ejecuciÓn presupuestal 2016 - gobierno regional de … · ... inicial 83, primaria 84 •loncheras...

Ministerio de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial de Hacienda

Dirección General de Presupuesto Público

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

EJECUCION POR GENÉRICA DE GASTO, TODAS LAS FUENTES

400. REGION MOQUEGUA-

SALUD

401. REGION MOQUEGUA -

SALUD ILO

402. GOB. REG. MOQUEGUA -

HOSPITAL REGIONAL DE

MOQUEGUA

PIM EJEC PIM EJEC PIM EJEC PIM EJEC % EJEC

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24,018,041.00 22,763,257.39 17,242,695.00 16,370,210.96 11,913,930.00 11,300,742.76 53,174,666.00 50,434,211.11 94.85%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES

670,081.00 670,077.49 271,516.00 254,185.14 43,707.00 43,689.31 985,304.00 967,951.94 98.24%

3. BIENES Y SERVICIOS 10,969,889.00 7,952,656.47 7,353,115.00 5,824,179.06 5,990,698.00 5,071,639.24 24,313,702.00 18,848,474.77 77.52%

5. OTROS GASTOS 1,480,303.00 1,183,503.06 992,297.00 794,314.10 20,725.00 20,725.00 2,493,325.00 1,998,542.16 80.16%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS

2,562,915.00 1,177,961.37 1,872,266.00 527,041.45 1,793,041.00 364,814.96 6,228,222.00 2,069,817.78 33.23%

TOTAL 39,701,229.00 33,747,455.78 27,731,889.00 23,769,930.71 19,762,101.00 16,801,611.27 87,195,219.00 74,318,997.76 85.23%

FUENTE SIAF UE 400,401,402 (21/12/2016)

GENERICA DE GASTOTOTAL REGIONAL

PIM EJEC PIM EJEC PIM EJEC PIM EJEC % EJEC

1. RECURSOS ORDINARIOS 32,365,024.00 29,924,177.80 23,321,001.00 20,826,409.81 16,538,245.00 14,463,771.20 72,224,270.00 65,214,358.81 90.29%

2. RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

1,451,035.00 672,268.30 1,527,114.00 1,021,935.19 1,094,044.00 669,240.74 4,072,193.00 2,363,444.23 58.04%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,018,778.00 2,034,908.10 2,358,701.00 1,735,451.13 2,049,812.00 1,657,245.73 7,427,291.00 5,427,604.96 73.08%

5. RECURSOS DETERMINADOS 2,866,392.00 1,116,101.58 525,073.00 186,134.58 80,000.00 11,353.60 3,471,465.00 1,313,589.76 37.84%

TOTAL 39,701,229.00 33,747,455.78 27,731,889.00 23,769,930.71 19,762,101.00 16,801,611.27 87,195,219.00 74,318,997.76 85.23%

FUENTE SIAF UE 400,401,402 (21/12/2016)

400. REGION MOQUEGUA-

SALUD

401. REGION MOQUEGUA -

SALUD ILO

402. GOB. REG.

MOQUEGUA - HOSPITAL

REGIONAL DE MOQUEGUAFUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL REGIONAL

EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DIRECCIÓN DE

PROMOCIÓN DE LA

SALUD

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

MOQUEGUA

OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: Mejorar el Acceso a los Servicios de Calidad.

ACUERDOS SUSCRITOS CON MUNICIPALIDADES PARA INTERVENCIONES DE

PROMOCION DE LA SALUD

BENEFICIARIOS

Se ha formalizado acuerdos con las Municipalidades para realizar intervenciones conjuntas con enfoques y estrategias de

Promoción de la Salud

Asistencia técnica a los gobiernos locales en planes y programas con enfoques de promoción a favor de la madre y el niño y

población vulnerable

REGION : Moquegua

PROVINCIA : Mcal Nieto, Ilo, Gral Sanchez Cerro

DISTRITO : Torata, Coalaque, Matalaque, Ubinas, Quinistaquillas, Omate, Puquina, San Cristobal y El

Algarrobal

DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A NOVIEMBRE 2016

De los 21 distritos a Nivel Región, se han suscrito 09 acuerdos con municipalidades distritales que representan el

42,85% del total de distritos.

META FISICA

AÑO 2016

ACUERDOS SUSCRITOS:

09

AVANCE FÍSICO

ACUMULADO ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

42.85%

META FINANCIERA

AÑO 2016

S/. 33 000.00

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

100 %


IMPLEMENTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS AMIGOS DE LA MADRE Y EL NIÑO

BENEFICIARIOS

(Proceso de Sensibilización, al Personal de Salud, Autoridades regionales). En el Hospital Regional y el C.S. Pampa

Inalámbrica se ha logrado la implementación de 2 Lactarios institucionales.

REGION : Moquegua

PROVINCIA : Mcal Nieto, Ilo,

DISTRITO : Moquegua, Ilo


Los lactarios implementados, brindan la atención a los usuarios internos (personal de salud) con infraestructura

acondicionada, equipamiento como refrigeradora, muebles para confort de las usuarias, succionadores y ayudas

audiovisuales.

META FISICA

AÑO 2016

LACTARIOS

INSTITUCIONALES : 02

AVANCE FÍSICO

ACUMULADO ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

100.00%

META FINANCIERA

AÑO 2016

S/.

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016


Articulación MINSA - MINEDU de las acciones de intervención de Promoción de

la Salud, para intervenciones en las Instituciones educativas del nivel inicial y

primario, priorizas del ámbito QALY WARMA

BENEFICIARIOS

Alumnos, docentes, padres de familia de las instituciones educativas ubicadas en las Unidades de Gestión Local (UGEL) de

Mcal Nieto,Gral Sanchez Cerro e Ilo del ámbito QALY WARMA

REGION : Moquegua

PROVINCIA : Mcal Nieto, Ilo, Gral sanchez Cerro

DISTRITO : Todos


Fortalecimiento de capacidades a directivos de la GEREMO, UGELs, docentes del nivel inicial y primario, y padres de

familia, en comportamientos y entornos saludables.

META FISICA AÑO

2016

• INTITUCIONES

EDUCATIVAS, INICIAL

83, PRIMARIA 84

• Loncheras saludables: 68

• Quiscos escolares

saludables: 27

• Docentes capacitados:

600

• Directivos capacitados: 14

AVANCE FÍSICO ACUMULADO

ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

100%

META FINANCIERA

AÑO 2016

S/.131 453.37

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

100%


Implementación del Programa de Actividad Física en espacios públicos y

Funcionamiento de los Centros de Promoción y vigilancia Comunal

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios son las madres gestantes, lactantes y niños menores de 5 años

REGION : Moquegua

PROVINCIA : Mcal Nieto, Ilo, Gral sanchez Cerro

DISTRITO : Todos


Desarrollo de sesiones demostrativas para alimentación de los niños menores de 6 meses (lactancia materna

exclusiva y niños mayores de 6 meses la introducción de alimentos solidos y micronutrientes y desarrollo de

prácticas saludables como es el lavado de manos,

META FISICA

AÑO 2016

Centros de Vigilancia

comunal

implementados: 8

AVANCE FÍSICO

ACUMULADO ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

50%

META FINANCIERA

AÑO 2016

S/.

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016


MOQUEGUA

DIRECCIÓN DE

MEDICAMENTOS

INSUMOS Y DROGAS

OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: Garantizar la atención integral de los servicios de salud de la población

ACTIVIDAD: Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en el 100% de los

Establecimientos de Salud de la GERESA Moquegua

META FISICA AÑO 2016 META FINANCIERA AÑO 2016

300,000 recetas atendidas S/. 2’103,308.46


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

112% 81.4%

BENEFICIARIOS

Población de la Región Moquegua con escasos recursos económicos.

REGION : Moquegua

PROVINCIA : Multiprovincial

DISTRITO : Multidistrital


En el presente año se ha implementado el Plan de Rutas de Distribución de Medicamentos que ha permitido mejorar

la disponibilidad de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos en los Establecimientos de Salud de la

Gerencia Regional Moquegua, para atender oportunamente las recetas prescritas y prevenir, curar, mitigar y

rehabilitar la salud de la población.


ACTIVIDAD: Fortalecer la regulación de los Establecimientos Farmacéuticos de la Región Moquegua


280 inspecciones S/. 90,452.00


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

119 % 76.9 %

BENEFICIARIOS

Población de la Región Moquegua que adquiere productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios

de calidad en los establecimientos farmacéuticos autorizados.

REGION : Moquegua PROVINCIA : Multiprovincial DISTRITO : Multidistrital


Se ha cumplido con las inspecciones reglamentarias, de seguimiento, de autorizaciones, publicitarias, pesquisas de

productos, verificaciones de donaciones, verificaciones de productos con observaciones sanitarias y cumplimiento

de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, lo que contribuye a garantizar la conservación, calidad y eficacia de

los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se distribuyen y comercializan en los

Establecimientos Farmacéuticos Autorizados de la Región Moquegua.


MOQUEGUA

DIRECCIÓN DE

SALUD AMBIENTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: Proteger el 90 % de canes con vacuna antirrabica canina en la region

Moquegua.

ACTIVIDAD: Vacunación Antirrábica Canina en la Región Moquegua


21,605 Canes a Vacunar S/. 14,500.00

21, 056 Canes Vacunados

Cobertura 90.4 % 98 %

Cobertura 90.4 % --

BENEFICIARIOS

Población de la Región Moquegua con presencia de Canes, con el fin de proteger al 90 % de la población Canina

Estimada.

REGION : Moquegua



DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO 2016

En el presente año se ha logrado vacunar a 21,056 canes, alcanzando una cobertura de 90.4 % de la poblacion

Canina Estimada .

OBJETIVO: Evaluar la calidad de agua para consumo humano y Brindar asistencia técnica a proveedores en

desinfección y/o tratamiento de agua para consumo humano

ACTIVIDAD1: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ACTIVIDAD2: DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ACTIVIDADES META FISICA

AÑO 2016

META

FINANCIERA

AÑO 2016

AVANCE

FINANCIERO

ENE. A NOV.

2016

%

AVANCE FÍSICO

ENE. A NOV.

2016

%

VIGILANCIA DE LA CALIDAD

DE AGUA PARA CONSUMO

HUMANO

252 Centros

Poblados

S/.

89,758.00 99.25% 67.06%

DESINFECCIÓN Y/O

TRATAMIENTO DEL AGUA

PARA CONSUMO HUMANO

124 Centros

Poblados S/. 9,629.00 99.91% 65.32%

BENEFICIARIOS

Población de la Región Moquegua

REGION : Moquegua


Se han efectuado la vigilancia de agua para consumo humano en 169 centros poblados. Los resultados de la

vigilancia han sido remitidos a los administradores de los sistemas para que tomen las medidas correctivas de ser

el caso.

En lo que respeta a Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano se ha realizado la actividad en 81

centros poblados, representando esto el 65.32% de la meta programada

Salud Ocupacional

OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: Mejorar la Salud Integral de la Salud

ACTIVIDAD: Vigilancia de la Salud Ocupacional


30 Establecimientos de Salud S/. 6,510.00

Se logro Supervisar el 95 % de

establecimientos programados 100%

BENEFICIARIOS

Población de la Región Moquegua.

REGION : Moquegua




Promover Ambientes laborales y saludables reduciendo los accidentes de trabajo ocupacional.es

reduciendo los accidentes de trabajo ocupacional

Vigilancia de Playas y Piscinas


ACTIVIDAD: Vigilancia de la Salud Ocupacional


34 Monitoreos semanales de

Playas

21 Monitoreos semanales de

Piscinas

S/. 6,824.00

Avance del 100% de Playas y

91% de Piscinas 100%

BENEFICIARIOS


REGION : Moquegua




• Difusión de la Directiva Sanitaria de Piscinas Nº033/MINSA/DIGESA volumen 1 y su Reglamento.

Trabajo conjunto con Municipalidades Provinciales y Distritales para optimizar la Vigilancia.

• Revisión de 04 proyectos de piscinas para la aprobación sanitaria.

Vigilancia de la calidad del Aire


ACTIVIDAD: Vigilancia de la Calidad del Aire


81 acciones del programa S/. 5,849.00

Avance del 90% 100%

BENEFICIARIOS


REGION : Moquegua




Fortalecimiento de la Alianza entre la GERESA y la Municipalidad Provincial de Ilo (monitoreo dióxido de azufre).

Liderar la difusión de medidas preventivas frente a la radiación ultravioleta de origen solar en la Región.

Fortalecimiento de la representatividad en las comisiones ambientales (GESTA ZONAL de Aire Mcal, Nieto e Ilo,

Comisión Ambiental Municipal Moquegua e Ilo, participación en los MONITOREOS PARTICIPATIVOS minera

Hampton, Aruntani, Quellaveco, otros.

Gestionar la reducción de las concentraciones de partículas en los ambientes laborales de la SEDE

Administrativa a través de la instalación de purificadores de Aire.

Fiscalización y Control de Juguetes y Útiles de Escritorio



84 acciones del programa S/. 3,200.00

Avance del 100% 100%

BENEFICIARIOS


REGION : Moquegua




Reducir en mas del 90% la venta de productos tóxicos para la salud de los niños.

Promover la fiscalización multidisciplinarias con la fiscalía, Policía Nacional del Perú, Municipalidad Provincial

Mcal. Nieto.

Fiscalización y Control de Humo de Tabaco OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: Mejorar la Salud Integral de la Salud


64 acciones del programa S/. 0.00

Avance del 100%

BENEFICIARIOS


REGION : Moquegua




Promover en un 100% el cumplimiento de la Norma Técnica de Salud Nº094/MINSA/DIGESA volumen1 en los

establecimientos de salud.

Difundir la importancia de promover ambientes 100% libres de humo de tabaco en los espacios públicos

(Municipios, casinos, hoteles, restaurants, entidades publicas, etc.)

Promover la eliminación de derivados del tabaco que no cumplan la pey en centros de comercialización

Residuos Sólidos de Establecimientos de Salud y Servicios Medicos de

Apoyo OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: Proteccion del Medio Ambiente y Salud Poblacional

ACTIVIDAD: Vigilancia de los Residuos solidos de Establecimientos de Salud y Servicios Medicos de Apoyo


Vigilancia a 52 Establecimientos

de salud. S/. 4,196.00

44 Establecimientos supervisados 100%

BENEFICIARIOS

Establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo – Region Moquegua.

REGION : Moquegua




Estudio basal para la implementacion humedo autoclave en los Centros de Salud Samegua y San Francisco. Mejoramiento

del Manejo y Gestion de Residuos Solidos en los EESS y servicios Medicos de Apoyo.

reduciendo los accidentes de trabajo ocupacional


MOQUEGUA

DIRECCIÓN DE

SALUD DE LAS

PERSONAS

COMPO

NENTE

OBJETIV

O

ESPECÍFI

CO

TERRITO

RIAL

ACTIVIDAD/PROYE

CTO/PROGRAMA

PRESUP

UESTO

2016

(PIM)

META

FÍSIC

A

2016

AVANC

E

FINAN

CIERO

ENE. A

NOV.

2016

%

AVAN

CE

FÍSIC

O

ENE.

A

NOV.

2016

%

LOGROS

ALCANZADOS

ENERO -

NOVIEMBRE

2016

(DESCRIPCIÓN

AVANCE

FÍSICO)

DIFICULTADES ENCONTRADAS

RELEVANTES ENERO - NOVIEMBRE

2016

PERSPECTIVAS A

IMPLEMENTAR AÑO

2017

Afiliació

n

Mejorar el

acceso a

los

servicios

de salud

mediante

la

cobertura

Universal

de Salud.

Fortalecimiento de la

unidad de seguros.

Determinación de la

brecha por distritos.

Difusión de los

derechos del

ciudadano.

Monitoreo

permanente de la

cobertura de

atención.

Presupue

sto

institucion

al

100% 6%

Del 9% de

brecha de

acceso, se ha

logrado a la

fecha el 6% de la

población total

Falta de la implementación y

sinceramiento en la categorización de las

Oficinas de empadronamiento de hogares

por parte de los Municipios.

Trabajos temporales en los Municipios

(beneficiarios de ESSALUD).

Tener el 100% de la

poblaciín con acceso a

algún tipo de seguro

Conveni

o Capita

Cumplir al

100% los

Indicadore

s

Prestacion

ales Cápita

Elaboraciòn de

modelos de llenados

de FUAs, en base a

las reglas de

consistencia y

validación.

Capacitación en el I

trimestre del correcto

llenado de los FUAs

5256

14

Indicad

ores

Presta

cionale

s

100% 100

Cumplimiento al

100% de los 14

indicadores

cápita de

acuerdo al

escenario y meta

de negociación.

No reconocimiento por parte del SIS del

5to indicador de la meta alcanzada.

Publicación no oportuna con tres meses

de retraso del avance de indicadores en

la pagina web del SIS.

Información errónea por parte de la UDR

en el llenado de FUAs.

Afiliaciones por parte del SIS en EESS

diferentes al domicilio real, lo que

perjudica al seguimiento y cumplimiento

de atenciones preventivas.

Envio de nómina de

asegurados que

cumplen con los

indicadores críticos

negociados

trimestralmente al SIS

para su validación

ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD

CUMPLIMIENTO CON EL CONVENIO CAPITA 2016

* El indicador numero 5 esta en proceso de reclamo y validación con nomina

COMPO

NENTE

OBJETIVO

ESPECÍFIC

O

TERRITORI

AL

ACTIVIDAD/PROYECT

O/PROGRAMA

PRESUPU

ESTO

2016

(PIM)

META

FÍSICA

2016

AVANCE

FINANCI

ERO

ENE. A

NOV.

2016

%

AVANCE

FÍSICO

ENE. A

NOV.

2016

%

LOGROS ALCANZADOS

ENERO - NOVIEMBRE 2016

(DESCRIPCIÓN AVANCE

FÍSICO)

DIFICULTADES

ENCONTRADAS

RELEVANTES

ENERO -

NOVIEMBRE

2016

PERSPECTI

VAS A

IMPLEMENT

AR AÑO

2017

Conveni

o FED

Digitación

oportuna de

los FUAs,

dentro de los

10 primeros

días de los

EESS quintil

1 y 2

Mejora del envió

(interdiario) de toda la

producción de FUAs de

los EESS de los

quintiles 1 y 2.

30% de

toda la

producció

n de los

EESS

quintil 1 y

2

40

Cumplimiento del 40 % de la

digitación oportuna y mantenerlo

todo el año.

No se encuentra

en la mercado

personal

capacitado en

manejo del

ARFSIS

Digitación

oportuna

desde el

primer mes al

50% en

todos los

EESS de la

Region

Red de

Salud

Mental

Incremento

al acceso de

la salud

Mental

Especializad

a de la

Región

Moquegua

Fortalecimeinto de la

E.S. de salud mentar de

la GERESA.

Compromiso y Gestion

de las Unidades

Ejecutoras

involucradas. Gestión

al más alto nivel del

Gobierno Regional.

Asumir los retos de una

inversión innovadora.

Decreto

supremo

071-20155

Creación y Funcionamiento de 02

Centros de Salud mental

Comunitario uno en Moquegua y

otro en Ilo. Funcionamiento en su

capacidad máxima del hogar

protegido en Moquegua y el

Funcionamiento del servicio de

psiquiatría del Hospital Regional.

Consolidación de la Red de Salud

Mental 2016

CONSOLIDACION DE LA RED DE SALUD MENTAL

COMPO

NENTE

OBJETIVO

ESPECÍFICO

TERRITORIAL

ACTIVIDAD/PR

OYECTO/PROG

RAMA

PRESU

PUEST

O 2016

(PIM)

META

FÍSICA

2016

AVAN

CE

FINAN

CIERO

ENE. A

NOV.

2016

%

AVANC

E

FÍSICO

ENE. A

NOV.

2016

%

LOGROS ALCANZADOS

ENERO - NOVIEMBRE 2016

(DESCRIPCIÓN AVANCE

FÍSICO)

DIFICULTADES

ENCONTRADA

S

RELEVANTES

ENERO -

NOVIEMBRE

2016

PERSPECTIVAS A

IMPLEMENTAR AÑO

2017

Mejorar

la

atencion

de los

Servicio

s de

Salud

Monitorear la

vigencia de

asamblea general,

consejo directivo y

gerencia de las

CLAS

Asistencia

Tecnica para

fortalecer

competencias del

Consejo Directivo

y Gerencia para

mantener la

vigencia de los

periodos de

gestión del

Consejo Directivo

y Gerencia

21000 23 13% 13%

Simplificar proceso de

inscripción de Gerentes, en

Registros Públicos de la

SUNARP, en reunión de

Registradores Públicos de

Tacna, Moquegua e Ilo

Al 31 de diciembre del

2017, el 100% de las CLAS

deben de estar inscritos en

Registros Públicos -

SUNARP

Sistema

de

Gestión

de la

Calidad

Lograr la

participación de

los equipos de

mejora que

pertenescan a

salud, asistencial

o adminstrativo del

sector salud de la

Región

Moquegua.

I encuentro

regional de

experiencias en

mejoramiento

continuo de la

calidad en salud

Participa

ción en

proyecto

s de

mejora

continua

de la

calidad

100%

Ejecución del I encuentro

regional continuo de la calidad

en salud con participacion de 07

proyectos de mejora en las 3

categorías: 1° CATEGORIA -

EESS del primer nivel de

atención, 2° CATEGORIA -

Hospitales Y EL 3° CATEGORIA

- Nivel Gerencial

Falta de

capacitación en

la elaboración

de proyectos de

mejora

Empoderar a los comités

de mejora en proyectos y

su implementación. Lograr

la participación de los

mismos como experiencias

exitosas llevados al nivel

nacional.

COMPO

NENTE

OBJETIVO

ESPECÍFICO

TERRITORIAL

ACTIVIDAD/PROYEC

TO/PROGRAMA

PRESUP

UESTO

2016

(PIM)

META

FÍSICA

2016

AVAN

CE

FINAN

CIERO

ENE. A

NOV.

2016

%

AVANCE

FÍSICO

ENE. A

NOV.

2016

%

LOGROS

ALCANZADOS

ENERO -

NOVIEMBRE

2016

(DESCRIPCIÓN

AVANCE FÍSICO)

DIFICULTADES

ENCONTRADAS

RELEVANTES

ENERO -

NOVIEMBRE

2016

PERSPECTIVAS A

IMPLEMENTAR AÑO 2017

Georefer

enciacio

n

Conciliar con las

diferentes fuentes de

información (SIS,

HIS, SISMED y

SIGA) según

RENIPRESS y con

datos actualizados

para

aquellasIPRESS

ubicadas en distritos

de los quintiles 1 y 2

de pobreza.

Ejecución del Plan de

conciliación con las

diferentes fuentes de

información (SIS, HIS,

SISMED y SIGA)

según RENIPRESS y

con datos actualizados

para aquellas IPRESS

ubicadas en distritos

de los quintiles 1 y 2

de pobreza.

2948

soles

APNOP.

38

IPRESS 100% 100%

Ejecución del

100% de los

indicadores del

FED sobre

Georeferenciación

de las IPRESS de

Q1 Y Q2 de

pobreza.

Falta de

presupuesto,

demora de los

tramites

administrativos

Culminar la

Georeferenciacion de las

25 IPRESS restantes de la

GERESA Moquegua.

Cartera

de

Servicio

s de

Salud

Facilitar los procesos

de planificación,

organización,

evaluación,

continuidad de la

atención y gestión

clínica en los

establecimientos de

salud.

Atencion a demanda

de las IPRESS

Publicas

11.135

soles

(FED)

63

IPRESS 100% 22%

La GERESA

Moquegua es la

primera Region a

nivel nacional que

cuenta con el

22% de IPRESS

con Cartera de

Servicios

aprobada con

Resolucion

Directoral.

Falta de

presupuesto,

demora de los

tramites

administrativos

Culminar con el Proceso

de Supervisión,

Evaluación, y Aprobación

de las Carteras de

Servicios de Salud a las

49 IPRESS haciendo el

78% .

COMPO

NENTE

OBJETIVO

ESPECÍFIC

O

TERRITORI

AL

ACTIVID

AD/PRO

YECTO/

PROGR

AMA

PRESU

PUEST

O 2016

(PIM)

MET

A

FÍSIC

A

2016

AVA

NCE

FINA

NCIE

RO

ENE.

A

NOV.

2016

%

AVANC

E

FÍSICO

ENE. A

NOV.

2016

%

LOGROS

ALCANZAD

OS ENERO -

NOVIEMBRE

2016

(DESCRIPCI

ÓN AVANCE

FÍSICO)

DIFICULTADES ENCONTRADAS RELEVANTES ENERO -

NOVIEMBRE 2016

PERSPECTIVA

S A

IMPLEMENTA

R AÑO 2017

Atencion

Integral

de Salud

Optimizacion

de recursos

a travez de la

eficiencia de

una

adecuada

gestion fisica

y financiera,

en el marco

del manejo,

uso y

disponibilida

d del

presupuesto

de fondos

FED (Fondo

de estimulo

al

desempeño)

a fin de

mejorar

progresivam

ente la

equidad,

calidad y

eficiencia de

la atención

de salud a la

población de

Moquegua.

Fondon

Estimulo

al

desemp

eño

S/.

750.000

(aproxim

adament

e)

fondos

FED

38

establ

ecimi

entos

de

salud

60%

38

establec

imientos

de salud

Optimizacion

de recursos a

travez de la

eficiencia de

una

adecuada

gestion fisica

y financiera,

en el marco

del manejo,

uso y

disponibilidad

del

presupuesto

de fondos

FED (Fondo

de estimulo al

desempeño)

a fin de

mejorar

progresivame

nte la

equidad,

calidad y

eficiencia de

la atención

de salud a la

población de

Moquegua.

Se intervino las fases de ejecución financiera en los procesos de

cotizaciones en la compra de equipos ya que estos en el

mercado local y nacional presentaban un

sobredimensionamiento por parte de los proveedores, en la

lógica de compra de bienes por volumen, esto permitió optimizar

la proyección de la compra de equipos médicos con una

reducción en algunos casos del 54% de compra proyectada de

equipos en la fase de cotización, permitiendo al estado peruano

adquirir los mismos bienes con un ahorro sustancial que permite

disponer y tener una mayor EFICIENCIA en la disponibilidad de

los recursos.

Así mismo se ha intervenido con un nuevo enfoque las

supervisiones integrales en los establecimientos de salud para lo

cual se ha tenido que redefinir los procesos de supervisión

integral, lo cual ha permitido exponer en evidencia todos los

activos y pasivos físicos (equipos médicos, insumos, y otros), de

infraestructura y procesos de atención de cada establecimiento

de salud perimiendo tener una proyección y elaboración de

estrategias no solo operativas sino funcionales y estructural que

permitan entender y tener un mayor VALOR PUBLICO en el

enfoque de los procesos de atención de salud al ciudadano

peruano.

Queda pendiente aun la redefinición de los componentes de

mejora continua de las competencias del personal responsable

de la entrega del servicio, lo cual se lograra a través no solo del

conocimiento sino de la mística y valor que se le debe de dar a

los recursos con que cuentan, comprometiendo no solo su

predisposición sino preparando los cimientos de los nuevos

procesos que les permitan facilitarles su entendimiento así como

su implementación.

A marzo del

2017 se espera

contar con toda

la información

respecto a los

pasivos y

activos con que

cuentan los 58

establecimiento

s de salud del

primer nivel de

atención, en el

marco y uso

racional y

eficiente de su

infraestructura,

equipamiento y

la disponibilidad

presupuestal

que se dispone

para la mejora

de los servicios

de salud de la

población.

COMPON

ENTE

OBJETIV

O

ESPECÍFI

CO

TERRITO

RIAL

ACTIVID

AD/PROY

ECTO/PR

OGRAM

A

PRESUPUE

STO 2016

(PIM)

META

FÍSICA

2016

AVANC

E

FINANC

IERO

ENE. A

NOV.

2016

%

AVAN

CE

FÍSICO

ENE. A

NOV.

2016

%

LOGROS

ALCANZADOS

ENERO -

NOVIEMBRE 2016

(DESCRIPCIÓN

AVANCE FÍSICO)

DIFICULTADES

ENCONTRADAS

RELEVANTES ENERO -

NOVIEMBRE 2016

PERSPECTIVAS A IMPLEMENTAR

AÑO 2017

SALUD

MATERN

O

NEONAT

AL

Dismunir

la Tasa

de

Mortalida

d Materna

y

Perinatal

Atención

Prenatal

Reenfoca

da

3,405,947

1,275 75.8 73

* Incremento de

Atención Prenatal

Reenfocada 30%.

* Incremento del

Parto Institucional

4%. * Tasa

de Mortalidad

Materna 00 Muertes

Maternas.

* Municipalidades y

Gobierno Regional

de Moquegua

invierten

Presupuesto para

mejorar

infraestructura,

Equipamiento y

Construcción de

algunos

Establecimientos de

Salud.

* Limitado numero de

especialistas (Ginecologos/

Anestesiologos).

* Parcial Operatividad de los

Comité de Prevención de

Mortalidad Materna y

Perinatal.

* Demora en los diferentes

procesos administrativos

para la adquisición de

Bienes y Servicios para

mejorar la Salud Materna.

* Limitación en los Kits para

la adquisición de Bienes y

Servicios.

* Limitación en la Ejecución

Presupuestal en el Area de

Adquisiciones, Logística por

desconocimiento de algunos

Procesos- Problemas con

las especificaciones

Técnicas, no hay Catálogo

de Bienes.

* Impulsar desde el Consejo Regional

de Salud, Políticas Publicas

Regionales, (Ordenanza a favor de la

Salud Materna Neonatal).

* Fortalecimiento del trabajo

comunitario con los Gobiernos Locales.

* Fortalecimiento de los

Establecim9ientos FONP, FONB Y

FONE, partiendo desde la Evaluación

real de su categoria, para mejorar la

capacidad resolutiva. *

Evaluacion de los Indicadores y

Estandares de calidad en los

Establecimientos que brindan Atención

Materno Perinatal en forma trimestra.

* Adecuación de servicios para una

Atención Integral (con enfasis en la

Salud Sexual y Reproductiva).

* Reducción de la Barrea Geográfica

mejorando el acceso de las gestantes

con factores de riesgo a los servicios de

salud mediante Estrategias de

acondicionamiento de casa de espera.

Parto

Institucion

al

12,054

1,699 95.2 88

DISMINUCION DE LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA 2016


MOQUEGUA

HOSPITAL

REGIONAL

MOQUEGUA

Atención de Actividades del Programa Articulado Nutricional

META TRAZADORA

SEGUDNONIVEL DE

ATENCIÓN

META FINANCIERA AÑO 2016

Atención EDA

Atención IRA S/. 2,412,068.79


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

% 95.25 %

BENEFICIARIOS

Población de la Región Moquegua que acude al Hospital Regional Moquegua; producto de la Referencias de pacientes

asegurados por el Seguro Integral de Salud – SIS, así como ciudadanos no asegurados



Se ha cumplido con la atención de infecciones respiratorias agudas y con complicaciones, enfermedades diarreicas

agudas y con complicaciones, de otras enfermedades prevalentes y de niños y niñas con parasitosis intestinal;

contribuyendo de esta manera, con la consecución de los objetivos regionales de salud en el segundo nivel de

atención como Hospital referencial regional.

Atención de Actividades del Programa Salud Materno Neonatal

META TRAZADORA

SEGUDNONIVEL DE

ATENCIÓN


Atención Parto Normal: 450

Atención Parto Quirúrgico: 292 S/. 2,846,043.32


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

86.7%

81.1%

93.02 %

BENEFICIARIOS





Se ha cumplido con la atención de las gestantes con complicaciones, del parto normal, del parto complicado

quirúrgico y no quirúrgico, atención en el puerperio con y sin complicaciones, atenciones obstétricas en unidad de

cuidados intensivos, mejorando el acceso al sistema de referencia institucional; atendiendo al recién nacido normal

y con complicaciones y por último las atenciones que se realizan al recién nacido con complicaciones que

requieren Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales – UCIN; contribuyendo de esta manera, con la consecución de

los objetivos regionales de salud en el segundo nivel de atención como Hospital referencial regional.

Atención en la Unidad Productora de Servicios UPSS - Emergencia

META TRAZADORA

SEGUDNONIVEL DE

ATENCIÓN


Emergencias Prioridad I, II, III y

IV.

18,244 S/. 493,412


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016: 13,028

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016: S/. 479,898

71.40%

97.26 %

BENEFICIARIOS





Se ha cumplido con la atención de Emergencias y Urgencias Médicas, según prioridades de atención: riesgo

inminente de muerte, atención de urgencias que requieren atención según especialidades; contribuyendo de esta

manera, con la consecución de los objetivos regionales de salud en el segundo nivel de atención como Hospital

referencial regional.

Atención en la Unidad Productora de Servicios UPSS – Consulta Externa

META TRAZADORA

SEGUDNONIVEL DE

ATENCIÓN


Consultas Externas: 12,000 S/. 320,000


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016: 27,429

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016: S/. 317,205

228.57%

99.12%

BENEFICIARIOS





Se ha cumplido con la atención de Consultas Externas que devienen del Sistema de Referencias y Contra

referencias; de la población que acude al Hospital sea asegurada o no por el SIS; en las diferentes especialidades:

Endocrinología, Medicina Física y Rehabilitación, Radiología, Gastroenterología, Medicina Interna, Traumatología,

Cirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría intestinal; contribuyendo de esta manera, con la consecución

de los objetivos regionales de salud en el segundo nivel de atención como Hospital referencial regional.

Atención en la Unidad Productora de Servicios UPSS – Hospitalización

META TRAZADORA

SEGUDNONIVEL DE

ATENCIÓN


Atención en Hospitalización:

3,228 S/. 5,463,052


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016: 3,154

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016: S/. 5,344,197

97.70%

99.12%

BENEFICIARIOS





Se ha cumplido con la atención en Hospitalización en los servicios de Pediatría, Ginecología, Cirugía, Medicina y

UCI, como pate del proceso de atención; de la población que acude al Hospital sea asegurada o no por el SIS;

contribuyendo de esta manera, con la consecución de los objetivos regionales de salud en el segundo nivel de

atención como Hospital referencial regional.


MOQUEGUA

RED DE SALUD

MOQUEGUA


ACTIVIDAD:NIÑOS CON VACUNA Y CRED COMPLETO Y SUPLEMENTADO


2,267 Niños S/. 569,781.00


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

95% <3 AÑOS PROTEGIDOS

2.95% <5 AÑOS CON TAMIZAJE Hb. DESNUTRICION CRONICA SE MANTIENE

POR DEBAJO DEL 7 %

92.8%

BENEFICIARIOS

Población menor de 5 años de la Región Moquegua con escasos recursos económicos (Padrón nominado).

REGION : Moquegua




En el presente año la cobertura alcanzada se encuentra en relación a los padrones nominados de la meta asignada,

con la finalidad de brindar el paquete de atención Integral al menor de 5 años.

569,781.00


ACTIVIDAD:GESTANTE CON ATENCION PRENATAL REENFOCADA


799 Gestantes

Reenfocadas S/. 86,880.00


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

Se incremento el porcentaje

de Gestante Reenfocada a

un 60%

90 %

BENEFICIARIOS

Gestantes de la Red de Salud Moquegua

REGION : Moquegua




En el presente año se ha logrado incrementar a un 60% de gestantes reenfocadas brindando un paquete Integral a

la gestante y prevenir posibles complicaciones teniendo como finalidad un parto Institucional y prevenir la muerte

materna perinatal.

86,880.00


ACTIVIDAD:IDENTIFICACION DE CASOS DE TUBERCULOSIS Y VIH-SIDA


19,936 S/. 107,079.00


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

SE LOGRO EL 5% DE CAPTACION DE

S.R.I. DEL TOTAL DE ATENCIONES .

EL 100% DE EESS CUENTAN PRUEBAS

RAPIDAS PARA EL TAMIZAJE VIH -

SIFILIS

98.4%

BENEFICIARIOS


REGION : Moquegua




En el presente año se ha mejorado la búsqueda activa de casos de S.R.I., superando el porcentaje mayor al 5% de

las atenciones esperadas.

107,079.00


ACTIVIDAD: VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y SEROLOGICA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN DISTRITOS DE

RIESGO Y DIAGNOSTICO


22,760 S/. 178,831.00

AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

ENERO A NOVIEMBRE 2016

100% DE DISTRITOS EN RIESGO DE

ENFERMEDAD DE CHAGAS CON

VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y

SEROLOGICA.

0% CASOS CONFIRMADOS DE LA

ENFERMEDAD DE CHAGAS

0% CASOS DE RABIA CANINA Y HUMANA

88.3%

BENEFICIARIOS


REGION : Moquegua




En el presente año se ha mantenido la vigilancia serolólgica en menores de 15 años especialmente en la población

menor de 5 años para la captación y tratamiento oportuno.

178,831.00


ACTIVIDAD: Valoración Clínica y Tamizaje Laboratorio de Enfermedades Crónicas no Transmisibles


7,966 S/. 1,000.00


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

• Se ha logrado realizar la

valoración clínica y el tamizaje

obteniendo un 100% según la

meta programada

• El 100% de E.SS. Cuentan con

glucómetro portátil

99.2%

BENEFICIARIOS

Población de la Región Moquegua mayor de 18 años con SIS.

REGION : Moquegua




En el presente año se ha logrado realizar el tamizaje (Glucosa, colesterol y triglicéridos), a la población mayor de 18

años que cuenta con SIS.

1,000.00


ACTIVIDAD: Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino


2,590 S/. 46,495.00


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

ENERO A NOVIEMBRE 2016

* Se ha logrado alcanzar el

125% de toma de PAP a

mujeres de 25 a 64 años.

90.7%

BENEFICIARIOS

Mujeres de 25 a 64 años de la Región Moquegua

REGION : Moquegua




En el presente año se ha logrado realizar la toma de muestra de PAP a las mujeres de 25 a 64 años con la finalidad

de detectar de manera oportuna Cáncer de cuello Uterino.

46,495.00


ACTIVIDAD: Personas con trastornos Mentales y Problemas Psicosociales Detectadas


29,429 Atendidos S/. 379.00


ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

* Se ha logrado realizar el

Tamizaje de Salud Mental al

50% de los atendidos

90 %

BENEFICIARIOS

El 50% de la Población atendida de los Establecimientos de Salud en la Región de Moquegua.

REGION : Moquegua




En el presente año se ha logrado tamizar al 50% de la población que fue atendida en los diferentes Establecimientos

de Salud.

379.00


MOQUEGUA

RED DE SALUD

ILO


CAMPAÑA ATENCION MEDICA QUIRURGICA ESPECIALIZADA (MAS SALUD) HOSPITAL ILO

META FISICA AÑO 2016 META FINANCIERA AÑO

2016

ATENCION MEDICA

ESPECIALIZADA S/. 90,830


A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO A NOVIEMBRE

2016

145% 100%

BENEFICIARIOS

Durante la realización de la campaña de atención

medica especializada en el hospital se hicieron un

total de 14 544 atenciones, en las diferentes

especialidades medicas.

REGION : Moquegua

PROVINCIA : Ilo

DISTRITO : Ilo

DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO A NOVIEMBRE 2016

La campaña se realiza con la participación de especialista del nivel central MINSA en el mes de Mayo del 2016, en

dicha actividad participaron el personal especialista, profesionales no médicos y técnicos del hospital Ilo, a partir

de las 8.00am a 6.00pm. Desde el 15 al 29 de mayo, alcanzándose un total de 14544 atenciones medicas, que

representa el 145% de lo programado.


FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO ILO

BENEFICIARIOS

Se programaron 205 personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.

REGION : Moquegua

PROVINCIA : Ilo

DISTRITO : Ilo


Se trataron un total 592 personas, se realizaron campañas de salud, capacitación a agentes comunitarios, dado que el

establecimiento es nuevo se incrementará las atenciones con fortalecimiento de personal y la recepción del total de la

infraestructura del GRM.

META FISICA

AÑO 2016

PROGRAMACION: 205

PERSONAS

TRATADAS

AVANCE FÍSICO

ACUMULADO ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

592 PERSONAS

TRATADAS

META

FINANCIERA AÑO

2016

S/.258,752

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

98%


IMPLEMENTACION DE LAS CAPACIDADES BASICAS EN SANIDAD MARITIMA

META FISICA AÑO

2016

META FINANCIERA

AÑO 2016

O2 talleres S/. 500.00

AVANCE FÍSICO

ACUMULADO ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

100% 99%

BENEFICIARIOS

Población de la provincia de Ilo 71,421 habitantes.

REGION : Moquegua

PROVINCIA : Ilo

DISTRITO : Ilo


REUNION CON AUTORIDADES PORTUARIAS PARA EL DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE CAPACIDADES BASICAS EXISTENTES EN EL PUERTO

DE ILO PARA SU IMPLEMENTACION (ADECUACION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL - OMS). REALIZANDOSE 02 TALLERES.


CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA – PROVINCIA DE ILO

BENEFICIARIOS

SE LOGRARON VACUNAR EN EL AMBITO DE PROVINCIA DE ILO, UN TOTAL DE 7967 CANES.

REGION : Moquegua

PROVINCIA : Ilo

DISTRITO : Ilo


DURANTE EL PRESENTE AÑO SE PROGRAMARON 7040 CANES VACUNADOS, DEBIDO A CASOS DE RABIA EN

AREQUIPA Y PUNO SE SOLICITARON 1000 VACUNAS ADICIONALES PARA EL BARRIDO, LOGRANDOSE EL 113.17

% DE LOGRO DE META FISICA.

META FISICA

AÑO 2016

VACUNACION DE CANES

META PROGRAMADA

7040

AVANCE FÍSICO

ACUMULADO ENERO

A NOVIEMBRE - 2016

113.17%

META

FINANCIERA AÑO

2016

S/.

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO ENERO A

NOVIEMBRE 2016

68.9%

ejecuciÓn presupuestal 2016 - gobierno regional de … · ... inicial 83, primaria 84 •loncheras...

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