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ENTIDAD: 510-0023-0000
986 981 14/11/2014 DEV NOR OGA 0801327602001 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA
510 0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Para registra el pago de la factura N.14 por arriendo de las oficinas de Esmeraldas correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0307 y memo: MT-CZ1-2014-0833
839.29 67.14 772.15 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 839.29
987 981 14/11/2014 RDP NOR OGA 0801327602001 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA
510 0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Regularización IVA de la factura N.14 por arriendo de las oficinas de Esmeraldas correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0307 y memo: MT-CZ1-2014-0833
100.71 0.00 100.71 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.71
989 983 14/11/2014 DEV NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA
510 0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Para registra el pago de la factura N.459 por arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0359 y memo: MT-CZ1-2014-0830
1,100.00 88.00 1,012.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,100.00
990 983 14/11/2014 RDP NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA
510 0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Regularización IVA de la factura N.459 por arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0359 y memo: MT-CZ1-2014-0830
132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 132.00
991 984 17/11/2014 DEV NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN510 0023 OH LEE MI SUN Para registrar el pago de la factura N. 2332 por arriendo de la oficina de Sucumbios correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0360 y memo: MT-CZ1-2014-0831.
550.00 44.00 506.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 550.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
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04/12/20141 DE
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MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
992 984 17/11/2014 RDP NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN510 0023 OH LEE MI SUN Regularización IVA de la factura N. 2332 por arriendo de la oficina de Sucumbios correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0360 y memo: MT-CZ1-2014-0831.
66.00 0.00 66.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 66.00
993 985 17/11/2014 DEV NOR OGA 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
510 0023 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A Para registrar el pago dela factura N. 31172 por mantenimineto preventivo dela copiadora XEROX 4260 SD perteneciente a la Coordinación Zonal 1 solicitado y autorizdo mediante: SOP-CZ1-2014-0358 y memo: MT-CZ1-2014-0838
73.50 1.47 72.03 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 147.00
994 985 17/11/2014 RDP NOR OGA 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
510 0023 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A Regularización IVA de la factura N. 31172 por mantenimiento preventivo dela copiadora XEROX 4260 SD perteneciente a la Coordinación Zonal 1 solicitado y autorizdo mediante: SOP-CZ1-2014-0358 y memo: MT-CZ1-2014-0838
8.82 0.00 8.82 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.82
995 982 17/11/2014 DEV NOR OGA 0401091731001 CANGAS HERNANDEZ CRISTIAN SEGUNDO
510 0023 CANGAS HERNANDEZ CRISTIAN SEGUNDO Para registrar el pago de la factura N. 420 por mantenimiento y cambios de aceite del parque vehicular de la Coordinación Zonal 1 solcitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0362 y memo: MT-CZ1-2014-0842
308.00 4.16 303.84 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 616.00
996 982 17/11/2014 RDP NOR OGA 0401091731001 CANGAS HERNANDEZ CRISTIAN SEGUNDO
510 0023 CANGAS HERNANDEZ CRISTIAN SEGUNDO Regularización IVA de la factura N. 433 por mantenimiento y cambios de aceite del parque vehicular de la Coordinación Zonal 1 solcitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0362 y memo: MT-CZ1-2014-0842
36.96 0.00 36.96 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.96
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997 988 17/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
510 0023 CNEL EP Para registrar el pago dela factura N. 2683492 por consumo de energia electrica de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0357 y memo: MT-CZ1-2014-0834
35.16 0.00 35.16 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.16
999 998 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. Para registrar el pago de la factura N. 5693 por el servicio de correos utilizado por la oficina de la Coordinación Zonal 1 correspondiente almes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0363 y memo: MT-CZ1-2014-0846
92.87 0.00 92.87 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 185.74
1000 998 17/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. Regularizacion IVA de la factura N. 5693 por el servicio de correos utilizado por la oficina de la Coordinación Zonal 1 correspondiente almes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0363 y memo: MT-CZ1-2014-0846
11.14 0.00 11.14 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.14
1004 1001 18/11/2014 DEV NOR OGA 2100486766001 CORONEL GALLEGOS PAMELA SALOME
510 0023 CORONEL GALLEGOS PAMELA SALOME Para registrar el pago de la factura N.466 correspondiente a la realización se cuñas publicitarias por el evento de la Ceremonia de la Chonta realizada en Sucumbios solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0370 y memo: MT-CZ1-2014-0841
535.71 5.36 530.35 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,071.42
1005 1001 18/11/2014 RDP NOR OGA 2100486766001 CORONEL GALLEGOS PAMELA SALOME
510 0023 CORONEL GALLEGOS PAMELA SALOME Regularización IVA de la factura N.466 correspondiente a la realización se cuñas publicitarias por el evento de la Ceremonia de la Chonta realizada en Sucumbios solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0370 y memo: MT-CZ1-2014-0841
64.29 0.00 64.29 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.29
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20143 DE
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MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1006 1002 18/11/2014 DEV NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA
510 0023 EDITORES M.M.A. ASOCIADOS CIA.LTDA Para registrar el pago de la factura N. 5728 correspondiente a la realización se cuñas publicitarias para el evento de la Feria del Cuero realizada en Cotacachi solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0369 y memo: MT-CZ1-2014-0841 SOP-CZ1-2014-0839
223.21 2.23 220.98 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 446.42
1007 1002 18/11/2014 RDP NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA
510 0023 EDITORES M.M.A. ASOCIADOS CIA.LTDA Regularización IVA de la factura N.5728 correspondiente a la realización se cuñas publicitarias para el evento de la Feria del Cuero realizada en Cotacachi solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0369 y memo: MT-CZ1-2014-0841 SOP-CZ1-2014-0839
26.79 0.00 26.79 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.79
1008 1003 18/11/2014 DEV NOR OGA 1700031956001 BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL
510 0023 BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL Para registrar el pago de la factura N.6699 correspondiente a cuñas publicitarias por el evento de la Feria del cuero realizada en Cotacachi solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0368 y memo: MT-CZ1-2014-0840
250.00 2.50 247.50 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
1009 1003 18/11/2014 RDP NOR OGA 1700031956001 BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL
510 0023 BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL Regularización IVA de la factura N.6699 correspondiente a cuñas publicitarias por el evento de la Feria del cuero realizada en Cotacachi solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0368 y memo: MT-CZ1-2014-0840
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
1015 1010 18/11/2014 DEV NOR OGA 0490000178001 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN
510 0023 CAMARA DE COMERCIO TULCAN Para registar el pago dela factura N. 15334 por arriendo de la oficina de Tulcan correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0361 y memo: MT-OGPTC-CZ1-2014-0097-M
500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1016 1010 18/11/2014 RDP NOR OGA 0490000178001 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN
510 0023 CAMARA DE COMERCIO TULCAN Regularización IVA de la factura N. 15334 por arriendo de la oficina de Tulcan correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0361 y memo: MT-OGPTC-CZ1-2014-0097-M
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
1017 1011 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de las facturas N. 2315-2991-2992 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre solicitado y autorizado: SOP-CZ1-2014-0367 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0121-M
75.46 0.00 75.46 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 150.92
1018 1011 18/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Regularización IVA de las facturas N. 2315-2991-2992 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre solicitado y autorizado: SOP-CZ1-2014-0367 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0121-M
9.06 0.00 9.06 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.06
1019 1013 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de las facturas N. 2435-1635 por el servicio de correos de la oficina de Sucumbios correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre solicitado y autorizado: SOP-CZ1-2014-0367 y memo: MT-OGPTS-CZ1-2014-104-105-M
60.73 0.00 60.73 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 121.46
1020 1013 18/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Regularizacion IVA de las facturas N. 2435-1635 por el servicio de correos de la oficina de Sucumbios correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre solicitado y autorizado: SOP-CZ1-2014-0367 y memo: MT-OGPTS-CZ1-2014-104-105-M
7.28 0.00 7.28 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.28
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1021 1014 18/11/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de la factura N. 10494252 por consumo de energia electrica de la oficina de Tulcan correspondiente al periodo 02/10/2014 al 03/11/2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0371 y memo: MT-OGPTC-CZ1-2014-0096-M
22.88 0.00 22.88 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.88
1025 1022 20/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de la factura N. 5707 porservicio de correos de las oficinas de la coordinación Zonal 1 correspondiente al periodo 21 de julio hasta 31 de agosto del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0365 ymemo MT-CZ1-2014-0852
131.26 0.00 131.26 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 262.52
1026 1022 20/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Regularización IVA de la factura N. 5707 por servicio de correos de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al periodo 21 de julio hasta 31 de agosto del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0365 y memo MT-CZ1-2014-0852
15.75 0.00 15.75 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.75
1027 1024 20/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 5708 por servicio de correos de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de septiembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0364 y memo MT-CZ1-2014-0852
112.07 0.00 112.07 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 224.14
1028 1024 20/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Regularización IVA de la factura N. 5708 por servicio de correos de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de septiembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0364 y memo MT-CZ1-2014-0852
13.45 0.00 13.45 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.45
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1032 1029 24/11/2014 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I
510 0023 EMAPA Para registrar el pago de las facturas N. 2471448-2470952 por consumo de agua potable de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondientes al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0374 y memo: MT-CZ1-2014-0836.
8.22 0.00 8.22 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.22
1033 1030 24/11/2014 DEV NOR OGA 0860001210001 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO
510 0023 EAPA SAN MATEO Para registrar el pago de la factura N. 1505426 por el servicio de agua potable de la oficina de Esmeraldas correspondientes al periodo 12 de Septiembre a 13 de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0373 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0090-M
6.21 0.00 6.21 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.21
1036 1034 26/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
510 0023 CNEL EP. Para registrar el pago de la factura N. 1695937 por consumo de energia electrica de la oficina de Sucumbios correspondiente al periodo 19/09 al 21/10 del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0377 y memo: MT-OGPTS-2014-0108-m
3.46 0.00 3.46 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.46
1045 1042 27/11/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de las facturas N. 10611193 - 10611492-10611408-10611421-10611469 por consumo de energia electrica correspondiente al mes de noviembre solicitado y autorizado mediante: SOP: SOP-CZ1-2014-0376 y memo: MT-CZ1-2014-0879
67.64 0.00 67.64 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 67.64
1046 1040 28/11/2014 DEV NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL
510 0023 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL Para registrar el pago de la factura 7314 por consumo de combustible de los vehiculos de la CZ1 correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0380 y memo: MT-CZ1-2014-0880
302.96 0.00 302.96 302.96 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N N
Total Fuente: 001 302.96
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1047 1040 28/11/2014 RDP NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL
510 0023 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL Regularización IVA de la factura 7314 por consumo de combustible de los vehiculos de la CZ1 correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0380 y memo: MT-CZ1-2014-0880
36.36 0.00 36.36 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.36
1048 1044 28/11/2014 DEV NOR OGA 1003249263001 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN
510 0023 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN Para registrar el pago de la factura N. 1265 por cambio de aceite del vehiculo placa: EEI-1077 de la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP: SOP-CZ1-2014-0379 y memo: MT-CZ1-2014-0881
33.04 0.33 32.71 32.71 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N N
Total Fuente: 001 33.04
1049 1044 28/11/2014 RDP NOR OGA 1003249263001 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN
510 0023 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN Regularización IVA de la factura N. 1265 por cambio de aceite del vehiculo placa: EEI-1077 de la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP: SOP-CZ1-2014-0379 y memo: MT-CZ1-2014-0881
3.96 0.00 3.96 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.96
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 5,954.24 255.19 5,699.05 335.67CANTIDAD DE CUR: 38
ENTIDAD: 510-0024-0000
576 574 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Pago del servicio de telecomunicaciones, factura No. 001-777-004900157 de la OGPT del Napo por el mes de agosto del 2014, según SDP-CZ2-2014-0216.
39.62 0.00 39.62 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 79.24
577 574 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Regulación del Iva en Compras por el pago del servicio de telecomunicaciones, factura No. 001-777-004900157 de la OGPT del Napo por el mes de agosto del 2014, según SDP-CZ2-2014-0216.
4.75 0.00 4.75 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.75
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
578 572 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Pago del servicio de Correos del Ecuador, factura No. 134-005-000001714 de la OGPT de Napo del mes de agosto de 2014 según SDP-CZ2-2014-0215.
13.84 0.00 13.84 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.68
579 572 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Regulación del Iva en Compras por el pago del servicio de Correos del Ecuador, factura No. 134-005-000001714 de la OGPT de Napo del mes de agosto de 2014 según SDP-CZ2-2014-0215.
1.66 0.00 1.66 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.66
582 580 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - Proceso de contratación del servicio de alimentación para el desarrollo de los talleres y mesas de validación para el levantamiento y actualización de perfiles de turismo, según SDP-CZ2-2014-0093 y SOP-CZ2-2014-0222
978.57 19.57 959.00 0.00 APROBADO SLLANGARITUR SLLANGARITUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,957.14
583 580 25/11/2014 RDP NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - Proceso de contratación del servicio de alimentación para el desarrollo de los talleres y mesas de validación para el levantamiento y actualización de perfiles de turismo, según SDP-CZ2-2014-0093 y SOP-CZ2-2014-0222
117.43 0.00 117.43 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 117.43
585 584 26/11/2014 DEV NOR OGA 1500286065001 JARAMILLO MOSQUERA EDGAR PATRICIO
JARAMILLO MOSQUERA EDGAR PATRICIO Servicios de instalación de rack y cableado estructurado en las nuevas oficinas de la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Turismo del Ecuador en la provincia de Orellana Calle Chimborazo y Quito, según SDP-CZ2-2014-0217.
2,812.42 56.25 2,756.17 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,624.84
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
586 584 26/11/2014 RDP NOR OGA 1500286065001 JARAMILLO MOSQUERA EDGAR PATRICIO
JARAMILLO MOSQUERA EDGAR PATRICIO - Regulación del IVA por servicios de instalación de rack y cableado estructurado en las nuevas oficinas de la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Turismo del Ecuador en la provincia de Orellana Calle Chimborazo y Quito, según SOP-CZ2-2014-0223.
337.49 0.00 337.49 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 337.49
589 587 28/11/2014 DEV NOR OGA 0200298420001 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO
JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO - PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA BT50PLACAS HEI-1074 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 TENA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.
300.37 0.00 300.37 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.74
590 587 28/11/2014 RDP NOR OGA 0200298420001 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO
JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO - REGULACION DE IVA EN COMPRAS DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA BT50PLACAS HEI-1074 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 TENA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.
36.04 0.00 36.04 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.04
591 588 28/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 EN FRANCISCO DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.
140.20 0.00 140.20 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.40
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
592 588 28/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - REGULACION DE IVA EN COMPRAS POR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 EN FRANCISCO DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.
16.83 0.00 16.83 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.83
594 593 28/11/2014 DEV NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI
MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI- Pago de arrendamiento de las antiguas oficinas en Orellana antigui edificio, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2014.
1,300.00 104.00 1,196.00 0.00 APROBADO SLLANGARITUR SLLANGARITUR SLLANGARITUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,600.00
596 595 28/11/2014 DEV NOR OGA 0913507737001 ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX
ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX - PAGO DE ARRIENDO NUEVAS OFICINAS COORDINACION ZONAL 2 EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.
9,000.00 720.00 8,280.00 0.00 APROBADO SLLANGARITUR SLLANGARITUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18,000.00
597 595 28/11/2014 RDP NOR OGA 0913507737001 ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX
ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX - REGULACION IVA EN COMPRAS DE PAGO DE ARRIENDO NUEVAS OFICINAS COORDINACION ZONAL 2 EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.
1,080.00 0.00 1,080.00 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,080.00
598 593 28/11/2014 RDP NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI
MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI- Regulaciòn del Iva en Compras del pago de arrendamiento de las oficinas en Orellana antigui edificio, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2014.
156.00 0.00 156.00 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 156.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
601 599 28/11/2014 DEV NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE
RHON BALDEON JORGE ENRIQUE - PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS HEI-1074 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 EN NAPO.
189.00 3.78 185.22 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 378.00
602 599 28/11/2014 RDP NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE
RHON BALDEON JORGE ENRIQUE - REGULACION IVA EN COMPRAS DE PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS HEI-1074 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 EN NAPO.
22.68 0.00 22.68 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.68
603 600 28/11/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PM-865 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 EN PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.
626.73 0.00 626.73 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,253.46
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 17,173.63 903.60 16,270.03 0.00CANTIDAD DE CUR: 19
ENTIDAD: 510-0025-0000
1392 1390 04/11/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTT DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0974-M. - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0083-T- FACTURA 001-008-12691430
36.03 0.00 36.03 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.03
1394 1393 04/11/2014 DEV NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE
PARA DEVENGAR- FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA OGPTT DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0978-M.- SOP-0025-2014-0084-T FACTURA 002-001-512
116.07 9.29 106.78 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 116.07
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1395 1393 04/11/2014 RDP NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE
AJUSTE IVA CUR 1394 - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA OGPTT DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0978-M.
13.93 0.00 13.93 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.93
1397 1396 04/11/2014 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OGPTT POR EL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0979-M. - SOP-0025-2014-0085-T FACTURA 003-001-0405347
10.35 0.00 10.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.35
1400 1399 05/11/2014 DEV NOR OGA 1600014870001 FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY
PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0958-M. - FACTURA 001-001-1694 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0077-P
750.00 60.00 690.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 750.00
1401 1399 05/11/2014 RDP NOR OGA 1600014870001 FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY
AJUSTE IVA CUR 1399 - FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0958-M.
90.00 0.00 90.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 90.00
1403 1398 05/11/2014 DEV NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL
PARA DEVENGAR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTP POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0959-M - FACTURA 001-002-0147578 SOLICITUD DE PAGO SOP- 0025-2014-0078-P
210.41 0.00 210.41 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 420.82
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1405 1398 05/11/2014 RDP NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL
AJUSTE IVA CUR 1403 - DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTP POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0959-M
25.25 0.00 25.25 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.25
1407 1406 05/11/2014 DEV NOR OGA 1891721419001 MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.
PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DE TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0983-M - FACTURA 001-001-1350- SOLICITUD DE PAGO MT-OGPTT-CZ3-2014-0983-M
240.18 4.80 235.38 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 480.36
1408 1406 05/11/2014 RDP NOR OGA 1891721419001 MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.
AJUSTE IVA CUR 1407 - FONDOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DE TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0983-M
28.82 0.00 28.82 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.82
1410 1409 07/11/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0967-M.- SOP-0025-2014-0078-P FACTURAS 002-002-1603938 /002-002-1603936/002-002-1603937
31.60 0.00 31.60 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.60
1411 1402 07/11/2014 DEV NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO RODRIGO
PARA DEVENGAR FONDOS DEL SERVICIO DE COPIADO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0984-M - FACTURA 001-001-5165 - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0088-T
235.71 4.71 231.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 471.42
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201414 DE
R00804107.rdlc
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No.CUR
1418 1417 10/11/2014 DEV NOR OGA 0602216582001 QUINCHUELA POMAGUALLI JORGE ANTONIO
PARA DEVENGAR FONDOS POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1964- FACTURA 001-001-468- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
207.50 4.15 203.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 415.00
1419 1417 11/11/2014 RDP NOR OGA 0602216582001 QUINCHUELA POMAGUALLI JORGE ANTONIO
AJUSTE IVA CUR 1418- FONDOS POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1964.
24.90 0.00 24.90 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.90
1425 1424 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0410-M. - FACTURA 090-006-1055- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
24.56 0.00 24.56 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.12
1426 1424 11/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
AJUSTE IVA CUR 1425- FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0410-M.
2.95 0.00 2.95 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.95
1427 1421 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OFICINA DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0994-M. - FACTURA 092-009-1491 - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0091-T
19.20 0.00 19.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.40
1428 1421 11/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
AJUSTE IVA CUR 1427- FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OFICINA DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0994-M.
2.30 0.00 2.30 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.30
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201415 DE
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EJERCICIO: 2014
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No.CUR
1429 1420 11/11/2014 DEV NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL
PARA DEVENGAR - RECARGA DE TONNER DE LAS OFICINAS DE PASTAZA Y CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2001. - FACTURA 001-001-2504- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
96.87 1.94 94.93 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 193.74
1430 1420 11/11/2014 RDP NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL
AJUSTE IVA CUR 1429 - FONDOS PARA RECARGA DE TONNER DE LAS OFICINAS DE PASTAZA Y CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2001.
11.62 0.00 11.62 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.62
1432 1423 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA DEVENGAR - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0402-M. FACTURA 001-777-6485525
6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.40
1435 1434 12/11/2014 DEV NOR OGA 0500809942001 MUNOZ LUIS ADALBERTOPARA DEVENGAR FONDOS PARA PAGO POR EVENTO MUSICAL EN GABINETE ITINERANTE EN PANGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2036. - FACTURA 001-001-301 - ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
600.00 12.00 588.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,200.00
1437 1436 13/11/2014 DEV NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAPARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0978-M. - FACTURA 001-001-0009- ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0080-P
267.86 5.36 262.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 535.72
1438 1436 13/11/2014 RDP NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAAJUSTE IVA CUR 1437- FONDOS DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0978-M.
32.14 0.00 32.14 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.14
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201416 DE
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EJERCICIO: 2014
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ESTADO SOL.PAGO
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No.CUR
1442 1441 13/11/2014 DEV NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN
PARA COMPROMETER FONDOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA OGPTT CON PLACAS TEI-1309, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0991-M.- facturas 001-001-309/001-001-310- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
737.00 9.64 727.36 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,474.00
1443 1441 13/11/2014 RDP NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN
AJUSTE IVA CUR 1442 - PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA OGPTT CON PLACAS TEI-1309, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0991-M.
88.44 0.00 88.44 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.44
1444 1439 13/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR - SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0974-M. - FACTURA 135-007-1915- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
44.20 0.00 44.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.40
1446 1439 13/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
AJUSTE IVA CUR 1439-FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0974-M.
5.30 0.00 5.30 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.30
1447 1440 13/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0983-M.- FACTURA 135-007-1943- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
31.48 0.00 31.48 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62.96
1448 1440 13/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
AJUSTE IVA CUR 1447- FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0983-M.
3.78 0.00 3.78 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.78
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
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No.CUR
1449 1354 13/11/2014 DEV NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN
PARA DEVENGAR - FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0941. - FACTURAS 001-001-312/001-001-311- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
228.00 3.51 224.49 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 456.00
1450 1354 13/11/2014 RDP NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN
AJUSTE IVA CUR 1449 - FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0941.
27.36 0.00 27.36 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.36
1451 1423 14/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
AJUSTE IVA CUR 1432 - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0402-M.
0.74 0.00 0.74 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 0.74
1458 1360 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR - FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1459 1455 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR FONDOS DE PASAJES AL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIA DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426.- DEL 09/09/2014
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
1460 1365 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGARR FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567. - 19/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201418 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1461 1457 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR FONDOS DE PASAJES AL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, TRÁMITES BCE, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567.- 19/09/2014
6.40 0.00 6.40 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.40
1462 1362 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-DN-2014-0063. 10/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1463 1456 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR- FONDOS DE PASAJES AL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-DN-2014-0063. - 10/09/2014
7.45 0.00 7.45 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.45
1464 1359 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CRAECIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426 08/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1465 1454 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMDEVENGAR PASAJES EN EL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CRAECIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426 08/09/2014
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
1466 1357 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404- 04/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1467 1453 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMDEVENGAR - PASAJES EN EL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404 04/09/2014
2.35 0.00 2.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.35
1468 1358 14/11/2014 DEV NOR OGA 0603385022 GUAMAN CHACAGUASAY MARIA YOLANDA
PARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE YOLANDA GUAMÁN A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426 -DESDE 08/09/2014 AL 09/09/2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1471 1470 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DOS LÍNEAS DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0969-M.- FACTURAS 001-777-6488287/02884655 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0079-P
115.13 0.00 115.13 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 230.26
1472 1470 18/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
AJUSTE IVA CUR 1471 - DE PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DOS LÍNEAS DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0969-M.
13.81 0.00 13.81 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.81
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201420 DE
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1473 1402 18/11/2014 RDP NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO RODRIGO
AJUSTE IVA CUR 1411 - DEL SERVICIO DE COPIADO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0984-M
28.28 0.00 28.28 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.28
1478 1474 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-|028-M. - FACTURA 001-777-6488793 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0093-T
61.88 0.00 61.88 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 123.76
1479 1474 18/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
AJUSTE IVA CUR 1478 - DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-|028-M.
7.43 0.00 7.43 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.43
1480 1351 18/11/2014 DEV NOR OGA 1891716369001 REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA
PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1954 - FACTURA 005-001-7835 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0092-T
144.00 2.88 141.12 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 288.00
1481 1351 18/11/2014 RDP NOR OGA 1891716369001 REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA
AJUSTE IVA CUR 1480-PARA SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1954.
17.28 0.00 17.28 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.28
1482 1475 18/11/2014 DEV NOR OGA 1600404907001 MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO
PARA DEVENGAR FONDOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA OGPTP CON PLACAS PEN-0773 , SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0981-M.- FACTURAS 001-001-675/001-001-676- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
116.07 1.56 114.51 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 232.14
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201421 DE
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1489 1483 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602931115 TAMAYO MAGGI JOSE ROLANDO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN 193.- DE JOSÉ TAMAYO A LA CIUDAD DEL PUYO POR LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1490 1356 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA
PARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN PROYECTO GEOPARQUE (MEER - MIN TUR), SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0805-M. EL 05/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1492 1484 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO
PARA ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0805-M DE FECHA 05/-09/2-14
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1493 1361 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA
PARA DEVENGAR FONDOS POR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER PROYECTO DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN MEMO No. MT-DN-2014-0063. DE FCEHA 10/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1495 1485 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA Y LUEGO A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN AL ING. JORGE ALBÁN, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0847-M. DE FECHA 15/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201422 DE
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1496 1487 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO
PARA DEVENGAR ORDEN MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0848-M. DE FECHA 16/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1497 1488 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0853-M. DE FECHA 17/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1498 1491 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A LA SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1565. DE FECHA 18/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1500 1494 20/11/2014 DEV NOR OGA 0604465435 GUZMAN PAGUAY DIEGO ARMANDO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE DIEGO GUZMÁN A LA CIUDAD DEL PUYO PARA PARTICIPAR EN RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1565. DE FECHA 18/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1501 1363 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE PUYO PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1565. DE FECHA 18/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
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04/12/201423 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1503 1502 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0854-M. FECHA 18/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1504 1364 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y BANCO CENTRAL PARA ACTIVACIÓN BIOMÉTRICO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567. DE FECHA 19/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1505 1366 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA PARA REALIZAR GESTIONES DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN Y COORDINACIÓN VISITA PRESIDENTE, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1575. DE FECHA 22/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1507 1506 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1575. DE FECHA 22/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1513 1508 20/11/2014 DEV NOR OGA 0501559553 ALBAN ESCOBAR JORGE EDUARDO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE JORGE ALBÁN A LOS CANTONES DE PANGUA Y MANÁ PARA ASISTIR A REUNIÓN DE AVANZADA CON PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN CORREO ZIMBRA DE FECHA 18-09-2014 ENVIADO POR ECON. TAMARA ARMAS COORDINADORA CZ3. DE FECHA 22/09/2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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No.CUR
1514 1509 20/11/2014 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LUIGUI PÉREZ A LOS CANTONES DE PANGUA Y LA MANÁ PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÇUN CORREO ZIMBRA DE FECHA 22-09-2014 ENVIADO POR ING. JORGE ALBÁN SP7 OGPTC. DE FECHA 22/09/2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1515 1367 20/11/2014 DEV NOR OGA 0603385022 GUAMAN CHACAGUASAY MARIA YOLANDA
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE YOLANDA GUAMÁN A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1641. DE FECHA 24/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1517 1368 20/11/2014 DEV NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1651. DE FECHA 24/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1518 1369 20/11/2014 DEV NOR OGA 0603990433 AVALOS SILVA NELLY PAULINA
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE PAULINA AVALOS A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1651. DE FECHA 24/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1519 1370 20/11/2014 DEV NOR OGA 0604009191 VARGAS SALGUERO SANDRA ELIZABETH
PARA DEVENGAR ORDE DE MOVILIZACIÓN DE SANDRA VARGAS A LA CIUDAD DE AMBATO ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1657. DE FECHA 24/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201425 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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1520 1371 20/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE AMBATO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1657. DE FECHA 24/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1521 1510 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1610. DE FECHA 24/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1522 1511 20/11/2014 DEV NOR OGA 0604465435 GUZMAN PAGUAY DIEGO ARMANDO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN FONDOS DE PAGO POR MOVILIZACIÓN DE DIEGO GUZMÁN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE COMUNICACIÓN EN PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDOS No. MT-CZ3-2014-1620 Y MT-CZ3-2014-165 DE FECHA 25/09/2014 Y 26/09/2014 SUBSITENCIAS
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
1523 1372 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA
PARA DEVENGAR PRDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE HUIGRA PARA CUMPLIR COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y REUNIÓN TÉCNICA, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1660. DE FECHA 25/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1524 1512 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSÍ PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMEORANDO MT-CZ3-2014-1660. DE FECHA 25/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201426 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1525 1373 20/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1658. DE FECHA 25/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1526 1374 20/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIO HACIA LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1620. DE FECHA 26/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1527 1516 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0860-M. DE FECHA 26/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1528 1375 20/11/2014 DEV NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DEL PUYO PARA AISITIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 29-09-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1529 1376 20/11/2014 DEV NOR OGA 1722385786 ELJURI ARCOS ROCIO BEATRIZ
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE ROCIO EL JURI A LA CIUDAD DEL PUYO PARA AISITIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 29/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201427 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
1530 1377 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602074866 CICENIA BALSECA JAIME ISAAC
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE JAIME CICENIA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DEL PUYO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 29/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1531 1378 20/11/2014 DEV NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACION DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 30-09-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1532 1379 20/11/2014 DEV NOR OGA 1722385786 ELJURI ARCOS ROCIO BEATRIZ
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE ROCIO EL JURI A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 30/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1534 1380 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602074866 CICENIA BALSECA JAIME ISAAC
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE JAIME CICENIA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 30/09/2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1535 1533 20/11/2014 DEV NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.PARA DEVENGAR - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-1035-M. ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0094-T FACTURA 001-002-67890
187.35 0.00 187.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 374.70
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201428 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
1536 1533 20/11/2014 RDP NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.AJUSTE IVA CUR 1535 - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-1035-M.
22.48 0.00 22.48 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.48
1538 1537 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ3 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2226. DE LAS FACTURAS 001-777-6467460/001-777-6466193 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
138.84 0.00 138.84 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 277.68
1539 1537 21/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
AJUSTE IVA CUR 1538 - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ3 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2226.
16.66 0.00 16.66 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.66
1540 1434 24/11/2014 RDP NOR OGA 0500809942001 MUNOZ LUIS ADALBERTOAJUSTE IVA CUR 1435 - FONDOS PARA PAGO POR EVENTO MUSICAL EN GABINETE ITINERANTE EN PANGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2036.
72.00 0.00 72.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 72.00
1541 1475 24/11/2014 RDP NOR OGA 1600404907001 MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO
PARA DEVENGAR FONDOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA OGPTP CON PLACAS PEN-0773 , SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0981-M.
13.93 0.00 13.93 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.93
1542 1476 24/11/2014 DEV NOR OGA 1600404907001 MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO
PARA DEVENGAR FONDOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEA-2154 DE LA OGPTP, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0990-M FACTURA 001-001-660/001-001-678 ORDEN DE PAGO 0082
66.96 0.90 66.06 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 133.92
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201429 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
1543 1476 24/11/2014 RDP NOR OGA 1600404907001 MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO
AJUSTE IVA CUR 1542-FONDOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEA-2154 DE LA OGPTP, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0990-M.
8.04 0.00 8.04 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.04
1546 1545 25/11/2014 DEV NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO
PARA DEVENEGARFONDOS PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ3 DEL MES OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-2184. FACTURA 001-001-228725 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
408.22 0.00 408.22 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 816.44
1547 1545 25/11/2014 RDP NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO
AJUSTE IVA CUR 1546 - FONDOS PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ3 DEL MES OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-2184.
48.99 0.00 48.99 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.99
1548 1477 25/11/2014 DEV NOR OGA 1716690381001 VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0404-M. - FACTURA 002-001-86384 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
179.42 0.00 179.42 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 358.84
1549 1477 25/11/2014 RDP NOR OGA 1716690381001 VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN
AJUSTE IVA CUR 1548 - FONDOS DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0404-M.
21.53 0.00 21.53 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.53
1554 1550 27/11/2014 DEV NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.
PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ3 DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2197 FACTURA 001-001-4533- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
375.00 7.50 367.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 750.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201430 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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No.CUR
1555 1550 27/11/2014 RDP NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.
AJUSTE IVA CUR 1554 - FONDOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ3 DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2197.
45.00 0.00 45.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.00
1556 1553 27/11/2014 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.
PARA DEVENGAR FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2290.- FACTURA 001-005-761445- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
105.00 2.10 102.90 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 210.00
1560 1553 27/11/2014 RDP NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.
AJUSTE IVA CUR 1556 - PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2290.
12.60 0.00 12.60 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.60
1561 1551 27/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (CHIMBORAZO) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2283.- FACTURA 100-001-11725 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
53.13 0.00 53.13 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 106.26
1562 1551 27/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
AJUSTE IVA CUR 1561 - FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (CHIMBORAZO) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2283.
6.38 0.00 6.38 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.38
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 8,444.36 130.34 8,314.02 0.00CANTIDAD DE CUR: 104
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201431 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
ENTIDAD: 510-0026-0000
1315 1228 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 05 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 554 SOP # 582.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1316 1209 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA EL 13 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 546 SOP # 580.
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.00
1317 1210 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 8 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZ COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 547 SOP # 579.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1318 1211 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 548 SOP # 576.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1319 1212 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COOORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 549 SOP # 577.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201432 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1320 1213 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 12 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COOORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 550 SOP # 578.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1321 1217 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A JARAMIJO EL 14 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LACZ4. CERT.PRES.# 553 SOP # 581.
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.00
1322 1218 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 27 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 555 SOP # 583.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1323 1219 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PASO SUBSISTENCIA A FLAVIO ALFARO EL 23 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 556 SOP # 584.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1324 1220 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INCIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 04 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 557 SOP # 585.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201433 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1325 1221 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUB. A QUITO Y PUERTO LOPEZ LOS DIAS 5,6,7, Y 8 DE OCTUBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 558 SOP # 586.
341.00 0.00 341.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 341.00
1326 974 07/11/2014 DEV NOR OGA 1713643268001 COTACACHI AGUILAR HILDA SUSANA
INICIO PROCESO PAGO CONTRATACION DE PERSONA PARA LIMPIEZA OFICINA DE ATP CZ4 SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING.KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 487 SOP # 610 FACT.# 60.
228.00 0.00 228.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 228.00
1329 1328 12/11/2014 DEV NOR OGA 1310938798 LOOR MENDOZA DIANA CAROLINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 5 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR SRA. DIANA LOOR Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 594 SOP # 617.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1335 1332 12/11/2014 DEV NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENAINICIO PROCESO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DEL 2014 OFICINA SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE C.ZONAL 4 CERT.PRES.# 49 SOP # 612 FACT.# 318.
160.00 3.20 156.80 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
1336 1333 12/11/2014 DEV NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO
INICIO PROCESO PAGO ARRIENDO OFICINA SANTO DOMINGO MES DE MOVIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADA POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA (S) CZ4 CERT.PRES.# 333 SOP # 615 FACT. # 320.
609.46 48.76 560.70 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 609.46
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201434 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
1337 1332 12/11/2014 RDP NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENAPARA REGULARIZAR LA CUENTA IVA DEL CUR # 1332 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE SANTO DOMINGO MES DE OCTUBRE DEL 2014 A NOVOA PEREZ ZOILA ELENA.
19.20 0.00 19.20 0.00 APROBADO CMORALESTUR IROBENTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.20
1344 1333 12/11/2014 RDP NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO
PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1333 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA DE SANTO DOMINGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 A SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO.
73.14 0.00 73.14 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 73.14
1346 1327 12/11/2014 DEV NOR OGA 0913797056 GRANDA GARCIA MARCO XAVIER
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE A TOSAGUA, JUNIN, BOLIVAR Y SAN PLACIDO, EL 29 MAYO SOLICITADO POR ING. MARCO GRANDA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 574 SOP # 588.
49.00 0.00 49.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.00
1351 1345 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A COJIMIES EL 23 DE AGOSTO SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 583 SOP # 618.
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.50
1352 1334 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ Y MANTA LOS DIAS 8,10 Y 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 576 SOP # 626.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201435 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1353 1339 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 16,17,20,21 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 578 SOP # 624.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
1354 1341 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ, SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL EL 30 OCT. 4 Y 5 NOV. SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 580 SOP # 622.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1355 1338 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CET.PRES.# 577 SOP # 625.
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
1356 1340 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ, SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL EL 30 OCT. 4 Y 5 NOV.SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 579 SOP # 623.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1357 1342 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A CASCOL Y PUERTO LOPEZ EL 25 Y 28 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 582 SOP # 620.
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201436 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1358 1343 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA
INICIO PROCESO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 03 OCT.Y A QUITO DEL 6 AL 9 OCT. SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 584 SOP # 619.
256.00 0.00 256.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 256.00
1370 12 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE OFICINA SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA CZONAL 4 CERT.PRES.# 20 SOP # 613 FACT.# 6475095 Y 6475096.
44.38 0.00 44.38 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.76
1371 12 14/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 12 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINA DE SANTO DOMINGO MES DE OCTUBRE A CORPORACION DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.
5.32 0.00 5.32 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.32
1372 1348 14/11/2014 DEV NOR OGA 1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO
INICIO PROCESO PAGO ALICUOTA OFICINA DE PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA.ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA CORRODINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 525 SOP # 607 PLANILLA DE GASTOS # 8357.
166.25 0.00 166.25 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 166.25
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201437 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1373 1359 17/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
INICIO PROCESO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTO DOMINGO MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERRLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZONAL 4 CERT.PRES.# 14 SOP # 614 FACT.# 1761452.
87.14 0.00 87.14 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 87.14
1374 1368 17/11/2014 DEV NOR OGA 1311703498 VERA BRAVO MARIA PAOLAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LACZ4 CERT.PRES.# 616 SOP # 637.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1375 1362 17/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO
INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUB. A VARIOS CANTONES DE MANABI Y SANTO DOMINGO EL 19,22,23,25,27 Y 28 OCT. SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 581 SOP # 641.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
1377 1349 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 22 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADA POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 617 SOP # 628.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1378 1350 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A VARIOS CANTONES DE MANABI RECORRIDO DE PLAYAS EL 27 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 618 SOP #629.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201438 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1379 1360 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 5 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 619 SOP # 630.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1380 1361 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 620 SOP # 631.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1381 1347 18/11/2014 DEV NOR OGA 1303681439 ROEN MOREIRA IRIS MONSERRATE
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 19 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA EC IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 589 SOP # 640.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1382 1365 18/11/2014 DEV NOR OGA 1311475535 INTRIAGO ZAMBRANO ELIANA JULISA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MONTECRISTI EL 20 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 609 SOP # 638.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.00
1383 1366 18/11/2014 DEV NOR OGA 1311475535 INTRIAGO ZAMBRANO ELIANA JULISA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 16 DE OCTUBRE SOLICITADO POR ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 608 SOP # 639.
56.00 0.00 56.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201439 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1384 1363 18/11/2014 DEV NOR OGA 1304542747 MORALES AVILA CARMEN ROGERIA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A CALCETA EL 4 DE OCTUBRE SOLICITADO POR EC CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 592 SOP # 634.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1385 1364 18/11/2014 DEV NOR OGA 1304542747 MORALES AVILA CARMEN ROGERIA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A ROCAFUERTE EL DIA 28 SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ECON. CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 591 SOP # 633.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1386 1369 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715666705 CHUNGANDRO INTRIAGO CESAR XAVIER
INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBS.A VARIOS CANTONES MANABI, RIOBAMBA Y LA CONCORDIA :27/28 JUNIO,14/17/18/19 JULIO,9/12/13/15/16/17/18/21 AGOSTO,17 Y 29 SEPT. SOLICITADO POR SR.CESAR CHUNGANDRO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENODZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 610 SOP # 632.
675.00 0.00 675.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 675.00
1390 1387 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELEFONO OFICINA ATP CZ4 SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 643 FACT.# 6611584.
119.03 0.00 119.03 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 238.06
1391 1387 19/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1387 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO TELEFONO MES DE OCTUBRE OFICINA DE ATP CZ4 A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.
14.28 0.00 14.28 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.28
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201440 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1402 1393 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA SANTO DOMINGO MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINANDORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 638 SOP # 653 FACT.# 2072.
27.23 0.00 27.23 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.46
1403 1397 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA ATP CZ4 MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA.LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 660 FACT.# 6466955 Y 6475098.
269.19 0.00 269.19 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 538.38
1404 1393 21/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1393 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE CORREO OFICINA DE SANTO DOMINGO MES DE OCTUBRE A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.
3.27 0.00 3.27 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.27
1405 1397 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1397 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.
32.30 0.00 32.30 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.30
1406 1284 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA PORTOVIEJO CZ4 MES SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CERT.PRES.# 573 SOP # 658 FACT.# 3194.
286.02 0.00 286.02 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 572.04
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201441 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1407 1284 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1284 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE CORREO OFICINA DE PORTOVIEJO MES DE SEPTIEMBRE A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.
34.32 0.00 34.32 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34.32
1408 1396 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA ATP CZ4 MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 661 FACT,# 3393.
77.91 0.00 77.91 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 155.82
1409 1396 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1396 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE CORREO OFICINA ATP CZ4 MES DE OCTUBRE A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE CP.
9.35 0.00 9.35 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.35
1412 1388 24/11/2014 DEV NOR OGA 1390142761001 REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA. LTDA.
INICIO PROCESO PAGO ADQUISICION LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION Z4 SOLICITADO POR LCDO. RAMIRO RODRIGUEZ Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 639 SOP # 652 FACT.# 4396.
1,032.99 10.33 1,022.66 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,065.98
1414 1388 24/11/2014 RDP NOR OGA 1390142761001 REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA. LTDA.
PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1388 PAGO AL BENEFICIARIO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA CZ4 A REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA.LTDA.
123.96 0.00 123.96 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 123.96
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201442 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1415 1392 24/11/2014 DEV NOR OGA 1309870960 FLORES VELEZ FATIMA LILIANA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA AL CANTON ROCAFUERTE EL 28 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 604 SOP # 657.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1417 1411 25/11/2014 DEV NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO GARAJE VEHICULOS DE LA COORDINACION Z4 NOVIEMBRE SOLICITADO POR LCDA.ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 646 SOP # 665 FACT.# 4512.
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
1418 1411 25/11/2014 RDP NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY
PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1411 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE GARAJE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 MES DE NOVIEMBRE A VILLAVICENCIO PEÑA CHRISTIAN DENY.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
1419 1413 25/11/2014 DEV NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO GARAJE VEHICULOS DE LA COORDINACION Z4 MES DICIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 645 SOP # 666 FACT. # 4513.
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
1420 1413 25/11/2014 RDP NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY
PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1413 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE GARAJE VEHICULOS DE LA COODINACION ZONAL 4 MES DE DICIEMBRE A VILLAVICENCIO PEÑA CHRISTIAN DENY.
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201443 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1421 1401 25/11/2014 DEV NOR OGA 1306915040001 CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO
INICIO PROCESO PAGO IMPRESION COMPROBANTES DE RETENCION Y LIQ.COMPRA SOLICITADO POR ING DEBBIE CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 643 SOP # 662 FACT.# 12829
44.00 0.88 43.12 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
1425 1400 26/11/2014 DEV NOR OGA 1309654877 VERA LOOR FREDDY DAVIDINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PEDERNALES,JAMA, SAN VICENTE,SUCRE EL 27 OCTUBRE SOLICITADO POR LCDO. FREDDY VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 641 SOP # 659.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1426 1424 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712912359 VILLEGAS ROMERO JENNYINICIO PROCESO PAGO REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINA SANTO DOMINGO ABRIL,MAYO,JUNIO,AGOSTO SOLICITADO POR ING JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE ZONAL 4 CERT.PRES.# 649 SOP # 642.
97.58 0.00 97.58 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 97.58
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 7,552.82 67.17 7,485.65 0.00CANTIDAD DE CUR: 62
ENTIDAD: 510-0027-0000
1847 1844 04/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COORDINACION ZONAL 5: COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. CANCELACION VARIAS FACTURAS. POR PAGOS DE SERVCIO DE TELEFONIA, INTERNET, CELULAR. SOLICITADO POR SR.ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5
669.61 0.00 669.61 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,339.22
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201444 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1850 1844 04/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COORDINACION ZONAL 5: COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. REGULARIZACION IVA VARIAS FACTURAS. POR PAGOS DE SERVCIO DE TELEFONIA, INTERNET, CELULAR. SOLICITADO POR SR.ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5
80.32 0.00 80.32 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.32
1853 1844 04/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 223207. POR CONSUMO DE CELULAR DE LA COORDINACION ZONAL 5. SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2014-3094 SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
7.56 0.00 7.56 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.56
1854 1843 04/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 223207. POR CONSUMO DE CELULAR DE LA COORDINACION ZONAL 5. SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2014-3094 SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
118.98 0.00 118.98 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 237.96
1855 1783 04/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ5: CNT EP. CANCELACION FACTURA # 753243. POR PLAN VIRTUAL DE EMPRESAS, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA, SOLICITADO POR SR.JULIO ANGEL REYES Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ
6,829.00 0.00 6,829.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,658.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201445 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1856 1783 04/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ5: CNT EP. CANCELACION FACTURA # 753243. POR PLAN VIRTUAL DE EMPRESAS, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA, SOLICITADO POR SR.JULIO ANGEL REYES Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ
819.48 0.00 819.48 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 819.48
1857 1848 04/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2180234. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRECCION TECNICA DE SANTA ELENA. MEDIDOR: 4043410-0 PERIODO: 02/09/14 AL 10/09/14.
9.05 0.00 9.05 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.05
1858 1848 05/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2031204 Y 2082485. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION TECNICA DE LOS RIOS. MEDIDOR: 20110221806. PERIODO: 02/08/14-02/09/14 Y 02/09/14-02/10/14.
39.06 0.00 39.06 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.06
1861 1849 05/11/2014 DEV NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY
COORDINACION ZONAL 5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 238. POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 22/OCTUBRE/14 AL 21/NOVIEMBRE/14. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ.
300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201446 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1862 1849 05/11/2014 RDP NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY
COORDINACION ZONAL 5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 238. POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 22/OCTUBRE/14 AL 21/NOVIEMBRE/14. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
1863 1846 05/11/2014 DEV NOR OGA 0992278803001 COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.
CZ 5: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. CANCELACION FACTURA # 20821. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 14/SEPT/14 AL 13/OCT/14. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
3,163.84 31.64 3,132.20 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,163.84
1864 1842 05/11/2014 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.CZ 5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA # 15861 Y15860. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LOS VEHICULOS DE LA CZ5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
7,939.67 158.79 7,780.88 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15,879.34
1865 1842 05/11/2014 RDP NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.CZ 5: INDUATO S.A. REGULARIZACION IVA FACTURA # 15861 Y15860. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LOS VEHICULOS DE LA CZ5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
952.76 0.00 952.76 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 952.76
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201447 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1866 1841 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CANCELACION FACTURA # 6240. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS, BOLIVAR Y SANTA ELENA Y OFICINA GUAYAS PERTENECIENTE LA COORDINACION ZONAL 5.
263.42 0.00 263.42 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 526.84
1867 1841 06/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACTURA # 6240. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS, BOLIVAR Y SANTA ELENA Y OFICINA GUAYAS PERTENECIENTE LA COORDINACION ZONAL 5.
31.61 0.00 31.61 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.61
1868 1845 06/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 472. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/AGO/14 AL 13/SEP/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,500.00
1869 1845 06/11/2014 RDP NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 472. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/AGO/14 AL 13/SEP/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5
750.00 0.00 750.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 750.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201448 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1870 1851 06/11/2014 DEV NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO
COORDINACION ZONAL 5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. CANCELACION FACTURA # 1852. POR COMPRA DE LIQUIDO DE AGUA PARA 10 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5
16.07 0.16 15.91 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.14
1871 1851 06/11/2014 RDP NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO
COORDINACION ZONAL 5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. REGULARIZACION IVA FACTURA # 1852. POR COMPRA DE LIQUIDO DE AGUA PARA 10 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
1.93 0.00 1.93 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.93
1872 1816 06/11/2014 DEV NOR OGA 0908760416001 BARRERA MALDONADO ELVA YICELA
CZ5: BARRERA MALDONADO ELVA YICELA. CANCELACION FACTURA # 1215. POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS PARA EL TALLER DE VALIDACION DE PERFILES DE COMPETENCIAS LABORALES TURISTICAS. SOLICITADO POR ING.PAULINA LEON Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
267.86 5.36 262.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 535.72
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201449 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1873 1816 06/11/2014 RDP NOR OGA 0908760416001 BARRERA MALDONADO ELVA YICELA
CZ5: BARRERA MALDONADO ELVA YICELA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 1215. POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS PARA EL TALLER DE VALIDACION DE PERFILES DE COMPETENCIAS LABORALES TURISTICAS. SOLICITADO POR ING.PAULINA LEON Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5
32.14 0.00 32.14 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.14
1874 1848 06/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CZ 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 1069151 Y 112732. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA BOLIVAR. PERIODO: 26/08/14 AL 25/09/14 Y 21/09/14 AL 21/10/14.
32.25 0.00 32.25 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.25
1875 1844 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 6035220, 6035219 Y 6035218. POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE NUMEROS 42068172, 42068171, 42068170. ASIGNADO A COORDINACION ZONAL 5, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
19.93 0.00 19.93 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.86
1877 1876 07/11/2014 DEV NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL
CZ5: TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL. POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION 004-005-006-007-009-PT-CZ5-CZ-2014. SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
142.60 0.00 142.60 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 142.60
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201450 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1881 1879 12/11/2014 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO
CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURA # 249806. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2014 DE LA OFICINA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
72.77 0.00 72.77 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 145.54
1883 1879 12/11/2014 RDP NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO
CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. REGULARIZACION IVA FACTURA # 249806. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2014 DE LA OFICINA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
8.73 0.00 8.73 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.73
1885 1844 13/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION IVA # 6035220, 6035219 Y 6035218. POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE NUMEROS 42068172, 42068171, 42068170. ASIGNADO A COORDINACION ZONAL 5, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
2.39 0.00 2.39 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.39
1886 1879 13/11/2014 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO
CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURA # 249648. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DE PROMOCION TURISTICA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
113.89 0.00 113.89 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 227.78
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201451 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1887 1879 13/11/2014 RDP NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO
CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. REGULARIZACION IVA FACTURA # 249648. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DE PROMOCION TURISTICA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
13.67 0.00 13.67 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.67
1888 1878 13/11/2014 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO
CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURA # 249610. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA OFICINA DE PROMOCION TURISTICA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
116.52 0.00 116.52 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 233.04
1889 1878 13/11/2014 RDP NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO
CZ5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. REGULARIZACION IVA FACTURA # 249610. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA OFICINA DE PROMOCION TURISTICA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5
13.98 0.00 13.98 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.98
1890 1880 13/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 546. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/JUL/14 AL 13/AGO/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,500.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201452 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1891 1880 13/11/2014 RDP NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 546. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/JUL/14 AL 13/AGO/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
750.00 0.00 750.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 750.00
1892 1844 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 137705 Y 286303. POR CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA Y LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
174.00 0.00 174.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 348.00
1893 1844 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 385420. POR CONSUMO DE LINEA CELULAR DEL COORDINADOR DEL MES DE OCTUBRE 2014. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA Y LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
105.87 0.00 105.87 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 211.74
1894 1844 14/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION IVA FACTURA # 137705 Y 286303. POR CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA Y LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
20.88 0.00 20.88 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.88
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201453 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1895 1844 14/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION IVA FACTURA # 385420. POR CONSUMO DE LINEA CELULAR DEL COORDINADOR DEL MES DE OCTUBRE 2014. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA Y LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
7.20 0.00 7.20 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.20
1896 1841 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
CZ5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CANCELACION FACTURA # 6535. POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y SUS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICAS. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.
276.36 0.00 276.36 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 552.72
1897 1841 14/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
CZ5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACTURA # 6535. POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y SUS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICAS. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.
33.16 0.00 33.16 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.16
1901 1848 17/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2311665. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. MEDIDOR: 4043410-0 PERIODO: 02/10/14 AL 02/11/14.
9.05 0.00 9.05 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.05
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201454 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1903 1844 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION VARIAS FACTURAS. POR CONSUMO TELEFONICO DE VARIAS LINEAS TELEFONICAS DE LA CZ5. SOLICITADO POR ING. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.
400.53 0.00 400.53 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 801.06
1906 1844 17/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION IVA VARIAS FACTURAS. POR CONSUMO TELEFONICO DE VARIAS LINEAS TELEFONICAS DE LA CZ5. SOLICITADO POR ING. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.
48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.00
1908 1844 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURAS # 6484978 Y 6484979.POR CONSUMO TELEFONICO DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LA PROV.DE STA.ELENA. SOL.POR ING. PAULINA LEON Y AUT.POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.
132.99 0.00 132.99 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 265.98
1911 1844 17/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIO IVA FACT # 6484978 Y 6484979.POR CONSUMO TELEFONICO DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LA PROV.DE STA.ELENA. SOL.POR ING. PAULINA LEON Y AUT.POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.
15.96 0.00 15.96 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.96
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201455 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1912 1904 17/11/2014 DEV NOR OGA 0917040669 PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON
COORDINACION ZONAL 5: PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR DIFERENTES COMISIONES EFECTUADAS DESDE EL MES DE AGOSTO DE 2014. AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
240.26 0.00 240.26 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.26
1914 1902 17/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CÍA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 555. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/SEP/14 AL 13/OCT/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO AUTORIZADO POR LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE
6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,500.00
1915 1902 17/11/2014 RDP NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CÍA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 555. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/SEP/14 AL 13/OCT/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO AUTORIZADO POR LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE
750.00 0.00 750.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 750.00
1916 1899 17/11/2014 DEV NOR OGA 0917298135 FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA
CZ 5: FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA. REEMBOLSO EN EFECTIVO POR COMPRA DE DOS ROLLOS DE PLASTICOS PARA EMBALAR, STAND FOROMIC FERIA INTERNACIONAL DE LA MICROEMPRESA. REF: MEMO MT-CZ5-2014-3368. SUMILLA APROBACION LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE
24.57 0.00 24.57 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.57
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201456 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1917 1898 17/11/2014 DEV NOR OGA 0925185225001 DELGADO BERMUDEZ RICARDO FABIAN
CZ 5: DELGADO BERMUDEZ RICARDO FABIAN. CANCELACION FACTURA # 151. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ
1,225.00 24.50 1,200.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,450.00
1918 1898 18/11/2014 RDP NOR OGA 0925185225001 DELGADO BERMUDEZ RICARDO FABIAN
CZ 5: DELGADO BERMUDEZ RICARDO FABIAN. CANCELACION FACTURA # 151. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ
147.00 0.00 147.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 147.00
1919 1900 18/11/2014 DEV NOR OGA 0992278803001 COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.
CZ 5: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. CANCELACION FACTURA # 20840. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CZ5. PERIODO: 14/OCT/14 AL 13/NOV/14. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
3,163.84 31.64 3,132.20 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,163.84
1920 1913 18/11/2014 DEV NOR OGA 0917298135 FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA
CZ 5: FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA. REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AEREO RUTA GYE-UIO-GYE. COMISION EFECTUADA EL 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2014. AUTORIZADO POR EL LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
111.51 0.00 111.51 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 111.51
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201457 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1924 1922 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
CZ 5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 26663. POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE MINTUR. PERIODO: SEPTIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2014-3070, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ
1,748.50 0.00 1,748.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,497.00
1925 1922 18/11/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
CZ 5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION IVA FACTURA # 26663. POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE MINTUR. PERIODO: SEPTIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2014-3070, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ
180.84 0.00 180.84 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.84
1928 1921 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
CZ 5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 27387. POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE MINTUR. PERIODO: OCTUBRE 2014. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
2,823.78 0.00 2,823.78 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,647.56
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201458 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
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1929 1921 18/11/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
CZ 5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION IVA FACTURA # 27387. POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE MINTUR. PERIODO: OCTUBRE 2014. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
297.48 0.00 297.48 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 297.48
1930 1923 18/11/2014 DEV NOR OGA 0202042198001 ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO
CZ5: ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO. CANCELACION FACTURA # 102. POR REPRESENTACION CULTURAL PARA LA PRESENTACION EN EL MARCO DEL GABINETE ITINERANTE PRESIDENCIAL REALIZADO EN BUCAY EL 01 AGOSTO 2014. SOLICITADO POR ING. ANNABELLE ANCHUNDIA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ, COORDINADOR ZONAL 5.
200.00 16.00 184.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
1931 1923 18/11/2014 RDP NOR OGA 0202042198001 ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO
CZ5: ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO. CANCELACION FACTURA # 102. POR REPRESENTACION CULTURAL PARA LA PRESENTACION EN EL MARCO DEL GABINETE ITINERANTE PRESIDENCIAL REALIZADO EN BUCAY EL 01 AGOSTO 2014. SOLICITADO POR ING. ANNABELLE ANCHUNDIA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ, COORDINADOR ZONAL 5
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201459 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
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1936 1927 19/11/2014 DEV NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO
COORDINACION ZONAL 5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. CANCELACION FACTURA # 1896. POR COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. REF. MEMORANDO MT-CZ5-2014-3424. SOLICITADO POR ROBERTO LARA VASQUEZ AUTORIZADO POR MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
32.14 0.32 31.82 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.28
1937 1927 19/11/2014 RDP NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO
COORDINACION ZONAL 5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. REGULARIZACION IVA FACTURA # 1896. POR COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. REF. MEMORANDO MT-CZ5-2014-3424. SOLICITADO POR ROBERTO LARA VASQUEZ AUTORIZADO POR MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
3.86 0.00 3.86 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.86
1938 1926 19/11/2014 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.COORDINACION ZONAL 5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA # 16384, 358721 Y 16385. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO SALTOS COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
1,649.67 33.00 1,616.67 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,299.34
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201460 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1939 1926 19/11/2014 RDP NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.COORDINACION ZONAL 5: INDUATO S.A. REGULARIZACION IVA FACTURA # 16384, 358721 Y 16385. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO SALTOS COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
197.96 0.00 197.96 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 197.96
1940 1699 19/11/2014 RDP NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.LETRASIGMA CIA LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 17140. POR IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD PARA EL PARQUE MARINO VALDIVIA. SOLICITADO POR MGS. MONICA ROJAS Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
416.25 0.00 416.25 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 416.25
1943 1902 20/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ 5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 557. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/OCT/14 AL 13/NOV/14. SOLICITADO POR ING.PAULINA LEON CASTRO AUTORIZADO POR LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5,SUBROGANTE.
6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,500.00
1944 1902 20/11/2014 RDP NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ 5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 557. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/OCT/14 AL 13/NOV/14. SOLICITADO POR ING.PAULINA LEON AUTORIZADO POR LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5,SUBROGANTE.
750.00 0.00 750.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 750.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201461 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1947 1945 21/11/2014 DEV NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA
CZ5: NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA. CANCELACION FACTURA # 881. POR ALQUILER DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOS RIOS. PERIODO: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SOLICITADO POR MGS. MIGUEL GALARZA AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
892.86 71.43 821.43 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 892.86
1948 1945 21/11/2014 RDP NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA
CZ5: NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 881. POR ALQUILER DE OFICINA DE PROMOCION Y GESTION TURISTICA DE LOS RIOS. PERIODO: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SOLICITADO POR MGS. MIGUEL GALARZA AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
107.14 0.00 107.14 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.14
1954 1950 24/11/2014 DEV NOR OGA 1708030281001 HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO
CZ5: HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO. CANCELACION FACTURA # 169518. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. SOLICITADO POR SRTA. PAULINA SOLEDAD LEON Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5; SUBROGANTE.
1,339.29 0.00 1,339.29 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,678.58
1955 1950 24/11/2014 RDP NOR OGA 1708030281001 HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO
CZ5: HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO. REGULARIZACION IVA FACTURA # 169518. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. SOLICITADO POR SRTA. PAULINA SOLEDAD LEON Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5; SUBROGANTE.
160.71 0.00 160.71 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.71
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201462 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1956 1942 24/11/2014 DEV NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO
CZ5: GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. COMISIONES EFECTUADAS DURANTE VARIAS FECHAS. POR TRASLADOS A VARIOS FUNCIONARIOS. SOLICITADO POR SR. ALEJANDRO GUANOLUISA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
924.23 0.00 924.23 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 924.23
1957 1946 24/11/2014 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN
CZ5: CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN. VIATICO Y SUBSISTENCIA POR DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. EFECTUADAS EN DIFERENTES FECHAS DE COMISION. SOLICITADO POR SR. DIEGO CARBALLO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
1,062.05 0.00 1,062.05 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,062.05
1958 1951 24/11/2014 DEV NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL
CZ5: TAMARIZ DUEÑAS PATRICIO MIGUEL. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. COMISIONES EFECTUADAS DURANTE VARIAS FECHAS. POR TRASLADOS A VARIOS FUNCIONARIOS. SOLICITADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
692.29 0.00 692.29 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 692.29
1959 1949 24/11/2014 DEV NOR OGA 1309824454 AROCA RIVADENEIRA DOMENICA RAFAELA
CZ5: AROCA RIVADEINEIRA DOMENICA RAFAELA. REEMBOLSO VALORES POR TRASLADO DESDE POSORJA A ISLA PUNA. SOLICITADO POR SRA. ING. DOMENICA AROCA Y AUTORIZADO POR MGS. LARISSA MARANGONI COORDINADORA ZONAL 5.
100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201463 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1962 1961 24/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CZ5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2208801. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS. PERIODO: 03/OCT/14 AL 05/NOV/14. CODIGO: 1001317809.
45.33 0.00 45.33 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.33
1964 1910 26/11/2014 DEV NOR OGA 0992374241001 VANSERTRANS S.A.CZ5: VANSERTRANS S.A. CANCELACION FACTURA # 9708. POR SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO VIP AL SR. MINISTRO LOS DIAS 31 JULIO, 01 Y 02 AGOSTO 2014. SRA. MINISTRA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2014. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
1,450.00 14.50 1,435.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,450.00
1965 1960 26/11/2014 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A.CZ5: ELIPOL S.A. CANCELACION FACTURA # 27588. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: DICIEMBRE DE 2014 VEHICULOS ASIGNADOS COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
1,785.71 0.00 1,785.71 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,571.42
1966 1960 26/11/2014 RDP NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A.CZ5: ELIPOL S.A. REGULARIZACION IVA FACTURA # 27588. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO PARA VEHICULOS ASIGNADOS COORDINACION ZONAL 5.
214.29 0.00 214.29 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 214.29
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201464 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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1967 1963 26/11/2014 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON
CZ5: CEDENO INTRIAGO JOSE RAMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES. EFECTUADAS EN VARIAS FECHAS. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS.
511.97 0.00 511.97 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 511.97
1974 1953 28/11/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ 5: SEGUROS SUCRE S.A. CANCELACION FACTURA # 8201. POR POLIZA DE BIENES UBICADOS EN EL PARQUE MARINO VALDIVIA. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE
31.65 0.30 31.35 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 63.30
1975 1953 28/11/2014 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ 5: SEGUROS SUCRE S.A. REGULARIZACION IVA FACTURA # 8201. POR POLIZA DE BIENES UBICADOS EN EL PARQUE MARINO VALDIVIA. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE
3.80 0.00 3.80 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.80
1976 1963 28/11/2014 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON
CZ 5: CEDENO INTRIAGO JOSE RAMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES. EFECTUADOS EN DIFERENTES FECHAS. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES ACTIVIDADES.
511.98 0.00 511.98 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 511.98
1977 1969 28/11/2014 DEV NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY
CZ 5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 240. POR ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 22/NOV/14 AL 21/DIC/14. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO, COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201465 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1978 1969 28/11/2014 RDP NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY
CZ 5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. REGULARIZACION IVA FACTURA # 240. POR ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 22/NOV/14 AL 21/DIC/14. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO, COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
1979 1970 28/11/2014 DEV NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.
CZ 5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. CANCELACION FACTURA # 349601. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: 22/AGO/14 AL 17/SEP/14. SOLICITADO POR EL MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE.
183.31 0.00 183.31 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 366.62
1980 1970 28/11/2014 RDP NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.
CZ 5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. REGULARIZACION IVA FACTURA # 349601. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: 22/AGO/14 AL 17/SEP/14. SOLICITADO POR EL MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE.
22.00 0.00 22.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201466 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
1981 1971 28/11/2014 DEV NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.
CZ 5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. CANCELACION FACTURA # 354505. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: 23/JUL/14 AL 20/AGO/14. SOLICITADO POR EL MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE.
116.65 0.00 116.65 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 233.30
1982 1971 28/11/2014 RDP NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.
CZ 5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. REGULARIZACION IVA FACTURA # 354505. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: 23/JUL/14 AL 20/AGO/14. SOLICITADO POR EL MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE.
14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.00
1983 1972 28/11/2014 DEV NOR OGA 0918133745 LUQUE GALLARDO MARIA CLAUDIA
CZ 5: LUQUE GALLARDO MARIA CLAUDIA. REEMBOLSO POR IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE FORMATO A3 REUNION CON LA DIRECCION DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE GYE; SOLICITADO POR LA LCDA. MARIA LUQUE GALLARDO AUTORIZACIÓN DE LCDO. PATRICIO TAMARIZ
32.47 0.00 32.47 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.47
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 74,363.48 935.64 73,427.84 0.00CANTIDAD DE CUR: 88
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201467 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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No.CUR
ENTIDAD: 510-0028-0000
1073 1072 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE TRABAJO AL SR. CONDUCTOR JOSE AUCAY PIZARRO. SEGÚN APROBACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 30/10/2014. SOP-0028-2014-0257. RESPALDO DE FACTURA ADJUNTO.
25.00 0.00 25.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.00
1074 1071 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPAGO DE REEMBOLSO AL CONDUCTOR JOSE AUCAY PIZARRO POR GASTO INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO VEHICULO CZ6, SISTEMA ELECTRICO, BOCINA Y LUCES. SEGÚN APROBACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 30/10/2014. SOP-0028-2014-0256. RESPALDOS ADJUNTOS. CF. NRO. 82
11.00 0.00 11.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.00
1075 1070 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPARA PAGO DE REEMBOLSO AL CONDUCTOR JOSE AUCAY PIZARRO POR PAGO DE PEAJES EN COMISION DE TRABAJO. SEGÚN APROBACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 30/10/2014. SOP-0028-2014-0255. CF. 193.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1076 1069 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA
PARA PAGO DE REEMBOLSO A MARIA ANGELICA LEON POR PAGO DE PASAJE AL INTERIOR USADO EN COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN REPRESENTACION DE LA COORDINADORA ZONAL. SEGÚN MT-CZ6-2014-0850, SOP-0028-2014-0254. CF. NRO. 193
157.47 0.00 157.47 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 157.47
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201468 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1082 1080 09/11/2014 DEV NOR OGA 0101360444001 MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL
PARA PAGO A SR. HUGO MENDIETA CEDILLO POR SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTO PARA DIFUSION E INFORMACIÓN DEL XII ENCUENTRO DE LITERATURA ECUATORIANA "LA PALABRA Y SUS PODERES". SEGUN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0876, SOP-CZ6-2014-0046. FACTURA NRO. 8388. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 138
250.00 5.00 245.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
1083 1080 09/11/2014 RDP NOR OGA 0101360444001 MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PAGO A SR. HUGO MENDIETA CEDILLO POR SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTO PARA DIFUSION E INFORMACIÓN DEL XII ENCUENTRO DE LITERATURA ECUATORIANA "LA PALABRA Y SUS PODERES". SEGUN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0876, SOP-CZ6-2014-0046. FACTURA NRO. 8388. CF. NRO. 138
30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
1084 1081 09/11/2014 DEV NOR OGA 0301508537001 MINCHALA BURI ELVIA CECILIA
PARA PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA CAÑAR MES DE NOVIEMBRE DE 2014. PROVEEDOR SRA. MINCHALA BURI ELVIA CECILIA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-OGPTC-CZ6-2014-0172M. SOP-0028-2014-0264. FACTURA NRO. 845. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO.154
600.00 48.00 552.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.00
1085 1081 09/11/2014 RDP NOR OGA 0301508537001 MINCHALA BURI ELVIA CECILIA
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA CAÑAR MES DE NOVIEMBRE DE 2014. PROVEEDOR SRA. MINCHALA BURI ELVIA CECILIA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-OGPTC-CZ6-2014-0172M. SOP-0028-2014-0264. FACTURA NRO. 845. CF. NRO.154
72.00 0.00 72.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 72.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201469 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1086 1079 09/11/2014 DEV NOR OGA 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO
PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR CZ6 A SR. RAMON TACURI EDGAR MARCELO, SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0872, SOP-0028-2014-0260. FACTURAS NRO. 1980,1981,1982,1983,1984. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 82
441.58 8.83 432.75 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 883.16
1087 1079 09/11/2014 RDP NOR OGA 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR CZ6 A SR. RAMON TACURI EDGAR MARCELO, SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0872, SOP-0028-2014-0260. FACTURAS NRO. 1980,1981,1982,1983,1984. CERTIFICACION PRESPUESTARIA. NRO. 82
52.99 0.00 52.99 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.99
1088 1077 09/11/2014 DEV NOR OGA 0104099569 MERCHAN DURAN JULIO BENJAMIN
PARA REEMBOLSO A SR. JULIO MERCHAN DURAN-CONDUCTOR CZ6 POR PAGO DE REPUESTO DE VEHICULO RODEO CZ6. SEGUN APROBACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 31/10/2014. SOP-0028-2014-0258. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 192.
17.00 0.00 17.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.00
1089 1078 09/11/2014 DEV NOR OGA 0190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO
PARA PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0872. SOP-0028-2014-0259. FACTURA NRO. 21805. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 176
302.36 0.00 302.36 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 604.72
1090 1078 09/11/2014 RDP NOR OGA 0190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0872. SOP-0028-2014-0259. FACTURA NRO. 21805. CERTIFICACION. NRO. 176
36.28 0.00 36.28 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.28
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201470 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1091 943 09/11/2014 DEV NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.
PARA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA LA CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0405. SDP-0028-2014-0106. ADJUNTO INFORME DE IDONEIDAD EMITIDO POR EAF-CZ6, PROFORMAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.177. FACTURA NRO. 28625, SOP-0028-2014-0261
851.21 0.00 851.21 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 851.21
1098 1094 10/11/2014 DEV NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.
PARA PAGO A MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR ELABORACIÓN DE DESPLEGABLES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE CIRCUITOS TURISTICOS CUENCA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0879, SOP-CZ6-2014-0047. FACTURA NRO. 230282. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 40
1,320.00 13.20 1,306.80 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,640.00
1099 1094 10/11/2014 RDP NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR ELABORACIÓN DE DESPLEGABLES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE CIRCUITOS TURISTICOS CUENCA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0879, SOP-CZ6-2014-0047. FACTURA NRO. 230282. CF. NRO. 40
158.40 0.00 158.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 158.40
1100 1092 10/11/2014 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.PARA PAGO POR ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA A CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ6. SEGÚN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0266. FACTURA NRO. 35407. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 80
62.02 0.62 61.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.04
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201471 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1101 1092 10/11/2014 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO MATERIALES DE OFICINA A CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ6. SEGÚN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0266. FACTURA NRO. 35407. CF. NRO. 80
7.44 0.00 7.44 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.44
1102 1096 10/11/2014 DEV NOR OGA 1400185383001 MADERO GOMEZ ALEX FREDY
PARA PAGO DE ARRIENDO OFICINA DE GESTIÓN Y PROMOCION DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. AL SR. MADERO GOMEZ ALEX FREDDY. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0168M. SOP-0028-2014-0269. FACTURA NRO. 2547. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 111
730.00 58.40 671.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 730.00
1103 1096 10/11/2014 RDP NOR OGA 1400185383001 MADERO GOMEZ ALEX FREDY
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO DE ARRIENDO OFICINA DE GESTIÓN Y PROMOCION DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. AL SR. MADERO GOMEZ ALEX FREDDY. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0168M. SOP-0028-2014-0269. FACTURA NRO. 2547. CF. NRO. 111
87.60 0.00 87.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 87.60
1104 1093 10/11/2014 DEV NOR OGA 0190326861001 SEGPLUS CIA. LTDA.PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SEGPLUS CIA. LTDA. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0262. FACTURA NRO. 1201, ADJUNTOS INFORME DE SUPERVISION DE LA EMPRESA "SIN NOVEDADES REGISTRADAS" E INFORME DE CONFORMIDAD CZ6. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.54
1,644.90 32.90 1,612.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,289.80
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201472 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1105 1093 10/11/2014 RDP NOR OGA 0190326861001 SEGPLUS CIA. LTDA.REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SEGPLUS CIA. LTDA. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0262. FACTURA NRO. 1201, ADJUNTOS INFORME DE SUPERVISION DE LA EMPRESA "SIN NOVEDADES REGISTRADAS" E INFORME DE CONFORMIDAD CZ6. CF.54
197.39 0.00 197.39 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 197.39
1106 1095 10/11/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CZ6 (AZUAY) A ETAPA EP. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0265. FACTURAS NRO. 5131227, 5233859, 5234374, 5204088, 5206767, 5184814,5189361, 5193666. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 196
769.94 0.00 769.94 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,539.88
1107 1095 10/11/2014 RDP NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CZ6 (AZUAY) A ETAPA EP. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0265. FACTURAS NRO. 5131227, 5233859, 5234374, 5204088, 5206767, 5184814,5189361, 5193666. CF. NRO. 196
91.22 0.00 91.22 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 91.22
1113 1112 11/11/2014 DEV NOR OGA 0101825222001 TAMARIZ VASQUEZ RENSO ABELARDO
PARA PAGO A RENSO TAMARIZ POR LA ELABORACIÓN DE MANILLAS CUENCA POTENCIA TURÍSTICA PARA DIFUSIÓN E INFORMACION TURISTICA DEL DESTINO AZUAY, . SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0886, SOP-CZ6-2014-0049, FACTURA NRO. 811. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.191
570.00 5.70 564.30 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,140.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201473 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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No.CUR
1114 1112 11/11/2014 RDP NOR OGA 0101825222001 TAMARIZ VASQUEZ RENSO ABELARDO
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A RENSO TAMARIZ POR ELABORACIÓN DE MANILLAS CUENCA POTENCIA TURÍSTICA PARA DIFUSIÓN E INFORMACION TURISTICA DESTINO AZUAY, . SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0886, SOP-CZ6-2014-0049, FACTURA NRO. 811. CF. NRO.191
68.40 0.00 68.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 68.40
1115 1111 11/11/2014 DEV NOR OGA 0190167097001 VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.
PARA PAGO A VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. POR CITY TOUR DE DIFUSION E INFORMACIÓN DEL DESTINO AZUAY EN EVENTO XII ENCUENTRO DE LITERATURA ECUATORIANA. SEGUN MT-CZ6-2014-0887, SOP-CZ6-2014-0050. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 138. FACTURA NRO. 6471
150.00 1.50 148.50 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 150.00
1116 1108 11/11/2014 DEV NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS
PARA PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE OFICINA MORONA SANTIAGO AL SR. VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0166M, SOP-0028-2014-0270, FACTURA NRO. 1541, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 1
151.31 0.00 151.31 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 302.62
1117 1108 11/11/2014 RDP NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE OFICINA MORONA SANTIAGO A SR.VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0166M, SOP-0028-2014-0270, FACTURA NRO. 1541, CF. NRO. 1
18.16 0.00 18.16 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.16
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201474 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1119 1109 12/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA PAGO TELECOMUNICACIONES OFICINAS DE CAÑAR Y MORONA SANTIAGO SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0171M Y MT-OGPTM-CZ6-2014-0171M. FACTURAS NRO. 6472523 Y 6480464. SOP-0028-2014-0273. CF. NRO. 196
169.07 0.00 169.07 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 338.14
1120 1109 12/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO TELECOMUNICACIONES OFICINAS DE CAÑAR Y MORONA SANTIAGO SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0171M Y MT-OGPTM-CZ6-2014-0171M. FACTURAS NRO. 6472523 Y 6480464. SOP-0028-2014-0273. CF. NRO. 196
20.29 0.00 20.29 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.29
1123 1110 13/11/2014 DEV NOR OGA 0101337053001 CARDENAS ZARI SARA ELENA
PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SRA. CARDENAS ZARI SARA ELENA. SEGÚN SOP-0028-2014-0271, FACTURA NRO. 1867. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 75
550.00 5.50 544.50 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 550.00
1124 1122 13/11/2014 DEV NOR OGA 1400308621001 FRIAS LOJA MARIA DOLORESPARA EL PAGO A FRIAS LOJA MARIA DOLORES POR SERVICIO DE ASEO OFICINA DE MORONA SANTIAGO. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0169M. SOP-0028-2014-0274. FACTURA NRO. 001-001- 411. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 182
90.00 1.80 88.20 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201475 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1125 1122 13/11/2014 RDP NOR OGA 1400308621001 FRIAS LOJA MARIA DOLORESREGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A FRIAS LOJA MARIA DOLORES POR SERVICIO DE ASEO OFICINA DE MORONA SANTIAGO. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0169M. SOP-0028-2014-0274. FACTURA NRO. 411. CF. NRO. 182
10.80 0.00 10.80 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.80
1126 1121 13/11/2014 DEV NOR OGA 1792111722001 COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.
PARA PAGO A COLTROQUELESMIL CIA. LTDA. POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA DE LOS DESTINOS AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0896, SOP-CZ6-2014-0052. FACTURA NRO. 30506. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 191
2,080.35 20.80 2,059.55 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,160.70
1127 1121 13/11/2014 RDP NOR OGA 1792111722001 COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A COLTROQUELESMIL CIA. LTDA. POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA DE LOS DESTINOS AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0896, SOP-CZ6-2014-0052. FACTURA NRO. 30506. CF. NRO. 191
249.64 0.00 249.64 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 249.64
1129 1128 14/11/2014 DEV NOR OGA 0103333795001 OCHOA CORDERO JUAN MANUEL
PARA PAGO A SR. JUAN MANUEL OCHOA CORDERO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA FIESTAS DE CUENCA A TRAVES DE LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA. SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA Y MEMORANDO APROBADO MT-CZ6-2014-0898, SOP-CZ6-2014-0053, FACTURA NRO. 840, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 194.
1,300.00 26.00 1,274.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,600.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201476 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1133 1128 17/11/2014 RDP NOR OGA 0103333795001 OCHOA CORDERO JUAN MANUEL
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A SR. JUAN MANUEL OCHOA CORDERO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA FIESTAS DE CUENCA A TRAVES DE LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA. SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA Y MEMORANDO APROBADO MT-CZ6-2014-0898, SOP-CZ6-2014-0053, FACTURA NRO. 840, CF. NRO. 194.
156.00 0.00 156.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 156.00
1134 1130 17/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPARA REEMBOLSO AL SR. JOSE FELIX AUCAY PIZARRO POR PAGO DEL CAMBIO DE LLANTAS VEHÍCULO CZ6 PARA REENCAUCHE. SEGÚN SUMILLA DE APROBACIÓN INSERTA EN OFICIO DE FECHA 17/11/2014. SOP-0028-2014-0276. FACTURA NRO. 2418 ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 192
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
1135 1132 17/11/2014 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS AZUAY Y MORONA SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0901, SOP-0028-2014-0277. FACTURAS NRO. 67494 Y 69643. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 174
278.72 0.00 278.72 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 278.72
1136 1131 17/11/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
PARA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CZ6 (AZUAY). CORRESPONDIENTE AL CONSUMO OCTUBRE DE 2014. SEGUN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0901, SOP-0028-2014-0278. FACTURA NRO. 5322100, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 175
57.15 0.00 57.15 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57.15
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201477 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1139 1138 17/11/2014 DEV NOR OGA 0101149870001 MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO
PARA PAGO A SR. MANUEL MALDONADO CHICA POR IMPRESION DE FLYERS DE SEGURIDAD PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0902, SOP-CZ6-2014-0051, FACTURA NRO. 39421, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 191
320.00 6.40 313.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
1140 1137 17/11/2014 DEV NOR OGA 0391002053001 ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN
PARA PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OFICINA CAÑAR MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGTPC-CZ6-2014-0173M, SOP-0028-2014-0279. FACTURA NRO. 92649. CF. NRO. 157
131.25 0.00 131.25 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 262.50
1141 1137 17/11/2014 RDP NOR OGA 0391002053001 ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OFICINA CAÑAR MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGTPC-CZ6-2014-0173M, SOP-0028-2014-0279. FACTURA NRO. 92649. CF. NRO. 157
15.75 0.00 15.75 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.75
1147 1142 20/11/2014 DEV NOR OGA 0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO
PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS CZ6 A SR. LUIS CESARIO JIMENEZ BRITO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0263. FACTURA NRO. 1361. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 198
542.34 10.85 531.49 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,084.68
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201478 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
1148 1142 20/11/2014 RDP NOR OGA 0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS CZ6 A SR. LUIS CESARIO JIMENEZ BRITO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0263. FACTURA NRO. 1361. CF. NRO. 198
65.08 0.00 65.08 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.08
1149 1143 20/11/2014 DEV NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO
PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CAÑAR. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0170M, SOP-0028-2014-0267. FACTURA NRO. 967. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 198
180.00 3.60 176.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
1150 1143 20/11/2014 RDP NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CAÑAR. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0170M, SOP-0028-2014-0267. FACTURA NRO. 967. CF. NRO. 198
21.60 0.00 21.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.60
1151 1144 20/11/2014 DEV NOR OGA 0102739521001 VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
PARA PAGO A SRA. DIANA VILLAVICENCIO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6. SEGUN MEMO INICIO DE PROCESO MT-CZ6-2014-0281.SOP-0028-2014-0280. FACTURA NRO. 10669. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 81. ADJUNTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.
325.20 3.25 321.95 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 650.40
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201479 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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No.CUR
1152 1144 20/11/2014 RDP NOR OGA 0102739521001 VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A SRA. DIANA VILLAVICENCIO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6. SEGUN MEMO INICIO DE PROCESO MT-CZ6-2014-0281.SOP-0028-2014-0280. FACTURA NRO. 10669. CF. NRO. 81. ADJUNTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.
39.02 0.00 39.02 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.02
1153 1146 20/11/2014 DEV NOR OGA 0104467196 VANEGAS SAMANIEGO MARIA PAZ
PARA REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA MARIA PAZ VANEGAS POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA INFORMACIÓN FINANCIERA CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0903. SOP-0028-2014-0282. FACTURA RESPALDO NRO. 19862. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 80
17.20 0.00 17.20 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.20
1154 1145 20/11/2014 DEV NOR OGA 0103685863 ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH
PARA REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA YESENIA ORDONEZ O. POR IMPRESIÓN DE BLOCKS PARA MOVILIZACIÓN CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0913, SOP-0028-2014-0281. FACTURA RESPALDO NRO. 5524. CF. NRO. 199
27.55 0.00 27.55 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.55
1157 1155 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0892 Y MT-OGPTM-2014-0167M. SOP-0028-2014-0283. FACTURAS NRO. 3934 Y 2335. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 184
147.78 0.00 147.78 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 295.56
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201480 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1158 1155 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCIOM PARA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0892 Y MT-OGPTM-2014-0167M. SOP-0028-2014-0283. FACTURAS NRO. 3934 Y 2335. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 184
17.73 0.00 17.73 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.73
1159 1156 24/11/2014 DEV NOR OGA 0190378497001 MAXXICAUCHO S.A.PARA PAGO A MAXXICAUCHO S.A. POR REENCAUCHE DE LLANTAS VEHÍCULOS CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0920. SOP-0028-2014-0284. FACTURA NRO. 1612. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 197.
392.28 7.85 384.43 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 784.56
1160 1156 24/11/2014 RDP NOR OGA 0190378497001 MAXXICAUCHO S.A.REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A MAXXICAUCHO S.A. POR REENCAUCHE DE LLANTAS VEHÍCULOS CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0920. SOP-0028-2014-0284. FACTURA NRO. 1612. CERT. PRES. NRO. 197.
47.07 0.00 47.07 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 47.07
1163 1161 25/11/2014 DEV NOR OGA 0301184255 SARMIENTO MIZHQUIRI MARIA FERNANDA
POR REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CAÑAR A FUNCIONARIA MARIA FERNANDA SARMIENTO. SEGÚN APROBACION MT-OGPTC-CZ6-2014-0174M, SOP-0028-2014-0287. RESPALDO DE COMPROBANTE DE PAGO. CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NRO. 174
22.11 0.00 22.11 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.11
1164 1162 25/11/2014 DEV NOR OGA 0104099569 MERCHAN DURAN JULIO BENJAMIN
POR REEMBOLSO A CONDUCTOR CZ6 JULIO MERCHAN DURAN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE TRABAJO. SEGÚN SUMILLA DE APROBACIÓN INSERTA EN OFICIO DE FECHA 21/11/2014. SOP-0028-2014-0288. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 176. FACTURAS DE RESPALDO.
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201481 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1165 38 25/11/2014 DEV NOR OGA 0100080480001 CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA
PARA PAGO ARRIENDO OFICINAS CZ6. SEGÚN TDR, DICTAMEN FAVORABLE DE INMOBILIAR Y CERTIFICACIÓN PLURIANUAL ADJUNTOS. MT-CZ6-2014-0019.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2014. GC-530502. FACTURA NRO. 140, SOP-0028-2014-0286,CONTRATO No. PEA-MT-CZ6-001-2014
4,500.00 360.00 4,140.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,500.00
1166 38 25/11/2014 RDP NOR OGA 0100080480001 CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA
REGULARIZACION IVA PARA PAGO ARRIENDO OFICINAS CZ6. SEGÚN TDR, DICTAMEN FAVORABLE DE INMOBILIAR Y CERTIFICACIÓN PLURIANUAL ADJUNTOS. MT-CZ6-2014-0019.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 2 PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2014. GC-530502. FACTURA NRO. 140, SOP-0028-2014-0286,CONTRATO No. PEA-MT-CZ6-001-2014
540.00 0.00 540.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 540.00
1168 702 26/11/2014 DEV NOR OGA 1791795202001 BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA.
PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA EN LOS DESTINOS PRIORIZADOS. ZONAS 6 Y 7 NRO. 510-0028-0000-0001-2014.CERT. 116. SOP-CZ6-2014-0054, FACTURA NRO.001-001-2111, CONTRATO CTBS-MTCZ6-001-2014.
90,700.00 47,164.00 43,536.00 43,536.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N N
Total Fuente: 001 90,700.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201482 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1170 1170 26/11/2014 REG NOR OGA 1791795202001 BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA.
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION CONTRATO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA EN LOS DESTINOS PRIORIZADOS ZONAS 6Y 7, CONTRATO 510-0028-0000-0001-2014 COTBS-MTCZ6-001-2014.
10,884.00 0.00 10,884.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,884.00
1171 1167 26/11/2014 DEV NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA
PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR MORONA SANTIAGO A TALLER ANDYMOTORS COMPRA DE REPUESTOS. SEGÚN APROBACIÓN MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0177M, SOP-0028-2014-0285. FACTURA NRO. 1623. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 197.
35.27 0.35 34.92 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.54
1175 1167 26/11/2014 RDP NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA
REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR MORONA SANTIAGO A TALLER ANDYMOTORS. SEGÚN APROBACIÓN MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0177M, SOP-0028-2014-0285. FACTURA NRO. 1623. CF. NRO. 197.
4.23 0.00 4.23 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.23
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 122,851.15 47,784.55 75,066.60 43,536.00CANTIDAD DE CUR: 64
ENTIDAD: 510-0029-0000
868 107 11/11/2014 DEV NOR OGA 1104744774001 MEDINA SUQUILANDA CECILIA DEL CARMEN
MEDINA SUQUILANDA CECILIA DEL CARMEN, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7 2014-1401, NOTA DE VENTA 001-001-130 Y SOP-CZ7-2014-0396.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201483 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
870 225 11/11/2014 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7-LOJA, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEM. MT-CZ7-2014-1400, SOP-CZ7-2014-0397 Y FACTURAS 001-005-5814862, 5814861, 5815277, 5815278, 5814870, 5814869, 5817730 Y 5814871.
149.85 0.00 149.85 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 149.85
873 692 12/11/2014 DEV NOR OGA 1190082020001 DIOCESIS DE LOJADIOCESIS DE LOJA, PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN EL PEDIDO COM MEM.MT-CZ7-2014-1395 SOP-CZ7-2014-0394 Y FACTURA 002-001-2935.
2,949.24 0.00 2,949.24 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,898.48
874 692 12/11/2014 RDP NOR OGA 1190082020001 DIOCESIS DE LOJADIOCESIS DE LOJA, PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN EL PEDIDO COM MEM.MT-CZ7-2014-1395 SOP-CZ7-2014-0394 Y FACTURA 002-001-2935.
353.91 0.00 353.91 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 353.91
876 869 17/11/2014 DEV NOR OGA 1104267313 MACANCELA JUMBO VIVIANA
MACANCELA JUMBO VIVIANA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A QUITO DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0344 E INFORME DE LICENCIA.
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
879 846 19/11/2014 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENT
QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CARIAMANGA EL 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0381, INFORME DE LICENCIA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 264 Y SIP-CZ7-2014-0381.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201484 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
882 51 20/11/2014 DEV NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA
CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA, PAGO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-OGPTPEO-CZ7-2014-0535-M, SOP-CZ7-2014-0399 Y FACTURA 001-001-228
160.71 3.21 157.50 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 321.42
883 51 20/11/2014 RDP NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA
CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA, PAGO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-OGPTPEO-CZ7-2014-0535-M, SOP-CZ7-2014-0399 Y FACTURA 001-001-228
19.29 0.00 19.29 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.29
886 884 20/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AUGUSTA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE AL 9 , SEGUN SOP-CZ7-2014-0403, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 278 E INFORME DE LICENCIA.
390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 390.00
887 885 20/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AUGUSTA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0402, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 278, E INFORME DE LICENCIA.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201485 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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888 875 21/11/2014 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENT
QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOP-CZ7-2014-0380, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 264 E INFORME DE LICENCIA.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
889 878 21/11/2014 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION
AGUA PATABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M EN LIQUIDACION, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE LAS OFICINAS DE EL ORO, SEGUN FACTURA, 1506532 Y 1506530, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 272, SOP-CZ7-2014-0395.
10.30 0.00 10.30 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.30
890 353 21/11/2014 DEV NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A
CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO, POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 , SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO9, SOP-CZ7-2014-0400 Y FACTURA 001-001-5886.
165.75 0.00 165.75 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 331.50
891 353 21/11/2014 RDP NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A
CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO, POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 , SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO9, SOP-CZ7-2014-0400 Y FACTURA 001-001-5886.
19.89 0.00 19.89 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.89
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201486 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
893 90 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0153-M, FACTURA 142-005-2235, SOP-CZ7-2014-0406 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
52.68 0.00 52.68 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 105.36
894 90 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0153-M, FACTURA 142-005-2235, SOP-CZ7-2014-0406 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
6.32 0.00 6.32 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.32
895 90 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE EL ORO, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0527-M, FACTURA 041-014-3685 Y SOP-CZ7-2014-0405 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
46.66 0.00 46.66 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 93.32
896 90 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE EL ORO, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0527-M, FACTURA 041-014-3685 Y SOP-CZ7-2014-0405 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
5.60 0.00 5.60 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.60
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201487 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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898 750 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7-LOJA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2014-1441, SOP-CZ7-2014-0418, FACTURA 001-004-27462 Y JUSTIFICATIVOS.
1,346.47 0.00 1,346.47 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,692.94
899 750 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7-LOJA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2014-1441, SOP-CZ7-2014-0418, FACTURA 001-004-27462 Y JUSTIFICATIVOS.
139.20 0.00 139.20 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 139.20
900 91 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA Y EL ORO, DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1447, SOP-CZ7-2014-0419 Y FACTURAS:001-777-6468063-6468068-6480469-6488525-6488526.
191.89 0.00 191.89 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 383.78
901 91 25/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA Y EL ORO, DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1447, SOP-CZ7-2014-0419 Y FACTURAS:001-777-6468063-6468068-6480469-6488525-6488526.
23.02 0.00 23.02 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.02
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201488 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
902 90 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1419, SOP-CZ7-2014-0407 Y FACTURA 119-004-3904 Y MÁS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
270.99 0.00 270.99 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 541.98
903 90 25/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1419, SOP-CZ7-2014-0407 Y FACTURA 119-004-3904 Y MÁS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
32.52 0.00 32.52 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.52
904 126 25/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE EL ORO, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0530-M Y FACTURA 073-002-4418576.
110.43 0.00 110.43 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 110.43
905 42 25/11/2014 DEV NOR OGA 0791702070001 COMM NET S ACOMM NET-S.A, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE GESTIÓN TURÍSTICA DEL ORO, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-OGPTEO-CZ7-2014-0545-M, SOP-CZ7-2014-0404 Y FACTURA 001-001-95975 E INFORME DE CONFORMIDAD ADJUNTOS.
49.00 0.98 48.02 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 98.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201489 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
907 42 25/11/2014 RDP NOR OGA 0791702070001 COMM NET S ACOMM NET-S.A, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE GESTIÓN TURÍSTICA DEL ORO, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-OGPTEO-CZ7-2014-0545-M, SOP-CZ7-2014-0404 Y FACTURA 001-001-95975 E INFORME DE CONFORMIDAD ADJUNTOS.
5.88 0.00 5.88 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.88
908 359 25/11/2014 DEV NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA
GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI NOR. 65, SOP-CZ7-2014-0392 Y FACTURA 001-001-477.
350.00 28.00 322.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 350.00
909 359 25/11/2014 RDP NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA
GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI NOR. 65, SOP-CZ7-2014-0392 Y FACTURA 001-001-477.
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
910 359 25/11/2014 DEV NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA
GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI NOR. 65, SOP-CZ7-2014-0401 Y FACTURA 001-001-476 Y MEM.MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0157-M.
350.00 28.00 322.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 350.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201490 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
911 359 25/11/2014 RDP NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA
GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI NOR. 65, SOP-CZ7-2014-0401 Y FACTURA 001-001-476 Y MEM.MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0157-M.
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
913 897 25/11/2014 DEV NOR OGA 0702112905001 AJILA PANFILOAJILA PANFILO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN TURISTICA DE EL ORO, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0526-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 273, FACTURA NOR. 001-001-000871, SOP-CZ7-2014-0398 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO ADJUNTO.
975.00 19.50 955.50 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 975.00
914 906 25/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AUGUSTA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 286 E INFORME DE LICENCIA.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
915 892 25/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AGUSTA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, , SEGUN SOP-CZ7-2014-417 Y 420, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR . 278 E INFORME DE LICENCIA.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 715.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201491 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
918 916 26/11/2014 DEV NOR OGA 1103563209 PALADINES LUDENA MARIA PAULINA
PALADINES LUDEÑA MARIA PAULINA, PAGO SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MACHALA Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0421, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 277, SOP-CZ7-2014-0421 E INFORME DE LICENCIA.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
923 919 27/11/2014 DEV NOR OGA 1102814488 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO
ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO, LIQUIDACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0426, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 282, E INFORME DE LICENCIA.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
924 922 28/11/2014 DEV NOR OGA 1900539576 LOAIZA VEGA KAREN LIZBETH
KAREN LOAIZA VEGA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 27 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE ZAMORA, SOP-CZ7-2014-0388, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR NOR.268, E INFORME DE LICENCIA.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
925 920 28/11/2014 DEV NOR OGA 1104281157 RIVAS GUEVARA CARMEN SILVANA
RIVAS GUEVARA CARMEN SILVANA, LIQUIDACION DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ZAPOTILLO-MACARÁ-CELICA 4 Y 5 DE NOVIEMBRE; A ZAMORA EL 13 DE NOVIEMBRE Y A CATAMAYO Y VILCABAMBA EL 9 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORMES DE LICENCIA Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 287.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201492 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
926 626 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 EN LOJA, SEGUN CONTRATO S/N-CZ7-2014-0213, FACTURA 002-001-6096, SOP-CZ7-2014-0422, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 140 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN ADJUNTO.
60.27 0.60 59.67 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.54
927 626 28/11/2014 RDP NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 EN LOJA, SEGUN CONTRATO S/N-CZ7-2014-0213, FACTURA 002-001-6096, SOP-CZ7-2014-0422, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 140 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN ADJUNTO.
7.23 0.00 7.23 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.23
931 625 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, FACTURAS 002-001-6215 Y 6216, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL Y MAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
700.90 14.02 686.88 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,401.80
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201493 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
932 625 28/11/2014 RDP NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, FACTURAS 002-001-6215 Y 6216, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 94, SOP-CZ7-2014 Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL Y MAS DOCUMENTACIÓN
84.11 0.00 84.11 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.11
934 625 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 94, SOP-CZ7-2014-0424, FACTURA 002-001-6346 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL APLICADO PARA ESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
450.88 9.02 441.86 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 901.76
935 625 28/11/2014 RDP NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 94, SOP-CZ7-2014-0424, FACTURA 002-001-6346 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL APLICADO PARA ESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
54.11 0.00 54.11 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.11
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201494 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
936 627 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 EN LOJA, SEGUN CONTRATO S/N-CZ7-2014-0213, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 93, FACTURA 002-001-6344Y 6316 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL.
183.04 1.83 181.21 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 366.08
937 627 28/11/2014 RDP NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 EN LOJA, SEGUN CONTRATO S/N-CZ7-2014-0213, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 93, FACTURA 002-001-6344Y 6316 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL.
21.97 0.00 21.97 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.97
938 625 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 140, FACTURA 002-001-6345 Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO POR REGIMEN ESPECIAL.
35.71 0.36 35.35 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 71.42
939 625 28/11/2014 RDP NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 140, FACTURA 002-001-6345 Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO POR REGIMEN ESPECIAL.
4.29 0.00 4.29 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.29
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 12,191.11 105.52 12,085.59 0.00CANTIDAD DE CUR: 48
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201495 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
ENTIDAD: 510-0207-0000
730 730 27/10/2014 REG NOR OGA 2060015770001 GERENCIA REGIONAL GALAPAGOS
Rendición de la Entidad:510-207-0 No de fondo: 23 No Entrada: 62
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
731 380 04/11/2014 DEV NOR OGA 0951300706001 VILLEGAS LARGO LAURALAURA VILLEGAS LARGO, PAGO FACT. Nro. 7, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA C.Z.I. DE GLPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1042, SOP-0256.
400.00 8.00 392.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 800.00
732 380 04/11/2014 RDP NOR OGA 0951300706001 VILLEGAS LARGO LAURALAURA VILLEGAS LARGO, REGULACION DE IVA FACT. Nro. 7, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA C.Z.I. DE GLPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1042, SOP-0256.
48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.00
734 733 04/11/2014 DEV NOR OGA 0912782323001 MONTOYA SILVA FELICITA BETTY
MONTOYA SILVIA FELICITA, PAGO FACT. Nro. 13813, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE TONER Y/O TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ZONAL INSULAR GLPS, AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1011-SOP-0255
566.56 5.67 560.89 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,133.12
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201496 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
735 733 04/11/2014 RDP NOR OGA 0912782323001 MONTOYA SILVA FELICITA BETTY
MONTOYA SILVIA FELICITA, REGULACION DE IVA FACT. Nro. 13813, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE TONER Y/O TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ZONAL INSULAR GLPS, AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1011-SOP-0255
67.99 0.00 67.99 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 67.99
737 736 06/11/2014 DEV NOR OGA 0201069218001 VILLAGRAN AVENDANO DIEGO FABRICIO
VILLAGRAN AVENDAÑO DIEGO, PAGO FACT. Nro. 9925, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL INFORMATIVO E INSTITUCIONAL DENTRO DEL PIMTE 2014, PARA EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1060.
1,427.55 14.28 1,413.27 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,855.10
738 736 06/11/2014 RDP NOR OGA 0201069218001 VILLAGRAN AVENDANO DIEGO FABRICIO
VILLAGRAN AVENDAÑO DIEGO, REGULACION DE IVA FACT. Nro. 9925, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MT. INFORMATIVO E INSTITUCIONAL DENTRO DEL PIMTE 2014, PARA EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1060.
171.31 0.00 171.31 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 171.31
740 739 10/11/2014 DEV NOR OGA 1791714237001 TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS
TORRESCAL S.A. PAGO FACT Nro. 20647, CON LA FINALIDAD DE COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL, DENTRO DE PIMTE 2014; (COMPROMISO PRESIDENCIAL "PLAN-MANEJO DE INFORMACION DE HOTELES EN GALAPAGOS"), AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1072.
1,216.00 12.16 1,203.84 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,432.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201497 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
741 739 10/11/2014 RDP NOR OGA 1791714237001 TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS
TORRESCAL S.A. REGULACION IVA FACT Nro. 20647, CON LA FINALIDAD DE COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL, DENTRO DE PIMTE 2014; (COMPROMISO PRESIDENCIAL "PLAN-MANEJO DE INFORMACION DE HOTELES EN GALAPAGOS"), AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1072.
145.92 0.00 145.92 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 145.92
746 742 11/11/2014 DEV NOR OGA 1102473020001 AVILA MONCAYO ANGEL VINICIO
AVILA MONCAYO ANGEL VINICIO, PAGO FACT. Nro. 6986, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, PARA LA COORDINACION ZONAL INSULAR; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1080.
160.70 1.61 159.09 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 321.40
747 742 11/11/2014 RDP NOR OGA 1102473020001 AVILA MONCAYO ANGEL VINICIO
AVILA MONCAYO ANGEL VINICIO, REGULACION DE IVA FACT. Nro. 6986, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, PARA LA COORDINACION ZONAL INSULAR; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1080.
14.65 0.00 14.65 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.65
748 743 11/11/2014 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTS Nro. 241091; 241515, 240891, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA), DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1082; SOP-0261.
89.69 0.00 89.69 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 89.69
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201498 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
750 156 11/11/2014 DEV NOR OGA 2000018867001 CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES
CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES, PAGO FACT. Nro. 754 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1085.
1,200.00 96.00 1,104.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
752 156 11/11/2014 RDP NOR OGA 2000018867001 CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES
CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES, REGULACION DE IVA FACT. Nro. 754 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1085.
144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.00
753 749 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CNT EP, PAGO FACT Nro. 6475289; 6475291; 6475290; 6475010; CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET), QUE DEMANDE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1084.
201.11 0.00 201.11 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 402.22
754 749 13/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CNT EP, PAGO REGULACION DE IVA FACTS Nro. 6475289; 6475291; 6475290; 6475010; CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET), QUE DEMANDE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1084.
24.13 0.00 24.13 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.13
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201499 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
756 755 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EP CORREOS DEL ECUADOR, PAGO FACT Nro. 1617, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA INTERISLAS Y A NIVEL NACIONAL, DE LA C.Z.I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-czi-2014-1101.
122.11 0.00 122.11 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.22
757 755 14/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EP CORREOS DEL ECUADOR, REGULACION DE IVA FACT Nro. 1617, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA INTERISLAS Y A NIVEL NACIONAL, DE LA C.Z.I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1101.
14.65 0.00 14.65 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.65
761 760 21/11/2014 DEV NOR OGA 2000073938 SANCHEZ PISCO MAYRA MONSERRATE
MAYRA SANCHEZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS RECIPIENTES DE BASURA TAMAÑO HERCULES, PARA LA COORDINACION ZONAL INSULAR; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1143.
125.45 0.00 125.45 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 125.45
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 6,419.82 137.72 6,282.10 0.00CANTIDAD DE CUR: 19
ENTIDAD: 510-9999-0000
5465 5463 24/07/2014 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
REGULARIZACION IVA DEL CUR # 5464, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ADQUISICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADO ELECTRÓNICO PARA EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, FACT. # 19648, MT-DA-2014-1463, MT-DTICS-2014-0267, OFICIO-MT-MINTUR-2014-1579, CF-99
3.60 0.00 3.60 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.60
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014100 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
5707 5705 07/08/2014 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO PARA ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA AUTORIDADES, SDP-CGAF-2014-0048, MT-DTICS-2014-0281, SOP-CGPGE-2014-0036, FACTURA S 001-030-20457, MT-MINTUR-2014-1586, CF-99
3.60 0.00 3.60 0.00 APROBADO ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.60
5923 5890 15/08/2014 RDP NOR OGA 1712990892001 MOGOLLON ANDRADE CARLA SOFIA
MOGOLLON ANDRADE CARLA SOFÍA REGULARIZACION IVA SEGÚN CUR 5921 POR PAGO PARA PIEZAS PROMOCIONALES EVENTO REALITY SHOW "THE AMAZING RACE", SDP-DMT-2014-0058, MT-DA-2014-1643, MT-DMT-2014-0148, SOP-DMT-2014-0022, INGRESO DE MATERIAL, FACTURA 001-001-500, INFORME DE RECEPCIÓN, TDR, INFORME TÉCNICO.
669.24 0.00 669.24 0.00 APROBADO ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 669.24
6781 6668 23/09/2014 RDP NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
EDITORES NACIONALES GRÁFICOS EDITOGRAN S.A. PARA PUBLICACIONES EN LA PRENSA NACIONAL DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE VIÁTICOS POR EL PERIODO ENTRE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y EL 31/12/2013, SDP-CGAF-2014-0145, CF 661, MT-DA-2014-1875, FACTURA 002-005-15197, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORMES
112.27 0.00 112.27 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 112.27
6964 6962 06/10/2014 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.RDP del Cur # 6963, DIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 001-003-1015418, CF 41
5.39 0.00 5.39 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.39
7116 1694 09/10/2014 RDP NOR OGA 0991364358001 PROMOCIONES VALDIVIESO PROVALTEN S.A.
PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA PAGO A PROMOCIONES VALDIVIESO PROVALTEN SA, IVA Espacios publicitarios para exposición de Marca País en los eventos ATP CHALLENGER, según contrato REG-MT-2014-009, CF-144
1,224.00 0.00 1,224.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,224.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014101 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7120 4505 09/10/2014 RDP NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
RDP del Cur # 7119, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELE MÓVIL, SERVICIOS DE RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, MT-DA-2014-2007, FACTURA 001-001-205017, CF-411
5.76 0.00 5.76 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.76
7452 3101 24/10/2014 RDP NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.
RDP del Cur # 7451,KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES, mantenimiento de la máquina dispensadora de café asignada al Despacho Ministerial, mantenimiento del mes de Octubre de 2014, Factura 13925, CF-77
3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.00
7558 7533 31/10/2014 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 30/09/2014 HASTA 04/10/2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LOS VIAJES DE PRENSA PARA BRINDAR LA ASESORIA TECNICO, SDP-DMI-2014-0003, MT-CGAF-2014-0938, CF 131
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
7559 7535 31/10/2014 DEV NOR OGA 1716863814 ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER
ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A PORTOVIEJO - PUERTO LÓPEZ, DESDE 07/10/2014 HASTA 07/10/2014 PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROYECTO PUERTO LÓPEZ, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-0976, CF355
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014102 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7560 7537 31/10/2014 DEV NOR OGA 1716863814 ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER
ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER PARA PAGO VIATICOS A PORTOVIEJO - PUERTO LÓPEZ, DESDE 07/10/2014 HASTA 07/10/2014 PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROYECTO PUERTO LÓPEZ.- SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-0976, CF 315
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7576 7576 04/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:10 T:NO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- ALCANCE DE PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2014
10,230.52 1,968.66 8,261.86 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,230.52
7577 7577 04/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:10 T:AJ A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE VARIACION DE RMU MES DE COTUBRE DE 2014 SRES. IRIGOYEN RODRIGO Y NUQUES MARIANELLA
1,683.42 323.94 1,359.48 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,683.42
7578 7567 05/11/2014 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSESAENZ ZABALA JOSÉ PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUEVEDO - PANGUA, DESDE 01/10/2014 HASTA 05/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0974, CF375
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
7581 7580 05/11/2014 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO
SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA, DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNION EN LA LAGUNA QUILOTOA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0999, CF 375
52.00 0.00 52.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014103 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7582 7579 05/11/2014 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DESDE 14/10/2014 HASTA 16/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE REGISTRO Y CONTROL PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE AYUDAN EL 1 X 1000, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0999, CF 375
212.00 0.00 212.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 212.00
7583 7565 05/11/2014 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSESAENZ ZABALA JOSE PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA PARA Q ASISTA A REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
7584 7571 05/11/2014 DEV NOR OGA 0401470299 VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO
VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 02/10/2014 HASTA EL 05/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.00
7585 7573 05/11/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierVITERI VILLACIS JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 02/10/2014 HASTA EL 05/10/2014 BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014104 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7586 7574 05/11/2014 DEV NOR OGA 0401470299 VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO
VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 08/10/2014 HASTA EL 12/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
7587 7575 05/11/2014 DEV NOR OGA 0401470299 VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO
VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COCA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
7588 7572 05/11/2014 DEV NOR OGA 1713481164 CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO
CANDO CUBIÑA EDWIN ROBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 05/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
7589 7568 05/11/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierViteri Villacis Javier PARA PAGO DE VIATICOS A COCA DESDE 10/10/2014 HASTA 10/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0974, CF 375
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7590 7569 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002668729 TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO
TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIATICOS A IMBABURA - OTAVALO, DESDE 17/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1002, CF375
42.60 0.00 42.60 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.60
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014105 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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7591 7570 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002668729 TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO
TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA, DESDE 16/10/2014 HASTA 16/10/2014 PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS A VERIFICAR ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL LUGAR, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1002, CF375
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
7592 7543 05/11/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierVITERI VILLACRES JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA SEGÚN AGENDA ESTABLECIDA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7593 7542 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBALVELA GINÉS NELSON ANÍBAL PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COCA DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7594 7534 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIATICO A GUAYAQUIL DESDE EL 13/10/2014 HASTA EL 14/10/2014 PARA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7595 7515 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 15/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICAR AVANCE DE LOS PROYECTOS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014106 DE
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EJERCICIO: 2014
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7597 7566 05/11/2014 DEV NOR OGA 1600308173 CARRERA MORA GABRIELA NATALIA0
CARRERA MORA GABRIELA NATALIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A GUARANDA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 08/10/2014 PARA RECONOCIMIENTO DE LUGARES PROYECTO RUTA DEL LIBERTADOR, SDP-DPDT-2014-0005, CF-314
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
7598 7538 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA
ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 06/10/2014 HASTA DEL 09/10/2014 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO EN EL PROYECTO TURISMO EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL, SDP-DPE-2014-0036, CF-315
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
7599 7514 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712337417 MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO
MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA VALIDAR PROYECTO CHOCOLATE, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, CF-297
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
7600 7512 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714013180 BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN
BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIÁN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COTOPAXI DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA VISTA DE LA MINISTRA, CF-723
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7603 7511 05/11/2014 DEV NOR OGA 1721994885 DEL HIERRO SANTILLAN ANA CAROLINA
DEL HIERRO SANTILLAN ANA CAROLINA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA VISITA TÉCNICA PROYECTO CHOCOLATE, SDP-DPI-2014-0011, CF-715
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014107 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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7606 7596 05/11/2014 DEV NOR OGA 1707086813 PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO
PILLAJO SIMBAÑA JOSE LUIS ALFREDO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COTOPAXI DESDE EL 22/09/2014 HASTA EL 24/09/2014 REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO MINISTERIAL, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
218.00 0.00 218.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 218.00
7607 5182 05/11/2014 DEV NOR OGA 1792126061001 EQUATREKKING CIA. LTDA.EQUATREKKING CIA. LTDA. PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE SEIS VIAJES DE PRENSA NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR , SDP-DIT-2014-0017, CONTRATO MCBS-MT-2014-007, CF-367 FACT 550
3,727.27 74.55 3,652.72 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,454.54
7608 5182 05/11/2014 RDP NOR OGA 1792126061001 EQUATREKKING CIA. LTDA.PARA REGISTRAR IVA PAGO A EQUATREKKING CIA. LTDA. PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE SEIS VIAJES DE PRENSA NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR ,.
447.27 0.00 447.27 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 447.27
7609 7602 06/11/2014 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CON LA EMPRESA DIREC TV PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SDP-CGFA-2014-0031, MT-DA-2014-2174, MT-DA-2014-2171, FACTURA 001-003-001093322, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 41
44.95 0.81 44.14 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 89.90
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014108 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
7610 7602 06/11/2014 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.RDP del Cur # 7609, DIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-001093322, CF 41
5.39 0.00 5.39 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.39
7611 7605 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO AGUA POTABLE 2014 EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA Y PERSEUS, SDP-CGAF-2014-0019, MT-DA-2014-2183, MT-DA-2014-2170, FACTURAS # 3774625, 3774416 Y 3774415. C/F # 23.
519.96 0.00 519.96 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 519.96
7612 7604 06/11/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 24 de Sep. al 27 de Oct. de 2014. EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA, PERSEUS Y EL GLOBO, MT-DA-2014-2185, MT-DA-2014-2173, INFORME DE CONFORMIDAD, DETALLE DE CONSUMO, 29 FACTURAS, CF-45
1,474.63 0.00 1,474.63 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,474.63
7616 2104 07/11/2014 DEV NOR OGA 1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-DA-2014-0627, INFORME, TDR, CONTRATO, FACTURA # 16791, CF-5
16,149.68 161.50 15,988.18 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16,149.68
7617 7613 07/11/2014 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA. COMBUSTIBLE - DIESEL, POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SDP-CGAF-2014-0011, MT-DA-2014-2187, MT-DA-2014-2179, FACTURA 002-002-4973, ÍNFIMA CUANTÍA, CF645
250.47 0.00 250.47 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.94
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014109 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
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7618 7613 07/11/2014 RDP NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.RDP del cur # 7617, PETROPLATINUM CIA. LTDA. COMBUSTIBLE - DIESEL, POR EL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 002-002-4973, ÍNFIMA CUANTÍA, CF645
30.06 0.00 30.06 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.06
7619 7619 07/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:10 T:FR A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE DE 2014
40,986.65 7,788.90 33,197.75 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40,986.65
7620 7620 07/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:10 T:FD A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS OCTUBRE 2014
786.71 44.23 742.48 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 786.71
7621 7621 07/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:10 T:AJ A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR VARIACION DE RMU, SUBROGACIONES Y ENCARGOS Y HORAS EXTRORIDNARIAS MES DE OCTUBRE DE 2014
1,012.82 259.29 753.53 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,012.82
7622 7614 07/11/2014 DEV NOR OGA B65930950 EXHIBITION STAND DESIGN DECOR S.L.
EXHIBITION STAND DESIGN DECOR S.L. PAGO PARA PARTICIPACIÓN DE ECUADOR EN LA TRAVELMART LATINAMERICA EN SALTA, ARGENTINA, PARA PROMOVER EL DESTINO TURÍSTICO ECUADOR EN EL MERCADO DE EEUU. SDP-DMI-2014-0118, MT-DMI-2014-0301CONTRATO, CF-674 liq 001-001-1927
65,846.00 0.00 65,846.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65,846.00
7623 7614 07/11/2014 RDP NOR OGA B65930950 EXHIBITION STAND DESIGN DECOR S.L.
PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA PAGO A EXHIBITION STAND DESIGN DECOR SEGUN MEMO MT-DMI-2014-0301, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1927.
7,901.52 0.00 7,901.52 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,901.52
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014110 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7624 7624 07/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTEIRO DE TURISMO PAGO DE HABERES PENDIENTES 2013 SR. HERRERA MONENEGRO JUAN JOSE
951.25 0.00 951.25 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 951.25
7625 7625 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:AJ A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO ALCANCE PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CODIGO DE TRABAJO CEDEÑO INTRIAGO Y GUANOLUISA SEGUNDO
381.23 73.44 307.79 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 381.23
7626 7626 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:09 T:RT A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- ALCANCE DE PAGO DE HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2014 : TELLO MONICA Y GONZALEZ LUISA
3,617.90 0.00 3,617.90 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,617.90
7627 7627 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:SE A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- ALCANCE PAGO DE SUBROGACIÓN SRA. VILLACRES GUERRA GABRIELA MES DE AGOSTO DE 2014
604.18 116.27 487.91 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 604.18
7628 7628 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:10 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO- LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL CESANTE 2014 - NEIRA F- VALAREZO J
3,870.61 0.00 3,870.61 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,870.61
7629 7629 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:10 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL CESANTE 2014 - AYALA L- FABARA M - FALCONI C - PATALAJO R - RODRIGUEZ S - ARIAS V - ESPINOSA G
16,245.34 1,270.82 14,974.52 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16,245.34
7631 7631 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:10 T:HO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2014 SR. PARRA BOZZANO DAVID EUGENIO
457.68 88.07 369.61 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 457.68
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014111 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7634 7169 10/11/2014 DEV NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO
SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, ENTREGA DEL 2do. PRODUCTO, MT-DN-2014-0085, CONTRATO, FACTURA 001-001-000005, CF-623
3,334.75 333.48 3,001.27 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,334.75
7635 7169 10/11/2014 RDP NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO
RDP del Cur # 7634, SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, ENTREGA DEL 2do. PRODUCTO, MT-DN-2014-0085, FACTURA 001-001-000005, CF-623
400.17 0.00 400.17 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.17
7636 7632 10/11/2014 DEV NOR OGA 1710591197 MINO VITERI SANTIAGO MIGUEL000
MINO VITERI SANTIAGO MIGUEL PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEGMENTO DE DEPORTES, INFORME DE CUMPLIMIENTO, ACUERDO 20130171, SOLICITUD DE VIAJE 30941, SDP-DTM-2014-0018, CF 182 REMPLAZO CF-486.
2,602.95 0.00 2,602.95 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,602.95
7638 7630 10/11/2014 DEV NOR OGA 1791855108001 M PAEZ Y COMPANIAM PAEZ Y COMPANIA PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINTUR EN EL EVENTO PGA TOUR LATINOAMÉRICA - ECUADOR OPEN" DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014, SDP-DMT-2014-0063, FACTURA 001-001-636, ACTA ENTREGA, INFORME A CONFORMIDAD, MT-DMT-2014-0226, CONTRATO, MT-DMT-2014-0254, CF-676
122,750.00 2,455.00 120,295.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 245,500.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014112 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
7639 7630 10/11/2014 RDP NOR OGA 1791855108001 M PAEZ Y COMPANIAM PAEZ Y COMPANIA PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINTUR EN EL EVENTO PGA TOUR LATINOAMÉRICA - ECUADOR OPEN" DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014, SDP-DMT-2014-0063, FACTURA 001-001-636, ACTA ENTREGA, INFORME A CONFORMIDAD, MT-DMT-2014-0226, CONTRATO, MT-DMT-2014-0254, CF-676
14,730.00 0.00 14,730.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,730.00
7641 7641 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTEIRO DE TURSIMO PAGO DE HORAS EXTRA MES DE AGOSTO 2014 ING. MARIBLE ZUÑIGA, MURILLO MURILLO LUIS
198.88 0.00 198.88 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 198.88
7642 7642 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURSIMO PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO MES DE JULIO AGOSTO 2014
1,133.70 218.35 915.35 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,133.70
7643 7633 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SDP-CGAF-2014-0010, MT-DA-2014-2182, FACTURA 012-022-9186, DETALLE DEL SERVICIO, 125 COMPROBANTES, MT-DA-2014-2193, CF-6
2,300.54 0.00 2,300.54 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,601.08
7644 7633 11/11/2014 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
RDP del Cur # 7643, EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 012-022-9186, CF-6
276.06 0.00 276.06 0.00 APROBADO PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 276.06
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014113 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
7645 7615 11/11/2014 DEV NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS
FREIRE SIMBAÑA JUAN CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 08/10/2014 HASTA EL 13/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA PARA QUE ASISTA A REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
462.00 0.00 462.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 462.00
7646 7601 11/11/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN
PENAHERRERA TORRES SUSAN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A LATACUNGA DESDE EL 19/09/2014 HASTA EL 19/09/2014 PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS DEUDORES DE LA LICENCIA ÚNICA DE FUNCIONAMIENTO Y DE 1X100, SDP-DC-2014-0003, CF-294
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7649 7649 11/11/2014 REG NOR OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMORendición de la Entidad:510-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 58
139.60 0.00 139.60 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 139.60
7656 4505 12/11/2014 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELE MÓVI, SERVICIOS DE RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA,POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, DA-2014-1265, FACTURA 001-001-00205626, INFORME DE CONFORMIDAD, CF-411
48.00 0.96 47.04 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014114 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
7657 4505 12/11/2014 RDP NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
RDP del Cur # 7656, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELE MÓVI, SERVICIOS DE RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA,POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, DA-2014-1265, FACTURA 001-001-00205626, CF-411
5.76 0.00 5.76 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.76
7660 2102 12/11/2014 DEV NOR OGA 1702374792001 POZO ACOSTA RAUL OSWALDO
POZO ACOSTA RAUL OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA EL EDIFICIO PERSEUS, INFORME DE CONFORMIDAD, DA-2014-2220, DA-2014-2226, FACTUR # 3067, CF-40
130.00 2.60 127.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
7661 2102 12/11/2014 RDP NOR OGA 1702374792001 POZO ACOSTA RAUL OSWALDO
RDP del Cur # 7660, POZO ACOSTA RAUL OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA EL EDIFICIO PERSEUS, FACTUR # 3067, CF-40
15.60 0.00 15.60 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.60
7662 3086 12/11/2014 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA, Pago por servicios de frecuencia de radios troncalizados para seguridad por el mes de Octubre de 2014, DA-2014-2223, DA-2014-2215, Factura # 205625, CF-278
360.00 7.20 352.80 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 720.00
7663 3086 12/11/2014 RDP NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
RDP del Cur # 7662, COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA, servicios de frecuencia de radios troncalizados para seguridad por el mes de Octubre de 2014, Factura # 205625, CF-278
43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.20
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014115 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
7664 7648 12/11/2014 DEV NOR OGA 0601610009 LUZURIAGA NARANJO MARIA DOLORES
LUZURIAGA NARANJO MARÍA DOLORES PARA PAGO DE VIÁTICOS A LOJA, DESDE 13/10/2014 HASTA 14/10/2014 PARA REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0994, 375
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7665 7650 12/11/2014 DEV NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO
ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIATICOS A AMBATO, DESDE 24/10/2014 HASTA 24/10/2014 PARA TRASLADO AL DR. OSCAR PICO A LA CUIDAD DE AMBATO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1040, CF 375
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
7666 7652 12/11/2014 DEV NOR OGA 1709825341 ROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO
ROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DELVIAJE A AMBATO DESDE EL 24/102014 HASTA EL 24/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL HOTEL AMBATO, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
7667 7653 12/11/2014 DEV NOR OGA 1713797544 FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA
FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A MANTA DESDE EL 14/10/2014HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE 1X1000, MT-DAI-2014-0004, CF-714
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7668 7655 12/11/2014 DEV NOR OGA 1713797544 FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA
FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA DEL VIAJE A MANTA DESDE EL 14/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICACION DE PAGOS POR CONCEPT DE 1 X1000, CF-780
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014116 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
7669 7654 12/11/2014 DEV NOR OGA 1802742237 CHANGO CARLOSCHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR PARA VIAJE A BOLIVIA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REUNIONES CON LA UNASUR, SEGÚN MEMO MT-DM-2014-0183, MT-CGAF-2014-0916, SOLICITUD 37647, ACUERDO 20140076, CF-720
731.68 0.00 731.68 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 731.68
7670 7651 12/11/2014 DEV NOR OGA 1711959930 NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO
NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A NAPO , TENA, DESDE 20/10/2014 HASTA 21/10/2014 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH A LA INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA IKIAM, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1009, CF375
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7671 7647 12/11/2014 DEV NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD
CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD PARA VIÁTICOS A CAYAMBE, LOS BANCOS, PUERTO QUITO, DESDE 14/10/2014 HASTA 21/10/2014 PARA VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-1027, CF329
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
7674 7672 12/11/2014 DEV NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO
GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PARA PAGO DE VIATICOS A SALCEDO, BAÑOS, PUYO, TENA, DESDE 21/10/2014 HASTA 24/10/2014 PARA TRASLADAR A LA ING. DEISSY CRUZ PARA SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1033, CF 375
302.00 0.00 302.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 302.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014117 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7675 7673 12/11/2014 DEV NOR OGA 1802333078 NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI
NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI PARA PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE LA SEÑORITA MINISTRA A LONDRES INGLATERRA DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 07/11/2014 PARA EL EVENTO WORLD TRAVEL MARKET Y REUNIONES DIVERSAS SEGÚN AGENDA ADJUNTA,INFORME, MT-DM-2014-0211, CF-783
2,245.10 0.00 2,245.10 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,245.10
7678 7677 13/11/2014 DEV NOR OGA B66017336 2013 THINK TANK S.L.THINK THANK S.L PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR DIRIGIDO HACIA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS EN LA FERIA WORLD ROUTES 2014, CHICAGO- ESTADOS UNIDOS DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SDP-DCON-2014-0020,FACTURA, INFORME, PLIEGOS, MT-DCON-2014-0067, CF-665
33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33,000.00
7679 7677 13/11/2014 RDP NOR OGA B66017336 2013 THINK TANK S.L.REGULARIZACIONN IVA PAGO A THINK THANK S.L PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR DIRIGIDO HACIA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS EN LA FERIA WORLD ROUTES 2014, CHICAGO- ESTADOS UNIDOS DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SDP-DCON-2014-0020,FACTURA, INFORME, PLIEGOS, MT-DCON-2014-0067, CF-665
3,960.00 0.00 3,960.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,960.00
7682 7680 13/11/2014 DEV NOR OGA 1707005946001 CARRERA ROMERO FABIAN MAURICIO
CARRERA ROMERO FABIAN F/001-001-2950 PRODUC.DE PIEZAS, PROMOCION LLAVEROS, JARROS, LIBRETAS ECOLÓGICAS, BOLSAS ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL, ECUADOR POTENCIA TURÍSTICA Y PRODUCTO TREN ECUADOR, SDP-DMT-2014-0064, MT-DA-2014-2186, 001-001-2950, SOP-DMT-2014-0042, INFORME DE RECEPCION, CF 678
6,540.00 65.40 6,474.60 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,080.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014118 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7683 7680 13/11/2014 RDP NOR OGA 1707005946001 CARRERA ROMERO FABIAN MAURICIO
REGISTRO RDP, CARRERA ROMERO FABIAN MAURICIO DE LA F/001-001-2950
784.80 0.00 784.80 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 784.80
7684 7684 13/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:SE A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE OCTUBRE DE 2014
18,360.87 3,533.20 14,827.67 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18,360.87
7688 7687 14/11/2014 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN, PUBLICAFDO EL 27 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMO MT-DTH-2014-1346, MT-DA-2014-2203, INFORME TECNICO, FACTURA 002-005-16072, INFIMA CUANTIA, CF 732
765.60 7.66 757.94 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,531.20
7689 7687 14/11/2014 RDP NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
RDP del Cur # 7688, EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN, PUBLICAFDO EL 27 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 002-005-16072, CF 732
91.87 0.00 91.87 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 91.87
7690 800 14/11/2014 DEV NOR OGA 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.
ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A. Arriendo correspondiente al mes de Octubre de 2014 del INMUEBLES DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL MINTUR, MT-DF-2014-2224, MT-DA-2216, FACTURA # 002-005-1566, RENOVACIÓN CONTRATO, CONTRATO, CF-1
1,782.14 142.57 1,639.57 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,564.28
7691 801 14/11/2014 RDP NOR OGA 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.
RDP del Cur # 7680, ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A. Arriendo del INMUEBLES DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL MINTUR, correspondiente al mes de Octubre de 2014, FACTURA # 002-005-1566, CF-1
213.86 0.00 213.86 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 213.86
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014119 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
7692 7692 15/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2014 PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO
4,860.20 936.14 3,924.06 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,860.20
7693 7693 15/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:AJ A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRA Y SUPLEMENTARIAS MES DE OCTUBRE 2014 LOPEZ BRAVO, MERCHAN DURAN, AUCAY PIZARO, GUANOLUISA ALEJANDRO, CEDEÑO RAMO CÓDIGO DE TRABAJO
513.93 98.97 414.96 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 513.93
7694 7694 15/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DEL 2014 PERSONAL LOSEP GRUPO 1
7,887.42 0.00 7,887.42 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,887.42
7696 7695 17/11/2014 DEV NOR OGA 1714827928001 MANTILLA WOLF NICOLAS SEBASTIAN
MANTILLA WOLF NICOLÁS SEBASTIÁN, SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE ENCARGUE DE COORDINAR LOS SIGOB DEL VICE MINISTERIO DE GESTIÓN TURÍSTICA Y SUS SECRETARIAS, del 8 al 31 de Octubre de 2014, 1er. PAGO, MT-VGT-2014-0225-M, INFORME, CONTRATO # 0039, FACTURA # 001-001-000002, CF-769
1,297.44 129.74 1,167.70 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,297.44
7697 7695 17/11/2014 RDP NOR OGA 1714827928001 MANTILLA WOLF NICOLAS SEBASTIAN
RDP del Cur # 7696, MANTILLA WOLF NICOLÁS SEBASTIÁN, SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE ENCARGUE DE COORDINAR LOS SIGOB DEL VICE MINISTERIO DE GESTIÓN TURÍSTICA Y SUS SECRETARIAS, del 8 al 31 de Octubre de 2014, 1er. PAGO, FACTURA # 001-001-000002, CF-769
155.69 0.00 155.69 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 155.69
7699 7699 17/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:10 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES - TOBAR SARA - GASTO INVERSION
2,024.41 56.00 1,968.41 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,024.41
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014120 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7705 7705 17/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE GOMEZ TOTOY DIANA VANNESA PERSONAL LOSEP
23.38 0.00 23.38 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.38
7706 7706 17/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:12 T:LI A:2013] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES SEÑORES: BANGUERA RUTH, JARAMILLO GISSEL Y CELLERI GUSTAVO COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS AÑO 2013
859.97 0.00 859.97 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 859.97
7707 7703 17/11/2014 DEV NOR OGA 1790867129001 INTELEQ S.A.INTELEQ S.A. ADQUISICIÓN DE UN ESTUCHE PARA IPAD AIR PARA USO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MT-DA-2014-2061, MT-DA-2014-2178, INFORME, FACTURA 007-001-103647, INGRESO A BODEGA # 103647, EGRESO # 691, ÍNFIMA, MT-DA-2014-2199, CF-740
60.71 0.61 60.10 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 121.42
7708 7703 17/11/2014 RDP NOR OGA 1790867129001 INTELEQ S.A.RDP del Cur # 7707, INTELEQ S.A. ADQUISICIÓN DE UN ESTUCHE PARA IPAD AIR PARA USO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACTURA 007-001-103647, INGRESO A BODEGA # 103647, EGRESO # 691, CF-740
7.29 0.00 7.29 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.29
7733 7732 18/11/2014 DEV NOR OGA CX8300605291 MEDIAEDGE SASMEDIAEDGE SAS PAGO PARA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL ECUADOR BACANO, SDP-DMD-2014-0019, FACTURA, CONTRATO, ACTA ENTREGA, PRODUCTOS, INFORME DE CALIFICACIÓN, PLIEGOS, INFORME TÉCNICO, TDR, MT-DMG-2014-0084, CF-711
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 30,000.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014121 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7734 7732 18/11/2014 RDP NOR OGA CX8300605291 MEDIAEDGE SASREGULARIZACION IVA PAGO A MEDIAEDGE SAS PAGO PARA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL ECUADOR BACANO, SDP-DMD-2014-0019, FACTURA, CONTRATO, ACTA ENTREGA, PRODUCTOS, INFORME DE CALIFICACIÓN, PLIEGOS, INFORME TÉCNICO, TDR, MT-DMG-2014-0084, CF-711
3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 3,600.00
7747 5534 18/11/2014 DEV NOR OGA 1714001524001 ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH
ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH PARA DESARROLLAR PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR Y PUBLICITAR LA OFERTA TURÍSTICA NACIONAL, 510-9999-0000-0043-2014, SEGUN FACT 002-001-0000330
109,375.00 74,375.00 35,000.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 218,750.00
7748 5535 18/11/2014 RDP NOR OGA 1714001524001 ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH
REGULARIZACION IVA PAGO AESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH PAGO IVA PARA DESARROLLAR PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR Y PUBLICITAR LA OFERTA TURÍSTICA NACIONAL, 510-9999-0000-0043-2014, MT-DMN-2014-0086, MT-DA-2014-1469, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, TDR, INFORME DE IDONEIDAD, CF-505
13,125.00 0.00 13,125.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,125.00
7749 7732 18/11/2014 DEV NOR OGA CX8300605291 MEDIAEDGE SASMEDIAEDGE SAS PAGO PARA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL ECUADOR BACANO, SDP-DMD-2014-0019, FACTURA, CONTRATO, ACTA ENTREGA, PRODUCTOS, INFORME DE CALIFICACIÓN, PLIEGOS, INFORME TÉCNICO, TDR, MT-DMG-2014-0084, CF-711
84,640.00 0.00 84,640.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 84,640.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014122 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7750 7732 18/11/2014 RDP NOR OGA CX8300605291 MEDIAEDGE SASMEDIAEDGE SAS PAGO PARA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL ECUADOR BACANO, SDP-DMD-2014-0019, FACTURA, CONTRATO, ACTA ENTREGA, PRODUCTOS, INFORME DE CALIFICACIÓN, PLIEGOS, INFORME TÉCNICO, TDR, MT-DMG-2014-0084, CF-711
10,156.80 0.00 10,156.80 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 10,156.80
7753 7751 19/11/2014 DEV NOR OGA 1713810453 MOLINA VACA MARIA AUGUSTA
MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1930, MT-DM-2014-0214, FACTURAS
231.51 0.00 231.51 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 231.51
7761 7735 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIÓ DE MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOP-DMI-2014-0093, SDP-VCMP-SM-2014-0126, FACTURA # 324232, DETALLE DEL SERVICIO, MT-DSG-2014-0126, CF-171
9,531.73 0.00 9,531.73 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19,063.46
7763 7735 19/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
RDP del Cur # 7761, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIÓ DE MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA # 324232, CF-171
1,143.81 0.00 1,143.81 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,143.81
7770 7758 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714479357 SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO
SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A COCA - ORELLANA, DESDE 15/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA OPERATIVO DE NOTIFICACION A LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS QUE ADEUDAN AL 1X1000 Y LUAF, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1019, CF 383
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014123 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7771 7757 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716903446 CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR
CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 13/10/2014 HASTA 14/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF223
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7772 7756 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716903446 CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR
CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 20/10/2014 HASTA 20/10/2014 PARA CUMPLIR CON PROCESOS DE COORDINACION Y CAPACITACION, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF223
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7773 7755 19/11/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A
MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 20/10/2014 HASTA 20/10/2014 PARA CUMPLIR CON PROCESOS DE COORDINACION Y CAPACITACION, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF 223
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7774 7754 19/11/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A
MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 13/10/2014 HASTA 14/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF223
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7775 7744 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH
CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A CUENCA, DESDE 23/10/2014 HASTA 24/10/2014 PARA REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-1050, CF 355
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014124 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7776 7742 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 20/10/2014 HASTA 22/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO A LAS AULAS QUE REALIZAN LA ACCION SOCIAL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0020, MT-CGAF-2014-1028, CF 622
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
7777 7741 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA VIÁTICOS A ESMERALDAS, DESDE 16/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO A LAS AULAS QUE REALIZAN ACCION SOCIAL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0020, MT-CGAF-2014-1028, CF622
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7778 7723 19/11/2014 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PARA PASAJES AL INTERIOR A EL COCA, DESDE 30/09/2014 HASTA 02/10/2014 PARA RECONOCIMIENTO DE LA COSMOVISION KICHWA EN REUNION CON LA COMUNIDAD, SDP-DIT-2014-0026, MT-CGAF-2014-1049, CF 724
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
7779 7724 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO
NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO PARA VIÁTICOS A TABABELA, DESDE 29/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A TURISTAS NO RESIDENTES EN EL ECUADOR, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1049, CF 718
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7780 7725 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO
NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO PARA VIÁTICOS A TABABELA, DESDE 29/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A TURISTAS NO RESIDENTES EN EL ECUADOR, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1049, CF 718
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014125 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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7781 7727 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO
VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA VIÁTICOS A RUMIÑAHUI, DESDE 17/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO EN LA ZONA DE ESCALADA RUMIPAMBA, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1005, CF 715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7782 7728 19/11/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN
PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANTA, DESDE 03/10/2014 HASTA 03/10/2014 PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN, VERIFICACIÓN Y SUBSANAR NOVEDADES, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1028, CF 383
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
7783 7729 19/11/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN
PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANTA, DESDE 16/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA REVISION DE ESTABLECIMIENTOS QUE PRESENTARON NOVEDADES AL MOMENTO, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1028, CF 383
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
7785 7698 19/11/2014 DEV NOR OGA 1707436547 DELGADO VERGARA ANTONIO
DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A RUMIÑAHUI DESDE EL 17/10/2014 HASTA EL 17/10/2014 PARA MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ZONA DE ESCALADA RUMIPAMBA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014126 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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7786 7702 19/11/2014 DEV NOR OGA 1719951186 CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA
CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUILOTOA DESDE EL 16/10/2014 HASTA EL 16/10/2014 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA MINISTRA PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL, SDP-DPI-2014-0011, CF-715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7787 7701 19/11/2014 DEV NOR OGA 1711384774 ALMEIDA SUAREZ ANDREA PATRICIA
ALMEIDA SUAREZ ANDREA PATRICIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUILOTOA DESDE EL 16/10/2014 HASTA EL 16/10/2014 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA MINISTRA PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL, SDP-DPI-2014-0011, CF-715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7788 7769 19/11/2014 DEV NOR OGA 1710164169 RODRIGO IRIGOYENRODRIGO IRIGOYEN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANABI, DESDE 06/10/2014 HASTA 06/10/2014 PARA VERIFICACION AVANCES DEL PROYECTO DISEÑOS DE CABAÑAS PARA LOS ARTESANOS, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1019, CF383
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
7789 7768 19/11/2014 DEV NOR OGA 1710164169 RODRIGO IRIGOYENRODRIGO IRIGOYEN PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A MANABI, DESDE 06/10/2014 HASTA 06/10/2014 PARA VERIFICACION AVANCES DEL PROYECTO DISEÑOS DE CABAÑAS PARA LOS ARTESANOS, SDP-VGT-2014-0004, MT-CGAF-2014-1019, CF 241
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014127 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
7790 7765 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716903446 CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR
CARRANCO QUIÑONES DAVID OMAR PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 07/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN E COMPETENCIAS LABORALES QUE SE DESARROLLAN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF 223
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
7791 7764 19/11/2014 DEV NOR OGA 1719217307 GORDON SALVATIERRAGORDON SALVATIERRA PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 20/10/2014 HASTA 20/10/2014 PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF 223
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7792 7746 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714479290 CARRILLO CHICO JENNY CECILIA
CARRILLO CHICO JENNY CECILIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A CUENCA DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA RECONOCIMIENTO DE LUGARES A INTERVENIRSE EN EL PROYECTO RUTA DE ESCALADA COJITAMBO, SDP-DFT-2014-0005, CF-313
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7793 7745 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH
CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A CUENCA DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA REVISIÓN DEL PROYECTO RUTAS DE ESCALADA, SDP-DPE-2014-0036, CF-315
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014128 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
7794 7784 19/11/2014 DEV NOR OGA 1791853849001 IPG MEDIABRANDS S.A.IPG MEDIABRANDS S.A. FACT.002-001-11724 PAGO PARA APOYO PROMOCIONAL AL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO 2014", , CONTRATO, INFORME TÉCNICO, MT-DIP-2014-0146,
62,247.00 622.47 61,624.53 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124,494.00
7795 7743 19/11/2014 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001 160.00
7796 7740 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A LOJA DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL, SDP-DTM-2014-0018, CF-486
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7797 7739 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL, SDP-DTM-2014-0018, CF-622
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014129 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7798 7738 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 03/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL, SDP-DTM-2014-0018, CF-622
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
7799 7784 19/11/2014 RDP NOR OGA 1791853849001 IPG MEDIABRANDS S.A.REGULARIZACION DE IVA CUR 7794 IPG MEDIABRANDS S.A.FACT. 002-001-11724 PAGO APOYO PROMOCIONAL AL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO 2014", MT-DIP-2014-0146,
7,469.64 0.00 7,469.64 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,469.64
7800 2311 19/11/2014 DEV NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA DEL CARMEN
CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA, Servicios profesionales por el mes de Octubre de 2014para organizar e implementar la Unidad de Control de Bienes del Ministerio de Turismo, según Contrato 001, Informe de Labores, Factura # 69, Memorando MT-DA-2014-2188, CF-105
1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,676.00
7801 2311 19/11/2014 RDP NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA DEL CARMEN
RDP del Cur # 7800, CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA, Servicios profesionales por el mes de Octubre de 2014, Factura # 69, Memorando MT-DA-2014-2188, CF-105
201.12 0.00 201.12 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 201.12
7802 6689 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y PENSIÓN BÁSICA por el mes de Octubre de 2014, 18 LÍNEAS ANALÓGICAS CONVENCIONALES Y 1 LÍNEA 1800 887476, SE ANEXA 19 FACTURAS, CF 685
1,434.79 0.00 1,434.79 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,869.58
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014130 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7803 6689 19/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP del Cur # 7802, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y PENSIÓN BÁSICA por el mes de Octubre de 2014, SE ANEXA 19 FACTURAS, CF 685
172.11 0.00 172.11 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 172.11
7804 7737 19/11/2014 DEV NOR OGA 1713096533 MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO
MONTALVO SALGADO ANDRES DARÍO PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A OTAVALO DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 23/10/2014 PARA CUMPLIR CON LA COMISIÓN TÉCNICA EN EL DESTINO SAN PABLO, SDP-DPE-2014-0036, CF-315
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7805 7736 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714915269 CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EBELIN
CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EVELYN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A TENA DESDE EL 21/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SDP-DCT-2014-0007, CF-223
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
7806 7726 19/11/2014 DEV NOR OGA 0926581349 VERA MORA MAYLIN KATHERINE
VERA MORA MAYLIN KATHERINE PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7808 7722 19/11/2014 DEV NOR OGA 1803566411 VILLEGAS MORA VIVIANAVILLEGAS MORA VIVIANA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
765.00 0.00 765.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 765.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014131 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7810 7721 19/11/2014 DEV NOR OGA 0918719477 ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA
ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7811 7720 19/11/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO
APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7812 7719 19/11/2014 DEV NOR OGA 1717207706 YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER
YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7813 7718 19/11/2014 DEV NOR OGA 0907694293 URSULA TROYA NIZAURSULA TROYA NIZA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7815 7717 19/11/2014 DEV NOR OGA 1002905667 TERAN ENDARA CRISTIAN NEPTALI
TERAN ENDARA CRISTIAN NEPTALI PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014132 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
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MONTO SALDO
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No.CUR
7816 7716 19/11/2014 DEV NOR OGA 1704449840 NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO
NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
850.00 0.00 850.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 850.00
7817 7715 19/11/2014 DEV NOR OGA 0602866725 PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY
PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7818 7714 19/11/2014 DEV NOR OGA 0919492553 GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO
GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7820 7713 19/11/2014 DEV NOR OGA 0503161846 NELLY VANESSA CORRALES VARGAS
NELLY VANESSA CORRALES VARGAS PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7821 7712 19/11/2014 DEV NOR OGA 0912514932 CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER
CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014133 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
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7822 7711 19/11/2014 DEV NOR OGA 1001250693 CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA
CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7823 7710 19/11/2014 DEV NOR OGA 0925410599 FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA
FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7824 7709 19/11/2014 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7825 7752 19/11/2014 DEV NOR OGA 1802742237 CHANGO CARLOSCERCHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, MT-MINTUR-2014-2702, CF-777
1,651.83 0.00 1,651.83 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,651.83
7826 7704 19/11/2014 DEV NOR OGA 1791422678001 FUNDACION DE CONSERVACION JOCOTOCO
FUNDACIÓN DE CONSERVACIÓN JOCOTOCO, ADQUISICIÓN DE 300 LIBROS ESPECIALIZADOS EN AVES CON EL FIN DE FORTALECER Y DIFUNDIR EL PRODUCTO PRIORIZADO DE AVITURISMO, SDP-DPI-2014-0047, MT-DA-2014-2232, FACTURA 001-001-3050, ACTA ENTREGA, CF-759
6,750.00 0.00 6,750.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,750.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014134 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
7827 7807 19/11/2014 DEV NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.ATHWORLD CIA. LTDA. PAGO PARA REALIZAR UN EVENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON ALTOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES OPERADORAS DE TURISMO ALEMANAS, A FIN DE PROMOCIONAR AL ECUADOR, SDP-DMI-2014-0085, ACTA ENTREGA, INFORMES, CONTRATO, TDR, MT-DMI-2014-0331, CF-429
58,875.00 1,177.50 57,697.50 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 117,750.00
7828 7807 19/11/2014 RDP NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.REGULARIZACION IVA ATHWORLD CIA. LTDA. PAGO PARA REALIZAR UN EVENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON ALTOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES OPERADORAS DE TURISMO ALEMANAS, A FIN DE PROMOCIONAR AL ECUADOR, SDP-DMI-2014-0085, ACTA ENTREGA, INFORMES, CONTRATO, TDR, MT-DMI-2014-0331, CF-429
7,065.00 0.00 7,065.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,065.00
7829 7730 19/11/2014 DEV NOR OGA 57426975000101 FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA.
FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA PAGO SEGUNDO INFORME DE LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN EL MERCADO BRASILERO A TRAVÉS DE ACCIONES PROMOCIONALES COOPERADAS CON LA OPERADORA DE TURISMO FLOT EN EL 2014, MT-DMI-2014-0273 DEL 25 DE SEP 2014, CP 528, LIQ. COMP. N° 001-001-000001917
62,930.99 0.00 62,930.99 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62,930.99
7830 7759 19/11/2014 DEV NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.
KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES CIA. LTDA. INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, por el mes de Noviembre de 2014, MT-DA-2014-2262 y 2263, FACTURA 001-001-13996, INFORME A CONFORMIDAD, CF-799
525.70 5.26 520.44 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,051.40
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014135 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
7831 7759 19/11/2014 RDP NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.
RDP del Cur #7830, KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES CIA. LTDA. INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, por el mes de Noviembre de 2014, FACTURA 001-001-13996, CF-799
63.08 0.00 63.08 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 63.08
7832 4098 20/11/2014 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASSALAS ABAD DAVID ELÍAS, SERVICIO DE 20 RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, INFORME DE CONFORMIDAD, Fact. # 10309, CF-109
35.00 0.35 34.65 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.00
7833 4098 20/11/2014 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASRDP del Cur # 7282, SALAS ABAD DAVID ELÍAS, SERVICIO DE 20 RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, Fact. # 10309, CF-109
4.20 0.00 4.20 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.20
7835 3538 20/11/2014 DEV NOR OGA 0990858071001 INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS
INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, Digitalización, Servicio de digitación, custodia y administración de Bancos de Información del Ministerio de Turismo, por el mes de Octubre de 2014, 6to. Memorando MT-DSG-2014-0125, Fact. # 9130, CF-303
29,747.02 15,468.46 14,278.56 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 59,494.04
7836 3544 20/11/2014 RDP NOR OGA 0990858071001 INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS
RDP del Cur # 7835, INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, Digitalización, Servicio de digitación, custodia y administración de Bancos de Información del Ministerio de Turismo, por el mes de Octubre de 2014, 6to. Fact. # 9130, CF-303
3,569.64 0.00 3,569.64 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,569.64
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014136 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7837 5223 20/11/2014 DEV NOR OGA 0190386961001 ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA. PARA CONSULTORIA QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y PASTAZA, SDP-DPI-2014-0039, MT-DPI-2014-0132, CONTRATO, CF-513, FACT 631
30,500.00 12,810.00 17,690.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61,000.00
7838 5227 20/11/2014 RDP NOR OGA 0190386961001 ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.REGULARIZACION IVA PAGO A ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA. PAGO IVA PARA CONSULTORIA QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y PASTAZA, SDP-DPI-2014-0039, MT-DPI-2014-0132, CONTRATO, CF-513
3,660.00 0.00 3,660.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,660.00
7839 7814 20/11/2014 DEV NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.ATHWORLD CIA. LTDA.PARA REALIZAR UN EVENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON ALTOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES OPERADORAS DE TURISMO ESPAÑOLAS, A FIN DE PROMOCIONAR AL ECUADOR, SDP-DMI-2014-00847, MT-DMI-2014-0330 FACTURA 5187, CONTRATO, CF 421
51,250.00 1,025.00 50,225.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 102,500.00
7840 7814 20/11/2014 RDP NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA PAGO A HWORLD CIA. LTDA.PARA REALIZAR UN EVENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON ALTOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES OPERADORAS DE TURISMO ESPAÑOLAS, A FIN DE PROMOCIONAR AL ECUADOR, SDP-DMI-2014-00847, MT-DMI-2014-0330 FACTURA, CONTRATO, CF 421
6,150.00 0.00 6,150.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,150.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014137 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7843 5223 20/11/2014 DEV NOR OGA 0190386961001 ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA. PARA CONSULTORIA QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y PASTAZA, SDP-DPI-2014-0039, MT-DPI-2014-0132, CONTRATO, CF-513 FACT 678
30,500.00 12,810.00 17,690.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61,000.00
7851 2709 20/11/2014 DEV NOR OGA 1792444373001 ARIAS VILLEGAS CONSULTORES COMPANIA LIMITADA
ARIAS VILLEGAS CONSULTORES CIA LTDA, Consultoría para el diseño de mallas curriculares de las carreras técnicas duales de Guía Nacional de Turismo y de Artes Culinarias, según Contrato CDC-MT-2013-006, Pliegos, CF-132 FACT 000000005
4,995.00 649.35 4,345.65 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,990.00
7852 2709 20/11/2014 RDP NOR OGA 1792444373001 ARIAS VILLEGAS CONSULTORES COMPANIA LIMITADA
REGULARIZACION IVA PAGO A ARIAS VILLEGAS CONSULTORES CIA LTDA, Consultoría para el diseño de mallas curriculares de las carreras técnicas duales de Guía Nacional de Turismo y de Artes Culinarias, según Contrato CDC-MT-2013-006, Pliegos, CF-132
599.40 0.00 599.40 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 599.40
7853 7844 20/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ADQUISICIÓN DE 2 DISPOSITIVOS MODEM DE INTERNET MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD LTE 4G PARA AUTORIDADES, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2287, DETALLE, CARTA DE ADJUDICACIÓN, ACTA ENTREGA, Fact.# 002-012-000004873, CF-790
129.94 0.00 129.94 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 259.88
7854 7844 20/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP del Cur # 7853, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ADQUISICIÓN DE 2 DISPOSITIVOS MODEM DE INTERNET MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD LTE 4G PARA AUTORIDADES, Fact.# 002-012-000004873, CF-790
15.59 0.00 15.59 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.59
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014138 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7855 7850 20/11/2014 DEV NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.
MONSALVE MORENO CIA. LTDA.FACT. 001-001-230603 PAGO PARA PRODUCCIÓN DE 100.000 ADHESIVOS PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL, SDP-DMT-2014-0074, MT-DA-2014-2254, MT-DMT-2014-0268, INGRESO DE MATERIAL PROMOCIONAL, FACTURA 001-001-230603, TDR, INFORME TÉCNICO, CF-736
4,415.00 44.15 4,370.85 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,830.00
7856 7850 20/11/2014 RDP NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.
REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR 7655 FACTURA 001-001-230603 MONSALVE MORENO CIA. LTDA. PAGO PARA PRODUCCIÓN DE ADHESIVOS PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL, MT-DA-2014-2254
529.80 0.00 529.80 0.00 APROBADO FAYOTUR PAGUILAR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 529.80
7858 925 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Servicio de telefonía celular bases y fijas y móviles, consumo de OCTUBRE DE 2014, Memorando MT-DA-2014-2274, Fact.# 002-012-000009784, Inf orme a conformidad, Contrato REG-MT-2013-071, CF-2
1,772.69 0.00 1,772.69 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,545.38
7859 927 21/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP del Cur # 7858, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Servicio de telefonía celular bases y fijas y móviles, consumo de OCTUBRE DE 2014, Memorando MT-DA-2014-2274, Fact.# 002-012-000009784, CF-2
212.72 0.00 212.72 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 212.72
7863 7857 21/11/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA 10 AUTORIDADES DEL MINTUR, MT-DTICS-2014-0432, FACTURA 001-030-24437, MT-MINTUR-2014-2704 y solicitudes de pedido, CF-787
300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014139 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
7866 7857 21/11/2014 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
RDP del Cur # 7863, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA 10 AUTORIDADES DEL MINTUR, MT-DTICS-2014-0432, FACTURA 001-030-24437, MT-MINTUR-2014-2704 y solicitudes de pedido, CF-787
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
7869 5227 21/11/2014 RDP NOR OGA 0190386961001 ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA PAGOICOPMED TRAVEL CIA. LTDA. PAGO IVA PARA CONSULTORIA QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y PASTAZA, SDP-DPI-2014-0039, MT-DPI-2014-0132, CONTRATO, CF-513
3,660.00 0.00 3,660.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,660.00
7876 7876 21/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:08 T:AJ A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 SR. MARCONI ROLANDO AVELLAN MOLINA
418.83 0.00 418.83 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 418.83
7879 5186 21/11/2014 DEV NOR OGA 1792043557001 TUSODI CIA. LTDA.TUSODI CIA. LTDA. PAGO FACT 001-001-513 ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO ACCESIBLE EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, PICHINCHA, TUNGURAHUA, NAPO Y GUAYAS , SDP-DPI-2014-00239,
15,000.00 6,360.00 8,640.00 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30,000.00
7880 5187 21/11/2014 RDP NOR OGA 1792043557001 TUSODI CIA. LTDA.REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR DE LA OBLIGACION 7879 TUSODI CIA. LTDA. FACTURA 1792043557001
1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,800.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014140 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
7886 7848 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO por valor pendiente en el proceso del SERVICIO DE INTERNET EN EL EVENTO WORLD TRAVEL AWARD, FACTURA # 001-777-006849747, CF-786.
500.00 0.00 500.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,000.00
7888 7848 21/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP del Cur # 7886, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO por valor pendiente en el proceso del SERVICIO DE INTERNET EN EL EVENTO WORLD TRAVEL AWARD, FACTURA # 001-777-006849747, CF-786
60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 60.00
7889 7881 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603450206 VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO
VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES COMISION TABABELA 30 DE OCTUBRE DEL 2014, CF 718, MEMO DE PAGO MT-CGAF-2014-1058
12.80 0.00 12.80 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.80
7890 7870 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO
LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO .- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES DESTINO LAGO AGRIO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0320, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 355
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
7891 7872 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712277019 CAMPUZANO GUARDIA DANIELA
CAMPUZANO GUARDIA DANIELA .- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES DESTINO LAGO AGRIO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-CGAF-2014-0340, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1099, CF 313
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
7892 7874 21/11/2014 DEV NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA LORENA
IDROBO MORALES KARLA LORENA .- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DESTINO LAGO AGRIO EN EL 22 NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0320, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 313
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7893 7875 21/11/2014 DEV NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA LORENA
IDROBO MORALES KARLA LORENA .- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DESTINO LAGO AGRIO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0317, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 313
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7894 7867 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO
LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO .- PAGO VIATICOS AL INTERIOR DESTINO LAGO AGRIO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0320, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 375
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7896 7883 21/11/2014 DEV NOR OGA 1713096533 MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO
MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO PARA VIÁTICOS A OTAVALO DESDE 17/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION DE VISITAS EN TERRITORIO JUNTO CON LA CZ1 , SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-1022, CF 315
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7897 7877 21/11/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO
APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A PUERTO LOPEZ, DESDE 28/10/2014 HASTA 28/11/2014 PARA REUNION CON TECNICOS ATT PUERTO LOPEZ, SDP-DPE-2014-0037, MT-DA-2014-3300-TEMP, CF355
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
7898 7871 21/11/2014 DEV NOR OGA 1715797666 DAQUI VERDESOTO SUSANA ALEXANDRA
DAQUI VERDESOTO SUSANA ALEXANDRA PARA VIÁTICOS A LOJA-ZAMORA, DESDE 30/10/2014 HASTA 03/11/2014 PARA REALIZAR UNA SALIDA TECNICA A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-1099, CF 315
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
7899 7873 21/11/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO
APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA VIÁTICOS A PUERTO LOPEZ, DESDE 28/10/2014 HASTA 28/11/2014 PARA REUNION EN FUNCION A LA AGENDA PROPUESTA, SDP-DPE-2014-0036, MT-DA-2014-3300-TEMP, CF 315
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7900 7860 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA
VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 14/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE DE LA PROVINCIA DE NAPO, MT-CGAF-2014-1019, CF-715
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7901 7861 21/11/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A
MIRANDA EGUEZ KARLA SOFÍA PAGO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 20/10/2014 HASTA EL 20/10/2014 PARA CUMPLIR CON PROCESOS DE COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, CF-383
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7902 7819 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA
VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL 13/10/2014 HASTA EL 13/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, SDP-DPI-2014-0011, CF-715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7903 7760 21/11/2014 DEV NOR OGA 1704369451 LATORRE JARAMILLO EDISON
LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 15/10/2014 HASTA EL 17/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN AGENDA ESTABLECIDA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375.
236.00 0.00 236.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 236.00
7904 7766 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA
VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A BAÑOS DESDE EL 20/10/2014 HASTA EL 20/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE DIAGNOSTICÓ DE TURISMO ACCESIBLE DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SDP-DPI-2014-0011, CF-715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7905 7767 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA
VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 17/10/2014 HASTA EL 17/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SDP-DPI-2014-0011, CF-715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7906 7885 21/11/2014 DEV NOR OGA 1720622685 CABRERA VASQUEZ CESAR VICENTE
CABRERA VÁSQUEZ CESAR VICENTE PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A PUERTO AYORA DESDE EL 29/10/2014 HASTA EL 30/10/2014 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL PROCESO CONTRA LA OPERADORA TURÍSTICA SIERRA NEGRA EXPEDICIONES Y ECOTURISMO, SDP-DA-2014-0010, CF-383
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7907 7862 21/11/2014 DEV NOR OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA
ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA.- REEMBOLSO POR PASAJES, CF 356, COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001 8.00
7908 7887 21/11/2014 DEV NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO
MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO, ARRIENDO DEL EDIFICIO ALBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, mt-da-2014-2184, da-2014-2172, FACTURA 005-001-5459, INFORME DE CONFORMIDAD, CONTRATO, CF-807
12,499.20 999.94 11,499.26 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24,998.40
7909 7887 21/11/2014 RDP NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO
RDP del Cur # 7908, MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO, ARRIENDO DEL EDIFICIO ALBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, mt-da-2014-2184, da-2014-2172, FACTURA 005-001-5459, INFORME DE CONFORMIDAD, CONTRATO, CF-807
1,499.90 0.00 1,499.90 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,499.90
7926 1699 23/11/2014 DEV NOR OGA 1720217106001 PARRENO PONTON SANDRA TAMARA
SANDRA TAMARA PARRENO, Servicios profesionales del 13 de Octubre al 12 de Noviembre de 2014, para optimizar la gestión institucional del MINTUR a nivel nacional a través de la mejora de la estructura e infraestructura organizacional, según Contrato 0008, MT-DTICS-2014-0415, fACT. # 0013, CF-179
1,496.43 149.64 1,346.79 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,496.43
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
7927 1700 23/11/2014 RDP NOR OGA 1720217106001 PARRENO PONTON SANDRA TAMARA
RDP del Cur # 7926, SANDRA TAMARA PARRENO, Servicios profesionales del 13 de Octubre al 12 de Noviembre de 2014, fACT. # 0013, CF-179
179.57 0.00 179.57 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 179.57
7928 3003 23/11/2014 DEV NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE las Instalaciones del MINISTERIO DE TURISMO, por el mes de Octubre de 2014, INFORME, MT-DA-2014-2243, Fact. # 2125, CF-12
7,747.04 154.94 7,592.10 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15,494.08
7929 3003 23/11/2014 RDP NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
RDP del Cur # 7928, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO de las Instalaciones del MINISTERIO DE TURISMO, por el mes de Octubre de 2014, Fact. # 2125, CF-12
929.64 0.00 929.64 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 929.64
7930 1026 23/11/2014 DEV NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA, Servicio de suscripción de uso anual del sistema legal vía web para 12 usuarios del ministerio de Turismo, por el mes de Octubre de 2014, DA-2014-2275, Fact. # 25225, CF-80
208.60 4.17 204.43 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 417.20
7931 1026 23/11/2014 RDP NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
RDP del Cur #7930, LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA, Servicio de suscripción de uso anual del sistema legal vía web, por el mes de Octubre de 2014, DA-2014-2275, Fact. # 25225, CF-80
25.03 0.00 25.03 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.03
7932 3784 23/11/2014 DEV NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO-MATRIZ, por los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2014, CONTRATO, PLIEGOS, TDR, MT-DA-2014-2269, Facts. # 2804, 2805, 2806, 2807, 2808 y 2809, CF-4
101,333.16 2,634.68 98,698.48 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 202,666.32
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
7933 3784 23/11/2014 RDP NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
RDP del Cur # 7932, GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO-MATRIZ, por los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2014, Facts. # 2804, 2805, 2806, 2807, 2808 y 2809, CF-4
12,159.96 0.00 12,159.96 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,159.96
7935 7795 24/11/2014 DEV RTO OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723
(160.00) 0.00 (160.00) 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001
7937 7907 24/11/2014 DEV RTO OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA
REVERTIDO ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA.- REEMBOLSO POR PASAJES, CF 356, COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014
(8.00) 0.00 (8.00) 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001
7946 7942 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE ALTA VELOCIDAD 5GB. POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014. VELOCIDAD PARA AUTORIDADES, Fact. # 137-003-000416553, MT-DTICS-2014-0434, INFORME A CONFORMIDAD, CF-687
98.00 0.00 98.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 196.00
7947 7942 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP del Cur # 7946, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP ,SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE ALTA VELOCIDAD 5GB. POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014. VELOCIDAD PARA AUTORIDADES, Fact. # 137-003-000416553, CF-687
11.76 0.00 11.76 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.76
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
7948 3466 24/11/2014 DEV NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONET S.A. SERVICIOS DE INTERNET DE RESPALDO por el mes de Octubre de 2014, FACTURA # 002-011-000058007, MT-DTICS-2014-0428, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TÉCNICO, CONTRATO, CF-73
700.00 14.00 686.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,400.00
7949 3466 24/11/2014 RDP NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.RDP del Cur # 7948, TELCONET S.A. SERVICIOS DE INTERNET DE RESPALDO por el mes de Octubre de 2014, FACTURA # 002-011-000058007, MT-DTICS-2014-0428, CF-73
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
7958 7951 25/11/2014 DEV NOR OGA 1720199577 HEREDIA MEDINA MARIA BELEN
HEREDIA MEDINA MARIA BELEN PARA VIÁTICOS EN EL EXTERIOR A ARGENTINA DESDE 23/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS EN AGENDA, SDP-DMI-2014-0130, MT-CGAF-2014-1070, CF 731
1,348.10 0.00 1,348.10 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,348.10
7959 7953 25/11/2014 DEV NOR OGA 1708346471 CASTRO CASTRO ROCIOCASTRO CASTRO ROCIO PARA VIÁTICOS EN EL EXTERIOR A ARGENTINA DESDE 23/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS EN AGENDA, SDP-DMI-2014-0130, MT-CGAF-2014-1070, CF 731
1,348.10 0.00 1,348.10 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,348.10
7960 7943 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACES DE DATOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, MT-DTICS-2014-0426, MT-DA-2014-2302, DETALLE DE SERVICIO DE ENLACE, SE ANEXA 24 FACTURAS ELECTRÓNICAS, CF-786
11,189.00 0.00 11,189.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22,378.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7961 7943 25/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP del Cur # 7960, CORPORACIÇON NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACES DE DATOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ANEXA 24 FACTURAS ELECTRÓNICAS, CF-786
1,342.68 0.00 1,342.68 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,342.68
7962 7944 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE NIU CTRL 3.5G CORP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, MT-DA-2014-2301, DTICS-2014-0427, INFORME TÉCNICO DE SATISFACCION, CONTRATO, FACT. # 137-003-000413269, CF-810
663.00 0.00 663.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,326.00
7963 7944 25/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP del Cur # 7962, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE NIU CTRL 3.5G CORP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, DTICS-2014-0427, FACT. # 137-003-000413269, CF-810
79.56 0.00 79.56 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 79.56
7965 7834 25/11/2014 DEV NOR OGA 1710753821001 TAMA CORDOVA MARIA CECILIA
TAMA CORDOVA MARIA CECILIA PARA PAGO CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE PRESTE EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE NORMATIVA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y GUÍAS, SDP-DNR-2014-0014, FACTURA 001-001-0113, MT, DN, 2014, 0097, CF 739
5,335.00 106.70 5,228.30 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,670.00
7966 7834 25/11/2014 RDP NOR OGA 1710753821001 TAMA CORDOVA MARIA CECILIA
REGULARIZACION IVA PTAMA CORDOVA MARIA CECILIA PARA PAGO CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE PRESTE EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE NORMATIVA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y GUÍAS, SDP-DNR-2014-0014, FACTURA 001-001-0113, MT, DN, 2014, 0097, CF 739
640.20 0.00 640.20 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 640.20
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7975 7884 25/11/2014 DEV NOR OGA 1719812545001 SEVILLA PERALVO PABLO SEBASTIAN
SEVILLA PERALVO PABLO SEBASTIÁN, SERVICIOS PROFESIONALES, QUE REALICE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA ACTUALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, del 30 de Septiembre al 29 de Octubre de 2014, SDP-DNR-2014-0013,FACTURA # 38, MT-DN-2014-0098, CF-696
1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,676.00
7977 7884 25/11/2014 RDP NOR OGA 1719812545001 SEVILLA PERALVO PABLO SEBASTIAN
RDP del Cur # 7975, SEVILLA PERALVO PABLO SEBASTIÁN, SERVICIOS PROFESIONALES, del 30 de Septiembre al 29 de Octubre de 2014, Fact. # 38, CF-696
201.12 0.00 201.12 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 201.12
7980 7980 25/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:NO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE NÓMINA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014
847,002.28 262,344.76 584,657.52 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 847,002.28
7981 7981 25/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:LI A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014 PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO PASIVO
4,930.93 1,322.66 3,608.27 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,930.93
7982 7982 25/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:06 T:AJ A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 SR GALLARDO MENCIAS EDGAR
403.84 0.00 403.84 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 403.84
7983 7983 25/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:04 T:AJ A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2014 SRA. LANDIVAR DIMINICH MARIA CRISTINA
565.60 0.00 565.60 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 565.60
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014150 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7984 7984 26/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:HO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE RECIENTE INGRESO MES DE NOVIEMBRE DE 2014
32,691.92 6,285.91 26,406.01 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32,691.92
7985 7979 26/11/2014 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001 200.00
7986 7976 26/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH
CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A COCA DESDE 15/10/2014 HASTA 15/11/2014 PARA REUNION CON COMITE DE OBRA N. 9 EN LA OBRA PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-1071, CF 355
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
7987 7974 26/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH
CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PARA VIÁTICOS A COCA DESDE 15/10/2014 HASTA 15/10/2014 PARA REUNION CON EL COMITE DE OBRA N. 9 EN LA OBRA PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-1071, CF 315
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7988 7973 26/11/2014 DEV NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIANVALLEJO PAZ SEBASTIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS A TABABELA DESDE 26/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA PROPORCIONAR INFROMACION ESTRATEGICA SOBRE LA OPINION DE LOS TURISTAS, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0923, CF 718
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014151 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
7989 7971 26/11/2014 DEV NOR OGA 1720775095 GALLEGOS LEON MARIUXI ESTEFANIA
GALLEGOS LEON MARIUXI ESTEFANIA PARA Viáticos A TENA DESDE 27/09/2014 HASTA 29/09/2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO AL VIAJE DE RENSA DE LOS PERIODISTAS DE CHILE, ARGENTINA Y COLOMBIA, SDP-DMI-2014-0003, MT-CGAF-2014-0970, CF 131
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7990 7969 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO
LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A ESMERALDAS DESDE 24/10/2014 HASTA 26/10/2014 PARA REUNION CON EL CONTRATISTA DE OBRA, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-1063, CF 355
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
7991 7968 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO
LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO PARA VIÁTICOS A ESMERALDAS DESDE 24/10/2014 HASTA 26/10/2014 PARA VISITA TECNICA CON EL CONTRATISTA, SDP-DFT-2014-0005, MT-CGAF-2014-1063, CF 313
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
7992 7967 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712483443 LANDIVAR RIVADENEIRA IRENE LORENA
LANDIVAR RIVADENEIRA IRENE LORENA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A SINGAPUR DESDE 24/10/2014 HASTA 01/11/2014 PARA ASISTIR AL RECINTO FERIAL, SDP-DMI-2014-0130, MT-CGAF-2014-1109, CF 731
2,057.30 0.00 2,057.30 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,057.30
7993 7964 26/11/2014 DEV NOR OGA 0703859835 ALARCON YEPEZ JUAN PABLO
ALARCON YEPEZ JUAN PABLO PARA VIÁTICOS A DESDE 11/11/2014 HASTA 12/11/2014 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGÚN SDP-DCT-2014-0020, MT-CGAF-2014-1122, CF622
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014152 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
7994 7762 26/11/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A PUERTO LÓPEZ DESDE EL 22/10/2014 HASTA EL 22/10/2014 PARA VIAJE CON LA VICEMINISTRA PARA AVANCES Y ACCIONES DEL PROYECTO Y REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7995 7847 26/11/2014 DEV NOR OGA 1708969645001 PROANO MOSQUERA PAUL MISAEL
PROAÑO MOSQUERA PAUL MISAEL, ADQUISICIÓN DE 42 NEUMÁTICOS DE FLOTA DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE TURISMO PLANTA CENTRA, MT-DA-2014-2253, MT-DA-2014-2240, FACTURA 001-001-17016, ÍNFIMA CUANTÍA, TDR, INFORME TÉCNICO, CF-693
5,318.08 53.18 5,264.90 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,636.16
7996 7847 26/11/2014 RDP NOR OGA 1708969645001 PROANO MOSQUERA PAUL MISAEL
RDP del Cur # 7995, PROAÑO MOSQUERA PAUL MISAEL, ADQUISICIÓN DE 42 NEUMÁTICOS DE FLOTA DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE TURISMO PLANTA CENTRA, MT-DA-2014-2253, FACTURA 001-001-17016, CF-693
638.17 0.00 638.17 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 638.17
7997 4687 26/11/2014 DEV NOR OGA 1792055644001 MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.
MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA. FACT. 001-001-780 PARA CONTRATAR HORAS TÉCNICAS DE DE PROGRAMACIÓN PARA AUTOMATIZAR, ETC. EL SERVICIO INFORMÁTICO DEL PROGRAMA SIETE, MT-DTICS-2014-0413
130,242.00 54,701.64 75,540.36 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260,484.00
8002 4688 26/11/2014 RDP NOR OGA 1792055644001 MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.
REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR 7997 FACT.001-001-780 MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA. PARA CONTRATAR HORAS TÉCNICAS DE DE PROGRAMACIÓN PARA AUTOMATIZAR, ETC. EL SERVICIO INFORMÁTICO DEL PROGRAMA SIETE,
15,629.04 0.00 15,629.04 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15,629.04
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014153 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
8012 8012 26/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES VARIOS FUNCIONARIOS
33,892.65 3,814.71 30,077.94 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33,892.65
8013 8013 26/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTEIRO DE TURISMO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DIAS DAVILA ANDRES SALDO DE VACACIONES
3,091.10 1,488.85 1,602.25 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,091.10
8015 8014 27/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL DENTRO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL, por el mes de Octubre de 2014, MT-DA-2014-2314, SEGÚN SDP-DTIC-2014-0015, FACTURA 001-777-006457245, CF 804
3,974.00 0.00 3,974.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,948.00
8016 8014 27/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
RDP del Cur # 8015, DECORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL DENTRO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL, por el mes de Octubre de 2014, MT-DA-2014-2314, SEGÚN SDP-DTIC-2014-0015, FACTURA 001-777-006457245, CF 804
476.88 0.00 476.88 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 476.88
8021 8006 27/11/2014 DEV NOR OGA 0601893175 MARIA ALEXANDRA WALKER ROBALINO
MARIA ALEXANDRA WALKER ROBALINO PARA VIÁTICOS A POSORJA EL MORRON DESDE 05/11/2014 HASTA 07/11/2014 PARA VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL 5, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1113, CF 715
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001 200.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014154 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
8022 8009 27/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH
CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA VIÁTICOS A LAGO AGRIO DESDE 05/11/2014 HASTA 06/11/2014 PARA RECORRIDO POR EL PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, OBSERVACIONES CON EL CONTRATISTA, SDP-DFT-2014-0005, MT-CGAF-2014-1113, CF 313
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
8023 8008 27/11/2014 DEV NOR OGA 1719951186 CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA
CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA PARA VIÁTICOS A LATACUNGA DESDE 06/11/2014 HASTA 06/11/2014 PARA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 3, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1113, CF 715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
8024 8007 27/11/2014 DEV NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY RICARDO
LOPEZ GRANDA NORBY RICARDO PARA VIÁTICOS A POSORJA - EL MORRON DESDE 05/11/2014 HASTA 06/11/2014 PARA SEGUIMIENTO Y APOYO TECNICO LOS DIFERENTES COMPROMISOS ASIGNADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA TURISTICA, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1113, CF 715
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
8025 8004 27/11/2014 DEV NOR OGA 1705011169 SUAREZ ROMAN SUSANA DEL PILAR
SUAREZ ROMAN SUSANA DEL PILAR PARA ADQUISICIÓN VIATICOS A GUAYAQUIL DESDE 05/11/2014 HASTA 05/11/2014 PARA REUNION CON TOUR OPERADORES DE GUAYAQUIL, SEGÚN SDP-DCON-2014-0011, MT-CGAF-2014-1106, CF 381
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
8026 8003 27/11/2014 DEV NOR OGA 1719214247 GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA
GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA PARA VIÁTICOS A MANTA DESDE 10/11/2014 HASTA 11/11/2014 PARA REUNION CON PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPACION EN LA ESTRATEGIA DE ISLAS VIAJA PRIMERO ECUADOR PARA EL AÑO 2015, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-1122, CF 297
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014155 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8027 8001 27/11/2014 DEV NOR OGA 1718976317 BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO
BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO PARA VIÁTICOS A SUCUMBIOS DESDE 07/11/2014 HASTA 08/11/2014 PARA ASISTIR A LA FERIA CUIDADANA, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-1106, CF 297
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
8028 8000 27/11/2014 DEV NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA LORENA
ZURITA DAVILA MARIA LORENA PARA PASAJES AL INTERIOR A MANTA DESDE 30/10/2014 HASTA 30/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A DIFERENTES NACIONALIDADES, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1085, CF 718
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
8029 7999 27/11/2014 DEV NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO
VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DESDE 27/10/2014 HASTA 31/10/2014 PARA REUNION CON EMPRESARIOS TURISTICOS EN COORDINACION ZONAL 7, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1098, CF 383
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
8030 7998 27/11/2014 DEV NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIANVALLEJO PAZ SEBASTIAN PARA VIÁTICOS A TABABELA DESDE 29/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A DIFERENTES NACIONALIDADES EN EL AEREA DE SALIDA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE LA CUIDAD DE QUITO, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1098, CF 718
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
8034 8033 27/11/2014 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA CUBRIR GLOSAS OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN MEMO MT-DTH-2014-1443, MT-DTH-2014-1445, INFORME N. DGTH-NO-GLOSAS-004, CF 816
285.58 0.00 285.58 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 285.58
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014156 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8036 7985 27/11/2014 DEV RTO OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723
(200.00) 0.00 (200.00) 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001
8037 4669 27/11/2014 DEV NOR OGA 1791404130001 RESOLUCION COMUNICACION AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA.
RESOLUCIÓN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA. PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO EN LAS FERIAS TURÍSTICAS CIUDADANAS EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LOS GABINETE, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA 001-001-2203, CONTRATO, MT-DMT-2014-0284, CF-478
14,117.78 282.36 13,835.42 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28,235.56
8038 4669 27/11/2014 RDP NOR OGA 1791404130001 RESOLUCION COMUNICACION AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA.
REGILARIZACION IVA PAGO A RESOLUCIÓN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA. PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO EN LAS FERIAS TURÍSTICAS CIUDADANAS EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LOS GABINETES, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA 001-001-2120, CONTRATO, PLIEGOS, MT-DMT-2014-0114, CF-478
1,694.13 0.00 1,694.13 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,694.13
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014157 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8040 8010 27/11/2014 DEV NOR OGA 1721695375001 SPLENDIANI ANNA MARIASPLENDIANI ANNA MARIA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS EN LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL DESTINO ECUADOR, SDP-DMT-2014-0082, MT-DA-2014-2277, SOP-DMT-2014-0044, FACTURA 001-001-0160,CF 768
5,607.00 112.14 5,494.86 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,214.00
8042 8010 27/11/2014 RDP NOR OGA 1721695375001 SPLENDIANI ANNA MARIAREGULARIZACION IVA SPLENDIANI ANNA MARIA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS EN LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL DESTINO ECUADOR, MT-DA-2014-2277, SOP-DMT-2014-0044, FACTURA 001-001-0160,CF 768
672.84 0.00 672.84 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 672.84
8044 8041 27/11/2014 DEV NOR OGA 1713810453 MOLINA VACA MARIA AUGUSTA
MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PAGO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, FACTURAS DETALLE DE GASTO, MT-DM-2014-0219, CF-52
101.63 0.00 101.63 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 101.63
8045 5532 27/11/2014 DEV NOR OGA 1792155665001 CORPORACION QUALITURCORPORACIÓN QUALITUR PAGO PARA PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ECUADOR PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, SEGUN MEMO MT-DC-2014-0054, FACTURA 001-001-0000868, CERT 521, CONTRATO, TDR.
31,377.55 9,413.27 21,964.28 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62,755.10
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014158 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8046 5533 27/11/2014 RDP NOR OGA 1792155665001 CORPORACION QUALITURPARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA CORPORACIÓN QUALITUR PAGO PARA PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ECUADOR PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, SDP-DCA-2014-0007, MT-DC-2014-0026, CONTRATO, OFERTA, PLIEGOS, CF-521
3,765.31 0.00 3,765.31 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,765.31
8047 5211 27/11/2014 DEV NOR OGA 1716484140001 CANSINO SIMBANA PABLO DANIEL
CANSINO SIMBAÑA PABLO DANIEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CISTERNAS DE AGUA POTABLE, CISTERNA DE AGUAS FREÁTICAS Y GRUPO ELECTRÓGENO, 2do. pago. de los Edificios Perseus y Chiriboga, INFORME CONFORMIDAD, MT-DA-2014-2300, FACTURA 001-001-1015, CF-536
200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
8048 5211 27/11/2014 RDP NOR OGA 1716484140001 CANSINO SIMBANA PABLO DANIEL
RDP del Cur # 8047, CANSINO SIMBAÑA PABLO DANIEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CISTERNAS DE AGUA POTABLE, CISTERNA DE AGUAS FREÁTICAS Y GRUPO ELECTRÓGENO, 2do. pago. de los Edificios Perseus y Chiriboga, MT-DA-2014-2300, FACTURA 001-001-1015, CF-536
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
8049 7845 27/11/2014 DEV NOR BYE 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO
EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 6TO PISO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2286, MT-DTICS-2014-0423, FACTURA 001-001-6446 FILMADORA SONY, CAPTURADORA, 2 SWITCHER
2,024.00 20.24 2,003.76 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,048.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014159 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8050 7845 27/11/2014 RDP NOR BYE 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO
RDP del Cur # 8049, EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 6TO PISO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2286, MT-DTICS-2014-0423, FACTURA 001-001-6446, CF-788
242.88 0.00 242.88 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 242.88
8051 3962 28/11/2014 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.STARGROUP CIA. LTDA. PAGO PARA FINANCIAR LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, MT-DMI-2014-0333, CONTRATO 406, CALIFICACIÓN, SDP-DMI-2014-0098, CF-433 FACT 13537.
290,125.00 150,865.00 139,260.00 139,260.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N N
Total Fuente: 001 290,125.00
8053 3963 28/11/2014 RDP NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.REGULARIZACION IVA STARGROUP CIA. LTDA. PAGO IVA PARA FINANCIAR LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, MT-DMI-2014-0165, CONTRATO 406, CALIFICACIÓN, SDP-DMI-2014-0098, CF-433
34,815.00 0.00 34,815.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34,815.00
8056 8055 28/11/2014 DEV NOR OGA 22108511N MARCOS LEONEL VILLELLA MARCOS LEONEL VILLELLA PARA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ECUATORIANA DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (SIGO) PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, SEGUN MEMO MT-DC-2014-0050, CERT PRESUPUESTARIA 518, LIQUIDACION 001-001-1936.
75,412.50 16,590.75 58,821.75 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 75,412.50
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014160 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8058 8055 28/11/2014 RDP NOR OGA 22108511N MARCOS LEONEL VILLELLA REGULARIZACION IVA MARCOS LEONEL VILLELLA PARA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ECUATORIANA DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (SIGO) PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, SDP-DCA-2014-0006, MT-DC-2014-0050, SOP-DCA-2014-0007, CONTRATO, FACTURA 15/14, CF 518
9,049.50 0.00 9,049.50 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,049.50
8059 8057 28/11/2014 DEV NOR OGA 1391806035001 VARIOPINTO CIA. LTDA.VARIOPINTO CIA. LTDA. PARA EVENTO DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA CON LOS PRINCIPALES ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LOS CRUCEROS INTERNACIONALES EN LOS PUERTOS DE MANTA Y GUAYAQUIL, SDP-DCOM-2014-0022, MT-DA-2014-2315, SOP-DCON-2014-0004, INFORME DE RECEPCION, CF 755. FAC365
4,988.00 99.76 4,888.24 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,976.00
8060 8057 28/11/2014 RDP NOR OGA 1391806035001 VARIOPINTO CIA. LTDA.REGULARIVARIZACION IVA PAGO A OPINTO CIA. LTDA. PARA EVENTO DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA CON LOS PRINCIPALES ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LOS CRUCEROS INTERNACIONALES EN LOS PUERTOS DE MANTA Y GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MT-DA-2014-2315. FACT 365.
598.56 0.00 598.56 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 598.56
8061 3633 28/11/2014 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.STARGROUP CIA. LTDA. PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMUNICACIONALES EN LA REVISTA A BORDO, SEGUN MEMO MT-DIP-2014-0162, SEGUN FACT001-002-13589, CERT PRESUPUESTARIA 316.
7,088.89 70.89 7,018.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,177.78
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014161 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8062 7846 28/11/2014 DEV NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO
EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS (CABLES HDMI DE ALTA VELOCIDAD) PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 6TO PISO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2286, MT-DTICS-2014-0423, FACTURA 001-001-6447, ACTA ENTREGA, INFORME TÉCN, CF 789
300.00 3.00 297.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.00
8063 7846 28/11/2014 RDP NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO
RDP del Cur # 8062, EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS (CABLES HDMI DE ALTA VELOCIDAD) PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 6TO PISO DEL DESPACHO MINISTERIAL, FACTURA 001-001-6447, CF 789
36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.00
8064 3633 28/11/2014 RDP NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.STARGROUP CIA. LTDA. PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMUNICACIONALES EN LA REVISTA A BORDO, SEGUN MEMO MT-DIP-2014-0162, FACT 001-002-13589.
850.67 0.00 850.67 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 850.67
8075 7970 28/11/2014 DEV NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO
EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA MÓVIL DE LA SRTA. MINISTRA CON APLICACIÓN DE VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013, MT-DTICS-2014-0410, FACTURA 6448, INFORME, MT-DA-2014-2306, CF-791
70.00 1.40 68.60 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 140.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014162 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8076 7970 28/11/2014 RDP NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO
RDP del Cur # 8075,EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA MÓVIL DE LA SRTA. MINISTRA CON APLICACIÓN DE VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013, FACTURA 6448, CF-791
8.40 0.00 8.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.40
8078 8052 28/11/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, TRABAJOS REALIZADOS AL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER, PLACAS PEN 958, SDP-DA-2014-0136, MT-DA-2014-2256, CONVENIO DE PAGO, FACTURA 012-010-8727, INGRESO DE SUMINISTROS A BODEGA 0962, CF. # 602.
17,395.65 177.66 17,217.99 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34,791.30
8080 8052 28/11/2014 RDP NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
RDP del Cur # 8078, AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, TRABAJOS REALIZADOS AL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER, PLACAS PEN 958, SDP-DA-2014-0136, FACTURA 012-010-8727, CF. # 602.
2,087.48 0.00 2,087.48 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,087.48
8084 8018 28/11/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A. INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZA DE SEGUROS, CELULAR IPHONE Ss AI533, SEGUN INGRESO A BODEGA #506, MT-DA-2014-2316, , SDP-CGAF-2014-0104, FACTURA 002-048-06465, CF 325
16.07 0.02 16.05 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.14
8085 8018 28/11/2014 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.RDP del Cur # 8084, SEGUROS SUCRE S.A. INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZA DE SEGUROS, CELULAR IPHONE Ss AI533, SEGUN INGRESO A BODEGA #506, MT-DA-2014-2316, , FACTURA 002-048-06465, CF 325
1.93 0.00 1.93 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.93
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014163 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8086 8083 28/11/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, COMPRA DE MANIJA EXTERIOR PUERTA DEL VEHÍCULO PATHFINDER PEN 958 MODELO 2006 Y PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN, MT-DA-2014-2060, MT-DA-2014-2247, INFORME CONFORMIDAD, FACTURA 012-010-8726, ÍNFIMA CUANTÍA, INFORME TÉCNICO, MT-DA-2014-2260, CF-744
182.96 2.43 180.53 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 365.92
8087 8083 28/11/2014 RDP NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
RDP del Cur # 8086, AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, COMPRA DE MANIJA EXTERIOR PUERTA DEL VEHÍCULO PATHFINDER PEN 958 MODELO 2006, MT-DA-2014-2060, MT-DA-2014-2247, FACTURA 012-010-8726, CF-744
21.96 0.00 21.96 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.96
8088 8065 28/11/2014 DEV NOR BYE 1792337321001 SATRACK S.A.SATRACK S.A. EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE AL MINTUR FACTURA 2502
20,020.00 200.20 19,819.80 19,819.80 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR N N N
Total Fuente: 001 20,020.00
8089 8065 28/11/2014 RDP NOR BYE 1792337321001 SATRACK S.A.RDP del Cur # 8088, SATRACK S.A. EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE AL MINTUR FACTURA 2502, Factura # 2502, CF. # 705
2,402.40 0.00 2,402.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,402.40
8095 7972 29/11/2014 DEV NOR OGA 1716664014001 MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO
MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO PAGO PARA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA PROVISIÓN DE PIEZAS PROMOCIONALES (SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA), SDP-DMT-2014-0080, FACTURA 559, ACTA ENTREGA, INFORME, TDR, MT-DA-2014-2299, CF-765
6,300.00 63.00 6,237.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,600.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014164 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8096 7972 29/11/2014 RDP NOR OGA 1716664014001 MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO
MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO PAGO PARA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA PROVISIÓN DE PIEZAS PROMOCIONALES (SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA), SDP-DMT-2014-0080, FACTURA 559, ACTA ENTREGA, INFORME, TDR, MT-DA-2014-2299, CF-765
756.00 0.00 756.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 756.00
8098 3639 29/11/2014 DEV NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORPEN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO PARA CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE PROVEA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS, REVISTAS Y PRENSA ELECTRÓNICA, SDP-DIT-2014-0004, FACTURA 001-001-6, ACTA ENTREGA, CARTA ADJUDICACIÓN, MT-DIT-2014-027, CF-215
833.33 16.67 816.66 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,666.66
8099 3639 29/11/2014 RDP NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORPREGULARIZACIÓN IVA PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO PARA CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE PROVEA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS, REVISTAS Y PRENSA ELECTRÓNICA, CARTA ADJUDICACIÓN, MT-DA-2014-0971, CF-215
100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.00
8103 7168 29/11/2014 DEV NOR OGA 1712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO
ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SEGUN MEMO MT-DN-2014-0103, FACTURA 001-001-0001596. CERTIFICACION 623, INFORME TECNICO, CONTRATO, TDR, 1 ANILLADO DEL PRODUCTO 3.
3,334.75 333.48 3,001.27 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,334.75
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014165 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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8105 7168 29/11/2014 RDP NOR OGA 1712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO
ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SEGUN MEMO MT-DN-2014-0103, FACT 001-001-0001596, CERT PRESUPUESTARIA 623, INFORME TECNICO, A NILLADO.
400.17 0.00 400.17 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.17
8108 8108 29/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTEIRO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PENDIENTE LOSEP MES DE OCTUBRE 2014
504.01 0.00 504.01 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 504.01
8111 8111 29/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL
[P:11 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTEIRO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE SR. MAMRANDI WILFRIDO CODIGO DE TRABAJO
368.74 71.01 297.73 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 368.74
8113 8090 29/11/2014 DEV NOR OGA 1712044518001 PAREDES AGUAGALLO LUIS EFRAIN
PAREDES AGUAGALLO LUIS EFRAIN FACTURA 002-001-000013151 PAGO PARA EVENTO EN EL QUE SE PRESENTARÁ LA IMAGEN DEL ECUADOR COMO DESTINO DE INVERSIÓN TURÍSTICA, MT-DA-2014-2351, SOP-DINT-2014-0005, ÍNFIMA CUANTÍA, CF 784
3,196.00 31.96 3,164.04 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,392.00
8115 8090 29/11/2014 RDP NOR OGA 1712044518001 PAREDES AGUAGALLO LUIS EFRAIN
REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR NO. 8113 FACTURA 002-001-13151 PAREDES AGUAGALLO LUIS EFRAIN IMPRESION DE 1000 GUÍAS PARA EL INVERSIONISTA
383.52 0.00 383.52 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 383.52
8117 8077 29/11/2014 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PARA IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS, MT-DIO-2014-0037-M, SOP-DIO-2014-0001, FACTURA 002-005-16362 , SDP-DIO-2014-0001, CF533
10,600.00 106.00 10,494.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21,200.00
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014166 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
8119 8077 29/11/2014 RDP NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PARA IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS, MT-DIO-2014-0037-M, SOP-DIO-2014-0001, FACTURA 002-005-16362 , SDP-DIO-2014-0001, CF533
1,272.00 0.00 1,272.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,272.00
8126 7169 29/11/2014 DEV NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO
SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO FACTURA 001-001-6 PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SDP-DNR-2014-0010, SDP-DNR-2014-0010, TDR, CONTRATO Y OTROS
3,334.75 333.48 3,001.27 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,334.75
8129 8128 29/11/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN PATHAFINDER PLACAS # PEN-958 ASIGNADO A LA SRTA. MINISTRA DE TURISMO, MT-DA-2014-2261, FACTURA012-010-8809, CF824.
436.34 7.29 429.05 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 872.68
8130 8128 29/11/2014 RDP NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
RDP del Cur # 8129, AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN PATHAFINDER PLACAS # PEN-958 ASIGNADO A LA SRTA. MINISTRA DE TURISMO, FACTURA012-010-8809, CF824.
52.36 0.00 52.36 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.36
8131 7169 29/11/2014 RDP NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO
REGULARIZACION DEL IVA SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO F/001-001-6 PAGO TERCER PRODUCTO PROPUESTA DE RGLAMENTO DE GUÍAS DE TURISMO
400.17 0.00 400.17 0.00 APROBADO FAYOTUR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.17
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014167 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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No.CUR
8134 8132 29/11/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE ARRASTRE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 13/10/2014 AL 14/11/2014 EDIFICIO CHIRIBOGA, MT-DA-2014-0056, MT-DA-2014-2364, FACTURA 001-007-3479271, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 45
922.41 0.00 922.41 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 922.41
8135 8092 29/11/2014 DEV NOR OGA 1712473329001 BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER
BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER FACT/ 001-001-5936 PAGO PARA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS INSTITUCIONALES, MEORANDO MT-DA-2014-2334
1,022.50 10.23 1,012.27 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,045.00
8136 8124 29/11/2014 DEV NOR OGA 1711276566001 SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER
SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, CHEVITECH, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MINTUR PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 SEGÚN MEMO MT-DA-2014-2341, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 17 FACTURAS, DETALLE DE MANTENIMIENTO, MT-DA-2014-2322
3,915.10 52.09 3,863.01 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,830.20
8137 8092 29/11/2014 RDP NOR OGA 1712473329001 BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER
REGULARIZACION DEL IVA CUR 8135 FACT.001-001-5936 BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER PAGO PARA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS INSTITUCIONALES, , MT-DA-2014-2334
122.70 0.00 122.70 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 122.70
8138 8124 29/11/2014 RDP NOR OGA 1711276566001 SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER
RDP del Cur # 8136, SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, CHEVITECH, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MINTUR PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014, 17 FACTURAS, MT-DA-2014-2322
469.81 0.00 469.81 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 469.81
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014168 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 2,904,521.40 658,785.21 2,245,736.19 159,079.80CANTIDAD DE CUR: 325
TOTAL ENTIDAD: 3,159,472.01 709,104.94 2,450,367.07 202,951.47
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 709,104.94 2,450,367.07767 202,951.473,159,472.01
169
20:34:39HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014169 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
ENTIDAD: 510-0023-0000
986 981 14/11/2014 DEV NOR OGA 0801327602001 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA
510 0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Para registra el pago de la factura N.14 por arriendo de las oficinas de Esmeraldas correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0307 y memo: MT-CZ1-2014-0833
839.29 67.14 772.15 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 839.29
989 983 14/11/2014 DEV NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA
510 0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Para registra el pago de la factura N.459 por arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0359 y memo: MT-CZ1-2014-0830
1,100.00 88.00 1,012.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,100.00
991 984 17/11/2014 DEV NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN510 0023 OH LEE MI SUN Para registrar el pago de la factura N. 2332 por arriendo de la oficina de Sucumbios correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0360 y memo: MT-CZ1-2014-0831.
550.00 44.00 506.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 550.00
993 985 17/11/2014 DEV NOR OGA 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
510 0023 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A Para registrar el pago dela factura N. 31172 por mantenimineto preventivo dela copiadora XEROX 4260 SD perteneciente a la Coordinación Zonal 1 solicitado y autorizdo mediante: SOP-CZ1-2014-0358 y memo: MT-CZ1-2014-0838
73.50 1.47 72.03 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 147.00
995 982 17/11/2014 DEV NOR OGA 0401091731001 CANGAS HERNANDEZ CRISTIAN SEGUNDO
510 0023 CANGAS HERNANDEZ CRISTIAN SEGUNDO Para registrar el pago de la factura N. 420 por mantenimiento y cambios de aceite del parque vehicular de la Coordinación Zonal 1 solcitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0362 y memo: MT-CZ1-2014-0842
308.00 4.16 303.84 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 616.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
997 988 17/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
510 0023 CNEL EP Para registrar el pago dela factura N. 2683492 por consumo de energia electrica de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0357 y memo: MT-CZ1-2014-0834
35.16 0.00 35.16 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.16
999 998 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. Para registrar el pago de la factura N. 5693 por el servicio de correos utilizado por la oficina de la Coordinación Zonal 1 correspondiente almes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0363 y memo: MT-CZ1-2014-0846
92.87 0.00 92.87 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 185.74
1004 1001 18/11/2014 DEV NOR OGA 2100486766001 CORONEL GALLEGOS PAMELA SALOME
510 0023 CORONEL GALLEGOS PAMELA SALOME Para registrar el pago de la factura N.466 correspondiente a la realización se cuñas publicitarias por el evento de la Ceremonia de la Chonta realizada en Sucumbios solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0370 y memo: MT-CZ1-2014-0841
535.71 5.36 530.35 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,071.42
1006 1002 18/11/2014 DEV NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA
510 0023 EDITORES M.M.A. ASOCIADOS CIA.LTDA Para registrar el pago de la factura N. 5728 correspondiente a la realización se cuñas publicitarias para el evento de la Feria del Cuero realizada en Cotacachi solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0369 y memo: MT-CZ1-2014-0841 SOP-CZ1-2014-0839
223.21 2.23 220.98 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 446.42
1008 1003 18/11/2014 DEV NOR OGA 1700031956001 BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL
510 0023 BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL Para registrar el pago de la factura N.6699 correspondiente a cuñas publicitarias por el evento de la Feria del cuero realizada en Cotacachi solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0368 y memo: MT-CZ1-2014-0840
250.00 2.50 247.50 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1015 1010 18/11/2014 DEV NOR OGA 0490000178001 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN
510 0023 CAMARA DE COMERCIO TULCAN Para registar el pago dela factura N. 15334 por arriendo de la oficina de Tulcan correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0361 y memo: MT-OGPTC-CZ1-2014-0097-M
500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
1017 1011 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de las facturas N. 2315-2991-2992 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre solicitado y autorizado: SOP-CZ1-2014-0367 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0121-M
75.46 0.00 75.46 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 150.92
1019 1013 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de las facturas N. 2435-1635 por el servicio de correos de la oficina de Sucumbios correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre solicitado y autorizado: SOP-CZ1-2014-0367 y memo: MT-OGPTS-CZ1-2014-104-105-M
60.73 0.00 60.73 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 121.46
1021 1014 18/11/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de la factura N. 10494252 por consumo de energia electrica de la oficina de Tulcan correspondiente al periodo 02/10/2014 al 03/11/2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0371 y memo: MT-OGPTC-CZ1-2014-0096-M
22.88 0.00 22.88 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.88
1025 1022 20/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de la factura N. 5707 porservicio de correos de las oficinas de la coordinación Zonal 1 correspondiente al periodo 21 de julio hasta 31 de agosto del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0365 ymemo MT-CZ1-2014-0852
131.26 0.00 131.26 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 262.52
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1027 1024 20/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 5708 por servicio de correos de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de septiembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0364 y memo MT-CZ1-2014-0852
112.07 0.00 112.07 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 224.14
1032 1029 24/11/2014 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I
510 0023 EMAPA Para registrar el pago de las facturas N. 2471448-2470952 por consumo de agua potable de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondientes al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0374 y memo: MT-CZ1-2014-0836.
8.22 0.00 8.22 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.22
1033 1030 24/11/2014 DEV NOR OGA 0860001210001 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO
510 0023 EAPA SAN MATEO Para registrar el pago de la factura N. 1505426 por el servicio de agua potable de la oficina de Esmeraldas correspondientes al periodo 12 de Septiembre a 13 de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0373 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0090-M
6.21 0.00 6.21 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.21
1036 1034 26/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
510 0023 CNEL EP. Para registrar el pago de la factura N. 1695937 por consumo de energia electrica de la oficina de Sucumbios correspondiente al periodo 19/09 al 21/10 del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0377 y memo: MT-OGPTS-2014-0108-m
3.46 0.00 3.46 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.46
1045 1042 27/11/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de las facturas N. 10611193 - 10611492-10611408-10611421-10611469 por consumo de energia electrica correspondiente al mes de noviembre solicitado y autorizado mediante: SOP: SOP-CZ1-2014-0376 y memo: MT-CZ1-2014-0879
67.64 0.00 67.64 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 67.64
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1046 1040 28/11/2014 DEV NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL
510 0023 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL Para registrar el pago de la factura 7314 por consumo de combustible de los vehiculos de la CZ1 correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0380 y memo: MT-CZ1-2014-0880
302.96 0.00 302.96 302.96 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N N
Total Fuente: 001 302.96
1048 1044 28/11/2014 DEV NOR OGA 1003249263001 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN
510 0023 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN Para registrar el pago de la factura N. 1265 por cambio de aceite del vehiculo placa: EEI-1077 de la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP: SOP-CZ1-2014-0379 y memo: MT-CZ1-2014-0881
33.04 0.33 32.71 32.71 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N N
Total Fuente: 001 33.04
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 5,331.67 255.19 5,076.48 335.67CANTIDAD DE CUR: 22
ENTIDAD: 510-0024-0000
576 574 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Pago del servicio de telecomunicaciones, factura No. 001-777-004900157 de la OGPT del Napo por el mes de agosto del 2014, según SDP-CZ2-2014-0216.
39.62 0.00 39.62 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 79.24
578 572 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Pago del servicio de Correos del Ecuador, factura No. 134-005-000001714 de la OGPT de Napo del mes de agosto de 2014 según SDP-CZ2-2014-0215.
13.84 0.00 13.84 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.68
582 580 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - Proceso de contratación del servicio de alimentación para el desarrollo de los talleres y mesas de validación para el levantamiento y actualización de perfiles de turismo, según SDP-CZ2-2014-0093 y SOP-CZ2-2014-0222
978.57 19.57 959.00 0.00 APROBADO SLLANGARITUR SLLANGARITUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,957.14
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
585 584 26/11/2014 DEV NOR OGA 1500286065001 JARAMILLO MOSQUERA EDGAR PATRICIO
JARAMILLO MOSQUERA EDGAR PATRICIO Servicios de instalación de rack y cableado estructurado en las nuevas oficinas de la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Turismo del Ecuador en la provincia de Orellana Calle Chimborazo y Quito, según SDP-CZ2-2014-0217.
2,812.42 56.25 2,756.17 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,624.84
589 587 28/11/2014 DEV NOR OGA 0200298420001 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO
JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO - PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA BT50PLACAS HEI-1074 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 TENA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.
300.37 0.00 300.37 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.74
591 588 28/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 EN FRANCISCO DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.
140.20 0.00 140.20 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.40
594 593 28/11/2014 DEV NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI
MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI- Pago de arrendamiento de las antiguas oficinas en Orellana antigui edificio, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2014.
1,300.00 104.00 1,196.00 0.00 APROBADO SLLANGARITUR SLLANGARITUR SLLANGARITUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,600.00
596 595 28/11/2014 DEV NOR OGA 0913507737001 ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX
ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX - PAGO DE ARRIENDO NUEVAS OFICINAS COORDINACION ZONAL 2 EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.
9,000.00 720.00 8,280.00 0.00 APROBADO SLLANGARITUR SLLANGARITUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18,000.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
601 599 28/11/2014 DEV NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE
RHON BALDEON JORGE ENRIQUE - PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS HEI-1074 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 EN NAPO.
189.00 3.78 185.22 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 378.00
603 600 28/11/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PM-865 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 EN PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.
626.73 0.00 626.73 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,253.46
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 15,400.75 903.60 14,497.15 0.00CANTIDAD DE CUR: 10
ENTIDAD: 510-0025-0000
1392 1390 04/11/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTT DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0974-M. - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0083-T- FACTURA 001-008-12691430
36.03 0.00 36.03 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.03
1394 1393 04/11/2014 DEV NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE
PARA DEVENGAR- FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA OGPTT DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0978-M.- SOP-0025-2014-0084-T FACTURA 002-001-512
116.07 9.29 106.78 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 116.07
1397 1396 04/11/2014 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OGPTT POR EL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0979-M. - SOP-0025-2014-0085-T FACTURA 003-001-0405347
10.35 0.00 10.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.35
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1400 1399 05/11/2014 DEV NOR OGA 1600014870001 FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY
PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0958-M. - FACTURA 001-001-1694 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0077-P
750.00 60.00 690.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 750.00
1403 1398 05/11/2014 DEV NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL
PARA DEVENGAR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTP POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0959-M - FACTURA 001-002-0147578 SOLICITUD DE PAGO SOP- 0025-2014-0078-P
210.41 0.00 210.41 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 420.82
1407 1406 05/11/2014 DEV NOR OGA 1891721419001 MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.
PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DE TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0983-M - FACTURA 001-001-1350- SOLICITUD DE PAGO MT-OGPTT-CZ3-2014-0983-M
240.18 4.80 235.38 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 480.36
1410 1409 07/11/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0967-M.- SOP-0025-2014-0078-P FACTURAS 002-002-1603938 /002-002-1603936/002-002-1603937
31.60 0.00 31.60 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.60
1411 1402 07/11/2014 DEV NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO RODRIGO
PARA DEVENGAR FONDOS DEL SERVICIO DE COPIADO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0984-M - FACTURA 001-001-5165 - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0088-T
235.71 4.71 231.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 471.42
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1418 1417 10/11/2014 DEV NOR OGA 0602216582001 QUINCHUELA POMAGUALLI JORGE ANTONIO
PARA DEVENGAR FONDOS POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1964- FACTURA 001-001-468- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
207.50 4.15 203.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 415.00
1425 1424 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0410-M. - FACTURA 090-006-1055- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
24.56 0.00 24.56 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.12
1427 1421 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OFICINA DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0994-M. - FACTURA 092-009-1491 - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0091-T
19.20 0.00 19.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.40
1429 1420 11/11/2014 DEV NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL
PARA DEVENGAR - RECARGA DE TONNER DE LAS OFICINAS DE PASTAZA Y CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2001. - FACTURA 001-001-2504- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
96.87 1.94 94.93 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 193.74
1432 1423 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA DEVENGAR - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0402-M. FACTURA 001-777-6485525
6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.40
1435 1434 12/11/2014 DEV NOR OGA 0500809942001 MUNOZ LUIS ADALBERTOPARA DEVENGAR FONDOS PARA PAGO POR EVENTO MUSICAL EN GABINETE ITINERANTE EN PANGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2036. - FACTURA 001-001-301 - ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
600.00 12.00 588.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,200.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/20149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1437 1436 13/11/2014 DEV NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAPARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0978-M. - FACTURA 001-001-0009- ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0080-P
267.86 5.36 262.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 535.72
1442 1441 13/11/2014 DEV NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN
PARA COMPROMETER FONDOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA OGPTT CON PLACAS TEI-1309, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0991-M.- facturas 001-001-309/001-001-310- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
737.00 9.64 727.36 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,474.00
1444 1439 13/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR - SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0974-M. - FACTURA 135-007-1915- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
44.20 0.00 44.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.40
1447 1440 13/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0983-M.- FACTURA 135-007-1943- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
31.48 0.00 31.48 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62.96
1449 1354 13/11/2014 DEV NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN
PARA DEVENGAR - FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0941. - FACTURAS 001-001-312/001-001-311- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
228.00 3.51 224.49 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 456.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1458 1360 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR - FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1459 1455 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR FONDOS DE PASAJES AL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIA DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426.- DEL 09/09/2014
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
1460 1365 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGARR FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567. - 19/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1461 1457 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR FONDOS DE PASAJES AL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, TRÁMITES BCE, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567.- 19/09/2014
6.40 0.00 6.40 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.40
1462 1362 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-DN-2014-0063. 10/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1463 1456 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR- FONDOS DE PASAJES AL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-DN-2014-0063. - 10/09/2014
7.45 0.00 7.45 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.45
1464 1359 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CRAECIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426 08/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1465 1454 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMDEVENGAR PASAJES EN EL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CRAECIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426 08/09/2014
6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.00
1466 1357 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404- 04/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1467 1453 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMDEVENGAR - PASAJES EN EL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404 04/09/2014
2.35 0.00 2.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.35
1468 1358 14/11/2014 DEV NOR OGA 0603385022 GUAMAN CHACAGUASAY MARIA YOLANDA
PARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE YOLANDA GUAMÁN A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426 -DESDE 08/09/2014 AL 09/09/2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1471 1470 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DOS LÍNEAS DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0969-M.- FACTURAS 001-777-6488287/02884655 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0079-P
115.13 0.00 115.13 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 230.26
1478 1474 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-|028-M. - FACTURA 001-777-6488793 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0093-T
61.88 0.00 61.88 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 123.76
1480 1351 18/11/2014 DEV NOR OGA 1891716369001 REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA
PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1954 - FACTURA 005-001-7835 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0092-T
144.00 2.88 141.12 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 288.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1482 1475 18/11/2014 DEV NOR OGA 1600404907001 MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO
PARA DEVENGAR FONDOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA OGPTP CON PLACAS PEN-0773 , SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0981-M.- FACTURAS 001-001-675/001-001-676- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
116.07 1.56 114.51 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 232.14
1489 1483 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602931115 TAMAYO MAGGI JOSE ROLANDO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN 193.- DE JOSÉ TAMAYO A LA CIUDAD DEL PUYO POR LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1490 1356 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA
PARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN PROYECTO GEOPARQUE (MEER - MIN TUR), SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0805-M. EL 05/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1492 1484 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO
PARA ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0805-M DE FECHA 05/-09/2-14
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1493 1361 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA
PARA DEVENGAR FONDOS POR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER PROYECTO DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN MEMO No. MT-DN-2014-0063. DE FCEHA 10/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201414 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1495 1485 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA Y LUEGO A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN AL ING. JORGE ALBÁN, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0847-M. DE FECHA 15/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1496 1487 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO
PARA DEVENGAR ORDEN MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0848-M. DE FECHA 16/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1497 1488 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0853-M. DE FECHA 17/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1498 1491 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A LA SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1565. DE FECHA 18/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1500 1494 20/11/2014 DEV NOR OGA 0604465435 GUZMAN PAGUAY DIEGO ARMANDO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE DIEGO GUZMÁN A LA CIUDAD DEL PUYO PARA PARTICIPAR EN RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1565. DE FECHA 18/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201415 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1501 1363 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE PUYO PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1565. DE FECHA 18/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1503 1502 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0854-M. FECHA 18/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1504 1364 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y BANCO CENTRAL PARA ACTIVACIÓN BIOMÉTRICO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567. DE FECHA 19/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1505 1366 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA PARA REALIZAR GESTIONES DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN Y COORDINACIÓN VISITA PRESIDENTE, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1575. DE FECHA 22/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1507 1506 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1575. DE FECHA 22/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201416 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1513 1508 20/11/2014 DEV NOR OGA 0501559553 ALBAN ESCOBAR JORGE EDUARDO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE JORGE ALBÁN A LOS CANTONES DE PANGUA Y MANÁ PARA ASISTIR A REUNIÓN DE AVANZADA CON PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN CORREO ZIMBRA DE FECHA 18-09-2014 ENVIADO POR ECON. TAMARA ARMAS COORDINADORA CZ3. DE FECHA 22/09/2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1514 1509 20/11/2014 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LUIGUI PÉREZ A LOS CANTONES DE PANGUA Y LA MANÁ PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÇUN CORREO ZIMBRA DE FECHA 22-09-2014 ENVIADO POR ING. JORGE ALBÁN SP7 OGPTC. DE FECHA 22/09/2014
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1515 1367 20/11/2014 DEV NOR OGA 0603385022 GUAMAN CHACAGUASAY MARIA YOLANDA
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE YOLANDA GUAMÁN A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1641. DE FECHA 24/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1517 1368 20/11/2014 DEV NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1651. DE FECHA 24/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1518 1369 20/11/2014 DEV NOR OGA 0603990433 AVALOS SILVA NELLY PAULINA
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE PAULINA AVALOS A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1651. DE FECHA 24/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
1519 1370 20/11/2014 DEV NOR OGA 0604009191 VARGAS SALGUERO SANDRA ELIZABETH
PARA DEVENGAR ORDE DE MOVILIZACIÓN DE SANDRA VARGAS A LA CIUDAD DE AMBATO ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1657. DE FECHA 24/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1520 1371 20/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE AMBATO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1657. DE FECHA 24/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1521 1510 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1610. DE FECHA 24/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1522 1511 20/11/2014 DEV NOR OGA 0604465435 GUZMAN PAGUAY DIEGO ARMANDO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN FONDOS DE PAGO POR MOVILIZACIÓN DE DIEGO GUZMÁN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE COMUNICACIÓN EN PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDOS No. MT-CZ3-2014-1620 Y MT-CZ3-2014-165 DE FECHA 25/09/2014 Y 26/09/2014 SUBSITENCIAS
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
1523 1372 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA
PARA DEVENGAR PRDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE HUIGRA PARA CUMPLIR COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y REUNIÓN TÉCNICA, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1660. DE FECHA 25/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201418 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1524 1512 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSÍ PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMEORANDO MT-CZ3-2014-1660. DE FECHA 25/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1525 1373 20/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1658. DE FECHA 25/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1526 1374 20/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIO HACIA LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1620. DE FECHA 26/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1527 1516 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0860-M. DE FECHA 26/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1528 1375 20/11/2014 DEV NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DEL PUYO PARA AISITIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 29-09-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1529 1376 20/11/2014 DEV NOR OGA 1722385786 ELJURI ARCOS ROCIO BEATRIZ
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE ROCIO EL JURI A LA CIUDAD DEL PUYO PARA AISITIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 29/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1530 1377 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602074866 CICENIA BALSECA JAIME ISAAC
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE JAIME CICENIA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DEL PUYO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 29/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1531 1378 20/11/2014 DEV NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACION DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 30-09-2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1532 1379 20/11/2014 DEV NOR OGA 1722385786 ELJURI ARCOS ROCIO BEATRIZ
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE ROCIO EL JURI A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 30/09/2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1534 1380 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602074866 CICENIA BALSECA JAIME ISAAC
PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE JAIME CICENIA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 30/09/2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1535 1533 20/11/2014 DEV NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.PARA DEVENGAR - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-1035-M. ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0094-T FACTURA 001-002-67890
187.35 0.00 187.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 374.70
1538 1537 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ3 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2226. DE LAS FACTURAS 001-777-6467460/001-777-6466193 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
138.84 0.00 138.84 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 277.68
1542 1476 24/11/2014 DEV NOR OGA 1600404907001 MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO
PARA DEVENGAR FONDOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEA-2154 DE LA OGPTP, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0990-M FACTURA 001-001-660/001-001-678 ORDEN DE PAGO 0082
66.96 0.90 66.06 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 133.92
1546 1545 25/11/2014 DEV NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO
PARA DEVENEGARFONDOS PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ3 DEL MES OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-2184. FACTURA 001-001-228725 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
408.22 0.00 408.22 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 816.44
1548 1477 25/11/2014 DEV NOR OGA 1716690381001 VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN
PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0404-M. - FACTURA 002-001-86384 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
179.42 0.00 179.42 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 358.84
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1554 1550 27/11/2014 DEV NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.
PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ3 DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2197 FACTURA 001-001-4533- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
375.00 7.50 367.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 750.00
1556 1553 27/11/2014 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.
PARA DEVENGAR FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2290.- FACTURA 001-005-761445- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
105.00 2.10 102.90 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 210.00
1561 1551 27/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (CHIMBORAZO) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2283.- FACTURA 100-001-11725 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH
53.13 0.00 53.13 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 106.26
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 7,752.42 130.34 7,622.08 0.00CANTIDAD DE CUR: 76
ENTIDAD: 510-0026-0000
1315 1228 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 05 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 554 SOP # 582.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1316 1209 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA EL 13 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 546 SOP # 580.
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1317 1210 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 8 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZ COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 547 SOP # 579.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1318 1211 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 548 SOP # 576.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
1319 1212 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COOORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 549 SOP # 577.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1320 1213 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 12 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COOORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 550 SOP # 578.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1321 1217 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A JARAMIJO EL 14 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LACZ4. CERT.PRES.# 553 SOP # 581.
50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1322 1218 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 27 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 555 SOP # 583.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1323 1219 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PASO SUBSISTENCIA A FLAVIO ALFARO EL 23 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 556 SOP # 584.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1324 1220 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INCIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 04 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 557 SOP # 585.
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
1325 1221 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA
INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUB. A QUITO Y PUERTO LOPEZ LOS DIAS 5,6,7, Y 8 DE OCTUBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 558 SOP # 586.
341.00 0.00 341.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 341.00
1326 974 07/11/2014 DEV NOR OGA 1713643268001 COTACACHI AGUILAR HILDA SUSANA
INICIO PROCESO PAGO CONTRATACION DE PERSONA PARA LIMPIEZA OFICINA DE ATP CZ4 SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING.KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 487 SOP # 610 FACT.# 60.
228.00 0.00 228.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 228.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1329 1328 12/11/2014 DEV NOR OGA 1310938798 LOOR MENDOZA DIANA CAROLINA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 5 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR SRA. DIANA LOOR Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 594 SOP # 617.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1335 1332 12/11/2014 DEV NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENAINICIO PROCESO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DEL 2014 OFICINA SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE C.ZONAL 4 CERT.PRES.# 49 SOP # 612 FACT.# 318.
160.00 3.20 156.80 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
1336 1333 12/11/2014 DEV NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO
INICIO PROCESO PAGO ARRIENDO OFICINA SANTO DOMINGO MES DE MOVIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADA POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA (S) CZ4 CERT.PRES.# 333 SOP # 615 FACT. # 320.
609.46 48.76 560.70 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 609.46
1346 1327 12/11/2014 DEV NOR OGA 0913797056 GRANDA GARCIA MARCO XAVIER
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE A TOSAGUA, JUNIN, BOLIVAR Y SAN PLACIDO, EL 29 MAYO SOLICITADO POR ING. MARCO GRANDA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 574 SOP # 588.
49.00 0.00 49.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.00
1351 1345 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A COJIMIES EL 23 DE AGOSTO SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 583 SOP # 618.
27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.50
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201425 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1352 1334 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ Y MANTA LOS DIAS 8,10 Y 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 576 SOP # 626.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1353 1339 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 16,17,20,21 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 578 SOP # 624.
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 160.00
1354 1341 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ, SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL EL 30 OCT. 4 Y 5 NOV. SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 580 SOP # 622.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
1355 1338 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CET.PRES.# 577 SOP # 625.
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
1356 1340 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ, SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL EL 30 OCT. 4 Y 5 NOV.SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 579 SOP # 623.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201426 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1357 1342 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A CASCOL Y PUERTO LOPEZ EL 25 Y 28 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 582 SOP # 620.
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
1358 1343 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA
INICIO PROCESO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 03 OCT.Y A QUITO DEL 6 AL 9 OCT. SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 584 SOP # 619.
256.00 0.00 256.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 256.00
1370 12 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE OFICINA SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA CZONAL 4 CERT.PRES.# 20 SOP # 613 FACT.# 6475095 Y 6475096.
44.38 0.00 44.38 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 88.76
1372 1348 14/11/2014 DEV NOR OGA 1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO
INICIO PROCESO PAGO ALICUOTA OFICINA DE PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA.ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA CORRODINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 525 SOP # 607 PLANILLA DE GASTOS # 8357.
166.25 0.00 166.25 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 166.25
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201427 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1373 1359 17/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
INICIO PROCESO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTO DOMINGO MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERRLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZONAL 4 CERT.PRES.# 14 SOP # 614 FACT.# 1761452.
87.14 0.00 87.14 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 87.14
1374 1368 17/11/2014 DEV NOR OGA 1311703498 VERA BRAVO MARIA PAOLAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LACZ4 CERT.PRES.# 616 SOP # 637.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1375 1362 17/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO
INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUB. A VARIOS CANTONES DE MANABI Y SANTO DOMINGO EL 19,22,23,25,27 Y 28 OCT. SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 581 SOP # 641.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
1377 1349 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 22 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADA POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 617 SOP # 628.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1378 1350 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A VARIOS CANTONES DE MANABI RECORRIDO DE PLAYAS EL 27 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 618 SOP #629.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201428 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
1379 1360 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 5 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 619 SOP # 630.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1380 1361 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 620 SOP # 631.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1381 1347 18/11/2014 DEV NOR OGA 1303681439 ROEN MOREIRA IRIS MONSERRATE
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 19 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA EC IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 589 SOP # 640.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1382 1365 18/11/2014 DEV NOR OGA 1311475535 INTRIAGO ZAMBRANO ELIANA JULISA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MONTECRISTI EL 20 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 609 SOP # 638.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.00
1383 1366 18/11/2014 DEV NOR OGA 1311475535 INTRIAGO ZAMBRANO ELIANA JULISA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 16 DE OCTUBRE SOLICITADO POR ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 608 SOP # 639.
56.00 0.00 56.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201429 DE
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1384 1363 18/11/2014 DEV NOR OGA 1304542747 MORALES AVILA CARMEN ROGERIA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A CALCETA EL 4 DE OCTUBRE SOLICITADO POR EC CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 592 SOP # 634.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1385 1364 18/11/2014 DEV NOR OGA 1304542747 MORALES AVILA CARMEN ROGERIA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A ROCAFUERTE EL DIA 28 SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ECON. CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 591 SOP # 633.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1386 1369 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715666705 CHUNGANDRO INTRIAGO CESAR XAVIER
INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBS.A VARIOS CANTONES MANABI, RIOBAMBA Y LA CONCORDIA :27/28 JUNIO,14/17/18/19 JULIO,9/12/13/15/16/17/18/21 AGOSTO,17 Y 29 SEPT. SOLICITADO POR SR.CESAR CHUNGANDRO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENODZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 610 SOP # 632.
675.00 0.00 675.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 675.00
1390 1387 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELEFONO OFICINA ATP CZ4 SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 643 FACT.# 6611584.
119.03 0.00 119.03 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 238.06
115
20:27:09HORA:REPORTE:
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1402 1393 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA SANTO DOMINGO MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINANDORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 638 SOP # 653 FACT.# 2072.
27.23 0.00 27.23 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.46
1403 1397 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA ATP CZ4 MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA.LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 660 FACT.# 6466955 Y 6475098.
269.19 0.00 269.19 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 538.38
1406 1284 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA PORTOVIEJO CZ4 MES SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CERT.PRES.# 573 SOP # 658 FACT.# 3194.
286.02 0.00 286.02 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 572.04
1408 1396 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA ATP CZ4 MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 661 FACT,# 3393.
77.91 0.00 77.91 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 155.82
115
20:27:09HORA:REPORTE:
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04/12/201431 DE
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1412 1388 24/11/2014 DEV NOR OGA 1390142761001 REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA. LTDA.
INICIO PROCESO PAGO ADQUISICION LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION Z4 SOLICITADO POR LCDO. RAMIRO RODRIGUEZ Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 639 SOP # 652 FACT.# 4396.
1,032.99 10.33 1,022.66 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,065.98
1415 1392 24/11/2014 DEV NOR OGA 1309870960 FLORES VELEZ FATIMA LILIANA
INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA AL CANTON ROCAFUERTE EL 28 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 604 SOP # 657.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1417 1411 25/11/2014 DEV NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO GARAJE VEHICULOS DE LA COORDINACION Z4 NOVIEMBRE SOLICITADO POR LCDA.ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 646 SOP # 665 FACT.# 4512.
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
1419 1413 25/11/2014 DEV NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY
INICIO PROCESO PAGO SERVICIO GARAJE VEHICULOS DE LA COORDINACION Z4 MES DICIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 645 SOP # 666 FACT. # 4513.
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201432 DE
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1421 1401 25/11/2014 DEV NOR OGA 1306915040001 CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO
INICIO PROCESO PAGO IMPRESION COMPROBANTES DE RETENCION Y LIQ.COMPRA SOLICITADO POR ING DEBBIE CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 643 SOP # 662 FACT.# 12829
44.00 0.88 43.12 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
1425 1400 26/11/2014 DEV NOR OGA 1309654877 VERA LOOR FREDDY DAVIDINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PEDERNALES,JAMA, SAN VICENTE,SUCRE EL 27 OCTUBRE SOLICITADO POR LCDO. FREDDY VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 641 SOP # 659.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
1426 1424 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712912359 VILLEGAS ROMERO JENNYINICIO PROCESO PAGO REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINA SANTO DOMINGO ABRIL,MAYO,JUNIO,AGOSTO SOLICITADO POR ING JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE ZONAL 4 CERT.PRES.# 649 SOP # 642.
97.58 0.00 97.58 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 97.58
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 7,213.68 67.17 7,146.51 0.00CANTIDAD DE CUR: 51
ENTIDAD: 510-0027-0000
1847 1844 04/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COORDINACION ZONAL 5: COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. CANCELACION VARIAS FACTURAS. POR PAGOS DE SERVCIO DE TELEFONIA, INTERNET, CELULAR. SOLICITADO POR SR.ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5
669.61 0.00 669.61 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,339.22
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201433 DE
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1854 1843 04/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 223207. POR CONSUMO DE CELULAR DE LA COORDINACION ZONAL 5. SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2014-3094 SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
118.98 0.00 118.98 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 237.96
1855 1783 04/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ5: CNT EP. CANCELACION FACTURA # 753243. POR PLAN VIRTUAL DE EMPRESAS, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA, SOLICITADO POR SR.JULIO ANGEL REYES Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ
6,829.00 0.00 6,829.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,658.00
1857 1848 04/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2180234. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRECCION TECNICA DE SANTA ELENA. MEDIDOR: 4043410-0 PERIODO: 02/09/14 AL 10/09/14.
9.05 0.00 9.05 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.05
1858 1848 05/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2031204 Y 2082485. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION TECNICA DE LOS RIOS. MEDIDOR: 20110221806. PERIODO: 02/08/14-02/09/14 Y 02/09/14-02/10/14.
39.06 0.00 39.06 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.06
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201434 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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1861 1849 05/11/2014 DEV NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY
COORDINACION ZONAL 5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 238. POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 22/OCTUBRE/14 AL 21/NOVIEMBRE/14. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ.
300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
1863 1846 05/11/2014 DEV NOR OGA 0992278803001 COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.
CZ 5: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. CANCELACION FACTURA # 20821. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 14/SEPT/14 AL 13/OCT/14. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
3,163.84 31.64 3,132.20 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,163.84
1864 1842 05/11/2014 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.CZ 5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA # 15861 Y15860. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LOS VEHICULOS DE LA CZ5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
7,939.67 158.79 7,780.88 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15,879.34
1866 1841 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CANCELACION FACTURA # 6240. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS, BOLIVAR Y SANTA ELENA Y OFICINA GUAYAS PERTENECIENTE LA COORDINACION ZONAL 5.
263.42 0.00 263.42 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 526.84
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201435 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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1868 1845 06/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 472. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/AGO/14 AL 13/SEP/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,500.00
1870 1851 06/11/2014 DEV NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO
COORDINACION ZONAL 5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. CANCELACION FACTURA # 1852. POR COMPRA DE LIQUIDO DE AGUA PARA 10 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5
16.07 0.16 15.91 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.14
1872 1816 06/11/2014 DEV NOR OGA 0908760416001 BARRERA MALDONADO ELVA YICELA
CZ5: BARRERA MALDONADO ELVA YICELA. CANCELACION FACTURA # 1215. POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS PARA EL TALLER DE VALIDACION DE PERFILES DE COMPETENCIAS LABORALES TURISTICAS. SOLICITADO POR ING.PAULINA LEON Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
267.86 5.36 262.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 535.72
1874 1848 06/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CZ 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 1069151 Y 112732. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA BOLIVAR. PERIODO: 26/08/14 AL 25/09/14 Y 21/09/14 AL 21/10/14.
32.25 0.00 32.25 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.25
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201436 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1875 1844 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 6035220, 6035219 Y 6035218. POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE NUMEROS 42068172, 42068171, 42068170. ASIGNADO A COORDINACION ZONAL 5, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
19.93 0.00 19.93 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.86
1877 1876 07/11/2014 DEV NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL
CZ5: TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL. POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION 004-005-006-007-009-PT-CZ5-CZ-2014. SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
142.60 0.00 142.60 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 142.60
1881 1879 12/11/2014 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO
CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURA # 249806. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2014 DE LA OFICINA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
72.77 0.00 72.77 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 145.54
1886 1879 13/11/2014 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO
CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURA # 249648. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DE PROMOCION TURISTICA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
113.89 0.00 113.89 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 227.78
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201437 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1888 1878 13/11/2014 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO
CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURA # 249610. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA OFICINA DE PROMOCION TURISTICA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
116.52 0.00 116.52 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 233.04
1890 1880 13/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 546. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/JUL/14 AL 13/AGO/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,500.00
1892 1844 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 137705 Y 286303. POR CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA Y LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
174.00 0.00 174.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 348.00
1893 1844 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 385420. POR CONSUMO DE LINEA CELULAR DEL COORDINADOR DEL MES DE OCTUBRE 2014. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA Y LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
105.87 0.00 105.87 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 211.74
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201438 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1896 1841 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
CZ5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CANCELACION FACTURA # 6535. POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y SUS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICAS. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.
276.36 0.00 276.36 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 552.72
1901 1848 17/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2311665. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. MEDIDOR: 4043410-0 PERIODO: 02/10/14 AL 02/11/14.
9.05 0.00 9.05 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.05
1903 1844 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION VARIAS FACTURAS. POR CONSUMO TELEFONICO DE VARIAS LINEAS TELEFONICAS DE LA CZ5. SOLICITADO POR ING. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.
400.53 0.00 400.53 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 801.06
1908 1844 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURAS # 6484978 Y 6484979.POR CONSUMO TELEFONICO DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LA PROV.DE STA.ELENA. SOL.POR ING. PAULINA LEON Y AUT.POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.
132.99 0.00 132.99 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 265.98
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201439 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
1912 1904 17/11/2014 DEV NOR OGA 0917040669 PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON
COORDINACION ZONAL 5: PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR DIFERENTES COMISIONES EFECTUADAS DESDE EL MES DE AGOSTO DE 2014. AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
240.26 0.00 240.26 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.26
1914 1902 17/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CÍA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 555. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/SEP/14 AL 13/OCT/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO AUTORIZADO POR LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE
6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,500.00
1916 1899 17/11/2014 DEV NOR OGA 0917298135 FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA
CZ 5: FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA. REEMBOLSO EN EFECTIVO POR COMPRA DE DOS ROLLOS DE PLASTICOS PARA EMBALAR, STAND FOROMIC FERIA INTERNACIONAL DE LA MICROEMPRESA. REF: MEMO MT-CZ5-2014-3368. SUMILLA APROBACION LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE
24.57 0.00 24.57 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.57
1917 1898 17/11/2014 DEV NOR OGA 0925185225001 DELGADO BERMUDEZ RICARDO FABIAN
CZ 5: DELGADO BERMUDEZ RICARDO FABIAN. CANCELACION FACTURA # 151. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ
1,225.00 24.50 1,200.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,450.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201440 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1919 1900 18/11/2014 DEV NOR OGA 0992278803001 COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.
CZ 5: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. CANCELACION FACTURA # 20840. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CZ5. PERIODO: 14/OCT/14 AL 13/NOV/14. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
3,163.84 31.64 3,132.20 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,163.84
1920 1913 18/11/2014 DEV NOR OGA 0917298135 FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA
CZ 5: FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA. REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AEREO RUTA GYE-UIO-GYE. COMISION EFECTUADA EL 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2014. AUTORIZADO POR EL LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
111.51 0.00 111.51 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 111.51
1924 1922 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
CZ 5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 26663. POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE MINTUR. PERIODO: SEPTIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2014-3070, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ
1,748.50 0.00 1,748.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,497.00
1928 1921 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
CZ 5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 27387. POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE MINTUR. PERIODO: OCTUBRE 2014. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
2,823.78 0.00 2,823.78 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,647.56
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201441 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1930 1923 18/11/2014 DEV NOR OGA 0202042198001 ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO
CZ5: ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO. CANCELACION FACTURA # 102. POR REPRESENTACION CULTURAL PARA LA PRESENTACION EN EL MARCO DEL GABINETE ITINERANTE PRESIDENCIAL REALIZADO EN BUCAY EL 01 AGOSTO 2014. SOLICITADO POR ING. ANNABELLE ANCHUNDIA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ, COORDINADOR ZONAL 5.
200.00 16.00 184.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
1936 1927 19/11/2014 DEV NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO
COORDINACION ZONAL 5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. CANCELACION FACTURA # 1896. POR COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. REF. MEMORANDO MT-CZ5-2014-3424. SOLICITADO POR ROBERTO LARA VASQUEZ AUTORIZADO POR MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
32.14 0.32 31.82 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.28
1938 1926 19/11/2014 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.COORDINACION ZONAL 5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA # 16384, 358721 Y 16385. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO SALTOS COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
1,649.67 33.00 1,616.67 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,299.34
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201442 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1943 1902 20/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ 5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 557. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/OCT/14 AL 13/NOV/14. SOLICITADO POR ING.PAULINA LEON CASTRO AUTORIZADO POR LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5,SUBROGANTE.
6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,500.00
1947 1945 21/11/2014 DEV NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA
CZ5: NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA. CANCELACION FACTURA # 881. POR ALQUILER DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOS RIOS. PERIODO: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SOLICITADO POR MGS. MIGUEL GALARZA AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
892.86 71.43 821.43 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 892.86
1954 1950 24/11/2014 DEV NOR OGA 1708030281001 HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO
CZ5: HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO. CANCELACION FACTURA # 169518. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. SOLICITADO POR SRTA. PAULINA SOLEDAD LEON Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5; SUBROGANTE.
1,339.29 0.00 1,339.29 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,678.58
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201443 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1956 1942 24/11/2014 DEV NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO
CZ5: GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. COMISIONES EFECTUADAS DURANTE VARIAS FECHAS. POR TRASLADOS A VARIOS FUNCIONARIOS. SOLICITADO POR SR. ALEJANDRO GUANOLUISA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
924.23 0.00 924.23 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 924.23
1957 1946 24/11/2014 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN
CZ5: CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN. VIATICO Y SUBSISTENCIA POR DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. EFECTUADAS EN DIFERENTES FECHAS DE COMISION. SOLICITADO POR SR. DIEGO CARBALLO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
1,062.05 0.00 1,062.05 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,062.05
1958 1951 24/11/2014 DEV NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL
CZ5: TAMARIZ DUEÑAS PATRICIO MIGUEL. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. COMISIONES EFECTUADAS DURANTE VARIAS FECHAS. POR TRASLADOS A VARIOS FUNCIONARIOS. SOLICITADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
692.29 0.00 692.29 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 692.29
1959 1949 24/11/2014 DEV NOR OGA 1309824454 AROCA RIVADENEIRA DOMENICA RAFAELA
CZ5: AROCA RIVADEINEIRA DOMENICA RAFAELA. REEMBOLSO VALORES POR TRASLADO DESDE POSORJA A ISLA PUNA. SOLICITADO POR SRA. ING. DOMENICA AROCA Y AUTORIZADO POR MGS. LARISSA MARANGONI COORDINADORA ZONAL 5.
100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201444 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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No.CUR
1962 1961 24/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CZ5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2208801. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS. PERIODO: 03/OCT/14 AL 05/NOV/14. CODIGO: 1001317809.
45.33 0.00 45.33 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.33
1964 1910 26/11/2014 DEV NOR OGA 0992374241001 VANSERTRANS S.A.CZ5: VANSERTRANS S.A. CANCELACION FACTURA # 9708. POR SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO VIP AL SR. MINISTRO LOS DIAS 31 JULIO, 01 Y 02 AGOSTO 2014. SRA. MINISTRA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2014. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.
1,450.00 14.50 1,435.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,450.00
1965 1960 26/11/2014 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A.CZ5: ELIPOL S.A. CANCELACION FACTURA # 27588. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: DICIEMBRE DE 2014 VEHICULOS ASIGNADOS COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
1,785.71 0.00 1,785.71 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,571.42
1967 1963 26/11/2014 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON
CZ5: CEDENO INTRIAGO JOSE RAMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES. EFECTUADAS EN VARIAS FECHAS. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS.
511.97 0.00 511.97 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 511.97
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201445 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1974 1953 28/11/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ 5: SEGUROS SUCRE S.A. CANCELACION FACTURA # 8201. POR POLIZA DE BIENES UBICADOS EN EL PARQUE MARINO VALDIVIA. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE
31.65 0.30 31.35 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 63.30
1976 1963 28/11/2014 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON
CZ 5: CEDENO INTRIAGO JOSE RAMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES. EFECTUADOS EN DIFERENTES FECHAS. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES ACTIVIDADES.
511.98 0.00 511.98 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 511.98
1977 1969 28/11/2014 DEV NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY
CZ 5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 240. POR ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 22/NOV/14 AL 21/DIC/14. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO, COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.
300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
1979 1970 28/11/2014 DEV NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.
CZ 5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. CANCELACION FACTURA # 349601. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: 22/AGO/14 AL 17/SEP/14. SOLICITADO POR EL MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE.
183.31 0.00 183.31 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 366.62
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201446 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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1981 1971 28/11/2014 DEV NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.
CZ 5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. CANCELACION FACTURA # 354505. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: 23/JUL/14 AL 20/AGO/14. SOLICITADO POR EL MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE.
116.65 0.00 116.65 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 233.30
1983 1972 28/11/2014 DEV NOR OGA 0918133745 LUQUE GALLARDO MARIA CLAUDIA
CZ 5: LUQUE GALLARDO MARIA CLAUDIA. REEMBOLSO POR IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE FORMATO A3 REUNION CON LA DIRECCION DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE GYE; SOLICITADO POR LA LCDA. MARIA LUQUE GALLARDO AUTORIZACIÓN DE LCDO. PATRICIO TAMARIZ
32.47 0.00 32.47 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.47
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 67,412.38 935.64 66,476.74 0.00CANTIDAD DE CUR: 53
ENTIDAD: 510-0028-0000
1073 1072 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE TRABAJO AL SR. CONDUCTOR JOSE AUCAY PIZARRO. SEGÚN APROBACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 30/10/2014. SOP-0028-2014-0257. RESPALDO DE FACTURA ADJUNTO.
25.00 0.00 25.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.00
1074 1071 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPAGO DE REEMBOLSO AL CONDUCTOR JOSE AUCAY PIZARRO POR GASTO INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO VEHICULO CZ6, SISTEMA ELECTRICO, BOCINA Y LUCES. SEGÚN APROBACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 30/10/2014. SOP-0028-2014-0256. RESPALDOS ADJUNTOS. CF. NRO. 82
11.00 0.00 11.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201447 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
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No.CUR
1075 1070 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPARA PAGO DE REEMBOLSO AL CONDUCTOR JOSE AUCAY PIZARRO POR PAGO DE PEAJES EN COMISION DE TRABAJO. SEGÚN APROBACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 30/10/2014. SOP-0028-2014-0255. CF. 193.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
1076 1069 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA
PARA PAGO DE REEMBOLSO A MARIA ANGELICA LEON POR PAGO DE PASAJE AL INTERIOR USADO EN COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN REPRESENTACION DE LA COORDINADORA ZONAL. SEGÚN MT-CZ6-2014-0850, SOP-0028-2014-0254. CF. NRO. 193
157.47 0.00 157.47 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 157.47
1082 1080 09/11/2014 DEV NOR OGA 0101360444001 MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL
PARA PAGO A SR. HUGO MENDIETA CEDILLO POR SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTO PARA DIFUSION E INFORMACIÓN DEL XII ENCUENTRO DE LITERATURA ECUATORIANA "LA PALABRA Y SUS PODERES". SEGUN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0876, SOP-CZ6-2014-0046. FACTURA NRO. 8388. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 138
250.00 5.00 245.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
1084 1081 09/11/2014 DEV NOR OGA 0301508537001 MINCHALA BURI ELVIA CECILIA
PARA PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA CAÑAR MES DE NOVIEMBRE DE 2014. PROVEEDOR SRA. MINCHALA BURI ELVIA CECILIA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-OGPTC-CZ6-2014-0172M. SOP-0028-2014-0264. FACTURA NRO. 845. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO.154
600.00 48.00 552.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201448 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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No.CUR
1086 1079 09/11/2014 DEV NOR OGA 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO
PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR CZ6 A SR. RAMON TACURI EDGAR MARCELO, SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0872, SOP-0028-2014-0260. FACTURAS NRO. 1980,1981,1982,1983,1984. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 82
441.58 8.83 432.75 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 883.16
1088 1077 09/11/2014 DEV NOR OGA 0104099569 MERCHAN DURAN JULIO BENJAMIN
PARA REEMBOLSO A SR. JULIO MERCHAN DURAN-CONDUCTOR CZ6 POR PAGO DE REPUESTO DE VEHICULO RODEO CZ6. SEGUN APROBACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 31/10/2014. SOP-0028-2014-0258. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 192.
17.00 0.00 17.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.00
1089 1078 09/11/2014 DEV NOR OGA 0190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO
PARA PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0872. SOP-0028-2014-0259. FACTURA NRO. 21805. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 176
302.36 0.00 302.36 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 604.72
1091 943 09/11/2014 DEV NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.
PARA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA LA CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0405. SDP-0028-2014-0106. ADJUNTO INFORME DE IDONEIDAD EMITIDO POR EAF-CZ6, PROFORMAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.177. FACTURA NRO. 28625, SOP-0028-2014-0261
851.21 0.00 851.21 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 851.21
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201449 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
1098 1094 10/11/2014 DEV NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.
PARA PAGO A MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR ELABORACIÓN DE DESPLEGABLES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE CIRCUITOS TURISTICOS CUENCA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0879, SOP-CZ6-2014-0047. FACTURA NRO. 230282. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 40
1,320.00 13.20 1,306.80 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,640.00
1100 1092 10/11/2014 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.PARA PAGO POR ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA A CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ6. SEGÚN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0266. FACTURA NRO. 35407. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 80
62.02 0.62 61.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.04
1102 1096 10/11/2014 DEV NOR OGA 1400185383001 MADERO GOMEZ ALEX FREDY
PARA PAGO DE ARRIENDO OFICINA DE GESTIÓN Y PROMOCION DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. AL SR. MADERO GOMEZ ALEX FREDDY. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0168M. SOP-0028-2014-0269. FACTURA NRO. 2547. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 111
730.00 58.40 671.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 730.00
1104 1093 10/11/2014 DEV NOR OGA 0190326861001 SEGPLUS CIA. LTDA.PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SEGPLUS CIA. LTDA. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0262. FACTURA NRO. 1201, ADJUNTOS INFORME DE SUPERVISION DE LA EMPRESA "SIN NOVEDADES REGISTRADAS" E INFORME DE CONFORMIDAD CZ6. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.54
1,644.90 32.90 1,612.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,289.80
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201450 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
1106 1095 10/11/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CZ6 (AZUAY) A ETAPA EP. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0265. FACTURAS NRO. 5131227, 5233859, 5234374, 5204088, 5206767, 5184814,5189361, 5193666. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 196
769.94 0.00 769.94 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,539.88
1113 1112 11/11/2014 DEV NOR OGA 0101825222001 TAMARIZ VASQUEZ RENSO ABELARDO
PARA PAGO A RENSO TAMARIZ POR LA ELABORACIÓN DE MANILLAS CUENCA POTENCIA TURÍSTICA PARA DIFUSIÓN E INFORMACION TURISTICA DEL DESTINO AZUAY, . SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0886, SOP-CZ6-2014-0049, FACTURA NRO. 811. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.191
570.00 5.70 564.30 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,140.00
1115 1111 11/11/2014 DEV NOR OGA 0190167097001 VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.
PARA PAGO A VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. POR CITY TOUR DE DIFUSION E INFORMACIÓN DEL DESTINO AZUAY EN EVENTO XII ENCUENTRO DE LITERATURA ECUATORIANA. SEGUN MT-CZ6-2014-0887, SOP-CZ6-2014-0050. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 138. FACTURA NRO. 6471
150.00 1.50 148.50 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 150.00
1116 1108 11/11/2014 DEV NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS
PARA PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE OFICINA MORONA SANTIAGO AL SR. VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0166M, SOP-0028-2014-0270, FACTURA NRO. 1541, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 1
151.31 0.00 151.31 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 302.62
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201451 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
1119 1109 12/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PARA PAGO TELECOMUNICACIONES OFICINAS DE CAÑAR Y MORONA SANTIAGO SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0171M Y MT-OGPTM-CZ6-2014-0171M. FACTURAS NRO. 6472523 Y 6480464. SOP-0028-2014-0273. CF. NRO. 196
169.07 0.00 169.07 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 338.14
1123 1110 13/11/2014 DEV NOR OGA 0101337053001 CARDENAS ZARI SARA ELENA
PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SRA. CARDENAS ZARI SARA ELENA. SEGÚN SOP-0028-2014-0271, FACTURA NRO. 1867. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 75
550.00 5.50 544.50 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 550.00
1124 1122 13/11/2014 DEV NOR OGA 1400308621001 FRIAS LOJA MARIA DOLORESPARA EL PAGO A FRIAS LOJA MARIA DOLORES POR SERVICIO DE ASEO OFICINA DE MORONA SANTIAGO. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0169M. SOP-0028-2014-0274. FACTURA NRO. 001-001- 411. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 182
90.00 1.80 88.20 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
1126 1121 13/11/2014 DEV NOR OGA 1792111722001 COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.
PARA PAGO A COLTROQUELESMIL CIA. LTDA. POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA DE LOS DESTINOS AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0896, SOP-CZ6-2014-0052. FACTURA NRO. 30506. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 191
2,080.35 20.80 2,059.55 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,160.70
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201452 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
1129 1128 14/11/2014 DEV NOR OGA 0103333795001 OCHOA CORDERO JUAN MANUEL
PARA PAGO A SR. JUAN MANUEL OCHOA CORDERO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA FIESTAS DE CUENCA A TRAVES DE LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA. SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA Y MEMORANDO APROBADO MT-CZ6-2014-0898, SOP-CZ6-2014-0053, FACTURA NRO. 840, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 194.
1,300.00 26.00 1,274.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,600.00
1134 1130 17/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPARA REEMBOLSO AL SR. JOSE FELIX AUCAY PIZARRO POR PAGO DEL CAMBIO DE LLANTAS VEHÍCULO CZ6 PARA REENCAUCHE. SEGÚN SUMILLA DE APROBACIÓN INSERTA EN OFICIO DE FECHA 17/11/2014. SOP-0028-2014-0276. FACTURA NRO. 2418 ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 192
12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
1135 1132 17/11/2014 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS AZUAY Y MORONA SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0901, SOP-0028-2014-0277. FACTURAS NRO. 67494 Y 69643. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 174
278.72 0.00 278.72 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 278.72
1136 1131 17/11/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
PARA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CZ6 (AZUAY). CORRESPONDIENTE AL CONSUMO OCTUBRE DE 2014. SEGUN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0901, SOP-0028-2014-0278. FACTURA NRO. 5322100, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 175
57.15 0.00 57.15 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57.15
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201453 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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No.CUR
1139 1138 17/11/2014 DEV NOR OGA 0101149870001 MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO
PARA PAGO A SR. MANUEL MALDONADO CHICA POR IMPRESION DE FLYERS DE SEGURIDAD PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0902, SOP-CZ6-2014-0051, FACTURA NRO. 39421, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 191
320.00 6.40 313.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
1140 1137 17/11/2014 DEV NOR OGA 0391002053001 ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN
PARA PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OFICINA CAÑAR MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGTPC-CZ6-2014-0173M, SOP-0028-2014-0279. FACTURA NRO. 92649. CF. NRO. 157
131.25 0.00 131.25 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 262.50
1147 1142 20/11/2014 DEV NOR OGA 0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO
PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS CZ6 A SR. LUIS CESARIO JIMENEZ BRITO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0263. FACTURA NRO. 1361. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 198
542.34 10.85 531.49 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,084.68
1149 1143 20/11/2014 DEV NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO
PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CAÑAR. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0170M, SOP-0028-2014-0267. FACTURA NRO. 967. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 198
180.00 3.60 176.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201454 DE
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EJERCICIO: 2014
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1151 1144 20/11/2014 DEV NOR OGA 0102739521001 VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA
PARA PAGO A SRA. DIANA VILLAVICENCIO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6. SEGUN MEMO INICIO DE PROCESO MT-CZ6-2014-0281.SOP-0028-2014-0280. FACTURA NRO. 10669. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 81. ADJUNTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.
325.20 3.25 321.95 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 650.40
1153 1146 20/11/2014 DEV NOR OGA 0104467196 VANEGAS SAMANIEGO MARIA PAZ
PARA REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA MARIA PAZ VANEGAS POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA INFORMACIÓN FINANCIERA CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0903. SOP-0028-2014-0282. FACTURA RESPALDO NRO. 19862. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 80
17.20 0.00 17.20 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.20
1154 1145 20/11/2014 DEV NOR OGA 0103685863 ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH
PARA REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA YESENIA ORDONEZ O. POR IMPRESIÓN DE BLOCKS PARA MOVILIZACIÓN CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0913, SOP-0028-2014-0281. FACTURA RESPALDO NRO. 5524. CF. NRO. 199
27.55 0.00 27.55 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.55
1157 1155 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0892 Y MT-OGPTM-2014-0167M. SOP-0028-2014-0283. FACTURAS NRO. 3934 Y 2335. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 184
147.78 0.00 147.78 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 295.56
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201455 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
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1159 1156 24/11/2014 DEV NOR OGA 0190378497001 MAXXICAUCHO S.A.PARA PAGO A MAXXICAUCHO S.A. POR REENCAUCHE DE LLANTAS VEHÍCULOS CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0920. SOP-0028-2014-0284. FACTURA NRO. 1612. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 197.
392.28 7.85 384.43 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 784.56
1163 1161 25/11/2014 DEV NOR OGA 0301184255 SARMIENTO MIZHQUIRI MARIA FERNANDA
POR REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CAÑAR A FUNCIONARIA MARIA FERNANDA SARMIENTO. SEGÚN APROBACION MT-OGPTC-CZ6-2014-0174M, SOP-0028-2014-0287. RESPALDO DE COMPROBANTE DE PAGO. CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NRO. 174
22.11 0.00 22.11 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22.11
1164 1162 25/11/2014 DEV NOR OGA 0104099569 MERCHAN DURAN JULIO BENJAMIN
POR REEMBOLSO A CONDUCTOR CZ6 JULIO MERCHAN DURAN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE TRABAJO. SEGÚN SUMILLA DE APROBACIÓN INSERTA EN OFICIO DE FECHA 21/11/2014. SOP-0028-2014-0288. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 176. FACTURAS DE RESPALDO.
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
1165 38 25/11/2014 DEV NOR OGA 0100080480001 CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA
PARA PAGO ARRIENDO OFICINAS CZ6. SEGÚN TDR, DICTAMEN FAVORABLE DE INMOBILIAR Y CERTIFICACIÓN PLURIANUAL ADJUNTOS. MT-CZ6-2014-0019.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2014. GC-530502. FACTURA NRO. 140, SOP-0028-2014-0286,CONTRATO No. PEA-MT-CZ6-001-2014
4,500.00 360.00 4,140.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,500.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201456 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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No.CUR
1168 702 26/11/2014 DEV NOR OGA 1791795202001 BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA.
PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA EN LOS DESTINOS PRIORIZADOS. ZONAS 6 Y 7 NRO. 510-0028-0000-0001-2014.CERT. 116. SOP-CZ6-2014-0054, FACTURA NRO.001-001-2111, CONTRATO CTBS-MTCZ6-001-2014.
90,700.00 47,164.00 43,536.00 43,536.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N N
Total Fuente: 001 90,700.00
1171 1167 26/11/2014 DEV NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA
PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR MORONA SANTIAGO A TALLER ANDYMOTORS COMPRA DE REPUESTOS. SEGÚN APROBACIÓN MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0177M, SOP-0028-2014-0285. FACTURA NRO. 1623. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 197.
35.27 0.35 34.92 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.54
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 109,960.06 47,784.55 62,175.51 43,536.00CANTIDAD DE CUR: 40
ENTIDAD: 510-0029-0000
868 107 11/11/2014 DEV NOR OGA 1104744774001 MEDINA SUQUILANDA CECILIA DEL CARMEN
MEDINA SUQUILANDA CECILIA DEL CARMEN, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7 2014-1401, NOTA DE VENTA 001-001-130 Y SOP-CZ7-2014-0396.
180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 180.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201457 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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MONTO SALDO
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870 225 11/11/2014 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7-LOJA, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEM. MT-CZ7-2014-1400, SOP-CZ7-2014-0397 Y FACTURAS 001-005-5814862, 5814861, 5815277, 5815278, 5814870, 5814869, 5817730 Y 5814871.
149.85 0.00 149.85 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 149.85
873 692 12/11/2014 DEV NOR OGA 1190082020001 DIOCESIS DE LOJADIOCESIS DE LOJA, PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN EL PEDIDO COM MEM.MT-CZ7-2014-1395 SOP-CZ7-2014-0394 Y FACTURA 002-001-2935.
2,949.24 0.00 2,949.24 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,898.48
876 869 17/11/2014 DEV NOR OGA 1104267313 MACANCELA JUMBO VIVIANA
MACANCELA JUMBO VIVIANA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A QUITO DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0344 E INFORME DE LICENCIA.
240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
879 846 19/11/2014 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENT
QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CARIAMANGA EL 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0381, INFORME DE LICENCIA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 264 Y SIP-CZ7-2014-0381.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201458 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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882 51 20/11/2014 DEV NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA
CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA, PAGO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-OGPTPEO-CZ7-2014-0535-M, SOP-CZ7-2014-0399 Y FACTURA 001-001-228
160.71 3.21 157.50 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 321.42
886 884 20/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AUGUSTA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE AL 9 , SEGUN SOP-CZ7-2014-0403, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 278 E INFORME DE LICENCIA.
390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 390.00
887 885 20/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AUGUSTA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0402, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 278, E INFORME DE LICENCIA.
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
888 875 21/11/2014 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENT
QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOP-CZ7-2014-0380, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 264 E INFORME DE LICENCIA.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
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889 878 21/11/2014 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION
AGUA PATABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M EN LIQUIDACION, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE LAS OFICINAS DE EL ORO, SEGUN FACTURA, 1506532 Y 1506530, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 272, SOP-CZ7-2014-0395.
10.30 0.00 10.30 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.30
890 353 21/11/2014 DEV NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A
CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO, POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 , SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO9, SOP-CZ7-2014-0400 Y FACTURA 001-001-5886.
165.75 0.00 165.75 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 331.50
893 90 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0153-M, FACTURA 142-005-2235, SOP-CZ7-2014-0406 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
52.68 0.00 52.68 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 105.36
895 90 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE EL ORO, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0527-M, FACTURA 041-014-3685 Y SOP-CZ7-2014-0405 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
46.66 0.00 46.66 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 93.32
115
20:27:09HORA:REPORTE:
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04/12/201460 DE
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898 750 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7-LOJA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2014-1441, SOP-CZ7-2014-0418, FACTURA 001-004-27462 Y JUSTIFICATIVOS.
1,346.47 0.00 1,346.47 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,692.94
900 91 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA Y EL ORO, DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1447, SOP-CZ7-2014-0419 Y FACTURAS:001-777-6468063-6468068-6480469-6488525-6488526.
191.89 0.00 191.89 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 383.78
902 90 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1419, SOP-CZ7-2014-0407 Y FACTURA 119-004-3904 Y MÁS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
270.99 0.00 270.99 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 541.98
904 126 25/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE EL ORO, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0530-M Y FACTURA 073-002-4418576.
110.43 0.00 110.43 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 110.43
115
20:27:09HORA:REPORTE:
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04/12/201461 DE
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905 42 25/11/2014 DEV NOR OGA 0791702070001 COMM NET S ACOMM NET-S.A, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE GESTIÓN TURÍSTICA DEL ORO, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-OGPTEO-CZ7-2014-0545-M, SOP-CZ7-2014-0404 Y FACTURA 001-001-95975 E INFORME DE CONFORMIDAD ADJUNTOS.
49.00 0.98 48.02 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 98.00
908 359 25/11/2014 DEV NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA
GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI NOR. 65, SOP-CZ7-2014-0392 Y FACTURA 001-001-477.
350.00 28.00 322.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 350.00
910 359 25/11/2014 DEV NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA
GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI NOR. 65, SOP-CZ7-2014-0401 Y FACTURA 001-001-476 Y MEM.MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0157-M.
350.00 28.00 322.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 350.00
913 897 25/11/2014 DEV NOR OGA 0702112905001 AJILA PANFILOAJILA PANFILO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN TURISTICA DE EL ORO, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0526-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 273, FACTURA NOR. 001-001-000871, SOP-CZ7-2014-0398 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO ADJUNTO.
975.00 19.50 955.50 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 975.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
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04/12/201462 DE
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914 906 25/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AUGUSTA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 286 E INFORME DE LICENCIA.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
915 892 25/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AGUSTA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, , SEGUN SOP-CZ7-2014-417 Y 420, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR . 278 E INFORME DE LICENCIA.
715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 715.00
918 916 26/11/2014 DEV NOR OGA 1103563209 PALADINES LUDENA MARIA PAULINA
PALADINES LUDEÑA MARIA PAULINA, PAGO SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MACHALA Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0421, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 277, SOP-CZ7-2014-0421 E INFORME DE LICENCIA.
80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.00
923 919 27/11/2014 DEV NOR OGA 1102814488 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO
ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO, LIQUIDACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0426, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 282, E INFORME DE LICENCIA.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
924 922 28/11/2014 DEV NOR OGA 1900539576 LOAIZA VEGA KAREN LIZBETH
KAREN LOAIZA VEGA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 27 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE ZAMORA, SOP-CZ7-2014-0388, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR NOR.268, E INFORME DE LICENCIA.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201463 DE
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925 920 28/11/2014 DEV NOR OGA 1104281157 RIVAS GUEVARA CARMEN SILVANA
RIVAS GUEVARA CARMEN SILVANA, LIQUIDACION DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ZAPOTILLO-MACARÁ-CELICA 4 Y 5 DE NOVIEMBRE; A ZAMORA EL 13 DE NOVIEMBRE Y A CATAMAYO Y VILCABAMBA EL 9 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORMES DE LICENCIA Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 287.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
926 626 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 EN LOJA, SEGUN CONTRATO S/N-CZ7-2014-0213, FACTURA 002-001-6096, SOP-CZ7-2014-0422, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 140 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN ADJUNTO.
60.27 0.60 59.67 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.54
931 625 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, FACTURAS 002-001-6215 Y 6216, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL Y MAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
700.90 14.02 686.88 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,401.80
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
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934 625 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 94, SOP-CZ7-2014-0424, FACTURA 002-001-6346 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL APLICADO PARA ESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
450.88 9.02 441.86 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 901.76
936 627 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 EN LOJA, SEGUN CONTRATO S/N-CZ7-2014-0213, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 93, FACTURA 002-001-6344Y 6316 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL.
183.04 1.83 181.21 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 366.08
938 625 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.
IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 140, FACTURA 002-001-6345 Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO POR REGIMEN ESPECIAL.
35.71 0.36 35.35 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 71.42
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 11,329.77 105.52 11,224.25 0.00CANTIDAD DE CUR: 32
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201465 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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ENTIDAD: 510-0207-0000
731 380 04/11/2014 DEV NOR OGA 0951300706001 VILLEGAS LARGO LAURALAURA VILLEGAS LARGO, PAGO FACT. Nro. 7, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA C.Z.I. DE GLPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1042, SOP-0256.
400.00 8.00 392.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 800.00
734 733 04/11/2014 DEV NOR OGA 0912782323001 MONTOYA SILVA FELICITA BETTY
MONTOYA SILVIA FELICITA, PAGO FACT. Nro. 13813, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE TONER Y/O TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ZONAL INSULAR GLPS, AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1011-SOP-0255
566.56 5.67 560.89 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,133.12
737 736 06/11/2014 DEV NOR OGA 0201069218001 VILLAGRAN AVENDANO DIEGO FABRICIO
VILLAGRAN AVENDAÑO DIEGO, PAGO FACT. Nro. 9925, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL INFORMATIVO E INSTITUCIONAL DENTRO DEL PIMTE 2014, PARA EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1060.
1,427.55 14.28 1,413.27 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,855.10
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201466 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
740 739 10/11/2014 DEV NOR OGA 1791714237001 TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS
TORRESCAL S.A. PAGO FACT Nro. 20647, CON LA FINALIDAD DE COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL, DENTRO DE PIMTE 2014; (COMPROMISO PRESIDENCIAL "PLAN-MANEJO DE INFORMACION DE HOTELES EN GALAPAGOS"), AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1072.
1,216.00 12.16 1,203.84 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,432.00
746 742 11/11/2014 DEV NOR OGA 1102473020001 AVILA MONCAYO ANGEL VINICIO
AVILA MONCAYO ANGEL VINICIO, PAGO FACT. Nro. 6986, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, PARA LA COORDINACION ZONAL INSULAR; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1080.
160.70 1.61 159.09 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 321.40
748 743 11/11/2014 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTS Nro. 241091; 241515, 240891, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA), DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1082; SOP-0261.
89.69 0.00 89.69 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 89.69
750 156 11/11/2014 DEV NOR OGA 2000018867001 CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES
CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES, PAGO FACT. Nro. 754 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1085.
1,200.00 96.00 1,104.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,400.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201467 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
753 749 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CNT EP, PAGO FACT Nro. 6475289; 6475291; 6475290; 6475010; CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET), QUE DEMANDE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1084.
201.11 0.00 201.11 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 402.22
756 755 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EP CORREOS DEL ECUADOR, PAGO FACT Nro. 1617, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA INTERISLAS Y A NIVEL NACIONAL, DE LA C.Z.I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-czi-2014-1101.
122.11 0.00 122.11 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.22
761 760 21/11/2014 DEV NOR OGA 2000073938 SANCHEZ PISCO MAYRA MONSERRATE
MAYRA SANCHEZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS RECIPIENTES DE BASURA TAMAÑO HERCULES, PARA LA COORDINACION ZONAL INSULAR; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1143.
125.45 0.00 125.45 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 125.45
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 5,509.17 137.72 5,371.45 0.00CANTIDAD DE CUR: 10
ENTIDAD: 510-9999-0000
7558 7533 31/10/2014 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN
MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 30/09/2014 HASTA 04/10/2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LOS VIAJES DE PRENSA PARA BRINDAR LA ASESORIA TECNICO, SDP-DMI-2014-0003, MT-CGAF-2014-0938, CF 131
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201468 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
7559 7535 31/10/2014 DEV NOR OGA 1716863814 ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER
ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A PORTOVIEJO - PUERTO LÓPEZ, DESDE 07/10/2014 HASTA 07/10/2014 PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROYECTO PUERTO LÓPEZ, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-0976, CF355
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
7560 7537 31/10/2014 DEV NOR OGA 1716863814 ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER
ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER PARA PAGO VIATICOS A PORTOVIEJO - PUERTO LÓPEZ, DESDE 07/10/2014 HASTA 07/10/2014 PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROYECTO PUERTO LÓPEZ.- SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-0976, CF 315
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7578 7567 05/11/2014 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSESAENZ ZABALA JOSÉ PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUEVEDO - PANGUA, DESDE 01/10/2014 HASTA 05/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0974, CF375
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
7581 7580 05/11/2014 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO
SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA, DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNION EN LA LAGUNA QUILOTOA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0999, CF 375
52.00 0.00 52.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201469 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7582 7579 05/11/2014 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DESDE 14/10/2014 HASTA 16/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE REGISTRO Y CONTROL PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE AYUDAN EL 1 X 1000, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0999, CF 375
212.00 0.00 212.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 212.00
7583 7565 05/11/2014 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSESAENZ ZABALA JOSE PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA PARA Q ASISTA A REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
7584 7571 05/11/2014 DEV NOR OGA 0401470299 VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO
VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 02/10/2014 HASTA EL 05/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.00
7585 7573 05/11/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierVITERI VILLACIS JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 02/10/2014 HASTA EL 05/10/2014 BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201470 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7586 7574 05/11/2014 DEV NOR OGA 0401470299 VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO
VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 08/10/2014 HASTA EL 12/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
7587 7575 05/11/2014 DEV NOR OGA 0401470299 VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO
VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COCA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
7588 7572 05/11/2014 DEV NOR OGA 1713481164 CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO
CANDO CUBIÑA EDWIN ROBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 05/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
7589 7568 05/11/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierViteri Villacis Javier PARA PAGO DE VIATICOS A COCA DESDE 10/10/2014 HASTA 10/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0974, CF 375
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7590 7569 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002668729 TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO
TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIATICOS A IMBABURA - OTAVALO, DESDE 17/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1002, CF375
42.60 0.00 42.60 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.60
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201471 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7591 7570 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002668729 TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO
TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA, DESDE 16/10/2014 HASTA 16/10/2014 PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS A VERIFICAR ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL LUGAR, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1002, CF375
42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.00
7592 7543 05/11/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierVITERI VILLACRES JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA SEGÚN AGENDA ESTABLECIDA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7593 7542 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBALVELA GINÉS NELSON ANÍBAL PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COCA DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7594 7534 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIATICO A GUAYAQUIL DESDE EL 13/10/2014 HASTA EL 14/10/2014 PARA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7595 7515 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 15/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICAR AVANCE DE LOS PROYECTOS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201472 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7597 7566 05/11/2014 DEV NOR OGA 1600308173 CARRERA MORA GABRIELA NATALIA0
CARRERA MORA GABRIELA NATALIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A GUARANDA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 08/10/2014 PARA RECONOCIMIENTO DE LUGARES PROYECTO RUTA DEL LIBERTADOR, SDP-DPDT-2014-0005, CF-314
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
7598 7538 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA
ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 06/10/2014 HASTA DEL 09/10/2014 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO EN EL PROYECTO TURISMO EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL, SDP-DPE-2014-0036, CF-315
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
7599 7514 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712337417 MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO
MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA VALIDAR PROYECTO CHOCOLATE, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, CF-297
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
7600 7512 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714013180 BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN
BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIÁN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COTOPAXI DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA VISTA DE LA MINISTRA, CF-723
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7603 7511 05/11/2014 DEV NOR OGA 1721994885 DEL HIERRO SANTILLAN ANA CAROLINA
DEL HIERRO SANTILLAN ANA CAROLINA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA VISITA TÉCNICA PROYECTO CHOCOLATE, SDP-DPI-2014-0011, CF-715
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201473 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
7606 7596 05/11/2014 DEV NOR OGA 1707086813 PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO
PILLAJO SIMBAÑA JOSE LUIS ALFREDO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COTOPAXI DESDE EL 22/09/2014 HASTA EL 24/09/2014 REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO MINISTERIAL, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
218.00 0.00 218.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 218.00
7607 5182 05/11/2014 DEV NOR OGA 1792126061001 EQUATREKKING CIA. LTDA.EQUATREKKING CIA. LTDA. PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE SEIS VIAJES DE PRENSA NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR , SDP-DIT-2014-0017, CONTRATO MCBS-MT-2014-007, CF-367 FACT 550
3,727.27 74.55 3,652.72 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,454.54
7609 7602 06/11/2014 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CON LA EMPRESA DIREC TV PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SDP-CGFA-2014-0031, MT-DA-2014-2174, MT-DA-2014-2171, FACTURA 001-003-001093322, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 41
44.95 0.81 44.14 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 89.90
7611 7605 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO AGUA POTABLE 2014 EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA Y PERSEUS, SDP-CGAF-2014-0019, MT-DA-2014-2183, MT-DA-2014-2170, FACTURAS # 3774625, 3774416 Y 3774415. C/F # 23.
519.96 0.00 519.96 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 519.96
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201474 DE
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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7612 7604 06/11/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 24 de Sep. al 27 de Oct. de 2014. EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA, PERSEUS Y EL GLOBO, MT-DA-2014-2185, MT-DA-2014-2173, INFORME DE CONFORMIDAD, DETALLE DE CONSUMO, 29 FACTURAS, CF-45
1,474.63 0.00 1,474.63 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,474.63
7616 2104 07/11/2014 DEV NOR OGA 1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-DA-2014-0627, INFORME, TDR, CONTRATO, FACTURA # 16791, CF-5
16,149.68 161.50 15,988.18 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16,149.68
7617 7613 07/11/2014 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA. COMBUSTIBLE - DIESEL, POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SDP-CGAF-2014-0011, MT-DA-2014-2187, MT-DA-2014-2179, FACTURA 002-002-4973, ÍNFIMA CUANTÍA, CF645
250.47 0.00 250.47 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.94
7622 7614 07/11/2014 DEV NOR OGA B65930950 EXHIBITION STAND DESIGN DECOR S.L.
EXHIBITION STAND DESIGN DECOR S.L. PAGO PARA PARTICIPACIÓN DE ECUADOR EN LA TRAVELMART LATINAMERICA EN SALTA, ARGENTINA, PARA PROMOVER EL DESTINO TURÍSTICO ECUADOR EN EL MERCADO DE EEUU. SDP-DMI-2014-0118, MT-DMI-2014-0301CONTRATO, CF-674 liq 001-001-1927
65,846.00 0.00 65,846.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65,846.00
7634 7169 10/11/2014 DEV NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO
SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, ENTREGA DEL 2do. PRODUCTO, MT-DN-2014-0085, CONTRATO, FACTURA 001-001-000005, CF-623
3,334.75 333.48 3,001.27 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,334.75
115
20:27:09HORA:REPORTE:
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04/12/201475 DE
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EJERCICIO: 2014
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7636 7632 10/11/2014 DEV NOR OGA 1710591197 MINO VITERI SANTIAGO MIGUEL000
MINO VITERI SANTIAGO MIGUEL PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEGMENTO DE DEPORTES, INFORME DE CUMPLIMIENTO, ACUERDO 20130171, SOLICITUD DE VIAJE 30941, SDP-DTM-2014-0018, CF 182 REMPLAZO CF-486.
2,602.95 0.00 2,602.95 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,602.95
7638 7630 10/11/2014 DEV NOR OGA 1791855108001 M PAEZ Y COMPANIAM PAEZ Y COMPANIA PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINTUR EN EL EVENTO PGA TOUR LATINOAMÉRICA - ECUADOR OPEN" DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014, SDP-DMT-2014-0063, FACTURA 001-001-636, ACTA ENTREGA, INFORME A CONFORMIDAD, MT-DMT-2014-0226, CONTRATO, MT-DMT-2014-0254, CF-676
122,750.00 2,455.00 120,295.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 245,500.00
7643 7633 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SDP-CGAF-2014-0010, MT-DA-2014-2182, FACTURA 012-022-9186, DETALLE DEL SERVICIO, 125 COMPROBANTES, MT-DA-2014-2193, CF-6
2,300.54 0.00 2,300.54 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,601.08
7645 7615 11/11/2014 DEV NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS
FREIRE SIMBAÑA JUAN CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 08/10/2014 HASTA EL 13/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA PARA QUE ASISTA A REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
462.00 0.00 462.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 462.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201476 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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7646 7601 11/11/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN
PENAHERRERA TORRES SUSAN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A LATACUNGA DESDE EL 19/09/2014 HASTA EL 19/09/2014 PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS DEUDORES DE LA LICENCIA ÚNICA DE FUNCIONAMIENTO Y DE 1X100, SDP-DC-2014-0003, CF-294
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7656 4505 12/11/2014 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELE MÓVI, SERVICIOS DE RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA,POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, DA-2014-1265, FACTURA 001-001-00205626, INFORME DE CONFORMIDAD, CF-411
48.00 0.96 47.04 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.00
7660 2102 12/11/2014 DEV NOR OGA 1702374792001 POZO ACOSTA RAUL OSWALDO
POZO ACOSTA RAUL OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA EL EDIFICIO PERSEUS, INFORME DE CONFORMIDAD, DA-2014-2220, DA-2014-2226, FACTUR # 3067, CF-40
130.00 2.60 127.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
7662 3086 12/11/2014 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA, Pago por servicios de frecuencia de radios troncalizados para seguridad por el mes de Octubre de 2014, DA-2014-2223, DA-2014-2215, Factura # 205625, CF-278
360.00 7.20 352.80 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 720.00
7664 7648 12/11/2014 DEV NOR OGA 0601610009 LUZURIAGA NARANJO MARIA DOLORES
LUZURIAGA NARANJO MARÍA DOLORES PARA PAGO DE VIÁTICOS A LOJA, DESDE 13/10/2014 HASTA 14/10/2014 PARA REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0994, 375
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201477 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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7665 7650 12/11/2014 DEV NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO
ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIATICOS A AMBATO, DESDE 24/10/2014 HASTA 24/10/2014 PARA TRASLADO AL DR. OSCAR PICO A LA CUIDAD DE AMBATO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1040, CF 375
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
7666 7652 12/11/2014 DEV NOR OGA 1709825341 ROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO
ROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DELVIAJE A AMBATO DESDE EL 24/102014 HASTA EL 24/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL HOTEL AMBATO, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.00
7667 7653 12/11/2014 DEV NOR OGA 1713797544 FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA
FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A MANTA DESDE EL 14/10/2014HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE 1X1000, MT-DAI-2014-0004, CF-714
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7668 7655 12/11/2014 DEV NOR OGA 1713797544 FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA
FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA DEL VIAJE A MANTA DESDE EL 14/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICACION DE PAGOS POR CONCEPT DE 1 X1000, CF-780
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
7669 7654 12/11/2014 DEV NOR OGA 1802742237 CHANGO CARLOSCHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR PARA VIAJE A BOLIVIA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REUNIONES CON LA UNASUR, SEGÚN MEMO MT-DM-2014-0183, MT-CGAF-2014-0916, SOLICITUD 37647, ACUERDO 20140076, CF-720
731.68 0.00 731.68 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 731.68
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201478 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7670 7651 12/11/2014 DEV NOR OGA 1711959930 NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO
NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A NAPO , TENA, DESDE 20/10/2014 HASTA 21/10/2014 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH A LA INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA IKIAM, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1009, CF375
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7671 7647 12/11/2014 DEV NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD
CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD PARA VIÁTICOS A CAYAMBE, LOS BANCOS, PUERTO QUITO, DESDE 14/10/2014 HASTA 21/10/2014 PARA VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-1027, CF329
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
7674 7672 12/11/2014 DEV NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO
GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PARA PAGO DE VIATICOS A SALCEDO, BAÑOS, PUYO, TENA, DESDE 21/10/2014 HASTA 24/10/2014 PARA TRASLADAR A LA ING. DEISSY CRUZ PARA SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1033, CF 375
302.00 0.00 302.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 302.00
7675 7673 12/11/2014 DEV NOR OGA 1802333078 NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI
NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI PARA PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE LA SEÑORITA MINISTRA A LONDRES INGLATERRA DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 07/11/2014 PARA EL EVENTO WORLD TRAVEL MARKET Y REUNIONES DIVERSAS SEGÚN AGENDA ADJUNTA,INFORME, MT-DM-2014-0211, CF-783
2,245.10 0.00 2,245.10 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,245.10
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201479 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
7678 7677 13/11/2014 DEV NOR OGA B66017336 2013 THINK TANK S.L.THINK THANK S.L PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR DIRIGIDO HACIA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS EN LA FERIA WORLD ROUTES 2014, CHICAGO- ESTADOS UNIDOS DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SDP-DCON-2014-0020,FACTURA, INFORME, PLIEGOS, MT-DCON-2014-0067, CF-665
33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33,000.00
7682 7680 13/11/2014 DEV NOR OGA 1707005946001 CARRERA ROMERO FABIAN MAURICIO
CARRERA ROMERO FABIAN F/001-001-2950 PRODUC.DE PIEZAS, PROMOCION LLAVEROS, JARROS, LIBRETAS ECOLÓGICAS, BOLSAS ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL, ECUADOR POTENCIA TURÍSTICA Y PRODUCTO TREN ECUADOR, SDP-DMT-2014-0064, MT-DA-2014-2186, 001-001-2950, SOP-DMT-2014-0042, INFORME DE RECEPCION, CF 678
6,540.00 65.40 6,474.60 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13,080.00
7688 7687 14/11/2014 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN, PUBLICAFDO EL 27 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMO MT-DTH-2014-1346, MT-DA-2014-2203, INFORME TECNICO, FACTURA 002-005-16072, INFIMA CUANTIA, CF 732
765.60 7.66 757.94 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,531.20
7690 800 14/11/2014 DEV NOR OGA 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.
ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A. Arriendo correspondiente al mes de Octubre de 2014 del INMUEBLES DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL MINTUR, MT-DF-2014-2224, MT-DA-2216, FACTURA # 002-005-1566, RENOVACIÓN CONTRATO, CONTRATO, CF-1
1,782.14 142.57 1,639.57 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,564.28
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201480 DE
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7696 7695 17/11/2014 DEV NOR OGA 1714827928001 MANTILLA WOLF NICOLAS SEBASTIAN
MANTILLA WOLF NICOLÁS SEBASTIÁN, SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE ENCARGUE DE COORDINAR LOS SIGOB DEL VICE MINISTERIO DE GESTIÓN TURÍSTICA Y SUS SECRETARIAS, del 8 al 31 de Octubre de 2014, 1er. PAGO, MT-VGT-2014-0225-M, INFORME, CONTRATO # 0039, FACTURA # 001-001-000002, CF-769
1,297.44 129.74 1,167.70 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,297.44
7707 7703 17/11/2014 DEV NOR OGA 1790867129001 INTELEQ S.A.INTELEQ S.A. ADQUISICIÓN DE UN ESTUCHE PARA IPAD AIR PARA USO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MT-DA-2014-2061, MT-DA-2014-2178, INFORME, FACTURA 007-001-103647, INGRESO A BODEGA # 103647, EGRESO # 691, ÍNFIMA, MT-DA-2014-2199, CF-740
60.71 0.61 60.10 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 121.42
7733 7732 18/11/2014 DEV NOR OGA CX8300605291 MEDIAEDGE SASMEDIAEDGE SAS PAGO PARA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL ECUADOR BACANO, SDP-DMD-2014-0019, FACTURA, CONTRATO, ACTA ENTREGA, PRODUCTOS, INFORME DE CALIFICACIÓN, PLIEGOS, INFORME TÉCNICO, TDR, MT-DMG-2014-0084, CF-711
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 30,000.00
7747 5534 18/11/2014 DEV NOR OGA 1714001524001 ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH
ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH PARA DESARROLLAR PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR Y PUBLICITAR LA OFERTA TURÍSTICA NACIONAL, 510-9999-0000-0043-2014, SEGUN FACT 002-001-0000330
109,375.00 74,375.00 35,000.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 218,750.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
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04/12/201481 DE
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7749 7732 18/11/2014 DEV NOR OGA CX8300605291 MEDIAEDGE SASMEDIAEDGE SAS PAGO PARA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL ECUADOR BACANO, SDP-DMD-2014-0019, FACTURA, CONTRATO, ACTA ENTREGA, PRODUCTOS, INFORME DE CALIFICACIÓN, PLIEGOS, INFORME TÉCNICO, TDR, MT-DMG-2014-0084, CF-711
84,640.00 0.00 84,640.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 84,640.00
7753 7751 19/11/2014 DEV NOR OGA 1713810453 MOLINA VACA MARIA AUGUSTA
MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1930, MT-DM-2014-0214, FACTURAS
231.51 0.00 231.51 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 231.51
7761 7735 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIÓ DE MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOP-DMI-2014-0093, SDP-VCMP-SM-2014-0126, FACTURA # 324232, DETALLE DEL SERVICIO, MT-DSG-2014-0126, CF-171
9,531.73 0.00 9,531.73 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19,063.46
7770 7758 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714479357 SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO
SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A COCA - ORELLANA, DESDE 15/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA OPERATIVO DE NOTIFICACION A LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS QUE ADEUDAN AL 1X1000 Y LUAF, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1019, CF 383
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201482 DE
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7771 7757 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716903446 CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR
CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 13/10/2014 HASTA 14/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF223
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7772 7756 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716903446 CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR
CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 20/10/2014 HASTA 20/10/2014 PARA CUMPLIR CON PROCESOS DE COORDINACION Y CAPACITACION, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF223
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7773 7755 19/11/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A
MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 20/10/2014 HASTA 20/10/2014 PARA CUMPLIR CON PROCESOS DE COORDINACION Y CAPACITACION, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF 223
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7774 7754 19/11/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A
MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 13/10/2014 HASTA 14/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF223
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7775 7744 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH
CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A CUENCA, DESDE 23/10/2014 HASTA 24/10/2014 PARA REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-1050, CF 355
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201483 DE
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MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
7776 7742 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 20/10/2014 HASTA 22/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO A LAS AULAS QUE REALIZAN LA ACCION SOCIAL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0020, MT-CGAF-2014-1028, CF 622
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
7777 7741 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA VIÁTICOS A ESMERALDAS, DESDE 16/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO A LAS AULAS QUE REALIZAN ACCION SOCIAL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0020, MT-CGAF-2014-1028, CF622
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7778 7723 19/11/2014 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PARA PASAJES AL INTERIOR A EL COCA, DESDE 30/09/2014 HASTA 02/10/2014 PARA RECONOCIMIENTO DE LA COSMOVISION KICHWA EN REUNION CON LA COMUNIDAD, SDP-DIT-2014-0026, MT-CGAF-2014-1049, CF 724
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
7779 7724 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO
NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO PARA VIÁTICOS A TABABELA, DESDE 29/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A TURISTAS NO RESIDENTES EN EL ECUADOR, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1049, CF 718
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7780 7725 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO
NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO PARA VIÁTICOS A TABABELA, DESDE 29/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A TURISTAS NO RESIDENTES EN EL ECUADOR, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1049, CF 718
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201484 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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7781 7727 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO
VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA VIÁTICOS A RUMIÑAHUI, DESDE 17/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO EN LA ZONA DE ESCALADA RUMIPAMBA, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1005, CF 715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7782 7728 19/11/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN
PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANTA, DESDE 03/10/2014 HASTA 03/10/2014 PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN, VERIFICACIÓN Y SUBSANAR NOVEDADES, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1028, CF 383
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
7783 7729 19/11/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN
PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANTA, DESDE 16/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA REVISION DE ESTABLECIMIENTOS QUE PRESENTARON NOVEDADES AL MOMENTO, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1028, CF 383
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
7785 7698 19/11/2014 DEV NOR OGA 1707436547 DELGADO VERGARA ANTONIO
DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A RUMIÑAHUI DESDE EL 17/10/2014 HASTA EL 17/10/2014 PARA MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ZONA DE ESCALADA RUMIPAMBA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201485 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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7786 7702 19/11/2014 DEV NOR OGA 1719951186 CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA
CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUILOTOA DESDE EL 16/10/2014 HASTA EL 16/10/2014 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA MINISTRA PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL, SDP-DPI-2014-0011, CF-715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7787 7701 19/11/2014 DEV NOR OGA 1711384774 ALMEIDA SUAREZ ANDREA PATRICIA
ALMEIDA SUAREZ ANDREA PATRICIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUILOTOA DESDE EL 16/10/2014 HASTA EL 16/10/2014 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA MINISTRA PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL, SDP-DPI-2014-0011, CF-715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7788 7769 19/11/2014 DEV NOR OGA 1710164169 RODRIGO IRIGOYENRODRIGO IRIGOYEN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANABI, DESDE 06/10/2014 HASTA 06/10/2014 PARA VERIFICACION AVANCES DEL PROYECTO DISEÑOS DE CABAÑAS PARA LOS ARTESANOS, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1019, CF383
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
7789 7768 19/11/2014 DEV NOR OGA 1710164169 RODRIGO IRIGOYENRODRIGO IRIGOYEN PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A MANABI, DESDE 06/10/2014 HASTA 06/10/2014 PARA VERIFICACION AVANCES DEL PROYECTO DISEÑOS DE CABAÑAS PARA LOS ARTESANOS, SDP-VGT-2014-0004, MT-CGAF-2014-1019, CF 241
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201486 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7790 7765 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716903446 CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR
CARRANCO QUIÑONES DAVID OMAR PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 07/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN E COMPETENCIAS LABORALES QUE SE DESARROLLAN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF 223
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
7791 7764 19/11/2014 DEV NOR OGA 1719217307 GORDON SALVATIERRAGORDON SALVATIERRA PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 20/10/2014 HASTA 20/10/2014 PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF 223
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7792 7746 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714479290 CARRILLO CHICO JENNY CECILIA
CARRILLO CHICO JENNY CECILIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A CUENCA DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA RECONOCIMIENTO DE LUGARES A INTERVENIRSE EN EL PROYECTO RUTA DE ESCALADA COJITAMBO, SDP-DFT-2014-0005, CF-313
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7793 7745 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH
CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A CUENCA DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA REVISIÓN DEL PROYECTO RUTAS DE ESCALADA, SDP-DPE-2014-0036, CF-315
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201487 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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7794 7784 19/11/2014 DEV NOR OGA 1791853849001 IPG MEDIABRANDS S.A.IPG MEDIABRANDS S.A. FACT.002-001-11724 PAGO PARA APOYO PROMOCIONAL AL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO 2014", , CONTRATO, INFORME TÉCNICO, MT-DIP-2014-0146,
62,247.00 622.47 61,624.53 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 124,494.00
7795 7743 19/11/2014 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001 160.00
7796 7740 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A LOJA DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL, SDP-DTM-2014-0018, CF-486
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7797 7739 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL, SDP-DTM-2014-0018, CF-622
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201488 DE
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EJERCICIO: 2014
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7798 7738 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 03/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL, SDP-DTM-2014-0018, CF-622
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
7800 2311 19/11/2014 DEV NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA DEL CARMEN
CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA, Servicios profesionales por el mes de Octubre de 2014para organizar e implementar la Unidad de Control de Bienes del Ministerio de Turismo, según Contrato 001, Informe de Labores, Factura # 69, Memorando MT-DA-2014-2188, CF-105
1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,676.00
7802 6689 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y PENSIÓN BÁSICA por el mes de Octubre de 2014, 18 LÍNEAS ANALÓGICAS CONVENCIONALES Y 1 LÍNEA 1800 887476, SE ANEXA 19 FACTURAS, CF 685
1,434.79 0.00 1,434.79 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,869.58
7804 7737 19/11/2014 DEV NOR OGA 1713096533 MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO
MONTALVO SALGADO ANDRES DARÍO PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A OTAVALO DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 23/10/2014 PARA CUMPLIR CON LA COMISIÓN TÉCNICA EN EL DESTINO SAN PABLO, SDP-DPE-2014-0036, CF-315
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201489 DE
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EJERCICIO: 2014
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7805 7736 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714915269 CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EBELIN
CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EVELYN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A TENA DESDE EL 21/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SDP-DCT-2014-0007, CF-223
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
7806 7726 19/11/2014 DEV NOR OGA 0926581349 VERA MORA MAYLIN KATHERINE
VERA MORA MAYLIN KATHERINE PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7808 7722 19/11/2014 DEV NOR OGA 1803566411 VILLEGAS MORA VIVIANAVILLEGAS MORA VIVIANA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
765.00 0.00 765.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 765.00
7810 7721 19/11/2014 DEV NOR OGA 0918719477 ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA
ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7811 7720 19/11/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO
APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201490 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
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7812 7719 19/11/2014 DEV NOR OGA 1717207706 YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER
YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7813 7718 19/11/2014 DEV NOR OGA 0907694293 URSULA TROYA NIZAURSULA TROYA NIZA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7815 7717 19/11/2014 DEV NOR OGA 1002905667 TERAN ENDARA CRISTIAN NEPTALI
TERAN ENDARA CRISTIAN NEPTALI PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7816 7716 19/11/2014 DEV NOR OGA 1704449840 NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO
NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
850.00 0.00 850.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 850.00
7817 7715 19/11/2014 DEV NOR OGA 0602866725 PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY
PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201491 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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7818 7714 19/11/2014 DEV NOR OGA 0919492553 GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO
GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7820 7713 19/11/2014 DEV NOR OGA 0503161846 NELLY VANESSA CORRALES VARGAS
NELLY VANESSA CORRALES VARGAS PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7821 7712 19/11/2014 DEV NOR OGA 0912514932 CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER
CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7822 7711 19/11/2014 DEV NOR OGA 1001250693 CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA
CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7823 7710 19/11/2014 DEV NOR OGA 0925410599 FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA
FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201492 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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7824 7709 19/11/2014 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 595.00
7825 7752 19/11/2014 DEV NOR OGA 1802742237 CHANGO CARLOSCERCHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, MT-MINTUR-2014-2702, CF-777
1,651.83 0.00 1,651.83 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,651.83
7826 7704 19/11/2014 DEV NOR OGA 1791422678001 FUNDACION DE CONSERVACION JOCOTOCO
FUNDACIÓN DE CONSERVACIÓN JOCOTOCO, ADQUISICIÓN DE 300 LIBROS ESPECIALIZADOS EN AVES CON EL FIN DE FORTALECER Y DIFUNDIR EL PRODUCTO PRIORIZADO DE AVITURISMO, SDP-DPI-2014-0047, MT-DA-2014-2232, FACTURA 001-001-3050, ACTA ENTREGA, CF-759
6,750.00 0.00 6,750.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,750.00
7827 7807 19/11/2014 DEV NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.ATHWORLD CIA. LTDA. PAGO PARA REALIZAR UN EVENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON ALTOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES OPERADORAS DE TURISMO ALEMANAS, A FIN DE PROMOCIONAR AL ECUADOR, SDP-DMI-2014-0085, ACTA ENTREGA, INFORMES, CONTRATO, TDR, MT-DMI-2014-0331, CF-429
58,875.00 1,177.50 57,697.50 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 117,750.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201493 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7829 7730 19/11/2014 DEV NOR OGA 57426975000101 FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA.
FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA PAGO SEGUNDO INFORME DE LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN EL MERCADO BRASILERO A TRAVÉS DE ACCIONES PROMOCIONALES COOPERADAS CON LA OPERADORA DE TURISMO FLOT EN EL 2014, MT-DMI-2014-0273 DEL 25 DE SEP 2014, CP 528, LIQ. COMP. N° 001-001-000001917
62,930.99 0.00 62,930.99 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62,930.99
7830 7759 19/11/2014 DEV NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.
KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES CIA. LTDA. INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, por el mes de Noviembre de 2014, MT-DA-2014-2262 y 2263, FACTURA 001-001-13996, INFORME A CONFORMIDAD, CF-799
525.70 5.26 520.44 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,051.40
7832 4098 20/11/2014 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASSALAS ABAD DAVID ELÍAS, SERVICIO DE 20 RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, INFORME DE CONFORMIDAD, Fact. # 10309, CF-109
35.00 0.35 34.65 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.00
7835 3538 20/11/2014 DEV NOR OGA 0990858071001 INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS
INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, Digitalización, Servicio de digitación, custodia y administración de Bancos de Información del Ministerio de Turismo, por el mes de Octubre de 2014, 6to. Memorando MT-DSG-2014-0125, Fact. # 9130, CF-303
29,747.02 15,468.46 14,278.56 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 59,494.04
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201494 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
7837 5223 20/11/2014 DEV NOR OGA 0190386961001 ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA. PARA CONSULTORIA QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y PASTAZA, SDP-DPI-2014-0039, MT-DPI-2014-0132, CONTRATO, CF-513, FACT 631
30,500.00 12,810.00 17,690.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61,000.00
7839 7814 20/11/2014 DEV NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.ATHWORLD CIA. LTDA.PARA REALIZAR UN EVENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON ALTOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES OPERADORAS DE TURISMO ESPAÑOLAS, A FIN DE PROMOCIONAR AL ECUADOR, SDP-DMI-2014-00847, MT-DMI-2014-0330 FACTURA 5187, CONTRATO, CF 421
51,250.00 1,025.00 50,225.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 102,500.00
7843 5223 20/11/2014 DEV NOR OGA 0190386961001 ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA. PARA CONSULTORIA QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y PASTAZA, SDP-DPI-2014-0039, MT-DPI-2014-0132, CONTRATO, CF-513 FACT 678
30,500.00 12,810.00 17,690.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 61,000.00
7851 2709 20/11/2014 DEV NOR OGA 1792444373001 ARIAS VILLEGAS CONSULTORES COMPANIA LIMITADA
ARIAS VILLEGAS CONSULTORES CIA LTDA, Consultoría para el diseño de mallas curriculares de las carreras técnicas duales de Guía Nacional de Turismo y de Artes Culinarias, según Contrato CDC-MT-2013-006, Pliegos, CF-132 FACT 000000005
4,995.00 649.35 4,345.65 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,990.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201495 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
7853 7844 20/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ADQUISICIÓN DE 2 DISPOSITIVOS MODEM DE INTERNET MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD LTE 4G PARA AUTORIDADES, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2287, DETALLE, CARTA DE ADJUDICACIÓN, ACTA ENTREGA, Fact.# 002-012-000004873, CF-790
129.94 0.00 129.94 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 259.88
7855 7850 20/11/2014 DEV NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.
MONSALVE MORENO CIA. LTDA.FACT. 001-001-230603 PAGO PARA PRODUCCIÓN DE 100.000 ADHESIVOS PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL, SDP-DMT-2014-0074, MT-DA-2014-2254, MT-DMT-2014-0268, INGRESO DE MATERIAL PROMOCIONAL, FACTURA 001-001-230603, TDR, INFORME TÉCNICO, CF-736
4,415.00 44.15 4,370.85 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8,830.00
7858 925 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Servicio de telefonía celular bases y fijas y móviles, consumo de OCTUBRE DE 2014, Memorando MT-DA-2014-2274, Fact.# 002-012-000009784, Inf orme a conformidad, Contrato REG-MT-2013-071, CF-2
1,772.69 0.00 1,772.69 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,545.38
7863 7857 21/11/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA 10 AUTORIDADES DEL MINTUR, MT-DTICS-2014-0432, FACTURA 001-030-24437, MT-MINTUR-2014-2704 y solicitudes de pedido, CF-787
300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201496 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
7879 5186 21/11/2014 DEV NOR OGA 1792043557001 TUSODI CIA. LTDA.TUSODI CIA. LTDA. PAGO FACT 001-001-513 ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO ACCESIBLE EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, PICHINCHA, TUNGURAHUA, NAPO Y GUAYAS , SDP-DPI-2014-00239,
15,000.00 6,360.00 8,640.00 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30,000.00
7886 7848 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO por valor pendiente en el proceso del SERVICIO DE INTERNET EN EL EVENTO WORLD TRAVEL AWARD, FACTURA # 001-777-006849747, CF-786.
500.00 0.00 500.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,000.00
7889 7881 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603450206 VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO
VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES COMISION TABABELA 30 DE OCTUBRE DEL 2014, CF 718, MEMO DE PAGO MT-CGAF-2014-1058
12.80 0.00 12.80 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.80
7890 7870 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO
LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO .- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES DESTINO LAGO AGRIO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0320, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 355
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
7891 7872 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712277019 CAMPUZANO GUARDIA DANIELA
CAMPUZANO GUARDIA DANIELA .- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES DESTINO LAGO AGRIO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-CGAF-2014-0340, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1099, CF 313
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201497 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7892 7874 21/11/2014 DEV NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA LORENA
IDROBO MORALES KARLA LORENA .- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DESTINO LAGO AGRIO EN EL 22 NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0320, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 313
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7893 7875 21/11/2014 DEV NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA LORENA
IDROBO MORALES KARLA LORENA .- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DESTINO LAGO AGRIO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0317, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 313
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7894 7867 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO
LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO .- PAGO VIATICOS AL INTERIOR DESTINO LAGO AGRIO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0320, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 375
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7896 7883 21/11/2014 DEV NOR OGA 1713096533 MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO
MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO PARA VIÁTICOS A OTAVALO DESDE 17/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION DE VISITAS EN TERRITORIO JUNTO CON LA CZ1 , SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-1022, CF 315
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201498 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
7897 7877 21/11/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO
APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A PUERTO LOPEZ, DESDE 28/10/2014 HASTA 28/11/2014 PARA REUNION CON TECNICOS ATT PUERTO LOPEZ, SDP-DPE-2014-0037, MT-DA-2014-3300-TEMP, CF355
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
7898 7871 21/11/2014 DEV NOR OGA 1715797666 DAQUI VERDESOTO SUSANA ALEXANDRA
DAQUI VERDESOTO SUSANA ALEXANDRA PARA VIÁTICOS A LOJA-ZAMORA, DESDE 30/10/2014 HASTA 03/11/2014 PARA REALIZAR UNA SALIDA TECNICA A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-1099, CF 315
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
7899 7873 21/11/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO
APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA VIÁTICOS A PUERTO LOPEZ, DESDE 28/10/2014 HASTA 28/11/2014 PARA REUNION EN FUNCION A LA AGENDA PROPUESTA, SDP-DPE-2014-0036, MT-DA-2014-3300-TEMP, CF 315
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7900 7860 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA
VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 14/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE DE LA PROVINCIA DE NAPO, MT-CGAF-2014-1019, CF-715
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7901 7861 21/11/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A
MIRANDA EGUEZ KARLA SOFÍA PAGO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 20/10/2014 HASTA EL 20/10/2014 PARA CUMPLIR CON PROCESOS DE COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, CF-383
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/201499 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7902 7819 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA
VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL 13/10/2014 HASTA EL 13/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, SDP-DPI-2014-0011, CF-715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7903 7760 21/11/2014 DEV NOR OGA 1704369451 LATORRE JARAMILLO EDISON
LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 15/10/2014 HASTA EL 17/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN AGENDA ESTABLECIDA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375.
236.00 0.00 236.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 236.00
7904 7766 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA
VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A BAÑOS DESDE EL 20/10/2014 HASTA EL 20/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE DIAGNOSTICÓ DE TURISMO ACCESIBLE DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SDP-DPI-2014-0011, CF-715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7905 7767 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA
VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 17/10/2014 HASTA EL 17/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SDP-DPI-2014-0011, CF-715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014100 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7906 7885 21/11/2014 DEV NOR OGA 1720622685 CABRERA VASQUEZ CESAR VICENTE
CABRERA VÁSQUEZ CESAR VICENTE PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A PUERTO AYORA DESDE EL 29/10/2014 HASTA EL 30/10/2014 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL PROCESO CONTRA LA OPERADORA TURÍSTICA SIERRA NEGRA EXPEDICIONES Y ECOTURISMO, SDP-DA-2014-0010, CF-383
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7907 7862 21/11/2014 DEV NOR OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA
ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA.- REEMBOLSO POR PASAJES, CF 356, COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001 8.00
7908 7887 21/11/2014 DEV NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO
MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO, ARRIENDO DEL EDIFICIO ALBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, mt-da-2014-2184, da-2014-2172, FACTURA 005-001-5459, INFORME DE CONFORMIDAD, CONTRATO, CF-807
12,499.20 999.94 11,499.26 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24,998.40
7926 1699 23/11/2014 DEV NOR OGA 1720217106001 PARRENO PONTON SANDRA TAMARA
SANDRA TAMARA PARRENO, Servicios profesionales del 13 de Octubre al 12 de Noviembre de 2014, para optimizar la gestión institucional del MINTUR a nivel nacional a través de la mejora de la estructura e infraestructura organizacional, según Contrato 0008, MT-DTICS-2014-0415, fACT. # 0013, CF-179
1,496.43 149.64 1,346.79 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,496.43
7928 3003 23/11/2014 DEV NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE las Instalaciones del MINISTERIO DE TURISMO, por el mes de Octubre de 2014, INFORME, MT-DA-2014-2243, Fact. # 2125, CF-12
7,747.04 154.94 7,592.10 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15,494.08
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014101 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7930 1026 23/11/2014 DEV NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA, Servicio de suscripción de uso anual del sistema legal vía web para 12 usuarios del ministerio de Turismo, por el mes de Octubre de 2014, DA-2014-2275, Fact. # 25225, CF-80
208.60 4.17 204.43 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 417.20
7932 3784 23/11/2014 DEV NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO-MATRIZ, por los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2014, CONTRATO, PLIEGOS, TDR, MT-DA-2014-2269, Facts. # 2804, 2805, 2806, 2807, 2808 y 2809, CF-4
101,333.16 2,634.68 98,698.48 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 202,666.32
7935 7795 24/11/2014 DEV RTO OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723
(160.00) 0.00 (160.00) 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001
7937 7907 24/11/2014 DEV RTO OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA
REVERTIDO ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA.- REEMBOLSO POR PASAJES, CF 356, COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014
(8.00) 0.00 (8.00) 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001
7946 7942 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE ALTA VELOCIDAD 5GB. POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014. VELOCIDAD PARA AUTORIDADES, Fact. # 137-003-000416553, MT-DTICS-2014-0434, INFORME A CONFORMIDAD, CF-687
98.00 0.00 98.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 196.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014102 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7948 3466 24/11/2014 DEV NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONET S.A. SERVICIOS DE INTERNET DE RESPALDO por el mes de Octubre de 2014, FACTURA # 002-011-000058007, MT-DTICS-2014-0428, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TÉCNICO, CONTRATO, CF-73
700.00 14.00 686.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,400.00
7958 7951 25/11/2014 DEV NOR OGA 1720199577 HEREDIA MEDINA MARIA BELEN
HEREDIA MEDINA MARIA BELEN PARA VIÁTICOS EN EL EXTERIOR A ARGENTINA DESDE 23/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS EN AGENDA, SDP-DMI-2014-0130, MT-CGAF-2014-1070, CF 731
1,348.10 0.00 1,348.10 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,348.10
7959 7953 25/11/2014 DEV NOR OGA 1708346471 CASTRO CASTRO ROCIOCASTRO CASTRO ROCIO PARA VIÁTICOS EN EL EXTERIOR A ARGENTINA DESDE 23/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS EN AGENDA, SDP-DMI-2014-0130, MT-CGAF-2014-1070, CF 731
1,348.10 0.00 1,348.10 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,348.10
7960 7943 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACES DE DATOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, MT-DTICS-2014-0426, MT-DA-2014-2302, DETALLE DE SERVICIO DE ENLACE, SE ANEXA 24 FACTURAS ELECTRÓNICAS, CF-786
11,189.00 0.00 11,189.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 22,378.00
7962 7944 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE NIU CTRL 3.5G CORP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, MT-DA-2014-2301, DTICS-2014-0427, INFORME TÉCNICO DE SATISFACCION, CONTRATO, FACT. # 137-003-000413269, CF-810
663.00 0.00 663.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,326.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014103 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7965 7834 25/11/2014 DEV NOR OGA 1710753821001 TAMA CORDOVA MARIA CECILIA
TAMA CORDOVA MARIA CECILIA PARA PAGO CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE PRESTE EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE NORMATIVA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y GUÍAS, SDP-DNR-2014-0014, FACTURA 001-001-0113, MT, DN, 2014, 0097, CF 739
5,335.00 106.70 5,228.30 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,670.00
7975 7884 25/11/2014 DEV NOR OGA 1719812545001 SEVILLA PERALVO PABLO SEBASTIAN
SEVILLA PERALVO PABLO SEBASTIÁN, SERVICIOS PROFESIONALES, QUE REALICE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA ACTUALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, del 30 de Septiembre al 29 de Octubre de 2014, SDP-DNR-2014-0013,FACTURA # 38, MT-DN-2014-0098, CF-696
1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,676.00
7985 7979 26/11/2014 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001 200.00
7986 7976 26/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH
CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A COCA DESDE 15/10/2014 HASTA 15/11/2014 PARA REUNION CON COMITE DE OBRA N. 9 EN LA OBRA PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-1071, CF 355
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014104 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7987 7974 26/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH
CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PARA VIÁTICOS A COCA DESDE 15/10/2014 HASTA 15/10/2014 PARA REUNION CON EL COMITE DE OBRA N. 9 EN LA OBRA PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-1071, CF 315
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7988 7973 26/11/2014 DEV NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIANVALLEJO PAZ SEBASTIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS A TABABELA DESDE 26/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA PROPORCIONAR INFROMACION ESTRATEGICA SOBRE LA OPINION DE LOS TURISTAS, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0923, CF 718
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7989 7971 26/11/2014 DEV NOR OGA 1720775095 GALLEGOS LEON MARIUXI ESTEFANIA
GALLEGOS LEON MARIUXI ESTEFANIA PARA Viáticos A TENA DESDE 27/09/2014 HASTA 29/09/2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO AL VIAJE DE RENSA DE LOS PERIODISTAS DE CHILE, ARGENTINA Y COLOMBIA, SDP-DMI-2014-0003, MT-CGAF-2014-0970, CF 131
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7990 7969 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO
LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A ESMERALDAS DESDE 24/10/2014 HASTA 26/10/2014 PARA REUNION CON EL CONTRATISTA DE OBRA, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-1063, CF 355
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.00
7991 7968 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO
LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO PARA VIÁTICOS A ESMERALDAS DESDE 24/10/2014 HASTA 26/10/2014 PARA VISITA TECNICA CON EL CONTRATISTA, SDP-DFT-2014-0005, MT-CGAF-2014-1063, CF 313
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014105 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7992 7967 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712483443 LANDIVAR RIVADENEIRA IRENE LORENA
LANDIVAR RIVADENEIRA IRENE LORENA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A SINGAPUR DESDE 24/10/2014 HASTA 01/11/2014 PARA ASISTIR AL RECINTO FERIAL, SDP-DMI-2014-0130, MT-CGAF-2014-1109, CF 731
2,057.30 0.00 2,057.30 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,057.30
7993 7964 26/11/2014 DEV NOR OGA 0703859835 ALARCON YEPEZ JUAN PABLO
ALARCON YEPEZ JUAN PABLO PARA VIÁTICOS A DESDE 11/11/2014 HASTA 12/11/2014 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGÚN SDP-DCT-2014-0020, MT-CGAF-2014-1122, CF622
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
7994 7762 26/11/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A PUERTO LÓPEZ DESDE EL 22/10/2014 HASTA EL 22/10/2014 PARA VIAJE CON LA VICEMINISTRA PARA AVANCES Y ACCIONES DEL PROYECTO Y REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
7995 7847 26/11/2014 DEV NOR OGA 1708969645001 PROANO MOSQUERA PAUL MISAEL
PROAÑO MOSQUERA PAUL MISAEL, ADQUISICIÓN DE 42 NEUMÁTICOS DE FLOTA DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE TURISMO PLANTA CENTRA, MT-DA-2014-2253, MT-DA-2014-2240, FACTURA 001-001-17016, ÍNFIMA CUANTÍA, TDR, INFORME TÉCNICO, CF-693
5,318.08 53.18 5,264.90 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10,636.16
7997 4687 26/11/2014 DEV NOR OGA 1792055644001 MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.
MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA. FACT. 001-001-780 PARA CONTRATAR HORAS TÉCNICAS DE DE PROGRAMACIÓN PARA AUTOMATIZAR, ETC. EL SERVICIO INFORMÁTICO DEL PROGRAMA SIETE, MT-DTICS-2014-0413
130,242.00 54,701.64 75,540.36 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260,484.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014106 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8015 8014 27/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL DENTRO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL, por el mes de Octubre de 2014, MT-DA-2014-2314, SEGÚN SDP-DTIC-2014-0015, FACTURA 001-777-006457245, CF 804
3,974.00 0.00 3,974.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,948.00
8021 8006 27/11/2014 DEV NOR OGA 0601893175 MARIA ALEXANDRA WALKER ROBALINO
MARIA ALEXANDRA WALKER ROBALINO PARA VIÁTICOS A POSORJA EL MORRON DESDE 05/11/2014 HASTA 07/11/2014 PARA VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL 5, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1113, CF 715
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001 200.00
8022 8009 27/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH
CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA VIÁTICOS A LAGO AGRIO DESDE 05/11/2014 HASTA 06/11/2014 PARA RECORRIDO POR EL PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, OBSERVACIONES CON EL CONTRATISTA, SDP-DFT-2014-0005, MT-CGAF-2014-1113, CF 313
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
8023 8008 27/11/2014 DEV NOR OGA 1719951186 CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA
CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA PARA VIÁTICOS A LATACUNGA DESDE 06/11/2014 HASTA 06/11/2014 PARA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 3, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1113, CF 715
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
8024 8007 27/11/2014 DEV NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY RICARDO
LOPEZ GRANDA NORBY RICARDO PARA VIÁTICOS A POSORJA - EL MORRON DESDE 05/11/2014 HASTA 06/11/2014 PARA SEGUIMIENTO Y APOYO TECNICO LOS DIFERENTES COMPROMISOS ASIGNADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA TURISTICA, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1113, CF 715
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014107 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8025 8004 27/11/2014 DEV NOR OGA 1705011169 SUAREZ ROMAN SUSANA DEL PILAR
SUAREZ ROMAN SUSANA DEL PILAR PARA ADQUISICIÓN VIATICOS A GUAYAQUIL DESDE 05/11/2014 HASTA 05/11/2014 PARA REUNION CON TOUR OPERADORES DE GUAYAQUIL, SEGÚN SDP-DCON-2014-0011, MT-CGAF-2014-1106, CF 381
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
8026 8003 27/11/2014 DEV NOR OGA 1719214247 GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA
GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA PARA VIÁTICOS A MANTA DESDE 10/11/2014 HASTA 11/11/2014 PARA REUNION CON PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPACION EN LA ESTRATEGIA DE ISLAS VIAJA PRIMERO ECUADOR PARA EL AÑO 2015, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-1122, CF 297
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
8027 8001 27/11/2014 DEV NOR OGA 1718976317 BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO
BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO PARA VIÁTICOS A SUCUMBIOS DESDE 07/11/2014 HASTA 08/11/2014 PARA ASISTIR A LA FERIA CUIDADANA, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-1106, CF 297
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
8028 8000 27/11/2014 DEV NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA LORENA
ZURITA DAVILA MARIA LORENA PARA PASAJES AL INTERIOR A MANTA DESDE 30/10/2014 HASTA 30/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A DIFERENTES NACIONALIDADES, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1085, CF 718
14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
8029 7999 27/11/2014 DEV NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO
VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DESDE 27/10/2014 HASTA 31/10/2014 PARA REUNION CON EMPRESARIOS TURISTICOS EN COORDINACION ZONAL 7, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1098, CF 383
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014108 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
8030 7998 27/11/2014 DEV NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIANVALLEJO PAZ SEBASTIAN PARA VIÁTICOS A TABABELA DESDE 29/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A DIFERENTES NACIONALIDADES EN EL AEREA DE SALIDA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE LA CUIDAD DE QUITO, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1098, CF 718
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
8034 8033 27/11/2014 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA CUBRIR GLOSAS OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN MEMO MT-DTH-2014-1443, MT-DTH-2014-1445, INFORME N. DGTH-NO-GLOSAS-004, CF 816
285.58 0.00 285.58 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 285.58
8036 7985 27/11/2014 DEV RTO OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723
(200.00) 0.00 (200.00) 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR N N N
Total Fuente: 001
8037 4669 27/11/2014 DEV NOR OGA 1791404130001 RESOLUCION COMUNICACION AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA.
RESOLUCIÓN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA. PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO EN LAS FERIAS TURÍSTICAS CIUDADANAS EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LOS GABINETE, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA 001-001-2203, CONTRATO, MT-DMT-2014-0284, CF-478
14,117.78 282.36 13,835.42 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28,235.56
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014109 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
8040 8010 27/11/2014 DEV NOR OGA 1721695375001 SPLENDIANI ANNA MARIASPLENDIANI ANNA MARIA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS EN LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL DESTINO ECUADOR, SDP-DMT-2014-0082, MT-DA-2014-2277, SOP-DMT-2014-0044, FACTURA 001-001-0160,CF 768
5,607.00 112.14 5,494.86 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,214.00
8044 8041 27/11/2014 DEV NOR OGA 1713810453 MOLINA VACA MARIA AUGUSTA
MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PAGO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, FACTURAS DETALLE DE GASTO, MT-DM-2014-0219, CF-52
101.63 0.00 101.63 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 101.63
8045 5532 27/11/2014 DEV NOR OGA 1792155665001 CORPORACION QUALITURCORPORACIÓN QUALITUR PAGO PARA PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ECUADOR PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, SEGUN MEMO MT-DC-2014-0054, FACTURA 001-001-0000868, CERT 521, CONTRATO, TDR.
31,377.55 9,413.27 21,964.28 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62,755.10
8047 5211 27/11/2014 DEV NOR OGA 1716484140001 CANSINO SIMBANA PABLO DANIEL
CANSINO SIMBAÑA PABLO DANIEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CISTERNAS DE AGUA POTABLE, CISTERNA DE AGUAS FREÁTICAS Y GRUPO ELECTRÓGENO, 2do. pago. de los Edificios Perseus y Chiriboga, INFORME CONFORMIDAD, MT-DA-2014-2300, FACTURA 001-001-1015, CF-536
200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014110 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8049 7845 27/11/2014 DEV NOR BYE 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO
EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 6TO PISO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2286, MT-DTICS-2014-0423, FACTURA 001-001-6446 FILMADORA SONY, CAPTURADORA, 2 SWITCHER
2,024.00 20.24 2,003.76 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,048.00
8051 3962 28/11/2014 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.STARGROUP CIA. LTDA. PAGO PARA FINANCIAR LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, MT-DMI-2014-0333, CONTRATO 406, CALIFICACIÓN, SDP-DMI-2014-0098, CF-433 FACT 13537.
290,125.00 150,865.00 139,260.00 139,260.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N N
Total Fuente: 001 290,125.00
8056 8055 28/11/2014 DEV NOR OGA 22108511N MARCOS LEONEL VILLELLA MARCOS LEONEL VILLELLA PARA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ECUATORIANA DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (SIGO) PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, SEGUN MEMO MT-DC-2014-0050, CERT PRESUPUESTARIA 518, LIQUIDACION 001-001-1936.
75,412.50 16,590.75 58,821.75 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 75,412.50
8059 8057 28/11/2014 DEV NOR OGA 1391806035001 VARIOPINTO CIA. LTDA.VARIOPINTO CIA. LTDA. PARA EVENTO DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA CON LOS PRINCIPALES ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LOS CRUCEROS INTERNACIONALES EN LOS PUERTOS DE MANTA Y GUAYAQUIL, SDP-DCOM-2014-0022, MT-DA-2014-2315, SOP-DCON-2014-0004, INFORME DE RECEPCION, CF 755. FAC365
4,988.00 99.76 4,888.24 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9,976.00
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014111 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8061 3633 28/11/2014 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.STARGROUP CIA. LTDA. PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMUNICACIONALES EN LA REVISTA A BORDO, SEGUN MEMO MT-DIP-2014-0162, SEGUN FACT001-002-13589, CERT PRESUPUESTARIA 316.
7,088.89 70.89 7,018.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14,177.78
8062 7846 28/11/2014 DEV NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO
EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS (CABLES HDMI DE ALTA VELOCIDAD) PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 6TO PISO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2286, MT-DTICS-2014-0423, FACTURA 001-001-6447, ACTA ENTREGA, INFORME TÉCN, CF 789
300.00 3.00 297.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 600.00
8075 7970 28/11/2014 DEV NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO
EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA MÓVIL DE LA SRTA. MINISTRA CON APLICACIÓN DE VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013, MT-DTICS-2014-0410, FACTURA 6448, INFORME, MT-DA-2014-2306, CF-791
70.00 1.40 68.60 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 140.00
8078 8052 28/11/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, TRABAJOS REALIZADOS AL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER, PLACAS PEN 958, SDP-DA-2014-0136, MT-DA-2014-2256, CONVENIO DE PAGO, FACTURA 012-010-8727, INGRESO DE SUMINISTROS A BODEGA 0962, CF. # 602.
17,395.65 177.66 17,217.99 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34,791.30
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014112 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8084 8018 28/11/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A. INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZA DE SEGUROS, CELULAR IPHONE Ss AI533, SEGUN INGRESO A BODEGA #506, MT-DA-2014-2316, , SDP-CGAF-2014-0104, FACTURA 002-048-06465, CF 325
16.07 0.02 16.05 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.14
8086 8083 28/11/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, COMPRA DE MANIJA EXTERIOR PUERTA DEL VEHÍCULO PATHFINDER PEN 958 MODELO 2006 Y PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN, MT-DA-2014-2060, MT-DA-2014-2247, INFORME CONFORMIDAD, FACTURA 012-010-8726, ÍNFIMA CUANTÍA, INFORME TÉCNICO, MT-DA-2014-2260, CF-744
182.96 2.43 180.53 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 365.92
8088 8065 28/11/2014 DEV NOR BYE 1792337321001 SATRACK S.A.SATRACK S.A. EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE AL MINTUR FACTURA 2502
20,020.00 200.20 19,819.80 19,819.80 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR N N N
Total Fuente: 001 20,020.00
8095 7972 29/11/2014 DEV NOR OGA 1716664014001 MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO
MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO PAGO PARA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA PROVISIÓN DE PIEZAS PROMOCIONALES (SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA), SDP-DMT-2014-0080, FACTURA 559, ACTA ENTREGA, INFORME, TDR, MT-DA-2014-2299, CF-765
6,300.00 63.00 6,237.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,600.00
8098 3639 29/11/2014 DEV NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORPEN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO PARA CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE PROVEA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS, REVISTAS Y PRENSA ELECTRÓNICA, SDP-DIT-2014-0004, FACTURA 001-001-6, ACTA ENTREGA, CARTA ADJUDICACIÓN, MT-DIT-2014-027, CF-215
833.33 16.67 816.66 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,666.66
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014113 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8103 7168 29/11/2014 DEV NOR OGA 1712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO
ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SEGUN MEMO MT-DN-2014-0103, FACTURA 001-001-0001596. CERTIFICACION 623, INFORME TECNICO, CONTRATO, TDR, 1 ANILLADO DEL PRODUCTO 3.
3,334.75 333.48 3,001.27 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,334.75
8113 8090 29/11/2014 DEV NOR OGA 1712044518001 PAREDES AGUAGALLO LUIS EFRAIN
PAREDES AGUAGALLO LUIS EFRAIN FACTURA 002-001-000013151 PAGO PARA EVENTO EN EL QUE SE PRESENTARÁ LA IMAGEN DEL ECUADOR COMO DESTINO DE INVERSIÓN TURÍSTICA, MT-DA-2014-2351, SOP-DINT-2014-0005, ÍNFIMA CUANTÍA, CF 784
3,196.00 31.96 3,164.04 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,392.00
8117 8077 29/11/2014 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PARA IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS, MT-DIO-2014-0037-M, SOP-DIO-2014-0001, FACTURA 002-005-16362 , SDP-DIO-2014-0001, CF533
10,600.00 106.00 10,494.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21,200.00
8126 7169 29/11/2014 DEV NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO
SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO FACTURA 001-001-6 PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SDP-DNR-2014-0010, SDP-DNR-2014-0010, TDR, CONTRATO Y OTROS
3,334.75 333.48 3,001.27 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,334.75
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014114 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
8129 8128 29/11/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN PATHAFINDER PLACAS # PEN-958 ASIGNADO A LA SRTA. MINISTRA DE TURISMO, MT-DA-2014-2261, FACTURA012-010-8809, CF824.
436.34 7.29 429.05 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 872.68
8134 8132 29/11/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE ARRASTRE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 13/10/2014 AL 14/11/2014 EDIFICIO CHIRIBOGA, MT-DA-2014-0056, MT-DA-2014-2364, FACTURA 001-007-3479271, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 45
922.41 0.00 922.41 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 922.41
8135 8092 29/11/2014 DEV NOR OGA 1712473329001 BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER
BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER FACT/ 001-001-5936 PAGO PARA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS INSTITUCIONALES, MEORANDO MT-DA-2014-2334
1,022.50 10.23 1,012.27 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,045.00
8136 8124 29/11/2014 DEV NOR OGA 1711276566001 SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER
SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, CHEVITECH, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MINTUR PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 SEGÚN MEMO MT-DA-2014-2341, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 17 FACTURAS, DETALLE DE MANTENIMIENTO, MT-DA-2014-2322
3,915.10 52.09 3,863.01 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,830.20
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,675,306.22 366,681.03 1,308,625.19 159,079.80CANTIDAD DE CUR: 210
TOTAL ENTIDAD: 1,905,216.12 417,000.76 1,488,215.36 202,951.47
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 417,000.76 1,488,215.36504 202,951.471,905,216.12
115
20:27:09HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
04/12/2014115 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR