eje estrategico : proceso - esesuroriente.gov.co · estándarizar las acciones que permitieron...

ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR DE MEDICIÓN

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Realizar priorización de familias a visitar teniendo en cuenta población definida por bases de datos de

personas atendidas en la ESE.

Realizar visita domiciliaria a población priorizada.

Sistematizar la información.

Analizar y tomar decisiones de intervención con los datos generados de la información recolectada.

Intervenir a las familias priorizadas según la información recolectada y analizada.

Evaluar impacto de la intervención realizada.

Documentar las lesiones aprendidas y los mejoramientos realizados.

realizacion de encuestas psiciosociales a los nucleos familiares

terapias grupales con familias de iguales rasgos

analizar y tomar decisiones de intervención de los datos generados de la información recolectada.

Realizar análisis de causas de la captación oportuna y de la brecha.

Estándarizar las acciones que permitieron mejorar la captación de gestantes antes de la semana 12 de

gestación.

Realizar plan de mejoramiento para lograr la meta de captación de gestantes antes de la semana 12.

Socializar las acciones estandarizadas y el plan de mejoramiento al personal asistencial que intervienen

en la atención de la gestante.

Socializar las acciones al personal de procesos de apoyo y misionales de la ESE

Socializar a los grupos de apoyo de la estrategia IAMI de la ESE.

Asignar metas de cumplimiento por punto de atención.

Monitorear de manera mensual las metas por punto de atención y por la ESE.

Se toman decisiones de acuerdo a hechos y datos, en aras de cumplir con la meta propuesta.

Programar capacitación mensual al equipo que interviene en la atención de la gestante, en los temas de

Sifilis Gestacional y Congenita con el objetivo de mejorar la destreza en la identificación de factores de

riesgo, diagnóstico y segumiento de la patologia.

Identificar la población con factores de riesgo para ETS, desde los historicos de bases de datos de la ESE.

No. De la estrategia u

objetivo LINEA BASE META 2014

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO JULIO

ACTIVIDADES

ENERO

LIDER DEPROMOCION Y

PREVENCION

Proporción de familias en riesgo priorizaas

con visita domiciliar e intervención realida

según el riesgo definido (# de familias

visitadas e intervenidas / # de familias

priorizadas)

0

70 % de las

familias

priorizadas se

visitan y se

intervienen.

Diseño, implementación y evaluación

de una estrategia para el trabajo de la

Dimensión de Salud Mental y

Convivencia Social.

SUBGERENCIA CIENTIFICA

0

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CRONOGRAMA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: RED DE SALUD SURORIENTE ESE 2014 - 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MODELO DE ATENCIÓN CON ENFASIS EN APS, CON SERVICIOS HUMANIZADOS Y SEGUROS. EJE ESTRATEGICO : PROCESO

OBJETIVO SUPERIOR 1: DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA APS.

OP1: Aumento de la

resolutividad de acuerdo a la

priorización de problemas de

salud de la Comuna 16,

trabajado integralmente con

enfoque de ciclo vital y genero.

Proporción de familias a riesgo según

APGAR familiar.

0 65%



Dimensión de Salud Sexual y

Reproductiva.


Proporción de gestantes captadas antes de

la semana 12 de gestación.64 > 85

Incidencia de Sifilis Congenita en

gestantes atendidas por la ESE7

Ubicación de las familias afectadas por

los riesgos priorizados según el análisis

de situación de salud.

Solicitar a R-fast el desarrollo de un sistema de alertas que permita la identificación oportuna de

población con factores de riesgo definidos en los lineamientos de la Secretaria de Salud Municipal para

ETS

Realizar el plan de capacitación aplicando pre, post-test y evaluación a historia clinica por el ginecologo.

Realizar seguimiento continuo a la población identificada con factores de riesgo, e intervención según lo

detectado.

Articulación con los aseguradores para la busqueda activa de los usuarios, las gestantes con poca

adherencia al programa.

Realizar jornadas escolares encaminadas a capacitación, aplicación de pruebas rápidas, tratamiento y

seguimiento.

Busqueda domiciliaria y seguimiento a la gestante con diagnóstco de sifilis gestacional para garantizar la

adherencia y el éxito del tratamiento.

Realizar en el COVE institucional el segumiento a la atención del caso, el análisis de causas según el

protocolo de Londres de casos y la toma de decisiones en los casos de diagnóstico de sifilis gestacional y

congenita

Fortalecer las estrategias de educación a la población respecto a los riesgos de la enfermedad y sus

consecuencias.

realizar curso psicoprofilactico junto con la pareja

realizar seguimiento a las pruebas de laboratorio y se remitan al programa las pruebas de embarazo

positivas

realizar consultas de planificacion familiar en colegios

dentro de las mismas visitas a colegio realizar mercadeo del servicio de planificacion y servicios

amigables al joven

fortalecer las actividades ludicas de servicios amigables al joven

continuar la consulta de planificacion familiar por enfermeria de primera vez

continuar la consulta de control por enfermeria

promocionar los dispositivos intradermicos mejor acogida

realizar capacitaciones mesuales al personal asistencial encargdo de la atencion del menor haciendo

enfasis en la estrategia AIEPI

realizar evaluacion pre pos-test para evaluar conocimiento

realizar auditoria de historias clinicas del programa de crecimiento y desarrollo

realizar planes de mejoramiento individual

seguimientos a los planes de mejoramiento

realizar capacitaciones mesuales al personal asistencial encargado de la atencion del adulto mayor con

enfermedades cronicas no trasmitibles

realizar evaluacion pre y pos-test para evaluar conocimiento

realizar auditoria de historias clinicas de la guia de atencion a las enfermedades cronicas no trasmisibles

0

OP1: Aumento de la






Proporción de embarazos en adolescentes



Dimensión de Vida Saludable y

Condiciones no Transmisibles.




Dimensión de Salud Sexual y

Reproductiva.


Evaluación de aplicación de guia de

manejo de crecimiento y desarrollo

80 >80%

Incidencia de Sifilis Congenita en

gestantes atendidas por la ESE7


manejo especifica: Guia de Atención de

Enfermedad Hipertensiva y Diabetes.

75 >90%

<10%

% de mujeres en el programa de planificación

familiar (# de mujeres con captación y

adherencia al programa de PF/ # de mujeres

suceptibles de ingresar al programa de PF 75%

realizar planes de mejoramiento individual

seguimientos a los planes de mejoramiento

realizar auditoria de las historias clinicas con diagnostico de HTA

medir el porcentaje de hipertensos controlados en los 6 primeros meses

identificar las causas de pacientes no controlados y respectivo plan de mejoramiento

promocionar habitos saludables con la nutricionista

elaborar los ruteros para las remisiones inetrnas de la ESE

socializar los ruteros de remision a los lideres de procesos y ellos a sus funcionarios

implementar los ruteros

medir la adherencia a los mismos

Cumplir con el cronograma de actividades de los grupos poblacionales y de la comunidad

Articularse con la red unidos

1. Concertaciòn de objetivos con el equipo de colaboradores del proceso de control y mejora

2. planificaciòn del plan anual de auditorias 2014

3. Levantamiento de procedimientos y registros de cada area del proceso de control y mejora

4. Manual de Auditoria realizado del proceso de control y mejora

1. Realizar cronograma.

2. Realizar las rondas.

3. Realizar los informes y levantar los planes de mejoramiento individual.

1.Seguimiento de hallazgos de auditoria de calidad 2013

2. Evaluaciòn de competencias de los auditores internos.

3.Formaciòn de auditores.

4.Auditoria intergral de calidad *

Planificación, Realizacion, informes

5. Auditoria intergral de calidad *

Revision gerencial

5. Evaluaciòn de desempeño de los auditores internos.

1. Realizar cronograma de auditorias de habilitaciòn.

2. Ejecuciòn de auditoria de habilitaciòn

3. Realizar el informe a Gerencia de hallazgos encontrados

Programas las fechas y temas para la evaluacion a guias y protocolos de la ESE de manera trimestral

Realizar la evaluacion de guias y protocolos de la isntitucion

OP 3: Aseguramiento de la

calidad en la atención

100%

Realizar evaluación de adherencias a

las guías y protocolos institucionales

trimestralmente.

AUDITORIA MEDICA

% de cumplimiento: numero de historias

clínicas con pertinencia según protocolos

y guías / total de historias clínicas

auditadas

65% 80%

100%

Realizar las rondas de seguridad con

periodicidad mensual a todos los

procesos institucionales.

AREA DE CONTROL Y MEJORA% de cumplimiento: # de auditorias

realizadas / # de auditorias programadas

100 % de las

auditorias

realizadas

Realizar el Plan de Auditorias Internas

según la norma ISO 9001:2008.AREA DE CONTROL Y MEJORA

% de ejecución del Plan de Auditorias

Internas.100%

Estructuración del Manual de

Auditoria, donde se especifique como

se hace el Plan de Auditoria en aras de

la garantía de la pertinencia clínica y la

gestión del riesgo.

AREA DE CONTROL Y MEJORA Manual de auditoria estructurado

Realizar autoevaluación según los

estándares de habilitación.AREA DE CONTROL Y MEJORA

No estandares de habilitaciòn alcanzados/

No estandares evaluados

OP2: Desarrollo de redes

comunitarias, institucionales e

intersectoriales para la Comuna

16

Organizar e implementar la ruta de

servicios integrales de salud al interior

de la ESE.

SUBGERENCIA CIENTIFICA% de implementacion de la remisiones

inernas

0 80%

Desarrollo de redes de apoyo con la

comunidad de la Comuna 16 e

Integrarse a la red de prestación de

servicios de la Comuna 16

LIDER DE GESTIÓN AL USUARIO -

lider SIAU

OP1: Aumento de la








Dimensión de Vida Saludable y

Condiciones no Transmisibles.



manejo especifica: Guia de Atención de

Enfermedad Hipertensiva y Diabetes.

75 >90%

Proporción de HTA controlados.

Realizar informe detallado de cada funcionario y sus resultados alcanzados

1.Organizar los equipos de autoevaluación.

2. Asignar lider y secretario del equipo.

3. Realizar cronograma de trabajo.

4. Realizar autoevaluación cualitativa y cuantiativa con estandares de acreditación de la vigencia.

5. Realizar priorización y PAMEC según el resultado de la Autoevalución con estándar de Acreditación.

1. Revisar el PAMEC realizado con la Auevaluación de la Vigencia del 2.014

2. Socializar responsabilidades según lo programado en el PAMEC

3. Realizar seguimiento a la implementación de las acciones.

4. Verificar cumplimiento del PAMEC

Establecer el mecanismo por el cual se va a medir el impacto de las actividades en salud realizadas

Realizar la evaluacion del modelo de atencion

Realizar plan de accion y de mejora según el resultado obtenido

Realizar seguimiento a los correctivos

Replantear las estrategia a realizar según los hallazgos evidenciados

Realizar segumientos al modelo de atencion

Evaluar nuevamente el impacto de manera periodica

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Garantizar con filas exclusivas para pacientes embarazadas, niños menores de un año,tercera edad y

discapacitados

Realizar atencion sin barreras para grupos poblacionales en riesgo

estudio de demanda de los grupos poblacionales en riesgo

Se toman decisiones de acuerdo a hechos y datos, en aras de cumplir con la oportunidad propuesta.

>90

OP 3: Aseguramiento de la

calidad en la atención

Realizar evaluación de adherencias a

las guías y protocolos institucionales

trimestralmente.

AUDITORIA MEDICA

% de cumplimiento: numero de historias

clínicas con pertinencia según protocolos

y guías / total de historias clínicas

auditadas

65% 80%

Realizar autoevaluación según

estándares de acreditación.CALIDAD

Promedio de calificación de la

autoevalución en la vigencia

evaluada/Promedio de calificación de la

autoevaluación en la vigencia anterior

0 >1,20

Ejecutar el PAMEC. CALIDAD

Efectividad en la auditoria para el

mejoramiento continuo de la calidad en la

atención salud

Seguimiento al impacto del modelo de

atención en los riesgos priorizados en

la Comuna 16.

SUBGERENCIA CIENTIFICA% de indicadores que logran la meta

propuesta durante el periodo.

0 70%

Realizar los ajustes necesarios al

modelo de atención de acuerdo a los

hallazgos encontrados.


0 70%


OBJETIVO SUPERIOR 2: SERVICIOS OPORTUNOS EN LA RED.

OBJETIVO PRIORIZADO ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR DE MEDICIÓN LINEA BASE META 2014 ACTIVIDADES

OP1. Mejorar la utilización de la

capacidad instalada

Asignación de citas con criterios de

priorización según el enfoque de

riesgo.

LIDER DE ATENCION

AMBULATORIAOportunidad por servicio.

SLB 75%

CRONOGRAMA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Realizar medicion de remisiones a programas de promocion y prevecion por medico mediante concurso

de manera mensual

solicitar a R-fast la posibilidad de alertas en la historia clinica que permita identificar usuarios que no han

sido captados a programas

fortalecer la demanda induccida a p y p por parte del equipo basico de APS y los convenios docentes

asistenciales

elaborar un informe notificando y felicitando al personal que mayor demanda en la ESE este realizando y

socilizarlo en los comites y carteleras

buscar la estrategia para lograr que los cajeros reciban algun tipo de incentivo en los casos que mayor

actividades de py p facturen

realizar estudio de las especialidades mas solicitadas

conseguir especialistas asociados según estudio de especialidades

promocionar y mercadear las especialidades que se desean abrir.

realizar medicion de la productividad y rentabilidad de las especialidades.

realizar estudio de viabilidad de la sala de cirugia

hacer entrega de las actividades y las metas a cumplir en los programas de p y p al equipo basico de APS

involucrar al equipo basico de APS a las reuniones mensuales de promocion y prevencion en haras de

buscar estrategias en conjunto por cada IPS

evaluar el cumplimiento de las actividades a realizar por el equipo basico de APS

realizar planes de mejora con base a los hallazgos encontrados

seguimiento a las tares y compromisos

promocionar servicios facturables

medicion de profesionales que mas remisiones hagan a los servicios facturables

seguimiento a los anexos realizados con medicion y oportunidad

auditoria a los soportes con control de glosas

Realizar planes de mejoramiento

realizar mes a mes identificacion de los multiconsultantes (tres o mas de dos citas al mes)

realizar remision al area de psicologia para analisis de las causas de las reconsultas

medicion del impacto una vez se haya realizado la consulta con la psicologa

realizar planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados obetenidos despues de la medicion

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realizar el diagnotico situacional de las necesidades mas relevantes en la mujer que vive en la comuna 16

Plantear estrategias relacionadas con los resultados obtenidos del diagnostico

fortalecer aquellos servicios que esta ofreciendo la ESE como ecografias no solo obstetricas, nutricion,

odontologia estetica, examenes de laboratorio y demas

realizar estrategias de promocion de servicios de planificacion especialmente de los dispositivos

promocionar el servicio de labratorio para que sea utilizado por particulares

fortalecer el programa de nutricion y abrir la facturacion para particulares

elaborar analisis acerca de la rentabilidad de los servicios ofertados a las mujeres de la ESE

Realizar plan de accion y de mejora con base a los hallazgos encontrados

LIDER DE PROMOCIÓN Y

PREVENCIÓN – COORDINADORAS

DE IPS

% de servicios de mediana complejidad

funcionando, Total de especialidades

prestando el servicio / total de

especialidades habilitadas

SLB 75%

Incremento del registro por parte de

los responsables de la atención en los

anexos clínicos de los servicios

facturables.

LIDER DE ATENCION

AMBULATORIA Y LIDER DE

GESTION AL USUARIO

No de pacientes atendidos según la

programación realizada / No de pacientes

convocados según la priorización

institucional por territorio.

SLB 75%

Incremento del seguimiento de las

atenciones históricas de los pacientes

priorizados con enfoque de riesgo, para

garantizar la atención integral y segura

del usuario, su familia y la comunidad.

LIDER DE ATENCION

AMBULATORIA

% pacientes multiconsultantes

identificados y con seguimiento.

(Pacientes multiconsultantes identificados

y con seguimiento / Pacientes identicados

como multiconsultantes del periodo del

2013

SLB 75%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MODELO DE ATENCIÓN CON ENFASIS EN APS, CON SERVICIOS HUMANIZADOS Y SEGUROS. EJE ESTRATEGICO : PROCESO OBJETIVO SUPERIOR 3: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

OP1. Mejorar la utilización de la

capacidad instalada

Generar y monitonear la cultura

institucional de la demanda inducida y

la atención efectiva a programas de

promoción y prevención.

SUBGERENTE CIENTIFICA – LIDER

DE GESTIÓN AL USUARIO.

% de pacientes con atención prioritaria

por consulta externa según el enfoque de

riesgo.

SLB 75%

Reactivación del 50 % de los servicios

de mediana complejidad ya habilitados

en la ESE.

LIDER DE ATENCION

AMBULATORIA

% de cumplimiento: No de pacientes

atendidos suceptibles de ser atendidos

desde promoción y prevención / No de

pacientes suceptibles de ser atendidos

desde promoción y prevención

SLB 75%

Realizar programación de acciones

extramurales facturables de manera

articulada con los programas de

promoción y prevención.


OP1. Desarrollo de nuevos

servicios complementarios.

Atención Integral a la mujer a través

del aprovechamiento de la capacidad

instalada y la generación de alianzas

con terceros. (Realización de citología,

mamografía, colposcopia, cirugía

estética, planificación familiar, control

posparto, atención del parto, IVE,

exámenes de laboratorio, nutrición,

odontología, ecografías de manera

diaria en el Hospital Carmona)

LIDER DE ATENCION

AMBULATORIA- LIDER DE

PROMOCION Y PREVENCION

# de actividades realizadas / # de

actividades programadas

SLB

100 % de las

actividades

realizadas

CRONOGRAMA


Realizar medicion mensual de la productividad

Realizar de manera periódica talleres con base a los contratos de la vigencia con los diferentes

contratantes

Parametrizacion del sistema según contratación vigente

Revisión y ajuste del procedimiento de contratación y facturación

Monitorear el registro completo de las actividades realizadas en los anexos clínicos y de facturación.

Realizar seguimiento a un muestreo de pacientes para verificar los servicios prestados vs los servicios

facturados.

Realizar medicion de la morbimortalidad teniendo en cuenta los RIPS

Realizar estrategias de intervencion para disminucion de la morbimortalidad encontrada

Evalua y mide el impacto

Se reformula nuevas estrategias

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Actualización y diagnostico de perfiles de cargos del area del area de atencion hospitalaria y

ambulatoria.

Talleres de desarrollo de competencias a todos el talento humano involucrado en las areas a

intervenirAuditorias del control a los servicios

Plan de mejoramiento de desarrollo de competencias

Desarrollo e implementación de herramienta para la evaluación integral del talento humano.

(planta- agremiado- contratistas- ops - asociados )

Evaluar al 100% del personal que presta los servicios de la ESE, directo e indirecto frente a las

guias y protocolos de atencion, segun la normatividad vigente y capacitaciones realizadas.

Elaborar informe de necesidades de capacitacion para desarrollo de competencias.

Incluir en el plan de capacitacion las necesiades de capacitacion de acuerdo al informe.-

Indicador y analisis de brechas

Definir la politica de vinculacion para los nuevos colaboradores de la ESE con enfoque del

servicio humanizado y seguro.Definicion y ajuste de los perfiles de cada cargo y /o servicio tercerizado.

Evaluar el proceso de selección de personal y ajustarlo de acuerdo a la politica de atencion

humanizada y segura.Auditoria de control al proceso de selección de personal


Diseño de planes de desarrollo del Talento Humano enfocado hacia la humanización y la

atención segura.Realizar dos (2) talleres al año de socializacion e interiorizacion de la politica de seguridad del

paciente humanizada y segura.Indicador y analisis de brechas

Diseñar la politica de Atencion humanizada y segura bajos los parametros de la normatividad.

Socializar la politica a los usuarios, EPS, Junta directiva y cliente interno.

Publicar en la pag. Web.

Revision y ajuste a cada proceso de atencion

Documentar los servicios de atencion de acuerdo a la politica.

Seguimiento y control al cumplimiento de la politica

Realizar rondas de seguridad y elaborar informe

Realizar encuestas de satisfaccion con enfoque de servicio humanizado y seguro.

Realizar plan de mejora a los hallazgos y quejas presentadas, que permitan el mejoramiento

continuo y la satifacion de los usuarios con enfoque se servicio humanizado y seguro.


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Revision y Estandarizacion de Areas Existentes de acuerdo al mapa de procesos

OP1. Desarrollo de nuevos

servicios complementarios.

OP2. Fomentar la cultura del

registro oportuno, confiable

que permita la atención con

enfoque de gestión del riesgo y

la facturación efectiva de los

servicios.

Realizar el registro oportuno de los

servicios prestados para garantizar la

facturación efectiva de los servicios

LIDER DE GESTION AL USUARIO% de cumplimiento: talleres

realizados/talleres planeadosSLB 75%

Monitorear que los datos registrados en

la atención de los pacientes son tenidos

en cuenta para la definición de la

intervención y la gestión del riesgo.

Epidemiologia % de datos registrados monitoreados SLB 75%


OBJETIVO SUPERIOR 4: DESARROLLO DE UNA CULTURA DE ATENCIÓN HUMANIZADA Y SEGURA


OP1. Ajuste del perfil del

talento humano orientado a la

atención humanizada y segura.

Ajuste del perfil del personal de

contacto con el usuario orientado a

garantizar atención humanizada,

segura y pertinente.

LIDER DE TALENTO HUMANO# de cargos intervenidos / total de cargos

de las areas intervenidas

100 % de los

perfiles

ajustados en el

del area de

atencion

hospitalaria y

atencion

Evaluar al personal actualmente

contratado frente al nuevo perfil.LIDER DE TALENTO HUMANO Certificacion del lider de Talento Humano

100% del

personal

evaludo según

su perfil

Ajustar el proceso de selección para el

nuevo perfil.LIDER DE TALENTO HUMANO

Procesos de selección actualizados a la

política de atencion humanizada y segura.

Proceso

documentado

Divulgar y capacitar al talento humano

enfocados a la política institucional de

humanización y seguridad del paciente.

LIDER DE TALENTO HUMANO Talleres realizados / talleres programados Dos (2) talleres

al año

OP2. Re -diseño,

implementación y evaluación de

la Politica de la Atención y

Segura

Diseño e implementacion de la política

de atención humanizada y segura.LIDER DE PROCESOS MISIONALES Resolucion de Aprobacion

Politica

aprobada

Ajuste a los procesos para una atención

humanizada y seguraLIDER DE CALIDAD

# de procesos ajustados / total de

procesos

Procesos

documentado

según la politica

Evaluación de la implementación de la

política y de la percepción de los

usuarios.

LIDER DE PROCESOS MISIONALES % de satisfaccion del servicio

Usuarios 100%

satisfechos con

el servicio

CRONOGRAMA


OBJETIVO ESTRATÉGICO: LA ESE ESTA CATEGORIZADA SIN RIESGO FISCAL NI FINANCIERO EJE ESTRATEGICO : FINANCIERO

OBJETIVO SUPERIOR 1: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONTROL DEL GASTO CRONOGRAMA

OBJETIVO

PRIORIZADOACCIONES RESPONSABLE INDICADOR DE MEDICIÓN LINEA BASE

META

2014ACTIVIDADES


OP1:La ESE presenta

una excelente gestión en

el control del gasto a

través de la información

detallada de los costos

por servicio

Elaborar la estructura

organizacional de costos por

area funcional

JEFE OFICINA

FINANCIERA

# de areas estructuradas / total

de areas

70% de

areas con

estructura

de costos

Establecer las tablas de distribución de los costos por mano de obra, insumos y

gastos generales.

Verificar las actividades que realiza la institucion en la prestacion de los serviciosIdentificar parametrizar el consumo de mano de obra, materiales y gastos

generales que se aplican en cada actividadMantener actualizados los parametros del modulo de costos de acuerdo a la

norma

verificar el informe de costos una vez se haya realizado el cierre de los modulosAnalisis de la contratacion costos vs ingresos con las diferentes EPSSeguimiento a la ejeucion financiera y asistencial de los contratos Evaluacion permanente de los indicadores financierosAnalisis de la productividad vs costos

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Revision y Estandarizacion de actividades por contratoRealizar medicion de la ejecucion del contrato vs la UPC establecida y Numero de

usuarios seguimiento a la productividad como lo establece el decreto 2193Agrupar los procedimientos de acuerdo a la guia de atencion Establecer los paquetes de acuerdo a la cobertura de contratacionrevision del margen de contratacion vs pacientes atendidos en el mesrevision de metas planteadas en la contratacion vs ejecutadas

Identificar en que programas se presentan los inasistentens y policonsultantes

Establecer el procedimiento para el manejo de policonsultantes

Realizacion de seguimientos mensuales a traves de las bases de datosSocializacion a los grupos legalmente conformados del procedimiento

implementado sobre el manejo de inasistentesanalisis y socializacion mensual del indicador tanto internamente como

externamente (liga de usuarios)establecer en comunidad estrategias para el mejoramiento con relacion a los

inasistentes y policonsultantes

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Análisis comparativo de tarifas institucionales de los servicios ofertados por la

ESE frente a la competenciaAnalisis DOFA de los servicios ofertados por la ESEDiseñar, aprobacion e implementar y evaluar el Plan de MercadeoPromocion y divulgacion del portafolio der serviciosEstrategias de fortalecimiento de los valores institucionales en el cliente interno,

y externos. Desarrollar estrategias de Informacion, Educacion y Comunicación ( IEC), con

elcliente interno y externo Evaluacion del programa de fidelizacion de los usuariosAplicación mensaul de encuestas de satisfaccion Presentacion mensual del informe de satisfaccion del usuario

Promover la Educacion Integral en Derechos y Deberes en Salud a los usuariosBrindar escucha activa ante la PQR con planes de mejoramiento.Mejorar los tiempos de respuesta

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Capacitacion permanente al personal de facturacion y asistencialrevision de la parametrizacion de los contratossocializacion de la contratacion

OBJETIVO ESTRATÉGICO: LA ESE ESTA CATEGORIZADA SIN RIESGO FISCAL NI FINANCIERO EJE ESTRATEGICO : FINANCIERO OBJETIVO SUPERIOR 2: ADMINISTRAR EL RIESGO DERIVADO DE LA FORMA DE CONTRATACIÓN CAPITADA.

OP1:La ESE presenta

una excelente gestión en

el control del gasto a

través de la información

detallada de los costos

por servicio

Elaborar la estructura

organizacional de costos por

area funcional

JEFE OFICINA

FINANCIERA

# de areas estructuradas / total

de areas

70% de

areas con

estructura

de costos

Establecer las plantillas de

costos por actividades

JEFE OFICINA

FINANCIERA

No de Actividade parametrizadas

/ No total de Actividades

100 % de

las

actividades

costeadasGenerar y socializar con

periodicidad mensual, el

informe de costos por

actividades para su análisis y

JEFE OFICINA

FINANCIERAActas de reunion mensual

Informe

detallado

mensual de

costos OP2. El análisis del costo

y el gasto apoyan la

toma de decisiones y

genera equilibrio

La ESE toma decisiones para

lograr ubicarse sin Riesgo

JEFE OFICINA

FINANCIERARiesgo Fiscal y Financiero Sin Riesgo

Diseño, implementación y

evaluación de una estrategia SUBGERENCIA CIENTIFICA Evaluación de aplicación de guia

de manejo de crecimiento y

CRONOGRAMA

ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR DE MEDICIÓN LINEA BASEMETA

2014ACTIVIDADES


OP1. Disminucion del

riesgo a traves de la

administracion de la

suficiencia de la capita.

Estructuracion del costo por

actividades de cada capita de

acuerdo con las coberturas de

cada convenio

JEFE OFICNA FINANCIERA -

RESPONSABLE DE COSTOS-

# de contratos capitados con

estructura de costos definida /

total de contratos de la vigencia

100% de los

contratos

con

estructura Parametrizar el sistema de

acuerdo a la estructura de



% de contratos capitados

parametrizados en el modulo de 100%

Seguimiento, análisis,

socialización y toma de



Medicion del Margen de la

Contratacion por EPS Y 12

OP2. Las politicas

establecidas por a rede

de Salud Suroriente ESE

en el manejo de

usuarios inasistentes y

policonsultantes se

reflejan en el

incremento de sus

ingresos

Establecer, socializar,

implementar y evaluar los

mecanismos de medición de

SUBGERENTE CIENTIFICANo de Inasistentes / poblacion

atendida1

Estrategias de control para

disminuir las inasistencias y

policonsultantes definidas,

SUBGERENTE CIENTIFICANo de policonsultantes /

poblacion atendida1

Seguimiento al indicador

definido para monitorear los

inasistentes y

policonsultantes, analizada,

SUBGERENTE CIENTIFICA

Proporción de la disminución de

inasistentes y policonsultates en

el trimestre.

10% de

disminucion

por mes con

referente

OBJETIVO ESTRATÉGICO: LA ESE ESTA CATEGORIZADA SIN RIESGO FISCAL NI FINANCIERO EJE ESTRATEGICO : FINANCIERO OBJETIVO SUPERIOR 3: OFERTA DE SERVICIOS Y MERCADEO CRONOGRAMA

OBJETIVO


META

2014ACTIVIDADES


OP1. La Red de Salud del

Suroriente ESE promueve

el mejoramiento de los

servicios de consulta

externa, hospitalización y

Estudio de mercado de la

Comuna 16 y su area de

influencia

PLANEACIÓN

Plan de Mercadeo diseñado,

documentado, implementado y

evaluado

100% plan

diseñado e

implementa

do

OP2. La nueva cultura de

atención humanizada y

segura de la Red de Salud

del Suroriente ESE genera

fidelización y atrae nuevos

usuarios en los servicios.

Diseñar, implementar y

evaluar un programa de

fidelización de los usuarios.

PLANEACIÓN -

COMUNICACIONES

Programa de fidelización

diseñado,

documentado,implementado y

evaluado.

1

Realizar estrategias que logren

la satisfación de los usuarios y

la respuesta y gestión

oportuna de las quejas.

SIAU

% de satisfacción del usuario -

Quejas con respuesta y gestión

antes de 15 días.

95%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: LA ESE ESTA CATEGORIZADA SIN RIESGO FISCAL NI FINANCIERO EJE ESTRATEGICO : FINANCIERO OBJETIVO SUPERIOR 4: MANEJO DE INGRESOS Y FLUJO DE CAJA CRONOGRAMA

OBJETIVO


META

2014ACTIVIDADES


OP1. Incremento de los

ingresos por un eficiente

proceso de facturación

Facturación oportuna y

eficiente de los servicios

contrados por la ESE.

LIDER DE GESTIÓN AL

USUARIOvalor radicado/valor facturado 100%

Seguimiento a la radicacion oporunaRealización de preauditoria a las cuentas previa su radicación en los

aseguradores.Verificación de que los servicios prestados se facturen en su totalidad.Realizar medición, control y gestion de la glosa.

circularizar a los clientes los saldos adeudados

realizacion de conciliaciones periodicas con las diferentes epsgenerar acuerdos de pago

implementar estrategias de incremento del recaudos en el regimen subsidiado implementar estrategias de mercadeo y de servicios complementarios al

regimen particular

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Estructuración del Sistema de Información (Recolección, Procesamiento, Reportes internos,

Externos y el Análisis)Realizar 2 reuniones de socialización del Sistema de Información.

Seguimiento de la entrega de indicadores con su análisis al 10 de cada mes a los lideres de

proceso, el 12 a Planeación y Calidad.

Reunión mensual (Cuarta semana del mes) del comité tecnico para seguimiento y toma de

decisiones donde se presentan los indicadores y su análisis por cada proceso según lo definido

en la documentación del Sistema de Información.

Reunión mensual (según crograma de comités de obligatorio cumplimiento) de socialización por

cada proceso de los indicadores institucionales analizados en comité tecnico.

Realizar de manera trimestral informes escritos que se difundan de manera impresa o a través

de la red, donde se socialicen los indicadores del Comité Técnico. (Carteleras, periódico y página

web)

Realizar de manera trimestral informes escritos y presentados en Junta Directiva, según matriz

de la Secretaria de Salud Municipal, respecto al Indicador No 8 de la Resolución 743 de 2013:

Utilización de la información de los RIPS, realizado por Epidemiología.

Reunión semestral con amplia participación de la comunidad donde se socialicen de manera

didáctica los indicadores institucionales discutidos en comité de gerencia.

Verificación mensual de puntos de control sobre la generación oportuna y de calidad del dato.

Estandarización de los ruteros para la generación de los informes requeridos por procesos según

la estructuración del Sistema de Información.Capacitación y actualización en el manejo operativo del software, estandarizar reportes de la

información para los clientes internos y externosRealizar programa de capacitación con líderes de los procesos donde se socialicen los

parámetros para procesar los indicadores requeridos según lo estructurado en el Sistema de

Información.

Informes mensuales de lideres de proceso generados según los ruteros estandarizados.

Estadistica realiza de manera mensual cruce de información para verificar coincidencia en los

datos.

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Aprobar el Plan de Desarrollo realizado de manera participativa.

Realización de un programa de inducción y reinducción donde se incluya la Plataforma

Estratégica Institucional y la orientación del enfoque por procesos, que incluya capacitación por

cada uno de ellos.Socialización de la Plataforma Estratégica y del Mapa de los procesos institucionales con el 100

% de las personas que laboran en la ESE, por proceso.Incluir dentro de las evaluaciones de desempeño un objetivo que permita el control del

cumplimiento de la plataforma estratégica y la gestión por procesos.Incluir en los contratos por Orden de Prestación de servicios y por Agremiación clausulas que

verifiquen la alineación del contratista y los asociados con el direccionamiento estratégico de la

ESE. Acompañar y asesorar la aprobacion y rediseño del mapa de procesos institucionales en

conjunto con el Comité de CalidadAprobación de las caracterizaciones de los procesos administrativos.

Auditora de Calidad a la gestion por procesos

OP1. Incremento de los

ingresos por un eficiente

proceso de facturación

Facturación oportuna y

eficiente de los servicios

contrados por la ESE.

LIDER DE GESTIÓN AL

USUARIOvalor radicado/valor facturado 100%

Diseño, implementación,

monitoreo y evaluación de una

Estrategia de Auditoria

Integral a los servicios

AUDIORIA MEDICA % de glosas mensuales <3%

OP2. Gestión del

recuado generando

equilibrio presupuestal.

Estrategias de incremento del

recaudo frente al

reconocimiento

CARTERAValor recaudado / valor en el

mes radicado>95%

JEFE OFICINA

FINANCIERAEquilbrio Presupestal >1

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADECUADO Y EFECTIVO DESARROLLO ADMINISTRATIVO EJE ESTRATEGICO : FORMACION Y DESARROLLO

OBJETIVO SUPERIOR 1: SISTEMA DE INFORMACIÓN EFICAZ Y OPORTUNO PARA LA TOMA DE DECISIONES CRONOGRAMA



OP1:Información estandarizada

y transmitida de forma

oportuna

Diseño, implementación, monitoreo y

evaluación de un Sistema de

Información

LIDER DE GESTIÓN DE LA

INFORMACIÓN

Sistema de Información estructurado y

socializado.SD

1 Sistema de

Información

estructurado y

% de información socializada con

procesos, comunidad y junta directiva (#

de reunion con indicadores del Sistema de

Infomración socializados / # de reuniones

programadas para socialización de

indicadores)

SD

90% de las

reuniones

programadas

para

socialización de

indicadores del

Sistema de

Información,

realizadas.

El software se maneja de forma

adecuada y estandarizada para obtener

información para la toma de

decisiones.


INFORMACIÓN

% de información consistente entre la

generada por los lideres de proceso y el

área de estadistica.

SD70 % de la

información

consistente


OBJETIVO SUPERIOR 2: SISTEMA DE CONTROL INTERNO OPERANDO DE MANERA EFICAZ CRONOGRAMA



OP1. Se fortalece la cultura

institucional de gestión por

procesos

Aprobación e implementación del

Direccionamiento Estrategico y el Plan

de Desarrollo

GERENCIA

Gestión de ejecución del Plan de

Desarrollo Institucional (# de metas del

POA cumplidos/# de POA programadas)

90% de las

metas

cumplidas.

Re - diseño, implementación y

monitoreo del mapa de procesos y sus

caracterizaciones

LIDER DE CALIDAD -PLANEACION # de procesos implementados / # total de

procesos implementados100%

Actualizacion de los procedimientos de los procesos de direccionamiento, misionales y de apoyo.

Realización de una ronda de seguridad mensual donde se fortaleza el control y la cultura del

autocontrol que incluya los proceso misionales y de apoyo.Actualización del mapa de riesgos de manera periodica.

Elaborar el manual de procedimiento del proceso disciplinario, acorde con lo definido en la Ley

734 de 2000

Socializar el procedimiento del proceso disciplinario.

Realizar seguimiento a los casos enmarcados en la Ley 734 del 2000

Auto evaluación del Sistema de Control Interno y Evaluación independiente del Sistema de

Control Interno (SGC).Ajustes a la implementación del Sistema de Control Interno.

Resocializar el Sistema de Control Interno y los resultados de las evaluaciones

(Retroalimentación).Seguimiento a las acciones de mejora de las debilidades encontradas

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Realizar el plan de compras anual teniendo en cuenta el IPC que lo establece el gobierno, de

acuerdo al historico de consumo generado en la vigencia anterior teniendo conocimiento del

incremento de la demanda poblacional.

Presentar plan de compras al area de presupuesto para conformar el presupuesto global de la

ese

Presentacion del plan de compras al comité para su ajuste , observacion y aprobacion.

Publicar el plan de compras en la pagina web.

Seguimientos al plan de compras a través de los comités de forma trimestral

Realizar compras trimestrales de acuerdo a los requerimientos por servicios, monitoreando

mínimos y máximos de existencia en almancen.

1) Programar la compra del modulo del secop

Parametrizar el modulo del secop

Iniciar la compra a través de éste proceso

Realizar control de existencias e inventarios mensual

Realizar monitoreo permanente del consumo vs la producción para hacer control y

racionalización del gasto.Entrega de pedidos los primeros cinco días del mes en las sedes y semanal al area hospitalaria

y laboratorio

Diseñar el plan de Gestion de la tecnologia.

Realización de autoevaluación con estándares de dotación según la Resolución 1441,

correspondiente al componente de habilitaciónPriorización de la inversión requerida para cumplir con los estándares de autoevaluación y las

necesidades de la institucion, diseñar Plan de Comunicaciones. Evaluacion de la ejecucion de la inversion realizada en equipos de sistema (licenciamiento,

sotware y pagina web) , biomedicos y de uso hospitalarioElaboracion del diagnostico hospitalario a partir de los estandares de habilitacion, estandares de

acreditacion,

Elaboracion del plan de Mantenimiento Hospitalario

Priorizar la inversion requerida para cumplir con los estandares de habilitacion y acreditacion

Ejecutar las actividades

realizar seguimiento trimestral a la ejecucion de las actividades

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Realizacion de encuestas al 100% del talento humano de la ESE ( Planta- agremiado- OPS)

Tabulacion de encuestas

Infome de necesidades por area funcional

Priorizacion de necesidades por area funcional

Presupuestar las necesicidades para asignacion de recursos

Elaboracion del plan de insentivos revisado por la Comision de Bienestar.

Presentacion del Plan a la gerencia para la aprobacion

Indicador de cumplimiento de ejecucion del Plan de Bienestar e insentivos

OP1. Se fortalece la cultura

institucional de gestión por

procesos

Re - diseño, implementación y

monitoreo del mapa de procesos y sus

caracterizaciones

LIDER DE CALIDAD -PLANEACION # de procesos implementados / # total de

procesos implementados100%

Actualización, aprobación, monitoreo y

análisis del mapa de Riesgos de

acuerdo a los procesos institucionales.

OFICINA ASESORA DE CONTROL

INTERNO

% de rondas de seguridad realizadas (No

de rondas seguridad realizadas / No de

rondas de seguridad programadas)

100%

OP2. Implementar el MECI.

Diseñar, implementar y evaluar el

mecanismo del control interno

disciplinario de la institución.

TALENTO HUMANOManual de operativo de control interno

disciplinario50%

Seguimiento, evaluación y análisis del

MECI

OFICINA ASESORA DE CONTROL

INTERNO

#de reuniones realizadas / # de reuniones

programadas

% de

calificacion

> 90%


OBJETIVO SUPERIOR 3: ADECUADA Y OPORTUNA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN EL APOYO LOGISTICO. CRONOGRAMA

OBJETIVO


META

2014ACTIVIDADES


OP1. Suministros suficientes, oportunos y de calidad para la prestación del servicio de salud.

Evaluacion, analisis y rediseño del

procedimiento de compras

LIDER DE GESTION DE BIENES Y

SERVICIOS Proceso estructurado y documentado 100%

LIDER DE GESTION DE BIENES Y

SERVICIOS

Proporción de medicamentos y material

medico - quirurgico adquiridos por los 3

mecanismos definidos en la Resolución

743 de 2012.

>70 %

Manejo eficiente de los inventarios y

entrega oportuna de insumos,

garantizando la prestación del servicio

y el control del gasto.

LIDER DE GESTIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

% de ajustes por inconsistencias <

$200,000. en la vigencia 100%

OP2. Se cuenta con una

infraestructura y dotación

adecuados para la prestación

del servicio.

Diseñar, implementar y evaluar el Plan

de Gestión de la Tecnología.


INFORMACION Plan de Gestion Tecnologica 50%

Realizar la gestión del Ambiente Físico LIDER DE AMBIENTE FISICO

% de ejecución de la adecuación y

mantenimiento del ambiente fisico

programada (# de adecuaciones y de

mantenimiento del ambiente fisico

realizadas / # de adecuaciones y de

mantenimiento del ambiente físico

programadas)

95%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: LA ESE CUENTA CON UN CLIENTE INTERNO Y EXTERNO PARTICIPATIVO EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA. EJE ESTRATEGICO: CLIENTE

OBJETIVO SUPERIOR 1: LA ESE CUENTA CON UN PLAN DE BIENESTAR LABORAL EFECTIVO Y EFICIENTE PARA EL CLIENTE INTERNO CRONOGRAMA

OBJETIVO


META

2014ACTIVIDADES


OP1. Estructuracion de

Plan de Bienestar de la

ESE

Identificacion de la

necesidades del cliente

Interno

LIDER DE TALENTO

HUMANO

Informe de necisades del 100%

del personal

Matriz de

necesidades

por area

funcional Priorizacion de necesidades

del Cliente Interno y

elaboracion del Plan de

Bienestar

LIDER DE TALENTO

HUMANO

Plan de Bienestar e Insentivos

aprobado

100% del

plan

ejecutado

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Reunion con colaboradores de la ESE que participaron en el grupo focal

realizado con la comunidad en el 2013 a fin de recopliar la informacion del

diagnostico de la morbilidad sentida. Determinar y gestionar informacion pendiente que permita tener

diagnostico de morbilidad sentida de manera integralRealizar documento donde se plasme el diagnostico de la morbilidad

sentidaSocializacion del documento con la comunidad y ajuste de la mismaSocializacion con el personal administrativo de la organización como

insumo para la toma de decisiones.Realizar plan de accion a desarrollar con la comunidad en el 2014

conjuntamente con P y P, SIAU, atencion hospitalaria y trabajo socialConvocatoria a la comunidad para la participacion en el plan de accion

atraves del COVECOMDesarrollo del plan de accion priorizado con la comunidadEvaluar la efectividad del plan de accion desarrollado con la comunidad

atraves del COVECOMPromover la interiorización de los valores institucionales con el cliente interno y

externo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: LA ESE CUENTA CON UN CLIENTE INTERNO Y EXTERNO PARTICIPATIVO EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA. EJE ESTRATEGICO: CLIENTE

OBJETIVO SUPERIOR 2: LA ESE FOMENTA LA PARTICIPACION A LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS MEDIANTE ESPACIOS DE DIALOGO Y CONCERTACION CRONOGRAMA

OBJETIVO


META

2014ACTIVIDADES


OP. 1 Desarrollo de la

Estrategia de

Participación del Cliente

Interno y Externo en la

Gestión dela ESE.

Realizacion de diagnostico

participativo con la comunidad

y otros sectores sobre

necesidades de salud en la

Comuna

LIDER DE P Y P -

EPIDEMIOLOGA

Documento con diagnostico de

morbilidad sentida

documento

con

diagnostico

de

morbilidad

sentina

Plan de accion priorizado con

las actividades a realizar LIDER DE P Y P

Plan de accion priorizado y

ejectutado

100% de las

actividades

planeadas

ejecutadas

Conformacion de equipos

primarios para incentivar la

participacion del cliente

interno en la Gestion de la ESE

LIDER DE CADA PROCESO

Con el acompañamiento

del Lider del SIAU

Acta de conformacion de los

equipos por proceso - informe de

actividades propuestas y % de

ejecucion.

100 % de

los equipos

funcionando

SEGUIMIENT

O 1: Fecha 31

Marzo 2014

SEGUIMIENT

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XXXX

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DICIEMBRE

Responsable del

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XXXX

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Marzo 2014

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XXXX

Sem

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PL

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seguimiento



seguimiento

SEGUIMIENT

O 1: Fecha 31

Marzo 2014

SEGUIMIENT

O 2: Fecha 30

J

SEGUIMIENT

O 3: Fecha

XXXX

SEGUIMIENT

O 4: Fecha

XXXX

Sem

1

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seguimiento

eje estrategico : proceso - esesuroriente.gov.co · estándarizar las acciones que permitieron...

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