiento de la

legislacin afectadas.Los documentos obsoletos sern archivadossegn lo establecido.

La informacin para la identificacin de nuevosrequisitos medioambientales legales yadministrativos y/u otros requisitos o la modificacinde stos la obtenemos a travs de:

- (Asesoramiento de expertos externos-anualmente)- (Suscripcin a recopilaciones de normativa-

trimestralmente)- (Contactos con autoridades locales-semestralmente)- (Informaciones de nuestros proveedores y clientes-

de continuo)-(Consulta pg. Web de la empresa xx-mensualmente)

Indique aqu sus propias vas y su periodicidad!


Lista de los requisitos legales y otros requisitos (Elemento 11) Autorizaciones/Permisos administrativos actualizados y en vigor Fichas de Evaluacin del cumplimiento de la legislacin medioambiental PRO 12 Evaluacin del cumplimiento de la Legislacin Medioambiental


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Formacin, Sensibilizacin yCompetencia profesional

Estado derevisin

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Captulo 4

Elemento1

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4.1 Fundamento

En este captulo se describe por un lado la forma llevar a cabo la sensibilizacin de toda laorganizacin respecto a las implicaciones de un SGMA y por otro, la de garantizar quetodos los empleados que desempeen actividades de relevancia ambiental reciban laformacin continua necesaria.

4.1.1 Formacin

Nuestro principio es que el personal interno o subcontratado que opere en nuestraempresa, cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el medio ambientedebe poseer una formacin y una competencia profesional adecuadas. Para ello, laformacin e instruccin tcnica de nuestros empleados se planifica convenientemente y sedocumenta su ejecucin.

La demanda de formacin puede ser el resultado de nuevas/os:

- tecnologas- actividades- materiales- aspectos medioambientales identificados- riesgos medioambientales- personal contratado- normativa legal

Adems, se llevan a cabo cursos de formacin para satisfacer las exigencias de nuestroSistema de Gestin Medioambiental.

Los cursos de formacin se diferencian fundamentalmente en dos tipos:

Cursos internos de formacin1. Iniciacin de nuevos empleados2. Instruccin sobre temas o problemas relacionados con la gestin ambiental3. Mantenimiento y ampliacin continuos de los conocimientos tcnicos

Cursos externos de formacin1. Formacin continua de empleados en temas especficos (Desarrollo eimplantacin de SGMA, Auditoras a SGMA, Integracin de sistemas, Legislacinmedioambiental, etc)

2. Participacin en congresos, seminarios, otros.

4.1.2 Sensibilizacin

Independientemente de la formacin tcnica que reciba el personal cuyo trabajo puedegenerar un impacto significativo la organizacin celebra trimestralmente sesiones desensibilizacin para concienciar a todo el personal incluido subcontratistas que trabajan ennuestro emplazamiento, sobre la importancia de cumplir la poltica y los requisitos delSGMA, y sobre los beneficios de practicar una correcta gestin ambiental y lasconsecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos.


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Estado derevisin

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Captulo 4

Elemento1

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Direccindela

empres

a

Direccin

de

produccin

Direccin

de

Administra

cin

ResponsableA

ResponsableB

ResponsableC

Direccin

de

SSL

Direccin

de

calidad

Responsab

lede

Gestin

ambiental

Elaboracin de un Plan de Iniciacin R C

Iniciacin de nuevos empleados R

Determinar la demanda de formacin R C

Planificar formacin y sensibilizacin RConvocar, impartir y registrar cursosde formacin interna FORMADOR ASIGNADOConvocar, impartir y registrarJornadas de Sensibilizacin

C R

Archivo de registros de formacininterna, sensibilizacin y formacinexterna

R


4.3 Desarrollo

El reg is tro de los cursos de form acinse l leva a cabo a t ravs de Cer t i f icadosde as is tenc ia a cursos externos ocum pl ime ntando e l form ular io Cursosde Form acin In terna y Ses iones deSensib i l izac in segn e l caso.

El apdo 4.4.1 recoge lasrazones que determ inan laneces idad de formacin de lpersonal .

La dem anda de fo rmac in de te rm inada quedaref le jada en e l P lan de F ormac in ySensibi l izacin.L a s i n s t r u c c i o n e s d a d a s d i r e c t am e n t e e ne l p u e s t o d e t r a b a jo n o s e r e c o g e n e n e lp l a n d e f o r m a c i n .

Regis t ro de loscursos de formacin

y ses iones desensibi l izacin

Celebrac in de los

cursos deformacin y

sensibi l izacin

Elaborar un P lan deFormac in y

Sensib i l izac in

Determ inar lad e m a n d a d eformacin

In ic iac in de nuevo semp leados

La in ic iac in se l leva a cabo en base a lformular io In ic iac in d e nu evosem pleados , en e l que se reg is tra suejecuc in.


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Estado derevisin

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Captulo 4

Elemento1

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FOR 07 Plan de Formacin y Sensibilizacin FOR 08 Cursos de Formacin Interna y Sesiones de Sensibilizacin FOR 09 Iniciacin de nuevos empleados DPT Descripciones de puestos de trabajo (Elemento 6)


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Comunicacin Interna y ExternaEstado derevisin

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Captulo 5

Elemento 1

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5.1 Fundamento

Este captulo regula la comunicacin medioambiental interna y externa por entender que se

trata de un requisito fundamental de un sistema de gestin medioambiental eficaz.

5.1.1 Comunicacin Interna

La comunicacin multidireccional interna garantiza que todos los mandos y empleadoscomprendan el SGMA, conozcan los aspectos medioambientales de la empresa as comolos objetivos de nuestro sistema de gestin ambiental y puedan contribuir a cumplir lapoltica medioambiental, y a la mejora continua.

Todos los empleados estn llamados a participar activamente en la proteccinambiental, y los canales de comunicacin interna establecidos permiten a cualquierarealizar sugerencias, crticas o propuestas de mejora de cuestionesmedioambientales.

5.1.2 Comunicacin Externa

La comunicacin externa afecta principalmente a la gestin medioambiental, y consistirsobre todo en recoger, documentar y responder a las comunicaciones relevantesrecibidastanto de forma verbal, como por escrito, que nos puedan realizar las diferentes partesinteresadas: los accionistas, la Administracin, el Ayuntamiento, la Mancomunidad, losvecinos del entorno. En estos casos se archivar la solicitud y se registrar la respuestacorrespondiente siempre.

La organizacin se reserva el derecho de controlar el contenido de la informacin aproporcionar en sus respuestas a las comunicaciones externas recibidas.


Direccindela

empresa

D

ireccinde

produccin

D

ireccinde

Ad

ministracin

Re

sponsableA

Re

sponsableC

Re

sponsableC

D

ireccinde

calidad

Re

sponsablede

Gestin

ambiental

Recepcin y documentacin deconsultas externas/internas

R

Evaluacin de las consultasexternas/internas

C C C C R

Ejecucin de la decisin adoptada C C C C RDocumentacin archivo de las consultasde las decisiones adoptadas

R

R = RESPONSABILIDAD C= COLABORACION I = INFORMACION


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Comunicacin Interna y ExternaEstado derevisin

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Captulo 5

Elemento 1

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5.3 Desarrollo

5.3.1 Comunicacin Interna

La organizacin ha establecido diferentes vas para el fomento de la comunicacin internay ha informado al personal de su existencia. A travs del Buzn de Sugerencias (de formaquincenal), las sesiones de sensibilizacin (trimestrales), las reuniones departamentales(mensuales) y las auditoras internas (anuales), el Responsable de Medio Ambiente recibedel personal las sugerencias y aportaciones de mejora al sistema.

Tras al anlisis de las mismas el Responsable del SGMA emitir en el plazo mximo de unmes alguna respuesta o la decisin resultante en el Tabln de Anuncios Medioambientales(FOR 10) o a travs del superior del departamento o rea correspondiente. Del mismomodo aprovechar dicho Tabln para emitir comunicados de inters medioambiental comoconvocatorias, sesiones de sensibilizacin o cursos a celebrar, resultados de mejoras

ambientales implantadas, premios y nominaciones obtenidas por el SGMA, etc.

El Responsable del SGMA codifica y registra tanto las comunicaciones internas emitidascomo las recibidas segn el FOR 11.

5.3.2 Comunicacin externa

Inicio

Fin

Toda solicitud o consulta externa de carctermedioambiental ser notificada al Responsable delSGMA, quien determinar si tiene autoridad suficiente

para decidir sobre la misma o requiere de laaprobacin de la Direccin.

Recepcin y gestin

del comunicadoexterno

La decisin puede ser:- respuesta telefnica- envo de informes medioambientales- envo del manual de gestin- envo de certificados de gestin- introduccin de acciones correctoras- reuniones con las partes interesadas, etc

Documentacin de ladecisin adoptada y

archivo

Evaluacin de laconsulta. Toma de

decisin

Ejecucin de ladecisin adoptada

Se analizar la relevancia de la consulta recibida y losbeneficios obtenibles de la misma. Se adopta unadecisin y se define el contenido de la respuesta a dar

Las comunicaciones externas tanto recibidas comoemitidas, se codificarn y registrarn junto con ladecisin adoptada, segn el FOR 11. Dicho registrose actualizar con cada nueva comunicacin externa.


FOR 10 Comunicado interno del SGMA FOR 11 Relacin de comunicaciones internas y externas Actas de reuniones, comunicados internos, externos, etc.


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Sistema de GestinMedioambiental

Estado derevisin

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Captulo 6

Elemento1

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6.1 Fundamento

En este captulo se describen la estructura de nuestro Sistema de Gestin Medioambiental

y la documentacin del mismo.

El Manual de Gestin (ver 6.3.1) describe los captulos ms importantes del Sistema deGestin Medioambiental e informa dnde puede obtenerse informacin ms detalladasobre el modo de funcionamiento de las diferentes partes del sistema de gestin.

El Manual de Gestin tiene por objeto informar a nuestros empleados sobre losprocedimientos e instrucciones a seguir, as como sobre sus tareas y responsabilidades.

El sistema de gestin es un sistema abierto. Esto significa que en el futuro puedenincorporarse otros elementos, como la gestin de calidad, la seguridad laboral o incluso

instrumentos de gestin de carcter econmico-industrial.


Direccindela

empresa

Direccinde

produccin

Direccinde

Administracin

ResponsableA

ResponsableB

ResponsableC

Direccinde

SSL

Direccinde

calidad

Responsable

deGestin

ambiental

Revisar y aprobar la modificacin decaptulos de la gestin ambiental R C CActualizar y distribuir ladocumentacin del sistema

C C C C R

Entrega del manual de gestina personas externas a laorganizacin

R C C

R = RESPONSABILIDAD C= COLABORACION I = INFORMACION

6.3 Estructura de la documentacin del sistema

F o r m u l a r io s ( E l e m . 5 )

I n t r o d u c c i nP o l ti c a a m b i e n t a l

D i r e c t r ic e s a m b i e n t a l e s

M a n u a l d e G e s t i n( E l e m . 1 )

S i s te m a d e G e s t i n A m b i e n ta ls e g n U N E - E N I S O 1 4 0 0 1 / 9 6

P r o c e d i m i e n t o s e In s t r u c c i o n e s A m b i e n t a l e s ( E le m 2 - 4 )P r o c e d i m i e n t o s , I n s t r u c c io n e s d e t ra b a j o , I n s t r u c c i o n e s d e c o n t r o l

D o c u m e n t ac i n a u x i l ia r p a r a l a d o c u m e n t ac i n d e l s i s t e m aD e s c r ip c i o n e s d e l o s p u e s t o s d e t r a b a j o , R e v i s i n m e d i o a m b i e n ta l i n ic i a l, I n f o rm e s d e a u d i t o r a s ,

P r o g r a m a s m e d i o a m b i e n t a le s , I n v e n t a r io d e s u s t a n c i a s p e l ig r o s a s , R e q u i s it o s l e g a l e s y o t r o sr e q u i s it o s , P l a n e s d e e m e r g e n c i a , B a l a n c e d e m a t e r ia s , P l a n o s , e t c .


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Sistema de GestinMedioambiental

Estado derevisin

2

Captulo 6

Elemento1

Pgina

2 de 2

6.3.1 Manual de Gestin (Elemento 1)

El Manual de Gestin contiene los captulos de gestin medioambiental.Se elabora unaLista de Distribucin, que recoge las personas/cargos en posesin de dicho elemento. Elmanual de gestin se edita en forma captulos con paginacin independiente unos deotros, lo que permite modificarlos de forma individual en el marco de su revisin yadaptacin, sin que ello afecte al resto de los captulos del manual.

6.3.2 Procedimientos e Instrucciones Ambientales (Procedimientos, Instruccionesde trabajo e Instrucc iones de Control ) (Elementos 2 4)

Se elaboran siempre que haya que aclarar con ms detalle las comprobaciones realizadasen el marco del manual de gestin o contengan informacin reservada que no debe salir alexterior (informacin confidencial de la organizacin). Los puestos de trabajo afectados

debern poseer la versin ms actualizada de los mismas.

6.3.3 Formularios (Elemento 5)

Los formularios sirven para plasmar en ellos la ejecucin efectiva de las actividadesconforme a los procedimientos y a las instrucciones ambientales (p.ej., formularios deProgramas Medioambientales, Fichas de evaluacin del cumplimiento de la legislacinmedioambiental, etc). Una vez se hayan cumplimentado los formularios, con informacin odatos del SGMA stos se transforman en Registros, que permitirn llevar a cabo elseguimiento del cumplimiento de lo establecido y determinar la eficacia del control definido.

6.3.4 Documentacin auxiliar para la documentacin del sistemaEn los captulos del manual y en las instrucciones ambientales se describe cul es lainformacin adicional (p.ej., autorizaciones, informes de auditora, descripcin de puestosde trabajo, informes de revisin por la Direccin, Tablas de Entradas y Salidas de Materia,Agua y Energa, Inventario de Productos Qumicos y Sustancias Peligrosas, etc) que senecesita en nuestro sistema de gestin.


UNE-EN ISO 14001/96

Listado de los Elementos vlidos del Sistema de Gestin Medioambiental (Elemento 0) FOR 12 Documentacin vigente del SGMA FOR 13 Lista de distribucin Registro de la Trazabilidad, de los documentos del SGMA y la correspondencia de los

captulos con la norma UNE EN ISO-14001


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Control de la DocumentacinEstado derevisin

2

Captulo 7

Elemento1

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7.1 Fundamento

En este captulo se determinan las responsabilidades y los procedimientos en relacin conel manejo de documentos y de datos de relevancia ambiental.

Los documentos y datos de relevancia ambiental se dividen en los siguientes grupos:

Manual de Gestin Ambiental (captulos 0 13) Procedimientos e Instrucciones ambientales: procedimientos, instrucciones de trabajo e

instrucciones de control Formularios originales Documentacin auxiliar

En los puestos de trabajo slo podrn hallarse los documentos vigentes o vlidos, es decir,

que debern estar en estado de revisin actualizado o ltimo .Para poder realizar un seguimiento de los estados de revisin, se llevar al da la Lista dela Documentacin vigente del SGMA. Para regular la distribucin de los documentos secumplimentar una Lista de distribucin para cada documento en cuestin.

Independientemente de la revisin de los documentos nuevos o de las modificaciones delos ya existentes, se realizar una revisin de toda la documentacin cada 2 aos a no serque exista otra especificacin particular ms restrictiva.


Direccindela

empresa

Direccinde

produccin

Direccinde

Administracin

ResponsableA

ResponsableB

ResponsableC

Direccinde

calidad

Responsable

deGestin

ambiental

Elaborar o modificar documentos EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE

Revisar y aprobar documentos C C C R

Identificar los documentos RActualizar Listas de Documentacinvigente del SGMA

R

Aprobar la Listas de Documentacinvigente del SGMA y de Trazabilidad

R C

Actualizar Listas de distribucin de losdocumentos

R

Distribuir los documentos y recoger lasediciones obsoletas

C C C C R

Archivar documentos obsoletos R

Procesamiento informtico de datos R CR = RESPONSABILIDAD C= COLABORACION I = INFORMACION


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Control de la DocumentacinEstado derevisin

2

Captulo 7

Elemento1

Pgina

2 de 2

7.3 Desarrollo

7.3.1 Elaborar o modificar documentos

Inicio

F in

Archivar documentosobsoletos

El departamento correspondiente en cadacaso, elabor nuevos documentos omodificar los ya existentes, en base a losformatos ya establecidos.

Se revisarn valorando los siguientescriterios:- El documento es tcnicamente correcto?- Es adecuado para nuestro sistema de

gestin?

Todo documento necesita:- un nombre unvoco y eventualmente un

nmero de documento.- el estado actual de revisin

Si se trata de una modificacin a undocumento ya existente, es necesario retirarel documento obsoleto!

Despus de cada modificacin se deberarchivar un ejemplar del documento obsoleto.Anotar las modificaciones en el documento eidentificarlo con un sello que diga Obsoletoy la fecha de sustitucin.

Elaborar omodificar

Revisar y aprobar

Identificar

Actualizar la Listade Documentacinvigente del SGMA

Actualizar la Listade Distribucin

Distribuir losnuevos

documentos

Si el documento repercute en la Lista deTrazabilidad de documentos, tambin statendr que ser actualizada.

7.3.2 Procesamiento informtico de datos (cuando exista)

Archivo y acceso alos datos

Todos los datos (archivos) importantes para nuestra empresa seguardan de forma centralizada en el servidor de nuestra red informtica.

Mediante la asignacin de autorizaciones de acceso y de contraseasse determina quin puede leer, editar, modificar o borrar qu datos.Archivo deseguridad de losdatos

Peridicamente se realizan copias de seguridad en cintas magnticasde los datos de almacenamiento centralizado.

Modificacin dedatos

La modificacin de programas slo pueden llevarla a cabo losresponsables correspondientes.


FOR 12 Lista de la Documentacin vigente del SGMA

FOR 13 Lista de Distribucin de documentos del SGMA FOR 14 Lista de Registros IT 01 Elaboracin de encabezados de los documentos Trazabilidad de documentos y correspondencia con la norma UNE EN ISO-14001


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Control OperacionalEstado derevisin

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Captulo 8

Elemento1

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1 de 4

8.1 Fundamento

En este captulo se describe el modo de garantizar que todas las operaciones y actividadesde nuestra organizacin incluidas las desarrolladas por subcontratistas en nuestroemplazamiento, que estn asociadas a aspectos medioambientales significativos,relacionadas con nuestros objetivos y metas o cuya falta de control pudiera llevar alincumplimiento de la poltica medioambiental de la organizacin, se desarrollan encondiciones controladas.

A travs del control operacional garantizamos por lo tanto el cumplimiento de la legislacin,la prevencin de la contaminacin y la mejora continua tal y como se recoge en nuestrapoltica medioambiental.

En diferentes procedimientos e instrucciones se describe el desarrollo de nuestros

procesos y actividades, as como los parmetros o elementos operativos que deben serajustados y/o vigilados para evitar o reducir que se produzcan daos medioambientales.

Toda incorporacin de nuevos procesos o modificacin de los existentes, ser objeto deanlisis para evaluar la necesidad de ejercer sobre el mismo un control operacional.

El continuo control operacional es una herramienta que permite detectar y subsanar conrapidez posibles desviaciones respecto a los criterios o especificaciones medioambientalesque la organizacin ha adoptado con los consecuentes beneficios para el medio ambiente.


Direccindela

empresa

Direccinde

produccin

Encargadode

planta

Direccinde

Administracin

ResponsableA

ResponsableB

Responsablede

calidad

Responsablede

Gestin

ambiental

Identificar puntos de control operacional C C RPlanificar y documentar el controloperacional

R C C

Ejecutar y registrar el control operacional RExaminar evaluar la documentacin C C C R

Registrar resultado de la comprobacin I I R

Modificacin incorporacin de procesos C R C C

Mejora continua de procesos R C C C CR = RESPONSABILIDAD C = COLABORACION I = INFORMACION


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Captulo 8

Elemento1

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8.3 Desarrollo

8.3.1. Genrico

Planificacin delcontrol operacional

Ejecucin del controloperacional

Examen y evaluacinde documentacin

generada

La identificacin de operaciones y actividades que requieren control operacionalse realiza previamente a partir de:los aspectos medioambientales significativosla legislacin, reglamentacin y autorizaciones vinculanteslos objetivos y metas medioambientales establecidosy los principios recogidos en la poltica medioambiental

Consistir en definir y consensuar entre las partes implicadas en lasoperaciones y actividades sometidas a control incluido el mantenimiento:el modo de trabajarlos parmetros o elementos a controlarlos valores o criterios de aceptacin o rechazo (criterios legales y/o de eficaciade procesos)

la frecuencia de control y la responsabilidad del mismoTodo ello se documentar en procedimientos e instrucciones ambientalesespecficas

El control se llevar a cabo segn lo recogido en los procedimientos,instrucciones, planes de mantenimiento preventivo, planes de analticas,etc.. definidos a tal efecto y se documentar a travs de registros ensoporte papel o informtico

A fin de asegurarnos que el control operativo establecido es efectivo,peridicamente se comprobar si las operaciones y actividades se han

realizado segn lo acordado y se evaluar el cumplimiento de losvalores o criterios de aceptacin o rechazo. Se registrar laconformidad o no de lo examinado (seguimiento del controloperacional)

Inicio

Fin


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Captulo 8

Elemento1

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8.3.2. Modificacin o nueva incorporacin de procesos

La modificacin o nueva incorporacin de unproceso tendr en cuenta la identificacin delos aspectos medioambientales y riesgos

asociados al mismo, la repercusin sobreobjetivos, metas y programas ambientalesexistentes y los principios de la polticavigente y la reglamentacin y lasautorizaciones vinculantes.

Para que los empleados afectadospuedan adaptarse a las nuevasexigencias de la modificacin delproceso, deben actualizarse losprocedimientos y/o InstruccionesAmbientales

Los cursillos de formacin se llevarn a caboconforme a lo establecido en el Plan deFormacin y Sensibilizacin

Modificar /

incorporarel proceso

Evaluar elproceso

Formacin delos empleados

InstruccionesAmbientales

Detectar la necesidadde la modificacin y

determinar laplanificacin

La necesidad de modificar o incorporar unproceso puede surgir en caso de:- nuevos productos a fabricar- modificacin de requisitos legales y/u otros

requisitos- deteccin de puntos dbiles en el proceso u

oportunidades de mejora (mejora continua)- incidentes/accidentes o situaciones de

emergencia ocurridos


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Captulo 8

Elemento1

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8.3.3. Mejora continua de procesos

Fabricacin /produccin

Producto acabadoResiduos

Agua residualEmisiones

Materia prima EnergaAgua

Materias auxiliares

Control desubcontratistas en

planta

Control deresiduos

Control deemisiones

Control de aguasresidualesControl de

consumos

Registro de losparmetros de

proceso

Evaluacin dedesviacionesEstadstica

Mantenimientopreventivo segn

planes demantenimiento

Formacin de losempleadosAnalticas segn

planes deanlisis

Requisitos y lmiteslegales vinculantes

Sistema deGestin

Medio-ambiental

Anlisis dedocumentacin

generada

Propuestas de mejora

Peridicamente coincidiendo con larevisin por la Direccin se revisar ladocumentacin relacionada con el controloperacional y su seguimiento

En base al estudio de la documentacin serealizarn propuestas de mejora tendentes a:minimizacin del impacto ambiental

optimizando el consumo de recursosprevencin de los impactos ambientalesasociados a accidentes potenciales

8.4 Documentacin relacionada PRO 01 Identificacin y Evaluacin de aspectos medioambientales PRO 03 Gestin de Flujos de Materia, Agua y Energa PRO 04 Gestin General de Residuos PRO 07 Control y tratamiento de emisiones a la atmsfera PRO 10 Control de aguas residuales PRO 08 Manipulacin de productos qumicos y sustancias peligrosas PRO 09 Control de contratos y de proveedores y subcontratistas Tablas para Balance de entradas y salidas de materias (Elemento 13) Planes de mantenimiento Planes de anlisis Plan de emergencia Plan de formacin Requisitos legales y lmites de autorizaciones y permisos (Elemento 11) Cap 0 Poltica medioambiental Programas medioambientales Informes de Revisin por la Direccin

Relacin de comunicaciones internas y externas Auditoras internas y externas Registro de incidentes y accidentes


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Plan de Emergencia y Capacidad deRespuesta

Estado derevisin

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Captulo9

Elemento1

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9.1 FundamentoEste procedimiento regula la identificacin y tratamiento de los accidentes potenciales y de

las situaciones de emergencia previsibles asociados a la actividad de la organizacin, alobjeto de reducir al mnimo posible el riesgo potencial para las personas y para el medioambiente.

9.1.1 Identificacin de inc identes/accidentes potenciales y si tuaciones deemergencia

La identificacin inicial de los incidentes o accidentes potenciales se lleva a cabo durante elproceso de identificacin de aspectos medioambientales, y se actualizar:

- En base a los resultados obtenidos de la investigacin de incidentes o accidentesocurridos

- Como consecuencia de una nueva operacin, instalacin o servicio, o modificacin destos.- Debido a una recomendacin o conclusin de una auditora o revisin del sistema.- Como consecuencia de nueva legislacin aplicable o modificacin de la existente.

9.1.2 Proceso de evaluacin de riesgos medioambientales

El anlisis y la evaluacin se realiza en base a los criterios: gravedad de susconsecuencias y frecuencia de ocurrencia del accidente potencial o de la situacin deemergencia.

Como resultado del anlisis de riesgos y su evaluacin:- Se identifican los accidentes potenciales capaces de generar situaciones deemergencia

- Se asignan y establecen medidas preventivas que eviten la repeticin de riesgosinnecesarios y limiten o reduzcan sus consecuencias

- Se definen los mecanismos de respuesta ante accidentes en procedimientos einstrucciones documentados y los medios necesarios para su ejecucin

Los resultados del anlisis y la evaluacin quedan registrados.

9.1.3 Plan de emergenciaEl Plan de emergencia que considera la variable medioambiental, contemplar aquellassituaciones de emergencia consideradas prioritarias en la evaluacin de accidentes.

La formacin necesaria para la buena ejecucin del Plan de emergencia y de losprocedimientos de respuesta se contemplar en el plan de formacin general de laorganizacin.

9.1.4 Revisin del sis tema

De forma peridica a travs de la realizacin de simulacros anuales y siempre despus de

cada situacin real de accidente o emergencia, se analizar y revisar el plan deemergencia y los procedimientos de respuesta a fin de corregir deficiencias en el mismo yen la documentacin relacionada.


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Plan de Emergencia y Capacidad deRespuesta

Estado derevisin

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Captulo9

Elemento1

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El registro histrico de accidentes y emergencias se actualizar despus de cada caso realocurrido.


Direccindela

empresa

Direccinde

produccin

Direccinde

Administracin

Jefede

emergencias

Direccinde

Seguridady

SaludLaboral

Direccinde

Calidad

Responsablede

Gestin

ambiental

Identificar accidentes y emergencias potenciales I C C C I R

Anlisis y evaluacin de riesgos I C C C I REstablecer medidas de prevencin R C C C C C

Definir respuestas ante accidentes potenciales R C C C C

Facilitar medios de actuacin R C C C C C

Elaborar el Plan de emergencia C C C C R

Ejecucin de simulacros C C C C C RRevisin peridica del Plan de emergencia y delos procedimientos de respuesta C C C C R

Registro de incidentes/accidentes ocurridos C R C C C


9.3 Desarrollo

Identificar accidentespotenciales ysituaciones

de emergencia

Anlisis y evaluacin deriesgos

Establecer medidas deprevencin

Definir r espuestasante accidentes y

situaciones de

emergencia

Facilitar mediosde actuacin y

control necesarios

Ejecucin de simulacros

Elaborar el Plan de emergencia

Revisin

La organizacin establecer a travs de procedimientos y/oinstrucciones, las actuaciones pertinentes para los casos deaccidente potenciales y situaciones de emergencia con loque define su capacidad de respuesta y para ello,la Direccinfacilita los medios de actuacin necesarios. Despus de queocurra un incidente/accidente, ste quedar siempredocumentado.

Esta identificacin se lleva a cabo de forma continua en base ala identificacin de aspectos medioambientales, en el transcursodel control operacional, las auditorias y la revisin del sistema yla actualizacin de los requisitos legales aplicables.Se toma en cuenta el histrico de accidentes y emergencias dela organizacin y se coordinan las labores con el rea deSeguridad y Salud Laboral

Estimacin cualitativa de la posibilidad

de que se declare un accidente con susconsecuentes repercusionesmedioambientales

Con ellas se pretende evitar larepeticin del riesgo y reducir susrepercusiones. Pueden adoptarsemedidas preventivas: dedeteccin, de acondicionamientode reas o instalaciones, demantenimiento, de inspeccin, etc.

elemento1.pdf

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