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Lista de los Elementos Vlidos delSGMA

Estado derevisin

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Elemento

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Elementon

Ttulo

0 Prlogo

1 Manual del Sistema de Gestin Medioambiental

2 Procedimientos

3 Instrucciones de Trabajo

4 Instrucciones de Control

5 Formularios

6 Descripcin de Puestos de Trabajo

7 Revisin Medioambiental Inicial, Auditoras y Revisin por la Direccin

8 Programas Medioambientales

9 Comunicacin Interna y Externa

10 Inventario de Productos Qumicos y Sustancias Peligrosas

11 Permisos / Autorizaciones Administrativas y Requisitos legales aplicables

12 Plan de Emergencia

13 Tablas de Entradas y Salidas de Materia, Agua y Energa (Input-Output)

14 Planos

Nota al lector:

Este listado se puede ver modificado en la medida en la que usted:

(a) D de alta cualquier otro nuevo Elemento o carpeta-archivador. Por ejemplo:

- Elemento 15: Registros Varios del SGMA- Elemento 16: Documentacin obsoleta del SGMA

(b) D de baja o no considere necesario alguno de los existentes. Por ejemplo:- Fusin de los Elementos 3 y 4 en un solo Elemento denominado

Instrucciones


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Planificacin del ProyectoEstado derevisin

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Elemento

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ReuninN

Fecha Objeto Contenido de la reunin de equipo y tareas mensuales

0 Enero 2001 Preparacin del proyecto - Constitucin del Equipo de Gestin Medioambiental- Establecimiento de funciones y responsabilidades.

- Asignacin de medios y recursos- Formacin inicial bsica en SGMA/ Presentacin del Materialbase de trabajo

Planificacin del proyecto - Estimacin de fechas para diferentes fases- Definicin principales hitos- Procedimiento para la Revisin Medioambiental inicial

Informacin y formacin enrelacin a la Revisinmedioambiental inicial

- Actuacin durante la Revisin Ambiental Inicial. Metodologa- Auditor y equipo para la revisin.- Listas de chequeo- Aspectos a chequear y analizar- Informacin y motivacin de operarios

1 Febrero2001

Desarrollo de la Revisinmedioambiental inicial

- Visita a la empresa- Entrevistas- Pruebas puntuales (muestreo). Confirmacin de la situacin

actual.- Documentacin. Informe de la Revisin Medioambiental

Inicial.- Planificacin para la obtencin de permisos y autorizaciones

administrativas y realizacin de analticas y mediciones.2 Marzo 2001 Presentacin y Elaboracin

delManual del SGMA (I) yderivados e implantacin

- CAP 0 .-Poltica Medioambiental.- CAP 1. Responsabilidad de la Direccin- CAP 2. Aspectos medioambientales- CAP.3.- Control de requisitos legales y otros requisitos

3 Abril 2001 Manual del SGMA (II), yderivados e implantacin

- CAP 4. Formacin, sensibilizacin y competencia profesional- CAP 5. Comunicacin Interna y Externa- CAP 6.- Sistema de Gestin Medioambiental- CAP 7. Control de la documentacin

4 Mayo 2001 Manual del SGMA (III), yderivados e implantacin

- CAP 8. Control operacional.- Manipulacin de Productos Qumicos y Sustancias

Peligrosas.- Control de Productos y Servicios

5 Junio 2001 Manual del SGMA (IV), yderivados e implantacin

- CAP 9. Plan de emergencia y capacidad de respuesta

6 Julio 2001 Manual del SGMA (V), yderivados e implantacin

- CAP 10. Seguimiento y medicin de Equipos e Instrumentosde control

- CAP 11. No Conformidad, Accin Correctora y AccinPreventiva

- CAP 12. Registros- CAP 13. Auditorias Medioambientales Internas- Procedimiento para Auditoras Internas

7 Agosto2001

Manual del SGMA (VI), yderivados e implantacin

- Motivacin de los operarios- Revisin de la documentacin generada: Manual,

procedimientos, instrucciones,

- Formacin en Auditoras Internas, metodologa.- Mtodo de anlisis ABC: relevancia ambiental, valoracin

econmica y requerimientos para la certificacin.- Anlisis ABC de las medidas

Septiembre2001

Auditora interna deimplantacin del SistemaPrograma Ambiental

- Listado de actuaciones pendientes hasta la Certificacin.- Definicin del programa ambiental.

Rodaje del SGMA, AuditoraInterna previa al proceso decertificacin y preparacinpara la certificacin

8 OctubreNoviembreDiciembre

2001Revisin por la Direccin

- Preparacin de las reuniones para la certificacin- Chequear documentacin- Generacin de registros, no conformidades y acciones

correctoras- Hbito al SGMA

Enero 2002 Auditora del Sistema porparte de la Organizacin

Certificadora

- Informe de la auditora externa- Valoracin por la Direccin General

- Valoracin del informe de auditora para el ProgramaAmbiental

- Determinacin de objetivos medioambientales concretos- Plazos, medios y responsabilidades.


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Planificacin del Proyecto

CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIN DEL PROYECTO

OBJETO Enero2001

Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Se

Preparacin del proyectoPlanificacin del proyectoRevisin medioambiental inicialInforme, Plan de Actuacin e Iniciode tramitaciones AdministrativasDesarrollo de la documentacin eimplantacin del sistema

Parte I

Parte IIParte III

Parte IV

Parte V

Parte VI

Auditora interna de implantacin

Rodaje del SGMA

Auditora interna del SGMA

Revisin por la Direccin

Proceso de certificacin


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Principales Hitosdurante el proyecto

Estado derevisin

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Elemento

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HitoN.

Principales HITOS durante el proyectoFecha de

finalizacin

prevista

0Constituir equipo de gestin medioambiental. Asignacin de responsabilidades.

Nombramiento del Representante de la Direccin.20/01/01

1 Planificacin del proyecto 27/01/01

2

Revisin medioambiental inicial

- Identificacin de aspectos e impactos medioambientales- Identificacin de Requisitos legales y otros requisitos aplicables- Identificacin de riesgos medioambientales

15/02/01

Elaboracin del informe de la revisin 22/02/01

Definicin del plan de actuacin y aprobacin 29/02/01

3Inicio de tramitaciones administrativas: permisos, licencias, autorizaciones

pendientes.15/03/01

4 Definicin y aprobacin por la Direccin de la poltica medioambiental 17/03/01

5Definicin de Programa(s) medioambiental(es), objetivos y metas derivados de la

revisin inicial y puesta en marcha de los mismos19/04/01

6 Cumplimentacin de la tabla Input / Output 19/04/01

7Elaboracin de la documentacin del sistema incluido Plan de emergencia (puede

darse en paralelo la implantacin de la misma)28/08/01

8Auditora interna de la implantacin (comprobar puntos 5, 7, 10 y parte del 6 y del

11)15/09/01

9Definicin de Programas y objetivos medioambientales derivados de la primera

auditora interna25/09/01

10Implantacin de la documentacin y generacin de registros. Comunicacin interna

y formacin.20/11/01

11Tramitaciones administrativas pendientes. Adecuacin a requisitos legales

aplicables20/11/01

12 Auditora interna previa al proceso de certificacin (revisar puntos 6, 9, 10 y 11) 22/11/01

13 Revisin del sistema por la Direccin 28/11/01

14 Peticin de ofertas a entidades certificadoras 05/07/01

15Seleccin de entidad certificadora, establecimiento de fechas para auditoras de

certificacin28/07/01

16Envo de documentacin, informes de auditoras internas y de Revisin del

Sistema por la Direccin para revisin por certificadoraDic. 2001

17 Inicio de la auditora del SGMA por la Organizacin Certificadora En. 2002

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