ejecución de gastos - reportes - habitatyvivienda.gob.ec · vales de combustible, peticion, orden...

550-0017-0000 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHAENTIDAD:

1 1 13/01/2015 COM NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA.-COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.97PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 40.97 40.97 0.00

2 2 13/01/2015 COM NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-COMBUSTIBLE POR EL MES DE DCBRE 2014 ( GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA DPP. ADJUNTO:VALES DE CREDITO, PETICION, ORDEN DE COMPRA, Y OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00223.09AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

1790349578001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 223.09 223.09 0.00

3 1 15/01/2015 DEV NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 002-002-0005255 COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0036.58PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 36.58 36.58 0.00

4 1 15/01/2015 RDP NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 002-002-0005255 COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.004.39PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 4.39 4.39 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0017

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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HORA: 08:34:59

REPORTE: R00804109.rdlc

5 2 15/01/2015 DEV NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-COMBUSTIBLE POR EL MES DE DCBRE 2014 ( GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA DPP. ADJUNTO:VALES DE CREDITO, PETICION, ORDEN DE COMPRA, Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00199.19AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA

1790349578001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 199.19 199.19 0.00

6 2 15/01/2015 RDP NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-IVA PAGADO EN COMPRAS 001-006-0045330 COMBUSTIBLE POR EL MES DE DCBRE 2014 ( GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA DPP. ADJUNTO:VALES DE CREDITO, PETICION, ORDEN DE COMPRA, Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


1790349578001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 23.90 23.90 0.00

7 7 16/01/2015 COM NOR OGAORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2507620 DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.008.56CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8.56 8.56 0.00

8 8 16/01/2015 COM NOR OGAORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2540645 DEL AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 21.43 21.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

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9 9 16/01/2015 COM NOR OGAORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2544448 DEL AREA DE INFORMATICA DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.94 6.94 0.00

10 10 16/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.94 6.94 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.99 6.99 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 11.86 11.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 19.91 19.91 0.00

14 7 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-008376993 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2507620 DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.007.64CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.64 7.64 0.00

15 7 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 14 FACTURA 001-777-008376993 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2507620 DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.92 0.92 0.00

16 8 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-008376995 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2540645 DEL AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.


1768152560001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 19.13 19.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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17 8 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 16 FACTURA 001-777-008376995 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2540645 DEL AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2.30 2.30 0.00

18 9 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-008376996 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2544448 DEL AREA DE INFORMATICA DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.20 6.20 0.00

19 9 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-008376996 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2544448 DEL AREA DE INFORMATICA DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.74 0.74 0.00

20 10 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACTURA 001-777-008376997 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.20 6.20 0.00


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21 10 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 10 DE FACTURA 001-777-008376997 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.74 0.74 0.00

22 11 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-008376994 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2520907 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.24 6.24 0.00

23 11 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 11 FACTURA 001-777-008376994 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2520907 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.75 0.75 0.00

24 12 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-008376998 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2560338 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.59 10.59 0.00


EJERCICIO:

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25 12 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 12 FACTURA 001-777-008376998 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2560338 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1.27 1.27 0.00

26 13 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-008376999 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2568315 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 17.78 17.78 0.00

27 13 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 13 FACTURA 001-777-008376999 SERVICIO TELEFONICO DISCADO Nº 2568315 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2.13 2.13 0.00

28 28 20/01/2015 COM NOR OGAORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO CELULATR Nº 0996894734 DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.60 33.60 0.00


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29 28 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 137-003-000758221 SERVICIO TELEFONICO CELULATR Nº 0996894734 DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

30 28 21/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IA PAGADO EN COMPRAS CUR 29 FACTURA 137-003-000758221 SERVICIO TELEFONICO CELULATR Nº 0996894734 DE LA D.P.P. POR EL MES DE DCBRE DEL 2014. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO , OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

31 31 21/01/2015 COM NOR OGAHOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..-SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO-CONSEJO SECTORIAL PICHINCHA 2014-RENDICION DE CUENTAS DEL EX-DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA . ADJUNTO: SOLICITUD DE PAGO, CERTIF. PRESUP. CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, LISTA DE ASISTENTES, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.001,891.00HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 1,891.00 1,891.00 0.00

32 31 22/01/2015 DEV NOR OGAHOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..-PAGO FACTURA 001-001-000158544 SERVICIO DE LOGISTICA EVENTO-CONSEJO SECTORIAL PICHINCHA 2014-RENDICION DE CUENTAS DEL EX-DIRECTOR PROVINCIAL PICHINCHA . ADJUNTO: , CERTIF. PRESUP. CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, LISTA DE ASISTENTES, PETICION,ORDEN E PAGO.

NNERRADO1,670.901,705.00HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

1791252691001 OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 1,705.00 1,705.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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33 31 22/01/2015 DEV NOR OGAHOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..-PAGO FACTURA 001-001-000158544 SERVICIO DE LOGISTICA EVENTO-CONSEJO SECTORIAL PICHINCHA 2014-RENDICION DE CUENTAS DEL EX-DIRECTOR PROVINCIAL PICHINCHA . ADJUNTO: , CERTIF. PRESUP. CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, LISTA DE ASISTENTES, PETICION,ORDEN E PAGO.

SSAPROBADO0.001,705.00HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 1,705.00 1,705.00 0.00

34 31 22/01/2015 RDP NOR OGAHOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 33 FACTURA 001-001-000158544 SERVICIO DE LOGISTICA EVENTO-CONSEJO SECTORIAL PICHINCHA 2014-RENDICION DE CUENTAS DEL EX-DPP . ADJUNTO: , CERTIF. PRESUP. CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, LISTA DE ASISTENTES, PETICION,ORDEN E PAGO.

SSAPROBADO0.00186.00HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 186.00 186.00 0.00

35 35 26/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015

SSAPROBADO0.0019,519.83MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA

1768033120001 FFCAMPUZANON

FFCAMPUZANON

FFCAMPUZANON IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1701 001 0 8,772.00 8,772.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 1,021.98 1,021.98 0.00

55 000 000 001 000 510105 1701 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1701 001 0 518.79 518.79 0.00

56 000 000 001 000 510105 1701 001 0 4,258.00 4,258.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 1701 001 0 496.06 496.06 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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36 36 27/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 1701 001 0 1,698.00 1,698.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 206.31 206.31 0.00

37 37 28/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015



FFCAMPUZANON

FFCAMPUZANON

IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710510 1701 001 0 10,797.50 10,797.50 0.00

56 000 002 001 000 710601 1701 001 0 1,041.98 1,041.98 0.00

38 38 02/02/2015 COM NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL 16 DE ENERO DEL 2015, EN CALIDAD DE DELEGADO DEL SR. MINISTRO DEL MIDUVI PARA SUSCRIPCION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL . ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIR CON LOS SERV. INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS

NNAPROBADO0.0065.00SEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO0503341489 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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39 39 02/02/2015 COM NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVEIER.-SUBSISTENCIAS A IBARRA Y CAYAMBE DIAS 15-16 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0088.80TOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER1714985155 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.80 8.80 0.00

40 40 02/02/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DIAS EL 9 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00LUCERO LUCERO JIMMY GLEN1711376093 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

41 41 02/02/2015 COM NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-SUBSISTENCIAS A LOS BANCOS EL 16 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00GARCIA VELA MARIA BELEN1721151692 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

42 42 02/02/2015 COM NOR OGASALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 08 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00SALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH1717419418 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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43 43 03/02/2015 COM NOR OGAMARCELA LARA-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DIAS EL 9 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00MARCELA LARA1706524509 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

44 44 03/02/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS AL CANTON MEJIA EL 08 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0042.00TRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN1715609002 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

45 38 03/02/2015 DEV NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-PAGO SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL 16 DE ENERO DEL 2015, EN CALIDAD DE DELEGADO DEL SR. MINISTRO DEL MIDUVI PARA SUSCRIPCION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL . ADJUNTO: SOLICITUD AUTORIZACION PARA CUMPLIR CON LOS SERV. INSTITUCIONALES, INFORME RESULTADOS ALCANZADOS

NNERRADO65.0065.00SEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO0503341489 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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46 38 03/02/2015 COM RTO OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL 16 DE ENERO DEL 2015, EN CALIDAD DE DELEGADO DEL SR. MINISTRO DEL MIDUVI PARA SUSCRIPCION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL . ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIR CON LOS SERV. INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS

NNAPROBADO0.00-65.00SEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO0503341489 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -65.00 -65.00 0.00

47 39 03/02/2015 COM RTO OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVEIER.-SUBSISTENCIAS A IBARRA Y CAYAMBE DIAS 15-16 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-88.80TOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER1714985155 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -80.00 -80.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -8.80 -8.80 0.00

48 40 03/02/2015 COM RTO OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DIAS EL 9 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-40.00LUCERO LUCERO JIMMY GLEN1711376093 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -40.00 -40.00 0.00

49 41 03/02/2015 COM RTO OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-SUBSISTENCIAS A LOS BANCOS EL 16 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-40.00GARCIA VELA MARIA BELEN1721151692 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -40.00 -40.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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50 42 03/02/2015 COM RTO OGASALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 08 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-40.00SALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH1717419418 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -40.00 -40.00 0.00

51 43 03/02/2015 COM RTO OGAMARCELA LARA-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DIAS EL 9 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-40.00MARCELA LARA1706524509 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -40.00 -40.00 0.00

52 44 03/02/2015 COM RTO OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS AL CANTON MEJIA EL 08 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-42.00TRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN1715609002 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -40.00 -40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -2.00 -2.00 0.00

53 53 03/02/2015 COM NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL 16 DE ENERO DEL 2015, EN CALIDAD DE DELEGADO DEL SR. MINISTRO DEL MIDUVI PARA SUSCRIPCION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL . ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIR CON LOS SERV. INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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54 54 03/02/2015 COM NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVEIER.-SUBSISTENCIAS A IBARRA Y CAYAMBE DIAS 15-16 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.80 8.80 0.00

55 55 03/02/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DIAS EL 9 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00LUCERO LUCERO JIMMY GLEN1711376093 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

56 56 03/02/2015 COM NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-SUBSISTENCIAS A LOS BANCOS EL 16 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

57 57 03/02/2015 COM NOR OGASALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 08 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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SOL PAGO

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58 58 03/02/2015 COM NOR OGAMARCELA LARA-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DIAS EL 9 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

59 59 03/02/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS AL CANTON MEJIA EL 08 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

60 53 04/02/2015 DEV NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-PAGO SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL 16 DE ENERO 2015, DELEGADO DEL SR. MINISTRO DEL MIDUVI PARA SUSCRIPCION CONVENIO INTERINSTITUCIONAL . ADJUNTO: SOLICITUD AUTORIZACION CUMPLIR CON LOS SERV. INSTITUCIONALES, INFORME RESULTADOS ALCANZADOS, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0065.00SEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO0503341489 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

61 54 04/02/2015 DEV NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVEIER.-PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA Y CAYAMBE DIAS 15-16 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0088.80TOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER1714985155 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.80 8.80 0.00

62 55 04/02/2015 DEV NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-PAGO SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DIAS EL 9 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDE DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00LUCERO LUCERO JIMMY GLEN1711376093 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

63 56 04/02/2015 DEV NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-PAGO SUBSISTENCIAS A LOS BANCOS EL 16 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00GARCIA VELA MARIA BELEN1721151692 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

64 57 04/02/2015 DEV NOR OGASALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH.-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 08 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00SALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH1717419418 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

65 68 04/02/2015 DEV NOR OGACARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO.-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 15 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

NNERRADO40.0040.00CARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO1706492269 OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


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SOL PAGO

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No.ORI.

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66 58 04/02/2015 DEV NOR OGAMARCELA LARA-PAGO SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DIAS EL 9 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE. ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00MARCELA LARA1706524509 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

67 59 04/02/2015 DEV NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-PAGO SUBSISTENCIAS AL CANTON MEJIA EL 08 DE ENERO DEL 2015.ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0042.00TRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN1715609002 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

68 68 04/02/2015 COM NOR OGACARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 15 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00CARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO1706492269 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

69 69 04/02/2015 COM NOR OGAVALLEJO YAMPUEZAN MARIA GABRIELA.-SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 20 Y 30 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0080.00VALLEJO YAMPUEZAN MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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70 70 04/02/2015 COM NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-SUBSISTENCIAS A RUMIÑAHUI, MEJIA, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LOS DIAS 12-17-20-30 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

71 71 04/02/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN-SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 11 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

72 72 04/02/2015 COM NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN-SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 11 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

73 73 04/02/2015 COM NOR OGASIERRA ARMAS FAUSTO GUILLERMO-SUBSISTENCIAS A RUMIÑAHUI Y MEJIA, EL 11 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00SIERRA ARMAS FAUSTO GUILLERMO1705628103 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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74 74 04/02/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN-SUBSISTENCIAS A MEJIA, EL 15 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

75 75 04/02/2015 COM NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO-SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 30 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0065.00SEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO0503341489 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

76 76 05/02/2015 COM NOR OGASALVADOR BEDOYA JORGE ANIBAL.-SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 27 DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00SALVADOR BEDOYA JORGE ANIBAL1711792026 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

77 77 05/02/2015 COM NOR OGACARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO.-SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 27 DE ENERO Y 3 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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78 78 05/02/2015 COM NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 17 DE DCBRE-2014. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

79 79 05/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:FR A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1701 001 0 730.71 730.71 0.00

55 000 000 001 000 510602 1701 001 0 370.94 370.94 0.00

56 000 000 001 000 510602 1701 001 0 354.69 354.69 0.00

80 80 05/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:FR A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015

SSAPROBADO0.00781.59MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA

1768033120001 RCCORTEZG RCCORTEZG RCCORTEZG IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710602 1701 001 0 781.59 781.59 0.00

81 81 05/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:FR A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1701 001 0 141.45 141.45 0.00


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82 82 09/02/2015 COM NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-ABASTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE ENERO DEL 2015 PARA LOS VEHICULOS DE LA D.P.P.ADJUNTO: VALES DE CREDITO, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 165.93 165.93 0.00

83 68 09/02/2015 DEV NOR OGACARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO.-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 15 DE DICBRE DEL 2014. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00CARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO1706492269 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

84 69 09/02/2015 DEV NOR OGAVALLEJO YAMPUEZAN MARIA GABRIELA.-PAGO SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 20 Y 30 DE DICBRE DEL 2014. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0080.00VALLEJO YAMPUEZAN MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

85 70 09/02/2015 DEV NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-PAGO SUBSISTENCIAS A RUMIÑAHUI, MEJIA, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LOS DIAS 12-17-20-30 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


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86 71 09/02/2015 DEV NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN-PAGO SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 11 DE DICBRE DEL 2014. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00LUCERO LUCERO JIMMY GLEN1711376093 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

87 72 09/02/2015 DEV NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN-PAGO SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 11 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

88 73 09/02/2015 DEV NOR OGASIERRA ARMAS FAUSTO GUILLERMO-PAGO SUBSISTENCIAS A RUMIÑAHUI Y MEJIA, EL 11 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00SIERRA ARMAS FAUSTO GUILLERMO1705628103 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

89 74 09/02/2015 DEV NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA, EL 15 DE DICBRE DEL 2014. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00TRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN1715609002 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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90 75 09/02/2015 DEV NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO-PAGO SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 30 DE DICBRE DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

91 76 09/02/2015 DEV NOR OGASALVADOR BEDOYA JORGE ANIBAL.-PAGO SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 27 DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00SALVADOR BEDOYA JORGE ANIBAL1711792026 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

92 77 09/02/2015 DEV NOR OGACARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO.-PAGO SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 27 DE ENERO Y 3 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

93 78 09/02/2015 DEV NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-PAGO SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 17 DE DCBRE-2014. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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94 94 09/02/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES Y TICKETS DE PARQUEADERO POR EL MES DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, PEAJES Y TICKETS Y OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.003.99LUCERO LUCERO JIMMY GLEN1711376093 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.99 3.99 0.00

95 82 09/02/2015 DEV NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.PAGO FACTURA 001-006-0045590-ABASTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE ENERO DEL 2015 PARA LOS VEHICULOS DE LA D.P.P.ADJUNTO: VALES DE CREDITO, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 148.15 148.15 0.00

96 82 09/02/2015 RDP NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 82 PAGO FACTURA 001-006-0045590-ABASTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE ENERO DEL 2015 PARA LOS VEHICULOS DE LA D.P.P.ADJUNTO: VALES DE CREDITO, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 17.78 17.78 0.00

97 97 10/02/2015 COM NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A , MEJIA, Y PTO QUITO EL 3-4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


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98 98 10/02/2015 COM NOR OGACONSTRUCROBLE CIA. LTDA.-CONTRATO DE EMERGENCIA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA ELOISA HERNANDEZ PARROQUIA CHILLOGALLO. ADJUNTO: CONTRATO LEGALIZADO, PLIEGOS, GARANTIA, RESOLUCION DE ADJUDICCION,Nº35 ,INFORME TECNICO, RESOL. Nº EM-DPP-001-2014, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.002,000.00CONSTRUCROBLE CIA. LTDA.1792173469001 OGDALGOY OGDALGOY JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 780208 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

99 98 10/02/2015 DEV NOR OGACONSTRUCROBLE CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-000227 CONTRATO EMERGENCIA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA ELOISA HERNANDEZ PARROQUIA CHILLOGALLO. ADJUNTO: CONTRATO LEGALIZADO, PLIEGOS, GARANTIA, RESOLUCION DE ADJUDICCION,Nº35 ,INFORME TECNICO, RESOL. Nº EM-DPP-001-2014, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.002,000.00CONSTRUCROBLE CIA. LTDA.1792173469001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 780208 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

100 100 10/02/2015 REG NOR OGACONSTRUCROBLE CIA. LTDA.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 98FACTURA 001-001-000227 CONTRATO EMERGENCIA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA ELOISA HERNANDEZ PARROQUIA CHILLOGALLO. ADJUNTO: CONTRATO, PLIEGOS, GARANTIA, RESOLUCION DE ADJUDICCION,Nº35 ,INFORME TECNICO, RESOL. Nº EM-DPP-001-2014, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00240.00CONSTRUCROBLE CIA. LTDA.1792173469001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 780208 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

101 101 12/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2507620 POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8.56 8.56 0.00


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No.ORI.

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HORA: 08:34:59


102 102 12/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2540645 DEL AREA FINANCIERA DE LA D.P.P. POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 14.67 14.67 0.00

103 103 12/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2544448 DEL AREA DE INFORMATICA DE LA D.P.P. POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.94 6.94 0.00

104 104 12/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.26 7.26 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.97 7.97 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.65 10.65 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 22.78 22.78 0.00

108 108 12/02/2015 COM NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA..-ABASTO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DPP. POR EL MES DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 37.93 37.93 0.00

109 101 12/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-009402083 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2507620 DE ENERO 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.64 7.64 0.00


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110 101 12/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 109 FACTURA 001-777-009402083 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2507620 DE ENERO 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.92 0.92 0.00

111 102 12/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-009402085 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2540645 DEL AREA FINANCIERA DE LA D.P.P. POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 13.10 13.10 0.00

112 102 12/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 111 FACTURA 001-777-009402085 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2540645 DEL AREA FINANCIERA DE LA D.P.P. POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1.57 1.57 0.00

113 103 12/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-009402086 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2544448 DEL AREA DE INFORMATICA DE LA D.P.P. POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.20 6.20 0.00


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114 103 12/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 113 FACTURA 001-777-009402086 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2544448 DEL AREA DE INFORMATICA DE LA D.P.P. POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.74 0.74 0.00

115 104 12/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-009402087 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.48 6.48 0.00

116 104 12/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADOP EN COMPRAS CUR 115 FACTURA 001-777-009402087 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.78 0.78 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.12 7.12 0.00


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118 118 12/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR Nº 0996894734 DE LA DPP. POR EL MES DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO:PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.60 33.60 0.00

119 105 12/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA 001-777-009402084 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2520907 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.85 0.85 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9.51 9.51 0.00

121 106 12/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 120 FACTURA 001-777-009402088 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2560338 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1.14 1.14 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 20.34 20.34 0.00

123 107 12/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 122 FACTURA 001-777-009402089 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2568315 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA D.P.P. POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2.44 2.44 0.00

124 118 12/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 137-003-000975053 SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR Nº 0996894734 DE LA DPP. POR EL MES DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO:PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

125 118 12/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 124 FACTURA 137-003-000975053 SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR Nº 0996894734 DE LA DPP. POR EL MES DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO:PETICION, ORDEN DE PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3.60 3.60 0.00


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126 108 12/02/2015 DEV NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA..-PAGO FACTURA 002-002-005361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DPP. POR EL MES DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

NNAPROBADO0.0033.87PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 33.87 33.87 0.00

127 126 12/02/2015 DEV RTO OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA..-PAGO FACTURA 002-002-005361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DPP. POR EL MES DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO. ERRORCLASE DE DOCUMENTO.

NNAPROBADO0.00-33.87PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 -33.87 -33.87 0.00

128 108 12/02/2015 COM RTO OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA..-ABASTO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DPP. POR EL MES DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-37.93PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 -37.93 -37.93 0.00

129 129 12/02/2015 COM NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA..-ABASTO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DPP. POR EL MES DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 37.93 37.93 0.00


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130 94 13/02/2015 DEV NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES Y TICKETS DE PARQUEADERO POR EL MES DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, PEAJES Y TICKETS Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.99 3.99 0.00

131 97 13/02/2015 DEV NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A , MEJIA, Y PTO QUITO EL 3-4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

132 129 13/02/2015 DEV NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA..-PAGOFACTURA 002-002-005361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DPP. POR EL MES DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0033.87PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 33.87 33.87 0.00

133 129 13/02/2015 RDP NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA..-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 132 FACTURA 002-002-005361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DPP. POR EL MES DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 4.06 4.06 0.00


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134 134 13/02/2015 COM NOR OGAMENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CODIGO-PROCESO Nº CTE-MIDUVIDPP-002-2015 DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE PAGO, COPIA PROCESO, GARANTIA,OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0013.31MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 13.31 13.31 0.00

135 135 13/02/2015 COM NOR OGACORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CODIGO-PROCESO Nº CTE-MIDUVI-DPP-002-2015 DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE PAGO, COPIA PROCESO, GARANTIA,OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0021.64CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 21.64 21.64 0.00

136 136 13/02/2015 COM NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CODIGO-PROCESO Nº CTE-MIDUVI-DPP-002-2015 DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE PAGO, COPIA PROCESO, GARANTIA,OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0014.90MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 14.90 14.90 0.00

137 137 13/02/2015 COM NOR OGAMARCELA LARA.-PAGO SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL 11 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

NNAPROBADO0.0040.00MARCELA LARA1706524509 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

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138 138 13/02/2015 COM NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-PAGO SUBSISTENCIAS A CAYAMBE Y MEJIA EL 23 DE DCBRE-2014 Y 8 DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

139 135 18/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-0082560 ADQ POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CODIGO-PROCESO Nº CTE-MIDUVI-DPP-002-2015 DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE PAGO, COPIA PROCESO, GARANTIA.

SSAPROBADO0.0019.32CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 19.32 19.32 0.00

140 135 18/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 139 FACTURA 001-0082560 ADQ POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CODIGO-PROCESO Nº CTE-MIDUVI-DPP-002-2015 SUMINISTROS ASEO PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE PAGO, COPIA PROCESO, GARANTIA.

SSAPROBADO0.002.32CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 2.32 2.32 0.00

141 136 18/02/2015 DEV NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.-PAGO FACTURA 001-001-0036920 ADQ. POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CODIGO-PROCESO Nº CTE-MIDUVI-DPP-002-2015 SUMINISTROS DE ASEO PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE PAGO, COPIA PROCESO, GARANTIA,OTROS DCTOS SOPORTE.

SSAPROBADO0.0013.30MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 13.30 13.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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FECHA: 29/05/2015

HORA: 08:34:59


142 136 18/02/2015 RDP NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 141 FACTURA 001-001-0036920 ADQ. POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CODIGO-PROCESO Nº CTE-MIDUVI-DPP-002-2015 SUMINISTROS DE ASEO PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE PAGO, COPIA PROCESO, GARANTIA.

SSAPROBADO0.001.60MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 1.60 1.60 0.00

143 143 18/02/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN- SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 10 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

144 137 18/02/2015 DEV NOR OGAMARCELA LARA.-PAGO SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL 11 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00MARCELA LARA1706524509 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

145 145 18/02/2015 COM NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO- SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 10 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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146 138 18/02/2015 DEV NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-PAGO SUBSISTENCIAS A CAYAMBE Y MEJIA EL 23 DE DCBRE-2014 Y 8 DE ENERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

147 143 18/02/2015 DEV NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN- PAGO SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 10 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

148 145 18/02/2015 DEV NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO- PAGO SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 10 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

149 134 20/02/2015 COM RTO OGAMENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CODIGO-PROCESO Nº CTE-MIDUVIDPP-002-2015 DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE PAGO, COPIA PROCESO, GARANTIA,OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-13.31MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 -13.31 -13.31 0.00


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150 150 20/02/2015 COM NOR OGAMENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CODIGO-PROCESO Nº CTE-MIDUVIDPP-002-2015 DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE PAGO, COPIA PROCESO, GARANTIA,OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0013.31MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531403 1701 001 0 13.31 13.31 0.00

151 150 20/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO FACTURA 001-001-8338 ADQ. POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CODIGO-PROCESO Nº CTE-MIDUVIDPP-002-2015 DE MOBILIARIO-Tachos de Basura PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE PAGO, COPIA PROCESO, GARANTIA.

SSAPROBADO0.0011.88MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531403 1701 001 0 11.88 11.88 0.00

152 150 20/02/2015 RDP NOR OGAMENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 151 ECTRONICO SEGUN CODIGO-PROCESO Nº CTE-MIDUVI-DPP-002-2015 DE MOBILIARIO-Tachos de Basura PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE PAGO, COPIA PROCESO, GARANTIA.

SSAPROBADO0.001.43MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531403 1701 001 0 1.43 1.43 0.00

153 153 21/02/2015 COM NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER- SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 8 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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154 154 21/02/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN- SUBSISTENCIAS A , CAYAMBE, EL 11 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

155 155 21/02/2015 COM NOR OGANARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA- SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 18 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00NARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

156 155 23/02/2015 DEV NOR OGANARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA- PAGO SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 18 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00NARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

157 153 23/02/2015 DEV NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER- PAGO SUBSISTENCIAS A , MEJIA, EL 8 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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158 154 23/02/2015 DEV NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN- PAGO SUBSISTENCIAS A , CAYAMBE, EL 11 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

159 159 24/02/2015 COM NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-SERVICIO DE REVISIONPOR EL 2015 DE LOS 11 VEHICULOS DE LA D.P.P. POR PARTE DEL ILUSTRE MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO. ADJUNTO:SOLICITUD, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00264.58MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 264.58 264.58 0.00

160 159 24/02/2015 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-PAGO REVISION 2015 DE 11 VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. ADJUNTO:SOLICITUD, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO, OFICIO AMT-PROF3900-2015.

SSAPROBADO0.00264.58MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 264.58 264.58 0.00

161 161 24/02/2015 COM NOR OGAOSEJO BECERRA VICTOR MANUEL.- PALNILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE Nº 2 DEL RUBRO ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE IMAGEN URBANA DEL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL DE MINDO ADJUNTO: PLANILLA, INFORME TECNICO Y DE FISCALIZACION, , OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040,805.36OSEJO BECERRA VICTOR MANUEL0401107024001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750199 1701 001 0 40,805.36 40,805.36 0.00


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162 161 25/02/2015 DEV NOR OGAOSEJO BECERRA VICTOR MANUEL.-PAGO FACTURA 001-001-00337 PLLA. COSTO MAS PORCENTAJE Nº 2 RUBRO ALCANTARILLADO SANITARIO CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE IMAGEN URBANA DEL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL DE MINDO ADJUNTO: PLANILLA, INFORME TECNICO, FISCALIZACION, , OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040,805.36OSEJO BECERRA VICTOR MANUEL0401107024001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750199 1701 001 0 40,805.36 40,805.36 0.00

163 163 25/02/2015 REG NOR OGAOSEJO BECERRA VICTOR MANUEL.-IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA 001-001-00337 PLLA. COSTO MAS PORCENTAJE Nº 2 RUBRO ALCANTARILLADO SANITARIO CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE IMAGEN URBANA DEL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL DE MINDO ADJUNTO: PLANILLA, INFORME TECNICO, FISCALIZACION, ORDEN DE PAGO

SSAPROBADO0.004,896.64OSEJO BECERRA VICTOR MANUEL0401107024001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750199 1701 001 0 4,896.64 4,896.64 0.00

164 164 25/02/2015 COM NOR OGAEGAS PICO LILIANA PAMELA.- ALQUILER DE LICENCIA POR ACTUALIZACION SOFTWARE SITAC-PLUS VERSION TRIBUTACION-2015 PARA EL AREA DE PAGADURIA DE LA DPP. ADJUNTO:SOLICITUD, PETICION, Y OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00145.60EGAS PICO LILIANA PAMELA1717740441001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 145.60 145.60 0.00

165 165 25/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015



FFCAMPUZANON

FFCAMPUZANON

IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1701 001 0 8,772.00 8,772.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 1,021.98 1,021.98 0.00


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55 000 000 001 000 510105 1701 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1701 001 0 518.79 518.79 0.00

56 000 000 001 000 510105 1701 001 0 4,258.00 4,258.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 1701 001 0 496.06 496.06 0.00

166 166 25/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 1701 001 0 1,698.00 1,698.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 206.31 206.31 0.00

167 167 25/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710510 1701 001 0 10,595.00 10,595.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 1701 001 0 1,022.44 1,022.44 0.00

168 164 26/02/2015 DEV NOR OGAEGAS PICO LILIANA PAMELA.- PAGO FACTURA 001-001-001657 ALQUILER LICENCIA POR ACTUALIZACION SOFTWARE SITAC-PLUS VERSION TRIBUTACION-2015 PARA EL AREA DE PAGADURIA DE LA DPP. ADJUNTO:SOLICITUD, PETICION, Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00130.00EGAS PICO LILIANA PAMELA1717740441001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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169 164 26/02/2015 RDP NOR OGAEGAS PICO LILIANA PAMELA.- IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA 001-001-001657 ALQUILER LICENCIA POR ACTUALIZACION SOFTWARE SITAC-PLUS VERSION TRIBUTACION-2015 PARA EL AREA DE PAGADURIA DE LA DPP. ADJUNTO:SOLICITUD, PETICION, Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0015.60EGAS PICO LILIANA PAMELA1717740441001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 15.60 15.60 0.00

170 170 27/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] 550-0017 DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA - PAGO NOMINA NORMAL DE FEBRERO DE LOS FUNCIONARIOS A CONTRATO BAJO EL REGIMEN LOSEP QUE INGRESARON EL 02 FEBRERO 2015 : LCDOS. JOSE CHIZA Y OSCAR SOCASI



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710510 1701 001 0 2,198.00 2,198.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 1701 001 0 212.11 212.11 0.00

171 171 03/03/2015 COM NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-BONO POR RESIDENCIA DEL SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, DECLARACION JURAMENTADA, INFORME TECNICO, ACCIÓN DE PERSONAL, PETICION, REG. OFICIAL Nº 414 DE 29/08/2008, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.001,591.00SEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO0503341489 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,591.00 1,591.00 0.00

172 172 03/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:HO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA - PAGO HONORARIOS DEL ARQ. DAVID ALOMOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 (INGRESA EL 06 DE FEBRERO DEL 2015)



FFCAMPUZANON

FFCAMPUZANON

IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710507 1701 001 0 1,010.00 1,010.00 0.00


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56 000 002 001 000 710601 1701 001 0 97.47 97.47 0.00

173 173 03/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:HO A:2015] 550-0017 DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA - PAGO DE SUBSIDIOS (ANTIGUEDAD, ALIMENTACION Y CARGAS FAMILIARES) DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015



FFCAMPUZANON

FFCAMPUZANON

IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510306 1701 001 0 208.00 208.00 0.00

01 000 000 001 000 510401 1701 001 0 10.20 10.20 0.00

01 000 000 001 000 510408 1701 001 0 8.50 8.50 0.00

174 171 03/03/2015 DEV NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-PAGO BONO DE RESIDENCIA DEL SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA, MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, DECLARACION JURAMENTADA, INFORME TECNICO, ACCIÓN DE PERSONAL, PETICION, REG. OFICIAL Nº 414 29/08/2008, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.001,591.00SEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO0503341489 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,591.00 1,591.00 0.00

175 175 09/03/2015 COM NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 19 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS WOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 45.20 45.20 0.00


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176 176 09/03/2015 COM NOR OGACARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO.-SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 19 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS WOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00CARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO1706492269 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

177 177 09/03/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 19 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS WOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

178 178 09/03/2015 COM NOR OGAALOMOTO QUISHPE DAVID ESTEBAN.-SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 10 Y 19 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS WOPORTE.

NNAPROBADO0.0080.00ALOMOTO QUISHPE DAVID ESTEBAN1715748859 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

179 179 09/03/2015 COM NOR OGANARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA.-SUBSISTENCIAS A MEJIOA EL 3 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS WOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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180 180 09/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:FR A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1701 001 0 730.71 730.71 0.00

55 000 000 001 000 510602 1701 001 0 370.94 370.94 0.00

56 000 000 001 000 510602 1701 001 0 354.69 354.69 0.00

181 181 09/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:FR A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710602 1701 001 0 781.59 781.59 0.00

182 182 09/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:FR A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1701 001 0 141.45 141.45 0.00

183 183 10/03/2015 COM NOR OGAVALDIVIEZO CARRERA ALEXANDRA SOFIA.-EFECTIVIZACION DE 34 BONOS DE VIVIENDA RURALSAV-BID- PROYECTO SAN BERNABE II. ADJUNTO: SOLICITUD, 34 CARPETAS INDIVIDUALES, GARANTIAS GLOBALES,CARPETA CON DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, OTROS DCOCUMENTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00172,000.00VALDIVIEZO CARRERA ALEXANDRA SOFIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 003 000 780208 1701 001 0 172,000.00 172,000.00 0.00


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184 184 10/03/2015 COM NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-ABASTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE FEBRERO PARA LOS VEHICULOS DE LA D.P.P. ADJUNTO:VALES DE CREDITO, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 241.93 241.93 0.00

185 183 10/03/2015 DEV NOR OGAVALDIVIEZO CARRERA ALEXANDRA SOFIA.-PAGO EFECTIVIZACION DE 34 BONOS DE VIVIENDA RURALSAV-BID- PROYECTO SAN BERNABE II. ADJUNTO: SOLICITUD, 34 CARPETAS INDIVIDUALES, GARANTIAS GLOBALES,CARPETA CON DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, OTROS DCOCUMENTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO .

SSAPROBADO0.00172,000.00VALDIVIEZO CARRERA ALEXANDRA SOFIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 003 000 780208 1701 001 0 172,000.00 172,000.00 0.00

186 186 10/03/2015 COM NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-MATRICULACION DE DOS VEHICULOS DE LA D.P.P. POR EL AÑO 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, DETALLE DE LOS VEHICULOS, REPORTE DE VALORES A PAGAR, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00232.64SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 232.64 232.64 0.00

187 186 11/03/2015 COM RTO OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-MATRICULACION DE DOS VEHICULOS DE LA D.P.P. POR EL AÑO 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, DETALLE DE LOS VEHICULOS, REPORTE DE VALORES A PAGAR, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-232.64SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -232.64 -232.64 0.00


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188 184 11/03/2015 DEV NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE FEBRERO PARA LOS VEHICULOS DE LA D.P.P. ADJUNTO:VALES DE CREDITO, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 216.01 216.01 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 232.64 232.64 0.00

190 184 11/03/2015 RDP NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE FEBRERO PARA LOS VEHICULOS DE LA D.P.P. ADJUNTO:VALES DE CREDITO, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 25.92 25.92 0.00

191 189 11/03/2015 COM RTO OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-MATRICULACION DE DOS VEHICULOS DE LA D.P.P. POR EL AÑO 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, DETALLE DE LOS VEHICULOS, REPORTE DE VALORES A PAGAR, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE HAY QUE APLICAR LA CIRCULAR No. MINFINANZAS-STN-2015-002.

NNAPROBADO0.00-232.64SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 OGDALGOY OGDALGOY JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -232.64 -232.64 0.00


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01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 232.64 232.64 0.00

193 192 11/03/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION DE DOS VEHICULOS DE LA D.P.P. POR EL AÑO 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, DETALLE DE LOS VEHICULOS, REPORTE DE VALORES A PAGAR, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE, OPRDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00232.64SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 232.64 232.64 0.00

194 194 11/03/2015 COM NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-BONO DE RESIDENCIA DEL SR.DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, DETALLE DEL PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

195 194 12/03/2015 DEV NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-PAGO BONO DE RESIDENCIA DEL SR.DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, DETALLE DEL PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00


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196 196 12/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2507620 DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8.56 8.56 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.02 10.02 0.00

198 198 12/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2540645 DEL AREA ADM. FINANCIERA DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 16.67 16.67 0.00

199 199 12/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2568315 DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 25.07 25.07 0.00


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200 200 12/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2520907 DEL SISTEMA TELEFONICO LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.32 7.32 0.00

201 201 12/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.04 7.04 0.00

202 202 12/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2544448 DEL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.94 6.94 0.00

203 203 12/03/2015 COM NOR OGAOSEJO BECERRA VICTOR MANUEL.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 3 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE MEJORAMIENTOS DE 61 VIVIENDAS Y EL ESPACIO PUBLICO DEL CONTRONO DE LA PLAZA CENTRAL Y ACCESO A MINDO ADJUNTO: INFORME TECNICO, INFORME DE FISCALIZACION, DCTOS DE AMPLIACION DE PLAZO, LIBRO DE OBRA, OTROS DCTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750199 1701 001 0 42,899.34 42,899.34 0.00

20 000 007 001 000 750199 1701 998 0 42,899.34 42,899.34 0.00


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204 196 12/03/2015 COM RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2507620 DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ERROR EN CLASE DE REGISTRO.

NNAPROBADO0.00-8.56CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 OGDALGOY OGDALGOY JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -8.56 -8.56 0.00

205 197 12/03/2015 COM RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2560338 DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE,ERROR EN CLASE DE REGISTRO .



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -10.02 -10.02 0.00

206 198 12/03/2015 COM RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2540645 DEL AREA ADM. FINANCIERA DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE,ERROR EN CLASE DE REGISTRO .



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -16.67 -16.67 0.00

207 207 12/03/2015 COM NOR OGALOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL.-PLANILLA 1 DE CONTRATO DE FISCALIZACION OBRAS DEL PROYECTO PITI-MINDO POR MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS Y EL ESPACIO PUBLICO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL. ADJUNTOPLANILLA, INFORME TECNICO Y DE FISCALIZACION, LIBRO DE OBRA, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.007,260.56LOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 1701 001 0 3,630.28 3,630.28 0.00

20 000 007 001 000 730604 1701 998 0 3,630.28 3,630.28 0.00


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208 200 12/03/2015 COM RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2520907 DEL SISTEMA TELEFONICO LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE,ERROR EN CLASE DE REGISTRO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -7.32 -7.32 0.00

209 201 12/03/2015 COM RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE,ERROR EN CLASE DE REGISTRO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -7.04 -7.04 0.00

210 210 12/03/2015 COM NOR OGALOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL.-PLANILLA 2 DE CONTRATO DE FISCALIZACION OBRAS DEL PROYECTO PITI-MINDO POR MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS Y EL ESPACIO PUBLICO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL. ADJUNTOPLANILLA, INFORME TECNICO Y DE FISCALIZACION, LIBRO DE OBRA, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.003,431.51LOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL

1713302543001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 1701 001 0 1,715.76 1,715.76 0.00

20 000 007 001 000 730604 1701 998 0 1,715.75 1,715.75 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8.56 8.56 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.02 10.02 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 25.07 25.07 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.32 7.32 0.00

215 215 12/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2540645 DEL AREA FINANCIERA DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 16.67 16.67 0.00


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216 216 12/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.04 7.04 0.00

217 217 12/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2544448 DEL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.94 6.94 0.00

218 211 12/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACTURA 001-777-010545364 SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2507620 DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.64 7.64 0.00

219 219 13/03/2015 COM NOR OGAALAVA MACIAS JOHAN DANIEL.- PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA POR LA FISCALIZACION DEL PROYECTO RIO BLANCO,ADJUNTO: INFORME TECNICO, INFORMES MENSUALES DE FISCALIZACION,FOTOS Y OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.009,475.83ALAVA MACIAS JOHAN DANIEL0924703770001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 1701 001 0 3,654.71 3,654.71 0.00

20 000 004 001 000 730604 1701 998 0 5,821.12 5,821.12 0.00


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220 203 13/03/2015 DEV NOR OGAOSEJO BECERRA VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA 001-001-00338 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 3 DEL CONTRATO EJECUCION DE MEJORAMIENTOS DE 61 VIVIENDAS Y EL ESPACIO PUBLICO DEL CONTROL DE LA PLAZA CENTRAL Y ACCESO MINDO ADJUNTO: INFORME TECNICO, INFORME FISCALIZACION. ORDEN DE PAGO

SSAPROBADO0.0085,798.68OSEJO BECERRA VICTOR MANUEL0401107024001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750199 1701 001 0 42,899.34 42,899.34 0.00

20 000 007 001 000 750199 1701 998 0 42,899.34 42,899.34 0.00

221 221 13/03/2015 REG NOR OGAOSEJO BECERRA VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA 001-001-00338 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 3 DEL CONTRATO EJECUCION DE MEJORAMIENTOS DE 61 VIVIENDAS Y EL ESPACIO PUBLICO DEL CONTROL DE LA PLAZA CENTRAL Y ACCESO MINDO ADJUNTO: INFORME TECNICO, INFORME FISCALIZACION. ORDEN DE PAGO

SSAPROBADO0.0010,295.84OSEJO BECERRA VICTOR MANUEL0401107024001 OGDALGOY JAOVIEDOA OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750199 1701 001 0 10,295.84 10,295.84 0.00

222 222 13/03/2015 COM NOR OGAVIPTIRES CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEN-0021 DE LA DPP. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE MANTENIMIENTO, INFORME DE SERVICIO RECIBIDO, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0039.97VIPTIRES CIA. LTDA.1792078148001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 39.97 39.97 0.00


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223 207 13/03/2015 DEV NOR OGALOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL.-PAGO FACTURA 002-001-88 PLANILLA 1 DE CONTRATO DE FISCALIZACION OBRAS PROYECTO PITI-MINDO POR MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS Y EL ESPACIO PUBLICO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL. ADJUNTO PLANILLA, INFORME TECNICO FISCALIZACION, LIBRO DE OBRA, ORDEN DE PAGO

NNERRADO5,201.657,260.56LOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 1701 001 0 3,630.28 3,630.28 0.00

20 000 007 001 000 730604 1701 998 0 3,630.28 3,630.28 0.00

224 210 13/03/2015 DEV NOR OGALOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL.-PAGO FACTURA 002-001-91 PLANILLA 2 DE CONTRATO DE FISCALIZACION OBRAS DEL PROYECTO PITI-MINDO POR MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS Y EL ESPACIO PUBLICO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL. ADJUNTOPLANILLA, INFORME TECNICO Y DE FISCALIZACION, LIBRO DE OBRA, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.003,431.51LOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 1701 001 0 1,715.76 1,715.76 0.00

20 000 007 001 000 730604 1701 998 0 1,715.75 1,715.75 0.00

225 225 13/03/2015 REG NOR OGALOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 224 FACTURA 002-001-91 PLANILLA 2 CONTRATO DE FISCALIZACION OBRAS PROYECTO PITI-MINDO MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS ESPACIO PUBLICO CONTORNO PLAZA CENTRAL. ADJUNTOPLANILLA, INFORME TECNICO FISCALIZACION, LIBRO DE OBRA, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00411.78LOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL

1713302543001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 1701 001 0 411.78 411.78 0.00


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226 207 13/03/2015 DEV NOR OGALOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL.-PAGO FACTURA 002-90 PLANILLA 1 DE CONTRATO DE FISCALIZACION OBRAS DEL PROYECTO PITI-MINDO POR MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS Y EL ESPACIO PUBLICO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL. ADJUNTOPLANILLA, INFORME TECNICO Y DE FISCALIZACION, LIBRO DE OBRA, ORDEN DE PAGO.

NNERRADO2,904.227,260.56LOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 1701 001 0 3,630.28 3,630.28 0.00

20 000 007 001 000 730604 1701 998 0 3,630.28 3,630.28 0.00

227 227 13/03/2015 COM NOR OGAOSEJO BECERRA VICTOR MANUEL.-PLANILLA 3 DE COSTO MAS PORCENTAJE RUBRO ALCANTARILLADO DEL CONTRATO OBRA -IMAGEN URBANA 61 VIVIENDAS Y ESPACIO PUBLICO ACCESO A MINDO ADJUNTO: PLANILLA, INFORME TECNICO Y DE FISCALIZACION, LIBRO DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO,MEMO AMPLIACION PLAZO, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNERRADO3,520.693,520.69OSEJO BECERRA VICTOR MANUEL0401107024001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750199 1701 001 0 3,520.69 3,520.69 0.00

228 207 13/03/2015 DEV NOR OGALOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL.-PAGO FACTURA 002-001-0090 PLANILLA 1 DE CONTRATO DE FISCALIZACION OBRAS DEL PROYECTO PITI-MINDO POR MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS Y EL ESPACIO PUBLICO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL. ADJUNTOPLANILLA, INFORME TECNICO Y DE FISCALIZACION, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.007,260.56LOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 1701 001 0 3,630.28 3,630.28 0.00

20 000 007 001 000 730604 1701 998 0 3,630.28 3,630.28 0.00


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229 229 13/03/2015 REG NOR OGALOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL.-ÌVA PAGADO EN COMP FACTURA 002-001-0090 PLANILLA 1 DE CONTRATO DE FISCALIZACION OBRAS DEL PROYECTO PITI-MINDO POR MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS ESPACIO PUBLICO CONTORNO PLAZA CENTRAL. ADJUNTOPLANILLA, INFORME TECNICO FISCALIZACION, ORDEN DE PAGO.

NNERRADO871.27871.27LOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 1701 001 0 871.27 871.27 0.00

230 230 13/03/2015 REG NOR OGALOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL.-IVA PAGADO EN COMP FACTURA 002-001-0090 PLANILLA 1 DE CONTRATO DE FISCALIZACION OBRAS DEL PROYECTO PITI-MINDO POR MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS ESPACIO PUBLICO CONTORNO PLAZA CENTRAL. ADJUNTOPLANILLA, INFORME TECNICO FISCALIZACION, ORDEN DE PAGO.

NNERRADO871.27871.27LOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 1701 001 0 871.27 871.27 0.00

231 231 13/03/2015 REG NOR OGALOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 228 FACTURA 002-001-0090 PLANILLA 1 DE CONTRATO DE FISCALIZACION OBRAS DEL PROYECTO PITI-MINDO POR MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS ESPACIO PUBLICO CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL. ADJUNTOPLANILLA, INFORME TECNICO FISCALIZACION, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00871.27LOAIZA CAMACHO CHRISTIAN MICHAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 730604 1701 001 0 871.27 871.27 0.00


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232 175 13/03/2015 DEV NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 19 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 45.20 45.20 0.00

233 176 13/03/2015 DEV NOR OGACARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO.-PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 19 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

234 177 13/03/2015 DEV NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-PAGO SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 19 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

235 178 13/03/2015 DEV NOR OGAALOMOTO QUISHPE DAVID ESTEBAN.-PAGO SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 10 Y 19 DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0080.00ALOMOTO QUISHPE DAVID ESTEBAN1715748859 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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236 179 13/03/2015 DEV NOR OGANARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA.-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIOA EL 3 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

237 237 16/03/2015 COM NOR OGAPEREZ PICERNO IVONNE ANDREA.-REPOSICION POR GASTOS EN COMPRA DE UN CERTIFICADO DIGITAL P12 EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR-RETENCIONES ELECTRONICAS PARA LA DPP. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, FACTURAS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0022.40PEREZ PICERNO IVONNE ANDREA1712335403 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 22.40 22.40 0.00

238 211 16/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPIVA PAGADO EN COMPRAS CUR 211 FACTURA 001-777-010545364 SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2507620 DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.92 0.92 0.00

239 212 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-010545369 SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2560338 DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8.95 8.95 0.00


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240 212 16/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 239 FACTURA 001-777-010545369 SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2560338 DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1.07 1.07 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 22.38 22.38 0.00

242 213 16/03/2015 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 241FACTURA 001-777-010545370 SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2568315 DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2.69 2.69 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.54 6.54 0.00


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244 214 16/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 243 FACTURA 001-777-010545365 SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2520907 DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.78 0.78 0.00

245 215 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-010545366 SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2540645 DEL AREA FINANCIERA DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 14.88 14.88 0.00

246 215 16/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 245 FACTURA 001-777-010545366 SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2540645 DEL AREA FINANCIERA DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1.79 1.79 0.00

247 216 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-010545368 SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.29 6.29 0.00


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248 216 16/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 247 FACTURA 001-777-010545368 SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.75 0.75 0.00

249 217 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-010545367 SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2544448 DEL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.20 6.20 0.00

250 217 16/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA 001-777-010545367 SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DISCADO Nº 2544448 DEL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.74 0.74 0.00

251 222 16/03/2015 DEV NOR OGAVIPTIRES CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-0034406 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEN-0021 DE LA DPP. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE MANTENIMIENTO, INFORME DE SERVICIO RECIBIDO, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0035.69VIPTIRES CIA. LTDA.1792078148001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 35.69 35.69 0.00


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252 222 16/03/2015 RDP NOR OGAVIPTIRES CIA. LTDA.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 251 FACTURA 001-001-0034406 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEN-0021 DE LA DPP. ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE MANTENIMIENTO, INFORME DE SERVICIO RECIBIDO, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO

SSAPROBADO0.004.28VIPTIRES CIA. LTDA.1792078148001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 4.28 4.28 0.00

253 202 16/03/2015 COM RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBERO DEL 2015 DISCADO Nº 2544448 DEL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL. ADJUNTO: PETICION, FACTURA OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -6.94 -6.94 0.00

254 254 16/03/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 10 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

255 255 16/03/2015 COM NOR OGAALOMOTO QUISHPE DAVID ESTEBAN.-SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 10 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00ALOMOTO QUISHPE DAVID ESTEBAN1715748859 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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256 219 17/03/2015 DEV NOR OGAALAVA MACIAS JOHAN DANIEL.- PAGO FACTURA 001-001-00219 PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA POR LA FISCALIZACION DEL PROYECTO RIO BLANCO,ADJUNTO: INFORME TECNICO, INFORMES MENSUALES DE FISCALIZACION,FOTOS Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.009,475.83ALAVA MACIAS JOHAN DANIEL0924703770001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 1701 001 0 3,654.71 3,654.71 0.00

20 000 004 001 000 730604 1701 998 0 5,821.12 5,821.12 0.00

257 257 17/03/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL DIA 3 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

258 258 17/03/2015 REG NOR OGAALAVA MACIAS JOHAN DANIEL.- PAGO FACTURA 001-001-00219 PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA POR LA FISCALIZACION DEL PROYECTO RIO BLANCO,ADJUNTO: INFORME TECNICO, INFORMES MENSUALES DE FISCALIZACION,FOTOS Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.001,137.10ALAVA MACIAS JOHAN DANIEL0924703770001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 1701 001 0 1,137.10 1,137.10 0.00

259 259 17/03/2015 COM NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-COMPARA POR CATALOGO ELECTRONICO-CODIGO DE PROCESO CTE-MIDUVI-DPP-001-2015 POR SUMINIDTROS DE OFICINA PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,GARANTIA, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.005.54EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 5.54 5.54 0.00


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260 260 17/03/2015 COM NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO-CODIGO DE PROCESO CTE-MIDUVI-DPP-001-2015 POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,GARANTIA, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00580.64COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 580.64 580.64 0.00

261 259 18/03/2015 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO FACTURA 002-001-00875 COMPARA POR CATALOGO ELECTRONICO-CODIGO DE PROCESO CTE-MIDUVI-DPP-001-2015 POR SUMINIDTROS DE OFICINA PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,GARANTIA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.004.95EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 4.95 4.95 0.00

262 259 18/03/2015 RDP NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 261 FACTURA 002-001-00875 COMPARA POR CATALOGO ELECTRONICO-CODIGO DE PROCESO CTE-MIDUVI-DPP-001-2015 POR SUMINIDTROS DE OFICINA PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,GARANTIA, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 0.05 0.05 0.00

263 260 18/03/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-PAGO FACTURA 002-001-0014239 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO-CODIGO DE PROCESO CTE-MIDUVI-DPP-001-2015 POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,GARANTIA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00561.13COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 561.13 561.13 0.00


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264 260 18/03/2015 RDP NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 263 FACTURA 002-001-0014239 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO-CODIGO DE PROCESO CTE-MIDUVI-DPP-001-2015 POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,GARANTIA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0019.51COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 19.51 19.51 0.00

265 262 19/03/2015 RDP DVO OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 261 FACTURA 002-001-00875 COMPARA POR CATALOGO ELECTRONICO-CODIGO DE PROCESO CTE-MIDUVI-DPP-001-2015 POR SUMINIDTROS DE OFICINA PARA LA D.P.P. ADJUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,GARANTIA, ORDEN DE PAGO. ERROR VALOR IVA

SSAPROBADO0.00-0.05EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 -0.05 -0.05 0.00


NNERRADO0.590.59EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 0.59 0.59 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 0.59 0.59 0.00

268 268 19/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Nº 0996894734 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.60 33.60 0.00

269 269 20/03/2015 COM NOR OGAFABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA..-REQUERIMIENTO DE TRES BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION (PEI-850-PEN-021-PEI-2850)ADJUNTO: SOLICITUD, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO,PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00269.09FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531411 1701 001 0 269.09 269.09 0.00

270 270 20/03/2015 COM NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 45000 KM. DEL VEHICULO PEI-2851 DE LA D.P.P. ADJUNTO: PETICION,ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE MANTENIMIENTO,OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00153.07AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 153.07 153.07 0.00


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271 268 20/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 137-003-001211076 POR SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Nº 0996894734 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

272 268 20/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 271 FACTURA 137-003-001211076 POR SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Nº 0996894734 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

273 269 23/03/2015 DEV NOR OGAFABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA..-PAGO FACTURA 002-003-004624 ADQUISICIÒN DE TRES BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION (PEI-850-PEN-021-PEI-2850)ADJUNTO: SOLICITUD, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO,PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00240.26FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531411 1701 001 0 240.26 240.26 0.00


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274 269 23/03/2015 RDP NOR OGAFABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA..-PAGO FACTURA 002-003-004624 ADQUISICIÒN DE TRES BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION (PEI-850-PEN-021-PEI-2850)ADJUNTO: SOLICITUD, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO,PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0028.83FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531411 1701 001 0 28.83 28.83 0.00

275 254 23/03/2015 DEV NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-PAGO SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 10 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

276 255 23/03/2015 DEV NOR OGAALOMOTO QUISHPE DAVID ESTEBAN.-PAGO SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 10 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00ALOMOTO QUISHPE DAVID ESTEBAN1715748859 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

277 257 23/03/2015 DEV NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA EL DIA 3 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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HORA: 08:34:59


278 270 24/03/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO FACTURA 001-002-002777 MANTENIMIENTO POR LOS 45000 KM. DEL VEHICULO PEI-2851 DE LA D.P.P. ADJUNTO: PETICION,ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE MANTENIMIENTO,OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00136.67AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 136.67 136.67 0.00

279 270 24/03/2015 RDP NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA 001-002-002777 MANTENIMIENTO POR LOS 45000 KM. DEL VEHICULO PEI-2851 DE LA D.P.P. ADJUNTO: PETICION,ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE MANTENIMIENTO,OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0016.40AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 16.40 16.40 0.00

280 237 24/03/2015 DEV NOR OGAPEREZ PICERNO IVONNE ANDREA.-PAGO REPOSICION GASTOS EN COMPRA CERTIFICADO DIGITAL P12 EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR-RETENCIONES ELECTRONICAS PARA LA DPP. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, FACTURAS, OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0022.40PEREZ PICERNO IVONNE ANDREA1712335403 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY IVPEREZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 22.40 22.40 0.00

281 281 24/03/2015 COM NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI-2851 DE LA D.P.P.- ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE MANTENIMIENTO, INFORME DEL SERVCIO RECIBIDO,OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00352.99AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1701 001 0 352.99 352.99 0.00


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282 282 24/03/2015 COM NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA..- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICLOS DE LA dpp POR EL MES DE FEBREO-2015. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, PETICIO, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 42.78 42.78 0.00

283 283 24/03/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.- SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 23-03-2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, E INFORME DE LOS SERVICIOS CUMPLIDOS, OTROS DCTOS SIPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

284 284 24/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 1701 001 0 1,698.00 1,698.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 206.31 206.31 0.00

285 285 24/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1701 001 0 8,594.00 8,594.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 1,001.24 1,001.24 0.00

55 000 000 001 000 510105 1701 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00


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55 000 000 001 000 510601 1701 001 0 518.79 518.79 0.00

56 000 000 001 000 510105 1701 001 0 4,258.00 4,258.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 1701 001 0 496.06 496.06 0.00

286 286 24/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A CONTRATO REGIMEN LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710510 1701 001 0 13,237.40 13,237.40 0.00

56 000 002 001 000 710601 1701 001 0 1,277.43 1,277.43 0.00

287 287 24/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:HO A:2015] 550-0017 DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA - PAGO DE SUBSIDIOS (ANTIGUEDAD, ALIMENTACION Y CARGAS FAMILIARES) DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510306 1701 001 0 208.00 208.00 0.00

01 000 000 001 000 510401 1701 001 0 10.20 10.20 0.00

01 000 000 001 000 510408 1701 001 0 9.91 9.91 0.00

288 281 25/03/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO FACTURA 001-102-0002610 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI-2851 DE LA D.P.P.- ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE MANTENIMIENTO, INFORME DEL SERVCIO RECIBIDO,OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00315.17AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1701 001 0 315.17 315.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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289 281 25/03/2015 RDP NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 288 FACTURA 001-102-0002610 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI-2851 DE LA D.P.P.- ADJUNTO: PETICION, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE MANTENIMIENTO, INFORME DEL SERVCIO RECIBIDO,OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0037.82AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1701 001 0 37.82 37.82 0.00

290 282 25/03/2015 DEV NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA..- PAGO FACTURA 002-002-0005671 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICLOS DE LA dpp POR EL MES DE FEBREO-2015. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, PETICIO, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0038.20PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 38.20 38.20 0.00

291 282 25/03/2015 RDP NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA..-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 290 FACTURA 002-002-0005671 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICLOS DE LA dpp POR EL MES DE FEBREO-2015. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, PETICIO, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 4.58 4.58 0.00

292 292 25/03/2015 COM NOR OGAVALLEJO YAMPUEZAN MARIA GABRIELA.-SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 23 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS SERVICIOS CUMPLIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00VALLEJO YAMPUEZAN MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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293 293 30/03/2015 COM NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-SUBSISTENCIAS A SAN IGUEL DE LOS BANCOS EL 25 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LLOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS SERVICIOS AUTORIZADOS OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

294 294 30/03/2015 COM NOR OGAALOMOTO QUISHPE DAVID ESTEBAN.-SUBSISTENCIAS A SAN IGUEL DE LOS BANCOS EL 25 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LLOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS SERVICIOS AUTORIZADOS OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00ALOMOTO QUISHPE DAVID ESTEBAN1715748859 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

295 283 01/04/2015 DEV NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.- PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 23-03-2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, E INFORME DE LOS SERVICIOS CUMPLIDOS, OTROS DCTOS SIPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00LUCERO LUCERO JIMMY GLEN1711376093 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

296 292 01/04/2015 DEV NOR OGAVALLEJO YAMPUEZAN MARIA GABRIELA.-PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 23 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS SERVICIOS CUMPLIDOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00VALLEJO YAMPUEZAN MARIA GABRIELA

1715233720 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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297 293 01/04/2015 DEV NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-PAGO SUBSISTENCIAS A SAN IGUEL DE LOS BANCOS EL 25 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LLOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS SERVICIOS AUTORIZADOS OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00TOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER1714985155 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

298 294 01/04/2015 DEV NOR OGAALOMOTO QUISHPE DAVID ESTEBAN.-PAGO SUBSISTENCIAS A SAN IGUEL DE LOS BANCOS EL 25 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LLOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS SERVICIOS AUTORIZADOS OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00ALOMOTO QUISHPE DAVID ESTEBAN1715748859 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

299 299 07/04/2015 COM NOR OGAMARCELA LARA.-SUBSISTENCIAS AMEJIA EL 1 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

300 300 07/04/2015 COM NOR OGANARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA-SUBSISTENCIAS AMEJIA EL 31 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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SOL PAGO

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301 301 07/04/2015 COM NOR OGADUQUE RENGEL VICENTE ALBERTO.-PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA POR FISCALIZACION DEL PROYECTO UNIDOS POR UN SUEÑO. ADJUNTO: PLANILLA, INFORME TECNICO, INFORMES MENSUALES DE FISCALIZACION, FOTOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.009,701.79DUQUE RENGEL VICENTE ALBERTO1103969331001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 1701 001 0 3,880.72 3,880.72 0.00

20 000 004 001 000 730604 1701 998 0 5,821.07 5,821.07 0.00

302 299 08/04/2015 DEV NOR OGAMARCELA LARA.-PAGO SUBSISTENCIAS AMEJIA EL 1 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00MARCELA LARA1706524509 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

303 300 08/04/2015 DEV NOR OGANARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA-PAGO SUBSISTENCIAS AMEJIA EL 31 DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

304 304 08/04/2015 COM NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES Y TICKETS DE PARQUEO POR LOS MESES DE ENERO-FEBREROY MARZO DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD, TICKETS, PETICION Y OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.14 9.14 0.00


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SOL PAGO

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305 301 09/04/2015 DEV NOR OGADUQUE RENGEL VICENTE ALBERTO.-PAGO FACTURA 001-001-464 PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA POR FISCALIZACION DEL PROYECTO UNIDOS POR UN SUEÑO. ADJUNTO: PLANILLA, INFORME TECNICO, INFORMES MENSUALES DE FISCALIZACION, FOTOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.009,701.79DUQUE RENGEL VICENTE ALBERTO1103969331001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 1701 001 0 3,880.72 3,880.72 0.00

20 000 004 001 000 730604 1701 998 0 5,821.07 5,821.07 0.00

306 306 09/04/2015 REG NOR OGADUQUE RENGEL VICENTE ALBERTO.-PAGO FACTURA 001-001-464 PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA POR FISCALIZACION DEL PROYECTO UNIDOS POR UN SUEÑO. ADJUNTO: PLANILLA, INFORME TECNICO, INFORMES MENSUALES DE FISCALIZACION, FOTOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.001,164.21DUQUE RENGEL VICENTE ALBERTO1103969331001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 1701 001 0 1,164.21 1,164.21 0.00

307 307 09/04/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2540645 DEL AREA ADM-FINANCIERA DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 15.97 15.97 0.00

308 308 09/04/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2507620 DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8.56 8.56 0.00


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SOL PAGO

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309 309 09/04/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2544448 DE INFORMATICA DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.94 6.94 0.00

310 310 09/04/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.94 6.94 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.94 6.94 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 12.58 12.58 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 26.77 26.77 0.00

314 307 09/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-011658583 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2540645 DEL AREA ADM-FINANCIERA DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

NNERRADO14.2614.26CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 15.97 15.97 0.00

315 307 09/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 354 FACTURA 001-777-011658583 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2540645 DEL AREA ADM-FINANCIERA DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE,OPRDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1.71 1.71 0.00

316 308 09/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-011658581 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2507620 DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


1768152560001 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8.56 8.56 0.00


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317 308 09/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 317 FACTURA 001-777-011658581 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2507620 DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.92 0.92 0.00

318 309 09/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-011658584 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2544448 DE INFORMATICA DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


1768152560001 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.94 6.94 0.00

319 309 09/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 356 FACTURA 001-777-011658584 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2544448 DE INFORMATICA DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.74 0.74 0.00

320 310 09/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-011658585 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.


1768152560001 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.94 6.94 0.00


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321 310 09/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUER 320 FACTURA 001-777-011658585 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.


1768152560001 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

322 311 09/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-011658582 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2520907 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


1768152560001 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

323 311 09/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 357 FACTURA 001-777-011658585 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.74 0.74 0.00

324 312 09/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR FACTURA 001-777-011658586 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2560338 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


1768152560001 OGDALGOY

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0.00 0.00 0.00


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01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1.35 1.35 0.00



1768152560001 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2.87 2.87 0.00

328 328 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:JU A:2015] 550-0017 NOMINA DE PAGO DE JUBILACION PATRONAL DE SR. MILTON VARELA EX-EMPLEADO BAJO EL REGIMEN CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015



FFCAMPUZANON

FFCAMPUZANON RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 299.91 299.91 0.00


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329 329 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:JU A:2015] 550-0017 NOMINA DE PAGO DE JUBILACION PATRONAL DE SR. MILTON VARELA EX-EMPLEADO BAJO EL REGIMEN CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2015


1768033120001 RCCORTEZG RCCORTEZG RCCORTEZG RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 299.91 299.91 0.00

330 330 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:JU A:2015] 550-0017 NOMINA DE PAGO DE JUBILACION PATRONAL DE SR. MILTON VARELA EX-EMPLEADO BAJO EL REGIMEN CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 299.91 299.91 0.00

331 331 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:FR A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015



FFCAMPUZANON

FFCAMPUZANON

RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1701 001 0 715.88 715.88 0.00

55 000 000 001 000 510602 1701 001 0 370.94 370.94 0.00

56 000 000 001 000 510602 1701 001 0 354.69 354.69 0.00

332 332 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:FR A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710602 1701 001 0 781.59 781.59 0.00


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333 333 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:FR A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1701 001 0 141.45 141.45 0.00

334 334 10/04/2015 COM NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTODE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

335 335 10/04/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 30 DE MARZO-1 Y 6 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

336 336 10/04/2015 COM NOR OGANARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 06 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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337 337 10/04/2015 COM NOR OGALEON CARRILLO MANUEL MARIA.-SERVICIO DE IMPRENTA DE 6 LIBRETINES DE ORDENES DE MOVILIZACION VEHICULAR DE LA DPP. ADJUNTO:SOLICITUD,PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0090.00LEON CARRILLO MANUEL MARIA1801529833001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

338 334 10/04/2015 COM RTO OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTODE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-120.00GARCIA VELA MARIA BELEN1721151692 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 -120.00 -120.00 0.00

339 335 10/04/2015 COM RTO OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 30 DE MARZO-1 Y 6 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-120.00TRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN1715609002 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 -120.00 -120.00 0.00

340 336 10/04/2015 COM RTO OGANARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 06 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-40.00NARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -40.00 -40.00 0.00


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341 341 10/04/2015 COM NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTODE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

342 342 10/04/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 30 DE MARZO-1 Y 6 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

343 343 10/04/2015 COM NOR OGANARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 06 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

344 304 10/04/2015 DEV NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES Y TICKETS DE PARQUEO POR LOS MESES DE ENERO-FEBREROY MARZO DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD, TICKETS, PETICION Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.14 9.14 0.00


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345 342 10/04/2015 DEV NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 30 DE MARZO-1 Y 6 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00120.00TRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN1715609002 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

346 343 10/04/2015 DEV NOR OGANARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA.-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 06 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


1705035325 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

347 342 10/04/2015 DEV NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 30 DE MARZO-1 Y 6 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

NNERRADO120.00120.00TRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN1715609002 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

348 337 13/04/2015 DEV NOR OGALEON CARRILLO MANUEL MARIA.-PAGO FACTURA 001-001-002495 SERVICIO DE IMPRENTA DE 6 LIBRETINES DE ORDENES DE MOVILIZACION VEHICULAR DE LA DPP. ADJUNTO:SOLICITUD,PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

NNAPROBADO0.0090.00LEON CARRILLO MANUEL MARIA1801529833001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 90.00 90.00 0.00


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349 349 13/04/2015 COM NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-BONO DE RESIDENCIA DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, DETALLE DEL PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

350 348 13/04/2015 DEV RTO OGALEON CARRILLO MANUEL MARIA.-PAGO FACTURA 001-001-002495 SERVICIO DE IMPRENTA DE 6 LIBRETINES DE ORDENES DE MOVILIZACION VEHICULAR DE LA DPP. ADJUNTO:SOLICITUD,PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO. ERROR EN IMPUESTOS

NNAPROBADO0.00-90.00LEON CARRILLO MANUEL MARIA1801529833001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 -90.00 -90.00 0.00

351 337 13/04/2015 DEV NOR OGALEON CARRILLO MANUEL MARIA.-PAGO FACTURA 001-001-002495 SERVICIO DE IMPRENTA DE 6 LIBRETINES DE ORDENES DE MOVILIZACION VEHICULAR DE LA DPP. ADJUNTO:SOLICITUD,PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0090.00LEON CARRILLO MANUEL MARIA1801529833001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

352 341 14/04/2015 DEV NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-PAGO SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTODE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00120.00GARCIA VELA MARIA BELEN1721151692 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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353 349 14/04/2015 DEV NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-PAGO BONO DE RESIDENCIA DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, DETALLE DEL PAGO, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00796.50SEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO0503341489 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

354 307 14/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-011658583 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2540645 DEL AREA ADM-FINANCIERA DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE,OPRDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 14.26 14.26 0.00

355 308 14/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-011658581 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2507620 DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.64 7.64 0.00

356 309 14/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-011658584 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2544448 DE INFORMATICA DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


1768152560001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.20 6.20 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.20 6.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.20 6.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 11.23 11.23 0.00

360 360 14/04/2015 COM NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-SUBSISTENCIAS A PUERTO QUITO LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 23015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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361 361 14/04/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE LOS DIAS 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

362 362 14/04/2015 COM NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-ABASTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE MARZO DEL 2015 PARA LOS VEHCULOS DE LA D.P.P. ADJUNTO:VALES DE CREDITO, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS S OPORTE. .



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 243.87 243.87 0.00

363 356 14/04/2015 DEV RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-011658584 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2544448 DE INFORMATICA DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO. ERROR EN FACTURA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -6.20 -6.20 0.00

364 364 14/04/2015 COM NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA.-ABASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)POR EL MES DE MARZO DEL 2015 PARA LOS VEHCULOS DE LA D.P.P. ADJUNTO:VALES DE COMBUSTIBLE, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS S OPORTE. .


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 52.10 52.10 0.00


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365 319 14/04/2015 RDP DVO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 356 FACTURA 001-777-011658584 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2544448 DE INFORMATICA DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.ERROR EN FACTURA

SSAPROBADO0.00-0.74CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -0.74 -0.74 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 23.90 23.90 0.00

367 362 14/04/2015 DEV NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-PAGO FACTURA 001-006-0045908 ABASTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE MARZO DEL 2015 PARA LOS VEHCULOS DE LA D.P.P. ADJUNTO:VALES DE CREDITO, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS S OPORTE, ORDEN DE PAGO .



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 217.74 217.74 0.00

368 362 14/04/2015 RDP NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 367 FACTURA 001-006-0045908 ABASTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE MARZO DEL 2015 PARA LOS VEHCULOS DE LA D.P.P. ADJUNTO:VALES DE CREDITO, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS S OPORTE, ORDEN DE PAGO .



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 26.13 26.13 0.00


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369 364 14/04/2015 DEV NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 002-002-005764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)POR EL MES DE MARZO DEL 2015 PARA LOS VEHCULOS DE LA D.P.P. ADJUNTO:VALES DE COMBUSTIBLE, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS S OPORTE, ORDEN DE PAGO. .


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 46.52 46.52 0.00

370 364 14/04/2015 RDP NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA.-IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA 002-002-005764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)POR EL MES DE MARZO DEL 2015 PARA LOS VEHCULOS DE LA D.P.P. ADJUNTO:VALES DE COMBUSTIBLE, PETICION, ORDEN DE COMPRA, OTROS DCTOS S OPORTE, ORDEN DE PAGO. .


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 5.58 5.58 0.00

371 360 14/04/2015 DEV NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-PAGO SUBSISTENCIAS A PUERTO QUITO LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 23015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO .


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

372 361 14/04/2015 DEV NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-PAGO SUBSISTENCIAS A CAYAMBE LOS DIAS 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1.20 1.20 0.00


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373 373 14/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2015] 550-0017 ROL DE PAGO DE LIQUIDACION DE HABRES DEL ABG. EDUARDO BARRERA CORRESPONDIENTES AÑO 2014-2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710203 1701 001 0 239.03 239.03 0.00

56 000 002 001 000 710204 1701 001 0 110.06 110.06 0.00

56 000 002 001 000 710707 1701 001 0 323.20 323.20 0.00

374 374 15/04/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-REPOSICION POR GASTOS EN TICKETS DE PARQUEO, PEAJES POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, TICKETS Y DEMAS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 11.04 11.04 0.00

375 375 15/04/2015 COM NOR OGAOSEJO BECERRA VICTOR MANUEL.-PLANILLA DE OBRA Nº 4 DEL CONTRATO POR MEJORAMIENTO IMAGEN DE 61 VIVIENDAS Y EL ESPACIO PUBLICO EL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL Y VIA ACCESO A MINDO. ADJUNTO: PLANILLA, INFORME Y DE FISCALIZACION, LIBRO DE OBRA , DCTOS DE AMPLIACION DE PLAZO,OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750199 1701 001 0 40,950.37 40,950.37 0.00

20 000 007 001 000 750199 1701 998 0 40,950.38 40,950.38 0.00


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376 358 15/04/2015 DEV RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-011658582 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2520907 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO. ERROR EN nO. DE FACTURA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -6.20 -6.20 0.00

377 309 15/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA. 001-777-011 658584 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2544448 DE INFORMATICA DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.20 6.20 0.00

378 309 15/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA. 001-777-011 658584 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2544448 DE INFORMATICA DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.74 0.74 0.00

379 311 15/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DACTURA 001-777-011658582 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2520907 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.20 6.20 0.00


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380 374 15/04/2015 DEV NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-PAGO REPOSICION POR GASTOS EN TICKETS DE PARQUEO, PEAJES POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, TICKETS Y DEMAS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 11.04 11.04 0.00

381 381 16/04/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR Nº0996894734 POR EL MES DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.60 33.60 0.00

382 382 16/04/2015 COM NOR OGACHEMLOK DEL ECUADOR S.A..-COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO -COD. PROCESO Nº CTE-MIDUVI-DPP-002-2015. ADJUNTO: ACTA DE ENTREGA , GARANTIA, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.009.26CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 9.26 9.26 0.00

383 382 16/04/2015 DEV NOR OGACHEMLOK DEL ECUADOR S.A..-PAGO FACTURA 001-001-0064474 COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO -COD. PROCESO Nº CTE-MIDUVI-DPP-002-2015. ADJUNTO: ACTA DE ENTREGA , GARANTIA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.008.27CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 8.27 8.27 0.00


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384 382 16/04/2015 RDP NOR OGACHEMLOK DEL ECUADOR S.A..-IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA 001-001-0064474 COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO -COD. PROCESO Nº CTE-MIDUVI-DPP-002-2015. ADJUNTO: ACTA DE ENTREGA , GARANTIA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.000.99CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 0.99 0.99 0.00

385 381 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR Nº0996894734 POR EL MES DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

386 385 16/04/2015 DEV RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR Nº0996894734 POR EL MES DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE. ERROR EN CLASE DE DOCUMENTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -30.00 -30.00 0.00

387 387 16/04/2015 COM NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-SUBSISTENCIASA SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 17 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0065.00SEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO0503341489 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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388 381 16/04/2015 COM RTO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR Nº0996894734 POR EL MES DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -33.60 -33.60 0.00

389 389 16/04/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR Nº0996894734 POR EL MES DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.60 33.60 0.00

390 375 17/04/2015 DEV NOR OGAOSEJO BECERRA VICTOR MANUEL.-PAGO FACTURA 001-001-003--00341 PLANILLA DE OBRA Nº 4 DEL CONTRATO POR MEJORAMIENTO IMAGEN DE 61 VIVIENDAS Y EL ESPACIO PUBLICO EL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL Y VIA ACCESO A MINDO. ADJUNTO: PLLA, INFORME FISCALIZACION, LIBRO DE OBRA , DCTOS AMPLIACIONE PLAZO.

SSAPROBADO0.0081,900.75OSEJO BECERRA VICTOR MANUEL0401107024001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750199 1701 001 0 40,950.37 40,950.37 0.00

20 000 007 001 000 750199 1701 998 0 40,950.38 40,950.38 0.00

391 391 17/04/2015 REG NOR OGAOSEJO BECERRA VICTOR MANUEL.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 39O FACTURA 001-001-003--00341 PLANILLA OBRA Nº 4 DEL CONTRATO POR MEJORAMIENTO IMAGEN 61 VIVIENDAS Y EL ESPACIO PUBLICO EL CONTORNO DE LA PLAZA CENTRAL Y VIA ACCESO A MINDO. ADJUNTO: PLLA, INFORMES, LIBRO DE OBRA , DCTOS AMPLIACIONEPLAZO.

SSAPROBADO0.009,828.09OSEJO BECERRA VICTOR MANUEL0401107024001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 007 001 000 750199 1701 001 0 9,828.09 9,828.09 0.00


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392 389 17/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 137-003-001465259 SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR Nº0996894734 POR EL MES DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

393 389 17/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 392 FACTURA 137-003-001465259 SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR Nº0996894734 POR EL MES DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


1768152560001 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

394 389 17/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 392 FACTURA 137-003-001465259 SERVICIO TELEFONICO DE CELULAR Nº0996894734 POR EL MES DE MARZO DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

395 323 17/04/2015 RDP DVO OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 357 FACTURA 001-777-011658585 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00-0.74CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -0.74 -0.74 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.74 0.74 0.00

397 310 20/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS FACTURA 01158585 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCO Nº 2548165 DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DPP. POR EL MES DE MARZO-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.74 0.74 0.00

398 398 22/04/2015 COM NOR OGAEGAS PICO LILIANA PAMELA.-LICENCIA DE SOFWARE SITAC-PLUS (VERSION TRIBUTARIA) PARA EL AREA FINANACIERA DE LA DIR. PROV. PICHINCHA. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00145.60EGAS PICO LILIANA PAMELA1717740441001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 145.60 145.60 0.00

399 398 23/04/2015 DEV NOR OGAEGAS PICO LILIANA PAMELA.-PAGO FACTURA 001-002-00018 LICENCIA DE SOFWARE SITAC-PLUS (VERSION TRIBUTARIA) PARA EL AREA FINANACIERA DE LA DIR. PROV. PICHINCHA. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.00130.00EGAS PICO LILIANA PAMELA1717740441001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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400 398 23/04/2015 RDP NOR OGAEGAS PICO LILIANA PAMELA.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 399 FACTURA 001-002-00018 LICENCIA DE SOFWARE SITAC-PLUS (VERSION TRIBUTARIA) PARA EL AREA FINANACIERA DE LA DIR. PROV. PICHINCHA. ADJUNTO: SOLICITUD, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0015.60EGAS PICO LILIANA PAMELA1717740441001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 15.60 15.60 0.00

401 401 23/04/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-SUBSISTENCIASA SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 17 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

402 402 23/04/2015 COM NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-SUBSISTENCIASA A MEJIA EL 20 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

403 403 23/04/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-REPOSICION POR GASTO EFECTUADOS POR LA OBTENCIÓN DE DUPLICADOS DE PLACAS VEHICULO PEN-0028 DE LA D.P.P. ADJUNTO:SOLICITUD, PETICION,TICKETS DE PAGOOTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 22.50 22.50 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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404 404 23/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:HO A:2015] 550-0017 DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA - PAGO DE SUBSIDIOS (ANTIGUEDAD, ALIMENTACION Y CARGAS FAMILIARES) DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510306 1701 001 0 244.00 244.00 0.00

01 000 000 001 000 510401 1701 001 0 10.20 10.20 0.00

01 000 000 001 000 510408 1701 001 0 9.91 9.91 0.00

405 405 23/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 1701 001 0 1,698.00 1,698.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 206.31 206.31 0.00

406 406 23/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1701 001 0 8,594.00 8,594.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 1,001.24 1,001.24 0.00

55 000 000 001 000 510105 1701 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1701 001 0 518.79 518.79 0.00

56 000 000 001 000 510105 1701 001 0 4,258.00 4,258.00 0.00


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No.CUR

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56 000 000 001 000 510601 1701 001 0 496.06 496.06 0.00

407 407 23/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A CONTRATO REGIMEN LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015



FFCAMPUZANON

FFCAMPUZANON

RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710510 1701 001 0 12,793.00 12,793.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 1701 001 0 1,234.55 1,234.55 0.00

408 408 23/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:JU A:2015] 50-0017 NOMINA DE PAGO DE JUBILACION PATRONAL DE SR. MILTON VARELA EX-EMPLEADO BAJO EL REGIMEN CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2015



FFCAMPUZANON

FFCAMPUZANON

RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 299.91 299.91 0.00

409 409 24/04/2015 COM NOR OGASOCASI GALARZA OSCAR FREDDY.-SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 17 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00SOCASI GALARZA OSCAR FREDDY1716640766 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

410 410 24/04/2015 COM NOR OGANARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 20 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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No.CUR

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411 387 27/04/2015 DEV NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-PAGO SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 17 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0065.00SEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO0503341489 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

412 401 27/04/2015 DEV NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-PAGO SUBSISTENCIASA SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 17 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

413 402 27/04/2015 DEV NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-PAGO SUBSISTENCIASA A MEJIA EL 20 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

414 410 27/04/2015 DEV NOR OGANARANJO YANEZFABIOLA TARJELIA-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 20 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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415 409 27/04/2015 DEV NOR OGASOCASI GALARZA OSCAR FREDDY.-PAGO SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 17 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00SOCASI GALARZA OSCAR FREDDY1716640766 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

416 403 27/04/2015 DEV NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.- PAGO REPOSICION POR GASTO EFECTUADOS POR LA OBTENCIÓN DE DUPLICADOS DE PLACAS VEHICULO PEN-0028 DE LA D.P.P. ADJUNTO:SOLICITUD, PETICION,TICKETS DE PAGO OTROS DCTOS SOPORTE ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 22.50 22.50 0.00

417 417 27/04/2015 COM NOR OGASOLA PAREDES JOHNNY RICARDO.-EFECTIVIZACION DEL BONO Nº NUE-19754 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.005,000.00SOLA PAREDES JOHNNY RICARDO1709492324001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

418 418 27/04/2015 COM NOR OGAMILLENIUM CONSTRUCCIONES.-EFECTIVIZACION DEL BONO Nº NUE-18682 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.005,000.00MILLENIUM CONSTRUCCIONES1791956214001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


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419 419 27/04/2015 COM NOR OGAFIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDAS PICHINCHA.-EFECTIVIZACION DEL BONO Nº NUE-19793 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.005,000.00FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDAS PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

420 420 27/04/2015 COM NOR OGAEMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP.-EFECTIVIZACION DE 3 BONOS Nº 10776-10328-10775 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONOS ORIGINALES,ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURAS NOTARIZADAS, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0015,000.00EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00

421 421 27/04/2015 COM NOR OGAVIDAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.-EFECTIVIZACION DEL BONO Nº NUE-18525 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.005,000.00VIDAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

422 422 27/04/2015 COM NOR OGAFONDO DE CESANTIA DEL MAGISTERIO ECUATORIANO FCME FCPC .-FECTIVIZACION DEL BONO Nº NUE-19808 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.005,000.00FONDO DE CESANTIA DEL MAGISTERIO ECUATORIANO FCME FCPC


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


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SOL PAGO

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423 423 27/04/2015 COM NOR OGAARQPLANDES ARQUITECTURA, PLANIFICACION Y DESARROLLO S.A.-EFECTIVIZACION DEL BONO Nº 10666 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.005,000.00ARQPLANDES ARQUITECTURA, PLANIFICACION Y DESARROLLO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

424 418 27/04/2015 DEV NOR OGAMILLENIUM CONSTRUCCIONES.-PAGO EFECTIVIZACION DEL BONO Nº NUE-18682, CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.005,000.00MILLENIUM CONSTRUCCIONES1791956214001 JAOVIEDOA OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

425 425 27/04/2015 COM NOR OGABMV INMOBILIARIA S.A.-EFECTIVIZACION DEL BONO Nº NUE-20673 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.003,500.00BMV INMOBILIARIA S.A.1792273498001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

426 417 28/04/2015 DEV NOR OGASOLA PAREDES JOHNNY RICARDO.-PAGO EFECTIVIZACION DEL BONO Nº NUE-19754 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.005,000.00SOLA PAREDES JOHNNY RICARDO1709492324001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


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427 419 28/04/2015 DEV NOR OGAFIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDAS PICHINCHA.-PAGO EFECTIVIZACION BONO Nº NUE-19793 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.005,000.00FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDAS PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

428 420 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP.-PAGO EFECTIVIZACION DE 3 BONOS Nº 10776-10328-10775 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONOS ORIGINALES,ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURAS NOTARIZADAS, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0015,000.00EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00

429 421 28/04/2015 DEV NOR OGAVIDAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.-PAGO EFECTIVIZACION BONO Nº NUE-18525 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.005,000.00VIDAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

430 422 28/04/2015 DEV NOR OGAFONDO DE CESANTIA DEL MAGISTERIO ECUATORIANO FCME FCPC .PAGO -FECTIVIZACION DEL BONO Nº NUE-19808 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.005,000.00FONDO DE CESANTIA DEL MAGISTERIO ECUATORIANO FCME FCPC


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


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431 423 28/04/2015 DEV NOR OGAARQPLANDES ARQUITECTURA, PLANIFICACION Y DESARROLLO S.A.-PAGO EFECTIVIZACION BONO Nº 10666 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.005,000.00ARQPLANDES ARQUITECTURA, PLANIFICACION Y DESARROLLO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

432 425 28/04/2015 DEV NOR OGABMV INMOBILIARIA S.A.-PAGO EFECTIVIZACION DEL BONO Nº NUE-20673 PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA . ADJUNTO BONO ORIGINAL,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA NOTARIZADA, CHECK LIST. OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.003,500.00BMV INMOBILIARIA S.A.1792273498001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

433 433 28/04/2015 COM NOR OGACARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 17 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

434 434 28/04/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 17 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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435 435 28/04/2015 COM NOR OGASALVADOR BEDOYA JORGE ANIBAL.-SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 17 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00SALVADOR BEDOYA JORGE ANIBAL1711792026 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

436 433 28/04/2015 DEV NOR OGACARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO.-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 17 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00CARLOS VINICIO RODRIGUEZ FIALLO1706492269 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

437 434 28/04/2015 DEV NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 17 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

438 435 28/04/2015 DEV NOR OGASALVADOR BEDOYA JORGE ANIBAL.-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 17 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00SALVADOR BEDOYA JORGE ANIBAL1711792026 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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439 439 30/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:HO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PAGO DE NOMINA HONORARIOS DE CINCO SERVIDORES QUE INGRESAN A LABORA EL 06 Y 15 DE ABRIL DEL 2015 (C. CUZCO, N. JACOME, P. PEREZ, M. SUQUILLO, M. PILALUMBO)



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710507 1701 001 0 3,707.23 3,707.23 0.00

56 000 002 001 000 710601 1701 001 0 357.76 357.76 0.00

440 440 06/05/2015 COM NOR OGAANDRADE CONTRERAS DIEGO ROBERTO.-EFECTIVIZACION DE UN BONO Nº 10886 PARA CONSTRUCCION EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA ADJUNTO: ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA, BONO ORIGINAL, CHECK LIST Y OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.005,000.00ANDRADE CONTRERAS DIEGO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

441 441 06/05/2015 COM NOR OGAALTAMIRANO CORDOVA WILMAN VICENTE.-EFECTIVIZACION DE TRES BONOS Nº NUE-19762-19766-19761 PARA CONSTRUCCION EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA ADJUNTO: ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURAS, BONOS ORIGINALES, CHECK LIST Y OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0015,000.00ALTAMIRANO CORDOVA WILMAN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00

442 442 06/05/2015 COM NOR OGASOCIEDAD EN CUENTAS DE PARTICIPACION ALTAVISTA DE CALDERON.-EFECTIVIZACION DE UN BONO Nº NUE-0019742 PARA CONSTRUCCION EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA ADJUNTO: ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA, BONO ORIGINAL, CHECK LIST Y OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.005,000.00SOCIEDAD EN CUENTAS DE PARTICIPACION ALTAVISTA DE CALDERON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


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443 443 06/05/2015 COM NOR OGASOLA PAREDES JOHNNY RICARDO.-EFECTIVIZACION DE DOS BONOS Nº NUE-0019830-19831 PARA CONSTRUCCION EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA ADJUNTO: ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURAS, BONOS ORIGINAESL, CHECK LIST Y OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0010,000.00SOLA PAREDES JOHNNY RICARDO1709492324001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

444 444 06/05/2015 COM NOR OGAMILLENIUM CONSTRUCCIONES.-EFECTIVIZACION DE UN BONO Nº 10218 PARA CONSTRUCCION EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA ADJUNTO: ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA, BONO ORIGINAL, CHECK LIST Y OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.005,000.00MILLENIUM CONSTRUCCIONES1791956214001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

445 445 06/05/2015 COM NOR OGAFUNDACION PARA LA VIVIENDA ALTERNATIVA FUNVIVALT.-EFECTIVIZACION DE CINCO BONOS Nº NUE-20556-20557-19706-9328-9329 PARA CONSTRUCCION EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA ADJUNTO: ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURAS, BONOS ORIGINALES, CHECK LIST Y OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0023,000.00FUNDACION PARA LA VIVIENDA ALTERNATIVA FUNVIVALT


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 23,000.00 23,000.00 0.00

446 440 07/05/2015 DEV NOR OGAANDRADE CONTRERAS DIEGO ROBERTO.-PAGO EFECTIVIZACION DE UN BONO Nº 10886 PARA CONSTRUCCION EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA ADJUNTO: ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA, BONO ORIGINAL, CHECK LIST Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.005,000.00ANDRADE CONTRERAS DIEGO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


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447 441 07/05/2015 DEV NOR OGAALTAMIRANO CORDOVA WILMAN VICENTE.-PAGO EFECTIVIZACION DE TRES BONOS Nº NUE-19762-19766-19761 PARA CONSTRUCCION EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA ADJUNTO: ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURAS, BONOS ORIGINALES, CHECK LIST Y OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0015,000.00ALTAMIRANO CORDOVA WILMAN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00

448 442 07/05/2015 DEV NOR OGASOCIEDAD EN CUENTAS DE PARTICIPACION ALTAVISTA DE CALDERON.-PAGO EFECTIVIZACION DE UN BONO Nº NUE-0019742 PARA CONSTRUCCION EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA ADJUNTO: ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA, BONO ORIGINAL, CHECK LIST Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.005,000.00SOCIEDAD EN CUENTAS DE PARTICIPACION ALTAVISTA DE CALDERON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

449 443 07/05/2015 DEV NOR OGASOLA PAREDES JOHNNY RICARDO.-PAGO EFECTIVIZACION DE DOS BONOS Nº NUE-0019830-19831 PARA CONSTRUCCION EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA ADJUNTO: ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURAS, BONOS ORIGINALES, CHECK LIST Y OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0010,000.00SOLA PAREDES JOHNNY RICARDO1709492324001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

450 444 07/05/2015 DEV NOR OGAMILLENIUM CONSTRUCCIONES.-PAGO EFECTIVIZACION DE UN BONO Nº 10218 PARA CONSTRUCCION EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA ADJUNTO: ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURA, BONO ORIGINAL, CHECK LIST Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.005,000.00MILLENIUM CONSTRUCCIONES1791956214001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


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SOL PAGO

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451 445 07/05/2015 DEV NOR OGAFUNDACION PARA LA VIVIENDA ALTERNATIVA FUNVIVALT.-PAGO EFECTIVIZACION DE CINCO BONOS Nº NUE-20556-20557-19706-9328-9329 PARA CONSTRUCCION EN MODALIDAD VIVIENDA TERMINADA ADJUNTO: ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, ESCRITURAS, BONOS ORIGINALES, CHECK LIST Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0023,000.00FUNDACION PARA LA VIVIENDA ALTERNATIVA FUNVIVALT


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1701 001 0 23,000.00 23,000.00 0.00

452 452 08/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1701 001 0 715.88 715.88 0.00

55 000 000 001 000 510602 1701 001 0 370.94 370.94 0.00

56 000 000 001 000 510602 1701 001 0 354.69 354.69 0.00

453 453 08/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1701 001 0 141.45 141.45 0.00

454 454 08/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710602 1701 001 0 781.59 781.59 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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455 455 11/05/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVIIO TELEFONICO DE CELULAR Nº 0996894734 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.60 33.60 0.00

456 456 11/05/2015 COM NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-LIQUIDACION DE VIATICOS A CAYAMBE LOS DIAS 22-23 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CU,PLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

457 457 11/05/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-LIQUIDACION DE VIATICOS A CAYAMBE LOS DIAS 22-23 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

458 458 11/05/2015 COM NOR OGASALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH.-LIQUIDACION DE VIATICOS A CAYAMBE LOS DIAS 22-23 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CU,PLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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459 455 11/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 137-003-001734910 SERVIIO TELEFONICO DE CELULAR Nº 0996894734 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

460 460 12/05/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2568315- DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 23.70 23.70 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 11.66 11.66 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.09 7.09 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 08:34:59





ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.96 6.96 0.00

464 464 12/05/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2544448- DEL AREA INFORMATICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.94 6.94 0.00

465 465 12/05/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2540645- DEL AREA FINANCIERA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 21.73 21.73 0.00

466 466 12/05/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2507620- DEL DESPACHO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.94 6.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 29/05/2015

HORA: 08:34:59


467 467 12/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PAGO VIATICOS POR GASTO DE RESIDENCIA DEL SR. DIRECTOR ABG BISMARCK SEGOVIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

468 468 12/05/2015 COM NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-ABASTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA.-ADJUNTO:PETICION, ORDEN DE COMPRA, VALES DE CREDITO Y OTROS DCTOS SOPORTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 202.25 202.25 0.00

469 468 12/05/2015 DEV NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-PAGO FACTURA 001-006-0046090ABASTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA.-ADJUNTO:PETICION, ORDEN DE COMPRA, VALES DE CREDITO Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 180.58 180.58 0.00

470 468 12/05/2015 RDP NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 469 FACTURA 001-006-0046090ABASTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA.-ADJUNTO:PETICION, ORDEN DE COMPRA, VALES DE CREDITO Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 21.67 21.67 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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471 471 13/05/2015 COM NOR OGASALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH.-LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 7 Y 8 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

472 472 13/05/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 7 Y 8 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

473 473 13/05/2015 COM NOR OGAPEREZ MARTIN PEDRO YULIEN.-LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 7 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00PEREZ MARTIN PEDRO YULIEN1756597538 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

474 474 13/05/2015 COM NOR OGASUQUILLO CUMBAJIN MARLON OCTAVIO.-LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 7 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00SUQUILLO CUMBAJIN MARLON OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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475 475 13/05/2015 COM NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 7 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

476 476 13/05/2015 COM NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 5 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00TOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER1714985155 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

477 477 13/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:DA A:2015] 550-0017 NOMINA DE DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES CORRESPODIENTE A LA LIQUIDACION DE HABERES DEL AÑO 2014 DEL ING PAUL EGAS



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 990101 1701 001 0 2,278.20 2,278.20 0.00

478 478 13/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:DA A:2015] 550-0017 NOMINA DE DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES CORRESPODIENTE A LA LIQUIDACION DE HABERES DEL AÑO 2014 DE LA ING NANCY FAJARDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 990101 1701 001 0 1,371.20 1,371.20 0.00


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479 479 13/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:DA A:2015] 550-0017 NOMINA DE DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES CORRESPODIENTE A LA LIQUIDACION DE HABERES DEL AÑO 2014 DE LA SRA VERONICA JIMENEZ



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 990101 1701 001 0 727.97 727.97 0.00

480 455 13/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 137-003-001734910 SERVIIO TELEFONICO DE CELULAR Nº 0996894734 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

481 460 13/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-7777-012797820 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2568315- DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 21.16 21.16 0.00

482 460 13/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 481 FACTURA 001-7777-012797820 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2568315- DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2.54 2.54 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.41 10.41 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 11.66 11.66 0.00

485 461 14/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 483 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2560338- DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1.25 1.25 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.33 6.33 0.00

487 462 14/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR FACTURA 001-777-012797815 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2520907- DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.25 0.25 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.21 6.21 0.00


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No.CUR

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489 463 14/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR FACTURA 001-777-012797818 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2548165- DEL SISTEMA TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.75 0.75 0.00

490 464 14/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-012797817 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2544448- DEL AREA INFORMATICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, OREDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.20 6.20 0.00

491 491 14/05/2015 COM NOR OGADUQUE RENGEL VICENTE ALBERTO.-PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE AÑOS ANTERIORES DEL PROYECTO LA COMPAÑIA .ADJUNTO:PLANILLA DE LIQUIDACION, INFORME TECNICO, INFORMES MENSUALES DE FISALIZACION, FOTOS, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.009,024.92DUQUE RENGEL VICENTE ALBERTO1103969331001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 1701 001 0 3,609.97 3,609.97 0.00

20 000 004 001 000 730604 1701 998 0 5,414.95 5,414.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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492 464 14/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 490 FACTURA 001-777-012797817 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2544448- DEL AREA INFORMATICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.74 0.74 0.00

493 465 14/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-7777-012797816 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2540645- DEL AREA FINANCIERA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 19.40 19.40 0.00

494 465 14/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 493 FACTURA 001-7777-012797816 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2540645- DEL AREA FINANCIERA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 2.33 2.33 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 29/05/2015

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495 466 14/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-012797814 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2507620- DEL DESPACHO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.20 6.20 0.00

496 466 14/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 495 FACTURA 001-777-012797814 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2507620- DEL DESPACHO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


1768152560001 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

497 466 14/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 495 FACTURA 001-777-012797814 SERVICIO TELEFONICO DEL DISCADO Nº 2507620- DEL DESPACHO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE ABRIL-2015. ADJUNTO: PETICION, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.74 0.74 0.00


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No.ORI.

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498 456 15/05/2015 DEV NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-LIQUIDACION DE VIATICOS A CAYAMBE LOS DIAS 22-23 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS OTROS DCTOS SOPORTE,ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

499 457 15/05/2015 DEV NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-PAGO IQUIDACION DE VIATICOS A CAYAMBE LOS DIAS 22-23 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

500 458 15/05/2015 DEV NOR OGASALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH.-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A CAYAMBE LOS DIAS 22-23 DE ABRIL DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CU,PLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS OTROS DCTOS SOPORTE, ORDE DE PAGO.

SSAPROBADO0.00120.00SALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH1717419418 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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501 471 15/05/2015 DEV NOR OGASALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH.-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 7 Y 8 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

502 472 15/05/2015 DEV NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 7 Y 8 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

503 473 15/05/2015 DEV NOR OGAPEREZ MARTIN PEDRO YULIEN.-PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 7 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00PEREZ MARTIN PEDRO YULIEN1756597538 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

504 474 15/05/2015 DEV NOR OGASUQUILLO CUMBAJIN MARLON OCTAVIO.-PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 7 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00SUQUILLO CUMBAJIN MARLON OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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No.ORI.

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HORA: 08:34:59


505 475 15/05/2015 DEV NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 7 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

506 476 15/05/2015 DEV NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 5 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

NNERRADO40.0040.00TOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER1714985155 OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

507 476 15/05/2015 DEV NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A MEJIA EL 5 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

508 491 18/05/2015 DEV NOR OGADUQUE RENGEL VICENTE ALBERTO.-PAGO FACTURA 001-001-000463 PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE AÑOS ANTERIORES DEL PROYECTO LA COMPAÑIA .ADJUNTO:PLANILLA DE LIQUIDACION, INFORME TECNICO, INFORMES MENSUALES DE FISALIZACION, FOTOS, FACTURA,ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.009,024.92DUQUE RENGEL VICENTE ALBERTO1103969331001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 1701 001 0 3,609.97 3,609.97 0.00


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20 000 004 001 000 730604 1701 998 0 5,414.95 5,414.95 0.00

509 509 18/05/2015 REG NOR OGADUQUE RENGEL VICENTE ALBERTO.-IVA PAGADO EN COMPRAS CUR 508 PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE AÑOS ANTERIORES DEL PROYECTO LA COMPAÑIA .ADJUNTO:PLANILLA DE LIQUIDACION, INFORME TECNICO, INFORMES MENSUALES DE FISALIZACION, FOTOS, FACTURA, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.001,082.99DUQUE RENGEL VICENTE ALBERTO1103969331001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730604 1701 001 0 1,082.99 1,082.99 0.00

510 510 19/05/2015 COM NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS SERVICIOS CUMPLIDOS Y OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

511 511 19/05/2015 COM NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, PETICION, ORDEN DE COMPRA OTROS DCTOS SOPORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 31.86 31.86 0.00


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512 512 19/05/2015 COM NOR OGALOPEZ HERNANDEZ CARLOS ERNESTO.-SERVICIO DE 4 ESTIBADORES PARA EL CAMBIO DE OFICINAS DESDE LA AVDA TOLEDO AL EDIFICIO DE LA 10 DE AGOSTO Y CORDERO (SEXTO PISO) POR EL TRASLADO DE MUEBLES DE LA DPP. ADJUNTO: SOLICITUD, INFORME DEL RECIBI CONFORME, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00479.36LOPEZ HERNANDEZ CARLOS ERNESTO1726986928001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 479.36 479.36 0.00

513 511 20/05/2015 DEV NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 002-002-005839 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, PETICION, ORDEN DE COMPRA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 28.45 28.45 0.00

514 511 20/05/2015 RDP NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 002-002-005839 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. ADJUNTO: VALES DE COMBUSTIBLE, PETICION, ORDEN DE COMPRA OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 3.41 3.41 0.00

515 510 20/05/2015 DEV NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS SERVICIOS CUMPLIDOS Y OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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516 512 20/05/2015 COM RTO OGALOPEZ HERNANDEZ CARLOS ERNESTO.-SERVICIO DE 4 ESTIBADORES PARA EL CAMBIO DE OFICINAS DESDE LA AVDA TOLEDO AL EDIFICIO DE LA 10 DE AGOSTO Y CORDERO (SEXTO PISO) POR EL TRASLADO DE MUEBLES DE LA DPP. ADJUNTO: SOLICITUD, INFORME DEL RECIBI CONFORME, PETICION, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00-479.36LOPEZ HERNANDEZ CARLOS ERNESTO1726986928001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 -479.36 -479.36 0.00

517 517 20/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:HO A:2015] 550-0017 DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA - PAGO DE SUBSIDIOS (ANTIGUEDAD, ALIMENTACION Y CARGAS FAMILIARES) DEL PERSONAL BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510306 1701 001 0 232.00 232.00 0.00

01 000 000 001 000 510401 1701 001 0 10.20 10.20 0.00

01 000 000 001 000 510408 1701 001 0 9.91 9.91 0.00

518 518 25/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PAGO MENSUALIZADO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO REGIMEN LOSEP CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1701 001 0 265.41 265.41 0.00

01 000 000 001 000 510204 1701 001 0 58.16 58.16 0.00

56 000 000 001 000 510203 1701 001 0 101.00 101.00 0.00

56 000 000 001 000 510204 1701 001 0 29.08 29.08 0.00


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519 519 25/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A CONTRATO REGIMEN LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710510 1701 001 0 16,935.00 16,935.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 1701 001 0 1,634.27 1,634.27 0.00

520 520 25/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO BAJO LA LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1701 001 0 8,594.00 8,594.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 1,001.24 1,001.24 0.00

55 000 000 001 000 510105 1701 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1701 001 0 518.79 518.79 0.00

56 000 000 001 000 510105 1701 001 0 4,258.00 4,258.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 1701 001 0 496.06 496.06 0.00

521 521 25/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PAGO MENSUALIZADO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO DE LOS SERVIDORES A CONTRATO LOSEP CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710203 1701 001 0 202.00 202.00 0.00

56 000 002 001 000 710204 1701 001 0 58.16 58.16 0.00


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522 522 25/05/2015 COM NOR OGASOCASI GALARZA OSCAR FREDDY.-LIQUIDACION DE VIATICOS A CAYAMBE LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICIUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; OTROS DCTOS SOPORTE. .

NNAPROBADO0.00120.00SOCASI GALARZA OSCAR FREDDY1716640766 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

523 523 25/05/2015 COM NOR OGASALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH.-LIQUIDACION DE VIATICOS A CAYAMBE LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; OTROS DCTOS SOPORTE. .


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

524 524 25/05/2015 COM NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-LIQUIDACION DE VIATICOS A CAYAMBE LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; OTROS DCTOS SOPORTE. .


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00


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525 525 25/05/2015 COM NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL DIA 19 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; OTROS DCTOS SOPORTE. .


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

526 522 26/05/2015 DEV NOR OGASOCASI GALARZA OSCAR FREDDY.-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A CAYAMBE LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICIUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; OTROS DCTOS SOPORTE. ORDEN DE PAGO .

SSAPROBADO0.00120.00SOCASI GALARZA OSCAR FREDDY1716640766 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

527 523 26/05/2015 DEV NOR OGASALGADO KAVIEDES KATHERINE EDITH.-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A CAYAMBE LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; OTROS DCTOS SOPORTE.ORDE DE PAGO .


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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528 524 26/05/2015 DEV NOR OGALUCERO LUCERO JIMMY GLEN.-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A CAYAMBE LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; OTROS DCTOS SOPORTE.ORDEN DE PAGO .


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

529 525 26/05/2015 DEV NOR OGATOSCANO PEREZ CHRISTIAN JAVIER.-PAGO LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL DIA 19 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; OTROS DCTOS SOPORTE.ORDEN DE PAGO .


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

530 530 26/05/2015 COM NOR OGASUQUILLO CUMBAJIN MARLON OCTAVIO.-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE Y PIFO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTUITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00SUQUILLO CUMBAJIN MARLON OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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531 531 26/05/2015 COM NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL DÍA 12 Y 13 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTUITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

532 532 26/05/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTUITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

533 533 26/05/2015 COM NOR OGACHIZA MENDEZ JOSE RAFAEL.-SUBSISTENCIAS A CAYAMBE Y PIFO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTUITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.0040.00CHIZA MENDEZ JOSE RAFAEL1705649596 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

534 534 26/05/2015 COM NOR OGAMARCELA LARA.-SUBSISTENCIAS A MEJIA DÍA 22 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTUITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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535 530 26/05/2015 DEV NOR OGASUQUILLO CUMBAJIN MARLON OCTAVIO.-PAGO SUBSISTENCIAS A CAYAMBE Y PIFO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTUITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00SUQUILLO CUMBAJIN MARLON OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

536 531 26/05/2015 DEV NOR OGAGARCIA VELA MARIA BELEN.-PAGO LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CAYAMBE EL DÍA 12 Y 13 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTUITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

537 532 26/05/2015 DEV NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-PAGO SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTUITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

538 533 26/05/2015 DEV NOR OGACHIZA MENDEZ JOSE RAFAEL.-PAGO SUBSISTENCIAS A CAYAMBE Y PIFO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTUITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

SSAPROBADO0.0040.00CHIZA MENDEZ JOSE RAFAEL1705649596 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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FECHA: 29/05/2015

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539 534 26/05/2015 DEV NOR OGAMARCELA LARA.-PAGO SUBSISTENCIAS A MEJIA DÍA 22 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO:SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTUITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN

SSAPROBADO0.0040.00MARCELA LARA1706524509 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

540 540 27/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2015] 550-0017 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL A CONTRATO BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 1701 001 0 1,698.00 1,698.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1701 001 0 206.31 206.31 0.00

541 541 27/05/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:JU A:2015] 550-0017 NOMINA DE PAGO DE JUBILACION PATRONAL DE SR. MILTON VARELA EX-EMPLEADO BAJO EL REGIMEN CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2015



FFCAMPUZANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 1701 001 0 299.91 299.91 0.00

542 542 27/05/2015 COM NOR OGAHIDALGO MORA JAIME RICARDO.-SERVICIO DE TRASLADO DE MUEBLES DE LA D.P.P. DESDE LA CALLE TOLEDO Y LERIDA A LA AV. 10 DE AGOSTO Y LUIS CORDERO (EDIFICIO MATRIZ MIDUVI) ADJUNTO: PETICION, SOLICITUD, AUTORIZACION EMITID POR EL DIRECTOR , RECIBI CONFORME DEL SERVICIO PRESTADO, OTROS DCTOS SOPORTE.

NNAPROBADO0.00480.00HIDALGO MORA JAIME RICARDO1704744778001 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 480.00 480.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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543 542 27/05/2015 DEV NOR OGAHIDALGO MORA JAIME RICARDO.-PAGO FACTURA 001-001-00299 SERVICIO TRASLADO MUEBLES D.P.P. DESDE LA TOLEDO Y LERIDA A LA AV. 10 DE AGOSTO Y LUIS CORDERO (EDIFICIO MATRIZ MIDUVI) ADJUNTO: PETICION, SOLICITUD, AUTORIZACION POR EL DIRECTOR , RECIBI CONFORME DEL SERVICIO PRESTADO,ORDEN DE PAGO.

NNAPROBADO0.00480.00HIDALGO MORA JAIME RICARDO1704744778001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

544 543 28/05/2015 DEV RTO OGAHIDALGO MORA JAIME RICARDO.-PAGO FACTURA 001-001-00299 SERVICIO TRASLADO MUEBLES D.P.P. DESDE LA TOLEDO Y LERIDA A LA AV. 10 DE AGOSTO Y LUIS CORDERO (EDIFICIO MATRIZ MIDUVI) ADJUNTO: PETICION, SOLICITUD, AUTORIZACION POR EL DIRECTOR , RECIBI CONFORME,ORDEN DE PAGO. ERROR ERROR EN DEDUCCIONES.

NNAPROBADO0.00-480.00HIDALGO MORA JAIME RICARDO1704744778001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 -480.00 -480.00 0.00

545 542 28/05/2015 DEV NOR OGAHIDALGO MORA JAIME RICARDO.-PAGO FACTURA 001-001-00299 SERVICIO TRASLADO MUEBLES D.P.P. DESDE LA TOLEDO Y LERIDA A LA AV. 10 DE AGOSTO Y LUIS CORDERO (EDIFICIO MATRIZ MIDUVI) ADJUNTO: PETICION, SOLICITUD, AUTORIZACION POR EL DIRECTOR , RECIBI CONFORME,ORDEN DE PAGO

NSAPROBADO475.20480.00HIDALGO MORA JAIME RICARDO1704744778001 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

546 546 28/05/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS A PEDRO MONCAYO EL 22 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO: OLOICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, TICKETS DE PEAJES, OTROS DCTOS SOPORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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56 000 004 004 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

547 547 28/05/2015 COM NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS AL TENA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, TICKETS DE PEAJES, OTROS DCTOS SOPORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

548 548 28/05/2015 COM NOR OGACANO ICAZA MARIA OLIMPIA.-SUBSISTENCIAS AL TENA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE

NNAPROBADO0.0040.00CANO ICAZA MARIA OLIMPIA1719367144 JAOVIEDOA JAOVIEDOA JAOVIEDOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

549 549 28/05/2015 COM NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-SUBSISTENCIAS AL TENA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

550 546 28/05/2015 DEV NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS A PEDRO MONCAYO EL 22 DE MAYO DEL 2015. ADJUNTO: SOLOICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, TICKETS DE PEAJES, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO

NSAPROBADO42.6042.60TRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN1715609002 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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56 000 004 004 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

551 547 28/05/2015 DEV NOR OGATRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN.-SUBSISTENCIAS AL TENA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, TICKETS DE PEAJES, OTROS DCTOS SOPORTE

NSAPROBADO40.0040.00TRUJILLO GUAMAN EDISON AGUSTIN1715609002 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

552 548 28/05/2015 DEV NOR OGACANO ICAZA MARIA OLIMPIA.-PAGO SUBSISTENCIAS AL TENA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN DE PAGO.

NSAPROBADO40.0040.00CANO ICAZA MARIA OLIMPIA1719367144 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

553 549 28/05/2015 DEV NOR OGASEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO.-PAGO SUBSISTENCIAS AL TENA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015 ADJUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS, OTROS DCTOS SOPORTE, ORDEN PAGO.

NSAPROBADO65.0065.00SEGOVIA MENDOZA BISMARK SANTIAGO0503341489 OGDALGOY OGDALGOY OGDALGOY RCCORTEZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 550-0017-0000 CANTIDAD DE CURS: 5531,349,709.14 24,233.561,349,709.14 0.00

TOTAL GENERAL : 1,349,709.14 24,233.561,349,709.14 0.00


EJERCICIO:

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ejecución de gastos - reportes - habitatyvivienda.gob.ec · vales de combustible, peticion, orden...

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