el presente documento surge de la concordancia existente
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1. INTRODUCCION
El presente documento surge de la concordancia existente entre platafoma estrategica
institucional, el c6diso de etica, el c6digo de buen gobiemo, la politica de humanieacion y los
lineamientos intomos y extomos que le apuntan al cumplimiento del ejeroicio operacional con
transparencia, 6tica y compromiso como pilares fundamentales y en sinergia con el acatamiento
de la normatividad vigente, en especial del artioulo 73 de la ley 1474 de 201 1 .
EI Plan Anticomupcion y de Alencidn al Ciudadano se implementa como herramienta de control
de la ge§tion , con el fin de cerrar e§pacios propensos a la comupei6n, brindar mecanismos para
que la ciudadania partictpe, sea informada de la gestidn poblica y se genere compromiso de la
vigilancia del quchacer del Estado. A trav¢s de este instnlmento se pretenden general
actividades encaminadas a la lucha contra la comupci6n y de atencidn al ciudadano,
consolidando estrategias de mejoramiento continuo de la calidad y accesibilidad de los tfamites
y servicios que se ofrocen a los ciudadanos pare garantizar su satisfaccion, asi como fomentar
la tiansparencia, la eficiencia en el use de los recursos tecnolbgicos] financieros, flsicos y
humanos. EI Plan, pretende atender a los requerimientos y lineamientos establecidos a nivel
instifucional coma el Codigo de Etica ,C6d©o de Buen Gobiemo, C6digo de lntegridad y todos
les que incluyen la formulaci6n, aplicaci6n y snguimiento a los compromisos, y comporfamientos
6foos que generan y fortalecen la conciencia de control al interior de la entidad` Con el lena: i`Catidad, Humanizaci6n y Seguridad para todos"I, desde el nivel directivo se evidencia el
compromiso de lucha contra la corrupci6n, demostrando que el plan de trabajo generate pera
impactarla converge e integra todos los procesos institucionales, en especial el recurso misional,
basado en tos valores, objetivos y principios eticos.
I NOMBRE: ELABORO REvlso APR0BO
RUBY ALEXANDRA JAJOYi
i RUBYALEXANDRAJAJOY i CARLOSJOSERUBIORUIZ ,
CARGO: AUDITORA DE CALloADi AUDITORADECALloAD
iGERENTE(
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°Documento controledo del Sistema de Gestich de Calidad de le E.S.E Hespital San Gabrid Arcangel Su Reproduccth no es
valida sln autonzacich-,
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PLAN ANTICORRUpcloN 2020 Piglm: 2 de 19
En cumplimiento de lo establecido en los articulos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto
Anticorrupci6n" y en concordancia con las normas de transparencia y garantia de acceso a la
informaci6n, asi como de promocj6n y proteeci6n del derecho a la participaci6n democfatica -
fley 1712 de 2014, Ley 1757 de2015) ademas del intefes de la alta direcci6n de orientar las
actuaciones de la entidad a garantizar a los ciudadanos no solo el derecho constitucional a la
salud, sino a obtener informaci6n de calidad, clara, transparente y de facil acceso, consolidamos
el presente plan Anticorrupeidn y de Atenci6n al Ciudadano, en el cual se plantean las estrategias
a desarrollar durante la vigencia 2019, bajo los lineamientos de la guia "ESTRATEGIAS PARA
LA CONSTRUccloN DEL PLAN ANTICORRUpcloN Y DE ATENcloN A EL CIUDADANO V.2"
expedida par la presidencia de la Repoblica.
2. SECCIONES PLAN ANTICORRuPCION 2020
El presents documento consfa de cinco (5) secciones asl:
1. Objetivos del Plan: se definen los Objetwos del plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano
2. Generalidades de la Entidad: se presenfan generalidades de la cultura onganizacional
relacionados con el presents plan y que fueron objeto de revision por la aha direcci6n y
aprobados en una acci6n de mejora conthua, ellos son la Mision y la Vision. De igual foma,
se plasma la Politica de Calidad, La Politico de Humanizaci6n, la Politica lnstitucional de
Administraci6n de Riesgos y las demas politicas con la que cuenta la institucion, que
demuestra el compromiso de la Direcci6n en la calidad de los productos y servicios que se
entregan a la comunidad.
3. Evaluaci6n 2019 plan Anticormpci6n y de Atenci6n al Ciudadano: se Gene un consolidado
de la evaluaci6n 2019 del Plan Anticomupci6n y de Atenci6n al Ciudadano realizado por la
Oficina de Control lnfemo de la lnstitucion.
4. Componentes del Plan Anticormpci6n y de Atencion al Ciudadano 2020: desarrollados
sisuiendo las orienfaciones de las guias tematicas expedidas por el Departamento
Administrativo de la Funci6n pdblica, el Departamento Nacional de Planeaci6n y Gobiemo en
linea, en materia de: Riesgos de comupci6n racionalizaci6n de tfamites, rendici6n de cuentas
gDcoumento controlalo del Sistema de Gestich de Calidad de la E.S.E Hcepital San Gabriel Ahangel. Su Reproduccien no es
wilida sin autorizacich'.
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a la Ciudadania ; Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del
derecho de acceso a la infomaci6n ptlblica nacional y se dictan otras disposiciones).
5. Informaci6n de Contacto con la Entided: relaciona la informaci6n de contacto, para que el ciudadano
pueda remitir sus observaciones o inquiefudes. De ieual manera la instifucion cuenta con mecanismos
de participaci6n a trav6s de diversos medios, como sitio Web, correo electrdnico, buzones, contacto
telefonico y presencia.
3. RARC0 NORMATIVO
/ Decreto 124 de 2016, par el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, relativo al .plan Anticorrupci6n y de Atencion al ciudadano.
/ Constituci6n Politica de Colombia articulos 23, 90,122,123,124,125,126,127,128,129,183,
209
y270
/ Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contrataci6n de la
administraci6n Ptlblica
/ Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en
la administracion ptlblica y se fijan disposiciones con el fin de emadicar la corrupci6n
administrativa.
/ Ley 489 de 1998, porla cual se dicfan normas sobre la organizaci6n yel funcionamiento
de las enddades del olden nacional.
/ Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinaci6n de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a trav6s del ejercicio de la acci6n
de repetici6n o de llamamiento en garantia con fines de repeticibn.
/ Ley 734 de 2002, por la cual se expide el cedigo dnico disciplinario.
/ Decreto 2170 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, este decreto
dispuso un capjfulo a la participaci6n ciudadana en la contrataci6n esfatal.
/ Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo pdblico, la
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valida sin autchzacich-.
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carrera administrativa, gerencia pdblica y se dictan otras disposiciones.
/ Ley 1437 de 2011, Cddiso contencioso Administrativo
/ Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
deprevenci6n,investigaci6nysanci6ndeactosdecorrupcidnylaefectividaddelcontrol
de la gesti6n ptlblica.
/ Decreto 734 de 2012, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993 y en general todo lo
que tiene que ver con la contrataci6n en la administraci6n ptlblica.
/ Decreto 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la administraci6n
ptlblica.
/ Decreto 2641 de 2012, par el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de2011,
/ Decreto 124 de 2016, por el cual se susttuye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, relativo al 'Plan Anticomupci6n y de Afenci6n al ciudadano.
4. OBJETIVOS DEL PLAN
4.1. OBJETIVO GENERAL
Establecer e implementar los lineamientos que permftan mejorar la calidad del servicio de
atenci6n a la comunidad, fortaleciendo las acciones que contribuyan a la prevenci6n y el control
de los riesgos, la disminuci6n de tfamites, el facil acceso a la informaci6n, Ia transparencia
administrativa y la participaci6n ciudadana en la vigilancia de la administraci6n ptlblica.
Definir con ello el acfuar del funcionario ptlblico de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel,
encaminado a la mejora de la calidad de la atenci6n a los usuarios, fortaleciendo la legalidad y
la confianza.
•Documento controlado del Sistema de Ge§tich de Calidad de la E.S.E Hospital San Gabriel Ahangel. Su Repreduccth no es
valida si.n autorizacich-,
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4.2. OBJETIVO ESPEciFICO
/ Identificar los riesgos de comupci6n en los procesos y procedimientos que puedan
afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estrategicos y metas institucionales
de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel.
/ lmplementar el PAAC como un instrumento para a la prevenci6n de actos de comupci6n
que se puedan presentar en la E.S,E. aplicando mecanismos de gesti6n el tratamiento,
manejo, seguimiento y evaluaci6n de los mismos.
/ Establecer mecanismos de mayor acceso a la infomaci6n ptlblica generada por la
E.S.E Hospital San Gabriel Arcangel, haciendo uso de tecnologias de la informaci6n y
comunicaci6n.
/ Establecer el mejoramiento de los mecanismos de Rendici6n de cuentas promoviendo
la participaci6n de la ciudadania quienes deben tener acceso oportuno y claro a la
informaci6n
5. DIRECcloNAMIENTO ESTRATEGICO
5.1. MISION
la E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel es una instituci6n prestadora de servicios de salud de
baja complejidad que contribuye al mejoramiento constante de la salud y el bienestar de la
comunidad, basados en estandares de calidad con un equipo profesional integral, id6neo y
comprometido, buscando la seguridad del paciente con una atenci6n humanizada"
5.2. VISION
`En el afro 2024 la E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel sera reconocida como la instifucion lider
en el departamento de Putumayo prestando servicios integrales de salud de baja complejidad
con enfasis en la promocion de la salud y prevenci6n de la enfermedad, con altos estandares de
calidad en la atenci6n y seguridad del paciente, con equilibrio rentable econ6mico y social".
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5.3. PRINCIPIOS INSTITUcloNALES
Los principios institucionales que rigen a la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel, deben ser
adoptados por todos los funcionarios que laboran en la empresa. La concertaci6n de los
principios entre el grupo de trabajo de ajuste de la Plataforma Estrat6gica y una vez
consolidados, son los siguientes:
5.3.1.-UNIVERSALIDAD: Garantiza la atenci6n a todos los usuarios que soliciten los servicios qiie ofrece la
E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel, sin ninguna discriminaci6n.
5.3.2.-ACCESIBILIDAD: Es la capacidad de acceder a los servicios de salud y recfroir atenci6n,
que tienen los usuarios,
Los factores a tener en cuenta para el acceso a los servicios de salud de los habitantes del
Municipio de Villagarz6n y el area de jurisdicci6n de la E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel, por
considerarse con un gran porcentaje de poblacion rural son: la distancia, transporte, horarios.
Para dar mayor facilidad en cuanto a acceso a los 'servicios de salud que presta el hospital esfa
el programa de Visitas al Sector Rural que tienen como fin desarrollar actividades de Promoci6n
y Prevenci6n en las diferentos veredas y comegimientos del area de jurisdicci6n. Se cuenta
ieualmente con el servicio de visitas domiciliarias en la parte Urbana, que tiene como objetivo
vi§itar al paciente directamente en su residencia y brindar atenci6n a la familia.
5.3.3.- CALIDAD DEL SERVICIO: Prestar un excelente servicio mediante un trato humano
personalizado, oporfuno, eficiente y con un alto grado de responsabilidad social debe ser un
principio fundamental de todos los funcionarios que laboran en la E.S,E. Hospital San Gabriel
Aroangel, teniendo en cuenta que la Empresa tiene como fin tlltimo el servicio a la comunidad.
5.3.4.- SOLIDARIDAD: El trabajo en equjpo, la ayuda mutua, sensibilizaci6n frente a las
necesidades del compafiero de trabajo o del usuario, contribuye a mejorar las condiciones de
convivencta y relacionamiento laboral en la empresa.
5.3.5.-EFICIENCIA: Cumplir con los objetivos de la instituci6n, las tareas encomendadas y las
responsabilidades a cargo, utlizando de la mejor manera los recursos administrativos,
Documento controlado del Sisfema de Gestich de Calided de la E.S.E Hospital Sap Gabrfel Arcangel. Su Repreduccien ro es
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tecnologicos, financieros y el talento humano, ha fa de la E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel
un empresa eficiente en la prestaci6n de los servicios de salud y el cumplimiento de su
responsabilidad social.
5.3.6.-MEJORAMIENTOCONTIN00:mejorarconstantementenuestrasaccionesyactividades,
teniendo en cuenta la correcta aplicacion de las funciones, los procesos, procedimientos,
directivas, recomendaciones, y sobretodo respetando la opinion del usuario, es el camino que
debe conducir al mejoramiento permanente de nuesfro servicio a la comunidad.
5.3.7.- EQUIDAD: Esta dada por la prestaci6n de los servicios de salud a los grupos
poblacionales y usuarios que esten expuestos a mayores riesgos en su salud, brindandoles
protecci6n y atencion integral conforme los servicios que presta la E.S.E. Hospital San Gabn.el
Arcangel.
5.3.8.- PARTICIPACION: La instituci6n es consciente que vive dentro de un entomo de
comunidad por ello la responsabilidad social que ttiene con la misma comunidad es de suma
importancia, por lo que se ha fa participe del progreso y desarrollo de las comunidades a trav6s
de la prestaci6n de un buen servicio de salud que genere bienestar colectivo, En ese orden los
funcionarios de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel estaran prestos a la participaci6n de
todas y cada una de las actividades que fortalezcan la buena imagen de la empresa, la eficiencia
y el logro de los objetivos institucionales.
5.3.9.-SENTIDO DE PERTENENCIA: El funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel,
debe tenor en cuenta que debe ser responsable en el desarrollo de su actividad ptlblica, por ello
debe:
Hacer buen uso del tiempo laboral: de manera responsable y de la foma mas productiva posible.
Aportar iniciativas: ser proactivo desde su lugar de trabajo que contribuya en lograr la forma mss
eficiente de realizar sus funciones.
Velar por la protecci6n de todos los bienes: esten o no esten a su cargo, con lo cual se
salvaguarda el patrimonio institucional.
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Utilizar de manera razonable los materiales y bienes: que recite para el desempeffo de sus
labores, procurando el maximo rendimiento y el ahorro permanente de los recursos de la
empresa.
5.310.-COMPROMISO: El funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel debe cumplir
con profesionalismo, vocaci6n, disciplina, diligencia y oportunidad todas las actividades que le
nan sido encomendadas en cumplimiento de sus funciones laborales.
5.4. VALORES INSTITUCIONALES
Los valores que deben regir a todo funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel estan
fundamentados en:
5.4.1.-ACTITUD DE SERVIclo: EI funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel, como
ser humano debs caracterizarie el placer de servir procurando siempre el bienestar de los
usuarios, Ia instituci6n y la comunidad.
5.4.2.-HONESTIDAD: El funcionario de esta empresa debe comportarse de forma transparente
en todas sus acfuaciones, con sus compafleros y con los usuarios, desarrollar con rectitud sus
funciones, hacer uso eficiente de los recursos que le son asignados y denunciar toda forma de
corrupcion.
5.4.3.- CONFIDENCIALIDAD: El funcionario de la E.S.E Hospital San Gabriel Arcangel, debe
guardar la debida discreci6n y reserva sobre los documentos, hechos e informaciones a las
cuales tonga acceso y conocimiento como consecuencia del ejercicio o con ocasi6n de sus
funciones.
En ningtin momento ha fa mal uso de la infomaci6n instifucional para atentar contra la Empresa,
sus superiores o companeros de trabejo.
5.4.4.- RESPETO: El funcionario debe buscar siempre la armonia en las relaciones
inteTpersonales, laborales con sus compateros de trabgiv y sodretodo con los uguarios de la
E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL.
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valida sin autorizacwhe.
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El funcionario de la E.S.E. debe caracten.zarse por ser culto, justo, amable en su relaci6n con los
usuarios, jefes, subaltemos y compafleros. Recordar permanentemente que todos tienen
derecho a la dignidad, honra, buen .nombre, buena reputaci6n y a la intimidad personal y familiar.
5.4.5.- RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de cumplir los compromisos adquiridos a trav6s
de la relaci6n contractual.
5.4.6.- LEALTAD: El funcionario de la E.S.E San Gabriel Arcangel, debe demostrar un alto
sentido de compromiso, fidelidad y respeto con la institucidn y las personas con quien se
relaciona a diario en la empresa.
5.4.7.-PARTICIPAcloN: El funcionario de la E.S.E. Hospital Sac Gabriel Arctngel debe estar
presto a colaborar y ser parte activa y propositiva de las actividades que programe la empresa
en cumplimiento de sus objetwos o como participaci6n de las actividades de la comunidad, debe
estar presto a ser siempre parte de las soluciones al interior de la E.S.E.
5.4.8.- TOLERANCIA: El respeto y consideraci6n hacia la diferencia que expresan los
compafleros y los usuario§ de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel debe caracterizar a los
funcionarios de esta empresa; la disposici6n permanente para admitir en los demas una manera
de ser o de obrar distinta a la propja, es la aceptaci6n del legitimo pluralismo dentro de la
empresa.
La aceptacidn de la diversidad de opinion, social, etnica, cultural y religiosa, con la capacidad de
saber escuchar y aceptar a los demas, debe ser un valor importanto de cada funcionario de la
E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel.
5.4.9.-DISCIPLINA: EI Funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcangel, debe dar garantia
y credibilidad ants los demas, porque en el funcionario esfa representado el nombre de la
empresa.
5.4.10.- ORDEN: El orden es el principio de la disciplina, permite al funcionario ser mas
productivo, darle prioridad a las cosas urgentes e importantes, el orden proporciona confianza,
seguridad y aumenta la eficacia en el trabajo.
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5.5. ESLOGAN INSTITUcloNAL 2017-2020
Una vez discutido con los funcionarios la propuesta del sefior gerente de la E.S.E. Hospital San
Gabriel Arcangel como el ESLOGAN que identificafa la funci6n misional de la empresa sera:
"Calidad, Humanizaci6n y Seguridad para todo§"
6. EVALUAcloN PLAN ANTICORRUPC16N Y DE ATENcloN AL C[UDADANO VIGENCIA 2019
La Oficina de Control lntemo una vez realizada la evaluaci6n al plan Anticomupci6n y de Atenci6n
al Ciudadano correspondiente a la Visencia 2019 present6 como principal conclusion que La
E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel cumpli6 a 31 de diciembre de 2019 Ias actvidades
propuestas de la siguiente manera:
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valida sin autorizaeich'.
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E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGELC6digo: AC46-PLus
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PLAN ANTICORRUPCI0N 2020 PaglrEI: 12 de 19
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•Documento controlado del Sistema de Gestich de Calidad de la E.S.E Hcepital San Gabriel Aroangel. Su Repreducoth no es
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mes®rtcea . -ro. es ch+Eec con r!t nes¢ ` ..lrfe.mes¢oo.vt`J^` €)®cF,I y ®ftyeei
Sc!cere -bases i &e.E5,aoEJrm `_`£ g, a =!=$3 t ,.er"=t. ¢. 3}.,st). ai
¥ ` I . T:- tt +I = oa= `t ce c. I;A ee+ col :.-. . t. - A8aL^ !! eGii `¢ce se es i -+ceees a.v!t ae q±' sos e® e ie.\ese E"+3ogr ee ~
inE^ D£ Rl i E R[ i{ a A v c o w T i}A R a I F E a I ei ctA ;.:%-..`:ii,=.i.,,-'``s:f4=_=Ss*ise#*`.+i-jS€?-``:,*-,.i:,.\=`
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5a . £ao¢r9eer , i4~t-eErsr y e.cape ce `iedcaee- i ala 9L?€rusee.5 ae eema• L Ioeai¢e Sesari oto a e a a:¢`iacri ce `ds art.cos en ct coce! giv a*co€ ce e:.a<c7` 3 e ¢ci?e]eg
a.mr£:re.co.;iotrvcBrr>aa=rdi * ai¢faca& v rceoc c. *t" -eeaeoeS9 - Crs.?;zr e i aretva en .a ct E,.cipaee ./ Le +;coeeB ,i Coraee s
• i .ci`ng+. c3a ® e`nb±eces. eA 'a IJton.cae ci ". . ceard.toce.±®sa7a®E£3.oc¢vL¢*eeceiCecgnras )--..,..
5€, • 'cmat aeon es cer¢a`es y A¢co.es ;T.\er.`es• ' *ao±'r€ ® I €S serEs ee rE:prcneco eseieeee i =cravo:ti./esacoE3asoe¢caoto5*o;
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An i A Aw)i[ N TAi
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•-- :``+EDfrfee i:^c .ng S€":A f!tot ¢r`A` v a. .`a. i . ii*all
5£ • ?r # Acce8 so¢a`A} r,fa,oo.I ee Seaoi Amees• TOE.§ 2a ¢aae er e. ;/a eeceac ,#3 Are. q * lea a ..beefcoeeaire+ae.-aim;I-adefr±maaIplay.]i`rt1eirt-ia '/-J,, in§evse`.toRT.¥qpe.ngpe®wlaae9toce.
56 • Ca?oc©oae a .. coo.e $ 5e` co¢a gc. Sacs *ea se 3eac® aeae.S'• i iname roe gn ageleisel i :cS ,tyse}ses e4 3.pz;n ro €gafom^43Wyceesecseneseei!con¢caeirrB*e
Jits`: . Fa~L¢.,pesceseee\3as e. rceia eae±a-1L.lie,- tr*T5_
TAl I WTO HUMAHO - , -, -, .,, A -,- ,-`:`},-|-`,?-,r--:
=, • Se3 . "t> y e`cuao¢. . ?. & ajercftr Soso- W€ =8- Se €5s®uresEb.:*jas +,+\`\`.irtyrr*...a ¢ *ng -T9 .Li :a D:y:8 :¢§ : 3. :® a.car-fr.:.
e. a i 3t.En3es act`f:ass i CE+ -+eEt ee EgrtesBi S:oa; " i , -~ , a
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;\ fomlS= 3. ca :,: . i pr :t : a;a-^a;{+ , .£alooa.i5ae.¢.sct! |ca}e* -F.tB ,€e•3.eesov-..¢.=`. =t<.-_.lrnlt.me--La]:+>±58+;i.:.3.Try8e.:|fco.F'.-
• Ger eir r¢coraed.-oo. y rep¢r.s W in Eec AFP, *=+_ ?e.feeds y I.a2&ar• I,?,¢aco. ere ^ea €e as eeoe§ a Sea-.¢ac 9y.`ei A a.e.. ct *r~t .¢ce 9}:a. c;.s®cet eecoa
arfucacoa e-I tr eS d®resei .e& a i rcrcei fe.¢s. rJom a.a, e®.c cgas tl-*_, I ,I ,V S{ C,uRloAD fN EI TRABAIO • ` -,,s .:-''. -
• Ser ee Ac=]¢. 3#a¢ ;e3 -`gae-i Ses.*cac e-9 t=ca:• I-*reifzr e ee 7es Tar.as ?ldfei.a. I a e i *e ceeree€ dr.Ajee=je.iece.e..!,+es:\.±eEil:s8e.-LI¢li€.=:e-srttutc®=I.tr.ef9€>SeeI I.\+.. 5'evBa. I: 3.1 me..3 :? :i.5:'!~a :i 2ce`Haa±i~`-
-3 • P.e®iz.. '4 Cef¥Oco f a.5tiiles` ¢v.uece. } ts.raeco se ,t§ i¢is¢i-`C'eei8S ¢`.i-? 7ee¢soo. r,i .tq}o
•, i. , ,se,..,-,€--.*&t_TE_"
i, • `3con * eSedores ¢e . ate±s ae J!aro `. `Cies.e}co r" a es te gr}ci` .i ecaed ,: . t. caiseca etea.eri¢e!3.Oca-* e®mrco ce r `fanga=* st sO`-+t-SS ce n.®
T€V.iorcoe.-ai mss. a®aacx*ees ( .eresa. 3¢raeEac =¢a e:aca*ae afroce c€
- `O t! enscai ae .+erp::`¢c!-es I: . ie.rd ce es r€e.Ocrie! y
.. Pbe'.mcop tt .i®soee i tt¢a oa.9eoo.utCcaam; eseere`¢ES rfe rt). tfer :. eaeeseJC. . CS ..lea¢
• i£¢ep.ae6e dt oemao^ sore 6-7esfueib . E05 r Aai aBre calocco a. or¢en- `}0 ee.Sie®. rncoa ce a. co.l± ae ecijec e 8 a ca.!ae.i egom®-a b._ce crtt" ca tee-e-cO
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foul P0 EP O«E0tto
73 lbe de ee ee b o#6;ca- FJ co.-Daaamecoeeecc}c.4t!esae4ocpetb 3 e., )¢S es I;'ce b§\m&ee 5:jaet€Ifr3,cdEae', '\.¢o,-,-.--*-,.ERIE-:I````?,
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• Re3neI 1 I.4Ceei;ac I ise lee c!oets je i3ef=giv `ee :!§die.c...a.casyce-roes
e.cera=46 ean a Era.¢aee. D7ee¢fr C}ap.aoBir+ Ctm. Ev&utdrCt8iErtyaedePt9.ryao£.ySe.vce§9toes'esFchve3tei!m.o6res. 36
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lrsa;acongic€.thuera#a+edrs 8-rfu- L
-Tener presente la ejecuci6n de acciones que quedan pendientes para la vigencia 2020
dado que no alcanzaron a ser gestionadas en la vigencia 2019.
-Tener en cuenta en la formulaci6n del mapa de riesgos 2020 las recomendaciones de
todos les coordinadores en uso de la experiencia en acciones de control del riesgo para
la construcci6n de la matriz 2020.
7. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCI0N AL CIUDADAN0 2019
La estrafegia anticomupci6n que la E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel del Munieipio de Villagarz6n, plasma
en este documento y que se desarrollafa en el afro 2019, se ha construido siguiendo los lineamientos de la
Presidencia de la Reptiblica impartidos en la gufa "ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCC16N DEL PLAN
ANTICORRUPC16N Y DE ATENC16N A EL CIUDADANO V2", y esfa lntognda por5 componontes:
•Documento controledo del Sistema de Gestjch de Calidad de la E.S.E Hospital San Gabrid Aroangel, Su Reproduccien no es
valida si n au torizacich..
E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGELcediio: Ac46-plus
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PLAI\l ANTICORRUPCION 2020 Pq!m: 15 de 19
t€=t3`;€=£§J4-act.3S.;;fe&¢+:,t£:iE,`;u7=`=;A,&J`;¢;;;f':;:,`:=§*_:;.;i-=j"#+€`£8#*fym`®fa8Be%8{S€:5`aT%a#Ciudadan®
COMPONENTES que le permiten a TODASlas entidades del Estado integrar, en unsolo cuerpo, la planeaci6n de las estrategias en torno a la!ucha contra la corrupci6n.
Ein-=-------------.i--I----
© FUNciory pu.Bi icA €LOucorfoTffi
7.1 PRIMER COMPONENTE: Mapa de Riesgos de Comupcion:
Es una aHerramienta que le pemife a la "entidad identificar, analizar y controlar los posibles
hechos generadores de comupei6n, tanto intemos como extemos. A partir de la deteminaci6n
de los riesgos de posibles actos de corrupci6n y sus caiisas, se establecen las medidas
orientadas a confrolarlos"
7.1.1. POLiTICA INTITUcloNAL DE ADMINISTRACION DERIESGOS:
Fomenfar la transparencia en la administraci6n de riesgos institucionales y de comupci6n, que
garantice el cumplimiento normativo y permita orienfar la culture oTganizacional hacia una gestion
participativa e integral, que comprometa a todos los servidores y que a trav6s de un despliegue
sist6mico, nos pemita identificar, valorar, evaluar, monitorear y tratar los riesgos de manera
responsable, Iogrando asi altos niveles de mejoramiento lnstifucional.
7.1.1.1 0BJETIVOS ESPEciFICOS DE LA POLiTICA DE ADMINISTRACI0N DE RIESGOS:
°Documento controledo del Sistema de Gestich de Calided de la E,S.E Hcepital San Gabriel Aroangel, Su Reproduccbn no es
valida sin autorizacich-.
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Teniendo en cuenta que la administraci6n de riesgos institucional debe ser integral, es necesario
definir objetivos desde los cuales se procure impactar de manera positiva en la cultura de la
Entidad. Es por ello, que se debe garantizar la inclusion de los diferentes tipos de riesgos, tanto
administrativos como asistenciales y enfocados en categon'as como: riesgos por procesos
(especificos), riesgos institucionales (generales), riesgos de comupci6n , riesgos de SARLFAT.
Se establecen asi mismo, las politicas especfficas cas especificas cas especificas y algunas de
las actividades que se pueden llevar a cabo para gestionar los posibles riesgos identificados. Se
consideran tambien politicas de mejora continua, compromiso, integraci6n y pardcipecidn:
1. Alcanzar los mas altos niveles de transparencia y publicaci6n durante administraci6n de
riesgos institucionales.
2. Garantizarel cumplimiento de los requisitos nomativos en cuanto a la administraci6n y gesti6n
de riesgos, protegiendo los recursos pdblicos a travts de acciones que permitan reducir, mitigar
o eliminar la materializaci6n de riesgos.
3. Contomplar en la metodologia de administraci6n de riesgos, acciones para la identificaci6n,
analisis, valoraci6n, monitoreo y revision de los eventos potencialmente negativos.
4. Promover desde la planeaci6n estrat6gica, Ia consrfucci6n y acfualizaci6n participativa de
mapas de riesgos insttucionales, de comupcidn y SARLAFT.
5. Desplegar a todos los niveles de la organizaci6n, los lineamientos institucionales frente a la
gesti6n del riesgo, fortaleciendo el compromiso de los colaboradores y la cultura de prevenci6n
yautocontrol.
6. Gestionar de manera efectiva, los riesgos estrategicos, de imagen, operativos, financieros,
de cumplimiento y tecnol6gicos.
7.1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUpcloN.
La identificaci6n de riesgos de comupei6n es liderada por la Oficina de Planeaci6n y se establece
de manera participetiva con las areas responsables de los procesos de la instjtuci6n, con especial
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enfasis en aquellos procesos susceptibles a actos de corrupci6n, considerando tanto los factores
infernos como extemos que pueden impedir el cumplimiento transparente de la misi6n
insttucional
Una vez identificados los riesgos, se elabofo la matriz de riesgos de corrupci6n en el formato
lnsttucional. Ver ANEX01, como parts integral del presente, documento.
7.1.3 MONITOREO Y REVISION REVISI0NDEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUpcloN.
El mapa de riesgos de comupci6n determina los responsables de los riesgos de cada proceso,
los cuales revisafan peri6dicamente el mapa de n.esgos de corrupcion y sus controles, con el fin
de deteminar sus cambios, identificar si emengen nuevos Tiesgos, analtzar el contexto intemo y
extemo y si es del caso redefinirlo.
72. SEGUNDO COMPONENTE.
Racionalizaci6n de Tfamite§.
Racionalizaci6n de Tfamites. Racionalizaci6n de Tfamites Busca facilitar al ciudadano el acceso
a los tfamites y servicios que brinda la administracidn ptlblica, implementando acciones
normativas, administrativas o tecnologicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar,
optimkar y automatizar los tfamites existentes (Guia Estrategias para la Construcci6n del Plan
Anticomupci6n y de Atenci6n al Ciudadano, pagina 18).
Tfamite: ¢Conjunto de requisites, pasos o acoiones regulados . porel Estado, que deben efectuar
los usuarios ants una entidad de la administraci6n ptlblica o particular, que ejerce funciones
administrativas para adquirir un derecho o cumplir con una oblisaci6n prevista o autorizada por
la Ley y cuyo resuhado es un producto o un servicio.
Un tramite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones:
-Hay una actuaci6n del usuario (persona natural -personajuridica).
- Tiene soporfe normativo.
- EI usuario ejeroe un derecho o cumple una obligacion.
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- Hace parte de un proceso misional de la Entidad
- Se solicita ante una entidad ptlblica o un particular que ejerce funciones poblicas.
- Es oponible (demandable) por el usuario". (Guia Estrategias para la Construcoion del Plan
Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano, paginas 18,19).
7.3. TERCER COMPONENTE. Rendici6n de cuenfas.
Rendici6n de Cuentas a la Ciudadania "Por rendici6n de cuentas se entiende el proceso
conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologias, estructiiras, pfacticas y
resultados mediante los cuales, las entidades de la administraci6n ptlblica del nivel nacional y
territorial y los servidores ptlblicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su
gesti6n a los ciudadanos, Ia sociedad civil, otras entidades pdblicas y a los organismos de confrol,
a partir de la promoci6n del dialogo" ley 1757 de 2015).
7.3.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DE RENDIcloN DE CUENTAS A LACIUDADANiA
Generar en los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Ciudadania en
general, credibilidad institucional, con una gesti6n misional transparente, evidenciada en
acciones de informaci6n dialogo e incentivos.
7.3.2. RENDIcloN DE CUENTASA LACIUDADANiA
La E.S.E. Hospital San Gabriel Aroangel dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por
el Gobiemo Nacional en materia de rendicj6n de cuentas a la ciudadanla, se compromete a
cumplir las siguientes directrices:
1. Desarrollar espacios de dialogo consrfuofvo entre la entidad y la ciudadania para recibir
refroalimentaci6n de la comunidad a cerca de la gesti6n y mejorar la calidad de las decisiones
tomadas porla E.S.E.
2. Rendir cuentas a la Ciudadania, de manera permanente, sobre la gesti6n institucional, los
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logros, fortalezas, aspectos por mejorar, metas, participacidn ciudadana y medici6n de sus
resultados.
3. Convertir la rendici6n de cuentas en un mecanismo que pemita la consolidaci6n de la
transparencia en la gestion y el logro de la adopci6n de los principios de buen gobiemo,
eficiencia, eficacia y efectividad en el quehacer del servidor ptlblico de cara a los usuarios del
HOspital.
4, ldentificar las necesidades de informaci6n de la Ciudadan!a.
5. Utilizar y desarrollar los medios infomativos adecuados que permitan la difusi6n masiva de
dicha infomaci6n, valiendose especialmente de las TIC, pemitiendo el dialogo sincero y
participativo con la ciudadanla.
6. Incentivar en sus funcionarios la cultura de rendici6n de cuentas y participaci6n ciudadana.
7. Realizar como minimo dos (2) audiencias pablieas participativas en la que tendran asiento los
grupos de intefos del sector salud y la comunidad en general.
8. Evaluar la efectividad del proceso de rendici6n de cuentas ciudadana.
9. Realizar acciones de mejoramiento continuo en el proceso de rendici6n de cuentas ciudadana.
7.4. CUARTO COMPONENTEMecanismos pare mejorar la atenci6n al ciudadano.
7.4.1 0BJETIV0 DEL COMPONENTE:
Este components busca mejorar la calidad y el acceso a los tramites y ser o a los tfamites y
servicios de las entidades pablicas, mejorando la satisfacci6n de los ciudadanos y facilitando el
ejercicio de sus derechos
7.4.4.2. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCI0N AL CIUDADANO:
Las estrategias que contempla en modelo y que competen a la Entjdad son:
A. Mejora de tfamites, procesos y procedimientos intemos.aDocumento controlado del Sistema de Gesti6n de Calidad de la E.S.E Hcepital Sax Gabriel Arfengel. Su Repreduccien no es
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8. Servidores Ptlblicos comprometidos con la excelencia en la prestaci6n de los servicios.
C. Coberfura y fohalecimiento de los canales de acceso
D. Certjdumbre y lenguaje claro
E. Cumplimiento y experiencia de servicio Estas estrategias se promueven como instrumentos
de mejora continua y enfoque para deteminar los mecanismos de atenci6n al usuario. Para
lograr lo anterior, el plan anticomupei6n y de atenci6n al Ciudadano contempla las acciones que
se realizafan durante la vigencia 2020, como cumplimiento al marco normatvo y enfoque
gerencial de atenci6n con Calidad. Ver ANEXO 2. Acciones del Plan Acciones del Plan
Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano.
7.5. QUINTO COMPONENTE
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n la lnformaci6n.
Este componente se enmaroa en los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013"Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la informaci6n ptlblica", que tiene
den fro de sus acciones la implemenfacton de la Ley de Transparencia y Acceso a lnformaci6n
Ptlblica Nacional 1712 de 2014. BEntendi6ndose por informacion poblica todo conjunto
organ.Lzado de datos contenidos en cualquier documento, que las en6dades generen, obtengan,
adquieran, transformen, o confrolen. Dicha jnformacion debe cumplir con criterios de calidad,
veracidad, accesibilidad y oporfunidad" 6 La "estrategia para el mejoramiento del acceso y la
calidad de la infomaci6n ptlblica", esta orientada a aumentar la transparencia, disminuir las
venfanas de oporfunidad para la corrupci6n y facilitar su deteccion.
8. DEFINICIONES RELEVANTES DENTRO DEL PLAN DE ANTICORRUPC16N
/ AUDITORIA: Proceso sistematico para obtener y evaluar de manera objetiva, las
evidencias relacionadas con informes sobro acth/idades econ6micas y otras situaciones
qile tienen ilna relaci6n diTecta con las actividades que se desarrollan en una entidad
poblica o privada.•Documento controlado del Sistema de Gestich de Calided de la E.S.E Hospital San Gabriel Alcangel. Su Reproduccfon no e8
valida sin autorizacich..
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/ CORRUPCI0N: Uso indebido del poder, de los recursos o de la informaci6n, para la
obtenci6n de un beneficio pandcular, en detrimento del interts colectivo.
/ RIESGO: Probabilidad de que una amenaza se materialice yafecte los intoreses de una
entidad y en consecuencia del estado.
/ TRAMITE: Es el conjunto, serie de pasos o acoiones reguladas por el Estado, que
deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligaci6n,
prevista o autorizada por la ley.
/ SERVICIO: Es el conjunto de acciones o actividades de cafacter misional, disehadas
para incrementar la satisfacci6n del usuario, dandole valor agregado a las funciones de
la entidad. PETIcloN: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interts general o particular y
a obtener su pronta resoluci6n.
/ QUEJA: Es la manifestacion de protesta, censura, descontento o inconfomidad que
formula una persona en relaci6n con una conducta que considera irregular de uno o
van.os servidores ptlblicos en desarrollo de sus funciones,
/ RECLAMO :Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una
soluci6n, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestaci6n indebida de
un servicio o a la falta de atenci6n de una solicitud.
/ SUGERENCIA: Es la manifestacidn de una idea o propuesta para mejorar el servicio o
la gesti6n de la entidad.
/ DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ants una autoridad competente de una
conducfa posiblemente irregular, para que se adelante la con.espondiente investigaci6n
penal, disciplinaria, fiscal, administrativa rsancionatoria o etico profesional.
/ RENDIcloN DE CUENTAS: Es un espacio de interlocuci6n entre los servidores
pdblicos y la ciudadanla. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de
confianza entre gobemantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a
la administraci6n, sirviendo ademas de insumo para ajustar proyectos y planes de
accion para su realizaci6n.
/ RED SOCIAL: Sitio web en el cual se cnean comunidades virtuales, en los cuales un
grupo de personas mantienen vinculos segtln sus propios intereses.
/ TRANSPARENCIA: Principiapue subordina la gesti6n de las instifuciones y que expone•Dceumento controlado del Sistema de Gestich de Calided de la E.S.E Hcepital San Gabriel Areangel, Su Reproducoien no es
valida si.n outorizacich'.
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la misma a la observaci6n directa de los grupos de interts.
/ MAPA DE RIESGOS: Herramienta metodol6gica que permite hacerun inventario de los
riesgo6 por proceso, haciendo fa descripcion de cada uno de ellos, las po8ibles
consecuencias y su forma de tratamiento\.
9. iNFORmAcioN DE coNTACTo CON L ENTIDAD:
blo 11 Villagarz6n - Putumayo -Colombia/ Direcci6n.. Cra. 4 No.1 -35 8. Juan Pa
/ Telefonos:4284585-31021510 5
vERsloN FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO DISTRIBUIDOA
01 2orolr2018 Creaci6n Todas las Areas
02 28/01/2019 Actualizaci6nTodas las Areas
03 26/01/2020• Actualizaci6n Todas las Areas
aDcoumento controlado del Sistena de Gestich de Calided de la E.S.E Hespital San Gabriel Aroangel. Su Reproducofon no es
valida sin au!orkacichp.