República de Colombia

Ministerio de Cultura

Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes

Esp. Henry Arney Aguirre MuñozCandidato a Magister en GTH

Licenciado en Educación FísicaConferencista

es un instrumento para darle concreción yfacilitar la implementación del conjunto depropuestas contenidas en el Plan Estratégico.

Nos permite hacer:

Seguimiento al cumplimiento de lasactividades del plan estratégico

Administración eficaz de los recursos

Adecuada ejecución del presupuesto

1. Tener claro la plataforma estratégica de la organización, los resultados a lograr en un año y los indicadores de cada resultado

3. actividades o acciones para lograrlo (responderse el ¿Cómo?)

4. Realizar un presupuesto para cada actividad.

5.Asignar un responsable.

Fundamental hacer seguimiento trimestral a los indicadores.

Las metas y resultados esperados deben estar claramente conocidos e interiorizados en todos los niveles de la organización.

Hay que dar cuentas de lo realizado: de lo que ha salido bien, de lo que ha salido mal y de lo que no se ha podido hacer.

programa

proyecto

Meta anual

Acciones/actividades

Indicador de producto del proyecto Presupuesto anual

Responsable

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

programa

proyecto

Meta anual

Acciones/actividades

Indicador de producto del proyecto Presupuesto anual

responsable

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Escenarios al día

Construcción,adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física.

2 escenarios nuevos, 5 adecuados y 10 mantenidos

Construcción de escenarios

Estudio de factibilidad y viabilidad del escenario

Compra de predios e intervención comunitaria

Construcción de la etapa 1 del escenario

Construcción de la etapa 2 del escenario

2.500.000.000 (dos mil quinientos millones de pesos)

Adecuación de escenarios

Adecuación de 1 escenario ( cancha la tapita)

Adecuación de 1 escenario ( placa el trébol)

Adecuación de 1 escenario ( salón social la maría)

Adecuación de 2 escenario ( parque el otoño y placa la rubia)

1.350.000 (mil trescientos cincuenta millones de pesos)

Mantenimiento de escenarios

Creación del plan cuadrillas y mantenimiento a 2 escenari

Mantenimiento ala sede social… y a la placa…

Mantenimiento a la cancha…, placa ….. Y sede social…

Mantenimiento alsaloncomunitario… placa…

1.000.000 (mil millones de pesos)

programa

proyecto

Meta anual

Acciones/actividades

Indicador de producto del proyecto Presupuesto anual

Responsable

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Centro del pensamiento comunal para el desarrollo deportivo de la Comuna1

Centro del pensamiento comunal para el desarrollo deportivo de la Comuna1

7% de entrenadores y líderes deportivos formados a nivel profesional

Escuelade entrenadores de la Comuna 1

Creaciónde la escuela de entrenadores de la comuna 1 y Convocatoria a los líderes deportivos

Inicio de Formaciónprofesional de líderes deportivos

Formaciónprofesional de líderes deportivos

Finalización de Formación profesional de líderes deportivos

140.000(ciento cuarenta millosnes de pesos)

4 proyectos deportivos gestionados y en ejecución

Laboratorio de proyectos deportivos de la Comuna 1

Creación del Laboratorio de proyectos deportivos de la Comuna 1

Gestión de 4 proyectos deportivos

Ejecución de 2 proyectos deportivos

Ejecución de 2 proyectos deportivos

programa

proyecto

Meta anual

Acciones/actividades

Indicador de producto del proyecto Presupuesto anual

Responsable

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV