elaboración factura venta
DESCRIPTION
ELABORACION FACTURA VENTATRANSCRIPT
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PROCEDIMIENTO CODIGO GF-S5P11
ELABORACIN DE FACTURA DE VENTA (EVENTO)
VERSION 2
VIGENCIA 23/07/2014
PGINA 1 de 1
NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION
NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION
NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO CARGO: GERENTE
REALIZ REVIS APROB
PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS SUBPROCESOS
SISTEMAS CARTERA PRESUPUESTO CONTABILIDAD - FACTURACIN OBJETIVO PRINCIPAL
Elaborar la factura de venta a ser presentadas a las diferentes EPS.
ACTIVIDADES
No. CICLO RESPONSABLE QUE SE HACE DOCUMENTOS
1 P
Revisor de Cuentas
Procede a radicar las diferentes cuentas de cobro
por cada entidad en el LINK cuenta de cobro a
entidad.
2 H
Se elabora la factura de venta con sus respectivos
soportes (Factura de venta, Cuenta de cobro
generada en el sistema, el listado de facturacin.)
3 H
Se procede a la respectiva generacin de Rips a
travs del aplicativo Dinmica Gerencial modulo
facturacin LINK generacin de RIPS, dicho proceso
genera; archivos de consulta (AC) Archivo de control
(CT) archivo de descripcin (AD) archivo de facturas
(AF) archivo de hospitalizacin (AH) Archivo de
medicamento (AM) Archivo de procedimientos (AP)
archivo otros servicios (AT) Archivo Observacin
(AU) y archivo de usuario (US).
4 H
Se procede a cargar la informacin en la malla
validadora del ministerio o el que cada EPS
suministre. Si se encuentra alguna inconsistencia se
procede a corregir.
5 V
Despus de generados los RIPS, se revisan de tal
forma que cumpla con lo preceptuado el decreto
3374 de 2000, se tiene en cuenta estructura y
contenido.
6 H Se procede a unir el RIPS con la factura de venta
para ser envidas a cada eps.
7 A
Generan un informe donde se relacionan las facturas
de ventas realizadas y se entrega relacionado a
cartera.
8 V Asesor Facturacin Verifica la informacin suministrada por los revisores
de cuentas y remite al asesor de cartera. oficio