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1er Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño

Del 1º de enero al 31 de marzo

2013

Panorama general de los resultados programáticos y de los recursos de los fondos administrados por la Secretaría General de la OEA e informe sobre la situación de otras actividades de administración y gestión

Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño de la OEA Este informe es presentado en cumplimiento con la Resolución del Programa-Presupuesto 2013 AG/RES. 1 (XLIII-E/12).

Preparado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) Secretaría de Administración y Finanzas

1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA www.oas.org

Original: inglés

http://www.oas.org

Introducción ..................................................................................... 4 Puntos destacados del trimestre ......................................................... 5 Resultados programáticos por capítulo .............................................. 7 Ejecución del presupuesto y variaciones ............................................. 19 Información sobre cuotas .................................................................... 24 Evaluación del riesgo de liquidez ........................................................ 25 Desembolsos por localidad .................................................................. 26 Contribuciones a los fondos de la OEA ............................................... 27 Indicadores económicos e inversiones ................................................ 29

Sección I: Recursos humanos ............................................................ 30

Acciones de personal por fondo .......................................................... 31 Representación geográfica ................................................................... 35 Distribución por género ....................................................................... 40 CPRs por fuente de financiamiento...................................................... 42

Sección II: Administración y gestión .................................................. 43 Eficiencias administrativas .................................................................. 44 Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos ......................... 51 Evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes ........ 55 Información sobre viajes y medidas de control ................................... 56 Alquiler del Salón de las Américas ....................................................... 57 Información sobre conferencias y reuniones ....................................... 58 Tribunal Administrativo ........................................................................ 59 Iniciativas sin financiamiento ............................................................... 61 Proceso de reforma ............................................................................. 62

Sección III: Información financiera detallada por capítulo ................. 69 Fondo Regular ...................................................................................... 70 Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) ...................... 71 Fondos Específicos, Fondos Voluntarios y Fondos Fiduciarios ............ 75 Fondos de Servicio y Rotatorios .......................................................... 79

Sección IV: Resultados programáticos .............................................. 80 Por subprograma ................................................................................. 81

Sección V: Informes financieros estatutarios de la SG/OEA ............... 82 Fondo Regular, Fondos Específicos, RCI y Fondos de Servicio ............ 83

Sección VI: Otros informes de la SG/OEA .......................................... 84

Actividades con los observadores permanentes ................................. 85 Estrategia para movilización de recursos con los obs. permanentes . 85 Financiamiento de las oficinas de la OEA en los países ...................... 85 Proyectos fuera de la Sede ................................................................. 85 Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos ........ 85

Sección VII: Informes de órganos y entidades relacionados con OEA . 86 Junta Interamericana de Defensa ........................................................ 87 Fundación Panamericana para el Desarrollo ...................................... 87 Fondo de Jubilaciones y Pensiones ...................................................... 87

Contenido

Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño de la OEA


Introduccio n

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2013

Introducción

Puntos destacados del trimestre Resultados programa ticos por capí tulo Ejecucio n del presupuesto y variaciones Informacio n sobre cuotas Evaluacio n del riesgo de liquidez Desembolsos por localidad Contribuciones a los fondos de la OEA Indicadores econo micos e inversiones



Introduccio n

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2013

Puntos destacados del trimestre

Resultados programáticos

Democracia y gobernabilidad—Dos misiones de observación electoral en Ecuador y Grenada, XVII Informe de la MAPP presentado al Consejo Permanente, y misión de trabajo al Paraguay para promoción del diálogo político. La co-bertura alcanzada por los facilitadores judiciales llega en Nicaragua a 153 municipios, en Panamá a 40 distritos, y en Paraguay a 93 distritos.

Derechos humanos—Sesión extraordinaria de la Asamblea General para tratar el fortalecimiento del Sistema Inter-americano de Derechos Humanos, 147° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se efectuaron 62 audiencias, y reunión conjunta de la Corte y Comisión para discutir el proceso de reforma.

Seguridad multidimensional—CICAD presentó los resultados finales del Estudio sobre Drogas, Panamá adoptó la Es-trategia Nacional de Seguridad Cibernética, y la implementación continua del Programa de Marcaje de Armas de Fue-go en 25 países del hemisferio alcanzó a más de 250.000 armas de fuego marcadas hasta la fecha.

Desarrollo integral—Se aprobó el Plan Ejecutivo de FEMCIDI, se anunció el 100 % de las Becas Académicas para 2013-2014 y se otorgaron 88 becas: 68 de posgrado y 20 de grado, entre las cuales durante el primer trimestre de 2013 ya se ubicaron 18 estudiantes de posgrado y 13 de grado. Se otorgaron 17 becas de desarrollo profesional. Se anunció el 90% de las oportunidades de becas de desarrollo profesional y una invitación para presentar propuestas de becas para el ciclo 2014. Se otorgaron 117 becas en el PAEC, se anunció el 34% de las oportunidades de becas PAEC para 2013 y se está todavía negociando el 42%.

Panorama financiero

Ejecución presupuestaria – Los gastos en el año a la fecha para los fondos Regular, específicos y para Fondo de Recu-peración de Costos Indirectos (RCI) alcanzaron el 22,7% de los USD 161.1 millones del presupuesto aprobado para 2013. Las proyecciones actuales de ejecución indican un riesgo de sobre ejecución para el final del año para el Fondo Regular y el de RCI. Al ir avanzando el año será necesario hacer ajustes a la baja en la ejecución.

Cuotas – se considera que 14 de los 34 Estados miembros están en situación regular o considerados en situación regu-lar. Se ha recibido 39% de las cuotas corrientes en lo que va del año.

Liquidez del Fondo Regular – Con base en los planes de pago actuales y la tendencia de años anteriores, se proyecta déficit de flujo de efectivo de USD 1.4 millones y USD 5.7 millones en octubre y noviembre, respectivamente.

Las contribuciones de donantes para Fondos Específicos sumaron USD 17.1 millones —un monto significativamente mayor al del mismo período del año pasado (USD 5.8 millones)—, principalmente gracias a la recepción anticipada de la segunda contribución al programa del Plan de Cooperación OEA/CIDA.



Introduccio n

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2013

Puntos destacados del trimestre

Recursos humanos

4 nuevas contrataciones y 15 separaciones en el Fondo Regular durante el primer en el 1er trimestre de 2013. 11 posiciones vacantes en el Fondo Regular bajo proceso de reclutamiento competitivo. 11 nuevas contrataciones y 8 separaciones en Fondos Específicos y RCI. 11 posiciones vacantes en Fondos específicos y RCI bajo proceso de reclutamiento competitivo. Incremento en el promedio de aplicaciones por vacante de 58, en el trimestre previo, a 64 en concursos de selección

para contratos de Serie A (corto plazo). Competencia de Contratos Continuos en proceso; 37 candidatos aplicaron de 71 funcionarios elegibles.

Auditoría anual de cuentas y

estados financieros

de la SG/OEA

Informe de la Junta de Auditores Externos de 2012–El informe le fue entregado al Consejo Permanente y subraya la necesidad de identificar fuentes sostenibles de financiamiento para financiar sus programas en lugar de depender so-lamente de las eficiencias administrativas.

Opinión del auditor – La empresa de auditoría externa, Ernst & Young, LLC, expidió una opinión sin salvedades —es decir, “limpia”— sobre todos los estados financieros de la OEA para el año 2012. Esta es la calificación más alta que puede recibirse de un auditor externo.



Introduccio n

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2013

Resultados programáticos por capítulo

05 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

Efecto Previsto en relación con los mandatos Meta Operativa Presupuesto

US$K Resultado Alcanzado Resultados Previstos hasta el fin del año

01 Ciudadanos de Nicaragua, Panamá y Paraguay ven facilitado su acceso a las instituciones de administración de justicia.

Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales su-pervisado

6,092.40 La cobertura alcanzada por los facilitadores judiciales, llega en Nicaragua a 153 municipios, en Panamá a 40 distritos, y en Paraguay a 93 distritos. Capacitación continua jueces y facilitadores,

Se espera cumplir capacitaciones proyecta-das jueces, facilitadores, mediante uso pres-encial y del Internet.

02 El Comité de Expertos y la Conferencia de Estados Partes del MESICIC cuentan con apo-yo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones

Servicios de secretaría técni-ca y administrativa del Comi-té de Expertos del MESICIC brindados

388.71 Proceso de análisis de los Estados Parte que confor-man el segundo y tercer grupo de la Cuarta Ronda, en los términos previstos en el calendario adoptado por el Comité para el desarrollo de dicha ronda concluido.

Continuación de la consideración del tema de interés de colectivo sobre “la responsabilidad del sector pri-vado en la prevención y el combate contra la corrup-ción” e iniciación de la consideración del tema de interés colectivo sobre “la promoción de la participa-ción ciudadana en la transparencia y la lucha contra la corrupción” por el Comité de Expertos del MESICIC.

Proceso de análisis de los Estados Parte que conforman el segundo y tercer grupo de la Cuarta Ronda, incluida la realización de las correspondientes visitas in situ, en los térmi-nos previstos en el calendario adoptado por el Comité para el desarrollo de dicha ronda concluido.

03 Propuestas de estrategias, políticas, normati-vas, procedimientos y tecnologías, estructura-das en las estrategias-país, disponibles para los Estados Miembros.

Proyecto para reforzar la capacidad de los Estados miembros para aplicar las decisiones sobre arreglo de controversias arbitrales en materia de comercio e inver-sión implementado

293.41 Edición de un libro sobre los resultados de una reunión de alto nivel realizada el mes de diciembre de 2012.

Elaboración del temario de los talleres de entrena-miento para jueces.

Inicios de la elaboración de un manual para el entre-namiento de jueces de la región.

Creación de un sitio web sobre arbitraje comercial internacional, legislaciones nacionales y jurispruden-cia.

Programación del primer taller de capacitación para jueces de Centroamérica, México y República Domini-cana (21 al 25 de octubre).

Publicación y distribución de un libro sobre los resultados de una reunión de alto nivel realizada el mes de diciembre de 2012.

Edición final y publicación del Manual para el entrenamiento de jueces de la región.

Realización del primer taller de capacitación para jueces de Centroamérica, México y República Dominicana (21 al 25 de octubre, San José. Costa Rica).

Programación y realización del segundo taller de capacitación para jueces del cono sur



Introduccio n

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2013

Efecto Previsto en relación con los mandatos Meta Operativa Presupuesto


04 Los cuerpos políticos cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico durante sus sesiones

Reuniones de negociación sobre el Proyecto de Declara-ción Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas organizadas

230.57 El Grupo de Trabajo encargado del Proyecto de Decla-ración Americana no pudo celebrar una reunión de negociación que incluyera líderes indígenas por falta de financiamiento en el Fondo específico.

Aprobación de una nueva metodología que incluya la utilización de medios virtuales para abarcar un mayor número de líderes indíge-nas y poder dar continuidad a reuniones de negociación con presencia indígena.

05 Propuestas de estrategias, políticas, normati-vas, procedimientos y tecnologías, estructura-das en las estrategias-país, disponibles para los Estados Miembros.

Proyecto para apoyar a los Estados miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de garantías mobiliarias, inclu-yendo la promoción del acceso al crédito, basadas en la Ley Modelo de la OEA ejecutado

185.05 La selección de estados miembros beneficiarios de la reforma se ha concretado en varios países de la Re-gión que han confirmado su interés en participar en el proyecto. Además se han identificado actores clave que tienen atribuidas funciones de supervisión de la solvencia del crédito, financiamiento y registro en dichos estados miembros, así como organismos inter-naciones interesados en coparticipar en el proyecto sobre prestamos con garantía mobiliaria, grupos invo-lucrados en la inclusión financiera de las mujeres y la promoción de las PYMES cuyas propietarias sean mujeres, y de expertos para elaboración de recomen-daciones para la adopción en el plano local y regional de los instrumentos interamericanos y otros instru-mentos internacionales sobre la materia. Se realizó un estudio sobre la Ley Modelo Interamericana sobre garantías mobiliarias, que es el instrumento en torno al cual se centran los esfuerzos de reforma en la Re-gión y el estudio comparativo de las disparidades y similitudes entre el marco normativo vigente en el Perú y la legislación modelo de la OEA en materia de garantías mobiliarias.

Se hizo una publicación conjunta de los instrumentos jurídicos interamericanos en materia de garantías mobiliarias y registros de garantías, así como la prepa-ración de otros materiales promocionales.

Los seminarios sobre la aplicación en los planos local y regional de los instrumentos interamericanos sobre garantías mobiliarias están previstos para el presente ejercicio. Los resultados alcanzados en dichos seminarios servirán de guía a DDI para prestar asistencia a los estados miembros de la OEA en sus iniciativas de reforma de sus sistemas de garantías mobiliarias actuales. Estas activida-des se celebrarán en 2013 y servirán de base a los Estados Miembros para la preparación de una propuesta de marco de implementa-ción de dichos instrumentos jurídicos prevista para 2014-2015.



Introduccio n

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2013

06 - Secretaría de Seguridad Multidimensional

Efecto Previsto en relación con los mandatos Meta Operativa

Presupuesto


01 La Organización y sus entidades y dependencias cuentan con oportuni-dades de cooperación con otros organismos inter-nacionales.

Establecer relaciones de cooperación con diferentes organismos del sistema interamericano, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales con intereses similares a los de la SSM.

19.57 Acuerdos establecidos entre el 2011 y 2012 con organizaciones como la Secretaría de Integración Centro Americana SICA, Agencia de UNODC y AMERIPOL, en materias relativas a la seguridad pública, que permitieron que en el primer trimes-tre de 2013 llegaran a la SSM/OEA dos enlaces de la Policía Nacional Colombiana y de Carabineros de Chile por un periodo de un año.

Estos dos oficiales nos colaboraran en la restruc-turación de nuestro programa de capacitación y certificación policial.

En conversaciones con otros grupos como el Secu-rity Steering Committee de Mongtomery County, Fairfax County y Prince George County, para efec-tos de compartir mejores prácticas en material de gestión de cárceles, aplicación de la ley, pre-vención, rehabilitación y reinserción, para ser compartidas con los países de Centro América y el Caribe.

En conexión con el Comité Técnico de Coordi-nación de la Tregua entre Pandillas de El Salvador y el Ministerio de Seguridad Salvadoreño para su próxima visita de abril 2013.

En conexión con la Comisión de Reforma a la Se-guridad en Honduras, para su próxima visita de abril 2013.

Para final de año se espera continuar con los acuerdos anteriores, siempre que sigan teniendo coherencia con los objetivos de la SSM/OAS. De la misma forma se pretende que de alguno de estos acuerdos deriven proyectos conjuntos que puedan tener más impacto que si se hicieran por separado.

De la misma forma, para el final de año se pretende seguir asociándose a todas las agencias con intereses similares a los de la SSM, siempre con la mira de potenciar el impacto en los estados miembros.



Introduccio n

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2013

Efecto Previsto en relación

con los mandatos Meta Operativa Presupuesto


02 Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, estrategias, nor-mativas, diseños institucio-nales, procedimientos y tecnologías para la lucha contra el terrorismo, en tanto que funcionarios mejoran sus conocimientos sobre cuestiones relaciona-das con el tema.

Asistencia técnica y capacitación en segu-ridad cibernética proporcionada

1,219.71 - Panamá adopta oficialmente la Estrategia Nacional sobre Seguridad Cibernética.

- El CICTE establece una alianza con el Gobierno de Panamá a fin de integrar un plan de acción para poner en práctica la estrategia nacional.

- El CICTE lleva a cabo dos talleres importantes de sensibilización y coordinación con la ONG USUARI en Argentina y Paraguay, incidiendo en más de 600 partes interesadas y mejorando la coordinación con los gobiernos anfitriones.

- Dos países llevan a cabo talleres ICS, fortale-ciendo así planes y procedimientos de seguri-dad para sistemas de control en industrias, así como habilidades técnicas de protección para infraestructuras críticas.

- Otros dos países adoptan proyectos de estra-tegias nacionales o planes de acción para estrategias nacionales de seguridad cibernéti-ca.

- Cientos de técnicos reciben capacitación en técnicas emergentes de seguridad cibernética y aprenden sobre las amenazas actuales.

- Los Estados Miembros participarán en dos talleres hemisféricos encaminados a consoli-dar la coordinación y la colaboración así como promover prácticas óptimas.

- Otros dos países desarrollarán capacidades nacionales de respuesta en casos de inciden-tes.

03 Los Estados Miembros cuentan con información sobre la situación de seguri-dad de los puertos, en tanto que funcionarios mejoran sus conocimientos sobre seguridad portuaria y aero-portuaria.

Evaluación y entrenamientos de segui-miento a la evaluación en protección marítima proporcionados

696.05 - La sesión de capacitación en protección portuaria para el Puerto de Acajutla, El Salvador, fue dada del 7 al 25 de enero de 2013. Con esta actividad finaliza el proyecto de Evaluación y Seguimiento de Seguridad Portuaria en México, Costa Rica y El Salvador.

- La sesión de capacitación en protección portuaria para el Puerto de Tuxpan, México, fue dada del 14 de enero al 1 de febrero de 2013.

- La sesión de capacitación en protección portuaria para Port-au-Prince, Haití, fue dada del 11 al 25 de marzo de 2013. Con esta actividad finaliza el proyecto de Evaluación y Seguimiento de Seguri-dad Portuaria en México y Haití.

El proyecto de evaluación de la fase III del Programa de asistencia en protección portuaria dio inicio el 21 de febrero de 2013 en la Ciudad de México con una reunión de coordinación con las partes interesadas en protección marítima para los puer-tos de Ensenada, Mazatlán, Puerto Vallarta, Tam-pico, Veracruz y Ciudad del Carmen.

Concluirá el proyecto de evaluación de la fase III Programa de Asistencia en Protección Por-tuaria.

- Cerca de 400 operadores oficiales en el sec-tor marítimo capacitados con los proyectos de Evaluación y Seguimiento de Seguridad Por-tuaria.



Introduccio n

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2013




04 Los Estados Miembros cuentan con información sobre diferentes aspectos de la seguridad pública, así como con propuestas de políticas, estrategias, nor-mativas, diseños institucio-nales, procedimientos e instrumentos técnicos en materia de cooperación policial, eliminación de municiones y remanentes explosivos de guerra y otros temas de seguridad pública, incluyendo recomendacio-nes para la vinculación de la perspectiva de género.

Implementación de las disposiciones de la CIFTA promovidas a través del ejercicio de la Secretaría Técnica

38.72 Hasta la fecha se han marcado 250,000 armas en 25 países del Hemisferio conforme al Programa de Marcado de Armas de Fuego.

Elaboración de normas regionales para el marcado de armas de fuego.

Elaboración de legislación modelo en relación con dos disposiciones de la CIFTA (medidas de seguridad y confidencialidad e intercambio de información).

Continúa la destrucción de armas de fuego y muni-ciones en todo Centroamérica.

Otras 80,000 armas de fuego marcadas; equi-po adicional provisto.

Elaboración y aprobación de normas regiona-les para el marcado de armas de fuego.

Legislación modelo aprobada por los Estados Miembros.

Actividades de destrucción de armas de fuego y municiones ampliadas a 250 toneladas.

05 Ciudadanos de Nicaragua, Chile, Colombia, Ecuador y Perú ven disminuido el riesgo a su seguridad perso-nal, en tanto que las vícti-mas de minas antipersona-les en esos países mejoran sus oportunidades de reha-bilitación.

Se habrá brindado asistencia a todos los sobrevivientes de minas terrestres identi-ficados en Colombia, Ecuador y Perú.

700.21 Actividades de desminado humanitario y orientación sobre riesgos en Colombia, Ecuador y Perú.

Rehabilitación física y psicológica de víctimas y su reintegración socioeconómica en Colombia, Ecuador y Perú.

Campañas promocionales para prohibir el uso, alma-cenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales diseminadas en todo Antioquía, San-tander, Caldas y Bolívar (Colombia).

Rehabilitación de 25,000 m² de terreno contamina-do.

Continuación de desminado humanitario y acción integral contra las minas en Colombia.

Fortalecimiento de la asistencia integral a víctimas en Colombia.

Implementación del componente de monito-reo externo en Colombia.

Continuación de actividades de desminado humanitario en la frontera Ecuador/Perú (Cordillera del Cóndor).

Continuación de asistencia a víctimas en Ecua-dor y Perú.



Introduccio n

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07- Secretaría de Asuntos Políticos




01 Diálogo político entre las partes involucradas fortaleci-do

Ejecución y se-guimiento al Plan Estratégico 2011 de la MAPP/OEA real-izado

6,530.09 XVII Informe de la MAPP entregado al Consejo Permanente.

Monitoreo y verificación en los temas relacionados con tierras y justi-cia y paz mantenidos y documentados.

Plan Operativo 2013 elaborado y aprobado.

Condiciones de seguridad monitoreada y presentada a las autorida-des.

Presentación del XVIII Informe de la MAPP al Consejo Permanente

Cumplimiento del plan operativo 2013 de la MAPP y la elaboración del Informe de Gestión 2013

Seguir informando sobre las condiciones de segu-ridad y la verificación de tierras y justicia y paz

02 Los Estados Miembros dispo-nen de información sobre posibles conflictos, así como con propuestas de políticas, estrategias y diseños instituci-onales para fortalecer la confi-anza entre las partes

Mandatos de las misiones especiales autorizadas por el SG y/o que surjan del Consejo Permanente y de la Asamblea General cumplidas

1,268.82 Una Misión de trabajo al Paraguay para la promoción del Diálogo Político. Un informe entregado por el Jefe de la Misión a la Secretaria General.

Reunión de trabajo para posible alianza con Naciones Unidas para promover Diálogo Político en Paraguay iniciada.

Presentación al SG de las gestiones realizadas para fomentar el diálogo político en Paraguay posterior a las elecciones del mes de abril.

Si los actores políticos en Paraguay lo permiten, la OEA mantendrá su trabajo de diálogo político.

03 Las condiciones de confianza y seguridad entre Belice y Gua-temala mejoran.

Medidas de fomento de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas

529.95 Durante el período que cubre esta evaluación se realizaron varias reuniones entre las máximas autoridades políticas de los gobiernos de Belice y Guatemala con el fin de promover un diálogo fluido y fortalec-er las relaciones entre las Partes. Igualmente se evitó un escalo-namiento de los conflictos a través de las acciones adelantadas por la Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia, incluidas las verificaciones de incidentes y el reasentamiento a Guatemala de las últimas familias guatemaltecas que habitaban en la Zona de Adyacencia (OZA) admin-istrada por Belice. De la misma manera se facilitó la coordinación entre las contrapartes de ambos países, incluidas las fuerzas armadas, agencias de migración, oficiales de policía, especialistas ambientales, entre otros y se fortalecieron los intercambios comunitarios a través del programa de promoción de una cultura de paz en la Zona de Adya-cencia. Por último se concretó un significativo apoyo de la comunidad donante internacional tanto para el mantenimiento de la OZA, así como en apoyo de las campañas de sensibilización previas a las con-sultas populares.

La Misión Belice-Guatemala buscará fomentar la confianza entre ambos países para facilitar el diálogo entre ambas partes. La oficina en la Zona de Adyacencia continuará monitoreando las con-diciones de seguridad y reasentamiento y su trabajo de sensibilización con las comunidades.



Introduccio n

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04 Las reuniones especializadas cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico

Servicio de apoyo proporcionado como secretaria técnica de redes y foros region-ales y hemisféricos en las áreas del Poder Ejecutivo y Legislativo, (incluyendo, RED GEALC, Red de Com-pras, CLARCIEV, ProFoprel)

521.32 Consejo Latinoamericano de Registro Civil y Estadísticas Vitales. CLARCIEV

Se firmó una Carta de Entendimiento con los organismos de registros civiles de Guatemala, El Salvador y Honduras, con el objetivo de pro-mover la inscripción de personas naturales.

Red Interamericana de Compras Gubernamentales - RICG:

Inicio de las gestiones para la creación del Observatorio Interameri-cano de Compras Públicas.

Coordinación de las actividades preparatorias para la Conferencia Anual de Compras Públicas

Presentación de propuesta para la firma de acuerdo con IDRC para la implementación del proyecto de Compras Públicas Sustentables.

Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe – Red Geal:

Realización Encuentro “Gobcamp 2013” entre las autoridades de Gobierno Electrónico de Colombia, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Chile como preparación para la conferencia anual.

Convenio de cooperación entre los registro civiles de Guatemala, el Salvador y Honduras y la OEA implementándose.

Convenio de de cooperación con Colombia, Perú y Ecuador.

Publicación de la “Metodologías de trabajo y diseño de cursos virtuales en registro civil”.

Ejercicio de la Secretaría Ejecutiva del CLARCIEV.

Lanzamiento del Observatorio Interamericano de Compras Públicas.

Realización de la Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en Uruguay.

Aprobación de proyecto por parte de IDCR para la implementación de compras públicas sustenta-bles.

Realización de la conferencia Anual de la Red Geal

Firma de acuerdo de cooperación Red Geal-IDRC

05 Los Estados Miembros cuentan con información sobre la calidad de los pro-cesos electorales, así como con recomendaciones para su mejora.

Misiones de ob-servación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA organizadas y real-izadas

1,136.81 Dos misiones de observación electoral en Ecuador y Grenada desple-gadas.

En el mes de febrero, instalación del grupo móvil de la Misión de Observación Electoral (MOE) en la República de Paraguay. En el marco de la MOE en Paraguay, la OEA suscribió el acuerdo de procedimien-tos para la observación electoral con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Desarrollar al menos dos misiones más de Ob-servación electoral en el hemisferio



Introduccio n

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08 - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral

Efecto Previsto en relación con los

mandatos Meta Operativa Presupuesto


01 El CIDI y sus Grupos de Trabajo cuentan con apoyo técnico, adminis-trativo y logístico durante sus sesio-nes

Secretaría del Consejo Interame-ricano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios

172.66 Educación: Acuerdos firmados con 2 de 3 entidades ejecutoras de proyectos del FEMCIDI en el área de educación.

Ciencia y tecnología: Reuniones de las CENPES celebradas y re-sultados enviados a la consideración de la Junta Directiva.

Turismo: Reunión de la Comisión Interamericana de Turismo celebrada y notificación de sus resultados a los países. Instruc-ción sobre la preparación de proyectos finales enviados a los Estados Miembros.

Cultura: Países que presentaron proyectos ofrecieron sus objeti-vos en el marco de la Comisión Interamericana de Cultura (CIC). Proyectos enviados a la CENPE para evaluación técnica.

Inicio de ejecución de proyectos delFEMCI-DI en sectores selectos (educación, ciencia y tecnología, turismo y cultura) en cumpli-miento de las resoluciones CEPCIDI/RES. 175/10 y AG/RES. 2740 (XLII-O/12).

02 Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, normativas, diseños institucionales, procedi-mientos e instrumentos técnicos en materia de biodiversidad, tierra sostenible y recursos hídricos.

Ejecución de Gestión de Recursos Acuarios

6,146.64 a -1: Primera reunión para la organización del VIII Diálogo Inter-americano sobre GIRH. a-2: Reunión con los integrantes del Foro del Agua de las Américas para organizar la reunión de planifica-ción estratégica 2013. b-1: Consultor en materia de gobernanza de recursos hídricos en Panamá (intercambio de información con México, Brasil y la OCDE). c-1: Implementación de los proyectos: Cuenca del Plata, Gran Chaco Americano, Cuenca del Río Bravo y SHRU-Brasil. c-2: Preparación, presentación y negociación de los proyectos: Aplicaciones satelitales al monitoreo del agua (CONAE-PROSAT) y Cuenca Trinacional TRIFINIO-Honduras. c-3: Presen-tación de la OEA y aprobación del proyecto Brasil-INTERAGUAS

a) Servir como foro hemisférico para pro-mover el diálogo y coordinar el avance en el área de GIRH; b) Apoyar el intercambio de información en materia de gobernanza de recursos hídricos y GIRH, y facilitar el intercambio de experiencias entre países instituciones y organizaciones; c) Fungir como aliado en cooperación entre las partes interesadas en GIRH en aquellas áreas en las que la Secretaría General de la OEA tiene una ventaja comparativa.

03 Las CIMT cuentan con apoyo técni-co, administrativo y logístico

Secretaría Técnica para la organi-zación, preparación, ejecución y seguimiento de la XVIII Conferen-cia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) y celebración de 50 Aniversario CIMT

13.09 Actividades preparatorias avanzan satisfactoriamente según cronograma: El Ministerio de Trabajo de Colombia, con apoyo DDSE, elaboró propuesta de Temario y está conceptualizando XVIII CIMT. Se iniciaron negociaciones entre OEA-Colombia de Acuerdo de Sede. Estamos coordinando negociación de Temario con Ministerios que lideran la CIMT y preparando técnica y logís-ticamente las Reuniones de Grupos de Trabajo de la CIMT (que dan seguimiento y brindan recomendaciones a la CIMT) y la Primera Preparatoria de XVIII CIMT, a realizarse del 16 al 19 de abril, 2013 en Bahamas.

Cumplimiento de Plan de Trabajo acordado por la XVII CIMT.

Realización de Taller Hemisférico sobre Trabajo Infantil con pre-sencia de 24 Ministerios de Trabajo, OIT, organizaciones de tra-bajadores y empleadores y sociedad civil.

Apertura de 6a Convocatoria para cooperación bilateral y selec-ción de propuestas en el marco de RIAL.

Se espera la exitosa realización de la XVIII CIMT y celebración de su 50 Aniversario en Medellín – 11 y 12 de noviembre, 2013, con adopción de consensos hemisféricos (para lo que se realizarán 2 reuniones preparatorias en abril y septiembre), am-plia representación regional, participación al más alto nivel de Ministros(as), delega-dos de organismos internacionales, organi-zaciones de trabajadores y empleadores.

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=VII%20CEPCIDI/Res.%20&classNum=175&lang=s

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=VII%20CEPCIDI/Res.%20&classNum=175&lang=s



Introduccio n

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2013




04 Los Estados Miembros y las institu-ciones del sector privado cuentan con propuestas de políticas, norma-tivas, diseños institucionales y pro-cedimientos para la mejora de su competitividad y de las oportunida-des de empleo vinculadas a ellas, así como con información actualizada sobre estos temas.

Apoyo analítico y técnico brinda-do para el diálogo interameri-cano sobre políticas públicas para promover el aprovecha-miento del comercio por parte de las MIPYMES

213.63 Cinco módulos del programa de capacitación SBDC para asesores y directores llevados a cabo en Jamaica y otros planeados para Barbados, Dominica y Santa Lucía.

Una semana de visita y capacitación SBDC llevada a cabo en el recién establecido centro de Belize.

240 asesores de instituciones de apoyo a mipymes en Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá capacita-dos para brindar ayuda a mujeres empresarias sobre el uso de TIC para mejorar su productividad y competitividad.

50 asesores/empresarios capacitados como resultado de la ter-cera edición del curso en línea "Nuevas oportunidades de merca-do para pymes mediante el uso de Internet y medios sociales", a través del Portal de las Américas.

Preparativos para la Expo Pyme 2013, organizada en colabora-ción con el Gobierno de Costa Rica (del 22 al 26 de abril de 2013) y lanzamiento de InnovaNet.

Organización del III Diálogo Interamericano de Autoridades Responsables de Mipymes.

Segundo año de ejecución del proyecto "Establecimiento de Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Estados Miem-bros de CARICOM", concluido (Barbados, Belize, Dominica, Jamaica y Santa Lucía).

Programa de formación de instructores para el desarrollo de capacidades de insti-tuciones que apoyan a las mipymes, com-pletado.

Apoyo a los Estados Miembros para facili-tar el desarrollo de un marco de políticas propicio para las alianzas público-privadas para la innovación empresarial, incluidas licencias y transferencia de tecnología.

Apoyo a los países interesados en el desa-rrollo de servicios especializados para mipymes de alto impacto (incluidas aque-llas dirigidas por mujeres, universidades públicas y privadas y centros de investiga-ción de desarrollo) en materia de innova-ción, licencias y transferencia de tecnolo-gía, así como el aprovechamiento de la propiedad intelectual para ampliar las oportunidades comerciales en sectores económicos estratégicos.



Introduccio n

~ 16 ~

2013




05 Ciudadanos de los Estados Miem-bros cuentan con apoyo financiero para su formación profesional en diversas áreas vinculadas al desarro-llo, así como con entrenamiento en las áreas de trabajo de la SG.

Becas Académicas otorgadas

Becas otorgadas a través del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacita-ción (PAEC)

1,119.37 Se ha anunciado el 100% de las becas académicas para el ciclo 2013-2014, y se ha otorgado el 88%: 68 de posgrado y 20 de grado, de los cuales 18 estudiantes de posgrado y 13 de grado han sido colocados en el primer trimestre de 2013.

Se han otorgado 117 becas del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) en el primer trimestre de 2013. Se ha anunciado el 34% de las oportunidades de beca PAEC para 2013, y se está negociando todavía el 42%.

Se espera cumplir las metas establecidas para 2013 de las becas académicas y de desarrollo profesional, siempre y cuando no se retiren los recursos prometidos por la SG/OEA y las insti-tuciones aliadas.

Se espera cumplir las metas establecidas para 2013 de las becas PAEC, siempre y cuando no se retiren los recursos prometidos por la SG/OEA y las insti-tuciones aliadas.



Introduccio n

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2013

09 - Secretaría de Relaciones Externas




01 Las instituciones de la socie-dad civil tienen mayores opor-tunidades de participación en el proceso de las Cumbres de la Américas y en las activida-des de la Organización, en particular en materia de dere-chos humanos, fortalecimien-to de la democracia, participa-ción ciudadana y desarrollo sostenible.

Actividades para la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas priori-tarios de la OEA coordinadas

23.38 Realización de contactos periódicos con las instituciones de la Sociedad Civil, particularmente con aquellas relaciona-das con Derechos Humanos dada la Asamblea General sobre ese tema. Precisamente en apoyo a ello se organizó una reunión entre el Consejo Permanente y la Sociedad Civil, cuyos resultados fueron insumos para las discusiones entre los estados Miembros. Adicionalmente, se organizó el Foro la Sociedad Civil “Conectando las Américas: Avan-zando alianzas para la acción” en seguimiento a la VI Cum-bre de las Américas.

Continuación de los contactos periódicos con las instituciones de la sociedad civil y apoyo a las áreas de la Secretaría que realizan actividades con ellas. Específicamente, se realizará una reunión con la so-ciedad previa a las Asamblea General y se organizará la reunión de la sociedad civil con el Secretario Gene-ral y luego con los representantes de los Estados Miembros.

02 La Organización y sus en-tidades y dependencias esta-blecen convenios de cooper-ación con instituciones públi-cas y privadas de los Estados Miembros.

Activa participación de los Observadores Permanente en la Organización promovida

17.58 Movilización de aproximadamente US$2,236,808.68 de los Observadores Permanentes.

Se espera movilizar aproximadamente US$15,000,000 de los países Observadores Perma-nentes antes del final del año.

03 Gobiernos, instituciones públi-cas y privadas, así como ciu-dadanos tienen conocimiento de las actividades la Organiza-ción.

Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuer-pos políticos de la OEA.

298.37 210 coberturas realizadas Se espera superar las metas previstas

04 El Secretario General cuenta con información y asesora-miento especializado sobre las distintas áreas bajo su respon-sabilidad

Actividades del Mu-seo de Arte de las Américas supervisa-das y coordinadas

223.38 Desarrollo de actividades de promoción del Museo, particu-larmente dirigidas a su sostenibilidad. Se preparó una publicación para promover una “Campaña de Capital”. Se siguió realizando exhibiciones, destacándose las que se hacen en el marco de la Asamblea General de Guatemala promoviendo ese país y la de arte haitiano y dominicano. También, se continuó trabajando para el fortalecimiento de la gestión del Museo.

Se continuará con los esfuerzos de lograr el sosten-imiento del Museo. Se hará una promoción especial para diseminar el documento de la Campaña de Capi-tal. Entre el mes de marzo y el mes de diciembre de 2013 se tienen programadas una serie de exhibiciones y actividades tanto en el Museo mismo como en la galería fotográfica del edificio GSB.

05 Gobiernos, instituciones públi-cas y privadas, así como ciu-dadanos tienen conocimiento de las actividades la Organiza-ción.

Mensaje político de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación y formadores de opi-nión, fortalecido

168.39 Se continuó con un esfuerzo por tener más presencia en los medios. Cabe destacar el incremento en el número de comunicados que se emiten y de foto noticias. Asimismo en lograr un incremento en lo seguidores a través de las redes sociales, lo cual se ha logrado, casi duplicando el número de seguidores en Facebook y tweeter en este tri-mestre. También se ha trabajado por fortalecer la página web de la organización de tal forma que sea más fácil su utilización.

Se continuarán los esfuerzos por lograr mayor pres-encia en los medio de comunicación. Especial atención se le seguirá prestando a las redes sociales. Se trabajará también en la producción de mayor número de material audiovisual y de producción radial. Se continuará también con la alta producción de comunicados de prensa y foto noticias. Especial atención se le prestará al lanzamiento del Informe sobre Drogas y a la Asamblea General en Guatemala.



Introduccio n

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2013

10 - Secretaría de Administración y Finanzas

Efecto Previsto en relación con los mandatos

Meta

Operativa

Pre-supuesto

US$K

Resultado Alcanzado Resultados Previstos hasta el fin del año

01 El Secretario General cuenta con información y asesoramiento especializado sobre las distintas áreas bajo su responsabilidad.

Conducción política de la Secre-taría de Administración y Finan-zas

34.70 Implementación de modernización empresarial continuada, inclu-yendo la restructuración del DSGFA, modernización de telecomuni-caciones y TI, racionalización del proceso de adquisiciones y proce-sos de recursos humanos competitivos y transparentes, e imple-mentación de evaluación de desempeño.

Implementación BMI, incluyendo la adminis-tración de licencia y nómina, tarjetas de compra, e-filing, planificación de IPSAS, opti-mización de espacio de oficina y alquiler y proyectos de mantenimiento diferido.

02 Los fondos y recursos financieros de la Organización cumplen con normas generalmente aceptadas en materia de seguridad, disponi-bilidad y rendimiento

Gestión gerencial de servicios financieros

328.67 Los fondos y recursos financieros de la Organización han cumplido con normas generalmente aceptadas en materia de seguridad, disponibilidad y rendimiento

Los fondos y recursos financieros de la Or-ganización cumplieron con normas general-mente aceptadas en materia de seguridad, disponibilidad y rendimiento

03 Los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría Gen-eral están disponibles para las áreas ejecutoras en tiempo y for-ma.

Proceso de concursos para cu-brir vacantes administrado.

151.13 En el primer trimestre del 2013 se llevaron a cabo 22 concursos para contratos de corto plazo.

Durante el 2013 se proyecta llevar a cabo 88 concursos para contratos de corto plazo y 88 concursos para contratos de largo plazo.

04 Los equipos informáticos, de re-producción, de interpretación y de comunicaciones son reemplazados o reciben el mantenimiento ade-cuado para su funcionamiento eficiente y la seguridad de sus usuarios.

Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, así como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas brindado

249.32 Se completó la instalación de la totalidad del equipamiento necesa-rio para la posterior migración a tecnología VoIP. Se renegociaron los contratos con los proveedores existentes con miras a una reduc-ción de costos de la totalidad del servicio.

Sistema integrado de voz, datos y telefonía totalmente implementado y mantenido.

05 Los bienes inmuebles reciben el mantenimiento adecuado para su funcionamiento eficiente, la se-guridad de sus ocupantes y la conservación de su valor.

Contratos de rentas administra-dos, esto incluye: manejar las relaciones con los inquilinos, enviar notificaciones para el incremento de la renta (CPI y/o incremento porcentual

19.26 De acuerdo al flujo de caja de la renta para los inquilinos en el GSB se ha recaudado un 25%, lo cual suma el monto de $700,566

DSG estima recaudar la totalidad del la renta adeudada a la organización $2,095,574



Introduccio n

~ 19 ~

2013

Ejecución del presupuesto y variaciones

Tabla 1

Gastos por área programática

A B C D E=B+C+D F=E/A

(en millones de USD) Fondo Regular RCI

Fondos

Específicos Total

Por área programática

Democracia y Gobernabilidad 28.599 1.586 0.165 4.050 5.801 20.3%

Derechos Humanos 13.452 2.965 0.051 0.906 3.921 29.2%

Desarrollo Integral 36.914 3.255 0.085 2.356 5.695 15.4%

Seguridad Multidimensional 26.990 1.555 0.213 4.534 6.302 23.3%

Apoyo a los Estados Miembros 16.585 4.048 0.146 0.185 4.380 26.4%

Subtotal 122.540 13.409 0.660 12.031 26.099 21.3%

Dirección Ejecutiva 7.399 1.735 0.180 0.126 2.042 27.6%

Administración 16.583 3.074 0.549 0.202 3.824 23.1%

Infraestructura y Costos Comunes 14.576 4.637 0.012 - 4.649 31.9%

Subtotal 38.558 9.446 0.741 0.328 10.515 27.3%

TOTAL 161.098 22.854 1.401 12.359 36.614 22.7%

* Neto de cargos de RCI (USD 0.794 mi l lones).

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a mar.)

%

Ejecutado

Presupuesto

aprobado

2013

*



Introduccio n

~ 20 ~

2013

Tabla 2

Ejecución presupuestaria por fondo

Lo que va del año y proyecciones hasta fin de año

A B C=A-B D=B/A E F=A-E G=E/A

(en millones de USD) 2013 Gastos Gastos *

Fondo Regular

Personal 53.024 12.932 40.092 24.4% 53.220 (0.196) 100.4%

No personal 30.847 9.922 20.924 32.2% 31.241 (0.395) 101.3%

Subtotal 83.871 22.854 61.016 27.2% 84.462 (0.591) 100.7%

Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Personal 3.893 0.986 2.907 25.3% 4.059 (0.166) 104.3%

No personal 1.357 0.414 0.943 30.5% 1.690 (0.333) 124.5%

Subtotal 5.250 1.401 3.849 26.7% 5.749 (0.499) 109.5%

Fondos Específicos

Personal 18.495 2.825 15.670 15.3%

No personal 53.482 9.535 43.948 17.8%

Subtotal 71.977 12.359 59.618 17.2%

Todos los fondos

Personal 75.412 16.743 58.669 22.2%

No personal 85.686 19.871 65.815 23.2%

TOTAL 161.098 36.614 124.483 22.7%

* Proyecciones de personal están basadas en gastos en lo que va del año más obl igaciones de personal a l 31 de diciembre. Proyecciones de no personal están basadas en el presupuesto

aprobado más reprogramaciones .

** Neto de cargos de RCI (USD 0.794 mi l lones).

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a mar.) Proyecciones a fin de año (ene. a dic.)Presupuesto

aprobado Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria

%

Ejecutado

%

Ejecutado

**



Introduccio n

~ 21 ~

2013

Tabla 3

Ejecución presupuestaria por capítulo para el Fondo Regular y el Fondo de Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Lo que va del año y proyecciones hasta fin de año

A B C=A-B D=B/A E F=A-E G=E/A H=(F/A)*-1

(en millones de USD) 2013 Gastos Gastos *

Fondo Regular

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General 4.029 0.980 3.049 24.3% 3.643 0.386 90.4% -9.6%

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 3.677 1.044 2.632 28.4% 3.917 (0.240) 106.5% 6.5% **

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 10.695 3.198 7.497 29.9% 10.259 0.436 95.9% -4.1%

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias 1.481 0.677 0.805 45.7% 1.499 (0.017) 101.2% 1.2%

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 2.342 0.553 1.790 23.6% 2.435 (0.092) 103.9% 3.9%

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 4.124 0.994 3.130 24.1% 4.343 (0.219) 105.3% 5.3% **

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 4.112 0.950 3.162 23.1% 3.967 0.145 96.5% -3.5%

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 14.362 2.989 11.373 20.8% 14.461 (0.099) 100.7% 0.7%

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 3.184 0.788 2.396 24.8% 2.977 0.206 93.5% -6.5%

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 9.904 2.494 7.410 25.2% 9.985 (0.081) 100.8% 0.8%

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 12.798 4.637 8.162 36.2% 12.757 0.042 99.7% -0.3%

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones 5.160 1.282 3.878 24.8% 5.466 (0.306) 105.9% 5.9% **

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 6.597 1.892 4.706 28.7% 7.356 (0.759) 111.5% 11.5% **

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 1.404 0.377 1.027 26.9% 1.396 0.008 99.4% -0.6%

TOTAL 83.871 22.854 61.016 27.2% 84.462 (0.591) 100.7% 0.7%

Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 0.039 - 0.039 0.0% 0.039 - 100.0% 0.0%

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 0.218 0.054 0.164 24.6% 0.234 (0.016) 107.2% 7.2% **

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 0.024 0.002 0.022 8.7% 0.024 - 100.0% 0.0%

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 0.879 0.213 0.666 24.2% 0.869 0.010 98.9% -1.1%

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 0.512 0.160 0.352 31.3% 0.666 (0.154) 130.1% 30.1% **

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 0.170 0.085 0.086 49.7% 0.303 (0.133) 178.0% 78.0% **

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 0.375 0.103 0.272 27.4% 0.412 (0.037) 109.8% 9.8% **

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 2.017 0.523 1.494 25.9% 2.199 (0.182) 109.0% 9.0% **

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 0.175 0.012 0.163 6.9% 0.175 - 100.0% 0.0%

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 0.349 0.146 0.203 41.9% 0.333 0.016 95.4% -4.6%

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 0.493 0.104 0.389 21.0% 0.497 (0.004) 100.7% 0.7%

TOTAL 5.250 1.401 3.849 26.7% 5.749 (0.499) 109.5% 9.5%

* Proyecciones de personal están basadas en gastos en lo que va del año más obl igaciones de personal a l 31 de diciembre. Proyecciones de no personal están basadas en el presupuesto aprobado

más reprogramaciones .

** Ver tabla 4 en la s iguiente página de este reporte para expl icaciones de variaciones proyectadas por encima de 5%.


aprobado Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria

% Variación

presupuestaria

%

Ejecutado

%

Ejecutado



Introduccio n

~ 22 ~

2013

Tabla 4

Explicaciones de variaciones proyectadas por encima del 5% del presupuesto aprobado y que se muestran en la tabla 3, columna H

Por fondo / capítulo Fondo Regular Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Dos puestos fueron transferidos del capítulo 9 y hubo una transferencia de personal a no personal para cubrir los costos de un consultor.

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Para cubrir la necesidad de un consultor.

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Ejecución presupuestaria de personal ha sido ajusta-da a la baja pero aún no se refleja en la ejecución a la fecha.

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Costos reales de reembolso de impuestos fueron mayor a lo presupuestado.

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Un puesto, con el reembolso de impuestos correspondiente, no fue presupuestado. En adición, costos reales de personal fueron mayor a lo presupuestado.

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Costos reales de reembolso de impuestos fueron mayor a lo presupuestado.

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas Costos reales de reembolso de impuestos fueron mayor a lo presupuestado y para cu-brir la necesidad de consultores.

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Se proyecta que el costo actual de las reuniones de Consejo Permanente Actual exceda lo presupuesta-do.

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

Tres puestos que están siendo costeados actualmen-te no fueron presupuestados.

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión



Introduccio n

~ 23 ~

2013

Tabla 5

Fuentes de financiamiento

Fondo Regular, RCI y Fondos Específicos

Tabla 6

Otros fondos – Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo

Fondos de Servicio y Rotatorios, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios

(en millones de USD)

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 0.423 8.247 1.162 33.710 15.432

Más: ingreso / ofrecimientos 3.161 0.060 1.077 2.758 -

Más: otros ingresos netos / pagos * 5.166 0.009 (0.112) 1.913 0.592

Menos: gastos 3.384 0.018 0.743 3.067 0.100

Saldo de efectivo al final del periodo 03/31 5.366 ** 8.298 1.384 35.314 15.925

* Otros Ingresos / Pagos Netos incluye uno o más de los s iguientes : ingresos por intereses , entrada / sa l ida de transferencias netas , reembolsos netos y otros pagos .

** Excluye Fondo para la RCI.

Fondos Fiduciarios

Fondos de

Servicio y

Rotatorios

Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe

A B C D=A+B+C

(en millones de USD) RCI Total (ene. - mar.)

Fuentes de financiamiento

Recaudación de cuotas corrientes (neto de pago oportuno) 31.027 - - 31.027

Recaudación de cuotas años anteriores 4.706 - - 4.706

Contribuciones de donantes - - 17.148 17.148

Apoyo administrativo / recaudación RCI - 0.794 - 0.794

Transferencia del Fondo de Reserva para Terminaciones de los Fondos Específicos (604)* - 0.158 - 0.158

Otros ingresos y transferencias 0.055 - 0.116 0.171

Total 35.788 0.952 17.264 54.004

Fondo Regular

Fondos

Específicos



Introduccio n

~ 24 ~

2013

Tabla 7

Fondo Regular—cumplimiento en el pago de cuotas al 31 de marzo de 2013

Tabla 8

Fondo Regular—información comparativa de cuotas de enero a marzo

Información sobre cuotas

Situación regular A i (pagado completamente) No al día (no pagado completamente y sin plan de pago)

Belice Costa Rica México Antigua y Barbuda República Dominicana San Kitts y Nevis

Canadá Ecuador Paraguay Argentina El Salvador Santa Lucía

Chile Guatemala Suriname Bahamas, Comm. Of Grenada San Vicente y las Granadinas

Colombia Guyana Barbados Haití Trinidad y Tobago

Bolivia Honduras Uruguay

Situación regular A ii (no pagado completamente, con plan de pago) Brasil Panamá Venezuela

Estados Unidos Dominica, Comm. Of Perú

Considerados al día i (no pagado completamente, con plan de pago multi-annual)

Jamaica

Nicaragua

(a) (b) (c = a - b) (d = b / a) (e) (f) (g = e - f) (h = f / e) (i = [b + f]/[a + e])

AñoCuotas

corrientes

Recaudación de

cuotas corrientes

Saldo de

recaudación del

periodo

Progreso de

la

recaudación

de cuotas

corrientes

Balance de cuotas

de años anteriores

Recaudación

de cuotas de

años

anteriores

Saldo de la

recaudación

de cuotas

de años

anteriores

Progreso de la

recaudación

de cuotas de

años

anteriores

Progreso de la

recaudación

total

2005 73,727,100 16,024,265 57,702,835 22% 21,226,017 501,452 20,724,565 2% 17%

2006 73,727,100 14,813,822 58,913,278 20% 18,675,466 2,690,554 15,984,912 14% 19%

2007 77,277,200 18,640,846 58,636,354 24% 12,547,491 4,194,297 8,353,194 33% 25%

2008 77,447,900 21,620,991 55,826,909 28% 10,926,790 3,691,600 7,235,190 34% 29%

2009 78,593,000 9,910,780 68,682,220 13% 3,162,697 33,600 3,129,097 1% 12%

2010 78,513,615 22,469,695 56,043,920 29% 918,128 106,136 811,992 12% 28%

2011 80,950,800 16,732,260 64,218,540 21% 1,282,659 92,564 1,190,095 7% 20%

2012 81,105,400 24,652,082 56,453,318 30% 2,908,247 65,940 2,842,307 2% 29%

2013 81,105,400 31,364,113 49,741,287 39% 4,849,615 4,706,369 143,246 97% 42%



Introduccio n

~ 25 ~

2013

Tabla 9

Fondo Regular—Saldo de efectivo en lo que va del año y proyecciones al 31 de diciembre de 2013

Evaluación del riesgo de liquidez

El Fondo Regular comenzó el año con un saldo en efectivo de USD 3.5 mil-

lones, que aumentó a USD 9.5 millones para el final del primer trimestre.

Sin embargo, las proyecciones de ingresos y egresos al Fondo Regular

sugieren que habrá déficit de efectivo de USD 1.4 millones a partir de oc-

tubre de 2013. Se proyecta que estos déficits aumentarán durante el mes

de noviembre a USD 5.7 millones. Con los pagos de cuotas proyectados

para diciembre, se espera que el déficit se revierta a un nivel positivo de

USD 1.7 millones.

Para prevenir déficits en octubre y noviembre, es necesario identificar e

implementar medidas para que la Organización logre cumplir sus com-

promisos programados durante esos meses.

(en millones de USD)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Saldo de efectivo al inicio 3.460 10.593 17.468 9.539 15.328 8.896 3.222 9.719 4.023 4.626 (1.397) (5.689) 3.460

Ingresos

Recaudación de cuotas * 14.968 13.564 0.447 12.375 0.079 1.964 12.334 0.184 8.109 0.561 1.638 12.477 78.702

Otros ingresos 0.010 0.020 0.010 0.025 0.100 - 0.025 0.050 1.500 0.095 - 0.825 2.660

Egresos

Planilla 4.347 4.290 4.296 4.476 4.476 4.476 4.476 4.476 4.476 4.476 4.476 4.476 53.220

Sin planilla 3.498 2.420 4.090 2.134 2.134 3.163 1.385 1.454 4.531 2.203 1.454 1.454 29.918

Saldo de efectivo al final 10.593 17.468 9.539 15.328 8.896 3.222 9.719 4.023 4.626 (1.397) (5.689) 1.683 1.683

* Las proyecciones son basadas en planes de pagos aprobados y tendencia de pagos de años anteriores .

Hasta la fecha Proyecciones



Introduccio n

~ 26 ~

2013

Tabla 10

Desembolsos por localidad en lo que va del año

Desembolsos por localidad

La Secretaría General ejecuta numerosas actividades en todos sus Estados

miembros, lo que requiere el pago de bienes y servicios en sus respectivas

monedas locales. La mayor parte de los desembolsos ocurren en la Sede,

en su mayoría por gastos de nómina gastos y costos de infraestructura. En

América Latina, casi una tercera parte de los desembolsos se relacionan

con la Misión para apoyar el proceso de paz en Colombia (MAPP), activida-

des de desarrollo sostenible en Argentina, facilitador judicial y actividades

de desminado en Nicaragua.

(en millones de USD) (en millones de USD)

Antigua and Barbuda 0.045 Guyana 0.005

Argentina 0.386 Haití 0.267

Bahamas, Comm. De 0.042 Honduras 0.103

Barbados 0.079 Jamaica 0.117

Belice 0.256 México 0.042

Bolivia 0.031 Nicaragua 0.461

Brasil 0.096 Panamá 0.158

Chile 0.003 Paraguay 0.135

Colombia 1.208 Perú 0.075

Costa Rica 0.094 San Kitts y Nevis 0.031

Dominica, Comm. De 0.012 Santa Lucía 0.049

Ecuador 0.258 San Vicente y las Granadinas 0.021

El Salvador 0.212 Suriname 0.004

Estados Unidos (Sede) 38.302 Trinidad y Tobago 0.034

Grenada 0.047 Uruguay 0.121

Guatemala 0.429 Venezuela 0.005

República Dominicana 0.050 TOTAL 43.181

* Referi rse a l informe "Proyectos fuera de la Sede" en la Sección VI de este documento para una l i s ta completa de actividades por loca l idad.

Monto de

desembolso

Monto de

desembolso



Introduccio n

~ 27 ~

2013

Tabla 11

Contribuciones a los fondos de la OEA en lo que va del año

Contribuciones a los fondos de la OEA

2013 Años anteriores FEMCIDI

Fondos

Específicos

Fundación para

las Américas TOTAL

Estados Miembros

Antigua and Barbuda - - - - - -

Argentina - - 9,931 470,000 - 479,931

Bahamas, Commonwealth de - (a) - - 1,000 - 1,000

Barbados - - - 5,000 - 5,000

Belice 17,542 (a) - - 25,000 - 42,542

Bolivia - (a) - - - - -

Brasil - 138,445 - 15,373 - 153,818

Canadá 9,473,117 (a) - - 9,572,218 - 19,045,335

Chile 940,803 (a) - - 127,000 - 1,067,803

Colombia 855,700 - - - 133,544 989,244

Costa Rica 177,941 (a) - - - - 177,941

Dominica, Commonwealth of - - - - - -

Ecuador 206,290 (a) - - 50,000 - 256,290

El Salvador - 93,000 - 9,100 - 102,100

Estados Unidos 12,128,114 - - 1,831,323 187,668 14,147,106 (b)

Grenada - - - - - -

Guatemala 135,590 (a) - 50,139 366,126 - 551,855

Guyana 17,900 - - - - 17,900

Haití - 27,700 - - - 27,700

Honduras - - - - - -

Jamaica - 18,975 - - - 18,975

México 6,755,200 - - - - 6,755,200

Nicaragua 27,423 (a) 56,948 - 1,729 - 86,100

Panamá 3,000 (a) - - - - 3,000

Paraguay 75,900 - - - - 75,900

Perú - - - 10,000 - 10,000

República Dominicana 3,405 - - - - 3,405

Santa Lucía - (a) - - - - -

St. Kitts and Nevis 323 (a) - - - - 323

St. Vincent and the Grenadines - - - - - -

Suriname 26,869 (a) - - 2,000 - 28,869

Trinidad y Tobago - - - 40,000 - 40,000

Uruguay - 174,600 - - - 174,600

Venezuela 182,051 4,196,701 - - - 4,378,752

Total Estados Miembros 31,027,168 (a) 4,706,369 60,070 12,525,870 321,212 48,640,689

Fondo Regular

(a) Montos netos incluyendo los créditos por el pago de cuotas de manera oportuna.

(b) No incluye contribuciones al Fondo de Reembolso de Impuestos y un estimado de USD 10.8 mil contribuidos a través del "Penalty Mail".



Introduccio n

~ 28 ~

2013

Tabla 11 (continuación...)

Contribuciones a los fondos de la OEA en lo que va del año

2013 Años anteriores FEMCIDI

Fondos

Específicos

Fundación para

las Américas TOTAL

Fondo Regular

Observadores Permanentes

Alemania - - - 21,063 - 21,063

Bélgica - - - 78,696 - 78,696

China - - - 20,000 - 20,000

Dinamarca - - - 399,970 - 399,970

Francia - - - 7,521 - 7,521

Israel - - - 20,000 - 20,000

Italia - - - 1,470 - 1,470

Reino Unido - - - 177,164 - 177,164

Suiza - - - 16,188 - 16,188

Unión Europea - - - 1,598,212 - 1,598,212

Total Observadores Permanentes - - - 2,340,283 - 2,340,283

Instituciones y Otros

Chevron - - - - 50,000 50,000

Comisión Nacional de Actividades Espaciales - - - 58,713 - 58,713

Corporación Andina de Fomento - - - 109,854 - 109,854

FPC - - - 73,994 - 73,994

Fundación Julius Baer - - - - 53,596 53,596

Microsoft - - - - 597,570 597,570

Naciones Unidas - - - 1,213,776 - 1,213,776

PREC - - - 102,338 - 102,338

Servicios de Energía Aplicadas (AES) - - - - 68,453 68,453

Múltiples fuentes de financiamiento - - - 722,719 170,374 893,092

Total Instituciones y Otros - - - 2,281,394 939,993 3,221,387

GRAN TOTAL 31,027,168 4,706,369 60,070 17,147,547 1,261,206 54,202,359



Introduccio n

~ 29 ~

2013

Indicadores económicos e inversiones

De los USD 114.5 millones de efectivo e inversiones en el Fondo de Tesore-

ría de la OEA, USD 90.2 millones se encuentran bajo la administración acti-

va del Global Capital Management del Bank of America. El punto de refe-

rencia para este segmento se muestra en la tabla. El remanente de USD

24.3 millones del Fondo de Tesorería de la OEA se mantienen en efectivo o

en inversiones de activos líquidos de corto plazo, como fondos comunes

de inversión y acuerdos de recompra a la vista, con la finalidad de cubrir

las necesidades de efectivo previstas a corto plazo (de uno a tres meses).

Tabla 12

Indicadores económicos e inversiones al 31 de marzo de 2013

Indicadores Económicos y Financieros de E.U.A. Depósitos en Custodia en el Fondo de Tesorería (en millones de USD)

Crecimiento (cambio porcentual) Fondo Regular 9.5

Producto Interno Bruto real (PIB) (*) 2.5 Fondos Específicos 85.2

Precios Fondos Voluntarios (FEMCIDI) 8.4

Índice de Precios al Consumidor - IPC (1982-84 = 100) 232.34 Fondos de Servicio y Rotatorios 8.8

Tasa de Inflación 1.5 Efectivo Operativo de Fondos Fiduciarios 2.6

Mercado Laboral 114.5

Tasa de Desempleo (porciento) 7.6

Tasas de Interés (porciento)

3-meses Letras del Tesoro 0.09 Valuación (en millones de USD)

10-años Pagarés del Tesoro 1.95 Activos líquidos (Fondos del Mercado

Tasa de Interés hipotecario, 30-años fijo 3.50 Monetario, Papel Comercial) 26.0

Bonos de Gobierno y de Agencia 8.6

(*) Estimado adelantado Bonos respaldados por Activos 16.4

Fuentes : Departamento del Tesoro de E.U. y Departamento de Trabajo de E.U. Bonos respaldados por Agencia 1.4

Bonos Corporativos 62.1

Puntos de Referencia: 114.5

Índice Merrill Lynch bonos gubernamentales/corporativos 1-3 años

Índice Merrill Lynch bonos gubernamentales/corporativos 1-5 años

Mezcla personalizada (33% CD Salomon a 90 días, 33% de bonos

BofAML g/c 1-3, 33% de bonos BofAML g/c 1-5)

Nota sobre la Valuación: La Secretaría General apl ica un perfi l de riesgos

prudente para la adminis tración de los activos del Fondo de Tesorería de la

Organización. Conforme a la pol ítica de invers iones , la OEA debe inverti r en

instrumentos de a l ta ca l idad que preserven el capita l , mantengan suficiente

l iquidez para atender las neces idades de efectivo previs tas y generen

ganancias competitivas según las condiciones imperantes en el mercado.

As imismo, la cartera de invers iones está divers i ficada con la fina l idad de

reducir a l mínimo el riesgo crediticio y evi tar que la Organización invierta en

instrumentos derivados complejos . Las directrices de la Secretaría General

sobre invers iones hacen énfas is en la preservación del capita l por sobre la

generación de ingresos .



Seccio n I: Recursos humanos

~ 30 ~

2013

Sección I

Recursos humanos Acciones de personal por fondo Representacio n geogra fica Distribucio n por ge nero CPRs por fuente de financiamiento




~ 31 ~

2013

Tabla 13

Fondo Regular - Acciones de personal por fondo

Acciones de personal por fondo

De A


P03 1 119.35

P05 1 -193.40

P03 SER -119.35

P03 SER 108.50

P05 1 -153.11

Subtotal 1 0 0 1 1 -238.01

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto

P01/P02 1 10.71

P02/P03 SER 130.20

G06 1 -85.34

Subtotal 0 0 1 1 0 55.57

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados

P04 1 -160.60

P02 SER 104.20

P04/P05 SAF 177.28

Subtotal 0 0 0 1 0 120.88


P04 1 -147.68

Subtotal 0 0 0 1 0 -147.68

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional

P02 1 104.20

P05 1 161.17

P04 OUGSMS 134.25

P05 1 -169.23

Subtotal 2 0 0 1 0 230.39

Impacto

presupuestarioTerminacionesReclasificaciónGradoCapítulo Confianza

TransferenciaNuevas

contrataciones

Renuncias

Separaciones

Acrónimo Capítulo Acrónimo Capítulo

OSG Oficina del Secretario General SEDI Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integral

ASG Oficina del Secretario General Adjunto SER Secretaría de Relaciones Externas

PSO Organismos Principales y Especia l izados SAF Secretaría de Administración y Finanzas

SMS Secretaría de Seguridad Multidimensional OUGMS Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros

SPA Secretaría de Asuntos Pol íticos COMB Cuerpos de Supervis ión de la Gestión




~ 32 ~

2013



Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos

P04/P05 1 13.21

P04 1 -154.39

G06 SAF -93.10

Subtotal 0 0 1 1 0 -234.28

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

P05 1 -193.40

G06 SER 93.10

P05 COMB 177.28

Subtotal 0 0 0 1 0 76.98

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas

P02 PSO -104.20

P02/P03 ASG -130.20

G06 SEDI -93.10

P03 OSG 119.35

P03 OSG -108.50

Subtotal 0 0 0 0 0 -316.65

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas

P03 1 124.78

P03 1 -130.20

G06/P02 1 -104.20

P02 1 -104.20

P03 1 -130.20

P03 1 -130.20

G06 SPA 93.10

P04/P05 PSO -177.28

G06 1 -85.34

Subtotal 1 0 0 5 1 -643.75


P04 1 -160.60

P04 SMS -133.83

Subtotal 0 0 0 1 0 -294.43

De A

Impacto


TransferenciaNuevas

contrataciones

Renuncias

Separaciones




~ 33 ~

2013



Tabla 14

Recuperación de Costos Indirectos (RCI) - Acciones de personal por fondo


P05 SEDI -177.28

Subtotal 0 0 0 0 0 -177.28

Gran Total 4 0 2 13 2 -1568.25

De A

Impacto


TransferenciaNuevas

contrataciones

Renuncias

Separaciones

Impacto

De A Presupuestario


P02/P03 1 12.13

P01/P02 1 4.87

Subtotal 0 0 2 0 0 17.00


G05 1 -66.64

Subtotal 0 0 0 1 0 -66.64


P01 1 78.38

P01/P02 1 11.69

P02/P03 1 9.10

P02/P03 1 7.32

G05 1 -72.70

G06 1 -67.28

Subtotal 1 0 3 2 0 -33.50


P02 1 -109.80

G05 1 -72.70

Subtotal 0 0 0 2 0 -182.50

Gran Total 1 0 5 5 0 -265.65

Transferencia

Reclasificación TerminacionesCapítulo Grado Confianza

Nuevas

contrataciones

Renuncias

Separaciones




~ 34 ~

2013

Tabla 15

Fondos Específicos - Acciones de personal por fondo

De A


Asociado 1

Subtotal 1 0 0 0 0


P01 1

P03 1

P02 1

Subtotal 2 0 0 1 0


Asociado 1

Asociado 1

Subtotal 2 0 0 0 0


Asociado 1

Asociado 1

P02/P03 1

Subtotal 2 0 1 0 0


P02 1

P01 1

P01 1

P02 1

Subtotal 2 0 0 2 0


P01 1

Subtotal 1 0 0 0 0


P02/P03 1

Subtotal 0 0 1 0 0

Gran Total 10 0 2 3 0

Reclasificación Terminaciones

Transferencia

Capítulo Grado Confianza

Nuevas

contrataciones

Renuncias

Separaciones




~ 35 ~

2013

Tabla 16

Representación geográfica (Resumen)

Basado en la metodología de FAO al 31 de marzo de 2013

Representación geográfica

Estado: Arriba del Rango Dentro del Rango Abajo del Rango

Región: CARICOM

Estados Miembros: Trinidad y Tobago Antigua y Barbuda Bahamas

Haití Barbados

Saint Kitts y Nevis Belice

Santa Lucía Dominica

San Vicente y las Grenadinas Grenada

Suriname Guyana

Jamaica

Región: AMÉRICA DEL SUR

Estados Miembros: Argentina Paraguay Brasil

Bolivia

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Uruguay

Venezuela

Región: AMÉRICA CENTRAL

Estados Miembros: Costa Rica República Dominicana Honduras

El Salvador Panamá Nicaragua

Guatemala

Región: AMÉRICA DEL NORTE

Estados Miembros: México Canadá

Estados Unidos




~ 36 ~

2013

Tabla 17

Representación geográfica (Detalle)


Población * Pob % Puntos por Pob. Cuota** Puntos por C. Puntos Totales Mínimo Máximo Actual Estado

CARICOM

Antigua y Barbuda 13.1 88,354 0.009% 0.0 0.02 0.1 13.2 9.9 19.9 10.4 Dentro del rango

Bahamas 13.1 344,497 0.037% 0.0 0.06 0.4 13.5 10.1 20.3 3.2 Abajo del rango

Barbados 13.1 296,600 0.032% 0.0 0.05 0.3 13.4 10.0 20.1 8.7 Abajo del rango

Belice 13.1 310,706 0.033% 0.0 0.02 0.1 13.3 9.9 19.9 6.8 Abajo del rango

Dominica 13.1 67,058 0.007% 0.0 0.02 0.1 13.2 9.9 19.9 8.8 Abajo del rango

Grenada 13.1 105,860 0.011% 0.0 0.02 0.1 13.2 9.9 19.9 4.8 Abajo del rango

Guyana 13.1 733,904 0.078% 0.0 0.02 0.1 13.3 10.0 19.9 5.5 Abajo del rango

Haití 13.1 10,214,956 1.086% 0.6 0.03 0.2 13.9 10.5 20.9 10.7 Dentro del rango

Jamaica 13.1 2,777,574 0.295% 0.2 0.09 0.6 13.9 10.4 20.8 6.2 Abajo del rango

Saint Kitts y Nevis 13.1 52,647 0.006% 0.0 0.02 0.1 13.2 9.9 19.9 11.2 Dentro del rango

Santa Lucía 13.1 170,888 0.018% 0.0 0.02 0.1 13.2 9.9 19.9 15.9 Dentro del rango

San Vicente y las Grenadinas 13.1 122,710 0.013% 0.0 0.02 0.1 13.2 9.9 19.9 10.8 Dentro del rango

Suriname 13.1 468,589 0.050% 0.0 0.03 0.2 13.3 10.0 20.0 14.6 Dentro del rango

Trinidad y Tobago 13.1 1,347,052 0.143% 0.1 0.18 1.1 14.3 10.7 21.5 28.8 Arriba del rango

Subtotal 183.4 17,101,395 1.819% 1.0 0.62 3.9 188.3 141.3 282.5 146.4 Dentro del rango

AMÉRICA DEL SUR

Argentina 13.1 40,883,799 4.348% 2.5 2.41 15.2 30.8 23.1 46.1 78.7 Arriba del rango

Bolivia 13.1 10,185,076 1.083% 0.6 0.05 0.3 14.0 10.5 21.0 31.5 Arriba del rango

Brasil 13.1 199,759,155 21.247% 12.2 9.94 62.7 87.9 65.9 131.9 40.6 Abajo del rango

Chile 13.1 17,170,524 1.826% 1.0 1.19 7.5 21.6 16.2 32.5 60.7 Arriba del rango

Colombia 13.1 48,373,306 5.145% 2.9 1.05 6.6 22.7 17.0 34.0 119.3 Arriba del rango

Ecuador 13.1 13,895,039 1.478% 0.8 0.26 1.6 15.6 11.7 23.4 23.8 Arriba del rango

Paraguay 13.1 6,551,621 0.697% 0.4 0.09 0.6 14.1 10.6 21.1 13.3 Dentro del rango

Perú 13.1 29,109,579 3.096% 1.8 0.69 4.3 19.2 14.4 28.8 100.8 Arriba del rango

Uruguay 13.1 3,383,690 0.360% 0.2 0.21 1.3 14.7 11.0 22.0 44.5 Arriba del rango

Venezuela 13.1 29,237,376 3.110% 1.8 2.19 13.8 28.7 21.5 43.0 64.8 Arriba del rango

Subtotal 144.1 409,860,165 43.593% 25.0 18.65 117.6 286.6 214.9 429.9 578.0 Arriba del rango

RangoPoblación (5%) Cuota (55%)

Membresía (40%)

* Fuente: Servicio Estadistico de Naciones Unidas. Información correspondiente a estimados del 2010, utilizando la tasa constante de fecundidad.




~ 37 ~

2013


Representación geográfica (Detalle)


AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica 13.1 4,698,907 0.500% 0.3 0.22 1.4 14.8 11.1 22.2 24.8 Arriba del rango

República Dominicana 13.1 10,241,313 1.089% 0.6 0.26 1.6 15.3 11.5 23.0 11.8 Dentro del rango

El Salvador 13.1 7,198,611 0.766% 0.4 0.11 0.7 14.3 10.7 21.4 25.9 Arriba del rango

Guatemala 13.1 14,601,371 1.553% 0.9 0.17 1.1 15.0 11.3 22.6 29.6 Arriba del rango

Honduras 13.1 7,649,858 0.814% 0.5 0.05 0.3 13.9 10.4 20.8 7.1 Abajo del rango

Nicaragua 13.1 5,891,609 0.627% 0.4 0.03 0.2 13.7 10.3 20.5 6.5 Abajo del rango

Panamá 13.1 3,526,659 0.375% 0.2 0.16 1.0 14.3 10.7 21.5 15.2 Dentro del rango

Subtotal 91.7 53,808,328 5.723% 3.3 1.00 6.3 101.3 76.0 151.9 120.9 Dentro del rango

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 13.1 33,747,141 3.589% 2.1 11.97 75.5 90.6 68.0 113.3 40.4 Abajo del rango

México 13.1 111,147,431 11.822% 6.8 8.28 52.2 72.1 54.0 108.1 66.7 Dentro del rango

Estados Unidos 13.1 314,533,173 33.454% 19.2 59.47 374.8 407.1 305.3 407.1 193.6 Abajo del rango

Subtotal 39.3 459,427,745 48.865% 28.0 79.72 502.5 569.8 427.3 628.5 300.7 Abajo del rango

602.5 940,197,633 100.0% 57.3 100.00 630.3 1,146.0 859.5 1,492.8 1146.0

* Fuente: Servicio Estadistico de Naciones Unidas. Información correspondiente a estimados del 2010, utilizando la tasa constante de fecundidad.




~ 38 ~

2013

Tabla 18

Concursos de selección para contratos de término fijo Serie A (corto plazo)


EO/0

1/1

3

EO/0

2/1

3

EO/0

3/1

3

EO/0

4/1

3

EO/0

5/1

3

EO/0

7/1

3

EO/0

8/1

3

EO/0

9/1

3

EO/1

0/1

3

EO/1

1/1

3

EO/1

2/1

3

EO/1

3/1

3

EO/1

4/1

3

EO/1

5/1

3

EO/1

6/1

3

EO/1

7/1

3

EO/1

8/1

3

EO/1

9/1

3

EO/2

0/1

3

EO/2

1/1

3

EO/2

2/1

3

EO/2

3/1

3

Tota

l

CARICOM

Antigua and Barbuda 1 1 2 1 1 1 1 8

Bahamas 1 1 1 3

Barbados 0

Belice 1 1

Dominica 4 4

Granada 0

Guyana 2 1 1 1 5

Haiti 1 1 1 3

Jamaica 1 1 2

Saint Kitts and Nevis 0

Santa Lucía 3 3

San Vicente y las Granadinas 0

Suriname 0

Trinidad and Tobago 1 1 2 1 1 6

Subtotal 2 4 0 0 1 0 1 0 0 2 4 0 1 5 1 0 4 1 1 1 3 4 35

Argentina 12 12 10 3 1 9 15 6 7 2 5 1 12 2 1 4 2 1 1 8 5 119

Bolivia 5 3 3 1 2 2 3 2 1 3 2 4 2 3 36

Brazil 9 7 3 5 2 3 3 2 2 1 9 3 4 4 1 4 11 6 4 3 14 100

Chile 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 17

Colombia 28 9 8 5 1 12 17 8 7 3 9 10 3 9 4 4 9 3 1 8 8 15 181

Ecuador 7 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 5 29

Paraguay 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 13

Perú 16 5 5 2 2 4 6 4 3 2 14 3 4 6 2 2 8 6 4 6 11 115

Uruguay 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 4 1 1 2 2 28

Venezuela 10 5 2 2 1 4 4 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 17 64

Subtotal 90 44 33 22 8 36 48 24 24 11 47 23 32 26 11 22 42 5 20 26 35 73 702

AMÉRICA DEL SUR




~ 39 ~

2013

Tabla 18 (continuación…)



Costa Rica 4 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 4 1 1 31

República Dominicana 6 3 1 1 2 1 3 1 2 5 1 1 27

El Salvador 1 3 3 1 1 1 10 1 1 3 1 2 1 1 2 1 33

Guatemala 5 1 2 1 2 1 1 1 2 16

Honduras 3 3 3 2 1 1 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 32

Nicaragua 1 1 1 1 2 6

Panamá 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Subtotal 21 10 12 6 4 5 10 4 3 15 10 5 10 3 2 2 11 5 4 4 6 3 155

Canadá 13 1 1 1 3 1 1 2 1 1 25

México 30 10 11 4 9 9 8 4 2 15 7 6 5 3 16 4 12 13 16 184

Estados Unidos 28 12 10 7 9 5 3 3 2 17 6 11 10 1 8 21 5 10 15 42 225

Subtotal 58 22 24 14 7 19 15 12 7 4 35 14 17 15 5 8 39 0 9 22 29 59 434

Italia 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 16

España 3 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 2 5 4 30

Otros 4 3 3 1 3 4 5 1 2 1 1 1 1 2 3 2 37

Desconocido 0

Subtotal 10 6 5 0 2 6 6 6 2 0 6 0 3 2 1 1 6 0 3 5 5 8 83

Total 181 86 74 42 22 66 80 46 36 32 102 42 63 51 20 33 102 11 37 58 78 147 1409

Otros Países **

AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA DEL NORTE

EO/0

1/1

3

EO/0

2/1

3

EO/0

3/1

3

EO/0

4/1

3

EO/0

5/1

3

EO/0

7/1

3

EO/0

8/1

3

EO/0

9/1

3

EO/1

0/1

3

EO/1

1/1

3

EO/1

2/1

3

EO/1

3/1

3

EO/1

4/1

3

EO/1

5/1

3

EO/1

6/1

3

EO/1

7/1

3

EO/1

8/1

3

EO/1

9/1

3

EO/2

0/1

3

EO/2

1/1

3

EO/2

2/1

3

EO/2

3/1

3

Tota

l




~ 40 ~

2013

Figura 1

Distribución por género al 31 de marzo de 2013

Distribución por género

Por género

Por Grado

Femenino33955%

Masculino27145%

1 2

21

34

5153

50

4

67

43

8

3 21 1

7

2

29

4946

3531

2

14 1412

26

2

SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01

Femenino Masculino




~ 41 ~

2013

Tabla 19


Distribución por género

Mujer Hombre Total

1 EO/01/13 Especialista en Derechos Humanos P01 113 68 181



4 EO/04/13 Técnico en Recursos Humanos G06 34 8 42

5 EO/05/13 Coordinador de Intérpretes P03 12 10 22





10 EO/11/13 Asistente Administrativo G06 17 15 32

11 EO/12/13 Oficial Jurídico P02 61 41 102

12 EO/13/13 Jr. Oficial P01 18 24 42

13 EO/14/13 Oficial P03 33 30 63

14 EO/15/13 Asistente Oficial G06 35 16 51

15 EO/16/13 Oficial de Proyecto P03 12 8 20

16 EO/17/13 Técnico G06 22 11 33

17 EO/18/13 Jr. Oficial de Proyecto P01 54 48 102

18 EO/19/13 Jr. Oficial de Proyecto P01 6 5 11

19 EO/20/13 Especialista Legal P01 20 17 37

20 EO/21/13 Especialista en Proyecto P01 33 25 58

21 EO/22/13 Oficial P03 43 35 78

22 EO/23/13 Oficial P01 87 60 147

816 593 1409Total

Número de aplicaciones

No. Oportunidad de Empleo

(EO)Título de puesto

Grado en

Concurso




~ 42 ~

2013

Tabla 20

CPRs por fuente de financiamiento al 31 de marzo de 2013

CPRs por fuente de financiamiento

Cantidad Total

Fondo Regular Fondos Específicos Total USD

Capítulo 1. Oficina del Secretario General 1 1 2 33,994

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto 1 1 2 20,500

Capítulo 3. Organismos Principales y Especializados 6 12 18 309,050

Capítulo 4. Otras Entidades y Dependencias - - - -

Capítulo 5. Secretaría de Asuntos Jurídicos 3 28 31 210,848

Capítulo 6. Secretaría de Seguridad Multidimensional 60 60 627,429

Capítulo 7. Secretaría de Asuntos Políticos 3 64 67 485,400

Capítulo 8. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 30 85 115 1,697,413

Capítulo 9. Secretaría de Relaciones Externas 5 10 15 180,900

Capítulo 10. Secretaría de Administración y Finanzas 14 8 22 392,739

Capítulo 11. Infraestructura Básica y Costos Comunes - - - -

Capítulo 12. Gestión de Conferencias y Reuniones 11 - 11 164,082

Capítulo 13. Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros 4 - 4 14,400

Capítulo 14. Organismos de Control y Supervisión - 1 1 26,000

Total CPR= 78 270 348 4,162,755

FondoCapítulo



Seccio n II: Administracio n y gestio n

~ 43 ~

2013

Sección II

Administración y gestión Eficiencias administrativas Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos Evaluaciones y auditorí as externas solicitadas por los donantes Informacio n sobre viajes y medidas de control Alquiler del Salo n de las Ame ricas Informacio n sobre conferencias y reuniones Tribunal Administrativo Iniciativas sin financiamiento Proceso de reforma




~ 44 ~

2013

Eficiencias administrativas

Viajes

Mantenimiento de edificios y estrategia de propiedades

Eficiencia prevista Resultado previsto Avances durante el primer trimestre Impacto en los recursos Acontecimientos futuros

Aumentar al máximo el procesamien-to automatizado de las solicitudes de gastos de viaje y reducir así el costo de: - Preparación de la solicitud. - Revisión del cumplimiento con las reglas de la Organización. - Pago o colección del total acordado. - Archivo y auditoria.

Sistema Automatizado de Solicitudes de Gastos de Viaje (TEC) funcionando siste-máticamente para el personal de la Sede y en las oficinas nacionales.

En el primer trimestre se crearon 275 TECs y para el final del trimestre el 85% de ellos habían sido completados y aprobados, el 5% estaban pendien-tes con los funcionarios administrati-vos y solamente el 5% estaban pen-diente con viajeros. No se completó ningún TEC después de transcurridos 30 días de procesamiento.

El DFAMS observó un incremento en el número de reembolsos a la OEA debido a viajes cancelados o cambios en el número de días de viaje. El reembolso promedio a la OEA fue de US$325. Se han prestado atención y apoyo especiales para facilitar el uso del sistema para los viajeros que salen de la Sede,

El sistema TEC se ampliará para incluir a todos los tipos de empleados y a quienes no son empleados pero reciben rembolso por gastos de viaje financiados por la Organización. Se ajustará el sistema TEC para los dos niveles de atribuciones para la ejecución de fondos de los funcionarios administra-tivos.

Reducir la incidencia de costos de viaje que superen las tarifas de viáti-cos de la ONU.

Los viáticos de la ONU se respetarán sistemáticamente utilizando las tarifas de hotel preferentes y especialmente las negociadas.

Redacción de materiales de orientación ad-ministrativa. Una vez expedidos requerirán la aprobación de la SAF para viáticos que su-peren las tarifas de la ONU; Se ofrecerán servicios de adquisiciones a las áreas para asegurar que hagan uso de las tarifas negociadas especialmente con los hoteles.

Reducción del 100% en los costos relacionados con solicitudes de viáticos especiales para conferencias.

Los materiales de orientación administra-tiva se enviarán a principios del segundo trimestre.

Eficiencia prevista Resultado previsto Avances durante el primer trimestre Impacto en los recursos Acontecimientos futuros Lograr o superar las reducciones en costos para mantenimiento diferido proyectado en la Estrategia de Bienes Inmuebles.

Implementación de proyectos planeados en la Estrategia a tiempo y 55% por debajo del presupuesto estimado en Informe de Condiciones Existentes 2008.

1. El proyecto de alarmas contra in-cendios del edificio principal y el edificio administrativo está en su etapa de instalación final.

2. La Secretaría está en proceso de seleccionar a un contratista para el proyecto del tragaluz del edificio principal.

3. El valor del contrato para la repara-ción de la loza del edificio principal fue 32% de lo estimado en el Informe de Condiciones Existentes 2008.

1. El costo total del proyecto fue 40% del valor estimado en el Informe de Condiciones Existentes 2008.

2. Se recibieron propuestas para el proyecto del tragaluz que van de $300,000 a $700,000. El valor estimado en el Informe de Condiciones Existentes 2008 era $900,000. El costo de la propuesta más baja es 35% del valor estimado en la Estrategia.

3. Esta reparación evitará la filtración de agua, protejerá la integridad estructural del edificio principal, reducira los costos de las reparaciones de rutina y proporcionará un sitio para eventos especiales que anterior-mente no era disponible (eventos en el jar-dín).

1. Finalización del proyecto en el segundo trimestre.

2. Selección del contratista, firma del contrato; instalación prevista para el segundo trimestre y finalizada para el cuarto. 3. Proyecto finalizado en el segundo trimestre. 4. Proyectos restantes para el 2013: modernización de los páneles eléctricos para el Salón de las Américas; mejoras en la seguridad del Museo; repavimenta-ción del estacionamiento del edificio administrativo.




~ 45 ~

2013

Mejorar de manera continua la efi-ciencia en el uso de energía y agua, para no superar tasa de 1% en el incremento de los costos a pesar de la tasa promedio de incremento anual de 3%.

Reducir el consumo de energía y agua en 2% aproximadamente.

1. El consumo de energía en el primer trimes-tre de 2013 fue 2,117,221 Kw. Comparando con el mismo periodo en el 2012, hubo un aumento de $25,916 (172,354 Kw). 2. El consumo de agua en el primer trimestre de 2013 fue 727,256 galones. Comparando con el mismo periodo en el 2012, hubo una reducción en el consumo de todos los edifi-cios de 31%, lo que representa $1,459.

El impacto neto en los recursos por el consumo de energía y agua en el primer trimestre del 2013 fue ($24,457) comparando con el mismo periodo en el 2012.

Continuar con el seguimiento y la reduc-ción del consumo de energía y agua.

Maximizar los ingresos por alquiler del Salón de las Américas y otros espacios de la OEA.

Mantener el ingreso anual del fondo Salón de las Américas en o arriba de los $400,000.

El ingreso por alquiler fue $77,539 en el primer trimestre de 2013, comparado con $89,700 en el primer trimestre de 2012.

El ingreso por alquiler cubre totalmente los gastos generados a partir de los eventos y contribuye al mantenimiento de los edificios.

La finalización del Patio Bolivar e instala-ción de Wi-Fi en el museo aumentarán el atractivo del Salón de llas Américas y el Museo para los eventos especiales.

Eficiencia prevista Resultado previsto Avances durante el primer trimestre Impacto en los recursos Acontecimientos futuros




~ 46 ~

2013

Implementación de las IPSAS

Eficiencia prevista Resultado previsto Avances durante el primer trimestre Impacto en los recursos Acontecimientos futuros Mejorar la calidad y la precisión de la información sobre los activos fijos, como preparativo para la rendición de informes sobre activos fijos acorde con las IPSAS

Las oficinas nacionales y proyectos infor-man sobre su certificación y cualquier actualización que se requiera para finali-zar sus inventarios para el final del año calendario.

Todos los inventarios elaborados por el DGS se enviaron a las oficinas nacionales para su revisión. Las actualizaciones recibidas se capturaron en el Espacio Colaborativo de las Oficinas Nacionales (NOCS) junto con sus Certificaciones.

El 100% de las oficinas nacionales cumplen con los plazos en 2012, en comparación con el 26% en 2011.

Mantener el uso por las oficinas naciona-les de las herramientas automatizadas para su proceso de inventario.

Mejorar la calidad y la precisión de la información sobre los activos fijos, como preparativo para la rendición de informes sobre activos fijos acorde con las IPSAS

Se eliminaron del sistema de inventario de activos (OFA) los artículos que no cumplen ya los requisitos de la Organiza-ción o cuya reparación sería demasiado costosa.

Se llevaron a cabo dos COVENTs para elimi-nar activos fijos y actualizar el sistema. Se eliminaron del sistema 2.229 activos que tenían más de 10 años de antigüedad y con valor en libros de US$0.

Se eliminaron 248 activos del sistema y de las áreas de almacenamiento.

Continuar con la optimización y la lim-pieza de los inventarios para suministrar una base de datos más exacta que apro-veche los informes financieros y la valo-ración para seguros.

Estudio de factibilidad para la adop-ción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS)

Estudiar e identificar los mejores enfo-ques para emprender la implementación de las IPSAS analizando los cambios requeridos en los procesos. .

Obtener una mejor comprensión de las áreas afectadas y los costos que implica.

Delinear la guía de ruto y los recursos para la implementación de las IPSAS .

Reunión del Secretario de la SAF y del Direc-tor de Administración de la Organización Panamericana de la Salud para hablar sobre un intercambio de experiencias de la OPS con la implementación de las IPSAS Creación de un Comité Coordinador; El presi-dente del Comité es el Secretario de Adminis-tración y Finanzas; sus miembros son los Directores de la SAF, el Asesor Jurídico de la Secretaría General y el Inspector General. El Director de Finanzas fue designado como líder del proyecto

Se determinarán los recursos humanos y financie-ros requeridos tras una evaluación inicial como parte del estudio de factibilidad.

Los Directores tomarán el curso en línea de las Naciones Unidas sobre las IPSAS

Durante mayo y junio de 2013, el perso-nal de la SAF se reunirá con contrapartes de finanzas y administración de la OPS para aprender de sus experiencias e iniciar la planeación de alto nivel sobre la guía de ruta y los recursos para la imple-mentación de las IPSAS.




~ 47 ~

2013

Eficiencias en costos generadas por la SAF

Eficiencia prevista Resultado previsto Avances durante el primer trimestre Impacto en los recursos Acontecimientos futuros Maximizar las reducciones de costos para adquisiciones de envergadura.

Consolidar las compras cuando sea posi-ble por proveedor, rubro, categoría, etc.

Solicitar ofertas mejores y definitivas para el mayor número posible de licita-ciones.

Se han identificado algunos rubros (servicios de comida y bebida, de impresión, etc.) co-mo posibles fuentes de economías de escala.

La mayor parte de las licitaciones se sujeta-ron a ofertas mejores y definitivas.

Una vez que se disponga de recursos, esperamos obtener un descuento de por lo menos el 5% de los niveles de gasto actuales.

Cerca de 30.000 de reducción en costos (alrededor del 3% del valor de los contratos adjudicados).

Seguir identificando categorías para consolidación – Los compradores enca-bezarán el proceso de licitación.

Promover más planeación y educar a las áreas técnicas sobre posibles reduccio-nes en costos.

Reducir el costo de gestión de archi-vos de órdenes de compras.

Archivo electrónico implementado total-mente al 100%

Proceso operativo mapeado y eficiencias identificadas.

Solución interna implementada y probada.

Impresión actual, tamaño de archivos impresos y espacio de almacenamiento físico reducidos a más de la mitad.

Trabajar con el DOITS para crear un sistema más robusto y de uso sencillo.

Seguir revisando el proceso para reducir más la impresión y el almacenamiento físico.

Reducir costos incurridos en adquisi-ción de la mayoría de los proveedores recurrentes y clave.

Establecer acuerdos institucionales y de nivel de servicios adicionales para bienes y servicios recurrentes.

Nuevo contrato renovado con la agencia de viaje.

Contratos y beneficios con aerolíneas: Con-tratos con Copa, JetBlue y Avianca redujeron más de US$30.500 el costo de los boletos aéreos.

Contratos institucionales con hoteles: Los hoteles preferidos generaron reducciones en costos de más de US$20,000.

Contrato con OfficeMax extendido como resultado del consorcio con el BID.

Reducción del 10% en comisiones por boletaje.

Reducción promedio del 10% al 12% en costos so-bre las tarifas contratadas, excluyendo otros benefi-cios que usa la OEA para compensar costos del FR por viajes al país de origen.

Reducciones de casi un 15% en costos de hoteles preferidos y tarifas negociadas especialmente.

Reducciones en costos de hasta el 45% con base en el asto total utilizando precios contratados.

Implementación de cobertura mundial empezará en el segundo semestre.

Un contrato nuevo con Aeroméxico para todos los vuelos internacionales y do-mésticos permitirá un descuento adicio-nal de entre el 8% y el 12% en todas las tarifas.

Ampliar cobertura de contratos con hoteles para cubrir todas las ciudades importantes.

Automatizar y agilizar las transaccio-nes de adquisición rutinarias.

Redirigir recursos a actividades de alto valor agregado.

Las transacciones de rutina se están proce-sando actualmente con sistemas automatiza-dos, como el RBCS (registro de contratos por resultados) y TEC (gastos de viaje).

Se implementó con éxito el piloto de P-Card dentro de adquisiciones y contrataciones para sustituir las actuales tarjetas obsoletas.

El 9% de las transacciones de órdenes de compra fueron automatizadas en el primer trimestre.

Se reasignaron recursos de personal hacia activida-des para mayores reducciones en costos.

Casi el 1% de todas las transacciones se procesan actualmente con tarjetas de crédito.

Automatización adicional de las órdenes de compra rutinarias para incluir viajes y otras transacciones de bajo valor y alto volumen.

Implementación de solución de tarjetas de compra para transacciones de compra de poca monta.




~ 48 ~

2013

Eficiencia prevista Resultado previsto Avances durante el primer trimestre Impacto en los recursos Acontecimientos futuros Reducir el costo de los servicios de telecomunicaciones para mejorar la eficiencia y el tiempo de respuesta de la red interna de la OEA.

Se instaló el sistema de protocolo para voz por Internet (VOIP) con mecanismos integrados para videoconferencias.

ITCG tomó la decisión sobre el cambio de numeración de la OEA de 458 a 370 debido a inconsistencias en los archivos de Verizon.

Se realizaron las sesiones Se recibió y configuró todo el equipo Se actualizó la banda ancha para internet de la OEA

El servicio telefónico se trasladó a VOIP. Implementación de la plataforma Jabber. Nuevo directorio telefónico institucional creado. Actualización de todos los sistemas medulares al nuevo Directorio Activo que unifica los métodos de acceso.

Reducir costo de procesamiento, reconciliación y reposición de caja chica.

Nueva Política de Caja Chica implemen-tada y funcionando eficazmente

Análisis de proceso y carga de trabajo duran-te 2012 al cierre de fin de año en la OGSMS y el DSGFA

Reducción de la carga de trabajo en oficinas de aproximadamente una hora/hombre por semana (en revisión, reconciliación y creación de requisicio-nes multilínea para reposición de caja chica) Reducción de carga de trabajo en el DSGFA-OCO (reconciliación) y en el DC (revisión de requisiciones multilínea).

Revisión y enmienda de reglas presu-puestales y financieras; redacción de Memo a todas las oficinas y áreas sobre la política de caja chica. Implementación de la política.

Recuperación de costos incurridos por la OGSMS en relación con el suminis-tro de apoyo directo a proyectos ejecutados en el terreno.

Política de costos compartidos de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros (OGSMS)

Revisión del Memorando Administrativo Preliminar del DSGFA y DAL completado

Cálculo estándar de aplicación sencilla que permita que los proyectos y oficinas estén de acuerdo en compartir costos y espacios. Da como resultado reducciones en costos tanto para la OGSMS como para Proyectos.

Memorando Administrativo expedido e implementado

Reducir el costo del proceso de recon-ciliación del Banco para las oficinas nacionales

Documentos de reconciliación del Banco capturados por vía electrónica al Espacio Colaborativo de las Oficinas Nacionales (NOCS)

Programa piloto completado con éxito Las oficinas capturaron sus documentos con éxito y se lograron ahorros en costos de mensajería.

El piloto se extendió a las 28 OGSMS

Automatizar las solicitudes de licencia y su aprobación como parte de la redefinición del sistema de gestión de recursos humanos

Implementación plena del Sistema de Gestión de Licencias (LMS)

Recopilación de requisitos, análisis funcional y programación completados. Bajo prueba en las áreas funcionales

Reducción en el tiempo necesario para procesar estas transacciones, cumplimiento de reglas y nor-mativas

Despliegue pleno del LMS




~ 49 ~

2013

Apoyo a la gestión basada en resultados

Eficiencia prevista Resultado previsto Avances durante el primer trimestre Impacto en los recursos Acontecimientos futuros Disponibilidad de información sobre resultados programados integrado al presupuesto

Presupuesto basado en resultados dispo-nible como herramienta para decisiones presupuestales

Primera versión de un Presupuesto Basado en Resultados presentado a la CAAP

Mandatos, resultados programados y recursos pro-gramados, vinculados a niveles de pilares y subpila-res, disponibles para consideración de los cuerpos políticos y las áreas técnicas

Generación de nueva versión SMART de resultados intermedios y versiones de primer borrador de resultados finales a nivel de pilares, que expresa cambios en la situación institucional

Desarrollo de una nueva versión del Informe Trimestral, basado en resulta-dos

Informes trimestrales que incluyen infor-mación sobre resultados logrados en todas las áreas de la Organización

Presentación a la CAAP de un formato del Informe Trimestral transicional y orientado a resultados

Nuevo formato del informe trimestral disponible Informes trimestrales de 2013 ampliados para incluir información sobre resultados logrados

Mayor proporción de proyectos ejecu-tados por la Organización sujetos a procesos de seguimiento y evaluación

El 100% de los proyecto sujetos a segui-miento y evaluación

Evaluación de la Gestión del Fondo Español iniciada

Selección de empresa para evaluación del programa MAPP

Seguimiento de proyectos del Plan OEA-ACDI presentado al donante

El 25% de los proyectos financiados por Fondos Específicos con seguimiento y evaluación

Evaluación de la Gestión del Fondo Espa-ñol y del programa MAPP, disponibles

Evaluación del programa SAVIA, iniciada

Disponibilidad del Módulo de Segui-miento de la Ejecución en el Sistema de Planeación y Seguimiento

Información disponible regularmente sobre resultados logrados y sus costos

Información recopilada y consulta con las áreas técnicas para la asignación de recursos ejecutados a resultados, iniciada

Mandatos, resultados logrados y recursos ejecuta-dos, vinculados a niveles de pilares y subpilares, disponibles para consideración de los cuerpos políti-cos y las áreas técnicas

Desarrollo del Módulo de Seguimiento de la Ejecución en el Sistema de Planea-ción y Seguimiento

Apoyo de infraestructura a las áreas técnicas

Eficiencia prevista Resultado previsto Avances durante el primer trimestre Impacto en los recursos Acontecimientos futuros Aumento de la conciencia sobre la seguridad cibernética en los Estados miembros y fomento de fortaleci-miento de capacidad específico a fin de prevenir o mitigar las amenazas a la seguridad cibernética.

Ejercicio de Gestión de Incidentes de Seguridad Cibernética operativo.

Laboratorio de Seguridad Cibernética total-mente operativo

Número de ejercicios efectuados para el 2do trimes-tre: 3 (Panamá-Guatemala-EEUU)

Nuevas características que se añadirán a los ejercicios existentes.




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2013

Recursos humanos

Eficiencia prevista Resultado previsto Avances durante el primer trimestre Impacto en los recursos Acontecimientos futuros Reducir el costo de suministrar datos precisos y detallados sobre recursos humanos al sistema de gestión, conta-bilidad y nómina

Base de datos del Personal de la OEA (OPDB) integrada con la base de datos de OASES, organigrama totalmente actualizado

Organigramas de la OPDB actualizados y publicados mensualmente a nivel de Depar-tamentos y Secciones.

Exactitud de los gráficos desplegados medida por el número de correcciones presentadas por los funciona-rios y consultas individuales.

Nota: Durante el primer trimestre de 2013 se hizo una corrección a la OPDB originada por solicitudes de fun-cionarios.

Inclusión de pasantes y voluntarios en la herramienta OPDB.

Políticas de recursos humanos más eficientes y transparentes, que inclu-yen un proceso de reclutamiento competitivo para el personal de la SG/OEA

Estrategia Integral de Recursos Huma-nos Revisada, incluyendo la modifica-ción de las Normas Generales, aproba-da por la CAAP, el Consejo Permanente y la Asamblea General.

El Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA de la CAAP continuó trabajando en la Estrategia Integral de Re-cursos Humanos Revisada propuesta por la SG/OEA.

Fecha de aprobación de las revisiones de las Normas Generales por la CAAP, el CP y la AG

Posteriormente se seguirá debatiendo este asunto a través Grupo de Trabajo de la CAAP para presentar la Estrategia Integral de Recursos Humanos Revisada ante la Asamblea General en junio de 2013.

Automatizar algunos pasos del proce-so de reclutamiento y selección para puestos permanentes en la SG/OEA para reducir los tiempos y costos asignados a estos propósitos.

Taleo, una herramienta electrónica hecha a la medida que se utilizará en el proceso de concurso de la SG/OEA.

El Taleo está operando totalmente en el sitio virtual de oportunidades de empleo de la SG/OEA para nuevas oportunidades de empleo.

- Porcentaje de reducción en los tiempos para llevar a cabo un análisis preliminar para todos los candidatos por el DRH. ? (16% de reducción por vacante en el primer trimestre de 2013. Sin embargo, el promedio de solicitudes por vacante aumento de 55 a 64 en comparación con el trimestre anterior).

- Generar informes de solicitudes a la medida a través del Taleo. - Mejoras en la herramienta para mayor adaptación.

Sistema de reclutamiento competitivo y transparente.

Todas las contrataciones nuevas se harán a través de un proceso competi-tivo.

Todas las contrataciones nuevas para con-tratos de la Serie A de término fijo (plazo corto) se realizaron a través de un proceso competitivo.

- Número de avisos de empleo publicados en el sitio virtual de oportunidades de empleo de la OEA. (En el primer trimestre de 2013, se publicaron 22 oportunida-des empleo en el sitio virtual de oportunidades de empleo de la OEA para contratos de la Serie A. FR= 11, FE=10, RCI=1). - Número de solicitantes. (En el primer trimestre de 2013, 1.409 solicitantes para 22 contratos de la Serie A. Incremento del 144% en el número de solicitantes en comparación con el trimestre anterior: 550 para 10 contratos de la Serie A).

Sigue trabajando con la Estrategia de Recursos Humanos Revisada a través del Grupo de Trabajo de la CAAP para refinar el proceso de reclutamiento de la SG/OEA.




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2013

Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos (relacionadas al año fiscal 2011)

Recomendación Estado

1.1 La Junta reafirma su recomendación de que el Consejo Permanente evite un déficit estruc-tural en el futuro garantizando la coherencia entre el mecanismo para fijar las cuotas de la OEA y el mecanismo para fijar los gastos

En su presentación ante la Asamblea General sobre el financiamiento del Programa-Presupuesto para 2013, el Secretario General hizo referencia al déficit estructural y propuso aprobar una reducción del tope presupuestal en un 3,9%.

1.2 La Junta recomienda que la OEA introduzca recargos por el pago tardío de cuotas y que se prescinda de los descuentos por pago oportuno.

No se emprendieron iniciativas con respecto a esta recomendación en 2012.

1.3 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA continúe poniendo en práctica las inicia-tivas de agilización de la SAF.

Tal como se detalló en la sección I-B sobre mejoras y eficiencias de la OEA, la SAF sigue implementando un sólido conjunto de iniciativas de simplificación. El Grupo de Trabajo sobre Procesos Institucionales de la SAF se ha concentrado en aquellos proyectos de automatización de procesos que ofrecen las mejores posibilidades para reducir la complejidad e incrementar la rentabilidad de las operaciones de la OEA. Entre estas se incluye la automatización de las reservas de pasajes y de las reclamaciones de gastos de viajes, la implementación de un sistema redefinido de contratación por resultados para CPR naturales, una base de datos del personal, así como la implementación de un sistema de tarjetas para compras a fin de automatizar el registro de los gastos y pagos correspondientes de todas las compras de menos de US$3,000. En 2010 estas dos categorías de adquisiciones representaron más de tres cuartas partes de todas las transacciones de compras. Además, la Secretaría General implementó su sistema de control de puestos, lo que representa un paso significativo hacia una pre-supuestación automatizada de los costos de personal y un progreso importante hacia la plena automatización del control de inventario.

1.4 La Junta reafirma su recomendación de que el Consejo Permanente asigne los recursos necesarios para desarrollar una estrategia de implementación de las IPSAS.

El Secretario de la SAF se reunió con el Director de Administración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para debatir el enfoque que aplica la OPS para la implementación de las IPSAS. El Director de la OPS ofreció poner a disposición a su personal tras el final de la auditoría contable anual, aproximadamente alrededor de mayo de 2013.

La Secretaría de Administración y Finanzas creó el Comité Coordinador para las IPSAS, pues este es uno de los pasos inicia-les fundamentales para el éxito en su implementación. Los miembros del Comité de Coordinación serán los Directores de la SAF, el Asesor Jurídico de la Secretaría General y el Inspector General. El Comité podrá nombrar miembros adicionales según sea necesario. El presidente del Comité es el Secretario de Administración y Finanzas, quien designó al Director de Finanzas fue designado como líder del proyecto. El propósito del Comité de Coordinación es suministrar indicaciones y retroalimentación sobre la orientación y puesta en práctica de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Públi-co.

Los Directores de la SAF están tomando un curso en línea de 16,5 horas sobre las IPSAS a través de un sitio web de capaci-tación de las Naciones Unidas.

Durante mayo y junio de 2013, el personal de la SAF se reunirá con contrapartes de finanzas y administración de la OPS para aprender de sus experiencias en la implementación y establecer contacto directo para cada uno de los Departamen-tos Administrativos.

Establecer la guía de ruta necesaria para la implementación identificando los recursos que se requieren para la puesta en práctica de las IPSAS.




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2013

1.5 La Junta recomienda que la Secretaría y la Asamblea General autoricen cambios a las Nor-mas Generales y lleven a cabo las reformas en materia de recursos humanos.

En el cuarto trimestre de 2012, el DRH presentó a la CAAP una versión revisada de la Estrategia Integral de Recursos Hu-manos conforme a la resolución AG/RES. 2755 (XLII-O/12). La CAAP tomó nota de esta estrategia en el documento que contiene el Programa-Presupuesto para 2013 y determinó que los debates que se tengan en el futuro sobre el tema se llevarían a cabo en el seno de su Grupo de Trabajo. La versión revisada de la Estrategia Integral de Recursos Humanos implica modificaciones al capítulo III (del personal) de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría Ge-neral.

1.6 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA mantenga un proceso exhaustivo de la planificación de la fuerza de trabajo e identifique aquellos puestos que deben cubrirse a través de mecanismos de empleo o mecanismos de contratación.

El DRH continuó trabajando con diferentes áreas de la Secretaría General para convertir algunos contratos CPR al estatus de empleados. En el cuarto trimestre de 2012, cuatro de cada nueve empleados nuevos habían tenido antes contratos CPR.

1.7 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA establezca una estrategia sostenible de bienes inmuebles que contemple la solución de los problemas actuales de atraso en materia de mantenimiento y preserve los activos para su futura utilización. Esto debería incluir la venta de la Casa del Soldado.

En respuesta a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos sobre la estrategia para bienes inmuebles, la Secreta-ría General presentó a la CAAP una serie de documentos estratégicos en 2011 y 2012, los cuales tienen tres elementos en común: Un estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando Un estimado actualizado de los fondos disponibles para estos proyectos: Asignaciones presupuestarias existentes del Fondo Regular para mantenimiento de edificios; Otros fondos existentes, incluidos ingresos por concepto de alquileres, Fondo del Salón de las Américas y Fondo de Estacio-namiento; y Fondos adicionales que podrían generarse cuando la SG/OEA optimice el uso del espacio existente y el aprovechamiento al máximo de los ingresos por concepto de alquiler de espacios de oficina no utilizados;

Opciones para generar fondos adicionales para cubrir la diferencia entre (1) y (2), lo que incluye: Venta de la Casa del Soldado Venta/retroarriendo del Edificio de la Calle F y construcción de una estructura más pequeña en la Calle C.

En 2012, la Presidencia de la CAAP presentó un proyecto de resolución en el que proponía precisamente la venta de la Casa del Soldado y el uso de los ingresos de dicha venta en los proyectos de mantenimiento aplazado, como lo recomendaba la Junta de Auditores Externos.

En los debates que sostuvo la CAAP en torno a los documentos de estrategia antes mencionados no fue posible lograr un consenso sobre las opciones propuestas para generar fondos adicionales para cubrir la diferencia entre los fondos estimados necesarios para el mantenimiento y los fondos disponibles estimados.

La Secretaría General ha preparado una versión revisada de la Estrategia Integrada para Bienes Inmuebles 2013-2017 (CP/CAAP-3211/13, 31 de enero de 2013) tomando como base el resultado de las deliberaciones del Consejo Permanente entre los años 2008 y 2012 en torno a esta estrategia. Esta versión revisada incluye los siguientes componentes: Estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos de mantenimiento que se ha venido aplazando Estimado de fondos disponibles de todas las fuentes existentes para el mantenimiento que se ha venido aplazando Estimado del costo de implementación de los proyectos de mantenimiento para los que no hay fondos disponibles en el período 2013-2017 Lista de las posibles opciones para el financiamiento de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido apla-zando

1.8 La Junta recomienda que el financiamiento y la responsabilidad del mantenimiento En los debates en torno a este tema en el seno de la CAAP no se llegó a un acuerdo sobre la transferencia de fondos y res-ponsabilidad por el mantenimiento y reparaciones de la Casa del Soldado al SAF/DSG. Además, el SAF/DSG ha asumido parte de la responsabilidad de financiar los costos de mantenimiento de la Casa del Soldado y ha administrado conjuntamente las reparaciones y modernización necesarias para facilitar así la transferencia de unidades de la Secretaría a estas instalaciones.





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2013


1.9 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA evalúe alternativas para apoyar la ejecu-ción de programas y el mejoramiento de los controles internos en las oficinas nacionales.

Alternativas para apoyar la ejecución de programas: Iniciativa de la Oficina de Coordinación, llevar a cabo reuniones con personal clave de las áreas técnicas con la finalidad de mejorar la colaboración y comunicación entre éstas y las Oficinas de la OEA en los Estados Miembros. El objetivo es también diagnosticar las debilidades y fortalezas en materia de comunicación, así como determinar nuevas formas posibles para la ejecución de proyectos a través de las Oficinas de la OEA en los Estados Miembros. Planes de trabajo anuales e informes trimestrales y de actividades: La Oficina de Coordinación ha elaborado y puesto en práctica un plan mediante el cual las Oficinas de la OEA presentan informes que permiten a la Oficina de Coordinación estar al tanto de sus actividades e iniciativas. Estos informes, a su vez, permiten a la Oficina de Coordinación establecer un vínculo más eficaz con las áreas técnicas en la sede. Un nuevo sitio en Internet, exclusivo para las Oficinas de la OEA, con información pertinente a las áreas técnicas y a las Ofici-nas en los Países sobre proyectos/programas/iniciativas en el campo, permitirá un intercambio más ágil de información y facilitará la ejecución de programas. Nuevo modelo para la distribución de costos ha sido concebido y está siendo implementado por la Oficina de Coordinación en colaboración con las oficinas en Guatemala y Haití. Este modelo ofrece una opción para que las áreas técnicas compartan el espacio y costos con las Oficinas de la OEA en los Estados Miembros para proyectos y programas específicos, lo cual re-presenta una alternativa viable y rentable para la ejecución de programas. El Memorando Administrativo que implementara el modelo de distribución de costos esta actualmente bajo revisión del Departamento de Servicios Legales y se espera que el Memorando Administrativo sea efectivo el 1º de enero de 2013. Iniciativa en colaboración con el Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) mediante la cual las oficinas en Barbados y el Caribe Oriental (Grenada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y San Kitts y Nevis) pueden ser sede o partícipes en la ejecución de proyectos del FMAM.

Mejora de los controles internos en las Oficinas Nacionales: El traslado del oficial de finanzas de la Oficina del Secretario General Adjunto/Oficina de Coordinación de las Oficinas y Uni-dades de la Secretaría General en los Estados Miembros (SGA/CO/OGSMS) a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) ha permitido una mayor colaboración entre las Oficinas y esta secretaría. Se está realizando el análisis y simplificación de los procesos de la SAF, lo cual redundará en una mayor eficiencia y mejores controles. La creación e implementación de documentos estandarizados relacionados con el presupuesto y su ejercicio permiten un mayor control y transparencia. El examen semestral del presupuesto por parte de la Oficina de Coordinación/SAF permite a las oficinas tener un mejor control sobre el ejercicio de su presupuesto. La introducción de requisiciones anuales para costos recurrentes (renta, electricidad, etc. ) ha permitido reducir el número de órdenes de compra abiertas, con lo cual se ha mejorado el ejercicio del presupuesto y el control financiero. Mejoría en la comunicación e intercambio de información gracias al uso del Espacio de Colaboración con las Oficinas Nacio-nales (NOCS), de la mensajería instantánea (SPARK) y de AdobeConnect, lo que permite una mejor supervisión de las ofici-nas. Una mejor colaboración entre la Oficina de Coordinación, la SAF y la Oficina del Inspector General permite descubrir y actuar a tiempo ante cualquier inquietud, así como determinar cuáles son aquellas oficinas en donde se requiere dar priori-dad a la realización de auditorías. La emisión de comunicados de la oficina de Coordinación informando y recordando a las oficinas de las normas, reglamen-tos y procedimientos que se deben seguir. Los comunicados han incluido directrices para el uso de vehículos oficiales, el inventario, sobre las donaciones y las normas presupuestarias y financieras.

1.10 La Junta recomienda que el Comité de Gestión de Tecnología Informática establezca políti-cas y procedimientos para una estructura de operaciones formal, que incluya la documentación de las decisiones estratégicas.

La SG/OEA estableció el Comité de Gestión de Tecnología Informática, con estructura operativa, políticas y procedimientos, y produjo documentos sobre una decisión importante de proceder con la modernización de los sistemas de tecnología infor-mática y telecomunicaciones, el Sistema de Planificación de Recursos Empresariales y los planes de Recuperación ante Desastres y de Continuidad de Negocio.




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2013


3.1 La Junta le pide al nuevo Inspector General que haga un análisis en toda la Organización de las operaciones de la OIG, incluyendo informes anteriores de la Junta y el Informe 2011 de Ra-venGlobal Training (una evaluación provisional), y suministre a la Junta un plan de acción para mejorar las operaciones para el 31 de diciembre de 2012.

El 1º de noviembre de 2012 fue nombrado del Inspector General quien planea presentar un plan de acción para mejorar las operaciones en la reunión que sostendrá con la Junta de Auditores Externos en abril de 2013.

3.2 La Junta reafirma su recomendación acerca de la necesidad de llevar adelante una evalua-ción de la Oficina del Inspector General mediante un examen a cargo de pares (después de cum-plir con la recomendación 3.1).

Con el afán de preparar la Oficina del Inspector General para la evaluación de pares en noviembre de 2012, los auditores de esta oficina asistieron a una sesión de capacitación sobre evaluación de calidad de auditorías internas; y a la fecha, la oficina ha concluido la adquisición de un software para la gestión de auditorías. Además, la oficina está preparando las estipulacio-nes de la auditoría interna junto con otros procedimientos.

3.3 La Junta recomienda que el Inspector General informe anualmente al Consejo Permanente, a más tardar el 31 de marzo, cuál es la situación de las auditorías planificadas para el año anterior, la situación de las acciones emprendidas por la gerencia en relación con recomendaciones de auditoría pendientes y le suministre el plan de trabajo tentativo de las auditorías para el nuevo ejercicio fiscal.

En cumplimiento de la recomendación de la Junta y del artículo 118 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General, el Inspector General informará al Consejo Permanente sobre el estado de avance de las auditorías pla-neadas para 2012 así como las medidas tomadas por la administración para implementar las recomendaciones pendientes. Además, la Oficina del Inspector General presentará una propuesta de plan de auditoría interna para consideración y apro-bación durante el primer trimestre de 2013.




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2013

Evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes

Tabla 21

Estado de evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes

Proyecto / Actividad Solicitado por Tipo de Interacción Período Estado

1. “Fondo Canasta” – Misión para apoyar el proceso de paz en Colombia (MAPP)

Donantes del “Fondo Canasta”

Auditoría financiera 1-Ene-12 a 31-dic-12 FINALIZADA. OPINIÓN SIN RESERVAS (“LIMPIA”). Informe del auditor fechado el 30 de abril de 2013

2. Misión para apoyar el proceso de paz en Colombia (MAPP)

Suecia Auditoría financiera 15-feb-12 a 15-feb-13 CONTRATADA. Se espera el informe del auditor para el tri-mestre

3. Aumentar la sostenibilidad del sector energé-tico en el Caribe mediante una mejor gestión y gobernabilidad

Unión Europea Procedimientos acordados /verificación de gastos

01-nov-2011 a 30-abr-2013 CONTRATADA. Se requiere la verificación de gastos de acuer-do con el Artículo 15.6 del Anexo II del Acuerdo. Esta será la cuarta y última verificación del proyecto.

4. Programa de Facilitadores. Judiciales de Centroamérica

Países Bajos Auditoría financiera 25-jun-2012 a 31-dic-2013 PREVISTA. De acuerdo con el Artículo 12 del Acuerdo, sólo se requerirá una auditoría externa anual. Esta será la primera en realizarse. El informe del auditor se espera a más tardar el 30 de junio de 2013.

5. Modernización del Registro de Haití III

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Auditoría financiera 15-jun-12 a 31-dic-2013 PREVISTA. El donante puede solicitar una auditoría según el Artículo 11 del Acuerdo

6. Innovación en gobierno electrónico en las Américas

IDRC Auditoría financiera - Mar-10 a 30-jun-13 PREVISTA. El donante puede solicitar una auditoría según el Artículo 15.2 del Acuerdo

7. Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad

BID Auditoría financiera 20-dic-2011 a 30-jun-2012 PREVISTA. El donante puede solicitar una auditoría según el Artículo 4.3 del Acuerdo (la adjudicación expiró ya).

8. Fortaleza. Prot/Prom de capacidades de la CIDH y el IIDH

Canadá (ACDI) Auditoría financiera 08-abr-2008 a 31-may-2012 PREVISTA. El donante puede solicitar una auditoría según el Artículo 4.4 del Acuerdo (la adjudicación expiró ya)

9. Fortalecimiento de la Libertad de Expresión en las Américas

Suiza Auditoría financiera 12-jun-2012 a 31-dic-2013 PREVISTA. Según el Artículo 3 del Acuerdo se requerirá una auditoría externa después de la fecha de expiración del Acuerdo




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2013

Información sobre viajes y medidas de control

El Departamento de Compras (DC) monitorea y suministra información

resumida relacionada con los viajes y el cumplimiento de la resolución del

Consejo Permanente que requiere que todos los boletos que se pagan del

Fondo Regular, el FEMCIDI, Fondos Específicos y Fondos Fiduciarios admin-

istrados por la Secretaría General se compren en clase económica, excepto

para los viajes del Secretario General, el Secretario General Adjunto y el

Presidente del Consejo Permanente. Todos los viajes que no son en clase

económica fueron aprobados de conformidad con esta regla. Los viajes

adquiridos fuera de Omega World Travel son monitoreados minuciosa-

mente por el DC para asegurar que las reservaciones se hagan siguiendo

las reglas y disposiciones normativas que corresponden. Ocasionalmente,

el Secretario General otorga excepciones a personas muy importantes,

como altos funcionarios, expresidentes y ministros extranjeros que actúan

como líderes de misiones electorales y especiales. A menudo estos fun-

cionarios trabajan pro bono, con ahorros considerables para la Organi-

zación.

Tabla 22

Informe de cumplimiento—boletos adquiridos con todos los fondos

Fuente: Omega World Travel

Tabla 23

Gastos de viajes por fondo

(in USD) % (in USD) % (in USD) %

Viajes de becarios 0.03 8.6% - 0.0% 0.03 1.4%

Pasájes aéreos 0.12 34.3% 0.64 36.4% 0.76 36.0%

Per Diem 0.15 42.9% 0.71 40.3% 0.86 40.8%

Gastos terminales 0.01 2.9% 0.08 4.5% 0.09 4.3%

Otros 0.04 11.4% 0.33 18.8% 0.37 17.5%

Total 0.35 100.0% 1.76 100.0% 2.11 100.0%

% por fondo 16.6% 83.4% 100.0%

Fondo Regular Fondos Específicos Total

Cantidad % (in USD) %

Por viajero

Clase económica 979 96.3% 916,220 93.1%

SG, SGA, PCP * 24 2.4% 40,796 4.1%

No económica autorizada 14 1.4% 26,913 2.7%

Total viajes 1,017 100.0% 983,929 100.0%

SG=Secretario General

SGA=Secretario General Adjunto

PCP=Pres idente del Consejo Permanente

Boletos Costo




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2013

Alquiler del Salón de las Américas

Tabla 24

Información financiera en lo que va del año para el Alquiler del Salón de las Américas

Arrendatario Monto

Ingresos The Heights, Inc. 13,262

Ingreso por alquiler 77,539 CFA Society of Washington, D.C. 13,165

Ingreso por intereses - American University 7,668

Total Ingresos 77,539 Organización Panamericana de la Salud 6,996

Earth University Foundation 4,492

Egresos Latino Student Fund 3,567

Gastos * Junta Interamericana de Defensa 3,558

Salarios 3,874 (A) Orquesta Juvenil de las Américas 3,197

Equipos y suministros 10,348 Committee for Western Civilization 3,000

Rentas de edificio y mantenimiento 146,789 The George Washington University 2,816

Contratos por resultado 33,600 Johns Hopkins University 2,250

Otros costos 36,964 Misión Permanente de Uruguay ante la OEA 1,984

Total Egresos 231,575 (B) Young Americas Business Trust 1,213

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 1,153

Variación neta durante el período (154,036) National Foreign Trade Council 1,000

Saldo en efectivo al inicio del período 412,777 Otros arrendatarios 8,218

Saldo de fondo al término del período 258,741 77,539

(A) Incluye pagos de horas extra a personal de la SG/OEA.(B) Includes obl igations in the amount of USD 146,931.

(en USD) (en USD)

Alquiler del Salón de las Américas y otras salas de conferencias Alquiler del Salón de las Américas y otras salas de conferencias

Estado de Variaciones en el Saldo de los Fondos Detalle de Ingresos por Alquiler - 15 mayores arrendatarios

Para el período 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo de 2013 Para el período 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo de 2013




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2013

Tabla 25

Pérdidas monetarias por reuniones de medio día cuyos costos no fueron compartidos con otras reuniones

Información sobre conferencias y reuniones

A B C D= C * USD 275 E F=D-E

Órganos Políticos / Áreas / Idiomas

Número total de

sesiones

con interpretación

Reuniones

no compartidas

Interpretes

no compartidos

Pérdida del

periodo*

(USD)

Pérdida del mismo

periodo un año atrás*

(USD)

Diferencia

CP sus comisiones y Grupos de Trabajo

2-Idiomas 37 16 46 12,650 10,450 2,200

3-Idiomas 2 1 6 1,650 2,200 (550)

4-Idiomas 47 12 80 22,000 21,450 550

Subtotal 86 29 132 36,300 34,100 2,200

CIDI

2-Idiomas 7 5 10 2,750 4,950 (2,200)

3-Idiomas - - - - - -

4-Idiomas 3 - - - 4,400 (4,400)

Subtotal 10 5 10 2,750 9,350 (6,600)

SGA/OEA

2-Idiomas - - - - - -

3-Idiomas - - - - - -

4-Idiomas 1 - - - - -

Subtotal 1 - - - - -

AG - Reuniones preparatorias de la Asamblea General

2-Idiomas - - - - - -

3-Idiomas - - - - - -

4-Idiomas 4 - - - - -

Subtotal 4 - - - - -

Otras Áreas de la SG/OEA

2-Idiomas 44 6 14 3,850 4,400 (550)

3-Idiomas 9 1 6 1,650 - 1,650

4-Idiomas 3 - - - 1,100 (1,100)

Subtotal 56 7 20 5,500 5,500 -

Total 157 41 162 44,550 48,950 (4,400)

* El costo de una ses ión de medio día a USD 275 por interprete.




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2013

Tribunal Administrativo

Número de casos recibidos

Recurso 293: Departamento de Desarrollo Social y Empleo (DDSE)

Recurso 294: Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD)

Recurso 295: Departamento de Planificación y Evaluación (DPE)

Recurso 296: Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD).



Naturaleza de los litigios

Todos los litigios fueron sobre reclasificación de puesto

Decisión adoptada por el Tribunal

Recurso 293: el puesto del recurrente debe mantener su nivel de clasificación P-3 (Sentencia 156)

Recurso 294: el puesto del recurrente debe ser reclasificado de nivel P-2 a P-3 (Sentencia 157)

Recurso 295: el puesto de la recurrente debe ser reclasificado de nivel P-2 a P-3 (Sentencia 158)

Recurso 296: desistido de común acuerdo entre las partes el 15 de octubre de 2012



Implicaciones financieras

Pago retroactivo de los ajustes salariales.

Para los casos 294, 295, 297 y 298 (en los que el auditor recomendó la reclasificación de los puestos de los recurrentes), el Tribunal estableció que el pago de las diferencias salariales con motivo de los cargos reclasificados deberá hacerse efectivo desde la fecha en que los supervisores de estos recurrentes solicitaron la re-visión de la clasificación de sus puestos ante el Departamento de Recursos Humanos. En los casos de referencia, el Tribunal coincidió con el criterio estipulado en la sentencia 59 que resolvió el Recurso 87, “Carlota J. Reeve vs. Secretario General de la OEA”.de reconocer a los recurrentes la remuneración adicional que corre-sponde desde el momento mismo en que estos fueron elegibles para tal derecho, en línea con la Regla 103.7(d) que establece que ningún funcionario desempeñará funciones especiales por más de seis meses, a menos que se le remunere con un subsidio por funciones especiales. El Tribunal es consciente de lo dispuesto en la Regla 103.7(b) conforme a la cual el subsidio por funciones especiales es reconocible al funcionario a partir del séptimo mes de haber asumido sin interrupción las funciones de mayor nivel. Es por ello que el Tribunal, al fijar la fecha a partir de la cual el pago debía hacerse retroactivo (que para todos los casos fue la fecha en que se solicitaron las auditorías de los puestos), revisó que para entonces los recurrentes hubieren ejercido las funciones de mayor nivel como mínimo seis meses.

Pago de costas

Se ordenó igualmente a la SG/OEA el pago de costas procesales a los recurrentes por la cantidad equivalente a un mes de su salario básico en su nivel reclasificado.




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2013

Riesgos para reputación de la organ-ización

El Tribunal deliberó asimismo sobre otras cuestiones que fueron traídas a su conocimiento por los recurrentes, más allá de sus pedidos de una nueva auditoría. En con-creto, los reclamos que fueron comúnmente alegados por los recurrentes son los siguientes:

Que existieron demoras durante los procedimientos de audiencia y reconsideración contemplados en el Capítulo XII del Reglamento de Personal (que son los procedi-mientos que debe agotar el funcionario antes de acudir al Tribunal) sea para la emisión de recomendaciones, conformación del Comité de Reconsideración o adopción de la decisión definitiva por parte del Secretario General (esto varía según cada caso).

Con respecto a las demoras alegadas el Tribunal consideró que en ninguno de los casos la SG/OEA había incurrido en una demora injustificada durante los procedimien-tos de audiencia y reconsideración.

Que hubo un menoscabo a su derecho de acceso a la información dado a que no les fue posible obtener copia del informe de la auditoría de sus puestos realizada en junio 2011, sino después de transcurridos varios meses desde la fecha en que le fueron comunicados los resultados de la misma.

Con respecto a la restricción al derecho de acceso a la información, el Tribunal consideró que es derecho de todos los funcionarios el que se les provea de una copia de los documentos que le son inherentes de manera expedita y que el argumento de la confidencialidad no debe ser extensible al funcionario que es directamente afectado (positiva o negativamente) por el contenido de un documento. El Tribunal determinó que la práctica de negar a los funcionarios copia de los documentos que le incum-ben directamente, les genera a aquellos una duda razonable sobre la transparencia del proceso, dificultando por lo tanto la vía de la conciliación. También el Tribunal hizo referencia a las regulaciones de las Naciones Unidas sobre reclasificación de puestos que establecen claramente que el funcionario interesado debe recibir copia de los resultados de su auditoría.

En virtud de lo anterior, el Tribunal ordenó a la SG/OEA el pago adicional a cada recurrente que formuló un reclamo y petición a este respecto, de una cantidad compen-satoria equivalente a un mes de salario básico de su puesto reclasificado, por considerar que la restricción a la información es una violación al debido proceso y, en este sentido, recomendó enfáticamente a la SG/OEA modificar sus políticas y prácticas sobre este tema.

Estrategia propuesta para reducir riesgos

Mediante nota de fecha 15 de marzo de 2013, el Secretario General comunica al Tribunal que, si bien los informes de auditoría de puestos siempre estuvieron a disposición de los funcionarios cuyos puestos fueron auditados, en lo sucesivo, como consecuencia las últimas sentencias emitidas por este órgano (sentencias 156 a 160), la SG/OEA cumplirá en entregar directamente copia de tales informes a los funcionarios ocupantes de estos puestos.

Adicionalmente se indicó que la SG/OEA se encuentra revisando la política de clasificación de puestos con el propósito de definir un procedimiento más acorde con las mejores prácticas seguidas por otros organismos internacionales que siguen los estándares de clasificación de Naciones Unidas y que, de ser el caso, cualquier modificación será incor-porada en el Reglamento de Personal con la aprobación y publicación de la correspondiente orden ejecutiva.




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2013

Iniciativas sin financiamiento

Area Código Nombre de la propuesta PropósitoUnidad coordinadora/

ejecutoraMonto total Donante propuesto Países beneficiarios Decisión CEP Duración estimada Financiamiento

SPA SPA1223

Creación de un Órgano de Acreditación Electoral

auspiciado por la OEA para la Certificación de

Autoridades Electorales según la Norma Electoral

ISO

Que los Estados Miembros tengan

acceso a un Órgano de Acreditación

Electoral para supervisar la

implementación de sistemas de

gestión de calidad por parte de las

autoridades electorales en el

hemisferio de acuerdo a la norma ISO

15782

Departamento para la

Cooperación y Observación

Electoral - SPA

US$ 536,497OEA: US$ 63,650

Otros donantes:US$ 472,847

Todos los Estados

MiembrosPendiente 18 meses No informa

SPA SPA1301

Fortaleciendo los sistemas de reconstrucción de

registros de hechos vitales en Guatemala,

Colombia y Perú

Fortalecer los sistemas de

reconstrucción de registros

destruidos por conflictos armados o

desastres naturales en Guatemala,

Colombia y Perú

Departamento de Gestón

Pulica Efectiva - SPAUS$ 804,632

OEA: US$ 79,320

Otros donantes: US$ 725,312

Colombia,

Guatemala, Perú Aprobado 16 meses No informa




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2013

Proceso de reforma

Informe de la CAAP durante el período de septiembre de 2012 a abril de 2013

1. La Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (la CAAP), en esta reunión del 7 de septiembre de 2013 aprobó un conjunto de objetivos para el período 2012-2013 para orientar la agenda de reforma de la OEA. De acuerdo con la resolución AG/RES. 1 (XLIII-E/12), adoptada en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General del 15 de noviembre de 2012, la CAAP adoptó dos objetivos adicionales acordes con los mandatos que se le asignaron. Los objetivos de la CAAP aprobados por las delegaciones se ad-juntan como Anexo I.

2. Avances

Recursos humanos

A. De conformidad con el párrafo resolutivo 1 de la resolución AG/RES. 2755 (XLII-O/12) , aprobada Cuadragésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Asamblea General en Cocha-bamba, Bolivia, se instruyó a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) que suministrara un organigrama, con relativa a las relaciones de supervisión, descripciones de puestos, niveles y escala salarial de todos los niveles de la Organización.

Desde 2012, la SAF creó la Base de Datos de Personal de la OEA, una herramienta interactiva de recursos humanos, accesible a través del portal de la OEA. Esta base de datos está operando y se prevé que la Secretaría hará una presentación para los Estados miembros durante el

segundo semestre de 2013.

Esta herramienta permitirá una mayor comprensión de la estructura de la Organización y servirá como base informativa para la toma de deci-siones para la gestión del personal, en especial en el ámbito de definir las medidas de austeridad para restringir los gastos. También servirá como base para la siguiente fase de reformas de recursos humanos en su relación con el avance en la carrera profesional, ascensos y valora-ción.

B. De acuerdo con el párrafo resolutivo 1 de la resolución AG/RES. 2755 (XLII-O/12), se instruyó a la Secretaría General que presentara una Es-trategia Integral de Recursos Humanos a más tardar el 30 de agosto de 2012, enfocada en “un plan para reformar los actuales mecanismos de concurso, contratación, clasificación, promoción, ascensos y evaluación de desempeño con la finalidad de garantizar un proceso de contrata-ción eficiente, transparente y competitivo en la Secretaría General para todos los contratos, incluidos aquellos a término fijo de la Serie A”, así como cualquier revisión que se requiera del Capítulo III – Personal, de las Normas Generales. La SAF presentó el documento CP/CAAP/3186/12 titulado “Propuesta de Estrategia de Recursos Huma-nos” con enmiendas propuestas a las Normas Generales que reflejan los nuevos procedimientos de contratación y los beneficios para los empleados nuevos.

La CAAP le delegó este asunto al Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, que a su vez estableció un debate informal para estudiar las enmiendas propuestas a las Normas Generales por la Secretaría General y formular las recomendaciones que resultaran per-tinentes. El Grupo de Trabajo finalizó el estudio y análisis de la pro-




~ 63 ~

2013

puesta de la Secretaría como se refleja en el documento la CAAP/GT/RVPP-182 rev. 7, como siguiente paso, el Grupo de Trabajo invitó a la Secretaría y a la Asociación de Personal para que comentaran la pro-puesta de los Estados miembros. Se prevé que la Asamblea General aprobará las enmiendas a las Normas Generales.

3. Estrategia de Bienes Inmuebles

En su informe 2010-2011, la Junta de Auditores Externos informó que el valor de mercado estimado de las propiedades de la OEA era superior a US$300 millones y que incluía edificios de gran importancia histórica. La Junta arguyó que la OEA “ha descuidado el mantenimiento y la preserva-ción de sus bienes inmuebles” y que “la continuidad de la ocupación y la sostenibilidad de sus inmuebles están en riesgo en razón de ese descuido. La OEA no debe continuar con la posesión de inmuebles cuyo manteni-miento y uso se encuentran fuera del alcance de sus capacidades.”

En respuesta a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos rela-cionadas con la Estrategia de Bienes Inmuebles, la Secretaría General le presentó a la CAAP una serie de documentos de estrategia en 2011 y 2012.

Los tres elementos clave de las estrategias planteadas fueron:

1. Actualización del cálculo estimado del costo de implementar proyectos de mantenimiento diferido pendientes;

2. Actualización del cálculo estimado de los fondos disponibles para cu-brir proyectos de mantenimiento diferido de diversas fuentes (como fon-dos asignados al mantenimiento en el Fondo Regular e ingresos por al-quiler de espacios);

3. Otras opciones para generar fondos adicionales para hacer frente al déficit de recursos, como la venta de la “Casa del Soldado” y el edificio

de F Street a cambio de una estructura nueva y más pequeña en C Street, en conjunción con una estrategia para la optimización del espacio.

En 2012, el Presidente de la CAAP le entregó un proyecto de resolución a la CAAP antes de la Asamblea General. En sintonía con las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, la resolución propone la venta de la “Casa del Soldado” y la asignación del producto al mantenimiento diferido. Nota: En su reunión del 12 de marzo, la CAAP dejó constancia de los co-mentarios y la postura del grupo de trabajo en el sentido de que no debía venderse la Casa del Soldado por no haberse logrado un consenso.

La CAAP decidió posponer la discusión respecto a los bienes inmuebles y solicitó una estrategia revisada, tomando en cuenta la falta de consenso con respecto a la venta de la Casa y el edificio de F Street. La CAAP delegó la tarea de examinar este tema al Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA.

En la reunión del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA el 5 de febrero, la SAF presentó el documento titulado “Nota informa-tiva para la CAAP Estrategia integrada para bienes inmuebles” (CP/CAAP-3211/13). Este documento presentó, entre otras cosas:

1. Un cálculo estimado revisado de los costos de mantenimiento diferi-do de US$15,7 millones - inicialmente, el “Informe sobre las Condiciones Existentes “ para el 15 de febrero de 2013, estimó los costos de todo el mantenimiento diferido en 2008 en aproximadamente US$34,9 millo-nes. La SAF ahora estima que este monto asciende a US$15,7 millones (habiéndose completado ya una serie de proyectos de mantenimiento durante 2009-2012 por un total de US$1,7 millones).

Con los recursos disponibles asignados a Costos Comunes para manteni-miento diferido, la SAF proyecta gastar US$2,4 millones en las reparacio-




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2013

nes más urgentes a los edificios durante el período 2013-2017, dejando en efecto una lista de proyectos pendiente por un total de US$13,3 mi-llones.

Como argumentaron las delegaciones, aplazar más proyectos estimados actualmente en US$13,3 millones podría dar como resultado el creci-miento exponencial de los costos a lo largo de los años conforme se de-terioraran las condiciones de los edificios.

2. La continua optimización del uso del espacio – la SAF proyecta que hasta 6.000 pies cuadrados de espacio de oficinas adicional en le edifi-cio de F Street se liberarán para alquilar y generarán anualmente US$240.000 además de otros ingresos por concepto de alquileres (el Salón de las Américas, el estacionamiento)

La CAAP anotó las opciones potenciales propuestas por la SAF el 12 de marzo de 2013 como sigue:

a. Reasignar fondos adicionales dentro del Fondo Regular para manteni-miento de edificios

b. Aumentar la contribución al mantenimiento de edificios de fuentes ac-tuales de fondos distintas del Fondo Regular (ingresos por concepto de alquileres, el Fondo del Salón de las Américas, el Fondo de Estaciona-miento)

c. Una cuota especial de una sola vez a los Estados miembros

d. Una cuota recurrente temporal durante un número fijo de años a los Estados miembros

e. Solicitud de contribuciones voluntarias de los Estados observadores y otras entidades externas a la Organización

f. Cooperación con instituciones dedicadas a la preservación de edificios históricos

g. Cooperación con becarios actuales y pasados de la OEA con conocimien-tos especializados aplicables.

Habiendo cumplido el mandato de la Asamblea General, la CAAP lo pre-senta ante el Consejo Permanente y solicita que indique el curso de ac-ción que se debe tomar para ejecutar las recomendaciones presentadas. (CP/CAAP-3211/13 rev.3 y CP/CAAP-3235/13)

4. Prioridades de los mandatos

En mayo de 2012, el Consejo Permanente instruyó al Grupo de Trabajo so-bre la Revisión de los Programas de la OEA de la CAAP que finalizara el plan piloto para analizar los mandatos surgidos de la Asamblea General, inclui-dos todos los mandatos expedidos por dicho órgano en los últimos cinco años, con vistas a consolidar todos los mandatos vigentes en un solo docu-mento. Se estipuló que esta revisión de los mandatos debería determinar si se han cumplido, sustituido o duplicado y si han expirado o requieren pro-cesamiento continuo. El Grupo de Trabajo concluyó su trabajo y presentó una lista consolidada de los mandatos expedidos por la Asamblea General al Consejo Permanente como se le había encargado. Consúltese el docu-mento CP/doc.4687/12 rev. 3.

Con base en el trabajo de la CAAP, el Consejo Permanente procedió, el 28 de junio de 2012, a transmitir la lista de mandatos elaborada por la CAAP a las comisiones permanentes y al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), a fin de que cada órgano preparara una lista de prioridades de los mandatos tomando en consideración el documento de la “Visión estratégica de la OEA” con respecto a las resoluciones dentro de su esfera de responsabilidad. Consúltese el documento CP/doc.4812/12 rev. 1.

El 5 de diciembre de 2012, el Consejo Permanente recibió los informes de las comisiones permanentes y del CIDI sobre el estado del proceso de prio-rización de los mandatos. El Consejo Permanente decidió extender el plazo hasta fines de marzo para permitir que las comisiones permanentes y el




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2013

CIDI concluyeron la propuesta de priorización de los mandatos.

Además, el Consejo Permanente decidió que los mandatos, según se defi-nen en la documento CP/CAAP-2977/08 add. 1 corr. 1, emanados de las reuniones ministeriales y del proceso de Cumbres de las Américas serían incluidos en este proceso por los órganos correspondientes.

El Consejo Permanente solicitó que los presidentes de los grupos de traba-jo que revisaran los mandatos de las comisiones permanentes y el CIDI) presentaran en enero de 2013 una propuesta de criterios para priorizar los mandatos de manera uniforme y coordinada.

Los presidentes de los grupos de trabajo presentaron sus respectivos infor-mes en la reunión del Consejo Permanente del 1º de mayo y recomenda-ron, entre otras cosas, el establecimiento de una base de datos de los man-datos para rastrear la implementación y el progreso de los mandatos, ade-más de idear una metodología para su priorización de acuerdo con su im-portancia dentro de los pilares medulares de la OEA. Todavía está pendien-te por confirmar el curso de acción por el Consejo Permanente. [al 1º de mayo de 2013]

5. Rendición de informes exhaustiva

De conformidad con la resolución AG/RES.1 (XLIII-E/12) se instruyó a la Se-cretaría General que presentara trimestralmente a la CAAP sus informes de gestión administrativa y financiera, incluido un resumen ejecutivo. Dichos informes están orientados a proveer una guía gerencial integral para la asignación estratégica de recursos e informar sobre el cumplimiento de la Secretaría General de los mandatos de la Asamblea General relacionados con las políticas que afectan la gestión, la administración y los programas, así como informar sobre las variaciones y destacar las transferencias de presupuesto, cuando proceda. Estos informes también muestran los avan-ces logrados en cuanto a la austeridad, eficacia, rendición de cuentas, efi-

ciencia, transparencia y prudencia en el uso de los recursos de la Organiza-ción, e incluyen un seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores Externos que identifica aquellas recomendaciones que han sido implementadas por la Organización.

6. Mejor planeación y gestión de los Fondos Específicos

La resolución AG/RES.1 (XLIII-E/12) señala que los informes trimestrales deben suministrar una explicación de la distribución de los Fondos Específi-cos conforme a las instrucciones estratégicas de los donantes. Los informes deben aclarar si se utilizan Fondos Específicos para cubrir algunas lagunas en la financiación ordinaria o para complementarla. Deben incluir un cua-dro en el que se muestren las cantidades totales firmadas y acordadas con los donantes, así como los montos reportados y previstos por recibir en varios años. Adicionalmente, deben proporcionar una lista de las iniciativas no financiadas, derivadas de mandatos o de la Comisión de Evaluación de Proyectos agrupadas por tema para ser presentadas como un conjunto de programas y proyectos sin financiación.

Además, durante el debate que se dio en la sesión de la CAAP del 12 de febrero de 2013 en torno a las lecciones extraídas del proceso de revisión del programa-presupuesto para 2013, las delegaciones destacaron la im-portancia de ajustar los Fondos Específicos a las prioridades de la OEA a fin de amortiguar el efecto de cualquier posible reducción en dichos fondos para actividades consideradas como importantes pero no necesariamente financiadas por el Fondo Regular.

El informe también debe presentar un resumen de los esfuerzos que reali-ce la Secretaría General para captar fondos adicionales para iniciativas con-cretas o sin financiación.




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2013

7. Estrategia de modernización operativa

El objetivo de una estrategia de modernización operativa es construir una plataforma para la agenda de reforma administrativa basada en tres princi-pios fundamentales: Logro de resultados, mejora de la eficiencia y la efica-cia y aumento de la rendición de cuentas.

La estrategia suministrará un enfoque congruente y coherente con las acti-vidades en curso de reforma: (1) agrupando todas las iniciativas y medidas implementadas a la fecha para mejorar la operación de la Organización, incluyendo el trabajo de la CAAP y la SAF, y (2) estableciendo un conjunto de resultados concretos y plausibles para el corto, el mediano y el largo plazo.

El Representante Permanente de Canadá y Presidente de la CAAP presentó el documento “Modernización de la gestión para el fortalecimiento de la OEA” (CP/CAAP-3228/13) en la sesión del Consejo Permanente del 20 de marzo de 2013, seguido por le documento “Implementación de la estrate-gia de modernización operativa” (CP/CAAP-3228/13 add. 1) en la reunión de la CAAP del 23 de abril de 2013. Este documento se propuso plantear un conjunto de medidas concretas para su implementación por la Secreta-ría General como parte de sus esfuerzos para avanzar en la agenda de re-forma. Se espera que estas medidas formen parte integral de la resolución ómnibus de la CAAP para la Asamblea General de 2013 en Antigua, Guate-mala.

8. Lecciones aprendidas y recomendación del proceso de revisión del Pro-grama-Presupuesto 2013

El 12 febrero 2013, la Presidencia de la CAAP convocó una sesión extraordi-naria de la Comisión con la finalidad de examinar las lecciones extraídas del proceso de revisión del programa-presupuesto (documento CP/CAAP-3205/13) y para hacer las recomendaciones pertinentes al Consejo Perma-

nente sobre la forma de mejorar el proceso de presupuestación con miras a proponer la implementación de cambios mediante una resolución de la Asamblea General en caso de ser necesario.

El objetivo de las lecciones extraídas y de las recomendaciones consiguien-tes es elaborar una sólida plataforma administrativa con procesos mejora-dos que permitan ajustar las prioridades de la Organización y sus activida-des al presupuesto. Según lo expresaron los Estados Miembros, para tener éxito, estos procesos deben estar basados en sólidos principios, tales como la voluntad política, la transparencia, la confianza, la rendición de cuentas, el rigor y el diálogo. Este ejercicio está plenamente integrado en el proceso de reforma y estrategia de modernización operativa que se está llevando a cabo.

Las recomendaciones y propuestas de la Presidencia y de los Estados miembros, actualmente bajo análisis, se reflejarán en la resolución ómni-bus de la CAAP para la Asamblea General 2013 en Antigua, Guatemala.

9. Desarrollo e implementación de opciones para hacer frente a la diferen-cia entre los ingresos y gastos de la Organización.

La Asamblea General, en los párrafos resolutivos III.A,4.b y c, de su resolu-ción AG/RES. 1 (XLIIII-E/12) instruyó lo siguiente:

• Solicitar a la CAAP que, con el apoyo de la Secretaría de Adminis-tración y Finanzas, estudie opciones para cerrar la brecha entre ingresos y egresos de la Organización y que proponga al Consejo Permanente un curso a seguir, a más tardar el 30 de marzo de 2013, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos. Consúltese la nota de la Presidencia, documento CP/CAAP-3210/13.

El 14 de enero, la SAF suministro el documento “Antecedentes sobre la




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2013

‘brecha entre ingresos y egresos de la Organización”, CP/CAAP/INF. 57/13 para apoyar el trabajo de la CAAP.

Además de las medidas emprendidas previamente por la SAF, la Presiden-cia de la CAAP propuso examinar las siguientes opciones, teniendo en men-te que la Organización pueda seguir funcionando en un entorno de austeri-dad financiera, sin experimentar un crecimiento nominal y controlando sus gastos: En consecuencia, la SAF presentó el documento CP/CAAP-3218/13 “Estudio de opciones para cerrar la brecha entre ingresos y egresos de la Organización” que servirá como herramienta analítica para proponerle un curso de acción al Consejo Permanente; y Medidas para alentar el pago oportuno de las cuotas de los Estados miembros. Se instruyó a la SAF que:

a. Reevaluara la paridad inteligente, el ajuste por costo de vida y las esca-las de sueldos por un período determinado a fin de estabilizar el presu-puesto, y que los sujetara a revisión;

b. Evaluar la distribución entre personal en la categoría profesional y en la categoría de servicios generales dentro de la Organización;

c. Análisis de la fórmula para determinar la escala de cuotas y opciones.

d. Evaluar la viabilidad financiera de la “política de descuento”;

e. Evaluar la factibilidad de introducir sanciones pecuniarias por pagos atrasados y otras medidas para alentar el pago oportuno;

f. Evaluar la viabilidad de mantener el límite en los costos de personal en el 64,38% del Fondo Regular; y,

g. Contemplar la eliminación de algunos programas.

Visión Estratégica de la OEA

El 17 de abril de 2013, el Secretario General le presentó al Consejo Perma-nente la segunda versión del documento “Visión Estratégica de la OEA” en que amplia y precisa propuestas y perspectivas presentadas en Febrero del año pasado, sobre una priorización de las tareas de la Organización y la

mejor forma de racionalizar y aprovechar los recursos financieros con que se cuenta. En su presentación, el Secretario General observó que, aunque se hable de una “continuidad” en los “pilares” de la Organización, el contenido debajo de los títulos ha cambiado sustantivamente y hemos ido transformando la Organización mucho más de lo que a veces se reconoce. El Sistema Inter-americano no pierde vigor, sino que muestra su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos”... el reto actual es cómo mantener las funciones cen-trales de la organización y al mismo tiempo priorizar sus tareas, animando a la discusión de la priorización de los mandatos.

En sus conclusiones, el documento sobre la Visión Estratégica reconoce que la OEA ha alcanzado “un momento decisivo para el futuro de nuestra Organización. Tal como en etapas anteriores, ha llegado el momento, varias veces postergado, de adecuar la OEA a las exigencias del tiempo actual.” Luego de la presentación del Secretario General, los Representantes Per-manentes de El Salvador, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominica-na, Canadá, Panamá, Haití y Grenada tomaron la palabra para agradecer el documento presentado y hacer explícita su coincidencia con muchos de los puntos presentados, especialmente aquellos relacionados con los derechos humanos, el desarrollo, la seguridad, la promoción de la democracia y la lucha antidrogas, entre otros.

El Presidente del Consejo cerró el debate recordando los antecedentes del documento de Visión Estratégica, anunció los pasos a seguir incluida la creación de un calendario de actividades del Consejo para continuar el de-bate de la priorización de mandatos y animó a continuar el diálogo político orientado “a lograr los fines para los que la OEA fue creada”.

Otras iniciativas en apoyo de la agenda de reforma

Anexo I – Objetivos de la CAAP para el período 2012-2013




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2013

(1) Revisión general de la gestión de recursos humanos, incluida, pero sin limitarse a, la aplicación sistemática de herramientas eficaces de recur-sos humanos, tales como la evaluación de necesidades en esta área, mayor transparencia en los procesos de concurso, definición clara en el avance profesional de los funcionarios y un uso controlado de contratistas exter-nos.

(2) Elaboración e implementación de una estrategia integral para bie-nes inmuebles, incluido un uso eficiente del espacio, sobre la base de un análisis de rentabilidad.

(3) Jerarquización de mandatos y determinación de criterios para futu-ros mandatos, incluido el costeo de resoluciones.

(4) Elaboración de informes detallados utilizando las herramientas existentes (informes presupuestarios y trimestrales) con la finalidad de dar seguimiento al avance en la implementación de las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos y del Inspector General, así como el ejercicio presupuestal, incluida la explicación de variaciones en gastos y actividades en los fondos Regular, específico y de recuperación de costos indirectos y cualquier otra fuente de financiamiento pertinente. Estas herramientas permitirán capturar e informar sobre las prioridades de reforma que deter-mine la CAAP en su plan de trabajo anual.

(5) Mejor planificación y gestión de los Fondos Específicos en relación con los mandatos y prioridades, incluida la creación de planes de varios años que servirán como plataforma para captar fondos para mandatos sin presupuesto.

(6) Elaboración de una estrategia para la modernización de la gestión de la Organización con la finalidad de garantizar su sostenibilidad a largo plazo, teniendo en cuenta la “Visión estratégica de la OEA”, y los avances logrados por la CAAP en lo que se refiere a la reforma de la OEA.

(7) Elaboración e implementación de las recomendaciones para mejo-rar la revisión del programa-presupuesto y la asignación de recursos, en función del “Proceso de revisión del programa-presupuesto 2013, leccio-nes extraídas” (CP/CAAP-3205/13).

(8) Elaboración e implementación de opciones para cerrar la brecha

entre ingresos y egresos de la Organización, teniendo en cuenta las reco-mendaciones de la Junta de Auditores Externos.



Seccio n III: Informacio n financiera detallada por capí tulo

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2013

Sección III

Información financiera detallada por capítulo Fondo Regular Fondo para la Recuperacio n de Costos Indirectos (RCI) Fondos Especí ficos, Fondos Voluntarios y Fondos Fiduciarios Fondos de Servicio y Rotatorios




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2013

Fondo Regular

Tabla 21

Fondo Regular - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto

Lo que va del año hasta la fecha y proyecciones a fin de año


(en miles de USD) 2013 Gastos Gastos *


(1)-Personal 3,541.2 835.6 2,705.6 23.6% 3,202.6 338.6 90.4%

(2-9)-No Personal 488.0 144.6 343.4 29.6% 440.9 47.2 90.3%

Subtotal 4,029.2 980.2 3,049.0 24.3% 3,643.5 385.8 90.4%


(1)-Personal 3,372.6 912.1 2,460.5 27.0% 3,603.3 (230.6) 106.8%

(2-9)-No Personal 304.1 132.3 171.8 43.5% 313.4 (9.3) 103.1%

Subtotal 3,676.7 1,044.5 2,632.3 28.4% 3,916.6 (239.9) 106.5%


(1)-Personal 6,230.9 1,312.1 4,918.8 21.1% 5,766.9 464.0 92.6%

(2-9)-No Personal 4,464.2 1,886.2 2,578.0 42.3% 4,492.0 (27.8) 100.6%

Subtotal 10,695.1 3,198.2 7,496.9 29.9% 10,258.9 436.2 95.9%


(1)-Personal 193.4 52.2 141.2 27.0% 210.9 (17.5) 109.0%

(2-9)-No Personal 1,288.0 624.7 663.3 48.5% 1,288.0 - 100.0%

Subtotal 1,481.4 676.9 804.5 45.7% 1,498.9 (17.5) 101.2%


(1)-Personal 2,248.0 512.8 1,735.2 22.8% 2,312.8 (64.8) 102.9%

(2-9)-No Personal 94.2 39.7 54.5 42.1% 121.7 (27.5) 129.2%

Subtotal 2,342.2 552.5 1,789.7 23.6% 2,434.5 (92.3) 103.9%


(1)-Personal 3,486.7 816.7 2,670.0 23.4% 3,706.0 (219.3) 106.3%

(2-9)-No Personal 637.6 177.3 460.3 27.8% 637.4 0.2 100.0%

Subtotal 4,124.3 993.9 3,130.4 24.1% 4,343.5 (219.2) 105.3%


aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria

* Proyecciones de personal están basadas en gastos en lo que va del año más obligaciones de personal al 31 de diciembre. Proyecciones de no personal están basadas en el presupuesto aprobado más reprogramaciones.




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2013







aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria



(1)-Personal 3,811.0 834.9 2,976.1 21.9% 3,666.2 144.8 96.2%

(2-9)-No Personal 301.0 114.9 186.2 38.2% 301.0 - 100.0%

Subtotal 4,112.0 949.7 3,162.3 23.1% 3,967.2 144.8 96.5%


(1)-Personal 7,698.1 1,894.4 5,803.7 24.6% 7,816.7 (118.6) 101.5%

(2-9)-No Personal 6,663.8 1,094.9 5,568.9 16.4% 6,644.4 19.4 99.7%

Subtotal 14,361.9 2,989.3 11,372.6 20.8% 14,461.0 (99.1) 100.7%


(1)-Personal 2,782.7 638.8 2,143.9 23.0% 2,577.8 204.9 92.6%

(2-9)-No Personal 400.9 149.2 251.7 37.2% 399.7 1.2 99.7%

Subtotal 3,183.6 788.0 2,395.6 24.8% 2,977.4 206.2 93.5%


(1)-Personal 9,412.3 2,365.6 7,046.7 25.1% 9,451.7 (39.4) 100.4%

(2-9)-No Personal 491.7 128.3 363.4 26.1% 533.6 (41.9) 108.5%

Subtotal 9,904.0 2,493.8 7,410.2 25.2% 9,985.3 (81.3) 100.8%


(1)-Personal - - - 0.0% - - 0.0%

(2-9)-No Personal 12,798.4 4,636.7 8,161.7 36.2% 12,756.5 41.9 99.7%

Subtotal 12,798.4 4,636.7 8,161.7 36.2% 12,756.5 41.9 99.7%

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones

(1)-Personal 3,470.5 849.2 2,621.3 24.5% 3,523.7 (53.2) 101.5%

(2-9)-No Personal 1,689.6 432.7 1,256.9 25.6% 1,942.7 20.3 115.0%

Subtotal 5,160.1 1,281.9 3,878.2 24.8% 5,466.4 (32.9) 105.9%




~ 72 ~

2013







aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria



(1)-Personal 5,707.4 1,673.1 4,034.3 29.3% 6,480.5 (773.1) 113.5%

(2-9)-No Personal 890.0 218.5 671.5 24.5% 875.6 14.4 98.4%

Subtotal 6,597.4 1,891.6 4,705.9 28.7% 7,356.1 (758.7) 111.5%


(1)-Personal 1,069.2 234.8 834.4 22.0% 901.3 167.9 84.3%

(2-9)-No Personal 335.1 142.4 192.7 42.5% 495.1 (160.0) 147.8%

Subtotal 1,404.3 377.2 1,027.1 26.9% 1,396.4 7.9 99.4%

TOTAL 83,870.5 22,854.4 61,016.1 27.2% 84,462.1 (591.5) 100.7%




~ 73 ~

2013

Tabla 22

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto


Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI)




(2-9)-No Personal 39.0 - 39.0 0.0% 39.0 - 100.0%


(1)-Personal 86.0 20.3 65.7 23.6% 84.4 1.6 98.1%

(2-9)-No Personal 132.0 33.4 98.7 25.3% 149.3 (17.3) 113.1%

Subtotal 218.0 53.7 164.3 24.6% 233.7 (15.7) 107.2%


(2-9)-No Personal 24.0 2.1 21.9 8.7% 24.0 - 100.0%


(1)-Personal 872.5 207.2 665.3 23.7% 839.7 32.8 96.2%

(2-9)-No Personal 6.0 5.8 0.2 96.3% 29.1 (23.1) 485.3%

Subtotal 878.5 213.0 665.5 24.2% 868.8 9.7 98.9%


(1)-Personal 486.6 142.0 344.6 29.2% 568.6 (82.0) 116.9%

(2-9)-No Personal 25.0 18.0 7.0 72.2% 97.2 (72.2) 388.7%

Subtotal 511.6 160.1 351.5 31.3% 665.8 (154.2) 130.1%


(1)-Personal 146.2 82.6 63.6 56.5% 271.0 (124.8) 185.4%

(2-9)-No Personal 24.0 2.0 22.0 8.3% 32.0 (8.0) 133.3%

Subtotal 170.2 84.6 85.6 49.7% 303.0 (132.8) 178.0%


aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria





~ 74 ~

2013


Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto



(1)-Personal 326.9 90.6 236.3 27.7% 363.5 (36.6) 111.2%

(2-9)-No Personal 48.0 12.0 36.0 25.0% 48.0 - 100.0%

Subtotal 374.9 102.6 272.3 27.4% 411.5 (36.6) 109.8%


(1)-Personal 1,861.1 416.2 1,444.8 22.4% 1,830.5 30.6 98.4%

(2-9)-No Personal 156.0 106.7 49.3 68.4% 368.1 (212.2) 236.0%

Subtotal 2,017.0 522.9 1,494.1 25.9% 2,198.6 (181.6) 109.0%


(2-9)-No Personal 175.0 12.0 163.0 6.9% 175.0 - 100.0%


(1)-Personal 113.8 23.9 89.9 21.0% 97.8 16.0 86.0%

(2-9)-No Personal 235.0 122.2 112.8 52.0% 235.0 - 100.0%

Subtotal 348.8 146.1 202.7 41.9% 332.8 16.0 95.4%


(1)-Personal - 3.5 (3.5) - 3.5 (3.5) -

(2-9)-No Personal 493.0 100.1 392.9 20.3% 493.0 - 100.0%

Subtotal 493.0 103.6 389.4 21.0% 496.5 (3.5) 100.7%

TOTAL 5,250.0 1,400.6 3,849.4 26.7% 5,748.7 (498.8) 109.5%




aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria





~ 75 ~

2013

Tabla 23

Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo a la fecha - Fondos Específicos, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios

Fondos Específicos, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios

(en miles de USD) Fondos Específicos

Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)

Fondos Fiduciarios

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe


Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 163.4 - - - -

Más: contribuciones y ofrecimientos 37.0 - - - -

Más: otros ingresos netos / pagos * 25.5 - - - -

Menos: gastos 83.2 - - - -

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 142.7 - - - -


Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 (321.5) - - - -


Más: otros ingresos netos / pagos * - - - - -


Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 (317.2) - - - -


Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 2,373.7 - 1,162.0 - -

Más: contribuciones y ofrecimientos 977.7 - 1,075.7 - -

Más: otros ingresos netos / pagos * 1,009.2 - (111.5) - -

Menos: gastos 967.6 - 741.8 - -

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 3,393.0 - 1,384.4 - -


Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 - - - - -

Más: contribuciones y ofrecimientos - - - - -


Menos: gastos - - - - -

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 - - - - -


Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 2,617.1 - - - -


Más: otros ingresos netos / pagos * (58.7) - - - -


Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 1,830.0 - - - -




~ 76 ~

2013




Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)

Fondos Fiduciarios

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe



Más: contribuciones y ofrecimientos 4,816.5 - - - -


Menos: gastos 4,860.5 - - - -






Menos: gastos 3,583.7 - - - -



Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 25,679.6 8,247.0 - - 15,432.2

Más: contribuciones y ofrecimientos 2,513.1 60.1 - - -

Más: otros ingresos netos / pagos * (270.1) 8.8 - - 592.2

Menos: gastos 2,493.5 17.8 - - 99.7

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 25,429.1 8,298.0 - - 15,924.7
















~ 77 ~

2013



Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones


















Resolución CP 831/2002




Menos: gastos (13.1) - - - -


Fondos sin Programar



Más: otros ingresos netos / pagos * (2,349.1) - - - -

Menos: gastos - - - - -



Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)

Fondos Fiduciarios

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe




~ 78 ~

2013




Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)

Fondos Fiduciarios

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe

Otros

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 2,675.8 - - 33,710.2 -

Más: contribuciones y ofrecimientos - - - 2,757.7 -

Más: otros ingresos netos / pagos * (91.5) - - 1,912.7 -

Menos: gastos - - - 3,066.5 -

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 2,584.3 - - 35,314.1 -

TODOS LOS CAPíTULOS

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 79,338.9 8,247.0 1,162.0 33,710.2 15,432.2

Más: contribuciones y ofrecimientos 17,147.5 60.1 1,075.7 2,757.7 -

Más: otros ingresos netos / pagos * (921.7) 8.8 (111.5) 1,912.7 592.2

Menos: gastos 13,152.9 17.8 741.8 3,066.5 99.7

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 82,411.9 8,298.0 1,384.4 35,314.1 15,924.7

* Otros ingresos netos / pagos incluye uno o más de los s iguientes : ingresos por intereses , entrada / sa l ida de transferencias netas , reembolsos netos y otros pagos .




~ 79 ~

2013

Tabla 24

Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo a la fecha - Fondos de Servicio y Rotatorios

Fondos de Servicio y Rotatorios

A B C D E = B + C -D F = A + B+ C - D

(en miles de USD) Contribuciones Gastos

Revista Américas (Fondo 113) (25.8) - 1.3 2.7 (1.5) (27.3)

Cuenta BIMS - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) 62.0 - - - - 62.0

Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125) 294.6 - 3,983.9 1,510.7 2,473.2 2,767.8

Administración Central (Fondo 601-602) 9.3 - 0.5 - 0.5 9.8

Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606) 530.3 - 909.6 173.4 736.3 1,266.5

Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603) 68.0 - 200.0 143.6 56.4 124.3

Servicio de Parqueo (Fondo 706) 609.6 - 159.6 95.6 64.0 673.6

Prestación de Servicios de Capacitación (Fondo 620) 161.5 92.3 12.3 99.0 5.5 167.0

Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707) 412.8 - 77.5 84.6 (7.1) 405.7

Renovación del GSB (Fondo 503) 232.1 - - - - 232.1

Fondo de Terminaciones para Fondos Específicos (Fondo 604) 358.7 - (358.7) (13.4) (345.3) 13.4

Reembolso de Impuestos (Fondo 121) (3,099.6) 3,049.4 2.2 976.3 2,075.4 (1,024.3)

Áreas Técnicas (Fondo 605) 845.2 18.9 55.1 129.2 (55.2) 790.0

Otros (35.1) - 122.1 182.3 (60.2) (95.3)

Total * 423.4 3,160.6 5,165.4 3,384.0 4,942.0 5,365.4

* Excluye Fondo para la RCI.

** Otros ingresos netos / pagos incluye uno o más de los s iguientes : ingresos por intereses , entrada / sa l ida de transferencias netas , reembolsos netos y otros pagos .

Saldo de efectivo01 de ene. de 2013

Saldo de efectivo31 de dic. de 2013Variación Neta

Otros ingresos

netos / pagos



Seccio n IV: Resultados programa ticos

~ 80 ~

2013

Sección IV

Resultados programáticos Por subprograma



Seccio n IV: Resultados programa ticos

~ 81 ~

2013

Nombre del informe

(presione abajo en el nombre del informe para el link externo)

Resultados programáticos por subprograma

Resultados programáticos por subprograma (Enlace externo)

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Sección_IV_Resultados_Programaticos_Detalle_SPAN.pdf



Seccio n V: Informes financieros estatutarios de la SG/OEA

~ 82 ~

2013

Sección V

Informes financieros estatutarios de la SG/OEA Fondo Regular, Fondos Especí ficos, RCI y Fondos de Servicio



Seccio n V: Informes financieros estatutarios de la SG/OEA

~ 83 ~

2013

Informes financieros estatutarios de la SG/OEA (Enlaces externos)

Fondo Nombre del informe

(presione abajo en el nombre del informe

para el link externo)

Descripción

Fondo Regular Estados Financieros Combinados Situación financiera y variaciones en el saldo del fondo para el Fondo Regular, FEMCIDI, Fondos Específicos

y Fondos de Servicio y Rotatorios.

Fondo Regular: Informe sobre el Estado de

Ejecución Presupuestaria

Detalle de la ejecución presupuestaria del Fondo Regular para 2013 y transferencias entre capítulos a nivel

de objeto de gasto.

Pago de Cuotas Recaudación de cuotas y saldos adeudados de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Informe de Cumplimiento Estado en el pago de cuotas de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Flujo de Caja del Fondo Regular: Evalua-

ción del Riesgo de Liquidez

Aumentos y desembolsos (actividades de efectivo) por mes con proyecciones hasta el 31 de marzo de

2013.

Fondos Específicos Fondos Específicos: Estado de Variaciones

en el Saldo del Fondo

Informe detallado ordenado por Capítulo, Subprograma y Proyecto para las contribuciones a Fondos Espe-

cíficos.

Fondos Específicos: Programación Neta

por Donante y Capítulo

Hace referencia a las contribuciones del 2013 más transferencias a favor y/o en contra entre Capítulos y

asignaciones de balances no programados.

Fondos Específicos: Contribución de otras

instituciones

Contribuciones a la OEA de fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades privadas por

donante y subprograma

Resolución CP/RES. 831 (1342/02) Estado de apropiaciones suplementarias de conformidad con la Resolución CP/Res. 831.

Fondos de Servicio y

Rotatorios

Fondo para la recuperación de costos indi-

rectos (RCI)

Detalle de recaudaciones de ICR y ejecución por Subprograma.

Fondos de servicio y rotatorios: Estado de

Variaciones en el Saldo del Fondo

Actividad a nivel de Capítulo y Subprograma para Fondos de Servicio y Rotatorios (Administración y Man-

tenimiento de Edificio, Reembolso de Impuestos, Servicio de Estacionamiento, Recuperación de Costos

Indirectos y otros).

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Combining_MAR-13_SPA.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Execution_MAR-13_%20(detailed).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Execution_MAR-13_%20(detailed).pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Quotas_MAR_13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Compliance_SPA_MAR-2013.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Liquidity_MAR-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Liquidity_MAR-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Specific_Chapter_SPA_MAR-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Specific_Chapter_SPA_MAR-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Specific%20Funds_Donor_MAR-13_SPA.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Specific%20Funds_Donor_MAR-13_SPA.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/NOTE_9_SPA_MAR-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/NOTE_9_SPA_MAR-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/RES_831_MAR-13_SPA.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/ICR_Statements_Budget%20Exec._MAR-13_SPA.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/ICR_Statements_Budget%20Exec._MAR-13_SPA.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Service_Funds_MAR-13_SPA.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Service_Funds_MAR-13_SPA.pdf



Seccio n VI: Otros informes de la SG/OEA

~ 84 ~

2013

Sección VI

Otros informes de la SG/OEA Actividades con los observadores permanentes Estrategia para movilizacio n de recursos con los obs. permanentes Financiamiento de las oficinas de la OEA en los paí ses Proyectos fuera de la Sede Proyectos remitidos a la Comisio n de Evaluacio n de Proyectos



Seccio n VI: Otros informes de la SG/OEA

~ 85 ~

2013

Nombre del informe


Informe sobre las actividades con los observadores permanentes

Estrategia para la movilización de recursos con los observadores permanentes 2013-2015

Financiamiento de las oficinas de la OEA en los países (Esta información será proveída en un anexo a esta reporte trimestral)

Proyectos fuera de la Sede

Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos en 2013

Otros informes de la SG/OEA (Enlaces externos)

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Report_Permanent_Observers_Activities_MAR-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Draft_Strategy_Resource_Mobilization_2013-2015.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Proyectos_Fuera_Sede_MAR-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Projects_PEC_MAR-13.pdf



Seccio n VII: Informes de o rganos y entidades relacionados con la OEA

~ 86 ~

2013

Sección VII

Informes de órganos y entidades relacionados con la OEA Junta Interamericana de Defensa Fundacio n Panamericana para el Desarrollo Fondo de Jubilaciones y Pensiones



Seccio n VII: Informes de o rganos y entidades relacionados con la OEA

~ 87 ~

2013

Entidad


Junta Interamericana de Defensa

Fundación Panamericana para el Desarrollo (año fiscal 2012)

Fondo de Jubilaciones y Pensiones (año fiscal 2012)

Informes de órganos y entidades relacionados con la OEA (Enlaces externos)

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/IADB_MAR-13.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/PADF.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2013/sp/Fondo_Pension.pdf

el 1º de enero al 31 de marzo rimestral sobre 2013 la ... · 2014 y se otorgaron 88 becas: 68 de...

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