ejecución de gastos - reportes - cur de ejecución del ... · actividad 03/pago/compromiso nº...

040-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURAENTIDAD:

300 299 15/05/2014 DEV NOR OGAJAVIER ARCOS PULISTAR.- Pago por concepto de viáticos y subsistencias para participar en la feria local para la difusión de programas de Gobierno orientada a los jóvenes del PSCC, en la Provincia de Santo Domingo, Nro. MAE-UAF-DPAI-2014-0166.

SSAPROBADO0.0040.00ARCOS PULISTAR ROLANDO JAVIER0401559570 MFMORAN MFMORAN MFMORAN

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

32 000 038 001 000 730303 1001 001 0 40.00 40.00 0.00

593 592 19/11/2014 DEV NOR OGAARCOS PULISTAR ROLANDO JAVIER.- Devengado para el pago de viáticos y subsistencia para participar en la clausura e inauguración del proyecto PSCC en la ciudad de Quito el día 17 de noviembre 2014. Solicitado según memorando Nro. MAE-PSCC-2014-0010

SSAPROBADO0.0040.00ARCOS PULISTAR ROLANDO JAVIER0401559570

HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

32 000 038 001 000 730303 1001 001 0 40.00 40.00 0.00

653 624 03/12/2014 DEV NOR OGAARCOS PULISTAR ROLANDO JAVIER.-Pago de viáticos y subsistencias para participar en un encuentro de educación ambiental para los facilitadores del PSCC, en la ciudad de Quito los días 17 y 28 de noviembre 2014. Solicitado según memorando Nro. MAE-PSCC-2014-0020

SSAPROBADO0.00120.00ARCOS PULISTAR ROLANDO JAVIER0401559570

HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

32 000 038 001 000 730303 1001 001 0 120.00 120.00 0.00

741 738 10/12/2014 DEV NOR OGAARCOS PULISTAR ROLANDO.- Pago del anticipo de una subsistencias para participar en una comisión en Quito el 11 de diciembre con la finalidad de participar en el Taller estratégico de motivación y capacitación del PSCC. Solicitado según memorando Nro. MAE-PSCC-2014-2014-0026

SSAPROBADO0.0040.00ARCOS PULISTAR ROLANDO JAVIER0401559570 MCAMPUES MCAMPUES

HMMONTALVO

MAPERUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

32 000 038 001 000 730303 1001 001 0 40.00 40.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-0004-0000 CANTIDAD DE CURS: 4240.00 0.00240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Unidad Ejecutora 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 730303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 1 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52

REPORTE: R00804109.rdlc

040-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE TUNGURAHUAENTIDAD:

1157 1149 10/12/2014 DEV NOR OGAALONZO CAROLINA.- Liquidación viáticos 10,11,12-12-2014 Quito taller estratégico modelo motivación basado en la metodologia formador de formadores Servicio Civil Ciudadano. For. 01-DPT-CZ3-2014 adjunto dctos. de respaldo.

SSAPROBADO0.00200.00ALONZO HERAS DAYSI CAROLINA1804784757 FPOVEDA FPOVEDA FPOVEDA SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

32 000 038 001 000 730303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00


040-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE AZUAYENTIDAD:

1281 1276 27/11/2014 DEV NOR OGAPAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2014

SSAPROBADO0.00120.00CACERES ORELLANA JUAN PABLO

0104715057 VVILLA VVILLA VVILLA RMVALDIVIESOD

ORTFTEUBGRENACPYPR

32 000 038 001 000 730303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

1489 1484 11/12/2014 DEV NOR OGAPAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014

SSAPROBADO0.00200.00CACERES ORELLANA JUAN PABLO

0104715057 VVILLA VVILLA VVILLA RMVALDIVIESOD

ORTFTEUBGRENACPYPR

32 000 038 001 000 730303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



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040-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOJAENTIDAD:

878 877 17/06/2014 DEV NOR OGA ORTEGA CEVALLOS JUAN CARLOS.- Liquidación de viaticos por comision, realizada del 14 al 16 de enero del 2014 en la ciudad de Cuenca, asistir a la capacitación de falicitadores del proyecto Servicio C. Ciudadano y taller de evaluación de resultados 2013. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2014-0583.

SSAPROBADO0.0036.97ORTEGA CEVALLOS JUAN CARLOS1103599872

JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

32 000 038 001 000 730303 1101 001 0 36.97 36.97 0.00

1767 1766 11/12/2014 DEV NOR OGAORTEGA CEVALLOS JUAN CARLOS.-Liq. viaticos, viaje a Quito del 16 al 18 Nov.2014 inauguracion actividades 2014-2014; Chaguarpamba el 3 Dic.2012 casa abierta; Amaluza del 20 al 21 Nov.2014 desfile cívico y Zapotillo del 4 y 5 Dic.2014 Educacion Amb. Centros Educativos. Ref. Mem. MAE-CGZ7-2014-1160.


JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

32 000 038 001 000 730303 1101 001 0 360.00 360.00 0.00

1855 1854 17/12/2014 DEV NOR OGAORTEGA CEVALLOS JUAN CARLOS.- Liquidación viaticos, viaje a Quito el 10 y 11 de Diciembre del 2014, con el fin de participar de la capacitacion "FORMADOR DE FORMADOREW", enfocado a los jovenes del Servicio Civil Ciudadano. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2014-1167.


JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

32 000 038 001 000 730303 1101 001 0 80.00 80.00 0.00


040-0013-0000 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRASENTIDAD:

49 35 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMPROMISO Nº 35/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 14, 19, 21 A ESMERALDAS-ORELLANA/NARVAEZ PONCE LEONARDO FABRICIO/1714680335

SSAPROBADO0.00379.52NARVAEZ PONCE LEONARDO FABRICIO

1714680335 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 0800 001 0 275.37 275.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 3 de 837

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HORA: 10:16:52


22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 80.15 80.15 0.00

50 34 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMPROMISO Nº 34/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 48 A AZUAY/ESCORZA NUNEZ JUAN GABRIEL/1803744034

SSAPROBADO0.00136.00ESCORZA NUNEZ JUAN GABRIEL1803744034 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 0100 001 0 120.00 120.00 0.00

51 33 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMPROMISO Nº 33/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 3, 659 A ORELLANA-AZUAY/CONDOY CHICA FREDY ANTONIO/1711779916

SSAPROBADO0.00723.00CONDOY CHICA FREDY ANTONIO1711779916 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 0100 001 0 245.00 245.00 0.00

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 470.00 470.00 0.00

53 31 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMPROMISO Nº 31/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 18, 652 A ORELLANA /SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564

SSAPROBADO0.00918.15SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 902.15 902.15 0.00

54 30 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMPROMISO Nº 30/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 16, 629, 689 A ORELLANA /CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA/1205238700

SSAPROBADO0.00800.50CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA1205238700 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 752.50 752.50 0.00

55 29 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMPROMISO Nº 29/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 20, 630, 688 A ORELLANA /BAYANCELA SULAYA/1103527378

SSAPROBADO0.00952.44BAYANCELA SULAYA1103527378 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 912.44 912.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



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HORA: 10:16:52


58 38 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE A ORELLANA LOS DIAS 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2013/HUGO DE JESUS GONZALEZ RENGIFO/1705104790.

SSAPROBADO0.00209.32GONZALEZ RENGIFO HUGO DE JESUS1705104790 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 193.32 193.32 0.00

60 40 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 701 ESMERALDAS/CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO/1711665412

SSAPROBADO0.00164.82CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO

1711665412 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0800 001 0 164.82 164.82 0.00

61 41 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 13 ESMERALDAS/HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO/1721756847

SSAPROBADO0.0081.32HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO1721756847 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0800 001 0 81.32 81.32 0.00

62 42 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 30/ SUCUMBIOS/HIDALGO MEDINA ERICKA LIZBETH/1104121635

SSAPROBADO0.0086.74HIDALGO MEDINA ERICKA LIZBETH1104121635 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2100 001 0 86.74 86.74 0.00

63 43 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 27, 47/ AZUAY/LOYO PASQUEL ANDREA XIMENA/1002736195

SSAPROBADO0.00272.00LOYO PASQUEL ANDREA XIMENA1002736195 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

64 44 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 700/ ESMERALDAS/LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO/1715281356

SSAPROBADO0.00177.13LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO1715281356 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0800 001 0 169.13 169.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 5 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


65 45 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 28, 702/ AZUAY-ESMERALDAS/MACHADO HERRERA ISRAEL ADRIAN/0602997439

SSAPROBADO0.00309.39MACHADO HERRERA ISRAEL ADRIAN

0602997439 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0100 001 0 117.90 117.90 0.00

22 000 015 002 000 730303 0800 001 0 167.49 167.49 0.00

66 39 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 29 SUCUMBIOS/CAZORLA VELASCO TATIANA ARACELY/1721772158

SSAPROBADO0.0091.99CAZORLA VELASCO TATIANA ARACELY1721772158 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2100 001 0 91.99 91.99 0.00

67 28 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 651, 17 A ORELLANA /AREVALO SERRANO MARIA GABRIELA/1714831425

SSAPROBADO0.00949.62AREVALO SERRANO MARIA GABRIELA1714831425 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 949.62 949.62 0.00

68 46 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 12/ ESMERALDAS/PROANO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA/1718838459

SSAPROBADO0.0076.64PROANO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA

1718838459 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0800 001 0 76.64 76.64 0.00

69 47 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 31/ SUCUMBIOS/RUEDA ROSERO CINDY FERNANDA/1721904165

SSAPROBADO0.00116.14RUEDA ROSERO CINDY FERNANDA1721904165 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2100 001 0 116.14 116.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 6 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


70 48 25/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 50/ ESMERALDAS/VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO/1719816801

SSAPROBADO0.0094.80VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO1719816801 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0800 001 0 94.80 94.80 0.00

110 109 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03 /PAGO/COMPROMISO Nº 109/CERTIFICACIÓN Nº 16/AUTORIZACION Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 49/AZUAY-PAUTE/23 Y 24 ENE 2014/MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO/1001044278

SSAPROBADO0.00195.00MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO1001044278 EPAREDES EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 0100 001 0 195.00 195.00 0.00

112 111 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 111/CERTIFICACIÓN Nº 17/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 45/CAZUAY-CUENCA/3 AL 7 FEB 2014/PERUGACHI GUANA ANDREA NOEMI/1720063252

SSAPROBADO0.00368.00PERUGACHI GUANA ANDREA NOEMI1720063252 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0100 001 0 8.00 8.00 0.00

149 139 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 139/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 695, 684 /EL ORO /AYALA PULLAS MARCELA ELIZABETH/1721938734

SSAPROBADO0.00377.11AYALA PULLAS MARCELA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0700 001 0 345.11 345.11 0.00

150 138 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 138/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 675 /EL ORO /ARROBO JIMENEZ LEIDI MALENA/1713801593

SSAPROBADO0.00308.42ARROBO JIMENEZ LEIDI MALENA1713801593 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0700 001 0 292.42 292.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 7 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


151 137 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 137/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 693 /EL ORO /DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867

SSAPROBADO0.00269.44DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS1716917867 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 2100 001 0 269.44 269.44 0.00

152 140 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 140/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 672/EL ORO/FLORES ESPINOZA ANA CRISTINA/1003612775

SSAPROBADO0.00260.50FLORES ESPINOZA ANA CRISTINA1003612775 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0700 001 0 260.50 260.50 0.00

153 141 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 141/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 680/SUCUMBIOS /HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA/1716917867

SSAPROBADO0.0071.50HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 2100 001 0 71.50 71.50 0.00

154 142 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 142/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 681/SUCUMBIOS /MARTINEZ ESGUERRA ESTEFANIA/1754635793

SSAPROBADO0.0072.86MARTINEZ ESGUERRA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 2100 001 0 72.86 72.86 0.00

155 143 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 143/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 694, 665, 662/SUCUMBIOS /MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO/1803746310

SSAPROBADO0.00515.33MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO1803746310 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 2100 001 0 510.33 510.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 8 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


156 145 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 145/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 678/EL ORO /MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS/0603339060

SSAPROBADO0.00355.34MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS0603339060 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0700 001 0 355.34 355.34 0.00

157 147 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 147/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 685/EL ORO /SCHOLIS MORENO MARIA JOSE/1716855596

SSAPROBADO0.0089.76SCHOLIS MORENO MARIA JOSE1716855596 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0700 001 0 89.76 89.76 0.00

170 162 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMPROMISO Nº 162/CERTIFICACIÓN Nº 23/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 072/EL ORO /MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS/0603339060


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 0700 001 0 379.98 379.98 0.00

171 161 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMPROMISO Nº 161/CERTIFICACIÓN Nº 23/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 072/EL ORO /BUSTAMANTE PRADO JOVANNA PATRICIA/0912671146

SSAPROBADO0.00375.15BUSTAMANTE PRADO JOVANNA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 0700 001 0 375.15 375.15 0.00

172 163 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMPROMISO Nº 163 /CERTIFICACIÓN Nº 23/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 072/EL ORO /FLORES ESPINOZA ANA CRISTINA/1003612775

SSAPROBADO0.00382.72FLORES ESPINOZA ANA CRISTINA1003612775 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 0700 001 0 382.72 382.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



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FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


173 164 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº164 /CERTIFICACIÓN Nº 23/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 052/ESMERALDA /MICHELENA CEVALLOS MARIA FERNANDA/1715610737

SSAPROBADO0.00173.10MICHELENA CEVALLOS MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0800 001 0 173.10 173.10 0.00

174 165 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº165 /CERTIFICACIÓN Nº 23/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 085/ORELLANA /ORTEGA PESANTEZ FABIO ALEJANDRO/1716580053

SSAPROBADO0.00280.00ORTEGA PESANTEZ FABIO ALEJANDRO1716580053 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 2200 001 0 280.00 280.00 0.00

175 166 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/COMPROMISO Nº166 /CERTIFICACIÓN Nº 22/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 81/PICHINCHA /QUINTANILLA ZAMORA MARITZA ALEXANDRA/0103686077

SSAPROBADO0.00133.00QUINTANILLA ZAMORA MARITZA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

176 167 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/COMPROMISO Nº 167 /CERTIFICACIÓN Nº 22/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 698/PICHINCHA /QUINTANILLA ZAMORA MARITZA ALEXANDRA/0103686077



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1700 001 0 199.22 199.22 0.00

178 169 28/02/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/COMPROMISO Nº 169/CERTIFICACIÓN Nº 22/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 83/PICHINCHA /LEON JARAMILLO ANDRES BERNARDO/0102439205

SSAPROBADO0.0087.80LEON JARAMILLO ANDRES BERNARDO0102439205 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1700 001 0 87.80 87.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 10 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


180 168 05/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/COMPROMISO Nº 168/CERTIFICACIÓN Nº 22/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 699-82/PICHINCHA /CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768

SSAPROBADO0.00302.60CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO0104193768 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1700 001 0 289.60 289.60 0.00

185 181 05/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 181/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE Nº 676 Y 660/EL ORO/NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO/0401451091

SSAPROBADO0.00378.32NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO0401451091 EPAREDES EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0700 001 0 378.32 378.32 0.00

186 183 05/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 183/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE Nº 696 Y 661/EL ORO/MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA/1721440012

SSAPROBADO0.00448.68MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA

1721440012 EPAREDES EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0700 001 0 448.68 448.68 0.00

192 190 05/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 190/CERTIFICACIÓN Nº 25/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE Nº 57/MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO/1803746310


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 2100 001 0 25.09 25.09 0.00

222 219 11/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº219/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 09/ORELLANA/05 AL 09 ENE 14/RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL/1717679540

SSAPROBADO0.00273.40RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL

1717679540 EPAREDES EPAREDES HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 273.40 273.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 11 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


223 218 11/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 218/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 04/ORELLANA/02 AL 09 ENE 14/VICENTE PAUL PAREDES SUCASI/1717417107

SSAPROBADO0.00429.72VICENTE PAUL PAREDES SUCASI1717417107 EPAREDES EPAREDES HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 425.72 425.72 0.00

225 217 11/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 217/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 034/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14//RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL/1717679540

SSAPROBADO0.00176.54RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 176.54 176.54 0.00

226 216 11/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 216/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 08/ORELLANA/06 AL 09 ENE 14//QUEZADA VARGAS ANA LUCIA/1715405443

SSAPROBADO0.00216.81QUEZADA VARGAS ANA LUCIA1715405443 EPAREDES EPAREDES HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 214.81 214.81 0.00

227 215 11/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 215/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 036/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14//PROANO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA/1718838459



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 168.17 168.17 0.00

228 214 11/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 214/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 035/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14//NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA/1707352595

SSAPROBADO0.00185.68NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA1707352595 EPAREDES EPAREDES HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 183.68 183.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 12 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


229 213 11/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 213/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 06/ORELLANA/05 AL 08 ENE 14//MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA/0801985359

SSAPROBADO0.00264.66MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA0801985359 EPAREDES EPAREDES HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 256.66 256.66 0.00

230 212 11/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 212/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 033/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14//GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE/0400982955

SSAPROBADO0.00203.49GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 199.49 199.49 0.00

231 211 11/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 211/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 23/ORELLANA/13 AL 17 ENE 14/GUERRA VALVERDE PAULO CESAR/1715275366

SSAPROBADO0.00317.62GUERRA VALVERDE PAULO CESAR1715275366 EPAREDES EPAREDES HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 309.62 309.62 0.00

232 210 11/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 210/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 024/ORELLANA/14 AL 17 ENE 14//DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO/1711913317

SSAPROBADO0.00266.50DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO1711913317 EPAREDES EPAREDES HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 258.50 258.50 0.00

233 209 11/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 209/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 032/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14/AMORES VIZCAÍNO MARIA FERNANDA/1716501208

SSAPROBADO0.00193.32AMORES VIZCAÍNO MARIA FERNANDA1716501208 EPAREDES EPAREDES HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 191.32 191.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 13 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


234 208 11/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 208 SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 051/ESMERALDAS/21 AL 23 ENE 14/SEVILLA CELI PAUL PATRICIO/1711278604

SSAPROBADO0.0080.05SEVILLA CELI PAUL PATRICIO1711278604 EPAREDES EPAREDES HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0800 001 0 80.05 80.05 0.00

274 270 18/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº 270/CERT Nº 49/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 96/LOJA/26 AL 01 MAR-14/MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO/1001044278

SSAPROBADO0.00429.09MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO1001044278 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 1100 001 0 429.09 429.09 0.00

309 306 20/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº 306/CERT Nº 64/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 103/EL ORO-GUAYAS/09 AL 05 MAR-14/MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS/0603339060


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 0700 001 0 405.37 405.37 0.00

22 000 015 003 000 730303 0900 001 0 59.63 59.63 0.00

310 307 20/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMP Nº 307/CERT Nº64/ SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE No 097/SUCUMBIOS/DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 2100 001 0 24.00 24.00 0.00

323 319 21/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMP Nº 319/CERT Nº 21/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 112/ORELLANA/07 AL 10 MAR-14/HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA/1711701233



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 2200 001 0 128.75 128.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 14 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


351 350 26/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº350/CERT Nº 81/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 095/QUITO/23 AL 25 FEB 14/NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA/0103907184

SSAPROBADO0.00155.07NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA0103907184 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1700 001 0 155.07 155.07 0.00

352 349 26/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº349/CERT Nº 81/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 094/QUITO/23 AL 25 FEB 14/RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS/0104047543

SSAPROBADO0.00151.64RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS0104047543 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1700 001 0 151.64 151.64 0.00

353 348 26/03/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº348/CERT Nº 81/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 093/QUITO/23 AL 25 FEB 14/CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1700 001 0 148.04 148.04 0.00

439 437 03/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/COMP Nº 437/CET Nº 109/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIONDE VIAJE No 115/EL ORO/DEL 14 Y 15 MAR-14//SANCHEZ MOLINA WILLIE FABIAN/1714075627

SSAPROBADO0.0081.00SANCHEZ MOLINA WILLIE FABIAN1714075627 EPAREDES EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0700 001 0 70.00 70.00 0.00

452 440 05/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº 440/ EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 139/PICHINCHA/DEL 23 AL 26 MAR 14/CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768

SSAPROBADO0.00288.50CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO0104193768 EPAREDES EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 15 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


453 441 05/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº 441/ EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 140/PICHINCHA/23 AL 26 MAR 14/QUINTANILLA ZAMORA MARITZA ALEXANDRA/0103686077



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1700 001 0 274.57 274.57 0.00

454 442 05/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº 442/ EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 141/PICHINCHA/ 23 AL 26 MAR 14/ALBUJA MALDONADO AMBAR/0103882148

SSAPROBADO0.00168.50ALBUJA MALDONADO AMBAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

461 460 07/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/COMP Nº 460/ JUSTIFICACIÓN Y DE VIAJE No 125/EL ORO/26 AL 29 MAR-14/VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO/1719816801

SSAPROBADO0.00173.00VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO1719816801 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0700 001 0 173.00 173.00 0.00

488 468 08/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 124/EL ORO/ 26 AL 29 MAR-14/GUERRA VALVERDE PAULO CESAR/1715275366

SSAPROBADO0.00187.95GUERRA VALVERDE PAULO CESAR1715275366 EPAREDES EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0700 001 0 187.95 187.95 0.00

489 469 08/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN/DE VIAJE No 126/EL ORO/26 AL 29 MAR-14/CELI CARRION PABLO RENE/1104440654/

SSAPROBADO0.00222.77CELI CARRION PABLO RENE1104440654 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0700 001 0 222.77 222.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



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FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


490 470 08/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 135/NAPO/26 Y 27 MAR-14/DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO/1711913317

SSAPROBADO0.0062.70DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO1711913317 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 1500 001 0 56.70 56.70 0.00

491 467 08/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/ EN BASE A LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 122/EL ORO/26 AL 29 MAR 14/NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA/0202081535

SSAPROBADO0.00210.48NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA0202081535 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0700 001 0 210.48 210.48 0.00

493 465 09/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 121 /FONDO Nº 9/EL ORO/25 AL 27 MAR-14/SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 0700 001 0 17.50 17.50 0.00

498 497 09/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 148/ORELLANA/ DEL 01 AL 04 ABRIL 14/GONZALEZ RENGIFO HUGO DE JESUS/1705104790

SSAPROBADO0.00272.81GONZALEZ RENGIFO HUGO DE JESUS1705104790 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 264.81 264.81 0.00

514 507 11/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/ EN BASE A LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 147/ORELLANA/01 AL 04 ABR 14/MEDRANO VIZCAINO ANA MARIA/1716184179

SSAPROBADO0.00455.39MEDRANO VIZCAINO ANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 455.00 455.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



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FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


519 517 14/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LAS SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 156/AZUAY/02 Y 03 ABR 14/TAPIA ALVARADO ADRIANA PAULINA/1104166838

SSAPROBADO0.00136.00TAPIA ALVARADO ADRIANA PAULINA1104166838 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0100 001 0 120.00 120.00 0.00

520 518 14/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 143/ORELLANA/01 AL 04 ABR-14/MOLINA ANDRADE RAUL LEONARDO/1712872355

SSAPROBADO0.00288.00MOLINA ANDRADE RAUL LEONARDO1712872355 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 280.00 280.00 0.00

543 535 16/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 157/AZUAY/ 2 Y 3 ABR-14/VALVERDE MUÑOZ PAULA NATHALI/1104752306.

SSAPROBADO0.00135.05VALVERDE MUNOZ PAULA NATHALI1104752306 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0100 001 0 119.05 119.05 0.00

560 549 17/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/CERTIFICACIÓN No. 144/ EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No. 1131/ORELLANA/DEL 31 AL 04 ABR 14/AREVALO SERRANO MARIA GABRIEL/1714831425.

SSAPROBADO0.00114.52AREVALO SERRANO MARIA GABRIELA1714831425 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 106.52 106.52 0.00

562 548 17/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/CERTIFICACIÓN No. 144/ EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No. 130/ORELLANA /DEL 31 AL 04 ABR-14/CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA/1205238700.


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 102.33 102.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



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FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


564 546 17/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/CERTIFICACIÓN No. 144/ EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No. 132/ORELLANA/DEL 31 AL 04 ABR 14/NARVAEZ PONCE LEONARDO FABRICIO/1714680335.

SSAPROBADO0.0099.00NARVAEZ PONCE LEONARDO FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 91.00 91.00 0.00

585 575 21/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA No.144/ ORELLANA DEL 1 AL 4 DE ABRIL 2014/SANTILLAN PILCA NATALIA ELIZABETH/1716426968.

SSAPROBADO0.00278.97SANTILLAN PILCA NATALIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 278.97 278.97 0.00

625 622 23/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 177/ORELLANA/DEL 14 AL 17 ABRIL/SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 254.24 254.24 0.00

705 674 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LAS SOLICITUDES Y JUSTIFICACONES DE VIAJE 658 Y 697/CUENCA DEL 16 AL 20 DIC 13/PAZTAZA DEL 01 AL 05 DIC 13/SCHOLIS MORENO MARIA JOSE/1716855596


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0100 001 0 284.38 284.38 0.00

22 000 015 001 000 730303 1600 001 0 172.60 172.60 0.00

706 675 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE No 679/EL ORO DEL O2 AL 05 DIC 13/MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS/0603339060

SSAPROBADO0.00268.68MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS0603339060 EPAREDES EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0100 001 0 268.68 268.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 19 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


707 677 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 109GUAYAS DEL 11 AL 14 MAR 14/DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0900 001 0 278.60 278.60 0.00

708 680 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 673/AZUAY DEL 9 AL 13 DIC 13/ESPINOZA ULLOA SEBASTIAN ANTONIO/1719762013

SSAPROBADO0.00322.27ESPINOZA ULLOA SEBASTIAN ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0100 001 0 314.27 314.27 0.00

709 681 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 677/AZUAY DEL 8 AL 11 DIC 13/CHAVEZ REINOSO RAUL MARCELO/0603065186

SSAPROBADO0.00179.21CHAVEZ REINOSO RAUL MARCELO0603065186 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0100 001 0 179.21 179.21 0.00

711 682 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE Y JUSTIFICACIÓN No 683/EL ORO DEL 11 Y 12 DIC 2013/GALVEZ HARO GUSTAVO ROBERTO/1715762462

SSAPROBADO0.00106.61GALVEZ HARO GUSTAVO ROBERTO1715762462 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0900 001 0 96.61 96.61 0.00

712 683 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE Y JUSTUFICACIÓN No 674/AZUAY DEL 9 AL 12 DIC 13/SEVILLA CELI PAUL PATRICIO/1711278604

SSAPROBADO0.00175.00SEVILLA CELI PAUL PATRICIO1711278604 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0100 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 20 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


713 684 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 674/GUAYAS DEL 13 AL 14 FEB 14/NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO/0401451091

SSAPROBADO0.00128.00NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO0401451091 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

714 678 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 55/AZUAY DEL 5 AL 7 FEB 14/SANCHEZ MOLINA WILLIE FABIAN/1714075627

SSAPROBADO0.00208.00SANCHEZ MOLINA WILLIE FABIAN1714075627 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

717 700 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 114/EL ORO DEL 25 AL 27 MAR 14/RODRIGUEZ ESPINOZA NOELIA MICHELLE/1717889529

SSAPROBADO0.0019.90RODRIGUEZ ESPINOZA NOELIA MICHELLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 0700 001 0 15.65 15.65 0.00

718 701 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 104/EL ORO DEL 23 AL 27 MAR-13/MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS/0603339060


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 0700 001 0 18.00 18.00 0.00

719 702 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 113/EL ORO DEL 25 AL 27 MAR 14/MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE/0603708272

SSAPROBADO0.0017.40MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 0700 001 0 13.15 13.15 0.00

720 699 26/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 624/PASTAZA DEL 1 AL 5 DIC 13/CONDOY CHICA FREDY ANTONIO/1711779916

SSAPROBADO0.00270.80CONDOY CHICA FREDY ANTONIO1711779916 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 1600 001 0 265.70 265.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 21 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


758 739 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/EN BASE A LAS SOLICITUDES DE VIAJES No 4,25,53,66,76,116/EL ORO 16 AL 21 FEB; GUAYAS 6 Y 7 FEB; GUAYAS Y EL ORO 9 AL 15 MAR; ESMERALDAS 6 Y7 ENE;SUCUMBIOS 16 Y 17 ENE;AZUAY 3 Y4 FEB;/SALAZAR FLORES JOSE LIZARDO/0500978259

SSAPROBADO0.00899.13SALAZAR FLORES JOSE LIZARDO0500978259 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 0100 001 0 79.25 79.25 0.00

22 000 015 004 000 730303 0700 001 0 568.57 568.57 0.00

22 000 015 004 000 730303 0800 001 0 63.67 63.67 0.00

22 000 015 004 000 730303 0900 001 0 100.92 100.92 0.00

22 000 015 004 000 730303 2100 001 0 71.72 71.72 0.00

759 741 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJES No 691/PAZTAZA DEL 16 AL 19 DIC 13/MOLINA ANDRADE RAUL LEONARDO/1712872355

SSAPROBADO0.00155.21MOLINA ANDRADE RAUL LEONARDO1712872355 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 1600 001 0 139.21 139.21 0.00

760 743 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJES No 119/ZARUMA DEL 24 AL 27 MAR/TORRES VITERI FERNANDO ERNESTO/1721489217

SSAPROBADO0.00245.00TORRES VITERI FERNANDO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 0700 001 0 245.00 245.00 0.00

761 744 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJES No 65/AZUAY DEL 5 AL 7 FEB/VEGA MORAN CYNTHIA LORENA/1711321990

SSAPROBADO0.00268.00VEGA MORAN CYNTHIA LORENA1711321990 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 0100 001 0 260.00 260.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 22 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


763 745 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 690 /ORELLANA DEL 17 DIC 13/JIMENEZ GUERRA LUIS LEOPOLDO/1001401965

SSAPROBADO0.0041.50JIMENEZ GUERRA LUIS LEOPOLDO1001401965 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 2200 001 0 25.50 25.50 0.00

764 725 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LAS SOLICITUDES DE VIAJE No 10 Y 75/GUYAS DEL 7 FEB/CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO/1711665412



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0900 001 0 122.00 122.00 0.00

765 732 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 11/GUAYAS DEL 6 Y 7 ENE/VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO/1719816801


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0900 001 0 90.32 90.32 0.00

766 731 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 657/PAZTAZA DEL 1 AL 5 DIC 13/PROANO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA/1718838459



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 1600 001 0 140.90 140.90 0.00

767 729 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 37/ORELLANA DEL 19 AL 22 ENE/HIDALGO MEDINA ERICKA LIZBETH/1104121635

SSAPROBADO0.00188.67HIDALGO MEDINA ERICKA LIZBETH1104121635 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 186.67 186.67 0.00

768 728 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 1/ORELLANA DEL 2 AL 6 ENE/AMORES VIZCAÍNO MARIA FERNANDA/1716501208

SSAPROBADO0.00265.77AMORES VIZCAÍNO MARIA FERNANDA1716501208 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 262.02 262.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 23 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


769 727 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 2/ORELLANA DEL 2 AL 6 ENE/GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE/0400982955

SSAPROBADO0.00264.68GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 261.18 261.18 0.00

770 726 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 5/ORELLANA DEL 5 AL 9 ENE/CAZORLA VELASCO TATIANA ARACELY/1721772158

SSAPROBADO0.00308.00CAZORLA VELASCO TATIANA ARACELY1721772158 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 300.00 300.00 0.00

771 730 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 22/ORELLANA DEL 13 AL 17 ENE/LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO/1715281356

SSAPROBADO0.00339.77LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO1715281356 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 2200 001 0 323.77 323.77 0.00

782 703 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/ PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 55/AZUAY DEL 3 AL 7 FEB 14/MEJIA TAMAYO ANGEL RUBEN/0200515674

SSAPROBADO0.00360.00MEJIA TAMAYO ANGEL RUBEN0200515674 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 0100 001 0 360.00 360.00 0.00

783 772 30/04/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/ SOLICITUDES Y JUSTIFICACIONES DE VIAJES No 655,571,617,703,704,55/SUCUMBIOS DEL 5 ,6,19,23 NOV 13; 3,18 DIC 13/HINOJOSA NARANJO DIANA/1716987100

SSAPROBADO0.00287.91HINOJOSA NARANJO DIANA1716987100 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 2100 001 0 279.91 279.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 24 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


793 788 02/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 63/ZAMORA DEL 26 AL 29 ENE 14/QUINTANILLA ZAMORA MARITZA ALEXANDRA/0103686077



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1900 001 0 280.00 280.00 0.00

817 813 03/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 175/ESMERALDAS DEL 13 AL 17 ABR 14/HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA/1711701233



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0800 001 0 260.00 260.00 0.00

841 840 05/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/EN BASE A LAS SOLICITUDES Y JUSTIFICACIONES DE VIAJES No 179,129/CUENCA DEL 15 AL 17 ABR/GUAYAS DEL 25 AL 26 MAR 2014/MEDRANO VIZCAINO ANA MARIA/1716184179

SSAPROBADO0.00492.28MEDRANO VIZCAINO ANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 0100 001 0 295.00 295.00 0.00

22 000 015 004 000 730303 0900 001 0 194.39 194.39 0.00

844 842 05/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/EN BASE A LAS SOLICITUDES DE VIAJE No 142,153,158/CHIMBORAZO DEL 30 Y 31 MAR, PAZTAZA DEL 02 ABR, EL ORO DEL 24 AL 27 ABR 2013/SALAZAR FLORES JOSE LIZARDO/0500978259

SSAPROBADO0.00272.41SALAZAR FLORES JOSE LIZARDO0500978259 EPAREDES EPAREDES HGONZALEZ AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 0600 001 0 62.06 62.06 0.00

22 000 015 004 000 730303 0700 001 0 192.50 192.50 0.00

22 000 015 004 000 730303 1600 001 0 17.85 17.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 25 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


851 850 07/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 180/SUCUMBIOS DEL 13 ABR 2014/SCHOLIS MORENO MARIA JOSE/1716855596


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 2100 001 0 40.00 40.00 0.00

852 849 07/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/pAGO/EN BASE A LAS SOLICITUDES DE VIAJE No 87,154/GUAYAS DEL 20 FEB; PICHINCHA 02 ABR 2013/HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO/1721756847

SSAPROBADO0.0039.73HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO1721756847 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0900 001 0 23.98 23.98 0.00

22 000 015 002 000 730303 1700 001 0 15.75 15.75 0.00

901 867 08/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 077/LOJA DEL 26 AL 29 ENE 2014/ARELLANO CAICEDO GABRIELA ALEJANDRA/1720194370

SSAPROBADO0.00216.65ARELLANO CAICEDO GABRIELA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 1100 001 0 214.25 214.25 0.00

902 866 08/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 102/NAPO DEL 27 FEB 2014/LOYO PASQUEL ANDREA XIMENA/1002736195

SSAPROBADO0.0020.70LOYO PASQUEL ANDREA XIMENA1002736195 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 1500 001 0 20.70 20.70 0.00

903 865 08/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 154/PICHINCHA DEL 02 ABR 2014/LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO/1715281356

SSAPROBADO0.0015.75LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO1715281356 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 1700 001 0 15.75 15.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 26 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


904 863 08/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 041/EL ORO 21 AL 26 ABR 2014/DIAZ FLORES LORENA ELIZABETH/1720099587

SSAPROBADO0.00335.63DIAZ FLORES LORENA ELIZABETH1720099587 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0700 001 0 335.23 335.23 0.00

905 862 08/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 080/GUAYAS DEL 13 Y 14 FEB 2014/TAPIA ALVARADO ADRIANA PAULINA/1104166838


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

906 861 08/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 079/GUAYAS DEL 13 Y 14 FEB 2014/NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA/0202081535

SSAPROBADO0.00136.00NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA0202081535 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

907 860 08/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 073/GUAYAS DEL 06 Y 07 FEB 2014/RUEDA ROSERO CINDY FERNANDA/1721904165

SSAPROBADO0.0094.15RUEDA ROSERO CINDY FERNANDA1721904165 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0900 001 0 94.15 94.15 0.00

908 858 08/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 074/GUAYAS DEL 06 Y 07/VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO/1719816801


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0900 001 0 37.23 37.23 0.00

909 857 08/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 088/GUAYAS DEL 20 Y 21 FEB 2014/DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO/1711913317


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0900 001 0 56.70 56.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 27 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


910 856 08/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 176/GUAYAS DEL 10 AL 12 ABR 2014/CELI CARRION PABLO RENE/1104440654

SSAPROBADO0.00200.00CELI CARRION PABLO RENE1104440654 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

911 855 08/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 108/GUAYAS DEL 10 AL 14 MARZ 2014/RODRIGUEZ GONZALES SEGUNDO/0300437605

SSAPROBADO0.00335.99RODRIGUEZ GONZALES SEGUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0900 001 0 329.24 329.24 0.00

921 879 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 60/ZAMORA DEL 26 AL 29 ENE 2014/LEON JARAMILLO ANDRES BERNARDO/0102439205

SSAPROBADO0.00280.00LEON JARAMILLO ANDRES BERNARDO0102439205 EPAREDES EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1900 001 0 280.00 280.00 0.00

922 878 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 61/ZAMORA DEL 26 AL 29 ENE 2014/CORDERO RUILOVA CRISTIAN FERNANDO/0103931036

SSAPROBADO0.00280.00CORDERO RUILOVA CRISTIAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1900 001 0 280.00 280.00 0.00

923 888 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 138/EL ORO DEL 24 Y 25 MAR 2014/ORTIZ TORRES ESTEFANIA MARIELA/0105483150

SSAPROBADO0.00105.00ORTIZ TORRES ESTEFANIA MARIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 0700 001 0 105.00 105.00 0.00

924 887 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 137/EL 0RO DEL 24 Y 25 MAR 2014/RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS/0104047543

SSAPROBADO0.00105.00RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS0104047543 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 0700 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 28 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


925 886 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 136/EL ORO DEL 24 Y 25 MAR 2014/SUMBA MUYUDUMBAY DANIEL FAUSTINO/0302091780

SSAPROBADO0.00105.00SUMBA MUYUDUMBAY DANIEL FAUSTINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 0700 001 0 105.00 105.00 0.00

928 876 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 62/ZAMORA DEL 26 AL 29 ENE 2014/RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS/0104047543

SSAPROBADO0.00280.00RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS0104047543 EPAREDES EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1900 001 0 280.00 280.00 0.00

929 885 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 92/EL ORO 26 AL 28 FEB 2014/CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 0700 001 0 175.00 175.00 0.00

930 884 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 91/EL ORO 26 AL 29 FEB 2014/ORTIZ TORRES ESTEFANIA MARIELA/0105483150

SSAPROBADO0.00175.00ORTIZ TORRES ESTEFANIA MARIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 0700 001 0 175.00 175.00 0.00

931 883 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 90/EL ORO 26 AL 28 FEB 2014/LEON JARAMILLO ANDRES BERNARDO/0102439205

SSAPROBADO0.00175.00LEON JARAMILLO ANDRES BERNARDO0102439205 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 0700 001 0 175.00 175.00 0.00

932 882 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 89/EL ORO 26 AL 28 FEB 2014/CORDERO RUILOVA CRISTIAN FERNANDO/0103931036

SSAPROBADO0.00175.00CORDERO RUILOVA CRISTIAN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 0700 001 0 175.00 175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 29 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


934 892 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 133/AZUAY DEL 27 Y 28 MAR 2014/ULLOA LOZA XIMENA ALEXANDRA/1802119402

SSAPROBADO0.00132.74ULLOA LOZA XIMENA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 0100 001 0 132.74 132.74 0.00

935 893 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 134/AZUAY DEL 27 Y 28 MAR 14/AGUILAR URQUIZO DIEGO ANDRES/1716394331

SSAPROBADO0.00120.00AGUILAR URQUIZO DIEGO ANDRES1716394331 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 0100 001 0 120.00 120.00 0.00

936 894 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 118/EL ORO 25 AL 27 MAR 14/MENESES SALGADO MARIA ALEJANDRA/1718616657

SSAPROBADO0.00135.22MENESES SALGADO MARIA ALEJANDRA1718616657 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 0700 001 0 131.22 131.22 0.00

937 895 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 150/ORELLANA DEL 31 AL 05 ABR 14/TORRES VITERI FERNANDO ERNESTO/1721489217

SSAPROBADO0.00173.66TORRES VITERI FERNANDO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 2200 001 0 163.66 163.66 0.00

938 898 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 201/COTOPAXI DEL 28 Y 29 ABR 14/GUERRA VALVERDE PAULO CESAR/1715275366

SSAPROBADO0.0068.70GUERRA VALVERDE PAULO CESAR1715275366 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0600 001 0 68.70 68.70 0.00

939 899 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 204/COTOPAXI 28 Y 29 ABR 14/VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO/1719816801

SSAPROBADO0.00120.00VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO1719816801 EPAREDES EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 30 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


940 889 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LAS SOLICITUDES DE VIAJE No 151/PASTAZA DEL 02 ABR 14/SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 1600 001 0 20.10 20.10 0.00

941 890 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LAS SOLICITUDES DE VIAJE No 184/SUCUMBIOS DEL 22 AL 25 ABR 14/RODRIGUEZ ESPINOZA NOELIA MICHELLE/1717889529



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2100 001 0 257.95 257.95 0.00

946 912 09/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LAS SOLICITUDES DE VIAJE No 15,182,86,58,127,/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/BALLESTEROS MEZA MARCO ENRIQUE/0801816208

SSAPROBADO0.00649.48BALLESTEROS MEZA MARCO ENRIQUE0801816208 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0700 001 0 229.68 229.68 0.00

22 000 015 002 000 730303 0800 001 0 196.00 196.00 0.00

22 000 015 002 000 730303 1700 001 0 175.80 175.80 0.00

955 953 12/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 194/TUNGURAHUA DEL 27 AL 30 ABR 14/MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO/1803746310


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 1800 001 0 280.00 280.00 0.00

956 954 12/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 174/ESMERALDAS DEL 13 Y 17 ABR 14/MARTINEZ ESGUERRA ESTEFANIA/1754635793

SSAPROBADO0.0028.15MARTINEZ ESGUERRA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0800 001 0 15.15 15.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 31 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


968 949 13/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 128/ORELLANA DEL 24 AL 28 MAR 2014/F. 10 /AREVALO SERRANO MARIA GABRIELA/1714831425

SSAPROBADO0.0028.00AREVALO SERRANO MARIA GABRIELA1714831425 EPAREDES MDURANM MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 20.00 20.00 0.00

973 951 13/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LAS SOLICITUDES DE VIAJE No 160/SUCUMBIOS DEL 14 AL 17 ABR 2014/F.13/RODRIGUEZ ESPINOZA NOELIA MICHELLE/1717889529



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2100 001 0 39.42 39.42 0.00

974 952 13/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 159/SUCUMBIOS DEL 14 AL 17 ABR 2014/F.13/MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE/0603708272

SSAPROBADO0.0043.46MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2100 001 0 39.46 39.46 0.00

977 966 13/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 05/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 59/ZAMORA DEL 26 AL 29 ENE 2014/CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 005 000 730303 1900 001 0 280.00 280.00 0.00

984 983 14/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 04/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 211/ORELLANA DEL 29 AL 30 ABR 2014/MENESES SALGADO MARIA ALEJANDRA/1718616657

SSAPROBADO0.0061.49MENESES SALGADO MARIA ALEJANDRA1718616657 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 004 000 730303 2200 001 0 57.49 57.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 32 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


985 982 14/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 229/CHIMBORAZO DEL 05 MAY 2014/MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO/1803746310


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0600 001 0 34.52 34.52 0.00

986 981 14/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 191/CUENCA DEL 15 ABR 2014/SANCHEZ MOLINA WILLIE FABIAN/1714075627


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0100 001 0 40.00 40.00 0.00

987 980 14/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 220/CUENCA DEL 28 AL 30 ABR 2014/SANCHEZ MOLINA WILLIE FABIAN/1714075627


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

1023 988 17/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 128/ORELLANA DEL 24 AL 28 MAR 2014/AREVALO SERRANO MARIA GABRIELA/1714831425

SSAPROBADO0.0067.86AREVALO SERRANO MARIA GABRIELA1714831425 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 2200 001 0 59.86 59.86 0.00

1024 989 17/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 168/LOJA DEL 14 AL 17 ABR 2014/CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA/1205238700


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 1100 001 0 245.00 245.00 0.00

1025 990 17/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 03/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 152/PASTAZA DEL 02 FEB 2014/BAYANCELA SULAYA/1103527378

SSAPROBADO0.0019.25BAYANCELA SULAYA1103527378 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 003 000 730303 1600 001 0 19.25 19.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 33 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


1026 979 17/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 01/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 200/ORELLANA DEL 24 Y 25 ABR 2014/SCHOLIS MORENO MARIA JOSE/1716855596


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 001 000 730303 2200 001 0 120.00 120.00 0.00

1028 994 17/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 209/AZUAY DEL 27 AL 29 ABR 2014/DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO/1711913317


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0100 001 0 125.38 125.38 0.00

1029 995 17/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 205/AZUAY DEL 27 AL 29 ABR 2014/TAPIA ALVARADO ADRIANA PAULINA/1104166838


ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0100 001 0 124.58 124.58 0.00

1030 996 17/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 206/CUENCA DEL 27 AL 29 ABR 2014/HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO/1721756847

SSAPROBADO0.00134.53HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO1721756847 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0100 001 0 134.53 134.53 0.00

1031 998 17/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 208/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO/1711665412



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0100 001 0 124.73 124.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA IVA

USUARIOS



PAGINA: 34 de 837

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:16:52


1032 999 17/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 217/ESMERALDAS 29 AL 01 MAY 2014/BALLESTEROS MEZA MARCO ENRIQUE/0801816208

SSAPROBADO0.00112.00BALLESTEROS MEZA MARCO ENRIQUE0801816208 EPAREDES EPAREDES MDURANM AMEDRANOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0800 001 0 107.50 107.50 0.00

1033 1000 17/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 215/EL ORO 29 AL 02 MAY 2014/CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO/1711665412



ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 015 002 000 730303 0700 001 0 255.00 255.00 0.00

1034 1001 17/05/2014 DEV NOR OGAACTIVIDAD 02/PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 213/E

ejecución de gastos - reportes - cur de ejecución del ... · actividad 03/pago/compromiso nº...

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