ejecución gastos centro 001 ayuntamiento de madrid · ejecución gastos centro 001 ayuntamiento de...

Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

Resumen por Capítulos

Presupuesto 2019

Boletín mes de Diciembre

Dirección General de Presupuestos

En Euros

CRÉDITO INICIAL (1)

CRÉDITO ACTUAL (2)

CRÉDITO AUTORIZADO (3)

% (4)=(3)/(2)

CRÉDITO DISPUESTO (5)

% (6)=(5)/(2)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7)

CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)

1.259.398.089,00 1.281.055.458,23 1.215.767.157,64 94,90 1.215.767.157,64 94,90 1.215.718.959,57GASTOS DE PERSONAL1 94,90

1.890.189.080,00 1.919.096.613,95 1.848.813.591,36 96,34 1.842.052.684,32 95,99 1.771.927.158,68GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2 92,33

174.151.376,00 157.112.944,66 154.137.168,70 98,11 154.137.168,70 98,11 154.137.167,60GASTOS FINANCIEROS3 98,11

650.232.532,00 697.596.792,37 686.155.910,32 98,36 685.112.421,74 98,21 662.795.079,64TRANSFERENCIAS CORRIENTES4 95,01

10.243.441,00 14.016.342,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS5 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 3.984.214.518,00 4.068.878.151,63 3.904.873.828,02 95,97 3.897.069.432,40 95,78 3.804.578.365,49 93,50

217.550.118,00 1.063.511.447,32 782.698.973,08 73,60 649.177.946,29 61,04 469.918.443,24INVERSIONES REALES6 44,19

141.643.624,00 326.383.001,28 290.172.861,64 88,91 287.038.345,62 87,95 208.727.563,29TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 63,95

OPERACIONES DE CAPITAL 359.193.742,00 1.389.894.448,60 1.072.871.834,72 77,19 936.216.291,91 67,36 678.646.006,53 48,83

86.500.000,00 55.513.677,23 44.013.657,23 79,28 14.013.657,23 25,24 14.013.657,23ACTIVOS FINANCIEROS8 25,24

388.905.777,00 509.271.904,32 509.253.425,02 100,00 509.253.425,02 100,00 509.253.425,02PASIVOS FINANCIEROS9 100,00

OPERACIONES FINANCIERAS 475.405.777,00 564.785.581,55 553.267.082,25 97,96 523.267.082,25 92,65 523.267.082,25 92,65

4.818.814.037,00 6.023.558.181,78 5.531.012.744,99 91,82 5.356.552.806,56 88,93 5.006.491.454,27 83,12TOTAL

Ejecución Gastos Centro 501 Informática del Ayuntamiento de Madrid


Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (4)=(3)/(2)


% (6)=(5)/(2)


CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)

30.780.315,00 30.780.965,00 28.694.910,33 93,22 28.694.910,33 93,22 28.694.910,33GASTOS DE PERSONAL1 93,22

52.688.693,00 52.662.366,30 48.701.951,85 92,48 48.369.272,15 91,85 45.599.997,99GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2 86,59

OPERACIONES CORRIENTES 83.469.008,00 83.443.331,30 77.396.862,18 92,75 77.064.182,48 92,36 74.294.908,32 89,04

8.405.324,00 13.554.169,69 9.916.968,21 73,17 9.772.082,81 72,10 6.786.294,43INVERSIONES REALES6 50,07

OPERACIONES DE CAPITAL 8.405.324,00 13.554.169,69 9.916.968,21 73,17 9.772.082,81 72,10 6.786.294,43 50,07

91.874.332,00 96.997.500,99 87.313.830,39 90,02 86.836.265,29 89,52 81.081.202,75 83,59TOTAL

Ejecución Gastos Centro 503 Agencia para el Emplero de Madrid


Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (4)=(3)/(2)


% (6)=(5)/(2)


CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)



45.000,00 70.000,00 59.989,54 85,70 59.989,54 85,70 59.989,54GASTOS FINANCIEROS3 85,70

1.745.000,00 2.908.439,09 793.751,91 27,29 704.070,43 24,21 673.751,91TRANSFERENCIAS CORRIENTES4 23,17


376.398,00 644.812,84 238.903,12 37,05 238.903,12 37,05 234.777,50INVERSIONES REALES6 36,41

0,00 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 600.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 100,00

OPERACIONES DE CAPITAL 376.398,00 1.244.812,84 838.903,12 67,39 838.903,12 67,39 834.777,50 67,06

45.453.118,00 63.307.783,22 48.874.229,57 77,20 48.698.832,09 76,92 48.126.749,87 76,02TOTAL

Ejecución Gastos Centro 506 Agencia Tributaria Madrid


Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (4)=(3)/(2)


% (6)=(5)/(2)


CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)



63.000,00 847.639,00 835.049,90 98,51 835.049,90 98,51 835.049,90GASTOS FINANCIEROS3 98,51


123.800,00 196.591,34 143.715,61 73,10 143.715,61 73,10 143.715,57INVERSIONES REALES6 73,10

OPERACIONES DE CAPITAL 123.800,00 196.591,34 143.715,61 73,10 143.715,61 73,10 143.715,57 73,10

58.349.194,00 58.349.194,00 56.665.223,24 97,11 56.665.223,24 97,11 55.664.901,90 95,40TOTAL

Ejecución Gastos Centro 508 Madrid Salud


Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (4)=(3)/(2)


% (6)=(5)/(2)


CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)



2.655,00 2.655,00 2.654,98 100,00 2.654,98 100,00 0,00GASTOS FINANCIEROS3 0,00

2.250.160,00 2.256.750,72 2.256.750,72 100,00 2.255.797,72 99,96 2.248.572,22TRANSFERENCIAS CORRIENTES4 99,64


387.620,00 2.102.120,00 1.947.895,81 92,66 1.947.895,81 92,66 1.945.646,26INVERSIONES REALES6 92,56

OPERACIONES DE CAPITAL 387.620,00 2.102.120,00 1.947.895,81 92,66 1.947.895,81 92,66 1.945.646,26 92,56

86.576.443,00 88.760.237,75 84.197.769,85 94,86 84.196.816,85 94,86 83.823.257,50 94,44TOTAL

Ejecución Gastos Centro 509 Agencia de Actividades


Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (4)=(3)/(2)


% (6)=(5)/(2)


CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)


241.586,00 240.286,00 161.015,20 67,01 161.015,20 67,01 155.931,66GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2 64,89


0,00 1.300,00 883,33 67,95 883,33 67,95 883,30INVERSIONES REALES6 67,95

OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 1.300,00 883,33 67,95 883,33 67,95 883,30 67,95

13.246.650,00 14.130.385,00 12.592.536,42 89,12 12.592.536,42 89,12 12.587.452,85 89,08TOTAL

Ejecución Gastos Centro 902 Consor. Plan Reha. Equip.Teatros Madrid


Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (4)=(3)/(2)


% (6)=(5)/(2)


CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)

0,00 19.492,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 0,00 19.492,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

375.000,00 1.035.740,77 653.646,00 63,11 645.973,20 62,37 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 375.000,00 1.035.740,77 653.646,00 63,11 645.973,20 62,37 0,00 0,00

375.000,00 1.055.233,14 653.646,00 61,94 645.973,20 61,22 0,00 0,00TOTAL


Resumen por Secciones

Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)

% (3)=(2)/(1)


% (5)=(4)/(2)


CENTRO / SECCIÓN%

(7)=(6)/(2)

18.360.119,00 19.846.151,64 8,09 16.746.671,13 84,38 16.699.015,18PRESIDENCIA DEL PLENO 84,14

243.811,00 252.676,05 3,64 277.901,88 109,98 277.901,85OF. MPAL. CONTRA FRAUDE Y CORRUPCIÓN 109,98

722.320,00 730.972,00 1,20 907.005,37 124,08 907.005,37ALCALDÍA 124,08

32.519.705,00 62.005.235,01 90,67 56.422.601,58 91,00 54.864.476,69COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 88,48

229.737.566,00 162.511.054,42 -29,26 124.998.381,62 76,92 124.998.381,62GERENCIA DE LA CIUDAD 76,92

0,00 310.712,22 0,00 1.689.632,72 543,79 1.683.532,86VICEALCALDÍA 541,83

0,00 25.552.048,34 0,00 34.518.734,94 135,09 31.130.822,13A.D. COORD.TERRIT., TRANSP. Y PART.CIUD. 121,83

0,00 7.957.906,68 0,00 8.430.826,11 105,94 8.219.117,93A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 103,28

386.657.627,00 316.070.940,81 -18,26 308.978.091,31 97,76 297.347.582,82FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 94,08

25.518.550,00 10.207.180,67 -60,00 12.025.338,32 117,81 12.025.338,32POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 117,81

0,00 110.180.526,32 0,00 97.875.258,63 88,83 48.511.984,32ÁREA DELEGADA VIVIENDA 44,03

59.856.873,00 33.167.401,03 -44,59 31.765.764,92 95,77 31.765.764,92COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOCIAL 95,77

10.532.659,00 8.898.179,60 -15,52 5.514.397,16 61,97 5.514.397,16PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO 61,97

0,00 542.717.590,83 0,00 382.550.167,79 70,49 273.750.006,62OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 50,44

322.202.156,00 249.702.398,43 -22,50 250.701.708,07 100,40 249.181.660,80HACIENDA Y PERSONAL 99,79

0,00 41.672.687,85 0,00 9.433.709,54 22,64 8.999.905,36ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 21,60

0,00 30.485.653,34 0,00 22.004.211,87 72,18 20.958.922,44ÁREA DELEGADA DEPORTE 68,75

0,00 4.947.454,01 0,00 4.294.738,85 86,81 4.009.673,03ÁREA DELEGADA TURISMO 81,05

672.555.737,00 725.246.760,82 7,83 681.756.920,98 94,00 667.194.985,25PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 92,00


CRÉDITO ACTUAL (2)

% (3)=(2)/(1)


% (5)=(4)/(2)


CENTRO / SECCIÓN%

(7)=(6)/(2)

0,00 22.303.424,90 0,00 15.946.257,24 71,50 15.876.374,95A.D. EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN 71,18

48.883.633,00 33.231.826,87 -32,02 23.324.859,59 70,19 23.324.859,59PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO 70,19

765.069.223,00 486.880.172,16 -36,36 468.443.800,86 96,21 466.868.635,74DESARROLLO URBANO 95,89

941.481.274,00 1.481.743.157,56 57,38 1.275.911.313,38 86,11 1.212.095.312,12MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 81,80

143.338.038,00 200.506.805,96 39,88 191.006.550,81 95,26 173.805.870,42CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 86,68

492.633.112,00 611.945.993,32 24,22 611.927.513,42 100,00 611.927.513,42ENDEUDAMIENTO 100,00

10.243.441,00 14.016.342,42 36,83 0,00 0,00 0,00CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA 0,00

3.338.052,00 3.492.491,74 4,63 2.901.778,25 83,09 2.899.068,75TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 83,01

29.814.561,00 37.685.485,53 26,40 35.285.783,24 93,63 27.167.415,67DISTRITO DE CENTRO 72,09

30.695.497,00 36.866.919,27 20,11 33.547.338,57 91,00 25.282.420,95DISTRITO DE ARGANZUELA 68,58

19.806.007,00 28.333.814,77 43,06 25.653.463,37 90,54 21.204.803,26DISTRITO DE RETIRO 74,84

20.640.022,00 27.605.589,81 33,75 20.453.896,03 74,09 19.000.925,96DISTRITO DE SALAMANCA 68,83

18.073.073,00 28.416.256,49 57,23 25.797.053,15 90,78 21.798.923,92DISTRITO DE CHAMARTÍN 76,71

28.993.719,00 35.643.134,45 22,93 32.764.131,37 91,92 28.925.786,59DISTRITO DE TETUÁN 81,15

17.415.771,00 21.449.441,86 23,16 18.975.177,58 88,46 16.950.983,76DISTRITO DE CHAMBERÍ 79,03

40.748.328,00 51.192.785,24 25,63 41.965.148,59 81,97 39.202.597,57DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 76,58

32.437.366,00 43.857.446,94 35,21 34.001.629,61 77,53 32.060.067,10DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 73,10

51.124.603,00 56.440.672,19 10,40 53.442.675,56 94,69 51.224.555,58DISTRITO DE LATINA 90,76

48.616.380,00 50.581.024,18 4,04 48.957.478,18 96,79 42.754.393,07DISTRITO DE CARABANCHEL 84,53

39.492.603,00 53.164.740,08 34,62 45.022.998,54 84,69 38.228.388,92DISTRITO DE USERA 71,91

56.346.281,00 68.943.740,26 22,36 63.548.050,43 92,17 57.943.993,36DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 84,05

25.001.304,00 32.702.405,87 30,80 30.005.057,33 91,75 25.235.086,72DISTRITO DE MORATALAZ 77,17

35.503.677,00 38.345.724,37 8,00 37.849.221,15 98,71 35.358.711,89DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 92,21

31.524.634,00 46.300.194,14 46,87 29.774.274,07 64,31 28.129.699,19DISTRITO DE HORTALEZA 60,76

40.945.948,00 43.008.948,07 5,04 41.331.629,01 96,10 39.744.428,55DISTRITO DE VILLAVERDE 92,41


CRÉDITO ACTUAL (2)

% (3)=(2)/(1)


% (5)=(4)/(2)


CENTRO / SECCIÓN%

(7)=(6)/(2)

19.746.931,00 23.561.644,60 19,32 22.240.470,88 94,39 20.845.041,01DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 88,47

24.132.757,00 25.370.063,59 5,13 24.246.482,52 95,57 23.636.289,11DISTRITO DE VICÁLVARO 93,17

31.006.972,00 43.976.995,48 41,83 33.541.319,15 76,27 32.585.893,23DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 74,10

12.853.707,00 23.527.409,59 83,04 17.795.391,89 75,64 14.372.939,20DISTRITO DE BARAJAS 61,09

4.818.814.037,00 6.023.558.181,78 25,00000 5.356.552.806,56 88,93 5.006.491.454,27 83,12TOTAL

Ejecución Gastos Organismos Autónomos

Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)

% (3)=(2)/(1)


% (5)=(4)/(2)


CENTRO / SECCIÓN%

(7)=(6)/(2)

91.874.332,00 96.997.500,99 5,58 86.836.265,29 89,52 81.081.202,75501 - INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 83,59

45.453.118,00 63.307.783,22 39,28 48.698.832,09 76,92 48.126.749,87503 - AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 76,02

58.349.194,00 58.349.194,00 0,00 56.665.223,24 97,11 55.664.901,90506 - AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 95,40

86.576.443,00 88.760.237,75 2,52 84.196.816,85 94,86 83.823.257,50508 - MADRID SALUD 94,44

13.246.650,00 14.130.385,00 6,67 12.592.536,42 89,12 12.587.452,85509 - AGENCIA DE ACTIVIDADES 89,08

375.000,00 1.055.233,14 181,40 645.973,20 61,22 0,00902 - CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID 0,00

295.874.737,00 322.600.334,10 9,03 289.635.647,09 89,78 281.283.564,87 87,19TOTAL

Presupuesto de Gastos

Boletín Diciembre de 2019


Estado de Ejecución

Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

CRÉDITO INICIAL (1) MODIFICACIONES (2)

CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)


CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS%

(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 002 PRESIDENCIA DEL PLENO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

15.964.386,00 14.283.985,26 14.283.985,26GASTOS DE PERSONAL1. 609.032,64 16.573.418,64 83,51 86,19 86,19 85,54

1.246.099,00 730.166,93 688.863,48GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. -139.020,00 1.107.079,00 5,58 65,95 62,22 4,13

961.134,00 1.036.269,01 1.029.916,51TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 89.020,00 1.050.154,00 5,29 98,68 98,07 6,17

188.500,00 404.249,93 404.249,93INVERSIONES REALES6. 635.000,00 823.500,00 4,15 49,09 49,09 2,42

0,00 292.000,00 292.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 292.000,00 292.000,00 1,47 100,00 100,00 1,75

18.360.119,00 1.486.032,64 19.846.151,64 100,00 16.746.671,13 84,38 16.699.015,18 84,14TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 003 OF. MPAL. CONTRA FRAUDE Y CORRUPCIÓN

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

195.011,00 259.748,69 259.748,69GASTOS DE PERSONAL1. 3.190,00 198.201,00 78,44 131,05 131,05 93,47

48.800,00 12.478,14 12.478,13GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 0,00 48.800,00 19,31 25,57 25,57 4,49

0,00 5.675,05 5.675,03INVERSIONES REALES6. 5.675,05 5.675,05 2,25 100,00 100,00 2,04

243.811,00 8.865,05 252.676,05 100,00 277.901,88 109,98 277.901,85 109,98TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 010 ALCALDÍA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

719.320,00 907.005,37 907.005,37GASTOS DE PERSONAL1. 8.652,00 727.972,00 99,59 124,59 124,59 100,00

3.000,00 0,00 0,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 0,00 3.000,00 0,41 0,00 0,00 0,00

722.320,00 8.652,00 730.972,00 100,00 907.005,37 124,08 907.005,37 124,08TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


9.598.749,00 2.629.972,98 2.482.892,21GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. -6.558.976,48 3.039.772,52 4,90 86,52 81,68 4,53

13.694.697,00 35.604.532,14 34.193.488,32TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 25.508.062,42 39.202.759,42 63,22 90,82 87,22 62,32


0,00 6.080.752,28 6.080.752,28TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 9.165.337,63 9.165.337,63 14,78 66,35 66,35 11,08

32.519.705,00 29.485.530,01 62.005.235,01 100,00 56.422.601,58 91,00 54.864.476,69 88,48TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

130.466.987,00 70.679.403,80 70.679.403,80GASTOS DE PERSONAL1. -22.274.910,40 108.192.076,60 66,58 65,33 65,33 56,54


83.648.238,00 48.657.004,66 48.657.004,66TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -34.991.233,34 48.657.004,66 29,94 100,00 100,00 38,93

106.653,00 48.663,10 48.663,10INVERSIONES REALES6. -57.989,90 48.663,10 0,03 100,00 100,00 0,04

8.405.324,00 3.206.286,37 3.206.286,37TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. -5.199.037,63 3.206.286,37 1,97 100,00 100,00 2,57

229.737.566,00 -67.226.511,58 162.511.054,42 100,00 124.998.381,62 76,92 124.998.381,62 76,92TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 020 VICEALCALDÍA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

0,00 1.585.796,22 1.585.796,22GASTOS DE PERSONAL1. 37.447,00 37.447,00 12,05 4.234,78 4.234,78 94,19

0,00 83.362,42 77.262,56GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 234.409,34 234.409,34 75,44 35,56 32,96 4,59

0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 310.712,22 310.712,22 100,00 1.689.632,72 543,79 1.683.532,86 541,83TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 021 A.D. COORD.TERRIT., TRANSP. Y PART.CIUD.

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


0,00 12.496.287,58 9.488.374,78GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 14.578.958,63 14.578.958,63 57,06 85,71 65,08 30,48

0,00 10.179.306,10 9.799.306,10TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 10.506.887,92 10.506.887,92 41,12 96,88 93,27 31,48


0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 25.552.048,34 25.552.048,34 100,00 34.518.734,94 135,09 31.130.822,13 121,83TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 023 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

0,00 614.514,17 614.514,17GASTOS DE PERSONAL1. 71.520,00 71.520,00 0,90 859,22 859,22 7,48

0,00 93.043,88 73.835,70GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 163.118,62 163.118,62 2,05 57,04 45,27 0,90


0,00 7.957.906,68 7.957.906,68 100,00 8.430.826,11 105,94 8.219.117,93 103,28TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 027 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

36.604.448,00 34.308.039,11 34.308.039,11GASTOS DE PERSONAL1. 1.127.471,16 37.731.919,16 11,94 90,93 90,93 11,54



776.260,00 4.408.270,14 3.760.106,45INVERSIONES REALES6. 5.318.112,12 6.094.372,12 1,93 72,33 61,70 1,26


386.657.627,00 -70.586.686,19 316.070.940,81 100,00 308.978.091,31 97,76 297.347.582,82 94,08TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

5.025.050,00 6.304.798,00 6.304.798,00GASTOS DE PERSONAL1. -537.447,55 4.487.602,45 43,97 140,49 140,49 52,43


3.445.649,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -3.445.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


340.000,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. -340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.518.550,00 -15.311.369,33 10.207.180,67 100,00 12.025.338,32 117,81 12.025.338,32 117,81TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 031 ÁREA DELEGADA VIVIENDA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

0,00 481.847,09 481.847,09GASTOS DE PERSONAL1. 2.464,00 2.464,00 0,00 19.555,48 19.555,48 0,99

0,00 244.290,16 160.251,61GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 1.103.491,00 1.103.491,00 1,00 22,14 14,52 0,33


0,00 0,00 0,00INVERSIONES REALES6. 3.300.000,00 3.300.000,00 3,00 0,00 0,00 0,00


0,00 110.180.526,32 110.180.526,32 100,00 97.875.258,63 88,83 48.511.984,32 44,03TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOCIAL

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


17.210.255,00 570.291,34 570.291,34GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. -16.639.914,15 570.340,85 1,72 99,99 99,99 1,80


142.900,00 821,11 821,11INVERSIONES REALES6. -142.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.282.198,00 15.796.479,28 15.796.479,28TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. -485.718,72 15.796.479,28 47,63 100,00 100,00 49,73

59.856.873,00 -26.689.471,97 33.167.401,03 100,00 31.765.764,92 95,77 31.765.764,92 95,77TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


1.758.922,00 410.377,35 410.377,35GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. -1.348.523,79 410.398,21 4,61 99,99 99,99 7,44

88.338,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -88.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.532.659,00 -1.634.479,40 8.898.179,60 100,00 5.514.397,16 61,97 5.514.397,16 61,97TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 055 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



0,00 19.674,82 19.674,82GASTOS FINANCIEROS3. 123.674,82 123.674,82 0,02 15,91 15,91 0,01

0,00 558.133,55 558.133,55TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 564.137,00 564.137,00 0,10 98,94 98,94 0,20

0,00 287.751.589,93 185.268.613,63INVERSIONES REALES6. 451.594.242,64 451.594.242,64 83,21 63,72 41,03 67,68

0,00 2.023.025,92 601.377,38TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 2.023.026,58 2.023.026,58 0,37 100,00 29,73 0,22

0,00 542.717.590,83 542.717.590,83 100,00 382.550.167,79 70,49 273.750.006,62 50,44TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 057 HACIENDA Y PERSONAL

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



15.578.708,00 439.913,45 439.912,35GASTOS FINANCIEROS3. -15.127.299,75 451.408,25 0,18 97,45 97,45 0,18


51.579.495,00 49.852.569,29 49.852.569,29INVERSIONES REALES6. -1.722.335,44 49.857.159,56 19,97 99,99 99,99 20,01

1.108.800,00 345.981,52 345.981,52TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. -762.818,48 345.981,52 0,14 100,00 100,00 0,14

86.500.000,00 14.013.657,23 14.013.657,23ACTIVOS FINANCIEROS8. -62.486.342,77 24.013.657,23 9,62 58,36 58,36 5,62

322.202.156,00 -72.499.757,57 249.702.398,43 100,00 250.701.708,07 100,40 249.181.660,80 99,79TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 060 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

0,00 3.193.962,05 3.193.962,05GASTOS DE PERSONAL1. 444.183,00 444.183,00 1,07 719,06 719,06 35,49


0,00 495,11 495,11GASTOS FINANCIEROS3. 516,00 516,00 0,00 95,95 95,95 0,01




0,00 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS8. 31.500.020,00 31.500.020,00 75,59 0,00 0,00 0,00

0,00 41.672.687,85 41.672.687,85 100,00 9.433.709,54 22,64 8.999.905,36 21,60TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 065 ÁREA DELEGADA DEPORTE

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






0,00 30.485.653,34 30.485.653,34 100,00 22.004.211,87 72,18 20.958.922,44 68,75TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 066 ÁREA DELEGADA TURISMO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

0,00 61.732,06 61.732,06GASTOS DE PERSONAL1. 31.471,00 31.471,00 0,64 196,16 196,16 1,54

0,00 420.000,00 420.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 420.000,00 420.000,00 8,49 100,00 100,00 10,47


0,00 4.947.454,01 4.947.454,01 100,00 4.294.738,85 86,81 4.009.673,03 81,05TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 067 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros




85.516.025,00 83.607.890,00 81.319.050,75TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 373.757,88 85.889.782,88 11,84 97,34 94,68 12,19

1.605.598,00 26.320.747,99 16.697.443,61INVERSIONES REALES6. 42.278.433,43 43.884.031,43 6,05 59,98 38,05 2,50

387.620,00 1.531.770,00 1.475.593,16TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 1.144.150,00 1.531.770,00 0,21 100,00 96,33 0,22

672.555.737,00 52.691.023,82 725.246.760,82 100,00 681.756.920,98 94,00 667.194.985,25 92,00TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 075 A.D. EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

0,00 694.892,31 694.892,31GASTOS DE PERSONAL1. 6.827,00 6.827,00 0,03 10.178,59 10.178,59 4,38




0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 376.398,00 376.398,00 1,69 0,00 0,00 0,00

0,00 22.303.424,90 22.303.424,90 100,00 15.946.257,24 71,50 15.876.374,95 71,18TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



375.000,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


48.883.633,00 -15.651.806,13 33.231.826,87 100,00 23.324.859,59 70,19 23.324.859,59 70,19TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 087 DESARROLLO URBANO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



54.832.833,00 50.047.359,85 50.047.359,85GASTOS FINANCIEROS3. -1.940.404,79 52.892.428,21 10,86 94,62 94,62 10,72


102.292.442,00 83.972.436,97 83.318.824,67INVERSIONES REALES6. -13.406.814,30 88.885.627,70 18,26 94,47 93,74 17,85


765.069.223,00 -278.189.050,84 486.880.172,16 100,00 468.443.800,86 96,21 466.868.635,74 95,89TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


782.051.323,00 928.418.673,25 907.031.291,74GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 180.158.820,73 962.210.143,73 64,94 96,49 94,27 74,83





941.481.274,00 540.261.883,56 1.481.743.157,56 100,00 1.275.911.313,38 86,11 1.212.095.312,12 81,80TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 098 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros







143.338.038,00 57.168.767,96 200.506.805,96 100,00 191.006.550,81 95,26 173.805.870,42 86,68TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 100 ENDEUDAMIENTO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

103.727.335,00 102.674.088,40 102.674.088,40GASTOS FINANCIEROS3. -1.053.246,00 102.674.089,00 16,78 100,00 100,00 16,78

388.905.777,00 509.253.425,02 509.253.425,02PASIVOS FINANCIEROS9. 120.366.127,32 509.271.904,32 83,22 100,00 100,00 83,22

492.633.112,00 119.312.881,32 611.945.993,32 100,00 611.927.513,42 100,00 611.927.513,42 100,00TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

10.243.441,00 0,00 0,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS5. 3.772.901,42 14.016.342,42 100,00 0,00 0,00 0,00

10.243.441,00 3.772.901,42 14.016.342,42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


152.000,00 185.019,91 182.310,41GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 41.141,73 193.141,73 5,53 95,79 94,39 6,29

3.338.052,00 154.439,74 3.492.491,74 100,00 2.901.778,25 83,09 2.899.068,75 83,01TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 201 DISTRITO DE CENTRO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


18.170.798,00 17.485.335,58 12.856.792,31GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 22.465,16 18.193.263,16 48,28 96,11 70,67 47,32


786.861,00 886.022,30 793.375,02TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 141.025,00 927.886,00 2,46 95,49 85,50 2,92


30.329,00 19.933,89 18.239,59TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 0,00 30.329,00 0,08 65,73 60,14 0,07

29.814.561,00 7.870.924,53 37.685.485,53 100,00 35.285.783,24 93,63 27.167.415,67 72,09TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






50.000,00 35.451,92 35.040,60TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 4.853,20 54.853,20 0,15 64,63 63,88 0,14

30.695.497,00 6.171.422,27 36.866.919,27 100,00 33.547.338,57 91,00 25.282.420,95 68,58TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 203 DISTRITO DE RETIRO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


9.614.907,00 9.223.249,78 8.326.583,55GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. -69.664,64 9.545.242,36 33,69 96,63 87,23 39,27





19.806.007,00 8.527.807,77 28.333.814,77 100,00 25.653.463,37 90,54 21.204.803,26 74,84TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 204 DISTRITO DE SALAMANCA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






20.640.022,00 6.965.567,81 27.605.589,81 100,00 20.453.896,03 74,09 19.000.925,96 68,83TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros




188.588,00 127.099,37 120.609,46TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -20.000,00 168.588,00 0,59 75,39 71,54 0,55



18.073.073,00 10.343.183,49 28.416.256,49 100,00 25.797.053,15 90,78 21.798.923,92 76,71TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 206 DISTRITO DE TETUÁN

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






28.993.719,00 6.649.415,45 35.643.134,45 100,00 32.764.131,37 91,92 28.925.786,59 81,15TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros





83.000,00 2.279.401,47 763.387,25INVERSIONES REALES6. 3.766.439,87 3.849.439,87 17,95 59,21 19,83 4,50


17.415.771,00 4.033.670,86 21.449.441,86 100,00 18.975.177,58 88,46 16.950.983,76 79,03TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






40.748.328,00 10.444.457,24 51.192.785,24 100,00 41.965.148,59 81,97 39.202.597,57 76,58TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros







32.437.366,00 11.420.080,94 43.857.446,94 100,00 34.001.629,61 77,53 32.060.067,10 73,10TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 210 DISTRITO DE LATINA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



1.232.457,00 1.120.788,99 1.120.040,44TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -17.015,00 1.215.442,00 2,15 92,21 92,15 2,19



51.124.603,00 5.316.069,19 56.440.672,19 100,00 53.442.675,56 94,69 51.224.555,58 90,76TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros




2.096.509,00 1.290.475,82 1.219.054,29TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -632.314,17 1.464.194,83 2,89 88,14 83,26 2,85



48.616.380,00 1.964.644,18 50.581.024,18 100,00 48.957.478,18 96,79 42.754.393,07 84,53TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 212 DISTRITO DE USERA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



1.328.712,00 1.136.657,44 987.641,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -40.193,73 1.288.518,27 2,42 88,21 76,65 2,58


87.900,00 38.022,37 15.967,74TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. -20.000,00 67.900,00 0,13 56,00 23,52 0,04

39.492.603,00 13.672.137,08 53.164.740,08 100,00 45.022.998,54 84,69 38.228.388,92 71,91TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



961.609,00 854.527,15 785.022,98TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 0,00 961.609,00 1,39 88,86 81,64 1,35



56.346.281,00 12.597.459,26 68.943.740,26 100,00 63.548.050,43 92,17 57.943.993,36 84,05TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 214 DISTRITO DE MORATALAZ

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



2.000,00 17.613,81 17.613,81GASTOS FINANCIEROS3. 17.156,68 19.156,68 0,06 91,95 91,95 0,07




25.001.304,00 7.701.101,87 32.702.405,87 100,00 30.005.057,33 91,75 25.235.086,72 77,17TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros







35.503.677,00 2.842.047,37 38.345.724,37 100,00 37.849.221,15 98,71 35.358.711,89 92,21TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 216 DISTRITO DE HORTALEZA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros







31.524.634,00 14.775.560,14 46.300.194,14 100,00 29.774.274,07 64,31 28.129.699,19 60,76TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros







40.945.948,00 2.063.000,07 43.008.948,07 100,00 41.331.629,01 96,10 39.744.428,55 92,41TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






19.746.931,00 3.814.713,60 23.561.644,60 100,00 22.240.470,88 94,39 20.845.041,01 88,47TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






24.132.757,00 1.237.306,59 25.370.063,59 100,00 24.246.482,52 95,57 23.636.289,11 93,17TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



10.000,00 199,83 199,83GASTOS FINANCIEROS3. 0,00 10.000,00 0,02 2,00 2,00 0,00




31.006.972,00 12.970.023,48 43.976.995,48 100,00 33.541.319,15 76,27 32.585.893,23 74,10TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 221 DISTRITO DE BARAJAS

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros







12.853.707,00 10.673.702,59 23.527.409,59 100,00 17.795.391,89 75,64 14.372.939,20 61,09TOTAL 100,00





Organismos Autónomos


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

30.780.315,00 28.694.910,33 28.694.910,33GASTOS DE PERSONAL1. 650,00 30.780.965,00 31,73 93,22 93,22 35,39



91.874.332,00 5.123.168,99 96.997.500,99 100,00 86.836.265,29 89,52 81.081.202,75 83,59TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


7.211.452,00 5.552.327,57 5.020.612,74GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 1.134.690,10 8.346.142,10 13,18 66,53 60,15 10,43


1.745.000,00 704.070,43 673.751,91TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 1.163.439,09 2.908.439,09 4,59 24,21 23,17 1,40



45.453.118,00 17.854.665,22 63.307.783,22 100,00 48.698.832,09 76,92 48.126.749,87 76,02TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros





58.349.194,00 0,00 58.349.194,00 100,00 56.665.223,24 97,11 55.664.901,90 95,40TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

508 MADRID SALUD

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

62.478.706,00 58.564.404,13 58.564.404,13GASTOS DE PERSONAL1. 0,00 62.478.706,00 70,39 93,73 93,73 69,87


2.655,00 2.654,98 0,00GASTOS FINANCIEROS3. 0,00 2.655,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2.250.160,00 2.255.797,72 2.248.572,22TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 6.590,72 2.256.750,72 2,54 99,96 99,64 2,68


86.576.443,00 2.183.794,75 88.760.237,75 100,00 84.196.816,85 94,86 83.823.257,50 94,44TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


241.586,00 161.015,20 155.931,66GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. -1.300,00 240.286,00 1,70 67,01 64,89 1,24

0,00 883,33 883,30INVERSIONES REALES6. 1.300,00 1.300,00 0,01 67,95 67,95 0,01

13.246.650,00 883.735,00 14.130.385,00 100,00 12.592.536,42 89,12 12.587.452,85 89,08TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

0,00 0,00 0,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 19.492,37 19.492,37 1,85 0,00 0,00 0,00

375.000,00 645.973,20 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 660.740,77 1.035.740,77 98,15 62,37 0,00 0,00

375.000,00 680.233,14 1.055.233,14 100,00 645.973,20 61,22 0,00 0,00TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (2)

PESO (3) CRÉDITO DISPUESTO (4)

% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)


Resumen por Programas

Presupuesto 2019



En Euros

492.633.112,00 611.945.993,32 10,16 611.927.513,42 100,00 611.927.513,4201111 ENDEUDAMIENTO 100,00

95.649.109,00 95.636.006,83 1,59 92.971.274,30 97,21 90.546.611,5513000 DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC 94,68

5.410.070,00 4.916.299,64 0,08 4.377.571,52 89,04 4.350.909,8813001 COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 88,50

367.455.684,00 401.065.365,80 6,66 376.336.397,86 93,83 374.218.628,4913201 SEGURIDAD 93,31

38.497.467,00 38.697.924,11 0,64 34.739.378,52 89,77 33.998.392,9013301 TRÁFICO 87,86

12.011.822,00 18.801.720,47 0,31 5.241.528,25 27,88 4.474.104,9913302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS 23,80

4.672.600,00 4.938.625,00 0,08 3.157.428,44 63,93 3.157.428,4413402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 63,93

19.223.764,00 9.871.687,46 0,16 9.871.687,46 100,00 9.871.687,4613403 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 100,00

89.871.105,00 92.123.572,71 1,53 91.410.852,26 99,23 89.734.034,9813404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 97,41

60.407.958,00 62.344.664,81 1,04 60.613.674,93 97,22 59.687.319,8013510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 95,74

138.579.764,00 140.032.055,45 2,32 126.497.175,83 90,33 125.489.489,2413610 BOMBEROS 89,61

91.039.776,00 89.874.427,03 1,49 83.897.736,74 93,35 83.385.599,4815000 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO 92,78

4.721.708,00 3.466.523,31 0,06 2.973.789,96 85,79 2.965.596,9615101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 85,55

27.735.313,00 64.323.242,67 1,07 58.462.056,75 90,89 58.429.481,2715102 GESTIÓN URBANÍSTICA 90,84

13.009.095,00 10.734.190,58 0,18 10.139.108,78 94,46 9.850.418,0115103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 91,77

5.636.412,00 6.400.307,33 0,11 6.169.840,20 96,40 6.124.117,1815104 ESTRATEGIA URBANA 95,68

9.782.035,00 14.921.277,74 0,25 14.697.350,67 98,50 13.977.236,9815105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 93,67

123.430.673,00 123.430.673,00 2,05 123.871.285,16 100,36 93.013.616,9115210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA 75,36

38.215.197,00 48.529.048,40 0,81 39.007.346,60 80,38 20.501.740,5415220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA 42,25

0,00 485.540,82 0,01 434.324,85 89,45 434.206,2715320 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 89,43

219.060.853,00 263.216.443,39 4,37 177.114.638,97 67,29 135.618.872,2315321 VÍAS PÚBLICAS 51,52

1.103.008,00 25.456.183,95 0,42 11.693.462,01 45,94 4.170.706,6115322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 16,38


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

0,00 108.421.656,05 1,80 89.870.578,44 82,89 89.852.549,4415323 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30 82,87

0,00 3.300.000,00 0,05 0,00 0,00 0,0015324 ACTUACIONES DE REGENERACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS 0,00

0,00 46.609,20 0,00 16.359,20 35,10 16.359,2015330 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD 35,10

62.414.538,00 97.987.263,60 1,63 39.446.055,67 40,26 37.706.387,6015340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS 38,48

945.794,00 19.365.030,93 0,32 4.744.793,66 24,50 4.328.284,5016001 INGENIERÍA DEL AGUA 22,35

13.233.651,00 22.552.450,39 0,37 22.228.179,81 98,56 20.825.774,7516102 SUMINISTRO HÍDRICO 92,34

231.650.283,00 247.777.829,87 4,11 246.490.527,96 99,48 245.377.407,3416210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 99,03

115.730.237,00 115.876.273,78 1,92 95.544.512,06 82,45 91.533.353,5116230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 78,99

240.957.056,00 266.973.662,37 4,43 264.830.289,07 99,20 260.531.781,1416301 LIMPIEZA VIARIA 97,59

100.980.735,00 105.119.640,17 1,75 103.967.709,17 98,90 101.766.913,6916501 EQUIPAMIENTOS URBANOS 96,81

30.761.171,00 51.195.460,97 0,85 50.020.614,40 97,71 49.785.376,7617000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD 97,25

69.848.029,00 126.729.418,85 2,10 87.914.712,92 69,37 78.667.001,2617101 PATRIMONIO VERDE 62,07

83.414.077,00 165.823.088,63 2,75 106.225.635,43 64,06 95.918.555,1317102 ZONAS VERDES 57,84

0,00 13.859.292,92 0,23 4.539.909,19 32,76 3.873.554,0417103 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS 27,95

6.025.517,00 13.377.946,40 0,22 12.280.954,48 91,80 8.737.099,0217211 SOSTENIBILIDAD 65,31

8.198.192,00 8.341.099,93 0,14 8.004.152,16 95,96 7.917.689,8017212 CONTROL AMBIENTAL 94,92

36.395.070,00 36.395.070,00 0,60 34.062.533,18 93,59 34.062.533,1722101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS 93,59

14.162.889,00 14.162.889,00 0,24 11.622.130,20 82,06 11.622.130,2022102 OTRAS PRESTACIONES 82,06

8.864.896,00 8.940.742,83 0,15 8.035.178,04 89,87 7.946.031,7223100 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL 88,87

13.002.012,00 17.513.886,83 0,29 14.397.328,87 82,21 14.259.338,9723101 PREV. Y ATEN. FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGU 81,42

46.528.644,00 46.046.186,83 0,76 45.199.543,31 98,16 44.568.127,3223102 FAMILIA E INFANCIA 96,79

284.825.780,00 282.662.175,00 4,69 281.469.114,63 99,58 252.223.623,4523103 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 89,23


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

0,00 291.783,53 0,00 1.131.411,88 387,76 1.131.411,8823104 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D 387,76

98.382.084,00 96.794.123,71 1,61 94.441.468,52 97,57 93.775.487,8223106 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL 96,88

11.222.369,00 10.028.412,63 0,17 9.326.086,19 93,00 9.223.268,8923107 ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN 91,97

11.576.518,00 3.627.821,08 0,06 3.602.428,31 99,30 3.602.428,3123108 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 99,30

0,00 1.032.870,36 0,02 1.025.178,54 99,26 1.014.212,7223109 INNOVACIÓN, ESTRATEGIA SOCIAL Y VOLUNTARIADO 98,19

11.396.562,00 2.268.519,31 0,04 2.186.251,31 96,37 1.806.251,3123200 PLANES DE BARRIO 79,62

29.532.522,00 25.173.837,90 0,42 24.452.569,19 97,13 24.452.569,1923201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL 97,13

928.000,00 1.805.000,00 0,03 1.322.660,81 73,28 1.315.504,2123270 PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS 72,88

9.605.175,00 9.802.660,47 0,16 9.715.496,43 99,11 9.703.188,3123290 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL 98,99

30.405.939,00 30.420.439,00 0,51 28.964.913,75 95,22 28.964.913,7524101 EMPLEO 95,22

9.934.299,00 9.842.305,74 0,16 9.276.429,66 94,25 9.271.660,3931101 SALUBRIDAD PÚBLICA 94,20

0,00 14.336.360,44 0,24 13.538.046,55 94,43 13.538.042,1732110 CREACIÓN CENTROS DOCENTES INFANTIL Y PRIMARIA 94,43

98.858.862,00 101.774.816,19 1,69 96.774.897,52 95,09 93.860.008,0532301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 92,22

4.662.429,00 4.223.654,84 0,07 3.694.573,57 87,47 3.654.504,7932501 ABSENTISMO 86,52

22.887.148,00 20.677.398,47 0,34 18.326.838,07 88,63 17.726.208,4032601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 85,73

62.843.683,00 89.347.612,30 1,48 88.593.452,62 99,16 88.454.353,6933000 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 99,00

23.445.139,00 25.888.277,51 0,43 24.853.277,00 96,00 24.452.110,0433210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 94,45

1.368.440,00 1.353.855,22 0,02 1.323.791,01 97,78 1.323.766,2033220 ARCHIVOS 97,78

10.268.253,00 9.883.962,70 0,16 9.058.835,12 91,65 8.813.312,4533301 MUSEOS 89,17

0,00 6.107.653,98 0,10 5.151.005,34 84,34 1.824.851,8233303 OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 29,88

48.227.850,00 46.419.133,84 0,77 41.927.863,52 90,32 38.573.753,6333401 ACTIVIDADES CULTURALES 83,10

5.072.334,00 5.428.667,76 0,09 4.983.697,11 91,80 4.930.211,3233405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL 90,82


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

9.988.288,00 26.564.633,35 0,44 21.736.972,22 81,83 13.966.822,8133601 PATRIMONIO CULTURAL 52,58

3.500,00 4.096,00 0,00 596,00 14,55 596,0033701 INSTALACIONES JUVENTUD 14,55

4.808.235,00 4.046.367,68 0,07 3.939.751,79 97,37 3.875.363,6233702 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD 95,77

2.024.208,00 2.119.447,96 0,04 1.627.173,59 76,77 1.584.958,6334101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 74,78

21.019.968,00 26.221.886,88 0,44 24.273.032,08 92,57 23.448.080,0434102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 89,42

126.580.789,00 146.179.551,37 2,43 125.646.627,88 85,95 123.735.162,0434201 INSTALACIONES DEPORTIVAS 84,65

0,00 3.203.049,44 0,05 3.554.241,39 110,96 3.547.162,5543100 COMERCIO 110,74

8.603.735,00 4.067.181,49 0,07 2.957.946,87 72,73 2.957.946,8743140 PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO 72,73

0,00 6.464.443,22 0,11 5.781.467,00 89,43 5.496.401,1843220 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 85,03

0,00 486.132,71 0,01 207.670,31 42,72 207.670,3143300 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO 42,72

40.708.175,00 49.459.216,23 0,82 16.716.296,70 33,80 16.562.345,7143301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL 33,49

1.317.448,00 1.186.574,00 0,02 1.116.990,63 94,14 966.975,0643304 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL 81,49

0,00 1.405.956,22 0,02 1.649.805,15 117,34 1.647.234,6643305 EMPRENDIMIENTO 117,16

167.781.345,00 304.694.597,08 5,06 281.687.873,64 92,45 251.623.750,3544110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 82,58

4.404.629,00 4.343.764,22 0,07 3.624.664,55 83,45 3.558.345,0446200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE 81,92

0,00 7.848.925,94 0,13 1.135.714,65 14,47 1.134.722,3646300 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA 14,46

0,00 3.966.300,00 0,07 2.672.830,73 67,39 2.672.830,7349101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 67,39

0,00 44.892,00 0,00 0,00 0,00 0,0049102 OFICINA DIGITAL 0,00

8.689.861,00 8.445.267,59 0,14 7.840.905,71 92,84 7.818.204,3849300 CONSUMO 92,57

1.202.060,00 1.155.680,35 0,02 998.259,14 86,38 998.259,1491200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 86,38

722.320,00 730.972,00 0,01 907.005,37 124,08 907.005,3791201 ALCALDÍA 124,08

1.317.557,00 1.315.269,37 0,02 1.069.662,15 81,33 1.069.662,1591202 GABINETE DE LA ALCALDÍA 81,33


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

372.989,00 373.077,36 0,01 218.498,45 58,57 218.498,4591203 A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA 58,57

375.630,00 362.908,19 0,01 191.399,60 52,74 191.399,6091204 ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO 52,74

443.566,00 432.016,68 0,01 227.704,45 52,71 227.704,4591205 ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO 52,71

795.852,00 675.626,41 0,01 679.812,38 100,62 679.812,3891206 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO 100,62

0,00 1.226,00 0,00 126.626,56 10.328,43 126.626,5691207 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 10.328,43

619.612,00 619.423,96 0,01 821.193,72 132,57 821.193,7291208 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL 132,57

594.886,00 594.886,00 0,01 602.357,56 101,26 602.357,5691209 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL 101,26

0,00 6.215,78 0,00 165.579,90 2.663,86 165.579,9091210 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA 2.663,86

0,00 0,00 0,00 47.412,52 0,00 47.412,5291211 A.D. DEPORTE 0,00

426.873,00 409.710,60 0,01 374.323,70 91,36 374.323,7091212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD 91,36

339.366,00 340.171,00 0,01 441.162,17 129,69 441.162,1791213 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 129,69

0,00 0,00 0,00 163.558,39 0,00 163.558,3991214 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 0,00

0,00 0,00 0,00 41.234,93 0,00 41.234,9391215 A.D. VIVIENDA 0,00

452.816,00 518.849,00 0,01 410.717,51 79,16 410.717,5191216 PRESIDENCIA DEL PLENO 79,16

0,00 0,00 0,00 42.892,99 0,00 42.892,9991217 A.D. EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN 0,00

618.958,00 601.965,93 0,01 613.764,73 101,96 613.764,6891218 ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 101,96

0,00 46.950,78 0,00 58.486,48 124,57 58.486,4891219 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 124,57

6.376.395,00 6.361.779,58 0,11 5.574.058,14 87,62 5.573.998,1491220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 87,62

618.663,00 609.831,04 0,01 1.976.231,59 324,06 1.976.231,5991221 ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSID 324,06

0,00 31.471,00 0,00 61.732,06 196,16 61.732,0691222 A.D. TURISMO 196,16

5.462.115,00 5.462.115,00 0,09 5.382.228,17 98,54 5.341.729,1391230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 97,80

11.517.188,00 12.060.187,64 0,20 9.631.064,64 79,86 9.631.064,3391240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 79,86


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

104.034.869,00 61.704.136,12 1,02 58.519.877,15 94,84 58.519.877,1592000 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD 94,84

77.503.326,00 85.165.020,65 1,41 84.407.841,28 99,11 83.955.891,0892001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 98,58

2.929.213,00 2.703.159,65 0,04 2.640.199,47 97,67 2.640.199,4792002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 97,67

51.056.782,00 48.715.131,75 0,81 48.008.925,71 98,55 46.678.221,5292003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS 95,82

4.018.316,00 3.881.163,37 0,06 3.061.068,68 78,87 2.947.038,6992004 FORMACIÓN DE PERSONAL 75,93

10.948.074,00 10.945.901,48 0,18 14.021.403,98 128,10 14.021.403,9892005 RELACIONES LABORALES 128,10

5.643.353,00 5.272.575,01 0,09 4.601.563,51 87,27 4.601.563,5192006 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN 87,27

17.546.969,00 22.122.586,04 0,37 9.174.309,63 41,47 9.174.309,6392007 GESTIÓN DE PERSONAL 41,47

19.460.610,00 3.406.199,63 0,06 5.307.896,65 155,83 5.307.896,6492008 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 155,83

4.901.457,00 4.856.840,59 0,08 4.583.309,74 94,37 4.583.309,7492009 ASESORÍA JURÍDICA 94,37

0,00 304.496,44 0,01 1.208.723,02 396,96 1.202.623,1692010 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA 394,95

3.758.194,00 3.236.802,58 0,05 1.996.034,06 61,67 1.996.034,0692011 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO 61,67

0,00 41.886.938,17 0,70 38.376.964,68 91,62 36.818.840,0992012 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC 87,90

346.337,00 346.337,00 0,01 423.291,82 122,22 423.291,8292201 RELACIONES CON EL PLENO 122,22

5.177.943,00 5.023.358,36 0,08 4.641.440,25 92,40 4.478.116,3192202 COMUNICACIÓN 89,15

4.737.420,00 5.172.481,00 0,09 3.929.704,98 75,97 3.929.704,9892206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 75,97

3.446.050,00 3.047.873,89 0,05 2.971.125,38 97,48 2.771.725,3292207 RELACIONES INSTITUCIONALES 90,94

17.376.929,00 14.725.061,96 0,24 13.247.096,36 89,96 13.123.987,0192208 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS 89,13

962.276,00 2.205.574,45 0,04 3.115.612,93 141,26 3.114.908,9392209 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL 141,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092210 OFICINA DE COORDINACIÓN 0,00

243.811,00 252.676,05 0,00 277.901,88 109,98 277.901,8592222 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN 109,98

2.692.474,00 2.234.643,25 0,04 2.247.093,73 100,56 2.246.069,7092310 ESTADÍSTICA 100,51


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

1.361.796,00 1.512.092,81 0,03 871.646,41 57,65 866.459,9892320 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 57,30

9.985.155,00 8.659.118,79 0,14 7.577.618,23 87,51 7.157.050,6392401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 82,65

9.008.874,00 4.121.471,81 0,07 3.004.975,30 72,91 2.910.104,2892402 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL 70,61

36.724.801,00 36.518.086,79 0,61 36.849.033,33 100,91 34.193.365,8092501 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 93,63

2.743.441,00 14.016.342,42 0,23 0,00 0,00 0,0092901 CRÉDITOS GLOBALES 0,00

7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092902 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00

67.959.640,00 70.003.990,40 1,16 67.882.933,58 96,97 67.850.027,6493100 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL 96,92

18.064.046,00 3.224.106,21 0,05 3.365.801,60 104,39 3.365.801,6093101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 104,39

16.751.035,00 16.887.678,54 0,28 16.061.720,48 95,11 16.020.338,4893102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 94,86

408.156,00 408.156,00 0,01 455.983,10 111,72 455.983,1093104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 111,72

1.181.811,00 1.181.811,00 0,02 643.431,72 54,44 643.431,7293105 SECTOR PÚBLICO 54,44

725.886,00 782.585,04 0,01 785.587,21 100,38 785.587,2193106 ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 100,38

3.338.052,00 3.492.491,74 0,06 2.901.778,25 83,09 2.899.068,7593201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 83,01

66.315.556,00 60.530.547,32 1,00 54.277.930,89 89,67 37.356.386,0293301 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES 61,71

42.004.137,00 44.149.726,19 0,73 38.556.244,20 87,33 37.609.272,9193302 EDIFICIOS 85,19

3.054,00 303.712.743,58 5,04 246.190.747,79 81,06 153.993.328,4093303 I.F.S. GESTIÓN DEL PATRIMONIO 50,70

0,00 60.554.969,57 1,01 60.648.643,70 100,15 60.589.338,6993304 GESTIÓN PATRIMONIAL 100,06

51.218.588,00 11.048.990,73 0,18 913.767,43 8,27 913.767,4393401 POLÍTICA FINANCIERA 8,27

1.845.877,00 1.873.083,00 0,03 1.618.642,91 86,42 1.618.641,8193405 TESORERÍA 86,42

4.818.814.037,00 6.023.558.181,78 100,00 5.356.552.806,56 88,93 5.006.491.454,27 83,12TOTAL


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

13.246.650,00 14.130.385,00 4,38 12.592.536,42 89,12 12.587.452,8515109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 89,08

3.989.616,00 4.037.616,00 1,25 4.036.706,58 99,98 4.013.294,6423105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES 99,40


14.858.260,00 15.216.210,00 4,72 12.955.565,66 85,14 12.800.601,2424100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 84,12

10.953.627,00 18.355.004,20 5,69 19.383.525,58 105,60 19.364.229,5224102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 105,50

8.469.085,00 8.145.635,00 2,52 8.395.879,45 103,07 8.077.827,0024103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 99,17

106.500,00 160.040,49 0,05 125.831,88 78,63 114.531,1924105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E. 71,56

5.460.646,00 5.460.646,00 1,69 2.691.250,95 49,28 2.686.077,6524109 INTERMEDIACIÓN LABORAL 49,19

15.056.087,00 14.654.047,96 4,54 14.817.556,18 101,12 14.726.459,1531100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 100,49


16.660.857,00 17.250.564,58 5,35 16.812.329,08 97,46 16.803.587,8831102 ADICCIONES 97,41

375.000,00 1.055.233,14 0,33 645.973,20 61,22 0,0033401 ACTIVIDADES CULTURALES 0,00

91.874.332,00 96.997.500,99 30,07 86.836.265,29 89,52 81.081.202,7549101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 83,59

58.349.194,00 58.349.194,00 18,09 56.665.223,24 97,11 55.664.901,9093200 GESTIÓN TRIBUTARIA 95,40

0,00 1.144.150,00 0,35 1.044.811,65 91,32 1.042.784,1393303 I.F.S. GESTIÓN DEL PATRIMONIO 91,14

295.874.737,00 322.600.334,10 100,00 289.635.647,09 89,78 281.283.564,87 87,19TOTAL


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


CENTRO / PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

91.874.332,00 96.997.500,99 100,00 86.836.265,29 89,52 81.081.202,7549101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 83,59

91.874.332,00 96.997.500,99 100,00 86.836.265,29 89,52 81.081.202,75 83,59TOTAL

503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID


14.858.260,00 15.216.210,00 24,04 12.955.565,66 85,14 12.800.601,2424100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 84,12

10.953.627,00 18.355.004,20 28,99 19.383.525,58 105,60 19.364.229,5224102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 105,50

8.469.085,00 8.145.635,00 12,87 8.395.879,45 103,07 8.077.827,0024103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 99,17

106.500,00 160.040,49 0,25 125.831,88 78,63 114.531,1924105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E. 71,56

5.460.646,00 5.460.646,00 8,63 2.691.250,95 49,28 2.686.077,6524109 INTERMEDIACIÓN LABORAL 49,19

45.453.118,00 63.307.783,22 100,00 48.698.832,09 76,92 48.126.749,87 76,02TOTAL

506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

58.349.194,00 58.349.194,00 100,00 56.665.223,24 97,11 55.664.901,9093200 GESTIÓN TRIBUTARIA 95,40

58.349.194,00 58.349.194,00 100,00 56.665.223,24 97,11 55.664.901,90 95,40TOTAL

508 MADRID SALUD

3.989.616,00 4.037.616,00 4,55 4.036.706,58 99,98 4.013.294,6423105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES 99,40

15.056.087,00 14.654.047,96 16,51 14.817.556,18 101,12 14.726.459,1531100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 100,49


16.660.857,00 17.250.564,58 19,44 16.812.329,08 97,46 16.803.587,8831102 ADICCIONES 97,41

0,00 1.144.150,00 1,29 1.044.811,65 91,32 1.042.784,1393303 I.F.S. GESTIÓN DEL PATRIMONIO 91,14

86.576.443,00 88.760.237,75 100,00 84.196.816,85 94,86 83.823.257,50 94,44TOTAL

509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

13.246.650,00 14.130.385,00 100,00 12.592.536,42 89,12 12.587.452,8515109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 89,08

13.246.650,00 14.130.385,00 100,00 12.592.536,42 89,12 12.587.452,85 89,08TOTAL

902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

375.000,00 1.055.233,14 100,00 645.973,20 61,22 0,0033401 ACTIVIDADES CULTURALES 0,00

375.000,00 1.055.233,14 100,00 645.973,20 61,22 0,00 0,00TOTAL


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


CENTRO / PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

295.874.737,00 322.600.334,10 100,00 289.635.647,09 89,78 281.283.564,87 87,19TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid


Presupuesto 2019



En Euros

PREVISIÓN INICIAL (1) PREVISIÓN ACTUAL (2) DERECHOS RECONOCIDOS (3)%

(4)=(3)/(2)CAPÍTULOS

2.390.967.322,00 2.390.967.322,00 2.548.206.552,60 106,58IMPUESTOS DIRECTOS1

176.849.457,00 176.849.457,00 200.157.501,21 113,18IMPUESTOS INDIRECTOS2

606.138.650,00 627.917.987,51 715.477.369,05 113,94TASAS Y OTROS INGRESOS3

1.533.557.048,00 1.535.177.877,40 1.501.129.708,32 97,78TRANSFERENCIAS CORRIENTES4

99.285.503,00 99.285.503,00 110.784.690,52 111,58INGRESOS PATRIMONIALES5

OPERACIONES CORRIENTES 4.806.797.980,00 4.830.198.146,91 5.075.755.821,70 105,08

12.016.057,00 12.016.057,00 23.247.299,71 193,47ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES6

0,00 1.504.941,87 1.820.887,09 120,99TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

OPERACIONES DE CAPITAL 12.016.057,00 13.520.998,87 25.068.186,80 185,40

0,00 1.179.839.036,00 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS8

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 1.179.839.036,00 0,00 0,00

4.818.814.037,00 6.023.558.181,78 5.100.824.008,50 84,68TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 501 Informática del Ayuntamiento de Madrid


Presupuesto 2019



En Euros



57.000,00 57.000,00 156.515,51 274,59TASAS Y OTROS INGRESOS3

83.412.008,00 83.430.631,30 78.446.154,71 94,03TRANSFERENCIAS CORRIENTES4

OPERACIONES CORRIENTES 83.469.008,00 83.487.631,30 78.602.670,22 94,15

8.405.324,00 12.371.624,00 9.287.038,65 75,07TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

OPERACIONES DE CAPITAL 8.405.324,00 12.371.624,00 9.287.038,65 75,07

0,00 1.138.245,69 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS8

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 1.138.245,69 0,00 0,00

91.874.332,00 96.997.500,99 87.889.708,87 90,61TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 503 Agencia para el Empleo de Madrid


Presupuesto 2019



En Euros



0,00 0,00 21.656,02 0,00TASAS Y OTROS INGRESOS3


4.786,00 4.786,00 9.572,00 200,00INGRESOS PATRIMONIALES5


376.398,00 376.398,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

OPERACIONES DE CAPITAL 376.398,00 376.398,00 0,00 0,00

0,00 8.827.247,53 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS8

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 8.827.247,53 0,00 0,00

45.453.118,00 63.307.783,22 53.031.019,10 83,77TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 506 Agencia Tributaria Madrid


Presupuesto 2019



En Euros



2.000,00 2.000,00 453.971,39 22.698,57TASAS Y OTROS INGRESOS3


6.655,00 6.655,00 5.935,66 89,19INGRESOS PATRIMONIALES5


123.800,00 123.800,00 123.800,00 100,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

OPERACIONES DE CAPITAL 123.800,00 123.800,00 123.800,00 100,00

58.349.194,00 58.349.194,00 57.081.911,05 97,83TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 508 Madrid Salud


Presupuesto 2019



En Euros



0,00 0,00 16.354,28 0,00TASAS Y OTROS INGRESOS3



387.620,00 1.820.770,00 1.764.593,16 96,91TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

OPERACIONES DE CAPITAL 387.620,00 1.820.770,00 1.764.593,16 96,91

0,00 427.991,44 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS8

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 427.991,44 0,00 0,00

86.576.443,00 88.760.237,75 84.003.224,61 94,64TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 509 Agencia de Actividades


Presupuesto 2019



En Euros





13.246.650,00 14.130.385,00 13.876.497,50 98,20TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 902 Consor. Plan Reha. Equip.Teatros Madrid


Presupuesto 2019



En Euros



375.000,00 375.000,00 375.000,00 100,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

OPERACIONES DE CAPITAL 375.000,00 375.000,00 375.000,00 100,00

0,00 680.233,14 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS8

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 680.233,14 0,00 0,00

375.000,00 1.055.233,14 375.000,00 35,54TOTAL


(4)=(3)/(2)ECONÓMICO

Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


2.390.967.322,00 2.390.967.322,00 2.548.206.552,60 106,58TOTAL CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

130.870.793,00 130.870.793,00 154.049.253,04 117,7110000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS•

643.044,00 643.044,00 810.994,07 126,1211200 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA•

1.426.693.904,00 1.426.693.904,00 1.475.214.177,79 103,4011300 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA•

51.261.112,00 51.261.112,00 51.268.306,12 100,0111400 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES•

134.296.479,00 134.296.479,00 151.602.277,75 112,8911500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA•

516.768.594,00 516.768.594,00 580.358.903,49 112,3111600 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS•

130.429.658,00 130.429.658,00 134.893.788,87 103,4213000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES•

1.474,00 1.474,00 3.059,16 207,5413001 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS•

2.264,00 2.264,00 5.792,31 255,8418900 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS•

176.849.457,00 176.849.457,00 200.157.501,21 113,18TOTAL CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

72.879.975,00 72.879.975,00 73.229.503,12 100,4821000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO•

913.639,00 913.639,00 827.265,86 90,5522000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS•

337.135,00 337.135,00 326.143,19 96,7422001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA•

6.538.827,00 6.538.827,00 5.375.130,33 82,2022003 IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO•

7.728.220,00 7.728.220,00 7.228.464,30 93,5322004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS•

21.829,00 21.829,00 19.434,96 89,0322006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS•

88.429.503,00 88.429.503,00 113.151.204,56 127,9629000 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


329,00 329,00 354,89 107,8729100 IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA•

606.138.650,00 627.917.987,51 715.477.369,05 113,94TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

116.015,00 116.015,00 124.042,12 106,9230200 RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA•

39.824.937,00 39.824.937,00 40.717.866,70 102,2430300 TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS•

2.602.365,00 2.602.365,00 2.851.986,54 109,5930301 VERTEDERO•

78.306,00 78.306,00 66.215,70 84,5630302 RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN•

108.842,00 108.842,00 87.636,90 80,5230500 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA•

16.368.000,00 16.368.000,00 18.773.100,44 114,6930600 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS•

3.000,00 3.000,00 1.196,30 39,8830900 BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID•

10.070,00 10.070,00 656,01 6,5130901 CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA•

11.204,00 11.204,00 16.371,00 146,1230902 TRANSPORTES ESPECIALES•

123.189,00 123.189,00 70.826,55 57,4930903 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS•

482.616,00 482.616,00 4.930.089,06 1.021,5330904 GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS•

196.250,00 196.250,00 282.429,11 143,9130905 DERECHOS DE EXAMEN•

0,00 0,00 139.733,81 0,0030998 TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS•

922.078,00 922.078,00 1.157.176,65 125,5031100 SERVICIOS SANITARIOS•

500.000,00 500.000,00 355.902,62 71,1831600 PLANETARIO DE MADRID•

204.431,00 204.431,00 194.170,00 94,9831900 MATRIMONIOS CIVILES•

12.753.890,00 12.753.890,00 15.702.419,47 123,1232100 LICENCIAS URBANÍSTICAS•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


2.544.902,00 2.544.902,00 2.696.178,03 105,9432199 OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS•

1.200.978,00 1.200.978,00 1.442.801,07 120,1432200 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN•

1.108.595,00 1.108.595,00 1.362.303,95 122,8932500 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS•

5.952.569,00 5.952.569,00 10.105.516,59 169,7732600 RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA•

1.117.383,00 1.117.383,00 993.488,47 88,9132900 AUTOTAXIS•

226.146,00 226.146,00 127.987,40 56,6032998 TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES•

19.687,00 19.687,00 8.505,70 43,2032999 OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES•

5.283.945,00 5.283.945,00 5.527.223,07 104,6033000 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES•

4.086.790,00 4.086.790,00 5.988.340,16 146,5333001 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR.•

16.211,00 16.211,00 17.419,50 107,4533003 TALLERES DE REPARACIÓN•

17.664.134,00 17.664.134,00 16.471.864,10 93,2533011 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1•




26.391.988,00 26.391.988,00 29.214.147,22 110,6933100 ENTRADA DE VEHÍCULOS•

42.966.000,00 42.966.000,00 43.795.254,08 101,9333200 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS•

267.875,00 267.875,00 327.870,84 122,4033300 EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES MÓVILES•

16.334.714,00 16.334.714,00 16.051.078,82 98,2633301 EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES FIJAS•

227.951,00 227.951,00 565.927,83 248,2733400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS•

9.603.618,00 9.603.618,00 8.780.440,31 91,4333500 TERRAZAS•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


479.059,00 479.059,00 507.835,88 106,0133600 TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS•

15.504.519,00 15.504.519,00 16.939.034,98 109,2533800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)•

7.653.064,00 7.653.064,00 10.257.097,69 134,0333900 VALLAS Y ANDAMIOS•

1.348.667,00 1.348.667,00 1.537.090,59 113,9733901 PUESTOS•

6.159,00 6.159,00 5.096,70 82,7533902 FIESTAS CALLEJERAS•

313.883,00 313.883,00 320.402,62 102,0833903 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO•

692.388,00 692.388,00 526.961,12 76,1133904 SURTIDORES DE GASOLINA•

1.000.000,00 1.000.000,00 1.352.788,35 135,2833905 CONTENEDORES•

81.775,00 81.775,00 117.478,70 143,6633906 PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES•

262.779,00 262.779,00 342.785,48 130,4533907 ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA•

5.712.587,00 5.712.587,00 9.352.750,54 163,7233999 OTROS APROVECHAMIENTOS•

145.327,00 145.327,00 120.968,60 83,2434100 ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS•

1.722,00 1.722,00 5.269,19 305,9934101 ANÁLISIS CLÍNICOS•

96.657,00 96.657,00 100.160,80 103,6234200 ESCUELA DE CERÁMICA•

8.433,00 8.433,00 6.369,90 75,5434202 ESCUELA DE SALUD PÚBLICA•

31.657.900,00 31.657.900,00 31.399.739,23 99,1834300 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS•

10.993.721,00 10.993.721,00 11.066.278,07 100,6634600 TALLERES CULTURALES•

44.734,00 44.734,00 36.816,57 82,3034601 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES•

111.007,00 111.007,00 104.006,30 93,6934602 RESIDENCIAS MUNICIPALES•

49.556,00 49.556,00 30.084,51 60,7134603 SERVICIO DE COMEDOR•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


1.286.798,00 1.286.798,00 1.126.925,12 87,5834606 CENTROS ESCOLARES ABIERTOS•

266.210,00 266.210,00 147.589,23 55,4434607 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES•

25.000,00 25.000,00 27.779,19 111,1234699 OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES•

85.469,00 399.608,50 375.367,03 93,9334700 OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES•

21.519,00 21.519,00 37.428,00 173,9334701 OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS•

0,00 0,00 116.217,03 0,0034702 OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA•

41.981,00 41.981,00 41.621,50 99,1434901 CASAS DE BAÑO•

2.153.360,00 2.153.360,00 461.780,56 21,4434999 OTROS PRECIOS PÚBLICOS•

2.106.022,00 2.106.022,00 1.719.253,32 81,6436000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES•

18.640,00 18.640,00 21.024,19 112,7936001 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES•

30.000,00 30.000,00 18.428,67 61,4336004 VENTA DE ELECTRICIDAD•

0,00 0,00 14.805,90 0,0036006 VENTA DE RESIDUOS•

3.190.057,00 23.205.530,51 23.963.172,32 103,2638900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES•

0,00 0,00 327.653,10 0,0038902 REINTEGROS DE AYUDAS DE ESTADO ILEGALES•

0,00 0,00 293.349,12 0,0038903 REINTEGROS PAGO IBI ESTACIONES REGENERADORAS AGUAS•

0,00 0,00 20.229.620,21 0,0038904 REINTEGROS TRATAMIENTO DE LODOS•

110.000,00 110.000,00 187.335,15 170,3038999 OTROS REINTEGROS•

518.094,00 518.094,00 1.388.375,24 267,9839100 INFRACCIONES URBANÍSTICAS•

6.101.214,00 6.101.214,00 10.016.506,43 164,1739110 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS•

142.628.530,00 142.628.530,00 163.904.385,41 114,9239120 INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


641.025,00 641.025,00 1.625.304,50 253,5539130 MULTAS COERCITIVAS•

2.144.695,00 2.144.695,00 21.073.398,67 982,5839190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES•

27.062,00 27.062,00 55.491,53 205,0539200 RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD•

5.568.953,00 5.568.953,00 4.271.982,18 76,7139210 RECARGO EJECUTIVO•

21.584.538,00 21.584.538,00 21.601.850,13 100,0839211 RECARGO DE APREMIO•

21.900.067,00 21.900.067,00 15.269.597,88 69,7239300 INTERESES DE DEMORA•

0,00 0,00 17.593,23 0,0039301 INTERESES DERIV. DE RECUPERAC. DE AYUDAS ILEGALES•

0,00 183.097,50 267.174,98 145,9239610 POLÍGONOS DE COOPERACIÓN•

0,00 1.207.145,49 1.870.633,79 154,9639611 INGR. DE PARTICULARES PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN•

5.473.621,00 5.473.621,00 4.505.901,49 82,3239710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS•

56.741,00 56.741,00 2.250.613,59 3.966,4739901 RECURSOS EVENTUALES•

0,00 57.129,26 5.295.064,48 9.268,5739902 INGRESOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA•

70.734,00 70.734,00 212.219,76 300,0339904 CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES•

200.000,00 200.000,00 2.695.166,99 1.347,5839905 INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS•

0,00 2.352,25 72.114,90 3.065,7839906 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES•

1.115,00 1.115,00 3.641,47 326,5939907 DEPORTES•

18.300,00 18.300,00 41.178,86 225,0239908 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE•

0,00 0,00 38.831,62 0,0039909 ESCUELAS INFANTILES•

0,00 0,00 1.032,06 0,0039910 COSTAS IMPUESTAS POR EL TEAM•

0,00 0,00 428.961,03 0,0039914 CONTROL DE CALIDAD•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


34.711.321,00 34.711.321,00 31.252.531,63 90,0439920 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES•

137.502,00 137.502,00 250.986,10 182,5339921 SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS•

0,00 0,00 4.225.967,27 0,0039922 LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS•

0,00 0,00 66.420,08 0,0039923 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y SIMILA•

121.096,00 121.096,00 72.864,67 60,1739980 EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA•

0,00 0,00 2.011.439,59 0,0039992 DAÑOS Y PERJUICIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES•

3.879.881,00 3.879.881,00 1.743.495,81 44,9439999 OTROS INGRESOS DIVERSOS•

1.533.557.048,00 1.535.177.877,40 1.501.129.708,32 97,78TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.455.532.446,00 1.455.532.446,00 1.420.716.480,60 97,6142010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN•

716.530,00 716.530,00 1.301.692,35 181,6742020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES•

0,00 1.178.702,36 1.178.702,36 100,0042030 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO•

0,00 0,00 121.181,70 0,0042090 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA A.GRAL. DEL ESTADO•

32.000,00 32.000,00 33.758,36 105,4942102 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)•

0,00 0,00 54.703,75 0,0042103 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO•

350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0042300 DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO•

72.941.443,00 72.941.443,00 72.941.443,00 100,0045002 C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS•

250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0045003 COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR•

400.000,00 400.000,00 0,00 0,0045032 COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR•

1.035.740,00 1.035.740,00 1.027.445,16 99,2045050 COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


600.000,00 600.000,00 961.683,92 160,2845060 OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID•

428.889,00 428.889,00 354.978,22 82,7745062 C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO•

170.000,00 192.489,05 -11.312,19 -5,8845080 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID•

210.000,00 210.000,00 0,00 0,0045180 OTRAS SUBV. DE OO.AA. Y AGENCIAS DE LA C.DE MADRID•

875.000,00 875.000,00 630.000,00 72,0047001 FORO DE EMPRESAS•

0,00 0,00 210,00 0,0047099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS•

15.000,00 15.000,00 35.000,00 233,3348003 DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID•

0,00 6.329,91 0,00 0,0049100 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)•

0,00 390.645,08 492.448,47 126,0649799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA•

0,00 22.663,00 691.292,62 3.050,3149899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA•

99.285.503,00 99.285.503,00 110.784.690,52 111,58TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

42.615.777,00 42.615.777,00 43.113.696,60 101,1753400 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO.•

12.000.000,00 12.000.000,00 20.477.770,03 170,6553410 SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES•

79.782,00 79.782,00 89.339,24 111,9854100 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS•

40.258,00 40.258,00 -426.841,22 -1.060,2655000 CANON VERTEDERO VALDEMINGÓMEZ•

3.224.660,00 3.224.660,00 4.812.989,32 149,2655001 CANON APARCAMIENTOS•

345.582,00 345.582,00 266.697,09 77,1755003 CANON PARQUE DE ATRACCIONES•

25.000,00 25.000,00 18.750,00 75,0055004 CANON PARQUE ZOOLÓGICO•

903.000,00 903.000,00 886.649,99 98,1955005 CANON CASA CONTRABANDISTAS•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


1.819.299,00 1.819.299,00 2.380.356,80 130,8455007 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES•

14.921,00 14.921,00 60.877,24 408,0055008 CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO•

644.164,00 644.164,00 638.479,09 99,1255009 CANON M-30•

342.156,00 342.156,00 354.617,08 103,6455010 CANON PALACIO DE HIELO•

95.325,00 95.325,00 95.325,12 100,0055013 CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY•

138.957,00 138.957,00 332.127,39 239,0155014 CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO•

6.500,00 6.500,00 6.727,02 103,4955015 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS•

827.839,00 827.839,00 1.731.934,67 209,2155016 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS•

86.846,00 86.846,00 58.416,33 67,2655017 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS•

980.000,00 980.000,00 1.057.698,15 107,9355018 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES•

13.626.400,00 13.626.400,00 14.765.393,61 108,3655020 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS•

371.000,00 371.000,00 371.097,46 100,0355022 CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS•

164.352,00 164.352,00 168.735,30 102,6755027 CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES•

4.132.305,00 4.132.305,00 4.136.027,56 100,0955028 CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID•

17.016,00 17.016,00 32.310,22 189,8855029 CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS•

441.390,00 441.390,00 461.778,08 104,6255030 CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS•

30.102,00 30.102,00 73.333,30 243,6255031 CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS•

117.613,00 117.613,00 199.231,00 169,4055032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES•

501.263,00 501.263,00 501.263,00 100,0055036 APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS•

420.000,00 420.000,00 58.684,68 13,9755037 CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERÍA•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


1.459.375,00 1.459.375,00 926.836,55 63,5155039 CANON GESTIÓN RECOGIDA ROPA USADA•

50.000,00 50.000,00 48.697,87 97,4055040 CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO•

400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0055042 CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS•

105.152,00 105.152,00 83.542,11 79,4555099 CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES•

6.000,00 6.000,00 174.224,27 2.903,7455100 CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.•

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0055102 CANON INICIAL PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS•

10.883,00 10.883,00 18.462,00 169,6455199 CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES•

6.182.951,00 6.182.951,00 6.148.132,28 99,4455200 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA•

4.773.730,00 4.773.730,00 3.514.434,27 73,6255300 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA•

70.737,00 70.737,00 1.192.324,26 1.685,5755500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES•

715.168,00 715.168,00 54.572,76 7,6359999 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES•

12.016.057,00 12.016.057,00 23.247.299,71 193,47TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

12.016.057,00 12.016.057,00 13.169.229,27 109,6060300 VENTA DE PARCELAS•

0,00 0,00 166.524,76 0,0060900 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE•

0,00 0,00 9.911.545,68 0,0068000 REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS•

0,00 1.504.941,87 1.820.887,09 120,99TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 600.000,00 600.000,00 100,0071000 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID•

0,00 300.000,00 1.188.087,86 396,0375060 TRANSFERENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


0,00 604.941,87 0,00 0,0079199 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER•

0,00 0,00 32.799,23 0,0079700 PROGRAMA LIFE-SURE•

0,00 1.179.839.036,00 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 1.159.220.054,80 0,00 0,0087000 PARA GASTOS GENERALES•

0,00 20.618.981,20 0,00 0,0087010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA•

4.818.814.037,00 6.023.558.181,78 5.100.824.008,50 84,68TOTAL



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 501 Informática del Ayuntamiento Madrid

57.000,00 57.000,00 156.515,51 274,59TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

5.000,00 5.000,00 4.496,80 89,9436000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES•

52.000,00 52.000,00 151.267,93 290,9038900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES•

0,00 0,00 750,78 0,0039906 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES•

83.412.008,00 83.430.631,30 78.446.154,71 94,03TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

83.412.008,00 83.430.631,30 78.421.360,20 94,0040000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID•

0,00 0,00 24.794,51 0,0045303 DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS•

8.405.324,00 12.371.624,00 9.287.038,65 75,07TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.405.324,00 12.371.624,00 9.287.038,65 75,0770000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID•

0,00 1.138.245,69 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 1.138.245,69 0,00 0,0087000 PARA GASTOS GENERALES•

91.874.332,00 96.997.500,99 87.889.708,87 90,61TOTAL



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 503 Agencia para el Empleo de Madrid

0,00 0,00 21.656,02 0,00TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

0,00 0,00 14.447,77 0,0038900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES•

0,00 0,00 240,65 0,0039300 INTERESES DE DEMORA•

0,00 0,00 6.745,02 0,0039800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA•

0,00 0,00 222,58 0,0039999 OTROS INGRESOS DIVERSOS•



0,00 0,00 -40.438,47 0,0045051 C. DE MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO•

9.287.555,00 16.708.932,20 17.175.314,34 102,7945053 C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO•

61.500,00 115.040,49 137.001,46 119,0949899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA•

4.786,00 4.786,00 9.572,00 200,00TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES


376.398,00 376.398,00 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

376.398,00 376.398,00 0,00 0,0070000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID•

0,00 8.827.247,53 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 8.827.247,53 0,00 0,0087010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 503 Agencia para el Empleo de Madrid

45.453.118,00 63.307.783,22 53.031.019,10 83,77TOTAL



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 506 Agencia Tributaria Madrid

2.000,00 2.000,00 453.971,39 22.698,57TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

2.000,00 2.000,00 2.770,81 138,5430903 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS•


0,00 0,00 7.155,50 0,0039190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES•

0,00 0,00 169,40 0,0039800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA•

0,00 0,00 397.345,55 0,0039999 OTROS INGRESOS DIVERSOS•



6.655,00 6.655,00 5.935,66 89,19TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES


123.800,00 123.800,00 123.800,00 100,00TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

123.800,00 123.800,00 123.800,00 100,0070000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID•

58.349.194,00 58.349.194,00 57.081.911,05 97,83TOTAL



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 508 Madrid Salud

0,00 0,00 16.354,28 0,00TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS


0,00 0,00 1.797,68 0,0039999 OTROS INGRESOS DIVERSOS•



387.620,00 1.820.770,00 1.764.593,16 96,91TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

387.620,00 1.820.770,00 1.764.593,16 96,9170000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID•

0,00 427.991,44 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 427.991,44 0,00 0,0087010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA•

86.576.443,00 88.760.237,75 84.003.224,61 94,64TOTAL



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 509 Agencia de Actividades



13.246.650,00 14.130.385,00 13.876.497,50 98,20TOTAL



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 902 Consor. Plan Reha. Equip.Teatros Madrid

375.000,00 375.000,00 375.000,00 100,00TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,0070000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID•

125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,0072190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS•

125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,0075099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID•

0,00 680.233,14 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 680.233,14 0,00 0,0087010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA•

375.000,00 1.055.233,14 375.000,00 35,54TOTAL

ejecución gastos centro 001 ayuntamiento de madrid · ejecución gastos centro 001 ayuntamiento de...

Documents