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SETIEMBRE, 2017
ELABORADO POR:
OFICINA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
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Contenido
I. PRESENTACIÓN .................................................................................................................... 1
II. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL .................................................................................... 2
2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA ........................................................................................ 2
2.2. LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ............................................................................... 2
2.3. LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS ....................... 2
2.4. LEY DE CONTROL INTERNO ............................................................................................................. 2
2.5. NORMAS DE CONTROL INTERNO ...................................................................................................... 3
2.6. LEY ORGÁNICA Y ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA .................... 3
2.6.1. Consejo Institucional ........................................................................................................... 3
2.6.2. Rector .................................................................................................................................. 4
2.6.3. Vicerrectores ....................................................................................................................... 4
2.6.4. Consejo de Departamento Académico ............................................................................... 4
2.6.5. Director de Departamento Académico ................................................................................ 5
2.6.6. Director de Departamento de apoyo académico ................................................................ 5
2.6.7. Director de Sede Regional .................................................................................................. 5
2.6.8. Director de Centro Académico ............................................................................................ 5
2.7. LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA .................... 5
2.8. NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE ...................................... 6
2.9. NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS QUE REGULAN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, UNIVERSIDADES ESTATALES, MUNICIPALIDADES Y OTRAS ENTIDADES
DE CARÁCTER MUNICIPAL Y BANCOS PÚBLICOS ............................................................................................. 6
2.10. REGLAMENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL ....................................................... 6
2.11. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ............................................................................................................ 6
III. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .......................................................................................... 8
3.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .......................................................................................................... 8
3.1.1. Organismos de Máxima Jerarquía Institucional .................................................................. 8
3.1.2. Organismos de Jerarquía Ejecutiva .................................................................................... 8
3.1.3. Organismos con Suficiente Autonomía ............................................................................... 9
3.1.4. Organismos de Carácter Operativo .................................................................................... 9
3.1.5. Unidades de Carácter operativo ......................................................................................... 9
3.2. AUTORIDADES INSTITUCIONALES ................................................................................................... 10
3.2.1. Directorio de la Asamblea Institucional Representativa .................................................... 10
3.2.2. Consejo Institucional ......................................................................................................... 10
3.2.3. Consejo de Rectoría .......................................................................................................... 11
3.3. ORGANIGRAMA ............................................................................................................................. 12
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IV. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ............................................................................ 14
4.1. MISIÓN ........................................................................................................................................ 14
4.2. VISIÓN ......................................................................................................................................... 14
4.3. FINES .......................................................................................................................................... 15
4.4. PRINCIPIOS .................................................................................................................................. 15
4.5. VALORES ..................................................................................................................................... 16
4.6. POLÍTICAS INSTITUCIONALES ........................................................................................................ 17
4.6.1. Políticas Generales ........................................................................................................... 17
4.6.2. Políticas Específicas ......................................................................................................... 19
4.7. EJES DE CONOCIMIENTO ESTRATÉGICOS ...................................................................................... 21
4.8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ............................................................................... 24
V. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ........................................................................................ 27
VI. PLAN ANUAL OPERATIVO 2018 ...................................................................................... 29
6.1. PANORAMA INSTITUCIONAL ........................................................................................................... 29
6.2. PLAN ANUAL OPERATIVO POR PROGRAMA ..................................................................................... 34
6.3. PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN .......................................................................................... 35
6.3.1. SUB-PROGRAMA 1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR ............................................................ 35
6.3.2. SUB-PROGRAMA 1.2: VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN ................................ 41
6.3.3. SUB-PROGRAMA 1.3: CENTRO ACADÉMICO DE SAN JOSÉ...................................... 45
6.3.4. SUB-PROGRAMA 1.4: CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN ............................................ 48
6.3.5. SUB-PROGRAMA 1.5: CENTRO ACADÉMICO DE ALAJUELA ..................................... 50
6.4. PROGRAMA 2: DOCENCIA ...................................................................................................... 54
6.5. PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS ........................................ 69
6.6. PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN .................................................................... 75
6.7. PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS .................................................................... 81
VII. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS ................................................................................................................................................. 87
VIII. SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGOS, PAO-2018 ....................... 95
IX. SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. ................................... 104
X. VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2018 CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ESTATAL 2016-2020 ....................................... 110
XI. CONCLUSIÓN .................................................................................................................. 123
XII. ANEXOS .......................................................................................................................... 124
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SIGLAS
AN Ingeniería en Agronegocios
ACAI Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura
ACAP Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados
AED Administración de Empresas (Diurna)
AFITEC Asociación de Funcionarios del Tecnológico
AG Ingeniería en Agronomía
AIR Asamblea Institucional Representativa
ATI Administración de Tecnologías de Información
ATIPTEC Asociación Taller Infantil Psicopedagógico del Tecnológico
AU Arquitectura y Urbanismo
BI Biología
CA Escuela de Ingeniería en Computación
CAL Centro Académico de Limón
CASC Computación San Carlos
CASJ Centro Académico de San José
CEDA Centro de Desarrollo Académico
CEAB Canadian Engineering Accreditation Board
CIDASTH Centro de Investigación en Agricultura Sostenible para el Trópico Húmedo
CIE Centro de Incubación de Empresas
CL Escuela de Ciencias del Lenguaje
CMI Cuadro de Mando Integral
CO Ingeniería en Construcción
CONARE Consejo Nacional de Rectores
CS Escuela de Ciencias Sociales
CTEC Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua
DAR Departamento de Admisión y Registro
DEVESA Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
DI Ingeniería en Diseño Industrial
DOCINADE Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo
DOP Departamento de Orientación y Psicología
E Ingeniería en Electrónica
ECyD Escuela de Cultura y Deporte
MATEC Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos
ET Escuela de Educación Técnica
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ETM Maestría en Educación Técnica
FEES Fondo Especial de la Educación Superior
FEITEC Federación de Estudiantes del Tecnológico
FI Escuela de Física
FO Ingeniería Forestal
FOSDE Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil
FUNDATEC Fundación Tecnológica de Costa Rica
GPM Maestría en Gerencia de Proyectos
GTRS Gestión del Turismo Rural Sostenible San Carlos
GTS Gestión del Turismo Sostenible
IA Ingeniería Agrícola
IB Ingeniería en Biotecnología
IDC Ingeniería en Computadoras
IMT Ingeniería en Mecatrónica
ISLHA Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental
ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica
MA Escuela de Matemática
MAE Maestría en Administración de Empresas
MADI Manejo de Desechos Institucional
MCA Maestría en Computación
ME Ingeniería en Materiales
MI Ingeniería en Mantenimiento Industrial (Escuela de Ingeniería Electromecánica)
MIM Maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica
MIV Maestría en Ingeniería Vial
OBAC Observatorio de la Academia
OPI Oficina de Planificación Institucional
PAO Plan Anual Operativo
PI Ingeniería en Producción Industrial
PIM Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura
PROEMP Programa de Emprendedores
QU Escuela de Química
SEVRI Sistema Especializado de Valoración del Riesgo Institucional
SiGA Sistema de Gestión Ambiental
SINAES Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
SOM Maestría en Salud Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental
v
TIC´s Tecnologías de Información y Comunicación
ViDa Vicerrectoría de Docencia
VIE Vicerrectoría de Investigación y Extensión
VIESA Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
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I.PRESENTACIÓN
El presente documento constituye el Proyecto Final del Plan Anual Operativo 2018 que regirá la
Planificación Operativa de la Institución durante siguiente periodo.
El proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 ha sido la base del
presente Plan Anual, en donde se plasma la gestión operativa para el 2018. Asimismo, se toma
como referencia lo presentado en el Plan Nacional de Educación Superior (PLANES 2016-2020)
principalmente a lo que se relaciona con acciones sustantivas
El presente plan consta de 92 metas (77 metas agrupadas), distribuidas en sus 5 Programas
presupuestarios, con un Presupuesto Ordinario de ₵ 77,511,163,886.40. Del total de metas, 59
metas se vinculan con los proyectos correspondientes al Plan Estratégico 2017-2021.
La ejecución del presente plan, implicará una serie de esfuerzos, tanto por parte de las
autoridades institucionales, sus órganos asesores así como de los responsables de las distintas
dependencias que lo integran. El proceso de planificación operativa coadyuva a tener una base
para la toma de decisiones en el corto plazo, que a la postre, servirá como insumo para las
evaluaciones de los Planes Tácticos Institucionales (mediano plazo) y el Plan Estratégico
Institucional (largo plazo).
En lo particular, la Oficina de Planificación continúa sumando esfuerzos al desarrollo institucional,
participando activamente en los temas estratégicos que vive la Institución actualmente así como
proporcionando herramientas que coadyuven a una gestión más ágil y que potencie esfuerzos
hacia factores estratégicos.
Este proceso se realizó mediante el Sistema de Plan Anual Operativo (SiPAO), en donde cada
uno de los responsables de las distintas dependencias involucrados, realizó su formulación en
línea, agilizando así la gestión operativa de la Institución.
En este punto es importante enfatizar que a nivel interno en la Institución, cada responsable de
la formulación del plan tiene acceso a través de este servicio web, de visualizar las actividades
por desarrollar para el cumplimiento de cada meta así como los diferentes elementos que
componen cada plan departamental, insumos que serán evaluados según corresponda.
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II.MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL
El Instituto Tecnológico de Costa Rica, se ampara bajo las siguientes fuentes jurídicas:
2.1. Constitución Política de Costa Rica
En su Artículo 84, Título VII, Capítulo único: “La Educación y la Cultura” y según lo
reformado por la Ley No. 5697 del 9 de junio de 1975, se expresa la independencia
con que cuenta el ITCR para el desempeño de sus funciones, la plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización
y gobierno propios.
En el Artículo 85, se expresa que el Estado dotará de financiamiento a las
instituciones de educación superior y describe el mecanismo por el cual se asignan
y accesan estos recursos.
Se establece también en el Artículo 85, que las instituciones estatales de educación
superior guiarán su accionar conforme al Plan Nacional de la Educación Superior, el
cual debe considerar los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.
2.2. Ley General de la Administración Pública
La Ley No. 6227 “Ley General de Administración Pública” regula y establece los
procedimientos administrativos para el manejo de los fondos o bienes del Estado y
demás entes públicos.
2.3. Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos
La Ley No. 8131 en el inciso d), del artículo 1º establece que para las Universidades
Estatales aplica únicamente lo estipulado en el Título II, en el cual se dispone sobre
los principios generales de Administración Financiera.
2.4. Ley de Control Interno
La Ley de Control Interno No. 8292, entra en vigencia a partir del año 2002. El sistema
de Control Interno del ITCR está compuesto por todas aquellas acciones
implementadas por la administración para cumplir con sus objetivos entre éstos como
mínimo, los que señala esta Ley a saber:
Proteger y conservar el patrimonio público, contra cualquier pérdida, despilfarro,
uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
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Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.
2.5. Normas de Control Interno
En el año 2009 se incorporan las nuevas Normas de Control Interno para el Sector
Público (N-2-2009-CO-DFOE).
Artículo 2° – Establecer que las “Normas de control interno para el Sector Público”
son de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la República y las
instituciones y órganos públicos sujetos a su fiscalización, y que prevalecerán sobre
cualquier normativa que otras instituciones emitan en el ejercicio de competencias de
control o fiscalización legalmente atribuidas. Asimismo, que su inobservancia
generará las responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco
jurídico que resulte aplicable.
2.6. Ley Orgánica y Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica
La Ley Orgánica del ITCR No. 4777 del 10 de junio de 1971, y sus reformas (No.
6321 del 27 de abril de 1979 y la No. 7480 del 28 de marzo de 1995) y el artículo 84
de la Constitución Política, sustentan el Estatuto Orgánico del ITCR.
El Estatuto Orgánico define los organismos que integran el Instituto, así como su
representación legal. La autonomía institucional descansa tanto en el Artículo 1 de
su Ley Orgánica como en el Artículo 84 de la Constitución Política.
Las fuentes de ingresos para la institución se describen en el Artículo 8 de la Ley
Orgánica y es en el Estatuto Orgánico donde se confieren las diversas
responsabilidades, a los actores involucrados en la elaboración, aprobación y
seguimiento, de los planes anuales operativos y su presupuesto. A continuación se
detallan dichas responsabilidades:
2.6.1. Consejo Institucional
Art. 18, inciso b): “Aprobar el Plan estratégico institucional y los Planes anuales
operativos, el presupuesto del Instituto, y los indicadores de gestión, de acuerdo
con lo establecido en el Estatuto Orgánico y en la reglamentación respectiva”.
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2.6.2. Rector
Art. 26, inciso a): “Planear, dirigir y evaluar la ejecución de las labores del
Instituto, de acuerdo con las políticas institucionales”.
Art. 26, inciso q): “Someter a aprobación del Consejo Institucional el proyecto de
presupuesto y sus modificaciones, así como los planes de desarrollo de largo,
mediano y corto plazo”.
Art. 26, inciso z): “Formular anualmente la propuesta de políticas específicas para
orientar la elaboración y la ejecución del Plan anual operativo y del Presupuesto
institucional, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico, en la
reglamentación respectiva y en el Plan estratégico institucional”.
2.6.3. Vicerrectores
Art. 32, inciso b): “Planear, dirigir y evaluar las actividades de las unidades a su
cargo”.
Art. 32, inciso k): “Presentar al Rector el plan anual y el anteproyecto de
presupuesto de las dependencias y programas a su cargo y colaborar en las
gestiones necesarias para su financiamiento”.
Artículo 32, inciso o): “Asesorar al Rector en la formulación de la propuesta de
políticas específicas para orientar la elaboración y la ejecución del Plan Anual
Operativo y del Presupuesto Institucional”.
2.6.4. Consejo de Departamento Académico
Art. 56, inciso b): “Aprobar en primera instancia y proponer por medio del
Director al Consejo de Vicerrectoría correspondiente, los planes y programas de
docencia, investigación y extensión del Departamento”.
Art. 56, inciso f): “Aprobar el plan de trabajo semestral de cada funcionario del
departamento”.
Art. 56, inciso i): “Analizar y aprobar, en primera instancia, el anteproyecto de
presupuesto del departamento elaborado por el Director”.
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2.6.5. Director de Departamento Académico
Art. 59, inciso a): “Planear, organizar, dirigir y evaluar las labores del
departamento”.
Art. 59, inciso i): “Preparar el plan de trabajo y el anteproyecto de presupuesto
del departamento y presentarlo al Consejo de Departamento”.
Art. 59, inciso m): “Proponer al Consejo de Departamento planes y programas de
docencia, investigación y extensión”.
2.6.6. Director de Departamento de apoyo académico
Art. 63, inciso a): “Planear, organizar, dirigir y evaluar las labores del
departamento”.
Art. 63, inciso e): “Preparar el plan anual de trabajo y el anteproyecto de
presupuesto del departamento según las pautas señaladas por el superior
jerárquico y presentarlos al Director de Sede, Vicerrector, Rector, según
corresponda, y hacerlo del conocimiento de su departamento”.
2.6.7. Director de Sede Regional
Art. 79, inciso c): “Planear, dirigir y evaluar las actividades de la Sede Regional”.
Art. 79, inciso m): “Presentar al Rector el plan anual y el anteproyecto de
presupuesto de las dependencias y programas a su cargo y colaborar en las
gestiones necesarias para su financiamiento”.
2.6.8. Director de Centro Académico
Reglamento de Funciones del Director del Centro Académico, funciones del Consejo de Centro:
Capítulo 1, Art. 1, inciso b): “Asumir, por delegación, funciones propias de los
vicerrectores, directores de departamento o coordinadores de carrera”.
2.7. Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública
La Ley No. 8422 en su artículo 38, inciso h) indica como causales de responsabilidad
administrativa del funcionario público, la omisión de someter al conocimiento de la
Contraloría General de la República los presupuestos que requieran la aprobación
de esa entidad.
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2.8. Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE
Las presentes normas regulan los elementos básicos del subsistema de presupuesto
institucional y del proceso presupuestario de las instituciones que se encuentran bajo
su ámbito de aplicación y tienen el propósito de fortalecer la fiscalización integral de
la Hacienda Pública por parte del Órgano Contralor y brindar una mayor seguridad
jurídica en el manejo del presupuesto público favoreciendo su consolidación como
herramienta esencial de gestión.
2.9. Normas Técnicas Básicas que Regulan el Sistema de Administración Financiera de
la Caja Costarricense de Seguro Social, Universidades Estatales, Municipalidades y
otras Entidades de carácter municipal y Bancos Públicos
Estas normas constituyen un marco de referencia de carácter general, a partir del
cual debe darse la emisión de normativa específica, tanto por parte de la
administración de las respectivas instituciones, como de la Contraloría General de la
República, según su ámbito de competencia.
2.10. Reglamento del Proceso de Planificación Institucional
Aprobado por el Consejo Institucional en sesión No. 2963, Artículo 12, del 16 de
marzo del 2016, Gaceta 430.
El objetivo general de este reglamento es regular, estructurar y consolidar el Proceso
de Planificación Institucional como una actividad fundamental del quehacer
institucional a la luz del marco estratégico para orientar las acciones institucionales y
la toma de decisiones.
2.11. Autonomía Universitaria
El ITCR, según el artículo 84 de la Constitución Política, goza de autonomía especial,
la que es amplia, por cuanto implica una potestad normativa en aspectos
académicos, administrativos, organizativos y de gobierno. Lo anterior implica que la
ley sólo puede intervenir en materias universitarias para complementarlas, no para
modificarlas.
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El Voto 418-1991 de la Sala Constitucional, entre otros, ha declarado respecto a las
universidades públicas que éstas tienen “…el derecho a gobernarse, dentro de los
límites de su autonomía, conforme a sus reglamentos en el quehacer que le es
propio. Por ello los Tribunales de Justicia, encargados de la aplicación de la Ley y la
Constitución, no pueden intervenir contra la autonomía funcional de ella, salvo
cuando las autoridades universitarias, en cualquier forma, violenten los derechos
fundamentales que consagra nuestra Constitución Política”.
La Sala Constitucional también indica, en el voto 1313-93, que las universidades
“…tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse,
repartir sus competencias en el ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo
jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y decidir libremente
sobre su personal”.
Por tanto, la autonomía universitaria garantiza al ITCR la potestad normativa para
regular las relaciones internas propias del servicio que presta y consecuentemente,
es exclusivamente dicha normativa la que puede aplicarse y son estrictamente los
órganos internos de la institución quienes pueden resolver sobre el punto, con la
única salvedad, según lo ha señalado la Sala Constitucional en reiterados Votos, de
respetar los principios constitucionales.
Véase, a manera de ejemplo, el Voto 5880-2004 de la Sala Constitucional que al
respecto indica: “…valora este Tribunal que la autonomía universitaria está
contemplada constitucionalmente, otorgando la facultad a los centros de enseñanza
superior –entre otras- de tener independencia funcional, por lo que para los efectos
académicos, le son aplicables sus reglamentos internos…”. Punto que la misma Sala
Constitucional sostenía en el Voto 2801-1994 al reconocer que “…las universidades
tienen el derecho de gobernarse con autonomía (artículo 84 Constitucional), dentro
de los límites establecidos por la Constitución Política y las leyes especiales que
reglamentan su organización y funcionamiento, de manera que, los Tribunales de
justicia –en cuenta esta Sala- encargados de la aplicación de la ley y la Constitución,
no pueden intervenir en la autonomía funcional de la Universidad, salvo cuando las
autoridades universitarias violen la Constitución”.
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III.ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
3.1. Estructura Organizativa
3.1.1. Organismos de Máxima Jerarquía Institucional
Asamblea Institucional: Es la máxima autoridad Institucional la
cual funciona en 2 instancias: la Asamblea Institucional
Plebiscitaria y la Asamblea Institucional Representativa.
Congreso Institucional: Órgano deliberativo en donde se
discuten, reflexionan y analizan asuntos de carácter trascendental
para el quehacer académico e institucional.
Consejo Institucional: Es el órgano directivo superior de la
Institución.
3.1.2. Organismos de Jerarquía Ejecutiva
Rectoría: Es la autoridad de más alta jerarquía ejecutiva de la
Institución, la cual está conformada tanto por unidades asesoras
como asistenciales:
Unidades Asesoras:
Asesoría Legal
Oficina de Ingeniería
Oficina de Planificación Institucional
Unidades Asistenciales:
Departamento de Administración deTecnologías de Información y
Comunicaciónes (DATIC).
Oficina de Comunicación y Mercadeo
Vicerrectorías: Hay cuatro Vicerrectorías conformadas por sus distintas áreas,
departamentos y unidades, dirigidas por su respectivo Vicerrector (a), las cuales
son:
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Vicerrectoría de Administración
Vicerrectoría de Docencia
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Sede:
Sede Regional San Carlos
Centros Académicos:
Centro Académico de San José
Centro Académico de Limón
Centro Académico de Alajuela
3.1.3. Organismos con Suficiente Autonomía
Auditoría Interna: órgano con plena independencia en el
ejercicio de su cargo.
Tribunal Institucional Electoral: órgano que goza de plena
independencia en el desempeño de sus funciones.
3.1.4. Organismos de Carácter Operativo
Departamentos Académicos: Tienen la responsabilidad de
ofrecer la enseñanza, la investigación y la extensión.
Departamentos de Apoyo Académico: Coadyuvan a que la
labor de los departamentos académicos se realice en forma
óptima y se logre así los objetivos institucionales.
3.1.5. Unidades de Carácter operativo
Unidades Académicas: Su finalidad es desarrollar programas
académicos de docencia o programas consolidados de
investigación y/o extensión, de carácter inter, trans y/o
multidisciplinario.
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3.2. Autoridades Institucionales
A continuación se detallan los nombres de las personas que ostentan los puestos
directivos más importantes de la Institución:
3.2.1. Directorio de la Asamblea Institucional Representativa
Su conformación es la siguiente:
Cuadro 1. Integrantes del Directorio de la Asamblea Institucional Representativa
Persona Condición
M.A.E. Nelson Ortega Jiménez Presidente
Dra. Martha Calderón Ferre Vicepresidenta
Ing. Sofia García Romero Secretaria
M.Ed. María Teresa Hernández Jiménez Fiscal
Ing. Luis Gómez Gutiérrez
Vocal
3.2.2. Consejo Institucional
Cuadro 2. Integrantes del Consejo Institucional
Dr. Julio César Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional
Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Representante Docente
Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, Representante Docente
Ing. Miriam Brenes Cerdas, Representante Docente
M.Sc. María Estrada Sánchez, Representante Docente
Ing. Alexander Valerín Castro, Representante Administrativo
M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Representante Administrativo
Dr. Tomás Guzmán Hernández, Representante de la Sede Regional San Carlos y Centro Académico San José
Ing. Carlos Roberto Acuña Esquivel, Representante de los Egresados
Sr. Henry Alfaro Arias, Representante Estudiantil
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Sr. William Boniche Gutiérrez, Representante Estudiantil
Sr. Eddie Gomez Serrano, Representante Estudiantil
Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno
3.2.3. El Rector se asesora por el Consejo de Rectoría
Cuadro 3. Integrantes del Consejo de Rectoría
Persona Condición
Dr. Julio César Calvo Alvarado Rector
M.B.A. Humberto Villalta Solano,
Vicerrector Vicerrector de Administración
Arq. Marlene Ilama Mora Directora Centro Académico de San José
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla Vicerrector de Docencia
M.Sc. Roxana Jiménez Rodríguez Directora Centro Académico de Limón
Dr. Roberto Pereira Arroyo Director Centro Académico de Alajuela
Dra. Claudia Madrizova Madrizova Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Dra. Paola Vega Castillo Vicerrector de Investigación y Extensión
Dr. Edgardo Vargas Jarquín Director Sede Regional de San Carlos
M.A.U. Tatiana Fernández Martín Directora de la Oficina de Planificación Institucional
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3.3. Organigrama
El siguiente organigrama representa la estructura formal en la Institución, en el cual se
visualiza la disposición interna de las dependencias de la organización, mostrando las
relaciones que guardan entre sí los órganos que la integran.
Al constituir una fuente de consulta oficial, guía al usuario a la obtención de una imagen
formal y general del TEC, ya que brinda información sobre división de funciones, niveles
jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, relaciones de dependencia y de
coordinación, canales formales de comunicación, naturaleza lineal o staff de las unidades.
El presente es un organigrama vertical el cual muestra a la organización en una forma
piramidal en donde la mayor jerarquía se muestra en la parte superior. Se clasifica por su
ámbito, en general, conteniendo información representativa hasta determinado nivel
jerárquico, dependiendo de su magnitud y características, por lo tanto, presenta a toda la
organización y sus interrelaciones.
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Figura 1. Organigrama Institucional
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IV. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Se presenta en esta sección la estrategia del ITCR. Los principales elementos la misión, la
visión, los principios y fines, los valores y las políticas institucionales. Adicionalmente, se
presentan los ejes del conocimiento estratégicos y ejes transversales, los cuales forman
parte de la planificación institucional.
El Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 3004, Artículo 12, del 14 de diciembre
de 2016, inciso a. acuerda aprobar el plan Estratégico 2017-2021.
4.1. Misión
La misión identifica los productos / servicios actuales de la universidad, los tipos de
beneficiarios a los que sirve y las capacidades tecnológicas y de negocios con que cuenta.
Es el negocio o la razón de ser del TEC.
El Consejo Institucional, en su Sesión No. 1956, Artículo 12, del 18 de Setiembre de 1997,
acordó la Misión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que a continuación se detalla:
“Contribuir al desarrollo integral del país mediante la formación de recursos
humanos, la investigación y la extensión; manteniendo el liderazgo
científico, tecnológico y técnico, la excelencia académica y el estricto apego
a las normas éticas, humanistas y ambientales desde la perspectiva
universitaria estatal de calidad y competitividad a nivel nacional e
internacional.”
4.2. Visión
La visión proporciona detalles sobre la tecnología, el enfoque al beneficiario, la cobertura
geográfica, los mercados de producto o servicio que se pretende abarcar, las capacidades
que se espera desarrollar y el tipo de administración que se espera lograr a futuro.
La Asamblea Institucional Representativa aprobó la siguiente visión del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, en la Sesión Ordinaria No. 89-2016, del 27 de abril del 2016:
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“El Instituto Tecnológico de Costa Rica seguirá contribuyendo mediante la
sólida formación del talento humano, el desarrollo de la investigación, la
extensión, la acción social y la innovación científico-tecnológica pertinente,
la iniciativa emprendedora y la estrecha vinculación con los diferentes
actores sociales a la edificación de una sociedad más solidaria e inclusiva;
comprometida con la búsqueda de la justicia social, el respeto de los
derechos humanos y del ambiente”.
4.3. Fines
De acuerdo con el artículo 2 del Estatuto Orgánico, los fines del Instituto Tecnológico de
Costa Rica son:
• Formar profesionales en el campo tecnológico que aúnen al dominio de su
disciplina, una clara conciencia del contexto socioeconómico, cultural y ambiental
en que la tecnología se genera, transfiere y aplica, lo cual les permite participar en
forma crítica y creativa en las actividades productivas nacionales.
• Generar, adaptar e incorporar en forma sistemática y continua, la tecnología
necesaria para utilizar y transformar provechosamente para el país los recursos y
fuerzas productivas.
• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense mediante
la proyección de sus actividades a la atención y solución de los problemas
prioritarios del país, a fin de edificar una sociedad más justa.
• Estimular la superación de la comunidad costarricense mediante el patrocinio y el
desarrollo de programas culturales.
4.4. Principios
De acuerdo con el artículo 3 del Estatuto Orgánico, los principios del Instituto Tecnológico
de Costa Rica son:
• La búsqueda de la excelencia en el desarrollo de todas sus actividades.
16
• La vinculación permanente con la realidad costarricense como medio de orientar
sus políticas y acciones a las necesidades del país.
• El derecho exclusivo de la comunidad institucional, constituida por profesores (as),
estudiantes y funcionarios (as) administrativos, de darse su propio gobierno y de
ejercerlo democráticamente, tanto para el establecimiento de sus órganos de
deliberación y dirección, como para la determinación de sus políticas.
• La plena capacidad jurídica del Instituto para adquirir derechos y contraer
obligaciones, de conformidad con la Constitución Política y las leyes de Costa Rica.
• La libertad de cátedra, entendida como el derecho de los profesores (as) de
proponer los programas académicos y desarrollar los ya establecidos, de
conformidad con sus propias convicciones filosóficas, científicas, políticas y
religiosas.
• La libertad de expresión de las ideas filosóficas, científicas, políticas y religiosas de
los miembros de la comunidad del Instituto dentro de un marco de respeto por las
personas.
• La igualdad de oportunidades para el ingreso y permanencia de los y las estudiantes
en la Institución.
• La evaluación permanente de los resultados de las labores de la Institución y de
cada uno de sus integrantes.
• La responsabilidad de los individuos y órganos del Instituto por las consecuencias
de sus acciones y decisiones.
4.5. Valores
El III Congreso Institucional aprobó, como parte del modelo académico institucional, que el
Instituto Tecnológico de Costa Rica considera como valores institucionales e individuales
todos aquellos que surgen de la identidad institucional, del compromiso social y de las
personas que la conforman. Se definieron los siguientes:
17
Cuadro 4. Valores del ITCR
Ámbito Institucional Ámbito Individual
a. Compromiso con la democracia
b. Libertad de expresión
c. Igualdad de oportunidades
d. Autonomía institucional
e. Libertad de cátedra
f. Búsqueda de la excelencia
g. Planificación participativa
h. Cultura de trabajo en equipo
i. Comunicación efectiva
j. Evaluación permanente
k. Vinculación permanente con la sociedad
l. Compromiso con la protección del ambiente y la seguridad de las personas
m. Compromiso con el desarrollo humano
n. Rendición de cuentas
a. Respeto por la vida
b. Libertad
c. Ética
d. Solidaridad
e. Responsabilidad
f. Honestidad
g. Sinceridad
h. Transparencia
i. Respeto por todas las personas
j. Cooperación
k. Integridad
l. Excelencia
4.6. Políticas institucionales
4.6.1. Políticas Generales
En la Sesión Ordinaria 88-2015, realizada el 07 de octubre del 2015 fueron aprobadas las
Políticas Generales Institucionales con carácter quinquenal.
1. Se desarrollarán programas académicos en las áreas de ciencia y tecnología en
concordancia con los ejes de conocimiento estratégicos, los fines y principios
institucionales y con lo establecido en la Ley Orgánica del ITCR.
2. Se destinarán los recursos presupuestarios necesarios para la planificación,
ejecución, control y evaluación exitosa de los programas académicos, vida
estudiantil y apoyo a la academia acorde con los ejes de conocimiento estratégicos.
3. Se estimulará la visión global, la cultura de la comunicación, la sostenibilidad
ambiental, los procesos de internacionalización y la consolidación del
emprendedurismo en los programas académicos.
4. Se planificarán y ejecutarán los procesos académicos, vida estudiantil y apoyo a la
academia orientados a favorecer el impacto positivo sobre la salud integral y el
ambiente.
18
5. Se potenciará el desarrollo del profesorado en aspectos pedagógicos y propios de
su disciplina para alcanzar la excelencia académica desde una perspectiva
humanística y multidisciplinaria.
6. Se incrementará la formación, capacitación y superación del personal para
alcanzar la excelencia desde una perspectiva humanística que contemple el
compromiso con la equidad, el ambiente y una cultura de paz.
7. Se desarrollarán proyectos de investigación, extensión, acción social y desarrollo
tecnológico, innovadores y de impacto científico, tecnológico y social conforme a
los fines, principios, valores institucionales y a los ejes de conocimiento
estratégicos.
8. Se desarrollarán estrategias que contribuyan a mejorar el acceso, la vida
estudiantil, la formación integral y el éxito académico para los estudiantes del
ITCR, procurando la equidad de condiciones para las poblaciones vulnerables y
de bajo nivel socioeconómico.
9. Se promoverán los procesos de investigación, extensión y de desarrollo
tecnológico integrados a la enseñanza aprendizaje en los niveles de grado y
posgrado.
10. Se mantendrá la vinculación permanente con los graduados con el propósito de
retroalimentar el quehacer institucional y de fomentar su incorporación exitosa en
el mercado laboral.
11. Se desarrollará la prestación de servicios a terceros como una forma de
vinculación con la sociedad y fuente adicional de financiamiento, atendiendo a los
fines y principios de la Institución, sin que vaya en detrimento de la academia ni
el ambiente y no represente una competencia desleal a terceros.
12. Se fortalecerá la asignación de recursos para la extensión y acción social de
manera que se logre una mayor proyección institucional en el ámbito
sociocultural, productivo y organizativo.
13. Se fortalecerá el trabajo conjunto en áreas estratégicas con las universidades que
conforman el Sistema de Educación Superior Universitario Público.
14. Se incrementará la formación, la capacitación y la superación de la comunidad
institucional en la formulación, el desarrollo sostenible y la administración de
proyectos, actividades de acción social y prestación de servicios.
15. Los procesos institucionales se desarrollarán con excelencia, sustentados en la
evaluación continua que involucre a los usuarios directos.
19
16. Se ejecutarán los recursos asignados a la Institución de manera oportuna,
eficiente, racional y transparente y se promoverá la consecución de fondos
nacionales e internacionales que favorezcan el desarrollo y el impacto del
quehacer de la Institución en la sociedad.
17. Se desarrollarán acciones en distintas regiones para ampliar el acceso a la
educación superior y contribuir con el desarrollo integral de la población, con
atención a necesidades de grupos vulnerables, en condición de desventaja social.
4.6.2. Políticas Específicas
En la Sesión Ordinaria No. 3016, Artículo 10, del 29 de marzo de 2017, se aprobaron las
Políticas Específicas 2018.
1.1 Crear y fortalecer programas académicos de grado y posgrado en las áreas de ciencia
y tecnología de acuerdo con las necesidades del país y de las particularidades de los
territorios específicos.
1.2 Se establecerán programas de formación técnica en coadyuvancia con FUNDATEC,
en áreas donde el TEC tenga fortalezas académicas y exista alta demanda en el
mercado laboral, facilitando el acceso a poblaciones vulnerables y de bajo nivel
socioeconómico.
1.3 Se continuará con los procesos de autoevaluación, acreditación y reacreditación de
carreras de grado y posgrado, desde una perspectiva de autonomía universitaria.
2.1 Se fortalecerán la atracción y asignación de recursos presupuestarios destinados al
mejoramiento del quehacer académico, atención de los programas, la regionalización,
los servicios estudiantiles y de apoyo a la academia todos ellos de acuerdo con los ejes
de conocimiento estratégicos.
3.1 Facilitar los procesos de internacionalización del quehacer académico con miras a lograr
retroalimentación positiva, la proyección global y la comunicación de resultados.
3.2 Se estimulará la cultura de emprendimiento e innovación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.
3.3 Crear y fortalecer acciones de manera sistemática que contribuyan a la generación de
conciencia sobre la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural.
4.1 Se fortalecerá el desarrollo de sistemas de gestión de los procesos institucionales que
incluyan los aspectos de ambiente, calidad, seguridad y salud integral.
5.1 Se estimulará la formación pedagógica de los profesores por medio de programas de
alta pertinencia.
20
6.1 Se fortalecerán los planes de formación, capacitación y entrenamiento Institucional
que contemple las necesidades de las dependencias, que permitan el cumplimiento
de los proyectos estratégicos institucionales y promueva la excelencia.
7.1 Se mejorarán las capacidades de las distintas instancias institucionales para el
desarrollo de los procesos de innovación, investigación, extensión y acción social,
según los ejes de conocimiento estratégicos.
7.2 Se implementarán estrategias de búsqueda de recursos financieros nacionales e
internacionales para fortalecer el desarrollo de la investigación, la extensión, la acción
social, la innovación, el desarrollo científico y tecnológico y el desarrollo regional.
7.3 La investigación, extensión y la acción social, responderá a los ejes de conocimiento
estratégicos y a criterios de excelencia, internacionalización, impacto y pertinencia, para
contribuir al desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida.
8.1 Se fortalecerán y crearán programas y proyectos que promuevan la formación integral,
el bienestar estudiantil, la permanencia óptima y la graduación exitosa de los
estudiantes.
8.2 Se desarrollarán acciones en la comunidad Institucional, para lograr una vida estudiantil
integral e impulsar la equidad, igualdad de oportunidades, libertad de expresión,
diversidad, respeto a la cultura y al origen étnico, de manera que se logre articular y
atender las necesidades del estudiante en su contexto socio cultural.
8.3 Se fortalecerán los programas, proyectos y utilización de tecnologías digitales que
tiendan a incrementar el éxito académico.
9.1 Se impulsará la integración de la docencia, la investigación, la extensión y la acción
social, con el fin de enriquecer la formación de los estudiantes.
9.2 Se estimulará la participación estudiantil en los proyectos y actividades
de investigación, innovación y extensión.
10.1 Se impulsarán actividades de vinculación con los graduados u organizaciones que
los representen, en conjunto con las Escuelas con el propósito de retroalimentar el
quehacer institucional.
10.2 Se fortalecerán los programas de educación continua para los graduados, desde las
escuelas, con el fin de mejorar y ampliar su perfil profesional.
11.1 Se fomentará la prestación de servicios con carácter remunerado a nivel nacional e
internacional atendiendo criterios de calidad, con un alto contenido científico-
tecnológico y social concordante con los fines y principios institucionales.
21
12.1 Se fortalecerá la extensión y la acción social en los programas, proyectos y
actividades institucionales, fundamentados en los ejes de conocimiento estratégicos,
que respondan a las necesidades de los diferentes sectores.
13.1 Impulsar el desarrollo de actividades, proyectos y programas conjuntos entre las
universidades que conforman el Sistema de Educación Superior Universitario Público.
14.1 Se impulsarán programas de capacitación y formación de la comunidad institucional
que contribuyan al logro de los objetivos institucionales en el desarrollo de programas,
proyectos, actividades de generación y atracción de recursos
15.1 Se desarrollarán acciones que permitan evaluar los procesos institucionales para el
mejoramiento continuo mediante la utilización de modelos de excelencia acordes con
el contexto institucional.
15.2 Se promoverá la utilización de tecnologías digitales en el desarrollo de los procesos
institucionales para lograr una mayor eficiencia.
16.1 Se implementarán acciones concretas para asegurar una ejecución eficiente,
racional y transparente de los recursos asignados a la Institución, así como la rendición
de cuentas a la sociedad.
16.2 Se promoverá la consecución de nuevos recursos en coordinación con las
instancias institucionales y actores sociales externos, que permitan incrementar y
mejorar la oferta de programas académicos, la vida estudiantil y el apoyo a la
academia.
17.1 Se fortalecerán las acciones para brindar mayor acceso a la educación superior en
distintas regiones del país, así como a población de grupos vulnerables o en condición
de desventaja social.
17.2 Articulación de esfuerzos institucionales e interinstitucionales con las estrategias
de desarrollo local, para lograr un mayor acceso a la educación superior de los
sectores vulnerables.
4.7. Ejes de Conocimiento Estratégicos
Los Ejes de Conocimiento Estratégicos aprobados por la Asamblea Institucional
Representativa en su Sesión Ordinaria No. 01-2012 son: los Ejes del Conocimiento
Estratégicos (agua, alimentos, cultura, energía, hábitat, industria, salud) y los Ejes
Transversales (tecnología, sostenibilidad, innovación, emprendedurismo) para el ITCR,
descritos en el documento Ejes de Conocimiento Estratégicos para el ITCR.
Estos ejes, son áreas del conocimiento u objetos de estudio a través de los cuales la
Institución pretende lograr su misión, enfocando en ellos prioritariamente sus actividades y
22
recursos. Asimismo, deben responder a la realidad nacional e internacional, priorizando las
necesidades de la sociedad costarricense.
Para lograr impacto y pertinencia en la sociedad, el ITCR debe dirigir sus esfuerzos al
desarrollo de campos del conocimiento que contribuyan a resolver los problemas
nacionales involucrando la convergencia de disciplinas.
Se detallan a continuación:
Agua
Este eje comprende acciones relacionadas con el recurso agua como fuente de energía,
consumo humano, tecnologías de saneamiento y actividades económicas como la
producción de alimentos, los servicios ambientales, la salud y sus usos industriales. Además,
abarca la prevención y manejo de desastres naturales causados por este recurso.
Alimentos
Este eje comprende acciones relacionadas con la generación y utilización de conocimientos
y tecnología dirigidos a la producción, conservación, transformación, distribución y consumo
de los distintos tipos de alimentos requeridos por la sociedad, con una adecuada gestión de
los procesos y promoción de la soberanía alimentaria desde la óptica empresarial, social y
ambiental.
Cultura
Este eje comprende las actividades académicas, estrategias, recursos pedagógicos y otros
medios, teniendo como norte el rol de la cultura en la estimulación y promoción del desarrollo
y ejercicio pleno y consciente de un pensamiento crítico, reflexivo y asertivo sobre la ciencia
y la tecnología con responsabilidad social, así como el fortalecimiento de la relación dialógica
universidad sociedad en el contexto holístico de la cultura costarricense. Se comprende la
cultura como la producción de capital simbólico, la producción de imágenes, conceptos,
herramientas teóricas y valores, sentimientos y emociones, el patrimonio, entre otros, que
permitan una construcción humanista de la producción y el uso de bienes utilitarios tangibles
e intangibles. Se contemplan también en este eje las actividades institucionales relacionadas
con la acción social y el voluntariado universitario.
Energía
Este eje comprende las actividades académicas relacionadas con las tecnologías de
generación, transmisión, distribución, almacenamiento y uso eficiente de la energía, con
énfasis en el uso de energías renovables.
Hábitat
Este eje comprende las actividades relacionadas con los espacios vitales en los que los seres
vivos interactúan y desarrollan sus actividades, así como con el entorno y las redes que
articulan y comunican estos espacios. Enfatiza en la interacción entre las actividades
humanas, los ecosistemas establecidos y los factores abióticos (clima, temperatura, calidad
del aire, entre otros), buscando garantizar la adecuada residencia y perpetuación de las
23
especies. Considera tanto el espacio urbano (las ciudades, sus complejos sistemas, redes e
interacciones), como el entorno rural, las áreas productivas y las zonas de protección.
Este eje incluye el desarrollo local, el cual se ocupa del mejoramiento de las condiciones
socioeconómicas, culturales y ambientales de un territorio, aprovechando las fortalezas
endógenas identificadas y considerando la superación de sus debilidades.
Industria
Este eje comprende el sector económico asociado a la producción de bienes o prestación de servicios dentro de una economía, incluyendo los cuatro sectores que componen la industria moderna: el sector primario que se ocupa de la extracción de recursos de la tierra (industrias agropecuarias, forestales, mineras, entre otras), el secundario que se encarga de procesar los recursos de las industrias primarias (refinerías, construcción, manufactura, entre otros), el terciario que cubre la oferta de servicios (ingeniería, turismo, medicina, entre otros) y el cuaternario que involucra la investigación en ciencia y tecnología para atender los tres anteriores.
Salud
Este eje enfoca las capacidades, esfuerzos y recursos del ITCR para dar soporte tecnológico
a la medicina humana y veterinaria. En este se combinan principios y herramientas de ciencia
y tecnología para la creación de conocimiento, bienes y servicios aplicados a problemas
planteados por el complejo panorama actual de la salud.
Abarca desde el conocimiento de procesos celulares y mecanismos moleculares, así como la
utilización de biosensores, genómica, proteómica, biomecánica, nanotecnología,
bioinformática y purificación de biofármacos, procesamiento de señales biológicas y la
atención de enfermedades, discapacidades y lesiones mediante el desarrollo de
biomateriales, prótesis, telemedicina, robots y otros dispositivos de asistencia, medición y
monitorización clínica.
EJES TRANSVERSALES
La principal característica de los Ejes Transversales es que deben estar presentes en todas
las actividades académicas (investigación, docencia, extensión) que desarrolle el ITCR a
partir de sus Ejes de Conocimiento Estratégicos.
Tecnología
Se ocupa de la realización, utilización y el conocimiento de herramientas, métodos,
procedimientos o sistemas con el afán de resolver un problema o servir a algún propósito,
haciendo uso del conocimiento científico. Es la capacidad de sistematizar los conocimientos
para su aprovechamiento por el conjunto de la sociedad.
Sostenibilidad
Proceso dinámico en el que el manejo de los recursos naturales, debido a la actividad
humana, garantiza la existencia de todas las especies, satisfaciendo las necesidades básicas
y mejorando la calidad de vida de las personas, sin destruir la base ecológica ni alterar los
sistemas de soporte vital (económico, ambiental y social).
24
Innovación
Se refiere a la creación de mejores o más efectivos productos, procesos y servicios, métodos
de producción, formas de organización, tecnologías o ideas que son aceptadas por mercados,
gobiernos y la sociedad en general.
Emprendedurismo
Se define como el proceso de identificar, desarrollar y concretar una visión, que puede ser
una idea innovadora, una oportunidad o una mejor forma de hacer las cosas.
4.8. Objetivos Estratégicos Institucionales
Los Objetivos Estratégicos que servirán como articulación entre las ideas rectoras del TEC,
sus políticas institucionales y la planificación táctica y operativa que se desprende de éste
plan, serán de carácter quinquenal y que formarán parte del Plan Anual Operativo 2018:
Cuadro 5 Objetivos Estratégicos Institucionales
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Docencia
1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover
la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y
ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
Investigación,
Extensión y Acción
Social
2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento
científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al
desarrollo del sector socio-productivo.
3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en
el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación
conjunta de soluciones a las necesidades del país.
Vida Estudiantil
4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que
propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito
académico, la formación integral, la graduación y su futura
inserción al sector socio-productivo del país.
Gestión 5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos
para el desarrollo del quehacer institucional.
25
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS INSTITUCIONALES
6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión
efectiva y el mejoramiento continuo.
7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de
información y comunicación, equipamiento e infraestructura que
facilite la gestión institucional.
8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que
promuevan la consecución de recursos complementarios al
FEES.
Desarrollo Regional
9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del
país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación
Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del
país.
En esta misma línea, el Consejo Institucional, en su Sesión Ordinaria No. 2990, Artículo 7,
del 21 de setiembre de 2016 aprobó los “Proyectos Estratégicos del Plan Estratégico 2017-
2021”, donde plantean los siguientes proyectos para que sean formulados bajo la
metodología de Administración de Proyectos, durante el periodo de vigencia del Plan
Estratégico:
1. Proyecto para el Fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales.
2. Proyecto de Fortalecimiento de la Extensión
3. Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional para la Atracción y
Generación de Recursos.
4. Proyecto de Implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión.
La restante lista de proyectos, será abordados a través del Plan Anual Operativo de los
años 2017 al 2021, mismos que se citan a continuación:
5. Innovación en los modelos y procesos de Enseñanza / Aprendizaje y Oferta
Académica en Sedes, Centros académicos o localidades nacionales e
internacionales.
6. Dominio de un segundo idioma en estudiantes y profesores.
26
7. Fortalecimiento de la internacionalización.
8. Acreditación para programas de grado y posgrado.
9. Fortalecimiento de los Servicios Institucionales en el TEC.
10. Modelo para Desarrollo del Talento Humano.
11. Gobernanza de las TIC
12. Aumento de la planilla docente a nivel de posgrado.
13. Fortalecimiento de la visibilidad y la productividad académica.
Es importante destacar que mediante el oficio SCI-380-2017, del 20 de junio 2017. Solicitud
de Propuesta de modificación al Plan Estratégico. La Comisión de Planificación y
Administración del Consejo Institucional dispuso informar que está dispuesta a que se
unifiquen los proyectos Gobernanza de las TIC´s formando parte del proyecto
Fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales.
De esta forma, lo dispuesto en el Plan Anual Operativo sintetiza la operación de los ideales
presentados en el Plan Estratégico Institucional, específicamente para el periodo 2018, en
atención a lo que cada responsable quiere visualizar dentro de la planificación operativa.
27
V. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
En atención al Reglamento de Planificación Institucional, aprobado por el Consejo
Institucional en Sesión Ordinaria No. 2963, Artículo 12 del 16 de marzo del 2016, y el
ejercicio de la participación de la comunidad institucional se formula el Plan Estratégico
Institucional 2017-2021.
Se desarrollan los niveles de planificación y como parte de la primera etapa, se realiza el
Diagnóstico Interno y Externo en forma participativa, denominado “Análisis Estratégico del
Ambiente Institucional” se enfocó en la identificación de elementos estratégicos,
específicamente para los ejes estratégicos, ejes transversales y temas estratégicos de
interés institucional.
Posteriormente, se generó el “Informe de Diagnóstico Institucional Estratégico
Participativo”, trabajo que se enfocó en la identificación de elementos estratégicos,
específicamente para los ejes estratégicos de interés institucional, en consonancia con el
PLANES 2016 – 2020. Los ejes transversales fueron abordados dentro de los ejes
estratégicos.
Este diagnóstico fue elaborado de manera participativa, durante los meses de marzo y abril
de 2016. Para su desarrollo se efectuaron reuniones previas de coordinación y articulación
de esfuerzos entre Consejo de Rectoría, OPI y Escuela de Administración de Empresas,
así como siete talleres de trabajo, en los cuales, con el concurso de un aproximado a 200
personas, se obtuvieron los insumos para la construcción del diagnóstico institucional.
El producto de los talleres antes mencionados, se desprendieron 189 iniciativas
estratégicas, divididas en los 5 Ejes Temáticos sobre los cuales se enfocaría el Plan
Estratégico. Posteriormente se tomó la decisión de priorizar esta cantidad, considerando
aquellas iniciativas con un “peso” superior a 50% que cada iniciativa arrojaba según ciertas
condiciones previamente ponderadas: impacto de los factores, recursos financieros
disponibles, rapidez en la implementación de la iniciativa y preparación institucional para
asumirla.
Una vez identificadas éstas iniciativas (resultantes 54 de las 189 originales), se procedió a
hacer una segunda priorización, en donde intervinieron tal cual se mencionó antes, Consejo
de Rectoría y Consejo Institucional, identificándose 13 líneas estratégicas que se
contemplarían en el Plan Estratégico, mismas que se citan a continuación:
28
Figura No. 2
Líneas Estratégicas para el Plan Estratégico Institucional 2017-2021
29
VI. PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
El siguiente capítulo está estructurado en dos temas: el primero muestra un panorama a
nivel institucional, en él se visualiza la estructura del plan en los ejes fundamentales y se
resume la cantidad de metas en cada uno de ellos a nivel general y por programa; el
segundo apartado, se centra en la especificación del Plan Anual Operativo 2018 por cada
uno de los Programas y Subprogramas Presupuestarios, en él se indican los objetivos y las
metas a alcanzar, los indicadores por cada una de las metas vinculado con las políticas
institucionales dictadas por la máxima autoridad tomadora de decisiones de esta Institución.
A continuación se profundiza en esos temas.
6.1. Panorama Institucional
El Tecnológico de Costa Rica, en aras de cumplir con su misión y objetivos propuestos por
las autoridades universitarias, estableció en el PAO 2018, un conjunto de elementos
(funciones, procesos y acciones) del quehacer institucional enmarcados en los 9 Objetivos
Estratégicos, mencionados anteriormente. En total se plantean 92 metas concretas por
alcanzar en el año 2018.
Para efectos oficiales, la vinculación presupuestaria se realiza sobre las 92 metas, pero
para efectos de análisis, se hace alusión al número agrupado, sobre los siguientes
conjuntos identificados:
Grupo Tema Metas
Meta 1 Rutina 9
Meta 2 Bienes Duraderos (Equipo e Infraestructura) 8
TOTAL METAS DE AGRUPACIÓN 17
30
Cuadro 6. Resumen de metas según Objetivos Estratégicos Institucionales
EJES OBJETIVOS INSTITUCIONALES
CONSOLIDADO
TOTAL METAS
% TOTAL
PRESUPUESTO %
DOCENCIA 1. Fortalecimiento de los programas académicos.
23 24,7% 27,750,641,930.2 35.8%
INVEST., EXTENSIÓN Y
ACCIÓN SOCIAL
2. Mejorar la generación y transferencia del conocimiento.
16 17,2% 6,341,973,367.5 8.2%
3. Vínculo con la sociedad. 5 5,4% 2,086,206,404.7 2.7%
VIDA ESTUDIANTIL
4. Garantizar acceso equitativo, permanencia y éxito académico.
7 7,5% 4,265,060,548.8 5.5%
GESTIÓN
5. Procesos ágiles, flexibles y oportunos. 16 17,2% 22,260,792,343.4 28.7%
6. Desarrollo del talento humano. 2 2,2% 578,821,124.5 0.7%
7. Tecnologías de información y comunicación.
9 10,8% 10,409,923,383.9 13.4%
8. Proyectos y acciones para la consecución de recursos.
12 12,9% 3,547,102,634.9 4.6%
DESARROLLO REGIONAL
9. Ampliar cobertura y acceso a la Educación Superior
2 2,2% 270,642,148.4 0.3%
TOTAL 92 100,0% 77.511.163.886,0 100,00%
En el cuadro anterior, se presenta el resumen de las metas por programa y su vinculación
presupuestaria, reforzado a su vez por las acciones medulares que encierra cada meta.
El siguiente gráfico muestra por cada eje de los Objetivos Estratégicos, el porcentaje de
representatividad de las metas.
31
Gráfico 1 Cantidad de metas según Objetivos Estratégicos
Además el Plan Anual Operativo está totalmente alineado al Plan Estratégico Institucional
2017-2021, según se detalla en la vinculación de metas por proyecto, esta vinculación
pretende visualizar las metas anuales que materializan actividades a realizar en el año 2018
para la consecusion de los proyectos estratégicos.
0 5 10 15 20 25
6. Desarrollo del talento humano.
9. Ampliar cobertura y acceso a la Educación Superior
3. Vínculo con la sociedad.
4. Garantizar acceso equitativo, permanencia y éxitoacadémico.
7. Tecnologías de información y comunicación.
8. Proyectos y acciones para la consecución de recursos.
2. Mejorar la generación y transferencia delconocimiento.
5. Procesos ágiles, flexibles y oportunos.
1. Fortalecimiento de los programas académicos.
32
Cuadro 7.
Vinculación del Plan Estratégico TEC 2017– 2021 con PAO 2018
Programas y Subprogramas
ID Proyectos.
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1001 Proyecto de fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales.
5.1.2.3 1.2.0.6 2.4.0.5
1002 Fortalecimiento de la Extensión 5.1.3.1 3.1.4.1 3.2.0.1; 4.2.0.2; 4.2.0.3
2.4.0.8 3.5.0.1
1003 Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional para la Atracción y Generación de Recursos.
1.1.1.1; 8.1.1.2
8.1.3.1 8.1.5.1 8.2.0.1 8.3.0.1 8.4.0.1 8.5.0.1
1004 Proyecto Certificación del Modelo de Gestión de la Excelencia (Calidad)
5.1.1.3 5.1.2.2 5.3.0.2
1105
Innovación en los procesos de Enseñanza / Aprendizaje y Oferta Académica en Sedes, Centros académicos o localidades nacionales e internacionales.
1.1.3.1; 1.1.3.2
3.1.5.1
1.2.0.1; 1.2.0.2; 9.2.0.1; 9.2.0.2
1.4.0.1; 1.4.0.2
1.5.0.1; 1.5.0.2; 1.5.0.3; 1.5.0.4
33
Programas y Subprogramas
ID Proyectos.
Dir
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y
Ex
ten
sió
n
Se
de
Re
gio
na
l S
an
Ca
rlo
s
1106 Dominio de un segundo idioma en estudiantes y profesores.
1.2.0.4; 1.2.0.5
1107 Fortalecimiento de la Internacionalización 2.1.1.1; 2.1.1.2
2.1.3.1 2.1.5.1 2.2.0.1 2.3.0.1; 2.3.0.2
2.4.0.4 2.5.0.1
1108 Acreditación para programas de grado y posgrado. 1.2.0.7 1.4.0.3 1.5.0.5
1109 Fortalecimiento de los Servicios Institucionales en el TEC.
5.1.2.1 4.3.0.1; 4.3.0.2; 4.3.0.3
7.4.0.2
1110 Modelo para Desarrollo del Talento Humano. 6.1.2.1
1112 Aumento de la planilla docente a nivel de posgrado. 6.2.0.1
1113 Fortalecimiento de la visibilidad y la productividad académica.
2.4.0.2; 2.4.0.3; 2.4.0.6; 2.4.0.7
34
6.2. Plan Anual Operativo por Programa
El instrumento que se muestra en las siguientes páginas, tiene como objetivo ser un
documento gerencial de gestión institucional, que permita visualizar las acciones
planificadas más relevantes y a su vez se convierta en un mecanismo de autoevaluación;
permitiendo llevar un control sobre la administración de sus recursos financieros, el
cumplimiento de las metas establecidas, su período de realización, niveles de
responsabilidad, entre otros.
Se detalla por Programa y Sub-Programa cada una de las acciones medulares que se
realizarán en el año 2018, en cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales del
ITCR.
Los programas presupuestarios, según la estructura programática aprobada son los
siguientes:
Programa 1: Administración
Sub-Programa 1.1: Dirección Superior, responsable Dr. Julio César Calvo A., Rector Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración, responsable M.B.A. Humberto Villalta
Solano, Vicerrector
Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José, responsable Arq. Marlene Ilama
Mora, Directora
Sub-Programa 1.4: Centro Académico de Limón, responsable M.Sc. Roxana Jiménez
Rodríguez, Directora
Sub-Programa 1.5: Centro Académico de Alajuela, responsable Dr. Roberto Pereira
Arroyo, Director
Programa 2: Docencia, responsable Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector
Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos, responsable Dra. Claudia
Madrizova Madrizova, Vicerrectora
Programa 4: Investigación y Extensión, responsable Dra. Paola Vega Castillo,
Vicerrectora
Programa 5: Sede Regional de San Carlos, responsable Dr. Edgardo Vargas Jarquín,
Director
35
6.3. PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN
6.3.1. SUB-PROGRAMA 1.1: DIRECCIÓN SUPERIOR
Cuadro 8. Consolidado del PAO 2018 del Sub-Programa 1.1 Dirección Superior
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 1 METAS
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
DO
CE
NC
IA
1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
G: 1,17 E: 1.1, 17.1, 17.2
1.1.1.1 Búsqueda de recursos para la apertura del nuevo Centro Académico.
1.1.1.1.1: Cantidad de actividades para la búsqueda de recursos.
1.1.1.1.1.1 Actividades para búsqueda de recursos.
PE-PAO Rectoría
INV
ES
T.,
EX
TE
NS
IÓN
Y
AC
CIÓ
N S
OC
IAL
2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
G: 3, 9 E: 3.1, 9.2
2.1.1.1 Promover la participación de 47 estudiantes en el Programa de Movilidad Estudiantil.
2.1.1.1.1: Cantidad de estudiantes participando.
2.1.1.1.1.1 Estudiantes
participantes en el Programa.
PE-PAO Rectoría
G: 3, 6, 7 E: 3.1, 6.1, 7.2
2.1.1.2 Concretar 2 proyectos para dar seguimiento a cada una de las alianzas internacionales.
2.1.1.2.1: Cantidad de proyectos concretados.
2.1.1.2.1.1. Proyectos.
PE-PAO Rectoría
1 En la tabla de Políticas Institucionales, léase G: Políticas Generales y E: Políticas Específicas.
36
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 1 METAS
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
G: 2, 8 E: 2.1, 8.2
3.1.1.1 Implementar la Propuesta de Posicionamiento, Encuadramiento, Identidad y Marca y la Estrategia de Comunicación que contempla el Plan de Medios a nivel de publicidad y publicity en televisión, radio, web y prensa escrita.
3.1.1.1.1: Propuestas de Plan de medios implementadas.
3.1.1.1.1.1. Propuestas del plan de medios.
Operativa Oficina de Comunicación y
Mercadeo
VID
A E
ST
UD
IAN
TIL
4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.
G: 1, 8, 17 E: 1.2, 8.2, 17.1, 17.2
4.1.1.1 Desarrollar 1 plan para la atracción, permanencia e inserción laboral de las mujeres en la ingeniería.
4.1.1.1.1: Plan desarrollado.
4.1.1.1.1.1. Plan. Operativa Oficina de Equidad de
Género
37
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 1 METAS
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA G
ES
TIO
N
5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
G: 15, 16 E: 15.1, 15.2, 16.1
5.1.1.1 Desarrollar 108 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección Superior.2
5.1.1.1.1: Cantidad de actividades desarrolladas.
5.1.1.1.1.1. Actividades sustantivas.
Operativa Asamblea Institucional
Representativa Asesoría Legal
Depto. Administración de Tecnologías de Información y
Comunicaciones Oficina de
Comunicación y Mercadeo Oficina de
Equidad de Género
Oficina de Ingeniería Oficina de
Planificación Institucional
Rectoría Secretaría Consejo
Institucional Tribunal
Institucional Electoral
2 Ver anexo 2, actividades sustantivas de las Dependencias adscritas a la Dirección Superior.
38
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 1 METAS
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
5.1.1.2 Evaluar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección de la administración, en apego al marco legal y técnico y a las sanas prácticas, para contribuir en el logro de los objetivos institucionales, de acuerdo con su Plan de Trabajo Anual.
5.1.1.2.1: Cantidad de procesos evaluados.
5.1.1.2.1.1. Procesos de
gestión.
Operativa Auditoría Interna
G: 6, 15, 16 E: 6.1, 15.1, 15.2, 16.1
5.1.1.3 Desarrollar 6 productos para la Implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión Institucional.
5.1.1.3.1: Cantidad de productos desarrollados.
5.1.1.3.1.1. Productos.
Estratégica PETEC 17-
21
Oficina de Planificación Institucional
GE
ST
ION
7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
G: 2, 8, 16 E: 2.1, 8.3, 16.2
7.1.1.1 Desarrollar 17 Proyectos de Infraestructura. (14 en fase de construcción, 1 en Remodelación y 2 en fase de licitación).
7.1.1.1.1: Cantidad de proyectos desarrollados
7.1.1.1.1.1. Proyectos de
Infraestructura.
Operativa Oficina de Ingeniería
G: 1, 8, 17 E: 1.2, 8.2, 17.1, 17.2
7.1.1.2 Realizar un análisis de género del estado de la Institución en temas como atracción, matrícula, deserción y graduación a través del Sistema de Indicadores Institucional.
7.1.1.2.1:.Análisis de género realizado.
7.1.1.2.1.1. Análisis de género del
estado de la Institución.
Operativa Oficina de Equidad de
Género
39
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 1 METAS
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA G
ES
TIO
N
8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
G: 2, 8, 16 E: 2.1, 8.3, 16.2
8.1.1.1 Gestionar y desarrollar 4 iniciativas para la ejecución y seguimiento del Proyecto de Mejoramiento Institucional.
8.1.1.1.1: Cantidad de iniciativas desarrolladas.
8.1.1.1.1.1. Iniciativas del Proyecto de
Mejoramiento Institucional.
Operativa Oficina de IngenieríaOficina de Planificación
Institucional
G: 2, 7, 11, 16 E: 2.1, 7.2, 11.1, 16.2
8.1.1.2 Mantener 5 alianzas para la atracción de recursos complementarios al FEES.
8.1.1.2.1: Cantidad de alianzas alcanzadas.
8.1.1.2.1.1. Alianzas para atracción de
recursos.
Estratégica PETEC 17-
21
Rectoría
40
Formulario resumen para integrar el Plan Presupuesto
Estos formularios se presentan según el formato solicitado por la Contraloría General de la República.
Cuadro 9 Integración del PAO-Presupuesto para el Subprograma 1.1 Dirección Superior
PLAN ANUAL OPERATIVO
PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO
POR META
OBJS ESTRATÉG
METAS FUENTE Y MONTO DEL
FINANCIAMIENTO
PARTIDAS PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS OTROS
1 1.1.1.1 Fondos Propios y Específicos 39.190.722,23 10.026.156,15 1.379.480,00 0,00 0,00 50.596.358,38
2 2.1.1.1 Fondos Específicos 58.786.083,34 6.684.104,10 1.379.480,00 0,00 77.500.600,00 144.350.267,44
2 2.1.1.2 Fondos Propios 97.976.805,57 13.368.208,20 1.379.480,00 0,00 0,00 112.724.493,77
3 3.1.1.1 Fondos Propios 167.280.362,93 64.437.120,00 2.860.560,00 0,00 0,00 234.578.042,93
4 4.1.1.1 Fondos Propios 0,00 110.320,00 345.300,00 0,00 0,00 455.620,00
5 5.1.1.1 Fondos Propios 2.226.677.100,18 397.542.094,40 100.362.294,00 1.008.383.121,60 0,00 3.732.964.610,18
5 5.1.1.2 Fondos Propios 449.222.747,45 8.550.000,00 4.130.000,00 0,00 0,00 461.902.747,45
5 5.1.1.3 Fondos Propios 98.509.920,36 11.836.736,00 2.658.368,00 0,00 0,00 113.005.024,36
7 7.1.1.1 Fondos Propios y Específicos 131.375.797,64 2.651.350,00 2.809.100,00 0,00 0,00 136.836.247,64
7 7.1.1.2 Fondos Propios 0,00 165.480,00 517.950,00 0,00 0,00 683.430,00
8 8.1.1.1 Fondos Propios y Específicos 198.425.825,82 13.957.816,00 4.905.648,00 0,00 0,00 217.289.289,82
8 8.1.1.2 Fondos Propios y Específicos 58.786.083,34 10.026.156,15 4.138.440,00 0,00 0,00 72.950.679,49
TOTAL ASIGNADO 3.526.231.448,86 539.355.541,00 126.866.100,00 1.008.383.121,60 77.500.600,00 5.278.336.811,46
41
6.3.2. SUB-PROGRAMA 1.2: VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
Cuadro 10 Consolidado del PAO 2018 del Sub-Programa 1.2 Vicerrectoría de Administración
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INST.3
METAS
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
GE
ST
ION
5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
G: 6, 15, 16 E: 6.1, 15.1, 15.2, 16.1
5.1.2.1 Asignar de contenido económico al plan para el mejoramiento de 5 servicios de la Vicerrectoría.
5.1.2.1.1: Cantidad de recursos económicos asignados al Plan. 5.1.2.1.2: Cantidad de servicios mejorados.
5.1.2.1.1.1: Recursos económicos. 5.1.2.1.2.2: Servicios mejorados.
PE-PAO Departamento de Administración de Mantenimiento Departamento de Recursos Humanos Departamento de Servicios Generales Vicerrectoría de Administración
G: 4, 6, 15, 16 E: 4.1, 6.1, 15.1, 15.2, 16.1
5.1.2.2 Desarrollar dos talleres a nivel de Direcciones y Coordinaciones en el tema de cultura de gestión de excelencia y registro de indicadores, con el fin de apoyar la implementación del Modelo de excelencia.
5.1.2.2.1: Cantidad de talleres desarrollados.
5.1.2.2.1.1: Talleres desarrollados.
Estratégica PTEC 17-21
Vicerrectoría de Administración
G: 8, 15 E: 8.3, 15.2
5.1.2.3 Desarrollar tres proyectos contemplados en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información.
5.1.2.3.1: Cantidad de proyectos desarrollados.
5.1.2.3.1.1: Proyectos desarrollados.
Estratégica PTEC 17-21
Vicerrectoría de Administración
G: 2, 15, 16 E: 2.1, 15.1, 15.2, 16.1
5.1.2.4 Desarrollar 40 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Administración y sus dependencias adscritas.4
5.1.2.4.1: Cantidad de actividades desarrolladas.
5.1.2.4.1.1: Actividades sustantivas.
OPERATIVA Departamento de Administración de Mantenimiento Departamento de Aprovisionamiento Departamento de Recursos Humanos Departamento de Servicios Generales
3 En la tabla de Políticas Institucionales, léase G: Políticas Generales y E: Políticas Específicas. 4 Ver anexo 2, actividades sustantivas de las Dependencias adscritas a la Vicerrectoría de Administración.
42
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INST.3
METAS
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
Departamento Financiero Contable Vicerrectoría de Administración
5.1.2.5 Consolidar el nuevo modelo de gestión de activos institucionales.
5.1.2.5.1: Modelo de gestión consolidado.
5.1.2.5.1.1: Modelo de gestión de activos.
OPERATIVA Departamento Financiero Contable Vicerrectoría de Administración
5.1.2.6 Contratar la Auditoria Externa de los estados financieros 2017 bajo el formato de las NICSP.
5.1.2.6.1: Auditoría externa contratada.
5.1.2.6.1.1: Estados financieros auditados.
OPERATIVA Departamento Financiero Contable
G: 2, 8, 16
E: 2.1, 8.3, 16.2
5.1.2.7 Desarrollar al menos 5 obras menores en el campus de Cartago.
5.1.2.7.1: Cantidad de obras desarrolladas.
5.1.2.7.1.1: Obras menores.
OPERATIVA Departamento de Administración de Mantenimiento
Vicerrectoría de Administración
GE
ST
ION
6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.
G: 4, 6
E: 4.1, 6.1
6.1.2.1 Elaborar un diagnóstico de la situación actual del Departamento de Recursos Humanos para planificar la implementación del Modelo de Talento Humano de acuerdo con las necesidades futuras de la Institución.
6.1.2.1.1: Diagnóstico elaborado.
6.1.2.1.1.1: Diagnóstico del Depto. Recursos Humanos.
PE-PAO Departamento de Recursos Humanos Vicerrectoría de Administración
GE
ST
ION
7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la
G: 2, 8, 16
E: 2.1, 8.3, 16.2
7.1.2.1 Asignar a las dependencias a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos de Infraestructura y equipamiento.
7.1.2.1.1: Recursos Asignados en equipamiento e infraestructura
7.1.2.1.1.1: Recursos Asignados
OPERATIVA Vicerrectoría de Administración
43
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INST.3
METAS
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
gestión institucional.
44
Formulario resumen para integrar el Plan Presupuesto
Cuadro 11. Integración del PAO-Presupuesto para el Subprograma 1.2 Vicerrectoría de Administración
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO POR META
OBJE ESTATEG
METAS FUENTE Y MONTO
DEL FINANCIAMIENTO
PARTIDAS PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES
Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
OTROS
5 5.1.2.1 Fondos Propios 552.022.722,84 101.776.395,00 6.350.025,00 102.000.000,00 0,00 762.149.142,84
5 5.1.2.2 Fondos Propios 57.135.192,10 941.448.509,30 20.265.240,00 0,00 0,00 1.018.848.941,40
5 5.1.2.3 Fondos Propios 171.405.576,31 58.840.531,83 3.377.540,00 0,00 0,00 233.623.648,14
5 5.1.2.4 Fondos Propios 4.787.155.784,15 517.757.345,00 727.879.420,00 90.000.000,00 1.231.753.016,20 7.354.545.565,35
5 5.1.2.5 Fondos Propios 250.704.691,10 63.661.571,83 7.437.995,00 0,00 0,00 321.804.257,93
5 5.1.2.6 Fondos Propios y Específicos 145.177.124,25 4.821.040,00 682.915,00 0,00 0,00 150.681.079,25
5 5.1.2.7 Fondos Propios y Específicos 122.408.365,25 83.549.051,83 6.755.080,00 102.000.000,00 0,00 314.712.497,08
6 6.1.2.1 Fondos Propios 304.156.068,90 135.908.406,83 13.105.105,00 0,00 0,00 453.169.580,73
7 7.1.2.1 Fondos Propios 57.135.192,10 0,00 6.755.080,00 4.402.499.189,51 0,00 4.466.389.461,61
TOTAL ASIGNADO 6.447.300.717,00 1.907.762.851,62 792.608.400,00 4.696.499.189,51 1.231.753.016,20 15.075.924.174,33
45
6.3.3. SUB-PROGRAMA 1.3: CENTRO ACADÉMICO DE SAN JOSÉ
Cuadro 12. Consolidado del PAO 2018 del Sub-Programa 1.3 Centro Académico de San José
EJE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INST. 5
METAS
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META DEPENDENCIA
DO
EN
CIA
1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado. G: 1, 17
E: 1.1, 17.1, 17.2
1.1.3.1 Apoyar los trámites internos Institucionales sobre los cambios para que 2 carreras existentes a partir del estudio de necesidades y enfoques novedosos.
1.1.3.1.1: Cantidad de trámites internos. 1.1.3.1.2: Cantidad de carreras con cambios.
1.1.3.1.1.1: Trámites internos. 1.1.3.1.2.2: Carreras existentes.
PE-PAO
Centro Académico San José
1.1.3.2 Iniciar con los trámites internos Institucionales para ofrecer en el CASJ la oferta de 1 carrera y otros programas existentes en otros Centros Académicos y Sedes.
1.1.3.2.1: Cantidad de trámites internos. 1.1.3.2.2: Cantidad de carreras ofertadas.
1.1.3.2.1.1: Trámites internos. 1.1.3.2.2.2: Carreras ofertadas.
PE-PAO
G: 2, 15, 16 E: 2.1, 15.1, 15.2, 16.1
1.1.3.3 Desarrollar 15 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección del Centro Académico.6
1.1.3.3.1: Cantidad de actividades desarrolladas.
1.1.3.3.1.1: Actividades sustantivas.
OPERATIVA
5 En la tabla de Políticas Institucionales, léase G: Políticas Generales y E: Políticas Específicas. 6 Ver anexo 2, actividades sustantivas del Centro Académico de San José.
46
EJE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INST. 5
METAS
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META DEPENDENCIA IN
VE
ST
.,
EX
TE
NS
IÓN
Y
AC
CIÓ
N S
OC
IAL
2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
G: 3, 5, 9 E:3.1, 5.1, 9.2
2.1.3.1 Desarrollar 2 iniciativas de movilidad de profesores y estudiantes.
2.1.3.1.1: Cantidad de iniciativas desarrolladas.
2.1.3.1.1.1: Iniciativas de movilidad.
PE-PAO
GE
ST
ION
5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
G: 7, 9, 10, 12, 17 E: 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 10.1, 12.1, 17.2
5.1.3.1 Elaborar 1 Cartera de Programas y Proyectos de vinculación con el Sector Externo con enfoque territorial y/o sectorial.
5.1.3.1.1: Cartera de Programas y proyectos elaborada.
5.1.3.1.1.1: Programas y proyectos.
Estratégica PTEC 17-21
GE
ST
ION
7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
G: 2, 8, 16 E: 2.1, 8.3, 16.2
7.1.3.1 Asignar a las dependencias adscritas a la Dirección del CASJ, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.
7.1.3.1.1: Recursos Asignados en equipamiento e infraestructura
7.1.3.1.1.1: Recursos asignados.
OPERATIVA
GE
ST
ION
8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
8.1.3.1 Realizar los trámites internos Institucionales para iniciar la construcción de la infraestructura necesaria para mejorar el funcionamiento del Centro Académico de San Jose.
8.1.3.1.1: Trámites realizados para la construcción.
8.1.3.1.1.1: Trámites para la construcción
Estratégica PTEC 17-21
47
Formulario resumen para integrar el Plan Presupuesto
Cuadro 13. Integración del PAO-Presupuesto para el Subprograma 1.3 Centro Académico de San José
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO
POR META
OBJE ESTRATEG
METAS
FUENTE Y MONTO DEL
FINANCIAMIENTO
PARTIDAS PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES SERVICIOS
MATERIALES Y
SUMINISTROS
BIENES DURADEROS OTROS
1 1.1.3.1 Fondos Propios 32.291.226,71 9.377.785,00 591.745,00 0,00 0,00 42.260.756,71
1 1.1.3.2 Fondos Propios 32.291.226,71 9.377.785,00 591.745,00 0,00 0,00 42.260.756,71
1 1.1.3.3 Fondos Propios 161.456.133,53 131.288.990,00 8.284.430,00 0,00 0,00 301.029.553,53
2 2.1.3.1 Fondos Propios 16.145.613,35 9.377.785,00 591.745,00 0,00 0,00 26.115.143,35
5 5.1.3.1 Fondos Propios 24.218.420,03 9.377.785,00 591.745,00 0,00 0,00 34.187.950,03
7 7.1.3.1 Fondos Propios 32.291.226,71 9.377.785,00 591.745,00 0,00 0,00 42.260.756,71
8 8.1.3.1 Fondos Propios 24.218.420,03 9.377.785,00 591.745,00 0,00 0,00 34.187.950,03
TOTAL ASIGNADO 322.912.267,07 187.555.700,00 11.834.900,00 0,00 0,00 522.302.867,07
48
6.3.4. SUB-PROGRAMA 1.4: CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN
Cuadro 14. Consolidado del PAO 2018 del Sub-Programa 1.4 Centro Académico de Limón
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 7 METAS
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
DO
CE
NC
IA 1. Fortalecer los programas
académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
2.1, 15.1, 15.2, 16.1
1.1.4.2 Desarrollar 4 actividades sustantivas en temas particulares del Centro Académico de Limón.8
1.1.4.2.1: Cantidad de actividades desarrolladas.
1.1.4.2.1.1: Actividades sustantivas
OPERATIVA
Centro Académico de Limón
INV
ES
T.,
EX
TE
NS
IÓN
Y A
CC
IÓN
SO
CIA
L 3. Consolidar la vinculación
de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
3.1, 5.1, 9.2, 14.1
3.1.4.1 Coordinar los proyectos de empleabilidad según el perfil de las empresas e instituciones de la Región Caribe a través de esfuerzos que vinculen ambos sectores.
3.1.4.1.1: Cantidad de proyectos de empleabilidad.
3.1.4.1.1.1: Proyectos de empleabilidad.
Estratégica PTEC 17-21
GE
ST
ION
7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
2.1, 8.3, 16.2 7.1.4.1 Asignar a las dependencias adscritas a la Dirección del CAL, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos de Infraestructura y equipamiento.
7.1.4.1.1: Recursos Asignados en equipamiento e infraestructura
7.1.4.1.1.1: Recursos Asignados
OPERATIVA
7 En la tabla de Políticas Institucionales, léase G: Políticas Generales y E: Políticas Específicas. 8 Ver anexo 2, actividades sustantivas del Centro Académico de Limón.
49
Formulario resumen para integrar el Plan Presupuesto
Cuadro 15. Integración del PAO-Presupuesto para el Subprograma 1.4 Centro Académico de Limón
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO
POR META OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS METAS
FUENTE Y MONTO DEL
FINANCIAMIENTO
PARTIDAS PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS OTROS
1 1.1.4.2 Fondos Propios y Específicos 98.801.984,41 40.209.830,21 20.800.000,00 106.200.000,00 91.050.000,00 357.061.814,62
3 3.1.4.1 Fondos Propios y Específicos 74.101.488,31 60.314.745,32 10.400.000,00 35.400.000,00 91.050.000,00 271.266.233,63
7 7.1.4.1 Fondos Propios 74.101.488,31 100.524.575,54 20.800.000,00 212.400.000,00 121.400.000,00 529.226.063,85
TOTAL ASIGNADO 247.004.961,03 201.049.151,07 52.000.000,00 354.000.000,00 303.500.000,00 1.157.554.112,10
50
6.3.5. SUB-PROGRAMA 1.5: CENTRO ACADÉMICO DE ALAJUELA
Cuadro 16. Consolidado del PAO 2018 del Sub-Programa 1.5 Centro Académico de Alajuela
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 9 METAS
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
DO
EN
CIA
1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
G: 2, 15, 16 E: 2.1, 15.1, 15.2, 16.1
1.1.5.1 Desarrollar 6 actividades sustantivas en temas particulares del Centro Académico de Alajuela10
1.1.5.1.1: Cantidad de actividades desarrolladas.
1.1.5.1.1.1: Actividades sustantivas
OPERATIVA Centro Académico de
Alajuela
INV
ES
T.,
EX
TE
NS
IÓN
Y
AC
CIÓ
N S
OC
IAL
2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
G: 3, 5, 9, 14 E: 3.1, 5.1, 9.2, 14.1
2.1.5.1 Facilitar al menos el desarrollo de un convenio de internacionalización.
2.1.5.1.1: Cantidad de convenios facilitados.
2.1.5.1.1.1: Convenios de internacionalización.
PE-PAO Centro Académico de
Alajuela
INV
ES
T.,
EX
TE
NS
IÓN
Y
AC
CIÓ
N S
OC
IAL
3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
G: 7, 9, 10, 12, 17 E: 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 10.1, 12.1, 17.2
3.1.5.1 Facilitar la generación de una actividad de extensión con las carreras del Centro Académico.
3.1.5.1.1: Cantidad de actividades generadas.
3.1.5.1.1.1: Actividades de extensión.
Estratégica PTEC 17-21
Centro Académico de
Alajuela
9 En la tabla de Políticas Institucionales, léase G: Políticas Generales y E: Políticas Específicas. 10 Ver anexo 2, actividades sustantivas del Centro Académico de Alajuela.
51
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 9 METAS
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA G
ES
TIO
N
7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
G: 2, 8, 16 E: 2.1, 8.3, 16.2
7.1.5.1 Asignar a las instancias adscritas a la Dirección del CAA, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos Institucionales.
7.1.5.1.1: Recursos Asignados en equipamiento e infraestructura
7.1.5.1.1.1: Recursos Asignados
OPERATIVA Centro Académico de
Alajuela
GE
ST
ION
8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
G: 2, 7, 11, 16 E: 2.1, 7.2, 11.1, 16.2
8.1.5.1 Implementar una propuesta de un proyecto con recursos adicionales al FEES.
8.1.5.1.1: Propuesta de proyecto implementado.
8.1.5.1.1.1: Propuesta de proyecto.
Estratégica PTEC 17-21
Centro Académico de
Alajuela
52
Formulario resumen para integrar el Plan Presupuesto
Cuadro 17. Integración del PAO-Presupuesto para el Subprograma 1.5 Centro Académico de Alajuela
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO
POR META
OBJE ESTRATÉG METAS
FUENTE Y MONTO DEL
FINANCIAMIENTO
PARTIDAS PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS OTROS
1 1.1.5.1 Fondos Propios y Específicos 125.317.078,69 8.860.000,00 12.785.000,00 1.000.000,00 12.000.000,00 159.962.078,69
2 2.1.5.1 Fondos Propios 18.739.729,57 2.220.000,00 2.335.000,00 500.000,00 0,00 23.794.729,57
3 3.1.5.1 Fondos Propios y Específicos 31.618.430,89 4.420.000,00 2.580.000,00 500.000,00 0,00 39.118.430,89
7 7.1.5.1 Fondos Propios 5.861.028,24 2.200.000,00 1.600.000,00 2.500.000,00 0,00 12.161.028,24
8 8.1.5.1 Fondos Propios 5.861.028,24 4.400.000,00 1.600.000,00 500.000,00 0,00 12.361.028,24
TOTAL ASIGNADO 187.397.295,63 22.100.000,00 20.900.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 247.397.295,63
53
Asignación Presupuestaria del Programa de Administración
Cuadro 18 Detalle de aplicación de recursos con Fondos Propios y Fondo Específicos para el
Programa 1: Administración
Detalle de los gastos a nivel de grupo Total (Colones)
Remuneraciones 10,730,846,689.68
Servicios 2,857,323,243.69
Materiales y suministros 1,004,209,400.00
Bienes duraderos 6,063,882,311.11
Otros 1,624,753,616.20
Total 22,281,515,260.68
54
6.4. PROGRAMA 2: DOCENCIA
Cuadro 19 Consolidado del PAO 2018 del Programa 2. Vicerrectoría de Docencia
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
DO
CE
NC
IA
1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
G: 3, 5, 6
E: 3.2, 5.1,6.1
1.2.0.1 Capacitar a 80 profesores en procesos de enseñanza/aprendizaje bajo diferentes metodologías pedagógicas.
1.2.0.1.1 Cantidad de profesores que participan en los procesos.
1.2.0.1.1.1 Profesores participantes
PE-PAO
Centro de Desarrollo Académico Vicerrectoría de Docencia
G: 1 E:1.1
1.2.0.2 Someter a aprobación la propuesta de reestructuración de la malla curricular de las 7 carreras.
1.2.0.2.1 Cantidad de propuestas de reestructuración de la malla curricular
1.2.0.2.1 Propuestas de reestructuración de la malla curricular
OPERATIVA
Centro de Desarrollo Académico Escuela de Ingeniería Electromecánica Escuela de Ingeniería en Construcción Escuela de Ingeniería en Producción Industrial Escuela de Ingeniería Forestal Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información Licenciatura en Mecatrónica Licenciatura Ing. en Computadores Vicerrectoría de Docencia
11 En la tabla de Políticas Institucionales, léase G: Políticas Generales y E: Políticas Específicas.
55
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
G: 1 E: 1.1, 1.2
1.2.0.3 Ofrecer 23 programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).
1.2.0.3.1 Cantidad de programas ofrecidos.
1.2.0.3.1.1 Programas ofrecidos.
OPERATIVA
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo Escuela de Administración de Empresas Escuela de Agronegocios Escuela de Arquitectura y Urbanismo Escuela de Biología Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales Escuela de Ciencias Sociales Escuela de Diseño Industrial Escuela de Educación Técnica Escuela de Física Escuela de Ingeniería Agrícola Escuela de Ingeniería Electromecánica Escuela de Ingeniería en Computación Escuela de Ingeniería en Construcción Escuela de Ingeniería en Electrónica Escuela de Ingeniería en Producción Industrial Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental Escuela de Ingeniería Forestal Escuela de Matemática Escuela de Química Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información Licenciatura en Mecatrónica Licenciatura Ing. en Computadores Vicerrectoría de Docencia
56
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
G: 5, 6, 14, 15
E: 5.1, 6.1, 14.1, 15.1
1.2.0.4 Realizar 63 actividades que mejoren el dominio de un segundo idioma en estudiantes y profesores.
1.2.0.4.1 Cantidad de actividades que mejoren el dominio de un segundo idioma.
1.2.0.4.1.1 Actividades que mejoren el dominio de un segundo idioma.
PE-PAO Escuela de Administración de Empresas Escuela de Agronegocios Escuela de Arquitectura y Urbanismo Escuela de Biología Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales Escuela de Ciencias del Lenguaje Escuela de Ciencias Sociales Escuela de Diseño Industrial Escuela de Educación Técnica Escuela de FísicaEscuela de Ingeniería Agrícola Escuela de Ingeniería Electromecánica Escuela de Ingeniería en Computación Escuela de Ingeniería en Construcción Escuela de Ingeniería en Electrónica Escuela de Ingeniería en Producción Industrial Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental Escuela de Ingeniería Forestal Escuela de Matemática Escuela de Química Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información Licenciatura en Mecatrónica Licenciatura Ing. en Computadores Vicerrectoría de Docencia
G: 5,6,14,15
E: 5.1,6.1, 14.1,15.1
1.2.0.5 Realizar un estudio de dos plataformas tecnológicas para el aprendizaje de idiomas extranjeros.
1.2.0.5.1 Cantidad de estudios realizados.
1.2.0.5.1.1 Estudios realizados.
PE-PAO
Escuela de Ciencias del Lenguaje Vicerrectoría de Docencia
57
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
G: 8, 15
E: 8.3, 15.1, 15.2
1.2.0.6 Desarrollar 59 acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales.
1.2.0.6.1. Cantidad de acciones.
1.2.0.6.1.1 Acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales.
Estratégica PTEC 17-21
Centro de Desarrollo Académico Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo Escuela de Administración de Empresas Escuela de Agronegocios Escuela de Arquitectura y Urbanismo Escuela de Biología Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales Escuela de Diseño Industrial Escuela de Educación Técnica Escuela de Física Escuela de Ingeniería Agrícola Escuela de Ingeniería Electromecánica Escuela de Ingeniería en Computación Escuela de Ingeniería en Construcción Escuela de Ingeniería en Electrónica Escuela de Ingeniería en Producción Industrial Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental Escuela de Ingeniería Forestal Escuela de Matemática Escuela de Química Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información Licenciatura en Mecatrónica Licenciatura Ing. en Computadores Vicerrectoría de Docencia
58
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
G: 1
E: 1.1 1.3
1.2.0.7 Mantener acreditados 17 carreras (9 ante el SINAES, 6 ante el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) y Acreditar ante SINAES 2 carrera nueva, ante el ACAAI 1 y ante el CEAB 2 carreras nuevas.
1.2.0.7.1 Cantidad de Programas académicos acreditados.
1.2.0.7.1.1 Programas académicos acreditados.
PE-PAO Centro de Desarrollo Académico Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo Escuela de Administración de Empresas Escuela de Agronegocios Escuela de Arquitectura y Urbanismo Escuela de Biología Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales Escuela de Diseño Industrial Escuela de Ingeniería Agrícola Escuela de Ingeniería Electromecánica Escuela de Ingeniería en Computación Escuela de Ingeniería en Construcción Escuela de Ingeniería en Electrónica Escuela de Ingeniería en Producción Industrial Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental Escuela de Ingeniería Forestal Escuela de Matemática Escuela de Química Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información Licenciatura en Mecatrónica Licenciatura Ing. en Computadores Vicerrectoría de Docencia
59
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
G: 1,2,16
E: 1.1, 1.2, 2.1, 16.1, 16.2
1.2.0.8 Desarrollar 222 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia.12
1.2.0.8.1 Cantidad de actividades sustantivas
1.2.0.8.1.1 Actividades sustantivas
OPERATIVA Centro de Desarrollo Académico Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo Escuela de Administración de Empresas Escuela de Agronegocios Escuela de Arquitectura y Urbanismo Escuela de Biología Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales Escuela de Ciencias del Lenguaje Escuela de Ciencias Sociales Escuela de Diseño Industrial Escuela de Educación Técnica Escuela de Física Escuela de Ingeniería Agrícola Escuela de Ingeniería Electromecánica Escuela de Ingeniería en Computación Escuela de Ingeniería en Construcción Escuela de Ingeniería en Electrónica Escuela de Ingeniería en Producción Industrial Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental Escuela de Ingeniería Forestal Escuela de Matemática Escuela de Química Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información Licenciatura en Mecatrónica Licenciatura Ing. en Computadores Vicerrectoría de Docencia
12 Ver anexo 2, actividades sustantivas de las Dependencias adscritas a la Vicerrectoría de Docencia.
60
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
INVEST., EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
G: 3
E: 3.1
2.2.0.1 Promover la participación de 95 profesores y 55 estudiantes en programas de internacionalización
2.2.0.1.1 Cantidad de profesores y estudiantes participantes
2.2.0.1.1.1 Profesores y estudiantes participantes
PE-PAO Doctorado en Ciencias Naturales para el DesarrolloEscuela de Administración de EmpresasEscuela de Agronegocios Escuela de Arquitectura y Urbanismo Escuela de Biología Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales Escuela de Ciencias del Lenguaje Escuela de Ciencias Sociales Escuela de Diseño Industrial Escuela de Educación Técnica Escuela de FísicaEscuela de Ingeniería Agrícola Escuela de Ingeniería Electromecánica Escuela de Ingeniería en Computación Escuela de Ingeniería en Construcción Escuela de Ingeniería en Electrónica Escuela de Ingeniería en Producción Industrial Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental Escuela de Ingeniería Forestal Escuela de Matemática Escuela de Química Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información Licenciatura en Mecatrónica Licenciatura Ing. en Computadores Vicerrectoría de Docencia
61
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
INVEST., EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
G: 7
E: 7.1, 7.2,
7.3
3.2.0.1 Desarrollar 115 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.
3.2.0.1.1 Cantidad de actividades desarrolladas.
3.2.0.1.1.1 Actividades
desarrolladas.
Estratégica PETEC 17-21
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo Escuela de Administración de Empresas Escuela de Agronegocios Escuela de Arquitectura y Urbanismo Escuela de Biología Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales Escuela de Ciencias del Lenguaje Escuela de Ciencias Sociales Escuela de Diseño Industrial Escuela de Educación Técnica Escuela de Física Escuela de Ingeniería Agrícola Escuela de Ingeniería Electromecánica Escuela de Ingeniería en Computación Escuela de Ingeniería en Construcción Escuela de Ingeniería en Electrónica Escuela de Ingeniería en Producción Industrial Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental Escuela de Ingeniería Forestal Escuela de Matemática Escuela de Química Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información Licenciatura en Mecatrónica Licenciatura Ing. en Computadores Vicerrectoría de Docencia
62
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
VIDA ESTUDIAN
TIL
4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.
G: 8
E.8.1
4.2.0.1 Graduar 1311 estudiantes en los diferentes programas académicos (394 Bachillerato, 598 Lic. Continua y Licenciatura para egresados, 311 Maestría, 8 Doctorado).
4.2.0.1.1 Cantidad de estudiantes graduados
4.2.0.1.1.1 Estudiantes graduados
OPERATIVA Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo Escuela de Administración de Empresas Escuela de Agronegocios Escuela de Arquitectura y Urbanismo Escuela de Biología Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales Escuela de Ciencias del Lenguaje Escuela de Ciencias Sociales Escuela de Diseño Industrial Escuela de Educación Técnica Escuela de Ingeniería Agrícola Escuela de Ingeniería Electromecánica Escuela de Ingeniería en Computación Escuela de Ingeniería en Construcción Escuela de Ingeniería en Electrónica Escuela de Ingeniería en Producción Industrial Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental Escuela de Ingeniería Forestal Escuela de Matemática Escuela de Química Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información Licenciatura en Mecatrónica Licenciatura Ing. en Computadores Vicerrectoría de Docencia
63
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
G: 8,10
E: 8.1, 8.2, 10.1, 10.2
4.2.0.2 Crear la base de datos de graduados a nivel institucional.
4.2.0.2.1 Base de datos creada.
4.2.0.2.1.1 Base de datos
Estratégica PETEC 17-21
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo Escuela de Administración de Empresas Escuela de Agronegocios Escuela de Arquitectura y Urbanismo Escuela de Biología Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales Escuela de Ciencias Sociales Escuela de Diseño Industrial Escuela de Educación Técnica Escuela de Ingeniería Agrícola Escuela de Ingeniería Electromecánica Escuela de Ingeniería en Computación Escuela de Ingeniería en Construcción Escuela de Ingeniería en Electrónica Escuela de Ingeniería en Producción Industrial Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental Escuela de Ingeniería Forestal Escuela de Matemática Escuela de Química Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información Licenciatura en Mecatrónica Licenciatura Ing. en Computadores Vicerrectoría de Docencia
64
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
G: 8, 10
E: 8.1, 10.2
4.2.0.3 Realizar un levantamiento de necesidades de educación continua.
4.2.0.3.1 Base de datos de
necesidades realizada
4.2.0.3.1.1 Base de datos
de necesidades
Estratégica PTEC 17-21
Escuela de Administración de Empresas, Escuela de Agronegocios Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Escuela de Biología,Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales,Escuela de Diseño Industrial, Escuela de Ingeniería Agrícola,Escuela de Ingeniería Electromecánica,Escuela de Ingeniería en Computación,Escuela de Ingeniería en Construcción,Escuela de Ingeniería en Electrónica,Escuela de Ingeniería en Producción Industrial, Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, Escuela de Ingeniería Forestal, Escuela de Matemática, Escuela de Química, Licenciatura en Administración de las Tecnologías de InformaciónLicenciatura en Mecatrónica, Licenciatura Ing. en Computadores, Vicerrectoría de Docencia
GE
ST
ION
6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento continuo.
G: 5,6,14
E: 5.1, 6.1, 14.1
6.2.0.1 Becar 5 nuevos profesores para la formación a nivel doctoral en el extranjero.
6.2.0.1.1 Cantidad de nuevos
profesores con beca
6.2.0.1.1.1 Profesores con
beca PE-PAO
Vicerrectoría de Docencia
GE
ST
ION
7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura que
G: 2,16
E: 2.1, 16.1
7.2.0.1 Asignar a las dependencias adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y
7.2.0.1.1: Recursos Asignados en equipamiento e infraestructura
7.2.0.1.1.1: Recursos Asignados
OPERATIVA
Vicerrectoría de Docencia
65
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
facilite la gestión institucional.
prioridades planteadas en los planes tácticos de Infraestructura y equipamiento.
GE
ST
ION
8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
G: 2, 7, 11, 16,
E:2.1, 7.2, 11.1, 16.1, 16.2
8.2.0.1 Desarrollar 61 iniciativas que fortalecen la atracción y generación de recursos.
8.2.0.1.1: Cantidad de iniciativas
8.2.0.1.1.1: Iniciativas que fortalecen la atracción y generación de recursos.
Estratégica PTEC 17-21
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo,Escuela de Administración de Empresas,Escuela de Agronegocios,Escuela de Arquitectura y Urbanismo,Escuela de Biología,Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales,Escuela de Ciencias del Lenguaje,Escuela de Diseño Industrial,Escuela de Educación Técnica,Escuela de Física,Escuela de Ingeniería Agrícola,Escuela de Ingeniería Electromecánica,Escuela de Ingeniería en Computación,Escuela de Ingeniería en Construcción,Escuela de Ingeniería en Electrónica,Escuela de Ingeniería en Producción Industrial,Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental,Escuela de Ingeniería Forestal,Escuela de Matemática,Escuela de Química,Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información,Licenciatura en Mecatrónica,Licenciatura Ing. en Computadores
66
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INSTITUCIONAL
ES11 METAS
INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA D
ES
AR
RO
LL
O R
EG
ION
AL
9. Implementar acciones articuladas en las distintas regiones del país, para ampliar la cobertura y el acceso a la Educación Superior Estatal contribuyendo así, al desarrollo integral del país.
G: 1, 17
E: 1.1, 1.2, 17.1
9.2.0.1 Ofertar 1 nueva opción académica de grado.
9.2.0.1.1 Nueva opción académica de grado ofertada.
9.2.0.1.1.1 Opción
académica de grado.
PE-PAO
Escuela de Física Vicerrectoría de Docencia
G: 17
E: 17.2
9.2.0.2 Elaborar una propuesta de oferta de carrera en los Centros Académicos.
9.2.0.2.1 Propuesta de nueva carrera
elaborada.
9.2.0.2.1.1 Oferta de
nueva carrera.
PE-PAO Vicerrectoría de Docencia
67
Formulario resumen para integrar el Plan Presupuesto
Cuadro 20 Integración del PAO-Presupuesto para el Programa 2: Docencia
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO POR
META OBJ
ESTRAG METAS
FUENTE Y MONTO DEL
FINANCIAMIENTO
PARTIDAS PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS OTROS
1 1.2.0.1 Fondos Propios 291.749.602,05 40.717.198,00 3.569.233,00 0,00 0,00 336.036.033,05
1 1.2.0.2 Fondos Propios 306.005.454,54 16.386.479,00 2.858.415,00 0,00 0,00 325.250.348,54
1 1.2.0.3 Fondos Propios y Específicos 6.851.592.197,22 71.898.258,60 55.764.931,24 2.637.500,00 0,00 6.981.892.887,06
1 1.2.0.4 Fondos Propios 1.020.689.921,55 36.747.985,12 8.404.823,50 0,00 0,00 1.065.842.730,17
1 1.2.0.5 Fondos Propios 351.646.006,40 20.818.308,00 2.223.438,00 0,00 0,00 374.687.752,40
1 1.2.0.6 Fondos Propios y Específicos 897.008.276,08 41.681.124,36 9.452.162,50 0,00 0,00 948.141.562,94
1 1.2.0.7 Fondos Propios 1.345.632.975,95 50.408.393,24 15.280.004,53 0,00 0,00 1.411.321.373,72
1 1.2.0.8 Fondos Propios 8.036.751.501,37 305.678.435,56 83.996.668,27 8.130.000,00 886.290.716,93 9.320.847.322,13
2 2.2.0.1 Fondos Propios 748.775.175,27 24.036.156,56 5.407.940,03 0,00 0,00 778.219.271,86
3 3.2.0.1 Fondos Propios 848.025.097,28 17.600.672,32 6.974.832,50 1.582.500,00 0,00 874.183.102,10
4 4.2.0.1 Fondos Propios 1.396.526.711,66 24.155.539,62 10.234.577,53 0,00 0,00 1.430.916.828,81
4 4.2.0.2 Fondos Propios 429.956.667,91 22.427.102,00 4.238.398,03 0,00 0,00 456.622.167,94
4 4.2.0.3 Fondos Propios 360.129.540,35 14.551.926,00 3.567.565,03 0,00 0,00 378.249.031,38
6 6.2.0.1 Fondos Propios y Específicos 110.290.379,68 13.878.872,00 1.482.292,00 0,00 0,00 125.651.543,68
7 7.2.0.1 Fondos Propios y Específicos 165.435.569,51 20.818.308,00 2.223.438,00 4.479.850.174,68 0,00 4.668.327.490,19
8 8.2.0.1 Fondos Propios y Específicos 923.531.706,72 70.655.812,62 11.095.554,03 0,00 0,00 1.005.283.073,37
9 9.2.0.1 Fondos Propios 129.535.663,69 13.889.153,00 1.565.788,00 0,00 0,00 144.990.604,69
9 9.2.0.2 Fondos Propios 110.290.379,68 13.878.872,00 1.482.292,00 0,00 0,00 125.651.543,68
TOTAL ASIGNADO 24.323.572.826,91 820.228.596,00 229.822.353,19 4.492.200.174,68 886.290.716,93 30.752.114.667,71
68
Asignación Presupuestaria del Programa de Docencia
Cuadro 21. Detalle de aplicación de recursos con fondos propios y específicos para el
Programa 2: Docencia
Detalle de los gastos a nivel de grupo Total (Colones)
Remuneraciones 24.323.572.826,91
Servicios 820.228.596,00
Materiales y suministros 229.822.353,19
Bienes duraderos 4.492.200.174,68
Otros 886.290.716,93
Total 30.752.114.667,71
69
6.5. PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS
Cuadro 22. Consolidado del PAO 2018 del Programa 3 VIESA
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 13 METAS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA TIPO DE
META DEPENDENCIA
INV
ES
T.,
EX
TE
NS
IÓN
Y A
CC
IÓN
SO
CIA
L
2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
G 2, 3, 9 E: 2.1, 3.1, 3.2,
9.1
2.3.0.1 Desarrollar 6 actividades para promover la movilidad estudiantil.
2.3.0.1.1Cantidad de actividades desarrolladas.
2.3.0.1.1.1 Actividades desarrolladas.
PE-PAO Departamento de Cultura y Deporte Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
G: 3, 6, 9, 14 E: 3.1, 3.2, 6.1,
9.2, 14.1
2.3.0.2 Fortalecer la participación de 172 estudiantes y 23 funcionarios en eventos internacionales.
2.3.0.2.1 Cantidad de participaciones de estudiantes y funcionarios en eventos internacionales.
2.3.0.2.1.1 Participaciones de estudiantes y funcionarios en eventos internacionales.
PE-PAO Departamento de Admisión y Registro Departamento de Cultura y Deporte Departamento de Orientación y Psicología Departamento de Servicios Bibliotecarios Departamento de Trabajo Social y Salud Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
VID
A E
ST
UD
IAN
TIL
4. Garantizar al sector estudiantil un ambiente y condiciones que propicien el acceso equitativo, la permanencia, el éxito académico, la formación integral, la graduación y su futura inserción al sector socio-productivo del país.
G 2, 8 E: 2.1, 8.1
4.3.0.1 Implementar el 50% de los Servicios Estudiantiles las adecuaciones según las necesidades de los mismos.
4.3.0.1.1 Porcentaje de los Servicios Estudiantiles implementados.
4.3.0.1.1.1 Servicios estudiantiles con adecuaciones según las necesidades de los mismos.
PE-PAO Departamento de Admisión y Registro Departamento de Cultura y Deporte Departamento de Orientación y Psicología Departamento de Servicios Bibliotecarios Departamento de Trabajo Social y Salud Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
13En la tabla de Políticas Institucionales, léase G: Políticas Generales y E: Políticas Específicas.
70
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 13 METAS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA TIPO DE
META DEPENDENCIA
G: 2, 8, 16 E: 2.1, 8.1, 8.2,
16.2
4.3.0.2 Implementar un plan de optimización de recursos en los procesos de atracción, selección, admisión y permanencia.
4.3.0.2.1 Plan de optimización de recursos implementado.
4.3.0.2.1.1 Plan de optimización de recursos en los procesos de atracción, selección, admisión y permanencia.
PE-PAO Departamento de Admisión y Registro Departamento de Cultura y Deporte Departamento de Orientación y Psicología Departamento de Servicios Bibliotecarios Departamento de Trabajo Social y Salud Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
G: 2, 4, 8, 15, 16, 17
E: 2.1, 4.1, 8.1, 8.2, 15.1, 15.2,
16.1, 16.2, 17.1, 17.2
4.3.0.3 Formalizar la creación de una entidad en los diferentes Centros Académicos, para garantizar los servicios estudiantiles según corresponde.
4.3.0.3.1.Cantidad de entidades creadas y formalizadas
4.3.0.3.1.1 Entidades creadas y formalizadas
PE-PAO Departamento de Admisión y Registro Departamento de Cultura y Deporte Departamento de Servicios Bibliotecarios Departamento de Trabajo Social y Salud Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
GE
ST
ION
5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
G: 2, 4, 7, 12, 15, 16
E: 2.1, 4.1, 7.3, 12.1, 15.1, 16.1
5.3.0.1 Desarrollar 122 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de la VIESA.14
5.3.0.1.1 Cantidad de actividades desarrolladas.
5.3.0.1.1.Actividades desarrolladas.
OPERATIVA Departamento de Admisión y Registro Departamento de Cultura y Deporte Departamento de Orientación y Psicología Departamento de Servicios Bibliotecarios Departamento de Trabajo Social y Salud Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
14 Ver anexo 2, actividades sustantivas de las Dependencias adscritas a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos.
71
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 13 METAS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA TIPO DE
META DEPENDENCIA
G: 3, 4, 7, 11,15
E: 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 7.1, 7.2,
7.3, 11.1, 15.1, 15.2
5.3.0.2 Realizar un modelo de calidad en el departamento de Admisión y Registro y dar seguimiento al proceso realizado en la Biblioteca.
5.3.0.2.1 Modelo de calidad realizado 5.3.0.2.2 Cantidad de acciones realizadas en la Biblioteca
5.3.0.2.1.1 Modelo de calidad en el departamento de Admisión y Registro 5.3.0.2.1.2 Acciones realizadas en la Biblioteca
Estratégica PETEC 17-
21
Departamento de Admisión y Registro Departamento de Servicios Bibliotecarios Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
G: 3, 4, 7, 15 E: 3.3, 4.1, 7.2,
15.1, 15.2
5.3.0.3 Realizar los ajustes necesarios para mejorar la integración de los sistemas informáticos de la VIESA en coordinación con el Comité estratégico de los TIC para que atienden las necesidades de los usuarios en tiempo real.
5.3.0.3.1 Cantidad de ajustes para mejorar la integración de los sistemas informáticos de la VIESA.
5.3.0.3.1.1 Ajustes para mejorar la integración de los sistemas informáticos de la VIESA.
OPERATIVA Departamento de Admisión y Registro Departamento de Trabajo Social y Salud Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
GE
ST
ION
8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
G: 2, 16 E: 2.1, 16.1,
16.2
8.3.0.1 Crear un plan de búsqueda de recursos con posibles entes para incrementar los recursos dirigidos a becas estudiantiles.
8.3.0.1.1Plan de búsqueda de recursos creado.
8.3.0.1.1 Plan de búsqueda de recursos.
Estratégica PETEC 17-
21
Departamento de Trabajo Social y Salud Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
G: 2, 4, 15, 16 E: 2.1, 4.1, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2
8.3.0.2 Asignar a las dependencias o programas adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y
8.3.0.2.1 Cantidad de dependencias o programas con equipo e infraestructura
8.3.0.2.1.1 Dependencias con equipo e infraestructura
OPERATIVA Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
72
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 13 METAS INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA TIPO DE
META DEPENDENCIA
prioridades planteadas en los planes tácticos Institucionales.
G: 2, 7, 11 E: 2.1, 7.1, 7,2,
11.1
8.3.0.3 Dar seguimiento a los 3 proyectos para la ejecución del proyecto del Banco Mundial.
8.3.0.3.1 Cantidad de proyectos para la ejecución del proyecto del Banco Mundial.
8.3.0.3.1.1 Proyectos para la ejecución del proyecto del Banco Mundial.
OPERATIVA Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos Departamento de Admisión y Registro Departamento de Trabajo Social y Salud Departamento de Servicios Académicos
73
Formulario resumen para integrar el Plan Presupuesto
Cuadro 23. Integración del PAO-Presupuesto para el Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO
POR META
OBJE ESTRATÉG
METAS FUENTE Y MONTO DEL
FINANCIAMIENTO
PARTIDAS PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
OTROS
2 2.3.0.1 Fondos Propios y Específicos 103.292.820,94 4.349.755,45 2.052.888,00 0,00 0,00 109.695.464,39
2 2.3.0.2 Fondos Propios 433.007.853,52 67.541.731,70 8.235.710,00 0,00
159.365.645,00 668.150.940,22
4 4.3.0.1 Fondos Propios 417.306.025,24 19.621.395,23 8.503.455,00 0,00
0,00 445.430.875,47
4 4.3.0.2 Fondos Propios y Específicos 331.449.719,03 19.320.957,23 4.837.071,00
0,00 956.193.870,00 1.311.801.617,26
4 4.3.0.3 Fondos Propios 170.781.117,46 4.367.487,45 2.689.545,00 0,00
63.746.258,00 241.584.407,91
5 5.3.0.1 Fondos Propios y Específicos 1.896.640.186,86 228.891.556,79 107.130.510,00 5.374.975,00 1.721.148.966,00 3.959.186.194,65
5 5.3.0.2 Fondos Propios 162.980.563,93 17.156.415,23 3.183.285,00 0,00 95.619.387,00 278.939.651,16
5 5.3.0.3 Fondos Propios 177.726.510,31 16.996.827,23 1.749.324,00 90.412.500,00 159.365.645,00 446.250.806,54
8 8.3.0.1 Fondos Propios y Específicos 45.680.366,92 10.113.586,34 1.166.216,00 54.247.500,00 31.873.129,00 143.080.798,26
8 8.3.0.2 Fondos Propios 2.108.896,29 0,00 0,00 108.495.000,00 0,00 110.603.896,29
8 8.3.0.3 Fondos Propios y Específicos 75.780.811,39 299.432,00 214.196,00 113.869.975,00 0,00 190.164.414,39
TOTAL ASIGNADO 3.816.754.871,89 388.659.144,65 139.762.200,00 372.399.950,00 3.187.312.900,00 7.904.889.066,54
74
Asignación Presupuestaria del Programa de VIESA
Cuadro 24. Detalle de aplicación de recursos con Fondos Propios y Fondo del Sistema para el
Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Detalle de los gastos a nivel de grupo Total (Colones)
Remuneraciones 3.816.754.871,89
Servicios 388.659.144,65
Materiales y suministros 139.762.200,00
Bienes duraderos 372.399.950,00
Otros 3.187.312.900,00
Total 7.904.889.066,54
75
6.6. PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
Cuadro 25. Consolidado del PAO 2018 del Programa 4 VIE
EJE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INST.15
METAS INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
DO
CE
NC
IA
1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
G:1 E: 1.1, 1.3
1.4.0.1 Consolidar la autoevaluación de los 5 programas de posgrado para determinar las oportunidades de mejora con miras a su acreditación.
1.4.0.1.1 Cantidad de programas autoevaluados.
1.4.0.1.1.1 Autoevaluación de Programas.
PE-PAO Dirección de Posgrado
G: 3 E: 3.1
1.4.0.2 Identificar y dar seguimiento a los 3 programas académicos que tengan posibilidades de doble titulación o trabajo conjunto con universidades internacionales.
1.4.0.2.1 Cantidad de programas con doble titulación o trabajo conjunto con universidades internacionales.
1.4.0.2.1 Programas con doble titulación o trabajo conjunto con universidades internacionales.
PE-PAO Dirección de Cooperación
G: 8, 15 E: 8.3,
15.2
1.4.0.3 Definir e implementar 1 sistema de indicadores de calidad de los programas de posgrado.
1.4.0.3.1Cantidad de sistemas de indicadores definidos e implementados.
1.4.0.3.1 Sistemas de indicadores definidos e implementados.
PE-PAO Dirección de Posgrado
15 En la tabla de Políticas Institucionales, léase G: Políticas Generales y E: Políticas Específicas.
76
EJE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INST.15
METAS INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
INV
ES
T.,
EX
TE
NS
IÓN
Y A
CC
IÓN
SO
CIA
L
2. Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
G 3, 5,9 E: 3.1, 5.1,
9.2
2.4.0.1 Promover la movilidad de 8 profesores y 13 estudiantes, de grado y posgrado, con las universidades con las cuales se mantiene alianzas de investigación.
2.4.0.1.1Cantidad de profesores y estudiantes en movilidad.
2.4.0.1.1 Profesores y estudiantes en movilidad.
PE-PAO Dirección de Cooperación Dirección de Posgrado
G: 3,7 E: 3.1, 7.1,
7.2, 7.3
2.4.0.2 Establecer 11 acciones para promover la investigación conjunta con la participación de contrapartes Internacionales.
2.4.0.2.1 Cantidad de acciones para promover la investigación
2.4.0.2.1.1 Cantidad de acciones para promover la investigación
PE-PAO Dirección de Cooperación Dirección de Proyectos Vicerrectoría de Investigación y Extensión
2.4.0.3 Aumentar en un 10% la participación en revistas y conferencias indexadas.
2.4.0.3.1 Porcentaje de participación en revistas y conferencias indexadas.
2.4.0.3.1.1 Participación en revistas y conferencias indexadas.
PE-PAO Dirección de Posgrado Dirección de Proyectos Editorial Tecnológica
2.4.0.4 Participar en la organización de 3 eventos internacionales.
2.4.0.4.1 Cantidad de eventos internacionales participados.
2.4.0.4.1.1 Eventos internacionales participados
PE-PAO Dirección de Cooperación Editorial Tecnológica Vicerrectoría de Investigación y Extensión
G: 8, 15 E: 8.3, 15.2
2.4.0.5 Gestionar, en coordinación con el Comité Estratégico de TIC, la sistematización de 2 procesos
2.4.0.5.1 Cantidad de procesos Sistematizados.
2.4.0.5.1 Procesos Sistematizados.
PE-PAO Centro de Vinculación Universidad Empresa Dirección de Proyectos Vicerrectoría de Investigación y Extensión
77
EJE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INST.15
METAS INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.
G: 3,7 E: 3.1, 7.1,
7.2, 7.3
2.4.0.6 Implementar 1 programa de idoneidad del investigador.
2.4.0.6.1 Programa de idoneidad del investigador implementado.
2.4.0.6.1.1Programa de idoneidad del investigado.
PE-PAO Dirección de ProyectosVicerrectoría de Investigación y Extensión
2.4.0.7 Aumentar en un 10% los productos de investigación y extensión con indicadores de calidad y pertinencia.
2.4.0.7.1 Porcentaje de productos de investigación y extensión aumentados.
2.4.0.7.1 Porcentaje de productos de investigación y extensión.
PE-PAO Centro de Vinculación Universidad Empresa Dirección de Posgrado Dirección de Proyectos Editorial Tecnológica Programa de Regionalización Interuniversitaria
2.4.0.8 Establecer 2 alianzas para el Centro de Innovación y Emprendimiento.
2.4.0.8.1 Cantidad de alianzas para el Centro de Innovación y Emprendimiento.
2.4.0.8.1 Alianzas para el Centro de Innovación y Emprendimiento.
OPERATIVA Dirección de Cooperación Vicerrectoría de Investigación y Extensión
GE
ST
ION
5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
G: 2,15,16 E: 2.1,
15.1, 16.1
5.4.0.1 Desarrollar 53 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.16
5.4.0.1.1 Cantidad de actividades desarrolladas.
5.4.0.1.1 Actividades desarrolladas.
OPERATIVA Centro de Vinculación Universidad Empresa Dirección de Cooperación Dirección de Posgrado Dirección de Proyectos Editorial Tecnológica Programa de Regionalización Interuniversitaria Vicerrectoría de Investigación y Extensión
GE
ST
ION
7. Optimizar el desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación,
G: 2, 8, 16 E: 2.1, 8.3,
16.2
7.4.0.1 Asignar a las dependencias adscritas a la VIE, de equipo e
7.4.0.1.1 Recursos Asignados en equipamiento e infraestructura.
7.4.0.1.1 Recursos asignados.
OPERATIVA Vicerrectoría de Investigación y Extensión
16 Ver anexo 2, actividades sustantivas de las Dependencias adscritas a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.
78
EJE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS INST.15
METAS INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
equipamiento e infraestructura que facilite la gestión institucional.
infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos de Infraestructura y equipamiento.
7.4.0.2 Mapear el equipamiento existente, los expertos en la institución, y las necesidades de capacitación en el uso y mantenimiento de este equipo.
7.4.0.2 1 Mapeo de equipamiento existente. 7.4.0.2 2 Mapeo de expertos en la institución 7.4.0.2 3 Mapeo de las necesidades de capacitación en el uso y mantenimiento de este equipo.
7.4.0.2 1 Mapeos realizados.
PE-PAO Dirección de Proyectos
GE
ST
ION
8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
G: 2, 7,11,16
E: 2.1, 7.2, 11.1, 16.2
8.4.0.1 Realizar 12 actividades para fomentar la consecución de recursos adicionales al FEES.
8.4.0.1.1 Cantidad de actividades realizadas para la consecución de recursos adicionales al FEES.
8.4.0.1.1.1 Actividades realizadas para la consecución de recursos adicionales al FEES.
Estratégica PETEC 17-
21
Centro de Vinculación Universidad Empresa Dirección de Cooperación Programa de Regionalización Interuniversitaria Vicerrectoría de Investigación y Extensión
79
Formulario resumen para integrar el Plan Presupuesto
Cuadro 26. Integración del PAO-Presupuesto para el Programa 4: Investigación y Extensión
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO
POR META
OBJ ESTRATÉG
METAS FUENTE Y MONTO
DEL FINANCIAMIENTO
PARTIDAS PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS OTROS
1 1.4.0.1 Fondos Propios 25.175.797,56 2.080.560,00 370.510,00 00,0 16.746.913,25 44.373.780,81
1 1.4.0.2 Fondos Propios 19.787.259,74 1.366.060,00 524.870,00 0,00 16.746.913,25 38.425.102,99
1 1.4.0.3 Fondos Propios 6.293.949,39 2.774.080,00 37.051,00 0,00 1.860.768,14 10.965.848,53
2 2.4.0.1 Fondos Propios y específicos 38.669.107,91 1.366.060,00 450.768,00 0,00 27.911.522,09 68.397.458,00
2 2.4.0.2 Fondos Propios y específicos 530.771.008,27 108.794.653,81 50.723.696,93 51.666.388,37 2.000.000,00 743.805.747,38
2 2.4.0.3 Fondos Propios y específicos 603.892.912,72 55.353.944,29 33.962.319,62 125.217.025,20 14.886.145,11 833.312.346,94
2 2.4.0.4 Fondos Propios 46.398.180,20 22.942.882,38 1.211.585,00 20.217.860,09 2.000.000,00 92.770.507,67
2 2.4.0.5 Fondos Propios 291.151.034,55 443.388.839,06 17.076.287,31 41.666.388,37 1.000.000,00 794.282.549,29
2 2.4.0.6 Fondos Propios 403.154.068,69 135.859.960,72 66.456.435,25 134.999.165,11 1.000.000,00 741.469.629,77
2 2.4.0.7 Fondos Propios y específicos 629.411.907,79 67.648.256,66 67.933.934,25 166.883.413,57 14.886.145,11 946. 763.657,38
2 2.4.0.8 Fondos Propios 57.245.622,90 3.808.715,00 218.884,00 0,00 1.000.000,00 62.273.221,90
5 5.4.0.1 Fondos Propios 2.177.969.481,14 166.857.383,07 77.576.615,25 230.369.175,06 400.109.829,83 3.052.882.484,35
7 7.4.0.1 Fondos Propios 8.750.462,51 0,00 0,00 100.000.000,00 4.000.000,00 112.750.462,51
7 7.4.0.2 Fondos Propios 197.201.803,09 44.241.261,91 33.179.824,62 166.665.553,48 0,00 441.288.443,10
8 8.4.0.1 Fondos Propios y específicos 97.864.329,26 13.949.405,00 735.565,00 0,00 1.000.000,00 113.549.299,26
TOTAL ASIGNADO 5.133.736.925,72 1,070,282,061.90 350.458.346,23 1.037.684.969,25 505.148.236,78 8,097,310,539.88
80
Asignación Presupuestaria del Programa de VIE
Cuadro 27. Detalle de aplicación de recursos con fondos propios y Fondo del Sistema para el
Programa 4: Investigación y Extensión
Detalle de los gastos a nivel de grupo Total (Colones)
Remuneraciones 5.133.736.925,72
Servicios 1,070,282,061.87
Materiales y suministros 350,458,346.23
Bienes duraderos 1,037,684,969.26
Otros 505,148,236.79
Total 8,097,310,539.91
81
6.7. PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS
Cuadro 28 Consolidado del PAO 2018 del Programa 5 Sede Regional San Carlos
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 17 METAS
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
DO
EN
CIA
1. Fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones, en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
G: 1, 17 E: 1.1, 17.1, 17.2
1.5.0.1 Gestionar, ante Consejo Institucional y CONARE, la aprobación del Plan de estudio de la carrera Ing. Agroindustrial.
1.5.0.1.1: Plan de estudio gestionado.
1.5.0.1.1.1: Plan de estudio.
PE-PAO Dirección de Sede SC Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC
G: 1, 17 E: 1.1, 17.1, 17.2
1.5.0.2 Gestionar los recursos y creación de la dependencia académica para la Carrera Ing. Agroindustrial.
1.5.0.2.1: Recursos
gestionados.
1.5.0.2.1.2: Creación
gestionada.
1.5.0.2.1.1: Recursos para la dependencia académica. 1.5.0.2.1.2.1: Creación de la dependencia académica.
PE-PAO Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC
G: 1, 17 E: 1.1, 17.1, 17.2
1.5.0.3 Apertura de la primera cohorte del Semestre Propedéutico.
1.5.0.3.1: Cohorte del Semestre
Propedéutico abierto.
1.5.0.3.1.1: Cohorte del Semestre Propedéutico.
PE-PAO Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos Sede SC Dirección de Sede SC Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC
G: 1, 17 E: 1.1, 17.1, 17.2
1.5.0.4 Gestionar los recursos y modificación de la unidad académica para la Carrera de Turismo.
1.5.0.4.1: Recursos
gestionados.
1.5.0.4.2: Modificación gestionada.
1.5.0.4.1.1: Recursos para la unidad académica. 1.5.0.4.2.1: Modificación de la unidad académica.
PE-PAO Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC
17En la tabla de Políticas Institucionales, léase G: Políticas Generales y E: Políticas Específicas.
82
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 17 METAS
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
G: 1 E: 1.1, 1.3
1.5.0.5 Mantener los procesos y la acreditación de todas las carreras de la sede.
1.5.0.5.1: Cantidad de procesos de acreditación.
1.5.0.5.1.1: Procesos de acreditación en todas las carreras.
PE-PAO Carrera de Administración de Empresas SC Carrera Ing. en Computación San Carlos Carrera Ing. en Electrónica San Carlos Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos Sede SC Dirección de Sede SC Escuela de Agronomía Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC
G: 2, 15, 16 E: 2.1, 15.1, 15.2, 16.1
1.5.0.6 Desarrollar 78 actividades sustantivas en temas particulares de la Sede Regional San Carlos.18
1.5.0.6.1: Cantidad de actividades desarrolladas.
1.5.0.6.1.1: Actividades sustantivas.
Operativa Carrera de Administración de Empresas SC Carrera Ing. en Computación San Carlos Carrera Ing. en Electrónica San Carlos Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos Sede SC Dirección Administrativa San Carlos Dirección de Sede SC Escuela de Agronomía Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC
18 Ver anexo 2, actividades sustantivas de las Dependencias adscritas a la Sede Regional San Carlos.
83
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 17 METAS
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA IN
VE
ST
., E
XT
EN
SIÓ
N
Y A
CC
IÓN
SO
CIA
L 2. Mejorar la generación y
transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, que contribuyan al desarrollo del sector socio-productivo.
G: 3, 9 E: 3.1, 9.2
2.5.0.1 Participar en al menos, el 5% de los estudiantes activos, en intercambios internacionales
2.5.0.1.1: Porcentaje de estudiantes activos participando.
2.5.0.1.1.1: Estudiantes activos participando.
PE-PAO Carrera de Administración de Empresas SC Carrera Ing. en Computación San Carlos Dirección de Sede SC Escuela de Agronomía
INV
ES
T.,
EX
TE
NS
IÓN
Y A
CC
IÓN
SO
CIA
L
3. Consolidar la vinculación de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo sostenible para la edificación conjunta de soluciones a las necesidades del país.
G: 17 E: 17.2
3.5.0.1 Desarrollar un Programa de incidencia para el Desarrollo Económico Local por medio de la participación en la agencia para el desarrollo de la Región Huetar Norte.
3.5.0.1.1: Programa desarrollado.
3.5.0.1.1.1: Programa de incidencia para el Desarrollo Económico Local.
PE-PAO Carrera de Administración de Empresas SC Carrera Ing. en Computación San Carlos Carrera Ing. en Computación San Carlos Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos Sede SC Dirección de Sede SC Escuela de Agronomía Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC
GE
ST
ION
5. Contar con procesos y servicios ágiles, flexibles y oportunos para el desarrollo del quehacer institucional.
G: 15, 16 E.15.1, 16.1, 16.2
5.5.0.1 Desarrollar 2 procesos de desconcentración en la Sede.
5.5.0.1.1: Procesos de desconcentración desarrollados.
5.5.0.1.1.1: Procesos de desconcentración.
Operativa Dirección de Sede SC
84
EJE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS POLÍTICAS
INST. 17 METAS
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
TIPO DE META
DEPENDENCIA
GE
ST
ION
8. Generar proyectos y acciones viables y sostenibles que promuevan la consecución de recursos complementarios al FEES.
G: 2, 7, 11, 16 E: 2.1, 7.2, 11.1, 16.2
8.5.0.1 Ejecutar al menos 3 planes de búsqueda de recursos con enfoque territorial.
8.5.0.1.1: Cantidad de planes ejecutados.
8.5.0.1.1.1: Planes de búsqueda de recursos.
Estratégica PETEC 17-21
Carrera de Administración de Empresas SC Carrera Ing. en Computación San Carlos Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua Escuela de Agronomía Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC
G: 2, 8,16 E: 2.1, 8.3, 16.2
8.5.0.2 Asignar a las dependencias adscritas a la Sede Regional, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.
8.5.0.2.1: Recursos Asignados en equipamiento e infraestructura
8.5.0.2.1.1: Recursos asignados.
Operativa Dirección de Sede SC
8.5.0.3 Desarrollar 8 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.
8.5.0.3.1: Actividades desarrolladas.
8.5.0.3.1.1: Actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto.
Operativa Carrera Ing. en Computación San Carlos Carrera Ing. en Electrónica San Carlos Dirección de Sede SC Escuela de Agronomía Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC
85
Formulario resumen para integrar el Plan Presupuesto
Cuadro 29. Integración del PAO-Presupuesto para el Programa 5: Sede Regional San Carlos
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO
POR META
OBJ ESTRATÉG
METAS
FUENTE Y MONTO DEL
FINANCIAMIENTO
PARTIDAS PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS OTROS
1 1.5.0.1 Fondos Propios 68.123.122,69 17.091.201,40 741.664,80 0,00 0,00 85.955.988,89
1 1.5.0.2 Fondos Propios 5.353.766,02 18.806,40 39.769,80 0,00 0,00 5.412.342,22
1 1.5.0.3 Fondos Propios 195.303.662,18 23.302.496,00 4.800.586,00 0,00 0,00 223.406.744,18
1 1.5.0.4 Fondos Propios 45.674.989,31 389.213,00 609.346,00 0,00 0,00 46.673.548,31
1 1.5.0.5 Fondos Propios 652.441.190,81 48.904.649,58 16.870.384,51 0,00 0,00 718.216.224,90
1 1.5.0.6 Fondos Propios y Específicos 3.410.037.579,78 818.725.606,04 524.202.698,08 62.155.136,78 44.900.000,00 4.860.021.020,68
2 2.5.0.1 Fondos Propios 167.379.747,23 20.112.377,79 8.355.813,51 0,00 0,00 195.847.938,53
3 3.5.0.1 Fondos Propios y Específicos 532.745.906,06 116.491.524,99 15.033.164,10 2.040.000,00 750.000,00 667.060.595,15
5 5.5.0.1 Fondos Propios 25.107.742,67 0,00 0,00 0,00 0,00 25.107.742,67
8 8.5.0.1 Fondos Propios 177.054.209,96 59.374.284,39 16.466.809,01 510.000,00 1.250.000,00 254.655.303,36
8 8.5.0.2 Fondos Propios y Específicos 125.538.713,34 34.144.790,00 1.403.790,00 1.059.001.505,27 0,00 1.220.088.798,61
8 8.5.0.3 Fondos Propios y Específicos 149.224.040,26 20.023.129,19 3.640.934,30 0,00 0,00 172.888.103,75
TOTAL ASIGNADO 5.553.984.670,31 1.158.578.078,78 592.164.960,11 1.123.706.642,05 46.900.000,00 8.475.334.351,25
86
Asignación Presupuestaria del Programa de San Carlos
Cuadro 30. Detalle de aplicación de recursos con fondos propios para el
Programa 5: San Carlos
Detalle de los gastos a nivel de grupo Total (Colones)
Remuneraciones 5.553.984.670,31
Servicios 1.158.578.078,78
Materiales y suministros 592.164.960,11
Bienes duraderos 1.123.706.642,05
Otros 46.900.000,00
Total 8.475.334.351,26
87
VII.CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS
Se presentan a continuación en orden, por programa presupuestario los cronogramas para la ejecución física y financiera de los
recursos del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2018.
Cuadro 31. Cronograma de ejecución física y financiera para el Programa 1: Administración
Dirección Superior
META
CRONOGRAMA EJECUCIÓN
TOTAL %
TOTAL ASIGNACIÓN
META
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
% MONTO % MONTO % MONTO % MONTO
1.1.1.1 30,00% 15.178.907,51 30,00% 15.178.907,51 20,00% 10.119.271,68 20,00% 10.119.271,68 100,00% 50.596.358,38
2.1.1.2 30,00% 33.817.348,13 30,00% 33.817.348,13 20,00% 22.544.898,75 20,00% 22.544.898,75 100,00% 112.724.493,77
2.1.1.1 25,00% 36.087.566,86 25,00% 36.087.566,86 25,00% 36.087.566,86 25,00% 36.087.566,86 100,00% 144.350.267,44
3.1.1.1 I 25,00% 58.644.510,73 25,00% 58.644.510,73 25,00% 58.644.510,73 25,00% 58.644.510,73 100,00% 234.578.042,93
4.1.1.1 25,00% 113.905,00 25,00% 113.905,00 25,00% 113.905,00 25,00% 113.905,00 100,00% 455.620,00
5.1.1.1 24,90% 929.508.187,93 25,10% 936.974.117,16 26,00% 970.570.798,65 24,00% 895.911.506,44 100,00% 3.732.964.610,18
5.1.1.2 25,00% 115.475.686,86 25,00% 115.475.686,86 25,00% 115.475.686,86 25,00% 115.475.686,86 100,00% 461.902.747,45
5.1.1.3 28,00% 31.641.406,82 34,00% 38.421.708,28 22,00% 24.861.105,36 16,00% 18.080.803,90 100,00% 113.005.024,36
7.1.1.1 25,00% 34.209.061,91 25,00% 34.209.061,91 25,00% 34.209.061,91 25,00% 34.209.061,91 100,00% 136.836.247,64
7.1.1.2 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 341.715,00 50,00% 341.715,00 100,00% 683.430,00
8.1.1.1 36,50% 79.310.590,78 38,00% 82.569.930,13 13,50% 29.334.054,13 12,00% 26.074.714,78 100,00% 217.289.289,82
8.1.1.2 25,00% 18.237.669,87 25,00% 18.237.669,87 25,00% 18.237.669,87 25,00% 18.237.669,87 100,00% 72.950.679,49
88
Vicerrectoría de Administración
META
CRONOGRAMA EJECUCIÓN
TOTAL %
TOTAL ASIGNACIÓN META
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
% MONTO % MONTO % MONTO % MONTO
5.1.2.1 18,75% 142.902.964,28 25,00% 190.537.285,71 31,25% 238.171.607,14 25,00% 190.537.285,71 100,00% 762.149.142,84
5.1.2.2 25,00% 254.712.235,35 25,00% 254.712.235,35 25,00% 254.712.235,35 25,00% 254.712.235,35 100,00% 1.018.848.941,40
5.1.2.3 25,00% 58.405.912,04 25,00% 58.405.912,04 25,00% 58.405.912,04 25,00% 58.405.912,04 100,00% 233.623.648,14
5.1.2.4 25,00% 1.838.636.391,34 25,00% 1.838.636.391,34 25,00% 1.838.636.391,34 25,00% 1.838.636.391,34 100,00% 7.354.545.565,35
5.1.2.5 25,00% 80.451.064,48 25,00% 80.451.064,48 25,00% 80.451.064,48 25,00% 80.451.064,48 100,00% 321.804.257,93
5.1.2.6 25,00% 37.670.269,81 25,00% 37.670.269,81 25,00% 37.670.269,81 25,00% 37.670.269,81 100,00% 150.681.079,25
5.1.2.7 12,50% 39.339.062,14 25,00% 78.678.124,27 37,50% 118.017.186,40 25,00% 78.678.124,27 100,00% 314.712.497,08
6.1.2.1 25,00% 113.292.395,18 25,00% 113.292.395,18 25,00% 113.292.395,18 25,00% 113.292.395,18 100,00% 453.169.580,73
7.1.2.1 25,00% 1.116.597.365,40 25,00% 1.116.597.365,40 25,00% 1.116.597.365,40 25,00% 1.116.597.365,40 100,00% 4.466.389.461,61
CENTRO ACADÉMICO SAN JOSÉ
META
CRONOGRAMA EJECUCIÓN
TOTAL %
TOTAL ASIGNACIÓN
META
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
% MONTO % MONTO % MONTO % MONTO
1.1.3.1 25,00% 10.565.189,18 25,00% 10.565.189,18 25,00% 10.565.189,18 25,00% 10.565.189,18 100,00% 42.260.756,71
1.1.3.2 25,00% 10.565.189,18 25,00% 10.565.189,18 25,00% 10.565.189,18 25,00% 10.565.189,18 100,00% 42.260.756,71
1.1.3.3 25,00% 75.257.388,38 25,00% 75.257.388,38 25,00% 75.257.388,38 25,00% 75.257.388,38 100,00% 301.029.553,53
2.1.3.1 25,00% 6.528.785,84 25,00% 6.528.785,84 25,00% 6.528.785,84 25,00% 6.528.785,84 100,00% 26.115.143,35
5.1.3.1 25,00% 8.546.987,51 25,00% 8.546.987,51 25,00% 8.546.987,51 25,00% 8.546.987,51 100,00% 34.187.950,03
7.1.3.1 25,00% 10.565.189,18 25,00% 10.565.189,18 25,00% 10.565.189,18 25,00% 10.565.189,18 100,00% 42.260.756,71
8.1.3.1 25,00% 8.546.987,51 25,00% 8.546.987,51 25,00% 8.546.987,51 25,00% 8.546.987,51 100,00% 34.187.950,03
89
CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN
META
CRONOGRAMA EJECUCIÓN
TOTAL %
TOTAL ASIGNACIÓN
META
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
% MONTO % MONTO % MONTO % MONTO
1.1.4.2 25,00% 89.265.453,66 25,00% 89.265.453,66 25,00% 89.265.453,66 25,00% 89.265.453,66 100,00% 357.061.814,62
3.1.4.1 25,00% 67.816.558,41 25,00% 67.816.558,41 25,00% 67.816.558,41 25,00% 67.816.558,41 100,00% 271.266.233,63
7.1.4.1 25,00% 132.306.515,96 25,00% 132.306.515,96 25,00% 132.306.515,96 25,00% 132.306.515,96 100,00% 529.226.063,85
CENTRO ACADÉMICO DE ALAJUELA
META
CRONOGRAMA EJECUCIÓN
TOTAL % TOTAL ASIGNACIÓN
META
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
% MONTO % MONTO % MONTO % MONTO
1.1.5.1 25,00% 39.990.519,67 25,00% 39.990.519,67 25,00% 39.990.519,67 25,00% 39.990.519,67 100,00% 159.962.078,69
2.1.5.1 15,00% 3.569.209,44 15,00% 3.569.209,44 25,00% 5.948.682,39 45,00% 10.707.628,31 100,00% 23.794.729,57
3.1.5.1 20,00% 7.823.686,18 25,00% 9.779.607,72 27,50% 10.757.568,49 27,50% 10.757.568,49 100,00% 39.118.430,89
7.1.5.1 25,00% 3.040.257,06 25,00% 3.040.257,06 25,00% 3.040.257,06 25,00% 3.040.257,06 100,00% 12.161.028,24
8.1.5.1 15,00% 1.854.154,24 15,00% 1.854.154,24 35,00% 4.326.359,88 35,00% 4.326.359,88 100,00% 12.361.028,24
90
Cuadro 32. Cronograma de ejecución física y financiera para el Programa 2: Docencia
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
META
CRONOGRAMA EJECUCIÓN TOTAL
%
TOTAL ASIGNACIÓN
META I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
% MONTO % MONTO % MONTO % MONTO
1.2.0.1 25,00% 84.009.008,26 25,00% 84.009.008,26 25,00% 84.009.008,26 25,00% 84.009.008,26 100,00% 336.036.033,05
1.2.0.2 27,78% 90.354.546,82 33,33% 108.405.941,17 16,67% 54.219.233,1 22,22% 72.270.627,45 100,00% 325.250.348,54
1.2.0.3 27,08% 1.890.696.593,82 25,00% 1.745.473.221,76 22,92% 1.600.249.849,71 25,00% 1.745.473.221,76 100,00% 6.981.892.887,06
1.2.0.4 22,29% 237.576.344,55 24,79% 264.222.412,81 22,71% 242.052.884,02 30,21% 321.991.088,78 100,00% 1.065.842.730,17
1.2.0.5 25,00% 93.671.938,1 25,00% 93.671.938,1 25,00% 93.671.938,1 25,00% 93.671.938,1 100,00% 374.687.752,4
1.2.0.6 22,71% 215.322.948,94 27,29% 258.747.832,53 20,83% 197.497.887,56 29,17% 276.572.893,91 100,00% 948.141.562,94
1.2.0.7 23,86% 336.741.279,77 27,50% 388.113.377,77 22,05% 311.196.362,91 26,59% 375.270.353,27 100,00% 1.411.321.373,72
1.2.0.8 24,04% 2.240.731.696,24 25,96% 2.419.691.964,82 24,04% 2.240.731.696,24 25,96% 2.419.691.964,82 100,00% 9.320.847.322,13
2.2.0.1 21,80% 169.651.801,27 27,20% 211.675.641,95 24,00% 186.772.625,25 27,00% 210.119.203,4 100,00% 778.219.271,86
3.2.0.1 21,40% 187.075.183,85 26,80% 234.281.071,36 21,60% 188.823.550,05 30,20% 264.003.296,83 100,00% 874.183.102,1
4.2.0.1 22,92% 327.966.137,16 25,00% 357.729.207,2 27,08% 387.492.277,24 25,00% 357.729.207,2 100,00% 1.430.916.828,81
4.2.0.2 23,91% 109.178.360,35 26,09% 119.132.723,62 21,74% 99.269.659,31 28,26% 129.041.424,66 100,00% 456.622.167,94
4.2.0.3 20,25% 76.595.428,85 28,00% 105.909.728,79 23,25% 87.942.899,8 28,50% 107.800.973,94 100,00% 378.249.031,38
91
META
CRONOGRAMA EJECUCIÓN TOTAL
%
TOTAL ASIGNACIÓN
META I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
% MONTO % MONTO % MONTO % MONTO
6.2.0.1 25,00% 31.412.885,92 25,00% 31.412.885,92 25,00% 31.412.885,92 25,00% 31.412.885,92 100,00% 125.651.543,68
7.2.0.1 25,00% 1.167.081.872,55 25,00% 1.167.081.872,55 25,00% 1.167.081.872,55 25,00% 1.167.081.872,55 100,00% 4.668.327.490,19
8.2.0.1 21,67% 217.844.842,00 27,08% 272.230.656,27 24,58% 247.098.579,43 26,67% 268.108.995,67 100,00% 1.005.283.073,37
9.2.0.1 25,00% 36.247.651,17 25,00% 36.247.651,17 25,00% 36.247.651,17 25,00% 36.247.651,17 100,00% 144.990.604,69
9.2.0.2 25,00% 31.412.885,92 25,00% 31.412.885,92 25,00% 31.412.885,92 25,00% 31.412.885,92 100,00% 125.651.543,68
92
Cuadro 33. Cronograma de ejecución física y financiera para el Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos
META
CRONOGRAMA EJECUCIÓN
TOTAL %
TOTAL ASIGNACIÓN META
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
% MONTO % MONTO % MONTO % MONTO
2.3.0.1 32,50% 35.651.025,93 17,50% 19.196.706,27 25,00% 27.423.866,1 25,00% 27.423.866,1 100,00% 109.695.464,39
2.3.0.2. 24,17% 161.492.082,25 22,50% 150.333.961,55 27,50% 183.741.508,56 25,83% 172.583.387,86 100,00% 668.150.940,22
4.3.0.1 19,17% 85.389.098,83 28,33% 126.190.567,02 21,67% 96.524.870,71 30,83% 137.326.338,91 100,00% 445.430.875,47
4.3.0.2 24,17% 317.062.450,89 27,50% 360.745.444,75 23,33% 306.043.317,31 25,00% 327.950.404,32 100,00% 1.311.801.617,26
4.3.0.3 18,00% 43.485.193,42 32,00% 77.307.010,53 28,00% 67.643.634,21 22,00% 53.148.569,74 100,00% 241.584.407,91
5.3.0.1 24,17% 956.935.303,25 25,83% 1.022.657.794,08 24,17% 956.935.303,25 25,83% 1.022.657.794,08 100,00% 3.959.186.194,65
5.3.0.2 25,00% 69.734.912,79 25,00% 69.734.912,79 25,00% 69.734.912,79 25,00% 69.734.912,79 100,00% 278.939.651,16
5.3.0.3 16,67% 74.390.009,45 25,00% 111.562.701,64 25,00% 111.562.701,64 33,33% 148.735.393,82 100,00% 446.250.806,54
8.3.0.1 25,00% 35.770.199,56 25,00% 35.770.199,56 25,00% 35.770.199,56 25,00% 35.770.199,56 100,00% 143.080.798,26
8.3.0.2 30,00% 33.181.168,89 30,00% 33.181.168,89 30,00% 33.181.168,89 10,00% 11.060.389,63 100,00% 110.603.896,29
8.3.0.3 31,25% 59.426.379,5 31,25% 59.426.379,5 18,75% 35.655.827,7 18,75% 35.655.827,7 100,00% 190.164.414,39
93
Cuadro 34. Cronograma de ejecución física y financiera para el Programa 4: Investigación y Extensión
META
CRONOGRAMA EJECUCIÓN TOTAL
% TOTAL ASIGNACIÓN META
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
% MONTO % MONTO % MONTO % MONTO
1.4.0.1 25,00% 11093445,2 25,00% 11093445,2 25,00% 11093445,2 25,00% 11093445,2 100,00% 44.373.780,81
1.4.0.2 12,50% 4803137,87 30,00% 11527530,9 27,50% 10566903,32 30,00% 11527530,9 100,00% 38.425.102,99
1.4.0.3 25,00% 2741462,13 25,00% 2741462,13 40,00% 4386339,41 10,00% 1096584,85 100,00% 10.965.848,53
2.4.0.1 12,50% 8549682,25 25,00% 17099364,5 37,50% 25649046,75 25,00% 17099364,5 100,00% 68.397.458,00
2.4.0.2 25,00% 185951436,8 25,00% 185951436,8 25,00% 185951436,8 25,00% 185951436,8 100,00% 743.805.747,38
2.4.0.3 25,00% 208328086,7 25,00% 208328086,7 25,00% 208328086,7 25,00% 208328086,7 100,00% 833.312.346,94
2.4.0.4 11,67% 10826318,25 16,67% 15464843,63 41,67% 38657470,55 30,00% 27831152,3 100,00% 92.770.507,67
2.4.0.5 28,33% 225020246,2 31,67% 251549283,4 21,67% 172121028,4 18,33% 145591991,3 100,00% 794.282.549,29
2.4.0.6 37,50% 278051111,2 37,50% 278051111,2 12,50% 92683703,72 12,50% 92683703,72 100,00% 741.469.629,77
2.4.0.7 25,00% 236690914,3 25,00% 236690914,3 25,00% 236690914,3 25,00% 236690914,3 100,00% 946.763.657,38
2.4.0.8 22,50% 14011474,93 40,00% 24909288,76 27,50% 17125136,02 10,00% 6227322,19 100,00% 62.273.221,90
5.4.0.1 25,00% 763220621,1 25,00% 763220621,1 25,00% 763220621,1 25,00% 763220621,1 100,00% 3.052.882.484,35
7.4.0.1 50,00% 56375231,26 25,00% 28187615,63 25,00% 28187615,63 0,00% 0 100,00% 112.750.462,51
7.4.0.2 40,00% 176515377,2 40,00% 176515377,2 10,00% 44128844,31 10,00% 44128844,31 100,00% 441.288.443,10
8.4.0.1 23,33% 26491051,52 23,33% 26491051,52 26,67% 30283598,11 26,67% 30283598,11 100,00% 113.549.299,26
94
Cuadro 35. Cronograma de ejecución física y financiera para el Programa 5: Sede Regional San Carlos
META
CRONOGRAMA EJECUCIÓN
TOTAL %
TOTAL ASIGNACIÓN META
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
% MONTO % MONTO % MONTO % MONTO
1.5.0.1 25,00% 21.488.997,22 25,00% 21.488.997,22 25,00% 21.488.997,22 25,00% 21.488.997,22 100,00% 85.955.988,89
1.5.0.3 31,25% 69.814.607,56 18,75% 41.888.764,53 18,75% 41.888.764,53 31,25% 69.814.607,56 100,00% 223.406.744,18
1.5.0.4 50,00% 23.336.774,16 25,00% 11.668.387,08 15,00% 7.001.032,25 10,00% 4.667.354,83 100,00% 46.673.548,31
1.5.0.5 25,00% 179.554.056,22 25,00% 179.554.056,22 25,00% 179.554.056,22 25,00% 179.554.056,22 100,00% 718.216.224,9
1.5.0.6 25,00% 1.215.005.255,17 25,00% 1.215.005.255,17 25,00% 1.215.005.255,17 25,00% 1.215.005.255,17 100,00% 4.860.021.020,68
1.5.0.2 25,00% 1.353.085,56 25,00% 1.353.085,56 25,00% 1.353.085,56 25,00% 1.353.085,56 100,00% 5.412.342,22
2.5.0.1 12,50% 24.480.992,32 50,00% 97.923.969,26 12,50% 24.480.992,32 25,00% 48.961.984,63 100,00% 195.847.938,53
3.5.0.1 21,88% 145.952.858,22 28,13% 187.644.145,42 21,88% 145.952.858,22 28,13% 187.644.145,42 100,00% 667.060.595,15
5.5.0.1 25,00% 6.276.935,67 25,00% 6.276.935,67 25,00% 6.276.935,67 25,00% 6.276.935,67 100,00% 25.107.742,67
8.5.0.1 28,33% 72.143.847,44 26,67% 67.916.569,41 25,00% 63.663.825,84 20,00% 50.931.060,67 100,00% 254.655.303,36
8.5.0.2 25,00% 305.022.199,65 25,00% 305.022.199,65 25,00% 305.022.199,65 25,00% 305.022.199,65 100,00% 1.220.088.798,61
8.5.0.3 40,00% 69.155.241,5 20,00% 34.577.620,75 20,00% 34.577.620,75 20,00% 34.577.620,75 100,00% 172.888.103,75
95
VIII.SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGOS, PAO-2018
El objetivo del Sistema de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) es brindar al Instituto
Tecnológico de Costa Rica, una herramienta valiosa para propiciar el mejoramiento
continuo, tomando como marco normativo las Directrices Generales para el Establecimiento
y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI),
establecidas por la Contraloría General de la República a través de la Resolución R-CO-
64-2005 del 01 de julio del 2005.
El proceso de gestión de riesgo implica la identificación, análisis y evaluación de los eventos
que podrían afectar el cumplimiento de una meta según su probabilidad de ocurrencia e
impacto. La definición de las actividades para mitigar el riesgo permite minimizar la
afectación de los eventos sobre las metas del PAO 2018.
Para el PAO 2018 un total de 67 dependencias que formulan el Plan Departamental fueron
sometidas al proceso de gestión de riesgo obteniendo como resultado 407 19 metas
valoradas. De las dependencias participantes, un 91% (61 dependencias) completó el
proceso en las fechas establecidas, una dependencia tiene el proceso incompleto lo que
significa que tiene pendiente la revisión de al menos una meta y un 7% (5 dependencias)
realizaron la valoración de riesgos posterior al cierre del proceso.
Del total de metas, un 57% posee algún tipo de riesgo los cuales fueron evaluadas y
analizadas según el evento descrito por los responsables hasta determinar el nivel de riesgo
y el criterio de aceptación del riesgo por cada una de ellas.
El otro 43% de las metas no posee riesgos ya que son actividades sustantivas que se
ejecutan año con año según lo planificado, tienen el presupuesto operativo asignado y son
metas que están monitoreadas y controladas por los responsables de las dependencias
institucionales.
19 La cantidad de metas corresponde a la repetición de una meta dentro de un Programa o Subprograma según las
dependencias responsables de la ejecución de la misma.
96
En el siguiente gráfico se muestra, la cantidad de metas valoradas con riesgo por cada
Programa y Subprograma:
Gráfico 2
Cantidad de metas valoradas con riesgo por Programa y Subprograma
Valoración de Riesgos, 2018
Fuente: Valoración de Riesgos 2018. Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control
Interno.
El Programa 2: Docencia contiene la mayor cantidad de metas valoradas con riesgo con un
total de 112, seguido a éste, se encuentra el Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios
Académicos con 36 y el Programa 5: Sede Regional San Carlos con 27 metas con riesgo.
En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los resultados obtenidos de la valoración
por Programa y Sub-programa:
0
20
40
60
80
100
120
Meta
s
Programas y Subprogramas
97
Cuadro 36
Resumen Institucional por Programa y Sub-programa, según
cantidad de metas, eventos, actividades y niveles de riesgo, 2018
Fuente: Sistema SEVRI-Valoración de Riesgos 2018. *La cantidad de metas totalizada corresponde a que una meta se repite en más de una dependencia de un mismo programa o subprograma.
De las metas gestionadas se identificaron 387 eventos, de los cuales 244 fueron calificados
como aceptables y 154 eventos podrían ser generadores de riesgo en los siguientes niveles:
50 bajos, 43 moderados, 31 altos y 30 extremos.
Las metas contenidas en el PAO-2018 fueron analizadas por el responsable de las
instancias que integran el Programa o Sub-programa, en la formulación de cada Plan
Departamental se muestra el detalle del nivel de riesgo de las metas aceptables, la
asociación del evento con cada fuente de riesgo, la evaluación realizada sobre los controles
actuales y la efectividad del mismo.
Para efectos de este informe se extraen aquellas fuentes de riesgo internas que muestran
un nivel de riesgo extremo. A nivel institucional, las fuentes con mayor mención fueron:
Deficiencia en la salud y seguridad ocupacional
Falta de acompañamiento de las autoridades superiores.
Inadecuada Gestión Administrativa
Inadecuado alineamiento de las tecnologías de información
Inapropiada estructura organizacional
98
Insuficientes recursos económicos
Inadecuada Gestión del Capital Humano
Inadecuada Gestión Financiera – Contable
Deficiente construcción de plataformas tecnológicas
Falta de disponibilidad de información
Finalizada la etapa de la valoración y análisis, se continúa con la definición de las acciones
de respuesta para mitigar los niveles de riesgo con criterio de aceptación bajo, moderado,
alto y extremo.
Al identificar el nivel de riesgo de cada uno de los eventos se plantearon 160 acciones, las
cuales permitirán reducir la posibilidad de ocurrencia de los riesgos, incluidas en el Plan de
cada instancia para así dar el seguimiento respectivo en la Evaluación del PAO-2018.
A continuación en los cuadros siguientes se detallan las metas, fuentes, criterio y las
acciones de respuesta para mitigar el riesgo por Programa y Sub-programa de las metas
detectadas con criterio de aceptación extremo:
Cuadro 37 Programa 1: Administración
Sub-programa 1.1 Dirección Superior Valoración de Riesgos, 2018
Dependencia Meta Fuente Criterio Acciones
Oficina de Equidad de
Género
4.1.1.1 Desarrollar 1 plan para la atracción, permanencia e inserción laboral de las mujeres en la ingeniería.
Deficiencia en la salud y seguridad
ocupacional Extremo
Establecer un protocolo interno que permita generar acciones institucionales para mitigar el riesgo que tiene el personal que atiende temas de violencia.
5.1.1.1 Desarrollar 108 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección Superior.
Gestionar ante la administración los recursos necesarios para abarcar la atención de las sedes, así como para tener acceso al transporte necesario para el traslado del personal.
99
Dependencia Meta Fuente Criterio Acciones
Crear una propuesta en conjunto con el Grupo Interdepartamental de psicología del TEC para realizar programas preventivos dirigidos a atender el efecto físico y de estrés laboral de las personas que trabajan con enfermedad mental y violencia
Fuente: Valoración de Riesgos 2018. Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno.
Cuadro 38
Programa 1: Administración Sub-programa 1. 2 Vicerrectoría de Administración
Valoración de Riesgos, 2018
Dependencia Meta Fuente Criterio Acciones
Departamento de Recursos Humanos
5.1.2.1 Asignar de contenido económico al plan para el mejoramiento de 5 servicios de la Vicerrectoría.
Falta de acompañamiento de las autoridades superiores. Extremo
Presentar ante las autoridades las bondades de la propuesta para su respectiva valoración
Departamento Financiero y Contable
5.1.2.4 Desarrollar 45 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Administración y sus dependencias adscritas.
Inadecuada Gestión Administrativa
Extremo
Se comunica al encargado o responsable del proyecto sobre los posibles riesgos o amenazas que afecta al Departamento Financiero Contable.
Dirección Vicerrectoría de Administración
5.1.2.3 Implementar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI).
Inadecuado alineamiento de las tecnologías de información
Extremo
Lograr un plan alternativo para cumplir con un requerimiento que desde el 2008 no se ha cumplido.
Inapropiada estructura organizacional Extremo
Lograr la voluntad política a nivel de Consejo Institucional para lograr la reorganización de las TIC´s en la Institución.
Insuficientes recursos económicos Extremo
Buscar recursos externos para cumplir el objetivo, pero en paralelo se requiere de la voluntad política a nivel de Consejo Institucional para aprobar el PETI.
Fuente: Valoración de Riesgos 2018. Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno.
100
Cuadro 39 Programa 1: Administración
Sub-programa 1. 4 Centro Académico Limón Valoración de Riesgos, 2018
Dependencia Meta Fuente Criterio Acciones
Centro Académico
Limón
3.1.4.1 Coordinar los proyectos de empleabilidad según el perfil de las empresas e instituciones de la Región Caribe a través de esfuerzos que vinculen ambos sectores.
Oportunidad Extremo
Coordinar con las carreras opciones de incorporación a empresas; sin embargo, la logística en su mayoría depende de las escuelas.
Coordinar con Docencia para explorar acciones, como sesiones de información y reuniones con las empresas e instituciones.
Fuente: Valoración de Riesgos 2018. Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno.
Cuadro 40 Programa 2: Docencia
Valoración de Riesgos, 2018 Dependencia Meta Fuente Criterio Acciones
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo
1.2.0.6 Desarrollar 59 acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales.
Amenazas de Integridad tecnológica
Extremo Acción a trabajar en un trabajo muy coordinado con las oficinas encargadas de administrar la plataforma para que los estudiantes y profesores tengan mayor ingreso a la plataforma
Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales
8.2.0.1 Desarrollar 68 iniciativas que fortalecen la atracción y generación de recursos.
Inadecuada Gestión del Capital Humano
Extremo Motivar el personal
Escuela de Ciencias del Lenguaje
1.2.0.5 Realizar un estudio de dos plataformas tecnológicas para el aprendizaje de idiomas extranjeros.
Acceso no autorizado
Extremo Abrir el acceso a plataformas académicas adicionales a la que se posee institucionalmente.
Ausencia de integración de soluciones a terceros
Extremo Apertura a terceros con control institucional
Inadecuado alineamiento de las tecnologías de información
Extremo Apertura inmediata de los accesos a otras tecnologías de la información disponibles para el área académica
Escuela de Ciencias Sociales
1.2.0.3 Ofrecer 23 programas de grado (22 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 1 Licenciaturas para egresados) y 17 programas de posgrado (14 Maestrías y 3 Doctorados).
Oportunidad Extremo Realizar actividades con egresados y empleadores para determinar deficiencias del perfil profesional Realizar actividades con actores sociales para definir las necesidades de ese tipo de profesional Actualizar el plan de estudios
101
Dependencia Meta Fuente Criterio Acciones
Escuela de Computación
1.2.0.8 Desarrollar 222 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia.
Poca disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros
Extremo Generar documentación formal para incremento en el presupuesto operativo del Área Ingeniería en Computadores.
Escuela de Física
2.2.0.1 Promover la participación de 95 profesores y 55 estudiantes en programas de internacionalización
Inadecuada Planificación estratégica
Extremo Coordinar oportunamente con ViDa y Comité de Becas las actualizaciones del Plan de Formación, Capacitación y Becas
Vicerrectoría de Docencia
4.2.0.2 Crear la base de datos de graduados a nivel institucional.
Falta de disponibilidad de información
Extremo Iniciar la depuración de los datos en coordinación con las dependencias encargadas del manejo de la información.
Fuente: Valoración de Riesgos 2018. Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno.
102
Cuadro 41 Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Valoración de Riesgos, 2018 Dependencia Meta Fuente Criterio Acciones
Departamento de Servicios Bibliotecarios
4.3.0.1 Implementar el 50% de las mejoras o modificaciones de los Servicios Estudiantiles según las necesidades de los mismos.
Poca disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros
Extremo Gestionar con la vicerrectoría los recursos necesarios para cubrir por etapas el plan de acción.
4.3.0.2 Implementar un plan de optimización de recursos en los procesos de atracción, selección, admisión y permanencia.
Insuficientes recursos económicos
Extremo Continuar con el proyecto de préstamo de computadoras con los recursos disponibles Dar a conocer las estadísticas de uso y la población que requiere el servicio Presentar un plan de acción por etapas para el crecimiento y administración del servicio
5.3.0.1 Desarrollar 122 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.
Oportunidad Extremo Presentar a las autoridades competentes la estimación de presupuesto requerido en relación a la suscripción de recursos, para lograr el crecimiento del presupuesto requerido para recursos de información
5.3.0.2 Realizar un modelo de calidad en el departamento de Admisión y Registro y dar seguimiento al proceso realizado en la Biblioteca.
Inadecuada Gestión Administrativa
Extremo Dejar documentado los procesos trabajados por parte del Departamento y los que correspondían a la Vicerrectoría para que se identifique donde estuvo el incumplimiento de los objetivos
8.3.0.3 Dar seguimiento a los 3 proyectos para la ejecución del proyecto del Banco Mundial.
Poca disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros
Extremo Presentar a las autoridades la propuesta de necesidades para cubrir los servicios requeridos en las bibliotecas
5.3.0.3 Realizar los ajustes necesarios para mejorar la integración de los sistemas informáticos de la VIESA en coordinación con el Comité estratégico de los TIC para que atienden las necesidades de los usuarios en tiempo real.
Deficiente construcción de plataformas tecnológicas
Extremo Los sistemas se manejan de forma rudimentaria y se seguirá realizando de esa manera hasta que se logre implementar las mejoras, lamentablemente las decisiones para remediarlo están en manos de terceros y no de personal del departamento.
Departamento de Trabajo Social y Salud
8.3.0.3 Dar seguimiento a los 3 proyectos para la ejecución del proyecto del Banco Mundial.
Desastres naturales Extremo Reubicación emergente de estudiantes.
Fuente: Valoración de Riesgos 2018. Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno.
103
Cuadro 42 Programa 4: Investigación y Extensión
Valoración de Riesgos, 2018 Dependencia Meta Fuente Criterio Acciones
Dirección de Posgrado
1.4.0.1 Consolidar la autoevaluación de los 5 programas de posgrado para determinar las oportunidades de mejora con miras a su acreditación.
Falta de disponibilidad de información
Extremo
Hacer cambios en la reglamentación y elevarlos a los autoridades competentes
1.4.0.2 Identificar y dar seguimiento a los 3 programas académicos que tengan posibilidades de doble titulación o trabajo conjunto con universidades internacionales.
Inadecuada Gestión Financiera
Extremo
Solicitar la incorporación de presupuesto adicional para este tipo de visitas
Fuente: Valoración de Riesgos 2018. Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno.
Cuadro 43 Programa 5: Sede Regional San Carlos
Valoración de Riesgos, 2018 Dependencia Meta Fuente Criterio Acciones
Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos Sede SC
1.5.0.3 Apertura de primera cohorte de Semestre Propedéutico.
Inadecuada Administración financiera
Extremo Gestionar recurso para la creación de los módulos y la compra de materiales para trabajo
Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales SC
1.5.0.4 Gestionar los recursos y modificación de la unidad académica para la carrera de Turismo.
Poca disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros
Extremo Gestionar recursos a través de otros medios y otras fuentes de financiamiento.
Escuela de Ingeniería Electrónica
1.5.0.6 Desarrollar 78 actividades sustantivas en temas particulares de la Sede Regional San Carlos.
Inadecuada Gestión del Talento Humano
Extremo Involucrar de manera más amplia a los compañeros de la sede central en el quehacer de la carrera en la sede SC.
Fuente: Valoración de Riesgos 2018. Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno.
Los riesgos en categorías alto, moderado, bajo y aceptable son incluidos en los informes
de cada Programa y Subprograma para el conocimiento, implementación y seguimiento de
las actividades correspondientes.
104
IX.SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.
Como antecedente, el Sistema de Indicadores de Gestión del ITCR surge en el año 2008,
bajo el seno de la Oficina de Planificación Institucional (OPI), motivado por la organización
y participación en el taller de “Establecimiento de indicadores de la Gestión Académica por
las Universidades Públicas en Costa Rica”, a cargo del CONARE. La OPI con el apoyo del
Proyecto del TECDigital de la Vicerrectoría de Docencia, logró el diseño de un prototipo de
indicadores docentes que apoyan la gestión de los directores de las escuelas en su toma
de decisiones como en las labores propias para retroalimentar los procesos de
autoevaluación, acreditación y reacreditación.
Para los años 2009, 2010 y 2011 se fortalece el desarrollo del software Pentaho y del
proyecto como tal, aplicando la versión 3.6 en sus inicios y la versión 3.8 en el año 2011.
Para los años 2012 y 2013 se logró la concreción del procedimiento para el cálculo de los
indicadores y de las bases de datos consultadas, así como la demostración de información
descriptiva de los indicadores, lo cual se fortalece en los siguientes años, madurando en el
año 2014 la posibilidad del desarrollo de la segunda etapa del proyecto con recursos
adicionales, producto de pasadas negociaciones del proyecto del Banco Mundial al
Gobierno de la República.
Para el año 2015 se realizó la formulación del proyecto con Pentaho en su segunda etapa,
iniciativa denominada “Sistema de Gestión e Información (estudiantil y académico)”,
particularmente con el desarrollo de la Sub-iniciativa “Sistema de gestión e información
académica y administrativa”, mismo que se pone en marcha a inicios del año 2016 y se
espera finalice en su totalidad al mes de noviembre del año 2017.
Lo anterior permite fortalecer el proceso de gestión de la información, por ello se procede a
retomar el apartado de Indicadores de Gestión Institucional en el Plan Anual Operativo,
mismo que resumirá el avance de la institución, por medio de indicadores orientados: a la
toma de decisiones, el análisis prospectivo, la evaluación del desempeño institucional, con
información oportuna y de calidad.
105
El actual Sistema de Indicadores de Gestión Institucional, se agrupa en los siguientes ejes:
Oferta y Demanda, Talento Humano, Financiero, Investigación - Extensión y Resultados
Académicos. Adicionalmente, se debe resaltar que de acuerdo a la naturaleza del usuario,
los indicadores atienden a diversos sectores de la institución a nivel interno y externo, por
ejemplo: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, Indicadores de Informe
Estado de la Nación, Indicadores de Informe Estado de la Educación, Indicadores para
Informes de Labores, Indicadores de Procesos de Acreditación, Indicadores de
Investigación y Extensión, Indicadores de Plan Estratégico Institucional e Indicadores del
Plan Nacional de la Educación Superior 2016 - 2020.
Se debe resaltar, que la Oficina de Planificación Institucional a través de su área de gestión
de la información continúa con los esfuerzos de depurar su batería de indicadores, mejora
continua que se realiza en los procesos de verificación y validación de los indicadores
automatizados, este proceso se aplica a diversos grupos de indicadores, brindando como
resultados:
Fichas técnicas: descripción detallada y consensuada sobre cada uno de los
indicadores que incluya los requerimientos de los diferentes usuarios internos y
externos de los mismos.
Especificaciones del indicador: los requerimientos identificados por los usuarios
para cada indicador expresados en términos de especificaciones técnicas.
Procesos: mapas de los procesos necesarios para obtener las especificaciones
descritas anteriormente y el mejoramiento de los mismos.
Reportes: prototipos de los reportes y paneles de control que se emiten para cada
uno de los indicadores, según el tipo de usuario como criterio para la definición de
los niveles de acceso a la información.
Documentación de ejercicio de aplicación y uso de los indicadores con una muestra
de usuarios.
Manual del Sistema de Indicadores
106
Actualmente se desarrollan sesiones de capacitación para los diversos grupos de usuarios
de los indicadores automatizados, entre los cuales están: personal del Departamento de
Admisión y Registro, Departamento de Recursos Humanos, Departamento Financiero
Contable y además personal de la Oficina de Planificación Institucional. Próximamente
deberán realizarse capacitaciones con directores y coordinadores de las diversas escuelas
de la institución.
El Sistema de Indicadores de Gestión Institucional es una aplicación que se acceso desde
la web, brinda información proveniente de las diferentes bases de datos institucionales, la
cual se modela y agrupa, así el usuario puede consultarla en forma tabular como gráfica.
Como ejemplo de lo anterior, se procede a presentar las siguientes métricas de indicadores
medulares que integran el sistema:
Figura No. 3
Indicador: Cantidad de estudiantes de primer ingreso
Fuente: ITCR, OPI, Sistema de Indicadores de Gestión Institucional, información extraída de las bases de datos del
Departamento de Admisión y Registro, actualizado al 18/09/2017.
Nota: La información correspondiente al año 2017 se obtendrá una vez finalizado el periodo, ya que la información al momento
es parcial.
1,443
1,722 1,794 1,7722,036
2,282 2,270 2,3052,398
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Can
tid
ad
de e
stu
dia
nte
s
Años
107
Figura No. 4
Indicador: Cantidad de estudiantes regulares matriculados
Fuente: ITCR, OPI, Sistema de Indicadores de Gestión Institucional, información extraída de las bases de datos del
Departamento de Admisión y Registro, actualizado al 18/09/2017.
Nota: La información correspondiente al año 2017 se obtendrá una vez finalizado el periodo, ya que la información al momento
es parcial.
Figura No. 5
Indicador: Cantidad de becas estudiantiles otorgadas
Fuente: ITCR, VIESA, Departamento de Trabajo Social y Salud, actualizado al 18/01/2017.
Nota: La información correspondiente al año 2017 se obtendrá una vez finalizado el periodo, ya que la información al momento
es parcial.
8,095 8,503 8,793 9,077 9,563 10,04110,606
11,24511,832
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Can
tid
ad
de e
stu
dia
nte
s
Años
3,129 3,571
3,988
4,475
5,109
5,645
6,181
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ca
nti
da
d d
e b
eca
s
Años
108
Figura No. 6
Indicador: Cantidad de graduados
Fuente: ITCR, OPI, Sistema de Indicadores de Gestión Institucional, información extraída de las bases de datos del
Departamento de Admisión y Registro, actualizado al 18/09/2017.
Nota: La información correspondiente al año 2017 se obtendrá una vez finalizado el periodo, ya que la información al momento
es parcial.
Figura No. 6
Indicador: Inversión en I+D
Fuente: ITCR, VIE, Informe de Labores de la Dirección de Proyectos (2008 – 2015) y Dato I+D OPI 2016 al 27/07/2017.
Nota: La información correspondiente al año 2017 se obtendrá una vez finalizado el periodo, ya que la información al momento
es parcial.
1,297
1,152
1,432
1,265
1,447
1,297 1,336 1,230
1,294
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ca
nti
da
d d
e g
ra
du
ad
os
Años
2,300 2,732 2,818
3,459 3,207
4,296 4,355 4,845
6,244 5,406
11,923
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
*BM
2016 2016
*BM
Mil
lon
es d
e c
olo
nes
Años
109
Los indicadores automatizados tienen características que se potencian con inteligencia de
negocios, en sus diversas dimensiones permiten modelar la información de acuerdo a las
necesidades del usuario, ya que sus múltiples atributos permiten generar información según
los requerimientos, entre ellos: año de ingreso, sede, escuela, plan de estudio, área de
conocimiento, Índice de Desarrollo Social, colegio de procedencia, dirección del colegio de
procedencia, grado académico, sexo, dirección en tiempo lectivo, dirección permanente,
nacionalidad, jornada, forma de ingreso y acreditaciones.
A manera de conclusión del presente apartado, se aprecia el esfuerzo realizado por la
institución en los últimos años, lo cual pretende un sistema integrado, dinámico e interactivo
de información, que desde una perspectiva sistémica le brinde información del entorno y
del desempeño interno para el análisis prospectivo, la toma de decisiones, el seguimiento
y control, el mejoramiento continuo y la rendición de cuentas.
110
X.VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2018 CON EL PLAN NACIONAL DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ESTATAL 2016-2020
Se presenta a continuación la vinculación del Plan Nacional de la Educación Superior
Universitaria Estatal 2016-2020 con las metas contempladas en el Plan Anual Operativo
2018.
Cuadro 44. Vinculación del Plan Anual Operativo con el Plan Nacional de la
Educación Superior Universitaria Estatal 2016-2020 con acciones/metas
Estratégicas por objetivo estratégico y por Eje
111
Eje Acción /meta Indicadores Responsable Plazo Meta 2018 Ej
e: D
oce
nci
a
DOCN1: 1.516 estudiantes matriculados físicos de primer ingreso (pregrado y grado)
Estudiantes matriculados
Vicerrectorías de Docencia/Académica
Anual
DS: 2.1.1.1 Promover la participación de 47 estudiantes en el Programa de Movilidad Estudiantil.
DOCN2: 8.896 estudiantes físicos regulares matriculados (pregrado, grado y posgrado)
Estudiantes matriculados
Vicerrectorías de Docencia/Académica
Anual
DOC: 1.2.0.3 Ofrecer 23 programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).
DOCN3: 1.516 cupos para matrícula de primer ingreso ofrecido por el año (pregrado y grado)
Cupos ofrecidos Vicerrectorías de Docencia/Académica
Anual
DOC: 1.2.0.3 Ofrecer 23 programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).
Eje:
Inve
stig
ació
n
INV1: 195 proyectos de investigación vigentes
Número de proyectos
Vicerrectorías de investigación
Anual
DS: 2.1.1.2 Concretar 2 proyectos para dar seguimiento a cada una de las alianzas internacionales. CASJ: 5.1.3.1 Elaborar 1 Cartera de Programas y Proyectos de vinculación con el Sector Externo con enfoque territorial y/o sectorial. VIE: 2.4.0.2 Establecer 11 acciones para promover la investigación conjunta con la participación de contrapartes Internacionales. VIE: 2.4.0.7 Aumentar en un 10% los productos de investigación y extensión con indicadores de calidad y pertinencia.
112
Eje Acción /meta Indicadores Responsable Plazo Meta 2018
INV2: 106 académicos dedicados a la investigación (equivalentes de tiempo completo)
Número de TCE Vicerrectorías de investigación
Anual
VIE: 2.4.0.2 Establecer 11 acciones para promover la investigación conjunta con la participación de contrapartes Internacionales.
INV3: 60 publicaciones en revistas indexadas
Número de publicaciones
Vicerrectorías de investigación
Anual
VIE: 2.4.0.3 Aumentar en un 10% la participación en revistas y conferencias indexadas.
INV4: 6.710.539 millones de colones ejecutados en investigación y desarrollo (I + D)
Recursos ejecutados (sin compromisos)
Vicerrectorías de investigación
Anual
VIE: 2.4.0.2 Establecer 11 acciones para promover la investigación conjunta con la participación de contrapartes Internacionales. VIE: 2.4.0.6 Implementar 1 programa de idoneidad del investigador.
Eje:
Ext
. y
A
cció
n S
oci
al
EAS1: 21 proyectos de Extensión y Acción Social
Número de proyectos
Vicerrectoría o Direcciones de Extensión y Acción Social.
Anual
DS: 4.1.1.1 Desarrollar 1 plan para la atracción, permanencia e inserción laboral de las mujeres en la ingeniería. CAL: 3.1.4.1 Coordinar los proyectos de empleabilidad según el perfil de las empresas e instituciones de la Región Caribe a través de esfuerzos que vinculen ambos sectores CAA: 3.1.5.1 Facilitar la generación de una actividad de extensión con las carreras del Centro Académico. DOC: 3.2.0.1 Desarrollar 115 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad. SC: 3.5.0.1 Desarrollar un Programa de incidencia para el Desarrollo Económico Local por medio de la participación en la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte.
113
Eje Acción /meta Indicadores Responsable Plazo Meta 2018 Ej
e: V
ida
estu
dia
nti
l
VEST1: 765 estudiantes con necesidades educativas especiales
Estudiantes con NEE que solicitan servicios de apoyo Estudiantes atendidos por año
Departamento de Admisión y Registro
Anual
DS: 7.1.1.3 Realizar un análisis de género del estado de la Institución en temas como atracción, matrícula, deserción y graduación a través del Sistema de Indicadores Institucional. DOC: 4.2.0.3 Realizar un levantamiento de necesidades de educación continua. VIESA: 4.3.0.1 Implementar el 50% de los Servicios Estudiantiles las adecuaciones según las necesidades de los mismos. VIESA: 4.3.0.3 Formalizar la creación de una entidad en los diferentes Centros Académicos, para garantizar los servicios estudiantiles según corresponde. SC: 5.5.0.1 Desarrollar 2 procesos de desconcentración en la Sede.
VEST2: 4.784 estudiantes con becas estudiantiles
Estudiantes becados
Departamento de Admisión y Registro
Anual
VEST3: 4.501.732.812,31 millones de colones en becas y beneficios complementarios
Recurso ejecutado en becas de grado y beneficios complementarios.
Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Anual
DS: 7.1.1.3 Realizar un análisis de género del estado de la Institución en temas como atracción, matrícula, deserción y graduación a través del Sistema de Indicadores Institucional.
VEST4: 2.313 estudiantes participantes en actividades culturales, deportivas y de recreación que propicien una vida universitaria integral.
Estudiantes participantes
Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Anual
SC: 5.5.0.1 Desarrollar 2 procesos de desconcentración en la Sede.
114
Eje Acción /meta Indicadores Responsable Plazo Meta 2018
VEST5: 1.179 títulos académicos en pregrado, grado y posgrado.
Títulos otorgados.
Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Anual
DOC: 4.2.0.1 Graduar 1307 estudiantes en los diferentes programas académicos (394 Bachillerato, 598 Lic. Continua y Licenciatura, 311 Maestría, 8 Doctorado).
Eje:
Ges
tió
n
GEST1: 419.291.775 presupuesto asignado a programas y actividades de formación y capacitación
Recursos ejecutados (sin compromisos)
Vicerrectorías de Administración
Anual
VAD: 6.1.2.1 Iniciar el proceso de implementación del Modelo del Talento Humano según el cronograma propuesto. DOC: 1.2.0.1 Capacitar a 80 profesores en procesos de enseñanza/aprendizaje bajo diferentes metodologías pedagógicas.
GEST2: 47 funcionarios becados para realizar estudios de posgrado (a nivel nacional e internacional)
Cantidad de funcionarios becados nuevos Cantidad de funcionarios becados vigentes
Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Anual
DOC: 6.2.0.1 Becar 5 nuevos profesores para la formación a nivel doctoral en el extranjero. SC: 8.5.0.3 Desarrollar 8 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.
115
Eje Acción /meta Indicadores Responsable Plazo Meta 2018
GEST3: 370 convenios (nacionales e internacionales) vigentes
Cantidad de convenios
Vicerrectoría de Investigación y extensión
Anual
DS: 1.1.1.1 Búsqueda de recursos para la apertura del nuevo Centro Académico. CAA: 2.1.5.1 Facilitar al menos el desarrollo de un convenio de internacionalización. CAA: 8.1.5.1 Implementar una propuesta de un proyecto con recursos adicionales al FEES. DOC: 2.2.0.1 Promover la participación de 95 profesores y 55 estudiantes en programas de internacionalización DOC: 8.2.0.1 Desarrollar 61 iniciativas que fortalecen la atracción y generación de recursos. VIESA: 2.3.0.2 Fortalecer la participación de 172 estudiantes y 23 funcionarios en eventos internacionales. VIESA: 8.3.0.1 Crear un plan de búsqueda de recursos con posibles entes para incrementar los recursos dirigidos a becas estudiantiles. VIE: 1.4.0.2 Identificar y dar seguimiento a los 3 programas académicos que tengan posibilidades de doble titulación o trabajo conjunto con universidades internacionales. VIE: 2.4.0.8 Establecer 2 alianzas para el Centro de Innovación y Emprendimiento. VIE: 8.4.0.1 Realizar 12 actividades para fomentar la consecución de recursos adicionales al FEES. SC: 8.5.0.1 Ejecutar al menos tres planes de búsqueda de recursos con enfoque territorial.
116
Eje Acción /meta Indicadores Responsable Plazo Meta 2018
GEST4: Unidades Ejecutoras o dependencias atendidas en los procesos de gestión.
Unidades ejecutoras o dependencias atendidas.
Vicerrectorías de Administración
DS: 5.1.1.1 Desarrollar 108 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección Superior. DS: 5.1.1.2 Evaluar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección de la administración, en apego al marco legal y técnico y a las sanas prácticas, para contribuir en el logro de los objetivos institucionales, de acuerdo con su Plan de Trabajo Anual. VAD: 5.1.2.2 Lograr la postulación al Premio Iberoamericano de Excelencia. Iniciar el proceso de cambio de cultura de trabajo en el registro de indicadores, equipo de auto evaluación y demás indicadores VAD: 5.1.2.1 Asignar de contenido económico al plan para el mejoramiento de 5 servicios de la Vicerrectoría. VAD: 5.1.2.4 Desarrollar 40 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Administración y sus dependencias adscritas. CASJ: 1.1.3.3 Desarrollar 15 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección del Centro Académico. CAL: 1.1.4.2 Desarrollar 4 actividades sustantivas en temas particulares del Centro Académico de Limón. CAA: 1.1.5.1 Desarrollar 6 actividades sustantivas en temas particulares del Centro Académico de Alajuela. DOC: 1.2.0.8 Desarrollar 222 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia. VIESA: 5.3.0.1 Desarrollar 122 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de la VIESA.
117
Eje Acción /meta Indicadores Responsable Plazo Meta 2018
VIE: 5.4.0.1 Desarrollar 53 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. SC: 1.5.0.6 Desarrollar 78 actividades sustantivas en temas particulares de la Sede Regional San Carlos.
GEST5: Continuar con la ejecución de los planes de gestión ambiental en cada institución, orientados a la construcción de campus planificados, accesibles, amigables y sostenibles.
Acciones del plan de gestión ambiental ejecutadas.
Vicerrectorías en coordinación con las Oficinas de Planificación
DS: 5.1.1.3 Desarrollar 6 productos para la Implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión Institucional VIESA: 5.3.0.2 Realizar un modelo de calidad en el departamento de Admisión y Registro y dar seguimiento al proceso realizado en la Biblioteca.
GEST6: 476 estudiantes que participan en actividades académicas de movilidad estudiantil
Estudiantes participantes
Vicerrectoría de Investigación y extensión
Anual
CASJ: 2.1.3.1 Desarrollar 2 iniciativas de movilidad de profesores y estudiantes. CAA: 2.1.5.1 Facilitar al menos el desarrollo de un convenio de internacionalización. DOC: 2.2.0.1 Promover la participación de 95 profesores y 55 estudiantes en programas de internacionalización VIESA: 2.3.0.1 Desarrollar 6 actividades para promover la movilidad estudiantil. VIESA: 2.3.0.2 Fortalecer la participación de 172 estudiantes y 23 funcionarios en eventos internacionales. VIE: 1.4.0.2 Identificar y dar seguimiento a los 3 programas académicos que tengan posibilidades de doble titulación o trabajo conjunto con universidades
118
Eje Acción /meta Indicadores Responsable Plazo Meta 2018
internacionales. VIE: 2.4.0.1 Promover la movilidad de 8 profesores y 13 estudiantes, de grado y posgrado, con las universidades con las cuales se mantiene alianzas de investigación. VIE: 2.4.0.4 Participar en la organización de 3 eventos internacionales. SC: 2.5.0.1 Participar en al menos, el 5% de los estudiantes activos, en intercambios internacionales
119
GEST7: millones de colones ejecutados a infraestructura física
Recursos ejecutados (sin compromisos)
Dependencias financieras
Anual
DS: 7.1.1.2 Desarrollar 17 Proyectos de Infraestructura. (14 en fase de construcción, 1 en Remodelación y 2 en fase de licitación). VAD: 5.1.2.7 Desarrollar al menos 5 obras menores en el campus de Cartago. VAD: 7.1.2.1 Asignar a las dependencias a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos de Infraestructura y equipamiento.. CASJ: 7.1.3.1 Asignar a las dependencias adscritas a la Dirección del CASJ, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos de Infraestructura y equipamiento. CASJ: 8.1.3.1 Iniciar con los trámites internos Institucionales para iniciar la construcción de la infraestructura necesaria para mejorar el funcionamiento académico del Centro Académico de San Jose. CAL: 7.1.4.1 Asignar a las dependencias adscritas a la Dirección del CAL, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos de Infraestructura y equipamiento.. CAA: 7.1.5.1 Asignar a las instancias adscritas a la Dirección
del CAA, de equipo e infraestructura adecuados y actualizados
de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas. DOC: 7.2.0.1 Asignar a las dependencias adscritas a la
Vicerrectoría, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos de
Infraestructura y equipamiento..
120
Eje Acción /meta Indicadores Responsable Plazo Meta 2018
VIESA: 8.3.0.2 Asignar a las dependencias o programas
adscritas a la Vicerrectoría, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos Institucionales. VIE: 7.4.0.1 Asignar a las dependencias adscritas a la VIE, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos de Infraestructura y equipamiento. SC: 8.5.0.2 Asignar a las dependencias adscritas a la Sede Regional, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos de Infraestructura y equipamiento. SC: 8.5.0.3 Desarrollar 8 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.
121
Eje Acción /meta Indicadores Responsable Plazo Meta 2018
GEST8: 1.984.500.000 millones de colones ejecutados a infraestructura tecnológica, equipamiento y desarrollo de sistemas de información y comunicación
Recursos ejecutados (sin compromisos)
Dependencias financieras
Anual
DS: 8.1.1.1 Gestionar y desarrollar 4 iniciativas para la ejecución y seguimiento del Proyecto de Mejoramiento Institucional. VAD: 5.1.2.3 Implementar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI). DOC: 1.2.0.5 Realizar un estudio de dos plataformas tecnológicas para el aprendizaje de idiomas extranjeros. DOC: 1.2.0.6 Desarrollar 59 acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales. DOC: 4.2.0.2 Crear la base de datos de graduados a nivel institucional. VIESA: 5.3.0.3 Realizar los ajustes necesarios para mejorar la integración de los sistemas informáticos de la VIESA en coordinación con el Comité estratégico de los TIC para que atienden las necesidades de los usuarios en tiempo real. VIE: 1.4.0.3 Definir e implementar 1 sistema de indicadores de calidad de los programas de posgrado. VIE: 2.4.0.5 Gestionar, en coordinación con el Comité Estratégico de TIC, la sistematización de 2 procesos de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. VIE: 7.4.0.2 Mapear el equipamiento existente, los expertos en la institución, y las necesidades de capacitación en el uso y mantenimiento de este equipo. SC: 8.5.0.3 Desarrollar 8 actividades para la ejecución y seguimiento del proyecto del Banco Mundial.
122
Eje Acción /meta Indicadores Responsable Plazo Meta 2018
Eje:
Des
arro
llo R
egio
nal
Do
cen
cia
474 estudiantes matriculados de primer ingreso durante el año
Estudiantes matriculados
Vicerrectorías de Docencia/Académica
Anual
DOC: 1.2.0.3 Ofrecer 23 programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).
2.687 estudiantes físicos regulares matriculados (pregrado, grado y posgrado)
Estudiantes matriculados
Vicerrectorías de Docencia/Académica
Anual
DOC: 1.2.0.3 Ofrecer 23 programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).
474 cupos para matrícula de primer ingreso ofrecido por el año (pregrado y grado)
Cupos ofrecidos Vicerrectorías de Docencia/Académica
Anual
DOC: 1.2.0.3 Ofrecer 23 programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).
Inve
stig
ació
n
10 proyectos de investigación vigentes
Número de proyectos
Vicerrectorías de investigación
Anual VIE: 2.4.0.2 Establecer 11 acciones para promover la investigación conjunta con la participación de contrapartes Internacionales.
Exte
nsi
ón
y
Acc
ión
So
cial
7 proyectos de Extensión y Acción Social
Número de proyectos
Vicerrectoría o Direcciones de Extensión y Acción Social.
Anual
SC: 3.5.0.1 Desarrollar un Programa de incidencia para el Desarrollo Económico Local por medio de la participación en la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte. SC: 8.5.0.1 Ejecutar al menos tres planes de búsqueda de recursos con enfoque territorial.
Vid
a Es
tud
ian
til
1.697 estudiantes con becas estudiantiles
Estudiantes becados
Departamento de Admisión y Registro
Anual
365 títulos académicos en pregrado, grado y posgrado.
Títulos otorgados.
Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Anual
DOC: 1.2.0.3 Ofrecer 23 programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).
123
XI.CONCLUSIÓN
El presente proyecto, constituye una guía para la gestión institucional de corto plazo,
puntualmente para el periodo 2018. Todos los elementos incorporados en el documento,
han sido elaborados de forma participativa por todas las dependencias involucradas en el
proceso, lo que establece un compromiso general de la Institución en la ejecución de los
recursos en función de la planificación realizada.
La Oficina de Planificación (OPI) continúa en el mejoramiento de los procesos de
planificación, tanto estratégica, táctica y operativa, con el objetivo de proporcionar a la
Institución de herramientas que faciliten la gestión y la rendición de cuentas. Al ser una
oficina asesora de la Rectoría, las acciones que se desarrollen desde ésta, deben ser
estratégicas, con la finalidad de orientar la toma de decisiones Institucionales.
Durante la ejecución de este proyecto, se ajustarán las líneas que sean necesarias, para
coadyuvar en la agilidad de los procedimientos y que los resultados finales sean los
estimados, en atención a las ideas rectoras, procurando un cumplimiento óptimo de los
objetivos institucionales. La planificación es un asunto de todos.
124
XII.ANEXOS
1. Programas Acreditados y por Acreditar
Escuela Sede Jornada Agencia Acreditación Reacreditación
1 Reacreditación
2 Reacreditación
3 Reacreditación
4
Ingeniería Agronomía SC Diurna SINAES 11/08/2004-11/08/2009
08/03/2012-08/03/2018
Administración de Empresas CA Diurna SINAES 29/11/2005-29/11/2009
28/04/2011-28/04/2018
Administración de Empresas CA Nocturna SINAES 28/04/2011-28/04/2018
Administración de Empresas SC Diurna SINAES 25/10/2013-25/10/2018
Administración de Empresas CASJ Nocturna SINAES 29/08/2014 - 29/08/2018
Ingeniería Computación CA Diurna SINAES 16/04/2010-16/04/2014
04/12/2015-04/12/2019
Ingeniería Computación SC Diurna SINAES 16/04/2010-16/04/2014
04/12/2015-04/12/2019
Ingeniería Computación AL Diurna SINAES 04/12/2015-04/12/2019
Ingeniería Computación CASJ Diurna SINAES 04/12/2015-04/12/2019
Administración de Tecnologías de Información CA Diurna SINAES
04/12/2015-04/12/2019
Ingeniería Construcción CA Diurna CEAB 30/06/2001-30/06/2004
30/06/2004-30/06/2010
30/06/2010-30/06/2013
30/06/2013-30/06/2016
18/09/2016-30/06/2022
Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos CA Diurna SINAES
24/10/2008-24/10/2012
13/4/2015-13/3/2018
Ingeniería Forestal CA Diurna SINAES 24/01/2008-24/01/2012
14/08/2013-14/08/2019
Ingeniería en Biotecnología CA Diurna SINAES 31/08/2007-05/09/2011
11/06/2013-11/06/2021
Ciencia e Ingeniería de los Materiales CA Diurna CEAB 30/06/2010-30/06/2013
30/06/2013-30/06/2019
125
Escuela Sede Jornada Agencia Acreditación Reacreditación
1 Reacreditación
2 Reacreditación
3 Reacreditación
4
Ingeniería Electromecánica CA Diurna CEAB 30/06/2001-30/06/2004
30/06/2004-30/06/2010
30/06/2010-30/06/2016
18/09/2016-30/06/2022
Ingeniería en Producción Industrial CA Diurna CEAB 30/06/2004-30/06/2010
30/06/2010-30/06/2016
18/09/2016-30/06/2022
Ingeniería en Producción Industrial SC Diurna CEAB 18/09/2016-30/06/2022
Ingeniería Agrícola CA Diurna CEAB 30/06/2013-30/06/2016
18/09/2016-30/06/2022
Ingeniería Electrónica CA Diurna CEAB 30/06/2004-30/06/2010
30/06/2010-30/06/2013
30/06/2013-30/06/2016
18/09/2016-30/06/2022
Ingeniería Electrónica SC Diurna CEAB 18/09/2016-30/06/2022
Ingeniería Seguridad Laboral e Higiene Ambiental CA Diurna ACCAI
1/09/2012-31/08/2015
01/09/2015-01/09/2019
Arquitectura y Urbanismo SJ Diurna SINAES 9/5/2014-09/5/2018
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo SC Variable ACAP
09/12/2015-09/12/2019
Ingeniería Ambiental CA Diurna SINAES 02/12/2016-2/12/2020
Fuente: Vicerrectoría de Docencia, actualizado a Junio 2017
126
2. Detalle de Actividades Sustantivas por Programa y Sub Programa
Dependencia Actividades
Dirección Superior
Meta del sub-programa
5.1.1.1 Desarrollar 108 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección Superior.
Asamblea Institucional
Representativa
1- 2 sesiones ordinarias de la Asamblea Institucional Representativa
2- 24 sesiones ordinarias del Directorio de la AIR
3- Atender comisiones formadas por la AIR y el Directorio
4- Evaluar logística y desarrollo de las sesiones de la AIR
Asesoría Legal
1- Tramitar la donación del terreno del colegio científico en SC
2- Evacuar consultas académico-legales de los Directores, coordinadores y de los Consejos de Escuela.
3- Evacuar las consultas de Orden Laboral, Administrativo, de Derecho Comercial, de Cooperación Nacional, Internacional y Ambiental a las diversas instancias de la Institución, los casos de Accidentes de Tránsito y la atención de Asuntos Constitucionales como lo son Recursos de Amparo, Amparo de Legalidad y de Inconstitucionalidad y Contencioso Administrativo.
4- Dar el visto bueno a todos los procesos de contratación administrativa y convenios nacionales e internacionales.
5- Asistir, en representación patronal, a la Junta de Relaciones Laborales.
6- Atender los procesos judiciales, penales, administrativos, civiles y laborales presentados contra la institución así como establecer las demandas correspondientes fundamentalmente en materia de cobro judicial.
7- Capacitación y actualización jurídica en aplicación de los diferentes tópicos que afecten las actividades institucionales en coordinación con Recursos Humanos.
8- Dictaminar sobre las reformas e implementación de la normativa interna que favorezca la rendición de cuentas y actualización.
9- Participación a nivel nacional e internacional del Programa de Propiedad Intelectual Industrial para Latinoamérica.(PILA).
10- Dar capacitación en el ámbito jurídico a la comunidad institucional.
11- Asesorar en la elaboración de reglamentos y conformar comisiones especiales.
12- Análisis de Proyectos de Ley dictámenes y su redacción.
13- Inscripciones ante el Registro Público.
14- Asesorar e integrar las comisiones y tribunales internos en procesos disciplinarios, sancionatorios y formativos.
15- Coordinación e integración de la Comisión de Emergencias Institucional y Comité Regional de Emergencias de Cartago.
16- Implementación del proceso de resolución alterna de conflictos dentro de los procesos disciplinarios y administrativos
17- Confección Ordinaria de la Gaceta Institucional.
Oficina de Comunicación
y Mercadeo
1- Producción de información para los diferentes medios institucionales Hoy en el TEC, Revista Pensis, Sitio de Transparencia Institucional, Web del TEC, redes sociales, programas de radio: Impacto TEC, Enlace TEC y la Voz del TEC.
2- Producción de comunicados de prensa nacional, en forma digital y atención a la prensa.
3- Diseño de estrategias de relaciones públicas con los diferentes públicos los que atiende el TEC.
4- Atención de actividades en el área de protocolo.
5- Asesorías en el área de mercadeo en general.
6- Producción y edición de la publicidad pagada en los medios de comunicación tradicionales y digitales
127
Dependencia Actividades
7- Monitoreo de las publicaciones pagadas y no pagadas (publicitys) que realiza la prensa nacional.
8- Participación en comisiones institucionales, como COMUNICACION CONARE, graduación, aniversario, distintas ferias, entre otras.
9- Dirección del programa Impacto TEC difundido en Radio Monumental 93.5.
10- Patrocinio de secciones especiales en Panorama y Radio Centro
11- Coordinación y Edición del Informe de Gestión de Labores de la Dirección Superior.
12- Atención y soporte de actividades estratégicas del TEC como Encuentro de Investigadores, Feria de Ideas de Negocios, Congresos institucionales, AIR, entre otras.
13- Desarrollo del Portal Web: concepción, planeación y ejecución del proyecto. Puesta en marcha del Plan Piloto del Modelo de Gobernanza
14- Controlar el cumplimiento de los lineamientos del Manual de Identidad del TEC, Manual de Protocolo Institucional, Manual de Estilo y Manual de Comunicación de Crisis
15- Planeación y ejecución del Plan Audiovisual.
Secretaría Consejo
Institucional
1- Realizar aproximadamente 50 sesiones del pleno y similar número de sesiones de las comisiones permanentes, las cuales tienen como propósito la toma de decisiones del quehacer institucional.
2- Elaborar, aprobar, publicar y formalizar las actas que emita el Consejo Institucional, y llevar el control de las minutas de las comisiones permanentes
3- Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Consejo Institucional, y revisar mensualmente los temas pendientes de atención.
4- Orientar y fiscalizar de forma permanente el cumplimiento de las políticas generales, así como aprobar las políticas específicas: e informar de su acatamiento a la Asamblea Institucional Representativa, de forma anual.
5- Atender y apoyar a las Comisiones Permanentes y especiales del Consejo Institucional, (Secretaría)
6- Implementar las medidas correctivas resultantes de los Procesos de Gestión de Riesgo y Autoevaluación del CI.
7- Instaurar comisiones especiales para el análisis de temas estratégicos y específicos que se tramitan en el Seno del Consejo Institucional en cumplimiento del Reglamento del Consejo Institucional
8- Gestionar y coordinar la capacitación dirigida al Consejo Institucional y al personal de la Secretaría del Consejo Institucional (Secretaría).
9- Proyecto digitalización de las actas del Consejo Institucional
Depto Administració
n de Tecnologías
de Información y Comunicacion
es
1- Atender las solicitudes de soporte técnico y mantenimiento correctivo de equipo.
2- Reemplazar el equipo de comunicación obsoleto(Switches, Router, APs)
3- Reemplazar el equipo de procesamiento obsoleto(servidores)
4- Incremento de Capacidad de almacenamiento Institucional(Ampliar 3PAR)
5- Continuar con el Plan de Renovación de Equipo de Computo
6- Asegurar la renovación de licencias de Software Institucionales
7- Dar seguimiento a los recursos provenientes del FDU
8- Brindar el servicio de laboratorio a los y las estudiantes tanto en el LAIMI I como en el LAIMI II y LAIMI C.
9- Asegurar la continuidad de los servicios brindados en LAIMI a estudiantes (impresión, Corte Laser, Sublimación, etc.)
10- Reemplazo de los enlaces de fibra óptica
Oficina de Equidad de
Género
1- Asesoramiento y atención de las consultas en violencia de género
2- Continuar con las campañas sobre diversas formas de violencia de género y discriminación a nivel institucional.
3- Fortalecimiento de la Red EQUALITY
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Dependencia Actividades
4- Integrar y dar seguimiento Comisión de Género de Escuela Administración de Empresa e Ingeniería Forestal
5- Mantener el área social con poblaciones vulnerables con mujeres
6- Acreditación de las Carreras del Tec con Perspectiva de Género.
7- Formulación e impartición de cursos, taller, charlas y centros de formación Humanística en todas las Sedes y Centros al personal y estudiantes
Oficina de Ingeniería
1- Administración de Espacio Físico Institucional todas las Sedes
2- Manejo de Plan Maestro de la Sede Central
3- Diseño de proyectos de obras menores y de modernización de la planta física
4- Asesoría en Ingeniería y Arquitectura a dependencias institucionales
5- Diseño de Obras Menores a ejecutar por el DAM
Oficina de Planificación Institucional
1- Implementación de la propuesta de reformulación de las funciones y estructura de la OPI. (Comisión interna OPI) F4
2- Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes y Proyectos Institucionales (UFEPI, UECI, UEGI + Dirección) F3
3- Autoevaluación y Seguimiento de los Planes de Mejora (UECI, UEGI) F5
4- Emisión de dictámenes institucionales internos y externos (Reglamentos, plazas, convenios, análisis administrativo, estudios especiales) (UFEPI, UECI, UEGI, DIRECCIÓN)F4
5- Elaboración, publicación y divulgación de Estudios Especiales (Observatorio, indicadores, análisis prospectivo, análisis descriptivos, entre otros) (UFEPI, UECI, UEGI, DIRECCION)F5
6- Elaboración de informes de Seguimiento Externos (PLANES 2016-2020/riesgos, Convenio FEES, Seguimiento de Egresados, Perfil de salida, Satisfacción Empleadores, Asamblea Legislativa, Comisión Enlace, entre otros) (UECI, UEGI + Dirección) F2
7- Validación e implementación de la propuesta de Indicadores de la Gestión Institucional y análisis correspondiente --> Diagnóstico (UFEPI, UECI, UEGI, DIRECCION) F1
8- Elaboración e implementación del plan de apropiación de suministro de información constante de las instancias correspondientes, al Sitio de Transparencia Institucional (UEGI, Dirección, OCM) F2
9- Dar seguimiento a la Agenda Temática del Consejo Institucional y Consejo de Rectoría (Dirección) F4
10- Capacitar a diversos entes de la Institución y personas claves en los diversos procesos de la OPI y compartir buenas prácticas con instituciones externas. (UFEPI, UECI, UEGI, DIRECCION) F2
11- Actualizar y ejecutar el Plan de Formación, Capacitación y Becas de la OPI (Dirección) F4
12- Coordinar con DATIC y empresas consultoras el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de la OPI (UFEPI, UECI, UEGI, DIRECCIÓN) F4
13- Coordinación, organización y ejecución de actividades de proyección de la planificación institucional. (UFEPI, UECI, UEGI, DIRECCIÓN)
Rectoría
1- Atender las actividades sustantivas de la Rectoría, identificadas en grandes procesos como registro, seguimiento, respuesta de correspondencia, resoluciones, seguimiento auditorías, seguimiento acuerdos del Consejo Institucional, organización de eventos, protocolo, atención de visitas nacionales e internacionales, redacción de informes, firma de documentos de las diferentes dependencias institucionales.
2- Presidir el Consejo Institucional y el Consejo de Rectoría.
3- Participar en actos protocolarios propios del TEC y actos externos como representante oficial, proyectos, programas, centros, simposios y encuentros.
4- Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Fundación del Centro Nacional de Alta Tecnología (FUNCENAT).
5- Brindar seguimiento y apoyo a los procesos de regionalización del ITCR.
6- Brindar seguimiento en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, al Plan Anual Operativo y al presupuesto institucional.
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Dependencia Actividades
7- Fomentar con las vicerrectorías el desarrollo de seminarios/talles y otras actividades académicas que provoquen la reflexión y análisis de temas trascendentales para el futuro del TEC (modelo de docencia, impacto de la investigación, indicadores de gestión, extensión y otros)
8- Gestionar el paisajismo y las áreas de conservación eco sistémicas dentro del plan de ordenamiento de Infraestructura del Campus de Cartago.
9- Gestionar la primera etapa Zona Económica de Limón.
10- Gestionar la donación de terreno y los planos, construcción y fondos requeridos por parte del MEP para el Colegio Científico de San Carlos
11- Gestar convenios para el desarrollo de investigación, extensión, docencia con sector privado y público, a nivel nacional o internacional
12- Impulsar el proceso de evaluación del modelo de costo de matrícula
13- Dar seguimiento al Proyecto Carbono Neutral en coordinación con la Unidad de Gestión Integrada
14- Dar seguimiento a proyectos específicos asignados a la Rectoría como: agenda externa, discursos, apoyo a logística y protocolo en eventos institucionales, entre otros.
15- Formulación del estudio integrado sobre oportunidades y retos de la Provincia de Limón.
16- Oficialización de la Guía de Inversión de la Provincia de Limón.
17- Propuesta de esquemas alternativos para la atracción de recursos (comisión del TEC)
Tribunal Institucional
Electoral
1- Organizar y fiscalizar todas las elecciones que le competen al TIE: a. Miembros del Consejo Institucional, Directores y Coordinadores b. Elección de miembros académicos ante el Consejo de Investigación y Extensión. c. Conformación y actualización de los padrones de asambleístas ante la AIR.
2- Atender los procesos electorales que se den a causa de circunstancias especiales (renuncias, fallecimientos, etc.)
3- Trabajar en la comisiones de la AIR cuando se discutan asuntos relacionados con procesos electorales.
4- Participar en actividades afines que se requieran en la institución.
5- Analizar y proponer las modificaciones necesarias a la normativa relacionada con materia electoral.
6- Continuar con el seguimiento a la recalificación del puesto de Asistente Administrativo 2 para que se dé el cambio de categoría que le corresponde.
7- Seguimiento a una propuesta relacionada con el Régimen Disciplinario Electoral del ITCR.
8- Organizar actividades para celebrar el Día de la Democracia.
9- Seguimiento al convenio en materia formativa electoral con el Tribunal Supremo de Elecciones.
10- Gestionar con las autoridades correspondientes la realización de Talleres sobre Procesos Electorales para los miembros del TIE.
11- Publicación de artículos en Revista Indexada del Tribunal Supremo de Elecciones.
Vicerrectoría de Administración
Meta Sub-programa
5.1.2.4 Desarrollar 40 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Administración y sus dependencias adscritas.
Departamento de
Aprovisionamiento
1- Planear, organizar y ejecutar los procedimientos de Contratación Administrativa (Licitaciones y Contratación Directa).
2- Plaqueo de nuevos activos institucionales.
3- Agilizar el proceso de eliminación de activos en desuso.
4- Actualizar el inventario de artículos institucionales.
5- Mejorar los procesos de recibo y distribución de mercadería.
Departamento Financiero Contable
1- Fortalecer y continuar con las actividades sustantivas del Departamento para el cumplimiento de sus fines y objetivos.
130
Dependencia Actividades
Departamento de
Administracion de
Mantenimiento
1- Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las prioridades en función del mantenimiento preventivo y correctivo, con base al crecimiento de la infraestructura y del equipo institucional.
2- Realizar evaluaciones periódicas del Plan de Mantenimiento
3- Atención de usuarios, internos y externos
4- Convocar y asistir a las sesiones del Consejo de Departamento
5- Participar en Comisiones Institucionales e Interinstitucionales en el ámbito de su competencia.
6- Solicitar a las autoridades el aumento de plazas para el departamento
7- Coordinar y dar seguimiento a las obras tanto de tipo preventivo como correctivo establecidas en el Plan Institucional de Mantenimiento
Departamento de Recursos Humanos
1- Planear, organizar, ejecutar y controlar las funciones sustantivas asignadas a cada uno de los programas a cargo del Departamento de Recursos Humanos.
2- Participar o atender: -Comisión Directores Recursos Humanos de CONARE -Comisión Interuniversitaria de Preparación para la Jubilación. - Comisión Institucional de Evaluación del Desempeño. -Consejo de Departamento -Comisiones internas (Alcoholismo y drogodependencia, Hostigamiento Sexual, Comisión Especializada). -Junta de Relaciones Laborales. -Secretaría de Comisiones de Carrera para promover la carrera de al menos 30 profesionales y 70 personas de Apoyo a la Academia -Programa y Secretaría del Comité de Becas. -Trámites de Declaraciones Juradas e Informes de Término de Gestión del Personal Directivo. -Elaboración de informes.
3- Mantener la coordinación permanente con el CEDA en aspectos del personal docente (Evaluación y Capacitación)
4- Implementar los planes de Capacitación Interna y de Becas producto del Diagnóstico de necesidades de Becas- Funcionarios y Capacitación Interna
5- Incorporar en el Plan de Capacitación Interna el 100% de las actividades planeadas por parte de la Comisión Interuniversitaria
6- Sensibilizar a los funcionarios del Departamento de Recursos Humanos sobre la importancia de las políticas en accesibilidad y equiparación de oportunidades y sus implicaciones en la gestión del talento humano.
7- Considerar el tema de accesibilidad y equiparación de oportunidades, en las propuestas normativas del Departamento de Recursos Humanos que sean objeto de actualización.
8- Continuar con el proceso de mejoramiento de los procesos internos del departamento
Departamento de Servicios Generales
1- Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades sustantivas de la Unidad de Vigilancia, Transporte, Soda Comedor, Archivo, Publicaciones y Conserjería que coadyuvan a un mejor funcionamiento de la Institución. Atención de usuarios, internos y externos.
2- Dar seguimiento a la implementación de los sistemas pendientes por desarrollar (Servicio de Fotocopiado, Transporte, Restaurante Institucional)
3- Atender las actividades de la Unidad de Seguridad y Vigilancia en coordinación con el encargado según su Plan Estratégico.
4- Implementar el Plan Estratégico el Departamento de Servicios Generales
Vicerrectoría de
Administración
1- Procurar que las políticas y sistemas administrativos favorezcan el cumplimiento de los fines institucionales.
2- Propiciar la creación y mantenimiento de las facilidades necesarias para la correcta ejecución de las labores institucionales.
3- Velar por el cumplimiento de las leyes que garantizan el financiamiento del Instituto.
4- Mantener informada a la comunidad institucional de las políticas y normas administrativas vigentes.
5- Llevar el control de la ejecución del presupuesto de la Institución.
6- Asesorar a las dependencias del Instituto en materia laboral y administrativa.
7- Gestionar los acuerdos del Consejo Institucional que tengan vinculación con el quehacer de la Vicerrectoría de Administración.
8- Garantizar que el Sistema de Control Interno que se aplica en las dependencias de la Vicerrectoría cumpla razonablemente con su objetivo.
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Dependencia Actividades
9- Identificar, prevenir, minimizar y controlar el impacto ambiental en las unidades ejecutoras de cada Vicerrectoría.
10- Implementar en un 100% las acciones de mejora, planteadas en los procesos de Gestión del Riesgo y Autoevaluación.
11- Asistir y coordinar reuniones de la Vicerrectoría y delegar en casos requeridos.
12- Supervisar las actividades que se lleven a cabo en los diferentes Departamentos.
13- Asistir a reuniones con los Vicerrectores de Administración y otras actividades que coordine la OPES.
14- Seguimiento de la contabilidad bajo las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
15- Cumplir el Plan Táctico de la Vicerrectoría de Administración.
Centro Académico de San José
1.1.3.3 Desarrollar 15 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección del Centro Académico.
Centro Académico San José
1- Dar mantenimiento correctivo y preventivo a todas las instalaciones.
2- Adecuar las instalaciones y el equipo a la normativa, manuales y planes de Seguridad Ocupacional y en materia de emergencias.
3- Gestionar la adecuación y eficiencia de información y comunicación en todos los procesos administrativos y docentes que se realizan en el CASJ.
4- Dar mantenimiento a la comunicación interna a nivel de telefonía fija y redes.
5- Colaborar con la organización la Semana de Integración en coordinación con la VIESA.
6- Colaborar con la organización del Día del estudiante trabajador.
7- Colaborar con la organización de las actividades de la Semana Cívica.
8- Apoyar a las unidades académicas (Cultura y Deporte, Arquitectura y Urbanismo y Administración de Empresas y Computación) en la realización de actividades especiales semestrales.
9- Desarrollar actividades de atracción entre Escuelas y Departamentos (AE-EAU-IC-Cultura y Deporte-Dirección), específicamente: -Open House. -Expocalidad del SIANES. -Visita a Colegios. -Taller de trabajo con Orientadores. -Participación en Feria Vocacional en San José y Cartago.
10- Dar seguimiento a la propuesta de conversión del Centro Académico de San José en una Sede o Campus Tecnológico.
11- Solicitar 1/4 de TC para asesoría legal en la Dirección del CASJ.
12- Coordinar con RH programas de capacitación interna.
13- Dar seguimiento a los procesos de Control Interno, SACI, SEVRI.
14- Realizar las gestiones pertinentes para mantener el galardón de Bandera Azul Ecológica en el CASJ.
15- Dar seguimiento a la propuesta de creación de una unidad adscrita a la Dirección del CASJ. (vida estudiantil )
Centro Académico de Limón
1.1.4.2 Desarrollar 4 actividades sustantivas en temas particulares del Centro Académico de Limón.
Centro Académico de
Limón
1- Desarrollar varias actividades para la atracción de estudiantes
2- Explorar con actores de distintos sectores de la Provincia las necesidades en capacitación a través de conversatorios o foros.
3- Desarrollar programas a través de la extensión que solventen necesidades de sectores socioproductivo.
4- Establecer convenios con entidades de Limón para implementar programas, proyectos de extensión o investigación.
Centro Académico de Alajuela
1.1.5.1 Desarrollar 6 actividades sustantivas en temas particulares del Centro Académico de Alajuela
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Dependencia Actividades
Centro Académico
Alajuela
1- Coordinar con las escuelas correspondientes para continuar con la planificación de ofrecer los siguientes programas académicos de grado: Mantenimiento Industrial, Ingeniería Electrónica.
2- Dar seguimiento a los convenios marco y específicos que tengan relación con el Centro Académico de Alajuela en procura del desarrollo socio-educativo de la Región.
3- Atracción de mujeres de la zona de Alajuela a carreras de ciencia y tecnología.
4- Integrar a los Posgrados en el desarrollo organizacional del Centro Académico de Alajuela
5- Desarrollar en la ejecución de labores cotidianas y especiales el tema de control interno e indicadores de gestión
6- Dar seguimiento al Plan Maestro de Desarrollo de las nuevas instalaciones de la SIUA.
Vicerrectoría de Docencia
1.2.0.8 Desarrollar 222 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia.
Escuela de Administració
n de Empresas
1- Planificar, ejecutar, organizar, controlar y evaluar las actividades administrativas para lograr el desarrollo de la carrera y de los cursos.
2- Atender consultas de los Profesores, Consejo de Escuela, Consejo de Docencia, Consejo del CASJ y Consejo Institucional.
3- Participar en los Consejos de Docencia
4- Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo de Escuela
5- Organizar y/o participar en Comisiones Institucionales e Interuniversitarias
6- Contratación del personal docente.
7- Asignación de aulas y horarios
8- Planificar los cursos que se van a impartir durante los semestre
9- Dar seguimiento a la admisión de estudiantes.
10- Coordinar la Comisión de Espíritu Emprendedor
11- Actualizar el manual de organización de la Escuela.
12- Crear al menos un equipo interdisciplinario para desarrollar actividades propias de la academia.
13- Crear al menos un equipo interdisciplinario para desarrollar actividades propias de la academia.
14- Incentivar, al menos, un profesor para que se incorpore en un programa de doctorado.
15- Impartir al menos un curso de educación continua.
16- Impartir al menos un curso de educación continua.
17- Dar seguimiento a los recursos provenientes del FDU
18- Gestionar la creación de la unidad formal Bachillerato Diurno Cartago
19- Coordinar las actividades logísticas y ejecutivas del Centro (CIADEG).
20- Dirigir la Comisión de investigación (CIADEG)
21- Coordinar las investigaciones del Departamento.(CIADEG)
22- Organizar las actividades de capacitación y seguimiento de los investigadores (CIADEG)
23- Coordinar el funcionamiento del Laboratorio de Economía experimental
24- Promover en los investigadores la divulgación del conocimiento mediante la elaboración de: artículos en revistas indexadas (nacionales e internacionales); mediante medios de comunicación (radio, prensa escrita, TV)
25- Desarrollar 3 volúmenes de la Revista Tec Empresarial (CIADEG)
26- Atender a estudiantes y personas interesadas en el Programa de Emprendedores. ( Programa de Emprendedores)
133
Dependencia Actividades
27- Coordinar a través del programa de emprendedores la visita del coordinador del Centro de Incubación de Empresas a las aulas donde se imparte el plan de bachillerato y licenciatura
28- Coordinar con los profesores del curso de Desarrollo de Emprendedores.
29- Dar seguimiento a la ejecución presupuestaria del Programa de Emprendedores.
30- Acciones de divulgación del programa de Emprendedores: a. Realización de la Feria de Ideas. b. Charlas sobre el Espíritu Emprendedor. c. Semana del Espíritu Emprendedor
31- Fortalecer el proceso de incubación a nivel de los estudiantes e investigadores de las distintas carreras que imparte el ITCR en sus diferentes sedes. (CIE)
32- Establecer proyectos de capacitación y promoción en el campo de incubación con instituciones privadas o públicas.(CIE)
33- Fortalecer los procesos empresariales del sector Pymes. (CIE)
34- Participar en la organización del CLADEA 2018
Escuela de Ingeniería Agrícola
1- Propiciar la elaboración de material didáctico y de propiedad intelectual entre los académicos de la Escuela.
2- Propiciar la capacitación del personal académico y administrativo mediante la participación en seminarios, congresos, etc.
3- Contar con un plan de divulgación articulado de las actividades docentes, de investigación y extensión de la Institución. (Trabajos Finales de Graduación, en regiones de interés para el desarrollo agropecuario del país, presentación de resultados de proyectos en congresos, seminarios ejecutar los proyectos aprobados en el 2016 para el período 2017, continuar los proyectos en proceso de ejecución de rondas anteriores).
4- Promover la relación con el sector agrícola y productivo nacional en aras de formular proyectos de acción social, extensión e investigación.
5- Apoyar la gestión de la Comisión Científica y Tecnológica.
6- Actualizar con cursos, seminarios, talleres y charlas a tanto a los egresados de la Escuela, como a los profesionales afines.
7- Identificar, prevenir, minimizar, controlar el impacto ambiental en la Unidad Ejecutora.
8- Dar seguimiento a las actividades de fondos FDU.
9- Organizar en conjunto con UCR, CFIA el XIII Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola a celebrarse en Costa Rica en el 2018
Escuela de Agronegocios
1- Realizar el control de actividades de extensión y seguimiento de los proyectos de investigación en ejecución.
2- Apoyar y evaluar los proyectos que van a ser presentados a la VIE y otros organismos
3- Promover la participación de los profesores(as) de las Escuela en redes temáticas de la Institución, interuniversidades y redes internacionales sobre investigación y desarrollo relacionadas con la temática de la Escuela
4- Promover la generación de proyectos estudiantiles
5- Realizar, al menos, un encuentro con graduados
6- Realizar la Semana de la Escuela.
7- Realizar el proceso y actividades de atracción y selección de estudiantes
8- Continuar con el análisis para la posible apertura de Ingeniería en Agronegocios en la Región Brunca del País
9- Avance en la posible relación con el CUN para oferta de Agronegocios como diplomado
Escuela de Arquitectura y
Urbanismo
1- Incorporar las mejoras en el modelo de enseñanza-aprendizaje detectados a través del proceso de autoevaluación, supone identificar las deficiencias para realizar los ajustes en el Plan de estudios.
2- Realizar el taller vertical anualmente como medio para incrementar la capacidad de aprender - aprender.
3- Realizar dos lecciones inaugurales (1 por semestre).
4- Impulsar al personal académico a realizar estudios de posgrado.
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Dependencia Actividades
5- Realizar foros, conferencias, conversatorios y talleres sobre los problemas sociales y ambientales relacionados con la Arquitectura y Urbanismo.
6- Fortalecer al interior de los cursos de la Escuela la dimensión ética en el ejercicio profesional.
7- Recibir 56 estudiantes de nuevo ingreso.
8- Atender 254 estudiantes regulares por año.
9- Generar una propuesta para aumentar el número de nuevo ingreso en un marco de selección a cargo de la EAU.
Licenciatura en
Administración de las
Tecnologías de
Información
1- Formular al menos dos propuestas de investigación por cada ronda VIE.
2- Colaborar con el equipo de estudiantes que organiza el TOB 2018 (Tecnology on Business).
3- Aplicar al menos una encuesta a los estudiantes para conocer el cumplimiento del RREA.
4- Participación de al menos tres docentes en cursos de actualización profesional.
5- Participación de al menos dos docentes en el programa de idoneidad docente.
6- Hacer uso completo de las instalaciones asignadas a ATI (edificio D7). Según las modificaciones solicitadas a la administración.
7- Dar seguimiento a la solicitud realizada a ViDA sobre la nueva dotación de equipo e instalaciones para un nuevo laboratorio de ati
8- Iniciar la gestión como la Escuela de Administración de Tecnologías de Información
Escuela de Biología
1- Revisar proyectos de Leyes que estén en la Asamblea Legislativa a petición del Consejo Institucional.
2- Establecer relaciones con empresas y universidades, nacionales e internacionales para ubicar a estudiantes de Trabajo Final de Graduación.
3- Participar en comisiones externas que permitan impulsar la carrera y dar visibilidad a las actividades de la Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Biotecnología.
4- Planificar, ejecutar y evaluar las actividades administrativas para lograr la promoción y desarrollo de la carrera de Ingeniería en Biotecnología.
5- Planificar, ejecutar y evaluar las actividades administrativas para lograr la promoción y desarrollo de la investigación y la extensión en el CIB.
6- Dar seguimiento a todos los acuerdos del compromiso de mejoras del proceso de reacreditación de la carrera de Ingeniería en Biotecnología.
7- Presentar al menos 5 propuestas de investigación y extensión ante la VIE.
8- Organizar al menos un evento masivo que tengan como objetivo la vinculación con el sector externo, en la que se integre la academia, la industria y el gobierno
Centro de Desarrollo Académico
1- Planificar, organizar y ejecutar las diferentes actividades funcionales y administrativas del CEDA para potenciar el desarrollo del Centro.
2- Coadyuvar en el diseño de material educativo y prestación de servicios a las carreras.
Escuela de Ciencias del Lenguaje
1- Realizar una clase magistral por semestre con un experto externo a la institución y sobre un tema relativo a los ejes transversales institucionales.
2- Atender la demanda de cursos ordinarios de la Escuela tanto en jornada ordinaria como en cursos verano
3- Planear y realizar el ciclo de conferencias.
4- Organizar una actividad que enriquezca el clima laboral y la comunicación interpersonal
5- Continuar fortaleciendo el Programa de Centros de Formación Humanística
6- Continuar fortaleciendo la edición de la Revista Comunicación
7- Continuar fortaleciendo el Programa de Prestación de Servicios por medio de la FUNDATEC
8- Capacitar a los y las docentes en las áreas correspondientes a la especialización de la Escuela
9- Motivar para que al menos 4 docentes presenten propuestas para proyectos de investigación y extensión
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Dependencia Actividades
10- Planificar, ejecutar, organizar, controlar y evaluar las actividades administrativas para lograr la promoción y el desarrollo de los cursos.
11- Realizar los trámites institucionales necesarios con el fin de lograr más aulas y oficinas debido a que no hay espacio para atender las actividades propias de la Escuela
12- Atender necesidades y requerimientos de los docentes, consejo de Docencia y Consejo Institucional en el desempeño de sus labores relativas al quehacer de la Escuela.
13- Planificar los cursos que se van a impartir durante los semestres
14- Planificar los cursos que se van a impartir durante los semestres
15- Organizar al menos 2 actividades culturales que enriquezcan la formación integral de los y las estudiantes
Doctorado en Ciencias Naturales
para el Desarrollo
1- Colaborar con la Jornada de inducción, organizado por la UNA-UNED-TEC para los estudiantes de nuevo ingreso.
2- Coorganizar el Seminario de defensas de anteproyectos y avances de investigación.
3- Presidir y participar 10 reuniones del Consejo de Área Académica.
4- Presidir y participar de al menos 10 reuniones del Comité de Gestión Académica .
5- Supervisión de al menos 10 tesis.
6- Participar del Consejo de Postgrado.
7- Planificar, ejecutar, organizar, controlar y evaluar las actividades administrativas para lograr la promoción y desarrollo del Programa Doctora
8- Atender consultas de los Profesores, Consejo de Área, Consejo de Postgrado y Consejo Institucional.
9- Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo de Área y Comité de Gestión Académica (CGA).
10- Organizar y/o participar en Comisiones Institucionales e Interuniversitarias.
11- Contratación del personal docente.
12- Planificar los cursos que se van a impartir durante los semestres.
13- Dar seguimiento a la admisión de estudiantes.
14- Coordinar con el Consejo de Postgrado, al menos una vez al año, la divulgación mediante diferentes medios (impreso, página de internet) lo correspondiente al doctorado.
15- Publicar al menos un artículo en revista especializada sobre el tema de posgrado y la investigación.
16- Capacitar a los docentes en uso de la plataforma y en metodologías de educación a distancia.
17- Conformar al menos cuatro Tribunales de Evaluación de Tesis: -Propuestas de temas. -Avances de proyectos de investigación. -Defensa de tesis.
Escuela de Ciencias Sociales
1- Fortalecimiento del trabajo de vinculación de las cátedras y actividades Agenda Nacional, Tecnología, Paz y Desarrollo y Programa del Estado de la Nación.
2- Actualización de los programas de los cursos.
3- Oferta de los cursos necesarios de acuerdo con la disponibilidad de plazas con que cuenta la Escuela.
4- Impartición de lecciones del GTS y de DEL
5- Participación en los Consejos y comisiones respectivos.
Escuela de Ingeniería en Computación
1- Atención de las actividades sustantivas de cada una de la dependencia de la Escuela, en el marco de su gestión: Planificación, ejecución, organización, control y evaluación de las actividades de la academia.
2- Seguimiento y Control de los recursos provenientes del FDU
3- Apoyar las iniciativas de las asociaciones de estudiantes de la Escuela, de interés académico
4- Promover la participación de profesores en las diferentes áreas de conocimiento de la Escuela
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Dependencia Actividades
5- Establecer una estrategia que fomente la participación remunerada o voluntaria de estudiantes en actividades extracurriculares
6- Promover las actividades de vinculación empresarial, en el marco del curso Práctica Profesional e interacción con la industria en actividades diferidas en los cursos de los planes de estudios de la Escuela.
7- Organización de actividades de divulgación, proyección y lanzamiento de temas pertinentes para la Escuela.
8- Apoyar y respaldar las actividades académicas, de investigación y extracurriculares de interés de los estudiantes de la Escuela.
9- Desarrollo de propuesta de servicios de infraestructura tecnológica para uso de las unidades y actividades de la Escuela de Computación.
10- Promover la participación de miembros de la Escuela en órganos institucionales tomadores de decisiones. (PE)
Licenciatura Ing. en
Computadores
1- Definir el proceso de atracción y selección de estudiantes.
2- Dar seguimiento a los convenios marco y específicos con instituciones nacionales e internacionales
3- Promover con el Departamento de Recursos Humanos y ViDa con el fin de otorgar becas para 2 profesores con interés en programas de posgrados
4- Seguimiento de la solicitud de una plaza de apoyo administrativo
5- Seguimiento de solicitud de dos plazas docentes
6- Establecer la logística para participación en Ferias Vocacionales
7- Apoyar las actividades y evaluar requerimientos de estudiantes asistentes de la Escuela de Computación y Electrónica.
8- Organizar y/o participar en Comisiones Institucionales e Interuniversitarias.
9- Actividades propias de la Coordinación de Área
10- Seguimiento al plan estratégico del Área 2017-2022
11- Iniciar la gestión como Escuela Ingeniería en Computadores.
12- Coordinar la Vicerrectoría de Docencia y la Oficina de Comunicación y Mercadeo estrategias e implementación de la imagen de Ingeniería en Computadores
13- Dar seguimiento a la solicitud de plaza para un Técnico para los laboratorios de CE
14- Promover la iniciativa de proyectos de investigación del Área Académica
15- Hacer uso completo de las instalaciones asignadas a CE en el edificio F3 y otras instancias de acuerdo con modificaciones solicitadas a la administración.
Escuela de Ingeniería en Construcción
1- Garantizar las condiciones para atender las actividades de Docencia. Investigación y Extensión a desarrollar durante el 2018.
2- Desarrollar el Plan de Estudiantes Embajadores en conjunto con AEICO.
3- Participación de 4 Ferias Vocacionales, del programa de atracción de estudiantes.
4- Continuar con el Plan de Atracción del sector Femenino a la carrera en conjunto con la Oficina de Comunicación
5- Atender los procesos de compra, mantenimiento y reemplazo de equipo de laboratorio.
6- La Implementación del Plan de Desarrollo de la Escuela.
7- Promover el Desarrollo de Proyectos Multidisciplinarios, bajo lo ejes de investigación establecidos en la Escuela.
8- Continuar en la realizar de las gestiones necesarias para la Construcción del Nuevo Edificio de la Escuela.
9- Gestionar al menos 2 plazas Docentes para el Fortalecimiento.
Escuela de Diseño Industrial 1- Atender actividades académicas que promuevan el aprendizaje formal e informal
1- Participar en ferias vocacionales
2- Dar seguimiento a estudiantes con problemática de RN e IN
137
Dependencia Actividades
Escuela de Educación Técnica
3- Promover la cultura de calidad continua en gestión curricular
4- Aplicar mecanismos de evaluación docente acompañado por acciones de mejora
Escuela de Ingeniería
Electromecánica
1- Planificar las acciones adecuadas para la impartición de las lecciones en la carrera que brinda la Escuela y los cursos de servicio a otras Escuelas
1- Crear base de datos de graduados.
2- Levantamiento de necesidades de educación continua.
Escuela de Física
1- Ofertar 110 grupos en los cursos que ofrece la Escuela durante el año
2- Realizar al menos 2 actividades especiales orientadas a generar material didáctico para los cursos de la carrera en Ingeniería Física
3- Divulgar de la nueva oferta académica de Ingeniería Física (participar al menos en 4 actividades de divulgación)
4- Dar seguimiento a los recursos provenientes del FDU.
Escuela de Ingeniería Forestal
1- Atender consultas de profesores, de la sociedad civil en temas de Ing. Forestal, Consejo de Docencia y Consejo Institucional.
2- Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en Consejo de Escuela.
3- Participar en comisiones institucionales (Comité Técnico del CIF, AIR , Consejo de postgrado, Consejo de Área Académica Agroforestal, Consejo de Área Académica del DOCINADE, entre otras).
4- Dar seguimiento al proceso de atracción, selección y admisión de estudiantes.
5- Dar seguimiento al Plan de Mejoras de la Reacreditación.
6- Apoyar al Programa de Maestría Interescuelas, Maestría Académica y el Doctorado.
7- Dar seguimiento al Programa de Licenciatura por Excepción.
8- Elaborar y dar seguimiento al Plan Estratégico Quinquenal de la Escuela.
9- Realizar la publicación periódica en la Revista Forestal Mesoamericana KURÚ. (2 lanzamientos por año)
10- Determinar necesidades de Educación Continua y ofrecer 8 cursos al año para Egresados y Sector Forestal Nacional e Internacional.
11- Apoyar al CIF en las actividades de investigación, extensión y vinculación que realice.
12- Dar seguimiento y actualizar semestralmente el Programa de Capacitación y Formación de la Escuela.
13- Consolidar y dar mantenimiento a la base de datos de graduados de la carrera a nivel de grado y postgrado
14- Compra de activos, materiales y suministros con fondos del FDU, FUNDATEC entre otros.
15- Gestionar el mantenimiento de edificios, equipo y maquinaria mediante fondos del FDU, FUNDATEC y otros.
16- Dar seguimiento a los recursos provenientes del FDU.
Escuela de Matemática
1- Planificación de la oferta de cursos de cada período.
2- Elaboración de guía de horarios de cada período
3- Organización de las sesiones del Consejo de Escuela
4- Atención de las solicitudes de reconocimiento de curso, exámenes por suficiencia y matrículas por inclusión.
5- Dar seguimiento a los recursos provenientes del FDU.
6- Atender y dar seguimiento a convenios marco y/o específicos con otras organizaciones (convenios, donaciones y/o proyectos)
7- Elaborar y dar seguimiento al cuadro de aplicación de exámenes parciales
Escuela de Ciencia e
Ingeniería de
1- Convocar y presidir el Consejo de Escuela.
2- Organizar y/o participar en Comisiones Institucionales e Interuniversitarias.
3- Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo de Escuela.
138
Dependencia Actividades
los Materiales
4- Participación en la contratación del personal docente.
5- Identificar, prevenir, minimizar y controlar el impacto ambiental en las actividades de la Unidad.
6- Todas actividades que implican la re-acreditación: compra de equipo, medidas de seguridad que pusieron en el Centro de Investigación, señalización del edificio, sacar equipo obsoleto, esta actividad corresponde al coordinador del centro.
7- Dar seguimiento a los recursos provenientes del FDU.
8- Coordinar con la Oficina de Comunicación y con el Centro de Vinculación con la Industria el Plan de divulgación de la carrera.
9- CIEMTEC: Planificar, ejecutar, organizar, controlar y evaluar las actividades administrativas para lograr la promoción y desarrollo del Centro de Invest Atender consultas de los Profesores, demás escuelas y estudiantes en general. Convocar y presidir el Consejo Técnico. Atender todas las solicitudes de servicios del sector productivo nacional e internacional.
10- CIEMTEC: Identificar, prevenir, minimizar y controlar el impacto ambiental en las actividades de la Unidad.
11- CIEMTEC: Continuar con los proceso de acreditación de pruebas de laboratorio.
12- CIEMTEC: Tener actualizado el plan de mantenimiento del equipo de laboratorios del CIEMTEC.
13- CIEMTEC: Coordinar las actividades del centro con personal técnico, realizando las reuniones semanales.
14- CIEMTEC: Apoyar y promocionar, los proyectos de investigación ejecutados por la escuela.
Licenciatura en
Mecatrónica
1- Brindar información de los graduados en Ingeniería Mecatrónica a la base de datos institucional.
2- Iniciar la gestión como Escuela de Ingeniería Mecatrónica
3- Asignación de dos plazas nuevas, Técnico en Administración y Técnico Académico Administrativo (Memorando EE-IM-075-2016, EE-IM-213-2014 y EE-IM-125-2015)
Escuela de Ingeniería en Producción Industrial
1- Mantenimiento preventivo y correctivo de Instalaciones y Equipos
2- Adquisición de materiales y equipos para las actividades de rutina
3- Organizar actividades de actualización e integración de docentes, administrativos y estudiantes
4- Actividades de capacitación nacionales e internacionales
5- Organizar visitas técnicas a empresas
6- Organizar actividades culturales y deportivas para la integración estudiantil
7- Realizar actividades de promoción de los programas de la escuela
8- Confección de material publicitario
9- Adquisicion de bienes duraderos
10- Dar seguimiento a convenios marco y específicos con instituciones nacionales e internacionales
11- Actividades de control
Escuela de Química
1- Atender la demanda de cursos de servicio del 100% de los estudiantes
2- Tramitar la compra de reactivos y equipos para operación de todos los cursos de servicio de Laboratorio
3- Participar en al menos 1 comisión del Consejo de Docencia
4- Estimar un indicador de costo de insumos de laboratorio por estudiante por curso con el fin de tener un presupuesto operativo ajustado a la realidad
5- Coordinación de los cursos de servicio (QB1,LQB1,QB2, LQB2, FQORG, LFQORG, entre otros)
6- Coordinar los cursos de servicio con la Escuela de Ciencias y CAL
7- Revisión semestral de la seguridad en los laboratorios docentes
139
Dependencia Actividades
8- Obtención de una plaza de administrativa de Técnico de Laboratorio categoría 14 y una plaza de 9 meses para la atención de cursos vespertinos
9- Gestionar 2 plazas de profesor indefinido
Escuela de Ingeniería en
Seguridad Laboral e Higiene
Ambiental
1- Determinar la demanda de cursos en función de la prematrícula, histórico de cursos y situaciones especiales detectadas en el proceso de asesoramiento
2- Coordinar con las instancias institucionales para la publicación de la guía de horarios y proceso de matrícula
3- Atención de casos particulares para la orientación de estudiantes mediante procesos de flexibilización
4- Atención de los procesos de selección de personal
5- Atención de casos particulares para la orientación de estudiantes mediante procesos de flexibilización
Vicerrectoría de Docencia
1- Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Docencia
2- Participar en las sesiones de la comisión de vicerrectores de docencia en CONARE
3- Coordinar la Comisión de Evaluación del Desempeño Laboral
4- Aprobar los planes de trabajo de las Escuelas
5- Aprobar solicitudes de beca de los profesores
6- Coordinar los procesos de acreditación y reacreditación de las carreras
7- Impulsar los procesos de formación pedagógica de los profesores
8- Impulsar los procesos de virtualización de cursos
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
5.3.0.1 Desarrollar 122 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de la VIESA.
Departamento de Admisión y
Registro
1- Ejecutar procesos de matrícula
2- Elaborar guías de horarios
3- Ejecutar graduación ordinaria y extraordinaria
4- Desarrollar procesos para la recepción y registro de actas de calificaciones y sus respectivas modificaciones
5- Creación y actualización de los planes de estudio
6- Fortalecer el proceso de admisión
7- Dar seguimiento a los trámites específicos diarios de los estudiantiles
8- Dar trámite correspondiente al expediente estudiantil
9- Confección de estadísticas
10- Dar mantenimiento a los sistemas de información actuales
11- Colaborar con la Comisión de Calidad en los servicios de la VIESA
12- En el proceso de admisión identificar las poblaciones con niveles económicos bajos y con adecuaciones curriculares
13- Divulgar en la página WEB el 100% de los servicios brindados por el Departamento
14- Incorporar la dimensión ambiental mediante la capacitación del personal con la ayuda con la Comisión de Gestión Ambiental del TEC
15- Apoyar al personal en las capacitaciones que imparte el Departamento y a nivel institucional
16- Elaborar los calendarios tanto académico como el institucional.
Departamento de Servicios Bibliotecarios
1- Actualizar la Página Web del Sistema de Bibliotecas.
2- Adaptar los diferentes servicios que presta la biblioteca a las necesidades de los usuarios y los cambios tecnológicos.
140
Dependencia Actividades
3- Administrar y ejecutar los recursos financieros generados en los programas o servicios (morosidad en el atraso de materiales documentales, proyectos FUNDATEC, etc.).
4- Alfabetización informacional de los usuarios y acceso a la información mediante el uso correcto de los recursos y servicios bibliotecarios, con el desarrollo de competencias, estrategias y habilidades informacionales.
5- Apoyar en las gestiones necesarias y de competencia para la biblioteca en el desarrollo de los proyectos de investigación.
6- Apoyar la formación y preparación profesional del personal para ofrecer un servicio de calidad orientado al apoyo de la misión institucional.
7- Capacitación técnica y profesional para el personal de la Biblioteca.
8- Dar seguimiento a la adquisición y procesamiento de los materiales documentales para las bibliotecas del Centro Académico de Limón y Biblioteca Sede Interuniversitaria de Alajuela.
9- Continuar con el trámite de aprobación para el Reglamento de Servicios Bibliotecarios.
10- Dar seguimiento a la ejecución del plan de formación, capacitación y actualización del personal de la biblioteca.
11- Continuar con las propuestas: creación y formalización de la Unidad de Procesos de Material Documental y del Sistema de Bibliotecas del Tecnológico.
12- Dar seguimiento a los proyectos: bibliotecas accesibles, biblioteca verde, club alumni, digitalización de la colección de tesis.
13- Planificar y ejecutar las actividades para la semana del libro, semana cívica y aniversario de la biblioteca.
14- Dar seguimiento e invertir los recursos provenientes del FDU.
15- Elaborar la propuesta de presupuesto tanto el ordinario, extraordinario.
16- Dar seguimiento al programa de inducción para el personal nuevo.
17- Establecer un sistema de sugerencias electrónico.
18- Incentivar el depósito de investigaciones de proyectos, tesis, libros, artículos, etc., de la producción intelectual de la institución en el RepositorioTEC.
19- Garantizar al personal las herramientas, materiales y suministros necesarios para el buen desempeño de sus labores.
20- Gestión, mantenimiento, actualización y divulgación del RepositorioTEC.
21- Gestionar los recursos necesarios en relación a promoción del capital humano (concursos, plazas, renovación de nombramientos, sustituciones) y presupuesto para garantizar el buen funcionamiento de los servicios.
22- Investigar, proponer y desarrollar nuevos servicios, productos, herramientas y recursos actualizados para nuestros usuarios.
23- Mantenimiento, actualización y adquisición del equipo tecnológico, software y aplicaciones utilizados en la Biblioteca (ALEPH, DSPACE, entre otros).
24- Mantener y potenciar las alianzas externas con otras bibliotecas universitarias, instituciones, redes, así como crear nuevas alianzas tanto a nivel nacional como internacional.
25- Mercadeo de los diferentes servicios y productos de la biblioteca.
26- Participar activamente en las convocatorias y asignaciones de: CONARE-SIBESE, CSUCA-SIIDCA, CLADEA.
27- Préstamo, renovación, devolución, acomodo, mantenimiento, rotulación y protección de las colecciones de los recursos documentales.
28- Programar y coordinar los consejos y reuniones con la asamblea plebiscitaria del Departamento.
29- Promover el uso de recursos electrónicos y bases de datos.
30- Resolver consultas virtuales, presenciales y telefónicas, en relación a los servicios y búsquedas de información especializada a los usuarios de la Biblioteca.
31- Desarrollar y actualizar las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades y servicios de la biblioteca (tesauros, catálogos de autoridad, generador de estadísticas, etc.).
141
Dependencia Actividades
32- Seguimiento al trabajo de las diferentes comisiones y grupos de trabajo de la biblioteca, (comité de emergencias, etc.).
33- Seguimiento del servicio libro beca y préstamo de computadoras portátiles para los estudiantes becados según se indica en los lineamientos.
34- Solicitud, adquisición, actualización, evaluación, renovación e inscripción y procesamiento técnico de recursos documentales impresos o electrónicos requeridos y disponibles para la docencia e investigación de la comunidad institucional.
35- Tramitar las solicitudes de Préstamo Interbibliotecario.
36- Organización y logística de las actividades de preparación del Congreso CLADEA 2018 de la Asamblea Latinoamericana.
Departamento de Cultura y
Deporte
1- Fortalecimiento de la Casa Cultural Amón y celebración del XX Aniversario.
2- Fortalecimiento el programa de gestión socio-cultural de la Casa de la Ciudad.
3- Coadyuvancia en las actividades que desarrolla y apoya la Asociación Deportiva Recreativa del TEC (ADERTEC) y la Asociación Cultural Centro Académico San José (ACUCASJ).
4- Participación en actividades desarrolladas por FECUNDE, ACUC y Red UNIVES.
5- Participación en PREFICCUA 2018, participación en JUDUCA 2018 y actividades que convoque ODUCC, ODUPA y FISU.
6- Participación en las competencias oficiales de las Federaciones Deportivas Nacionales y universitaria.
7- Participación en las actividades culturales y deportivas de celebración del 47 Aniversario de la Fundación del TEC en el 2018 de interés institucional.
8- Incremento de actividades culturales, recreativas, lúdicas y aprovechamiento del tiempo libre para la comunidad institucional, en coordinación y enlaces con otras instancias institucionales y estudiantiles.
9- Realización de Festivales: Tierra y Cosecha y Voluntariado; Intersedes de: danza, teatro; temporadas de los grupo artísticos y actividades artísticas del Centro de las Artes.
10- Realización al menos 15 Festivales, acciones y actividades socio-culturales desde la Casa de la Ciudad.
11- Implementación y desarrollo de la gestión cultural y administrativa del Centro de las Artes.
12- Seguimiento de la gestión administrativa de las Instalaciones deportivas y culturales del plan de mejoras y mantenimiento institucional.
13- Representación nacional e internacional de grupos culturales y deportivos.
14- Gestión del proyecto de renovación de la Casa de la Ciudad (FDU).
15- Fortalecimiento al programa de Técnicos en el campo Deportivo y Recreativo en coadyuvancia con FUNDATEC.
16- Diversificación de las actividades de extensión y oferta docentes.
17- Seguimiento del plan institucional de crecimiento de infraestructura deportiva para la creación del Gimnasio Universitario y otras para JUNCOS 2019.
18- Fortalecimiento de la extensión cultural comunitaria de los grupos culturales y deportivos.
19- Fortalecimiento del proyecto Memoria Urbana - Festival Amón Cultural.
20- Realización de la XXIII Clásica Tec.
Departamento de
Orientación y Psicología
1- Implementar las estrategias e instrumentos de evaluación desarrollados por los programas que ofrece el Departamento de Orientación y Psicología.
2- Brindar seguimiento a los manuales de procedimientos de los diferentes programas del Departamento de Orientación y Psicología.
3- Organizar y desarrollar el Programa de mentoría y liderazgo para la integración estudiantil a la vida universitaria.
4- Organizar y desarrollar el programa de Tutoría y Éxito Académico.
5- Organizar y desarrollar la asesoría psicoeducativa, atención psicológica de manera individual y grupal para el sector estudiantil.
142
Dependencia Actividades
6- Organizar y desarrollar el programa de información profesional (Atracción).
7- Organizar y desarrollar los programas para estudiantes con discapacidad y necesidades educativas (PSED- NE)
8- Coordinar las actividades y acciones relacionadas con los procesos de admisión con accesibilidad para estudiantes con discapacidad y necesidades educativas.
9- Organizar y desarrollar programas de acompañamiento psicoeducativo como el Programa de Admisión Restringida (PAR).
10- Dar seguimiento a la información de los servicios brindados por el departamento que aparecen en la página web Institucional.
11- Construir, validar, calificar y mejorar junto al Comité de Examen de Admisión la prueba de aptitud académica.
12- Brindar acompañamiento a escuelas académicas, según requerimiento y disponibilidad de recursos.
13- Promover el uso de aplicaciones virtuales como herramienta de apoyo en los procesos y programas de asesoría psicoeducativa que brinda el DOP.
14- Realizar al menos una capacitación al año en el área psicoeducativa para los funcionarios del Departamento de Orientación y Psicología.
15- Participar en el Equipo Interdepartamental de Psicólogas del TEC.
16- Participar en equipos básicos de atención integral de la VIESA.
17- Apoyar a los y las funcionarias que decidan realizar estudios de posgrado.
18- Redactar al menos un artículo psico-educativo a partir de la gestión departamental realizada.
19- Brindar apoyo para la participación en congresos y actividades académicas que contribuyan al crecimiento del personal.
20- Participar en al menos una actividad que promueva el análisis, sensibilización y sistematización hacia la investigación psicoeducativa.
21- Realizar al menos 2 investigaciones o estudios educativos y/o psicoeducativas al año con su respectiva divulgación.
22- Brindar asesoría y apoyo a las acciones de accesibilidad y equiparación de oportunidades que se lleva a cabo a nivel institucional.
23- Participar en comisiones institucionales e interinstitucionales pertinentes y gestionar las acciones derivadas de las mismas.
24- Brindar seguimiento a los y las estudiantes graduados que fueron usuarios del programa de discapacidad y/o necesidades educativas en el proceso de inserción laboral.
Departamento de Trabajo
Social y Salud
1- Recepción de Solicitudes de Beca
2- Consejos de Departamento, Reuniones de Área y Equipo del Departamento.
3- Atención de Estudiantes, funcionarios y externos en el departamento.
4- Procesos Administrativos de los Programas y Servicios del Departamento
5- Procesos de Seguimiento de los diferentes Programas.
6- Coordinaciones internas y externas con diferentes entes nacionales e internacionales.
7- Actividades de Promoción y Prevención orientadas a la comunidad institucional y externa.
8- Participación y Seguimiento en desarrollo del nuevo Sistema de Becas.
9- Conformación y seguimiento de las Brigadas Institucionales de Emergencias.
Vicerrectoría de Vida
Estudiantil y Servicios
Académicos
1- Atender las funciones sustantivas de la VIESA en coordinación con los Departamentos y Comisiones adscritas a ella
2- tender, canalizar y solucionar las consultas estudiantiles
3- Participar en eventos oficiales institucionales, nacionales o internacionales
4- Coordinar con otras Vicerrectorías y la FEITEC y las Asociaciones lo que corresponde a las actividades estudiantiles
5- Coordinar con otras Vicerrectoría o departamentos lo correspondiente a buen desarrollo de las funciones de la VIESA y sus departamentos
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Dependencia Actividades
6- Participar en las reuniones de COMVIVE - CONARE y ejecutar el plan de trabajo correspondiente
7- Reuniones con los miembros de las Comisiones de COMVIVE a cargo si corresponde
8- Participación en las comisiones institucionales según corresponde
9- Participación en la reuniones de CONREVE-CSUCA y ejecutar los acuerdos según corresponde
10- Desarrollar acciones correspondiente a la Ley 7600, 8661 u otras relacionadas con discapacidad y derechos humanos en los diferentes ejes de trabajo según corresponde
11- Apoyar a los departamentos de la VIESA para lograr el cumplimiento de las funciones de los departamentos, programas o servicios según corresponde
12- Velar por el desarrollo de las actividades y funciones de la Comisión de Equiparación de oportunidades
13- Atender las funciones correspondientes al FSDE y Comité de Viajes al exterior
14- Gestionar los recursos para el cumplimiento de las funciones de la VIESA sus departamentos, programas, servicios y comisiones
15- Atender y dar seguimiento a convenios
16- Coordinar las acciones relacionadas con la Comisión del CASAP
17- Coordinar las acciones correspondientes relacionadas con el proceso del Examen de admisión
18- Coordinar las acciones y actividades relacionadas con la graduación
Vicerrectoría de Investigación y Extensión
5.4.0.1 Desarrollar 53 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.
Centro de Vinculación Universidad Empresa
1- Atención de visitantes y empresarios nacionales y extranjeros.
2- Recibir y atender las solicitudes sobre propiedad intelectual.
3- Participar en comisiones de CONARE.
4- Participación en eventos de proyección externa.
5- Realizar diversas actividades para fortalecer el proyecto de Zona Económica Especial para la provincia de Cartago.
6- Desarrollar actividades con enfoque de proyección social orientados a la comunidad Adulta Mayor.
7- Dar seguimiento a los recursos provenientes del FDU.
8- Gestionar la base de graduados Talento TEC.
9- Participar en diversas actividades relacionadas con temas de Vinculación y Desarrollo Económico Local
Dirección de Cooperación
1- Desarrollar la estrategia de movilidad estudiantil y académica
2- Dar seguimiento a la participación de ferias internacionales
3- Evaluar y controlar la participación en REDES académicas
4- Formalizar, dar seguimiento y controlar la participación de profesores, investigadores, administrativos y estudiantes que salen o llegan del exterior al TEC
5- Apoyar a las SEDES con las actividades normales de la Dirección de Cooperación
6- Actualizar reglamentos de la Dirección de Cooperación
7- Actualizar procesos de atención de estudiantes y profesores para movilidad
8- Tramitar actas de donación. Tramitar convenios nacionales e internacionales
9- Representar al Rector y Vicerrector en las actividades que se le asignen a la persona que ocupe la Dirección de Cooperación
10- Seguimiento de Redes Sociales de DC
11- Desarrollo de programas internacionales
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Dependencia Actividades
12- Gestión y apoyo en proyectos internacionales
13- Fortalecer las relaciones con Ministerios, Universidades, Organismos Internacionales y Gobiernos amigos
14- Actualizar los procesos de captación de fondos
15- Seguimiento a la remodelación de la casa de huéspedes de la VIE, a residencias para movilidad
16- Consolidar un fondo de apoyo para que estudiantes realicen intercambios
Dirección de Posgrado
1- Atención de usuarios internos-externos.
2- Realizar Consejos de Posgrados Ordinarios y Extraordinarios y consultas formales solicitadas
3- Participación en reuniones con entidades internas y externas.
4- Participación en la asignación de becas estudiante especial. Y mantener al menos 16 becas de asistente especial de investigación de posgrado con un pago mínimo de 400.000 colones.
5- Seguimiento a becarios estudiante especial de investigación de posgrado.
6- Representar al ITCR en las distintas instancias extra-institucionales relacionadas con los Estudios de Posgrado, como CONARE y el Sistema Centroamericano de Investigación y Posgrado.
7- Avalar las iniciativas de convenios que surjan de las dependencias adscritas a esta Dirección.
8- Gestionar la creación de nuevos programas académicos de posgrado de necesidad para el país.
9- Desarrollar actividades para el seguimiento del proyecto del Banco Mundial: a. Participar en las reuniones de la UCPI. b. Elaborar los informes relacionados con las becas financiadas con Banco Mundial solicitados por las autoridades institucionales.
10- Coordinación y atención de comisiones nombradas por el consejo de posgrado
11- Gestión de solicitudes de estudiantes de posgrado para participación en eventos, cursos, pasantías nacionales e internacionales.
Dirección de Proyectos
1- Revisar la normativa de procedimientos de actividades sustantivas de la DIP.
2- Actualizar los manuales de procedimientos de actividades sustantivas de la DIP.
3- Ejecutar las actividades sustantivas de la DIP en lo que a gestión de proyectos se refiere.
4- Dar seguimiento a la estrategia de seguimiento basada en indicadores de impacto, eficiencia y gestión.
5- Dar seguimiento a la estrategia de estímulo para investigadores en desarrollo.
6- Dar seguimiento a la estrategia de fortalecimiento de capacidades de vinculación internacional de los investigadores más experimentados.
7- Brindar acompañamiento al Laboratorio Institucional de Microscopia y al programa de Regionalización Universitaria como unidad y programa adscritos la Dirección de Proyectos
Editorial Tecnológica
1- Promoción, distribución, venta de obras en ciencia y tecnología
2- Atención a reuniones de coordinación de actividades internas y externas, incluyendo reuniones internacionales
3- Implementación de recomendaciones para la mejora del manejo interno
4- Dar seguimiento a los recursos del FDU
5- Brindar el acompañamiento para la indexación de dos revistas
Vicerrectoría de
Investigación y Extensión
1- Coordinar el apoyo de las dependencias de la VIE a investigadores y extensionistas en la formulación de propuestas de investigación y extensión orientadas a promover el desarrollo del país.
2- Propiciar la capacitación de Investigadores, extensionistas y el personal de la VIE.
3- Considerar los fines, principios, políticas institucionales y ejes transversales establecidos en el III Congreso Institucional y ejes de conocimiento estratégicos para la asignación de recursos e inversiones a los investigadores, programas, Escuelas y Centros.
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Dependencia Actividades
4- Establecer acciones de seguimiento referentes al Sistema de Control Interno.
5- Gestionar la firma de convenios, contratos, dictámenes legales, entre otros.
Sede Regional San Carlos
1.5.0.6 Desarrollar 78 actividades sustantivas en temas particulares de la Sede Regional San Carlos.
Carrera de Administracio
n de Empresas
SC
1- Programar la oferta de cursos
2- Asignar carga académica a los profesores
3- Atender las ferias y actividades de atracción estudiantiles
4- Preparar propuesta de investigación y/o extensión
Escuela de Agronomía
1- 42 estudiantes de nuevo ingreso
2- Al menos 30 estudiantes por graduar
3- Al menos 200 estudiantes regulares
4- Dar seguimiento a los recursos provenientes del FDU, realizando actividades de promoción de la venta de servicios
5- Divulgación de los resultados de investigación y extensión
6- Implementar las acciones de mejora según la valoración de riesgos del PPA
7- Actividades para la promoción y atracción de la carrera (Ferias Vocacionales, Visitas a Colegios)
8- Atender y dar seguimiento a convenios marco y/o específicos que generen recursos adicionales a los Institucionales.
9- Realizar al menos 3 actividades para fortalecer el vínculo con los graduados
Centro de Transferencia Tecnológica y
Educación Continua
1- Vincular 2 actividades, al año, con cada unidad académica de la Sede Regional San Carlos, relacionadas con el quehacer de estas.
2- Ejecutar, al año, al menos dos actividades con temas relacionados a los ejes de Conocimiento estratégico del ITCR.
Escuela de Ciencias
Naturales y Exactas SC
1- Atender la cantidad de grupos de cursos que corresponden a cada semestre según disponibilidad de plazas.
2- Realización de al menos 6 giras académicas.
3- Participación docente en al menos diez actividades académicas como cursos, seminarios, congresos, talleres, organizados por entidades externas a la Escuela
4- Organizar al menos dos capacitaciones al año según el plan de capacitación y ejes estratégicos de la escuela
5- Incentivar la formación de profesores a nivel de posgrados.
6- Apoyar procesos de flexibilización curricular por medio de exámenes por suficiencia, reconocimiento de materias, apertura de cursos tipo taller y tutoría
7- Presentación de al menos 2 propuestas de proyectos de investigación y extensión en las áreas de las Matemática, Química, Biología o Física.
Carrera Ing. en
Computación San Carlos
1- Recepción de 50 estudiantes de nuevo ingreso en Bachillerato
2- Mantener 200 estudiantes activos en Bachillerato
3- Graduación de 30 estudiantes de Bachillerato
4- Ofrecer 40 grupos de los cursos de la carrera
5- Ofrecer 25 de práctica profesional para Bachillerato y Atender sus respectivas presentaciones.
6- Dar seguimiento al Plan de Actualización y Renovación de Equipo Tecnológico de los Profesores y del Laboratorio de Computación.
7- Desarrollo de al menos 2 nuevas propuesta de proyectos de investigación
8- Realizar la Feria de Oportunidades con empresarios en el marco de la Práctica Profesional
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Dependencia Actividades
9- Participar en la organización de la Feria Vocacional Regional.
10- Por medio de los cursos de la Carrera (Proyecto, Práctica Profesional) apoyar con el desarrollo de sistema a la comunidad institucional, sociedad y/o empresas PYMES de la zona
11- Por medio de la labor de las Comunidades de la Carrera (Móviles y Computrónica) desarrollo de proyectos o soluciones automatizados y programados para resolver y apoyar situaciones concretas
12- Por medio de la labor de las Comunidades de la Carrera (Móviles y Computrónica) desarrollo de eventos con colegios para reforzar la atracción estudiantil
13- Organizar y/o participar en Comisiones Institucionales (Comisión de Atracción Estudiantil y Semana Universitaria)
14- Dar seguimiento al Programa de Maestría en Computación ofrecida en la Sede
15- Gestión y Coordinación para ofrecer maestría a FAREM Chontales
16- Desarrollo de un Evento de proyección a Egresados
17- Organización del Congreso de Computación para el Desarrollo XI
18- Trabajar en una propuesta académica innovadora para el desarrollo de la región y el país
Dirección Administrativa
San Carlos
1- Brindar todos los servicios básicos administrativos de la Sede Regional: vigilancia, transporte, soda comedor, unidad gestión financiera y administración de bienes
2- Brindar apoyo logístico en la Semana Universitaria.
3- Participar activamente en los Procesos Administrativos relacionados con construcciones, adiciones, mejoras y mantenimiento de edificios
4- Brindar apoyo logístico en la acreditación y autoevaluación de las carreras.
5- Procurar la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos según los requerimientos académicos en tiempo, espacio y recursos.
6- Brindar apoyo logístico a todas las dependencias de la Sede en las actividades de competencia del Departamento Administrativo
Dirección de Sede SC 1- Supervisar y dar seguimiento a todas las actividades sustantivas de la Sede Regional
Departamento de Vida
Estudiantil y Servicios
Académicos Sede SC
1- Desarrollar actividades culturales y deportivas (Torneos y Festivales) de diversos géneros para crear espacios de recreación y desarrollo de habilidades para una permanencia exitosa
2- Ejecutar actividades artísticas donde se muestre el talento de los diferentes géneros que se trabaja en la Sede.
3- Ejecutar actividades en el área psicológica y pedagógica que permitan fortalecer valores de convivencia sana, habilidades sociales, construcción de técnicas de estudio, manejo de emociones, entre otras, para el éxito académico.
4- Desarrollar actividades en el área de Trabajo Social para lograr una mejor administración en los rubros y asignaciones de las becas y una mejor convivencia en las residencias
5- Crear Actividades de integración, inducción, fortalecimiento por medio de encerronas, espacios recreativos, que demandan gastos y logística necesaria para desarrollarlas
6- Desarrollar actividades de vida sana en una forma integral en el área de salud
7- Desarrollar actividades de enseñanza y fortalecimiento a los hábitos de lectura mediante la feria del libro
8- Desarrollar actividades de atracción estudiantil y atención a los colegios de la Zona de Influencia
9- Realizar giras académicas
10- Realizar giras de los grupos culturales y deportivos representativos de los estudiantes de la Sede Regional
11- Fortalecer la extensión deportiva, cultural, recreativa y la acción social mediante la Caravana Intinerante de las diferentes Áreas del DEVESA
Carrera Ing. en Electrónica
San Carlos
1- Mantener la matrícula de al menos 40 estudiantes al año
2- Ofrecer el programa completo de la carrera según los cursos de bloque que correspondan cada semestre
3- Ofrecer algunos cursos aunque no correspondan con el bloque del semestre según la disponibilidad del cuerpo docente
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Dependencia Actividades
4- Realizar una actividad de integración con todos los estudiantes de la Carrera que permitan fomentar el desarrollo de atributos como habilidades de comunicación, trabajo individual en equipo, análisis de problemas y ética y equidad
5- Apoyar a las comunidades de Robótica y Computrónica en la impartición de talleres en los colegios locales
6- Apoyar las ferias científicas y tecnológicas realizadas por instituciones de enseñanza media de la región
7- Participar en ferias vocacionales
Escuela de Idiomas y Ciencias
Sociales SC
1- Fortalecer la formación humanística de los estudiantes mediante las distintas actividades que se realicen en la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oreamuno
2- Celebrar el Día Mundial del Turismo en conjunto con otras instituciones de la zona y con el apoyo de estudiantes de todas las carreras de la Sede Regional
3- Apoyar las actividades de atracción estudiantil que se realicen en la Sede Regional
4- Admitir 20 estudiantes de primer ingreso y graduar al menos 5 estudiantes
5- Impartir al menos 40 cursos de servicio en cada semestre para atender las necesidades de cada carrera de la Sede Regional
6- Presentar al menos dos propuestas de investigación y dos de extensión ante la VIE
7- Continuar con la implementación del Plan Estratégico de la Escuela (2016-2020)
8- Asignar los recursos provenientes del FDU en actividades académicas de la Escuela
9- Continuar con el programa de pasantías de estudiantes en empresas, áreas protegidas y comunidades en la zona de influencia de la Sede Regional
10- Asignar al nuevo edificio de la Escuela del equipamiento necesario para acondicionar las oficinas de profesores, secretaría, dirección de departamento y áreas comunes.
11- Gestionar ante las autoridades correspondientes, la continuidad del Plan de Vinculación con la Sociedad como el mecanismo para el desarrollo del trabajo comunal universitario en el ITCR
12- Someter a consideración del Consejo de Investigación y Extensión de la VIE, la propuesta para la creación de un Centro de Extensión e Investigación, adscrito a la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales
13- Realizar el I Congreso de Humanidades y Sociedad de la Región Huetar Norte
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