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Comisión Nacional de Hidrocarburos

(Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estados e Información Financiera Presupuestarios Dictaminados 31 de diciembre de 2018

- - - -


(Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de ingresos

Impuestos Cuotas y aportaciones de seguridad social Contribuciones de mejoras Derechos Productos

Corriente Capital

AprovechamientosCorriente Capital

Ingresos por ventas de bienes y servicios Participaciones y aportaciones Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Ingresos derivados de financiamientos Total

Estado analítico de ingresos por fuente de financiamiento

Ingresos del gobiernoImpuestos Contribuciones de mejoras Derechos Productos

Corriente Capital

AprovechamientosCorriente Capital

Participaciones y aportaciones Transferencias, asignaciones. subsidios y otras ayudas Ingresos de organismos y empresas

Cuotas y aportaciones de seguridad social

Estimado(1)

$296,932,814.00

S296 932 814 DO

Estimado(1)

Pesos

Ampliaciones y red'ffiiones

$ 669.911,409.45

$669 ªl l 409 4�

Ampliaciones y red�cciones

2)

$ 966,844,223.45 $966,844,223.45

S �ll 8!14 2�� 45 l 966 8� 223 '45Ingresos excedentes

Modificado (3 =- 1 + 2)

Oeven�ado(4

R8,=udado 5)

$966,844,223.45

5966 !1�4 223 4�

R�udado 5}

�ferencia6"'5-1)

$ 669,911,409.45

S 6511 !!l l '40ª �5 569 9� l 409 45

�erenciy6 = 5-1

Ingresos por ventas de bienes y servicios Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Ingresos derivados de fü:,anciamiento Ingresos derivados de financiamientos

$296,932,814.00 $ 669.911,409.45 $966,844,223.45 $966,844,223.45 $966,844,223.45 $ 669,911,409.45

Total S7il89326l400 $ 669 91l 409 45 $ 966 844 22345 $ 966 844 223 45 S 966 8!14 22345 $ 669 9ll 409 45Ingresos excedentes

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del em¡,or.

�� r-Lic. Osear Emflio Mendoza Serena L.C.�uárez Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financieros

S 6§9 91 l 409 45

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•

Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Ingresos de Flujo de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto

Total de recursos

Disponibilidad inicial

Corrientes y de capital

Venta de bienes Internas Externas

Venta de servicios Internas Externas

Ingresos diversos

Ingresos de fideicomisos públicos Productos financieros Otros

Venta de lnversiones

Recuperación de activos físicos Recuperación de activos financieros

Ingresos por operaciones ajenas

Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables

Subsidios y apoyos fiscales

Subsidios Corrientes De capital

Apoyos fiscales

Corrientes Servicios personales Gastos de operación

Otros

Inversión física Intereses. comisiones y gastos de Ja deuda Inversión financiera Amortización de pasivos

Suma de ingresos del año

Endeudamiento (o desendeudamiento) neto

Interno

Externo

Pesos

Estimado Modificado Recaudado

$ 296,932,814.00 $ 966,844,223.45 $966,844,223.45

$ 296,932,814.00 $966,844,223.45 $966,844,223.45

$ 296,932,814.00

$ 296,932,814.00

$ 966,844,223.45

$ 462.411,674.01 381,627,742.42 122,804,807.00

$ 966,844,223.45

$462,411,674.01 381,627,742.42 122,804,807.00

LJ9§ ªª2 814 00 S 966 844 223 45 S 966 844 223 4(?

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

� �l... Lic. Osear Emilio Mendoza Serena Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios

-4---L.C. Catalina León Juárez Directora de Recursos Financieros

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)

)

Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Egresos de Flujo de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto

Total de recursos

Gasto corriente

Servicios personales De operación Pensiones y jubilaciones Subsidios Otras erogaciones

Inversión física Bienes muebles e inmuebles Obra pública Subsidios Otras erogaciones

Inversión financiera

Costo financiero Intereses, comisiones y gastos de la deuda Internos Externos

Egresos por operaciones ajenas Por cuenta de terceros Erogaciones recuperables

Pesos

&lrobado

$ 296,932,814.00

$ 296,932,814.00

$ 296,932,814.00

Modificado

$ 966,844,223.45

$ 966,844,223.45

$ 462,411,674.01 $ 381,627,742.42

$122,804,807.00

Pagado

$966,844,223.45

$966,844,223.45

$462,411,674.01 $381,627,742.42

$122,804,807.00

Suma de egresos del año $ 296,932,814.00 $ 966,844,223.45 $966,844,223.45

Enteros a tesorería de la federación Ordinarios Extraordinarios

Disponibilidad final -=s====º=º=º !!!.s====º!ce!º!!!!º !!.s====ºo!oiº�º


� J..t�'L.... Lic. Osear Emilio Mendoza Serena Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios

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( Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (Armonizado) Del 1 de enero al 31 diciembre de 2018

Pesos

� � &!!lllil!.!llllnl 1B1111115i!állllll

� � � Subejercicjd

1 2 a (3-1) 3 4 5 6 • (3-4) Otgano de Gobierno 411128899.00 40937259.37 8906615&.37 89066158.37 89068158.37 0.00 Presiclenc:I• 11178286.00 10952932.95 22131218.95 22131218.95 22131218.95 0.00 Oirac:ción General de Comunicación Soci91 6331945.00 6327791.00 12659736.00 12659736.00 12659736.00 0.00 Slcretarl• Ejecutiva 189944111.00 12675283.38 31669764.38 31669764.38 316697&4.38 o.ooOirecc:IOn Gen•el de RNciones Institucionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Unidad JurldiCII 10144272.00 24327767.48 34472039.411 34472039.411 34472039.411 0.00 Oitea:l6n Gener9I de Uci1-0ona 7367799.00 -6461672.40 908126.60 908126.60 908126.60 0.00 Oirac:ción General de ContralOS 8362645.00 8827887.39 17190532.39 17190532.39 17190532.39 o.ooDirac:ciOn General de Regulación y Consulta 10144312.00 8260074.06 18404386.06 18404386.06 16404386.06 0.00 Oirac:ciOn General de lo Contencioso 5408118.00 2832919.01 8241037.01 8241D37.01 8241037.01 0.00 Unidad T«n!CII de Elrplo,aóón 4146645.00 4075987 95 8222632.95 1222632.95 8222632.95 0.00 Ditección Gener" de Aulorizadones de Exploración 12158160.00 11393009..80 23549169.80 23549169.80 23549169.80 o.ooOirecclón General de Oicli..-as de El<plo,aóón 5885774.00 11979416.81 17885190.81 17865190.81 17865190.81 0.00 Oirac:ciOn General de Evaluación de Pol.,cial f'ellollltO 10138587.00 26715275.45 38851862.45 38851862.45 36851862.45 0.00 Unidad T 6alica de Ex1raccl6n 4772191.00 2465006.62 7237197.62 7237197.62 7237197.152 0.00 Dirección Gen•• de Reservas y Realpenieión 7427717.00 8333622.99 15761339.99 15761339.99 15761339.119 0.00 Avltll.ldl Oirecclón General de Oic:t6menes de Ex1rtc:ción 13743115.00 9475838.82 23218951.82 23218951.82 23218951.82 0.00 Oirea;ión Gen•II de Medioón 10826503.00 8004724.16 18831227.16 18831227.16 18831227.115 0.00 Dirección General de Comercialización de Producción 3797965.00 9002655.21 12800620.21 12800620.21 12800820.21 O.DO

Unidad de Administración T 6cniai de Asignaciones y 3384940.00 90090192.45 93475132.45 93475132.45 93475132.45 0.00 Contralos Dirección Genetll de Allgnaoones y Contratos de 10651796.00 26646276 13 37498072.13 37498072.13 374980n.13 0.00 E,,ploraeión Dirección Getl•el de ASlgnaciones y Conlratos de 720W85.00 18895174.18 26105159.18 26105159.18 261051511.18 0.00 E>rtracci6n

Centro N,Qonal de lnfgnnación de Hidrocarl>uroa 5180531.00 93062442.53 98242973.53 98242973.53 98242973.53 0.00 Olrea;ión General de AOnwlillnlCiOn del Cenro Nacional 13958399.00 43471679,79 57430078 79 57430078.79 57430078.79 0.00 de Información de Hid.-buros Oite<Xión General de Estldl$tiCII y Evaluación 14069298.00 10254253.63 24323551.63 24323551.63 24323551.63 0.00 Econclffli1:1 OficiellaMa� 448461(),00 124405035.65 128889715.65 128889715.85 128889715.65 O.DO

Dirección General de F"INI\Za$, Adquisiciones y Setvicios 12630692 00 2539484616 38025538.16 38025538.16 3802553816 0.00 Oirecclón General de Realrsoa Humanos 4081323.00 10!574822.67 14755945.67 14755945.87 14755945.67 0.00 Olrección General de PlanNción 3996918.00 6142633.73 10139551 73 10139551.73 10139551.73 O.DO

Dirección Getlerll de Tecnotogfas de la lnlonnaciOn 8141903.00 11549973.43 19691876.43 19691876.43 19691876.43 0.00 0111,no lnlemo de Conlrol 10188935.00 8998501.05 19187436.05 19187436.05 19187436.05 O.DO

Tot,,I del GaslO S2N1t32¡!14.00 seu1t11140tM IIM.144.22l.A5 1• .... .22,M StM.MU23A5 12-00


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Lic. Osear Emilio Mendoza Serena L.C�zDirector General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financieros

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(Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (Armonizado) Del 1 de enero al 31 diciembre de 2018

Pesos

� � AmDliaOones /

� Devengado � Sybejercicio' (Reducdones) 1 2 =13-1) 3 4 5 6 = (3-4)

Órgano de Gobierno 48128899.00 40937259 37 89066158.37 89066158.37 89066158.37 0.00 Pr(l$[<Jenda 11178286.00 10952932.95 22131218.95 22131218.95 22131218.95 0.00 Dirección General de Comunicación Social 6331945.00 6327791.00 12659736 00 12659736.00 12659736.00 0.00 S-elaria Ejecutiva 18994481.00 12675283.38 31669764.38 31669764.38 31669764.38 0.00 Dirección Gene<al de Relaciones lnslitU(ionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Unldad Jurídica 10144272.00 24327767.48 34472039.48 34472039.48 34472039.48 0.00 Dirección General de Uc.laciones 7367799.00 -6461672.40 906126.60 906126.60 906126.60 0.00 Dirección General de Conlra1os 8362645.00 8827887.39 17190532.39 17190532.39 17190532.39 0.00 Dirección General de Regulación y Consulta 10144312.00 8260074.06 18404366.06 18404386.06 18404386.06 0.00 Direoción General de 4o ContenfioSa 54ns118.oo 2832919.01 8241037,01 8241037.01 8241037.01 0.00 Unidad Técnica de Exploración 4146645.00 4075987.95 8222632.95 8222632.95 8222632.95 0.00 Dirección Gene<at de Autorizaciones de Exploración 12156160.00 11393009.80 23549169.80 23549169.80 23549169.80 0.00 Dirección General de Olctémenes de Exploración 5885774.00 11979416,81 17865190,81 17865190.81 17865190.81 0.00 Dirección General de Evaluación de Potencial Peltolero 10136587.00 26715275.45 36851862.45 36851862.45 36851862.45 0.00 U�dad T éalica de Extraoción 4772191.00 2465006 .62 7237197.62 7237197.62 7237197.62 0.00 Dirección General de Reservas y ReaJpera(fón 7427717.00 8333622.99 15761339.99 15761339.99 15761339.99 0.00 Avanzada

Dirección General de Dictámenes de Extracción 13743115.00 9475836 82 23218951.82 23218951.82 23218951.82 0.00 Dirección General de Medición 10826503.00 8004724.16 18831227.16 18831227.16 18831227.16 0.00 Dirección General de Comercisllzadón de Producción 3797965.00 9002655.21 12800620.21 12800620.21 12800620.21 0.00 Unidad de Admin"stración Técnica de Asignaciones y 3384940.00 90090192:45 93475132.45 93475132.45 93475132.45 0.00 Contratos Dirección General de Asignaciones y Contratos de 10651796.00 26846276.13 37498072.13 37498072.13 37498072.13 0.00 Exp'oración Dirección General de Aslgnaciones y Contrs1os de 7209985.00 18895174.18 26105159.18 2610:¡159, 18 26105159.18 0.00 Extracdón Centro Nacional de lnfonnación de Hidrocarburos 5180531.00 93062442.53 98242973.53 98242973.53 98242973 53 0.00 Dirección Gene<al da Administración del Centro Nacional 13958399.00 43471679. 79 57430078. 79 57430078.79 57430078.79 0.00 de tnfonnación de Hidrocarburos Dirección General de Esladística y Evaluación Económica 14069298.00 10254253.63 24323551.63 24323551.63 24323551.63 0.00

Oficialla Mayor 4484680.00 124405035.65 128889715.65 128889715.65 t 28889715.65 0.00 Dirección General de Finanzas, AdquiSiciones y Servicios 12630692.00 25394846.16 36025538.16 38025538.16 38025538.16 0.00 DirecdOn General de Recursos Humanos 4081323.00 10674622.67 14755945.67 14755945.67 14755945.67 0.00 OirecdOn General da Planeación 3996918.00 6142633.73 10139551 .73 10139551.73 10139551.73 0.00 Dirección General de Teenologlas de la Información 8141903.00 11549973.43 19691876.43 19691876.43 19691876.43 0.00 Órgano Interno de Control 10188935.00 8998501.05 19187436.05 19187436.05 19187436.05 0.00

Total del Gaslo $296,932,814.00 $669,911,409.45 $966,844.223.45 $96&,�223.45 $966,�223,45 $0.00


uk� ��?A. .·-h.

Lic. Osear Emilio Mendoza Serena L.C�ezDirector General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financieros

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Comisión Naciona·l de Hidrocarburos

(Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Pesos

Denominación

TOTAL Gasto Corriente Servicios Personales

1000 296,932,814 29,143,430 85,287,891

4,212,096 32,075,247

146,214,150

Remuneraciones al personal de carácter r,ermanente Remuneraciones al personal de carácter ransitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas

Gasto de Operación 2000 Materiales y suministros

2100 Materiales de administración, emisión de documentos yartículos oficiales

2200 2400 2500 2600 2700

Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

3000 Servicios generales 3100 Servicios básicos

Otros de Corriente

3200 Servicios de arrendamiento 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y

conservación 3600 3700 3800 3900

Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales

4000 Transferencias. asignaciones, subsidios y otras ayudas 4400 Ayudas sociales 4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos

Aprobado

$296,932,814.00 296,932.814 296,932,814

7000 Inversiones financieras y otras provisiones 7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Pensiones Y Jubilaciones Gasto De Inversión

1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Modificado Devengado

$966.844,223.45 $966,844,223.45 966,844,223 966,844,223 462,411,674 462.411,674 462,411,674 462,411,674

28,806,392 28,806,392 201,383,356 201,383,356

51,604,821 51,604.821 36,057,169 36,057.169

144,559,936 144,559.936

381,268,242 381,268,242 1,971,474 1,971.474

813,112 813,112 342,680 342,680

4,225 4,225 45,990 45,990

683,952 683,952

81,515 81,515

379,296,769 379,296,769 51,073,202 51,073,202

112,453,937 112,453,937 174,877,111 174,877,111

6,591,390 6,591,390 208,800 208,800

9,995,409 9,995,409 10,441,180 10,441,180 13,655,738 13,655,738

123,164,307 123.164,307 123,164,307 123,164,307

359,500 359,500 122,804,807 122,804,807

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas son razonablemente correctos y son respon bilidad del emisor.

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Lic. Osear Emilio Mendoza Serena Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios

Pagado

$966,844,223.45 966,844,223.45 462,411,674 462.411,674

28,806,392 201,383,556

51,604,821 36,057,169

144,559,936

381,268,242 1,971,474

813,112 342.680

4,225 45,990

683,952

81,515

379,296,769 51,073,202

112,453,937 174,877,111

6,591,390 208,800

9,995,409 10,441,180 13,655,738

123,164,307 123,164,307

359,500 122,804,807

Página 9

- - - - - - -


( Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (Armonizado)

Concepto

Gasto Corriente Gasto de Inversión

Total del Gasto

$

s

Aprobado (1)

296,932,814

296 932,814

Ampliaciones / (Reducciones)

(2)

$ 669,911,409

s 669 911,409

Pesos


Modificado Devengado Pagado Subejercicio (3=1+2) 4 5 (6 = 3-4)

$ 966,844,223 $ 966,844,223 $ 966,844,223 $ o

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L.C. Catalina León JuárezDirectora de Recursos Financieros

Página 10


(Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (Armonizado)

Concepto

Servicios personales $ Remuneraciones al personal de carácter pe,manente Remuneraciones al �rsonal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Materiales y suministros Materiales de administración, emisión de documentos y articulas oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos. farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y articulas deportivos Servicios generales Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparac,ón, mantenimiento y_ conservación Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, subskfos y otras ayudas Ayudas sociales Transferenclas a fideicomisos, mandatos y otros análogos Inversiones financieras y otras provisiones Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Total del gasto $

Aprobado (1)

296,932,814 29,143,430 85,287,891

4,212,096 32,075,247

146,214,150

296 932 814

Pesos

Ampliaciones / (Reducciones}

(2)

$ 165,478,860 -337,038

116,095,465 47,392,725

3,981,922 ·1,654,2141,971,474

813,112 342,680

4,225 45,990

683,952

81,515 379,296,769

51,073,202 112,453,937

174,877,111

6,591,390 208,800

9,995,409 10,441,180 13,655,738

123,164,307 359,500

122,804,807

S 669 911 409


Modificado (3=1+2)

$ 462,411,674 28,806,392

201,383,356 51,604,821 36,057,169

144,559,936 1,971,474

813,112 342,680

4,225 45,990

683,952

81,515 379,296.769

51,073.202 112,453,937

174,877,111

6,591,390 208,800

9,995,409 10,441,180 13,655,738

123, 164,307 359,500

122,804,807

$ 966 844 223

Devengado 4

$ 462,411,674 28,806,392

201,383,356 51,604,821 36,057,169

144,559,936 1,971,474

813,112 342,680

4,225 45,990

683,952

81,515 379,296,769 51,073,202

112,453,937

174,877,111

6,591,390 208,800

9,995,409 10,441,180 13,655,738

123, 164,307 359,500

122,804,807

$ 966 844 223

$

$

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del ':'if r.

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144,559,936 1,971,474

813,112 342,680

4,225 45,990

683,952

81,515 379,296,769

51,073,202 112,453,937

174,877,111

6,591,390 208.800

9,995,409 10,441.,180 13,655.738

123,164.307 359.500

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966 844 223

Lic. Osear Emilio Mendoza Serena L.C. Catalina León JuárezDirector General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financieros

Subejercicio (6=3-4)

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(Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática

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Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática

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( Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática

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Página 16

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�liiGOBLY �BtKiRAMÁTltcM lll:IIQMll!a&!Otl GASIQ CORRlflfiE

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CMrecaOn General d•

3 02 003 Pll01 251 --·Recalpo,aci6n Avan¡ada

3 3 02 003 Pll01 251 � 7.◄27.7\7 1.421,1\1 3 3 02 003 Pll01 25\ -- 11.891.227 3.848.113 24.000 15.781,3◄0 3 3 02 003 Pll01 251 O..eng- 11.891.227 3.848.113 2◄.000 15.781.3◄0 3 3 02 003 Pll01 251 Ejon:iáo 11.891.227 3.848.113 2◄.000 15.781.3◄0 3 3 02 003 Pll01 251 -aJ• EjadA¡,<Db 1801 212.2 3 3 02 003 PllOI 251 -aje EjedModW 100.0 100.0 100.0 1oct.0

Oirecdón General de 3 3 02 003 PllOI 254 Comllfddzadón de

PR>Clucci6n 3 3 02 003 PllOI 25◄ � 3.797.- 3.797,-3 3 02 003 PllOI 25◄ -- 11.1811.984 ,.605.657 8,000 12,800,820 3 3 02 003 P001 25◄ O..engedo 11.1811,984 1.605,657 8,000 12,800,820 3 3 02 003 POOi 25◄ Ejof!llclo 11,1811.984 1.605.657 8.000 12.800,820 3 3 02 003 POOi 25◄ Poroontaje Ejet/A¡,<Db 2948 337.0 3 3 02 003 P001 25◄ Porcer<aja e¡.,,,_¡¡ 100.0 100.0 100.0 100.0

Bljl;t protael■ d• d!KÍr vMtld ded•amo1 que k>a eltadoa presupueMMOe y at.it 1101 .. PI ratonablemenlea>rrectoa y aon reaponsabiUda:t dlll «ni10r.

Lic: o.car Emilo MendozaSerena OitedOf' General del flnatllM, Adquiakionea y Servicioa

�Q g¡¡, IHY.eB:HOli � � SlllM

1.421,111

15,781.3◄0 15,781.3◄0 15.781.3◄0

212.2 100.0

3.797 985 12,800,820 12,800,820 12,800.820

337,0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0

100,D 100.0 100.0 100.0

.. �L-=-0.lredofa de R8CUf'901 Financieros

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Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (Armonizado)

Pesos


Ampliaciones / Concepto Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) 4 5 (6 = 3-4)

Gobierno $ 10,188,935 $ 8,998,501 $ 19,187,436 $ 19,187,436 $ 19,187,436 Coordinación de la Política de Gobierno $ 10,188,935 $ 8,998,501 $ 19,187,436 $ 19,187,436 $ 19,187,436 Desarrollo Económico 286,743,879 660,912,908 947,656,787 947,656,787 947,656,787 Combustibles y Energía 286,743,879 660,912,908 947,656,787 947,656,787 947,656,787

Total del Gasto $ 296 932 BH $ 669,911,409 $ 966,844,223 $ 966 544223 $ 966 B44 223


Lic. Osear Emilio Mendoza Serena Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios

--+-L.C. Catalina León JuárezDirectora de Recursos Financieros

Página 18

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(Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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DENOMINACION> � � l2IBl2S..llli MQll!, fBQ � � IlfQ !iBllfQ � � P.ERSONAl.ES �

Programaa Federales TOTAi. APROBADO 2911.932,814 2116.932.814 TOTAL MOOIFICAOO 482.411,674 381,268,242 123,164,307 988.644.223 TOTAL DE\IENGAOO 482.411,674 381.268.242 123. 164,307 988.644.223 TOTAL EJERCICIO 482..-411,fJ74 381.268.242 123. 164,307 988,644.223 Paraintajo EjodApn,b 11;!;.7 325.6 Paraintajo EjedModd 100.0 100.0 100.0 100.0

Oeaempefto de 1as F-

2 � 253.408,383 253,408,363 2 Modifioado 383.552,1126 362,264,334 337.000 738,154,180

Devengado 383.552,1126 362,264,334 337.000 738.154.180 2 Eje<- 383,552,826 352,264,334 337,000 738,154,180 2 Porcentaje Ejor/Apn,b 151_4 290.5

PoJce,ujo EjorlModd 100.0 100..0 too.o too.o

2 G RoglA-ny �pervilión

G � 227.273.IIOJ 227,273,003 G Mod- 338.328.135 324.080.004 295,000 663,503.139 G O....engoclo 338,328.135 324,080,004 295,000 663,503.139 G e;woo 338,328.135 324,080.004 295.000 663.503.139 G Poraintajo EjadAprob 148.9 2919 G Poraintajo EjodModd 100.0 1000 100.0 100.0

G 001 Psomoci6ny "'IIIA_,do Hód"'°"""""'

2 G 001 Apn,bado 159,268.985 159,268,985 2 G 001 Modificado 217.974,309 198,!;!;5,294 208,000 414,737,603 2 G 001 O....qoclo 211.974,309 198,!;!;5,294 208.000 414.737.603 2 G 001 Ejo<ddo 217.974,309 198,!;!;5,294 208.000 414.737.603 2 G 001 Poroonlaje Ejer/Aprob 138.9 280.4 2 G 001 Poroontajo Ejol/Modd 100.0 100.0 100.0 100.0

MrninilAIIIGKln

2 G 002 T�d• �y Contrato.

2 G 002 Apn,bado 68.IIIM.1116 68,004 918 2 G 002 Mod- 120.353,826 128,324.710 117�000 246.785.538 2 G 002 O....qoclo 120.353,626 128,324 710 87.000 246. 785.538 2 G 002 Ejen::ioio 120..353,628 128.324.710 87.000 246,785.538 2 G 002 Poraintajo EjodApn,b 177.0 385.8 2 G 002 Paraintajo Ejor/Modd 1000 100.0 100.0 100.0

pj�n.

p MQYimie�y ev-'...-ci6n d• pollüeu ""blicas

2 p Apn,bado 26.134,480 le.134.480 2 p Modificado 45,224,800 27.364,330 42.000 72.851.020 2 p Dovengoclo 45,224.800 27.364.330 42,000 72,851.020 2 p EJor<i<io 45,224.800 27.364.330 42,000 72,651,020 2 p Pora,ntajo Ejor/Apn,b 17J.0 278.0 2 p p.,._ni.¡o EjorlModd 100.0 100.0 100.0 100.0

�!.SIQ 12E lffll;�IQ� IllL!,L PENSIONES Y

� � E5!8�86 fg8'Ztfi!.l�

JUll�IQ�E5 � � IllL!,L �tt�ID:tiE�:l'. � JUDl��li;;i

� 298,932,814 100.0 988,644,223 1000 988,644.223 100.0 988.644.223 100.0

325.6 100.0

253,408,383 100.0 738. 154, 180 100.0 738.154, 180 100.0 738,,154, 180 100.0

200.5 100.0

227,273,003 100.0 663,503, 139 100.0 663,503, 139 100.0 663,503,139 100.0

291 9 100.0

159,268,985 100.0 414 737,603 100.0 414,737,603 100.0 414 737,603 100 0

26(U 100.0

68,004,918 100.0 248,785,536 100.0 248,785,536 1000 248. 785,538 100.0

385.8 100.0

28,134,480 100.0 72,851,020 100.0 72,851,020 100.0 72,851,020 100.0

27!.0 100.0 �

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Página 19

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(Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

fB!:!!.� fBl;Sl,le!jE¡[�IQ G.!iSIQ �ll'iil::fIE !,A¡[Q 121; l!M;BSIQ!,j IQIAI. DENOMIHACIÓN" �

� � PENSIONES Y

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MQQt, ffiQ � � JUBILACta�ES � fill.M6 mI&. e1¡�SIQ�f:5'J. ItfQ liBl,lfQ � � fERSONAl,ES � � J!..!DILAC�ES

�

Eltudioa de 2 p 001 Evaluación y

V•rificad6nda Hód-

2 p 001 -- 28,134,460 26,134,460 26.134.460 100.0 2 p 001 Mod;f;.- 45,224,690 21,3&4,330 42,000 72,851,020 72,851,020 100.0 2 p 001 Do\le,,godo 45,224,690 21,3&4,330 42,000 72,6$1,020 72,851,020 100.0 2 p 001 Ejordcio 45,224,690 27.3&4.330 42,000 72.661.020 12.661.020 100.0 2 p 001 Po,..majo EjodAp,ob 173.D 278.0 278.0 2 p 001 """"'11ojoEjodModW 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Admíniltra!IM>e y d• Apoiu -- 43,524,451 43,524,451 43.524.451 100.0 Mod- 78,858,848 29,003.909 122.827,307 230,690,064 230.690.064 100.0 Dovongodo 78,858,848 29,003,909 122,827,307 230,690,064 230.690,064 100.0 Ejt<dDO 78,858,848 29,003,909 122.827.307 230.890.- 230,690,064 100.0 Po,oonlaje Ej•/Ap,ob 181.2 ,o. ,o. Po,centaj• Ejer/Modd 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ap,yoolpro<OOO 3 M preeupueatario y pa,a

metor•I•�• inatllLICional

3 M - 33,335,518 33,335.518 33,336,518 100.0 3 M _.,_ 84,138,797 24,538,523 12u21.301 211,502.828 211,502,828 100,0 3 M Do\le,,godo 84,138,797 24,538,523 122.827.307 211,502.828 211,502,828 100 0 3 M EJ•cicio 84,138,797 24,538.523 122.827.307 211,502,828 211.502.828 100.0 3 M ""'-'taje Ejw/Ap,ob 192.4 ,o. -0-

3 M ""'-'tajo EjodModW 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3 M 001 Adividadee de apoyo administrativo

3 M 001 -- 33,335,518 33,335,516 33,335.516 100.0 3 M 001 Mod- 84,138,797 24,536.523 122,827 307 211,502.828 211.502.828 100.0 3 M 001 ~-- 84,136,797 24,536,523 122,827 307 211,502.828 211,502,628 100.D 3 M 001 EjefdQO, 84,136,797 24,536.523 122,827 307 211,502.828 211,502,828 100.D 3 M 001 PorcenlajoEjer/"°"'b 192.4 ,o. -0-

3 M 001 PotCOfflaje EjorlModW 100.0 100.D 100.0 100 .0 100.0

Apoiu o lo lundoln o ,._.y.,

m�dela ge,ü<ln

3 o -- 10,188,935 10,188935 10.188.935 100.0 3 o Modific.» 14,722,051 4,465,365 19.187.436 18,187,436 100.0 3 o Devengado l◄.722,051 4,465,365 19.1f7.�38 18,187,436 .00.0 3 o Ejo<ácio 14,722,051 4,465.365 19,187,436 19,187,436 100.0 3 o Pon:,,..oja EjodA¡lnlb 144.5 188.3 188.3 3 o Por"""oJ• EjodModl 100.0 IDO.O 100.D 100.0

AdivldedOI de 8P01" 3 o 001 a la funei6n públKiol y

bt.iw.gobiemo 3 o 001 �- 10,188,835 10,188,035 10,188.835 100.0 3 o 001 -- 14,722,051 4,466,365 19,187,438 19,187,436 100.0 3 o 001 Do\le,,godo 14,122,051 4,466.365 llil,187,,38 19,187,436 100.0 3 o 001 EJOtdáo 14,722,051 4,46'.í.365 19,187.438 19,187,438 IDO.O 3 o 001 Po<cen!ajo Eja</Ap,ob 144.5 188.3 188.3 3 o 001 Po<centajo Eja</Modl too.o 100.0 100.0 100.0 �

+

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( Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Gasto por Categoría Programática (Armonizado) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Pesos


Programa Federales $ Desempeño de las Funciones Regulación y supervisión Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

A(;!robado (1)

296,932,814 253,408,363 227,273,903

26,134,460 43,524,451

Institucional 33,335,516 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 10,188,935

$

Ampliaciones / (Reducciones}

(2)

669,911,409 482,745,797 436,229,236

46,516,560 187,165,613

178,167,112

8,998,501

$

Modificado 3

966,844,223 736, 154, 160 663,503, 139

72,651,020 230,690,064

211,502,628

19,187.436

$

Devengado 4

966,844,223 736,154,160 663,503,139

72,651,020 230,690,064

211,502,628

19,187.436

$

Pagado 5

966,844,223 736, 154, 160 663,503, 139

72,651,020 230,690,064

211,502,628

19,187.436

Subejercicio 6 = (3-4)

Total del Gasto $ 296.932 814 $ 669 911,409 $ 966,844.223 $ 966,844,223 $ 966,844,223

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Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Notas sobre los estados e informes presupuestarios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Nota 1 - Panorama económico y financiero:

A lo largo de 2018, el mercado petrolero ha mejorado, lo que ha permitido reducir la volatilidad en los precios. Lo anterior se debe en gran medida al cumplimiento y extensión por 9 meses adicionales del recorte de la OPEP, y recientemente a la disminución adicional de 1 millón de barriles diarios (Mbd) en las exportaciones de Arabia Saudita, la adhesión de Nigeria al recorte. No obstante, los precios también se han visto presionados a la baja por factores como la creciente producción de Estados Unidos, sus elevados niveles de inventarios y a los incrementos en las producciones de Libia.

La economía mexicana tuvo un desempeño mejor de lo esperado durante el primer semestre de 2018, con un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB). Las condiciones de los mercados financieros han mejorado y en el ep.torno externo del país lograron restaurar la confianza y fortalecer la actividad económica.

Nota 2 - Autorización e historia:

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se creó el 28 de noviembre de 2008, como un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Energía con autonomía técnica y operativa para regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos en México. La CNH quedó formalmente instalada el 20 de mayo de 2009, a partir del nombramiento de los cinco comisionados integrantes de su órgano de gobierno.

El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 0a Constitución), en Materia de Energía. Con esta reforma se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, creando un marco jurídico robusto, para fortalecer a la industria e incrementar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. Asimismo, se adecuó el arreglo institucional de los órganos reguladores del sector, de acuerdo con el nuevo modelo energético.

Uno de los pilares del sector energético consiste en que la Administración Pública Federal cuente con órganos reguladores en materia energética, entre ellos la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los reguladores tienen las atribuciones necesarias a fin de ejercer sus funciones a cabalidad, conocedores del ámbito técnico que regulan, abiertos a la sociedad, que rijan sus acciones bajo principios de transparencia y que cuenten con independencia frente al poder público y los regulados.

Entre las leyes secundarias publicadas en agosto de 2012, se encuentran la Ley de Hidrocarburos y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. En ellas se fortalece a la CNH como el organismo regulador para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en México, dotándola de personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, y las bases para su futura aut�suficiencia presupuestaria.

Nota 3 - Objeto social y organización:

a. Objeto social

La Comisión Nacional de Hidrocarburos es un órgano regulador coordinado en materia energética corno dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica, operativa y de gestión para emitir sus propios actos y resoluciones.

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9 Comisión Nacional de Hidrocarburos ( Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Notas sobre los estados e informes presupuestarios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Entre sus principales atribuciones se encuentran: La prestación de asesoría técnica a la Secretaría del ramo en materia de Energía; la recopilación de información geológica y operativa; la autorización de servicios de reconocimiento y exploración superficial; la realización de las licitaciones y suscripción de los contratos a nombre del Estado Mexicanos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; la administración en materia técnica de asignaciones y contratos; la supervisión de los planes de extracción que maximicen la productividad del campo en el tiempo, y la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. b. Ejercicio FiscalEl 29 de noviembre de 2017, se publicó en el DOF el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2018 y tuvo como una de sus principales finalidades que el ejercicio, control y la evaluación del gasto público federal, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se realizaran conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos legales y en este Presupuesto de Egresos, asimismo señala que los ejecutores del gasto deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, austeridad y transparencia. c. Régimen jurídicoLa CNH se rige, por las siguientes leyes y demás disposiciones: • • • •

•

• • • • • •

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Hidrocarburos Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos Ley de Ingresos de la Federación Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley Federal de Procedimiento Administrativo Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Reglamentos:

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos . Reglamento de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos . Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos . Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría . •

•

• • ••

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público .Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.d. Régimen fiscalEl régimen fiséal para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), es el de persona moral y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política, en la ley que les da origen o en el decreto de su creación.

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(Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Notas sobre los estados e informes presupuestarios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

La CNH tributa fiscalmente bajo el régimen del Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Personas Morales, Actividad Administración Pública, por lo que no está sujeto al pago del ISR.

No obstante, la CNH está obligada a cumplir con diversas obligaciones establecidas en la LISR, así como el pago de contribuciones establecidas por otros ordenamientos.

Nota 4 - Resumen de políticas contables presupuestales:

Desde el punto de vista presupuesta), este Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética está regido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como por lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018.

En el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) se requieren adoptar políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al cumplimiento de los fines y objetivos de la CNH, para facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, como sigue:

4.1 Bases de preparación de los estados presupuestarios

Los estados e información financiera presupuestaria del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, que se acompañan, cumplen cabalmente las disposiciones establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con lo dispuesto por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asimismo, con oficios de autorización sobre ciertas transacciones específicas, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de la CNH.

La CNH prepara estados, informes y reportes para conocer su situación contable y presupuestaria en el uso eficiente de los recursos públicos y salvaguardar el patrimonio público, rendir cuentas y fijar las políticas respectivas utilizadas para la elaboración de los estados e información financiera presupue_staria.

La CNH a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, registra eventos económicos, presupuestarios y financieros, en tal sentido, los informes y estados presupuestarios se elaboran de acuerdo con los procedimientos, reglas particulares y generales; así como con las disposiciones legales; con el propósito de generar información que tenga validez y relevancia, que sea confiable y comparable, que responda a las necesidades y requisitos de la rendición de cuentas, de la fiscalización, aporte de certeza y transparencia a la gestión.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se refleja en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

Se registran los egresos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos, presentando las diferentes etapas como son: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

4.1.1 Normatividad aplicada por la CNH en materia contable, presupuesta!:

• Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Clasificador por Objeto del Gasto.

• Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas .

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•

•

•

Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental.

Instructivo de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental.

Modelos de Asientos para el Registro Contable del Manual de Contabilidad Gubernamental.

• Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad Gubernamental.

•

•

•

Manual de Contabilidad Gubernamental, de los estados e información financiera presupuestaria einformes contables, presupuestarios, programáticos y de los indicadores de postura fiscal.

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto deEgresos.

Matrices de conversión .

4.1.2 La CNH para el reconocimiento, valuación y revelación de la información financiera presupuestaria aplicó lo siguiente:

•

•

•

Todos los eventos que afectan económicamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, son cuantificados en términos monetarios en moneda nacional.

La información contable y presupuestaria presenta eventos, transacciones y operaciones realmente ocurridas, correctamente registradas, valuadas y respaldadas debidamente por los documentos comprobatorios y justificativos originales, que muestren la administración, el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos durante un ejercicio fiscal.

Se aplican los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes .

4.1.3 A continuación, se presentan los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) aplicados por el Órgano:

•

•

•

•

•

•

Sustancia económica. - reconocimiento contable de las transacciones económicas .

Ente público. - Órgano Regulador

Existencia permanente. - La actividad de la CNH se establece por tiempo indefinido .

Revelación suficiente. - la información financiera muestra amplia y claramente la situación financiera presupuestaria y los resultados de la CNH.

Importancia relativa. - La información muestra los aspectos importantes de la CNH que fueron reconocidos presupuesta! y contablemente.

Registro e integración presupuestaria. - El registro presupuestario del ingreso y del egreso en la CNH se refleja en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

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•

•

•

•

Devengo contable. Los registros contables de la CNH se llevan con base acumulativa .

o El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente elderecho, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos.

o El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligaciónde pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes y servicios; así como delas obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Valuación. - Todos los eventos que afectan económicamente a la CNH, son cuantificados en términos monetarios en moneda nacional.

Dualidad económica. - La CNH reconoce en la contabilidad, la representación de las transacciones que afectan su situación financiera y su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares, se realiza el mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

Adicionalmente, la UCG emitió el Oficio número 309-A.-008/2019, de fecha 11 de febrero de 2019, denominado "Lineamientos para la integración de la Cuenta Pública 2018", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la integración y presentación de la información contable, presupuestaria y programática para rendición de cuentas sobre a la gestión financiera de los recursos para el ejercicio fiscal 2018 y revelar los avances en el cumplimiento de programas federales. Estos modelos y formatos están basados en las Normas y Metodologías para la Emisión de Información Financieras y Estructura de los Estados e información financiera presupuestaria Básicos del Ente Público y Características de sus Notas a que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción 111 de la LGCG, emitidas por el CONAC; así como el acuerdo que reforman los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, última reforma publicada en el Diario Oficial De la Federación el 27 de diciembre de 2018.

• Los formatos adjuntos se encuentran firmados por el Director General de Finanzas, Adquisiciones yServicios y por la Directora de Recursos Financieros, quienes son responsables y enlaces de la formaciónen cuenta pública.

Por otra parte, los formatos de los estados e información financiera presupuestaria señalados en elpárrafo anterior son incorporados en este informe, de conformidad a las disposiciones establecidas por laDirección General de Auditorías Externas de la Secretaria de la Función Pública, mediante oficio circularDGAE/212/01/2018, de fecha 12 de febrero de 2018.

4.2 Operaciones en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se convierten utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se llevó a cabo la transacción. Las utilidades y pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio a favor o en contra que resultan por el pago de tales operaciones denominadas en moneda extranjera, se realiza el reintegro o el pago a la Tesorería de la Federación, afectando el presupuesto.

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4.3 Momentos contables de los ingresos

El registro de las etapas del presupuesto en lo relativo a la Ley de Ingresos se efectúa en las cuentas establecidas en el clasificador por rubro de ingresos, en las cuales se reflejan los momentos contables del ingreso estimado, modificado, devengado y recaudado co'nforme a las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos emitidas por el CONAC.

4.4 Momentos contables de los egresos

El registro de las etapas del presupuesto de egresos se efectúa en las cuentas contables establecidas en el clasificador por objeto del gasto, en las cuales se reflejan los momentos contables del gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado

,-ejercido y pagado conforme a las normas y metodología para la

determinación de los momentos contables de los egresos emitidas por el CONAC.

Los ingresos y egresos presupuestales se presentan agrupados de conformidad con el clasificador por objeto del gasto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Nota 5 - Recursos Fiscales:

Se integran como sigue:

Capítulo de Gasto

Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Tótal

Ejercicio 2018

$462,411,674.01 1,971,473.52

379,296,768.92 123,164,307.00

$ 966,844.223.45 0---

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Nota 6 - Gastos de operación:

Los gastos de funcionamiento por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y servicio social por concepto se integran como sigue:

Concepto de Gasto

Servicios Personales: Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas

Materiales y Suministros: Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiares Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y de reparación Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

Servicios Generales: Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Transferencias a fid_eicomisos, mandatos y otros análogos Ayudas sociales (Servicio Social)

Total, Gasto de Operación

Nota 7- Eventos posteriores:

2018

$462,411,674.01 28,806,391.84

201,383,356.00 51,604,821.00 36,057,168.93

144,559,936.24

1,971,473.52 813,111.86 342,679.66

4,225.00 45,989.99

683,951.65 81,515.36

379,296,768.92 51,073,202.34

112,453,937.42 174,877,111.26

6,591,389.66 208,800.00

9,995,409.30 10,441,180.48 13,655,738.46

123,164,307.00 122,804,807.00

359,500.00

$ 966,844,223.45

En la CNH no se presentaron eventos posteriores al cierre que pudieron haber afectado la información financiera o que pudieran tener relevancia para efectos de este informe de la fecha de término del ejercicio 2018, a la fecha de firma del dictamen.

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Comisión Nacional de Hidrocarburos ( Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética) Notas sobre los estados e informes presupuestarios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Nota 8 - Cumplimiento global de metas por programa:

Programas Presupuestarios Modificado Ejercicio

G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos $414,737,603.19 $414,737,603.19 G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos 248,765,536.30 248,765,536.30 P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos 72,651,020.27 72,651,020.27 M001 Actividades de apoyo administrativo 211,502,627.64 211,502,627.64 0001 Actividades de apoyo a $a función pública y buen gobíerno 19.187,436.05 19.187,436.05

Total § 9§§.844122�.4� S 966.844,223.�6

Nota 9 -Variaciones en el ejercicio presupuestal:

El presupuesto modificado por capítulos contra el presupuesto ejercido es el siguiente:

Capítulo Modificado autorizado Ejercicio

1000 Servicios Personales $462,411,674.01 $462,411,674.01 2000 Materiales y Suministros 1,971,473.52 1,971,473.52 3000 Servicios Generales 379,296, 768.92 379,296,768.92 4000 Servicio Social 359,500.00 359,500.00 4000 Fideicomiso 122,804,807.00 122,804,807.00

Total Gasto Corriente S 966.844.��.�6 S 966,844 223 �6

Nota 10 - Disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria:

Por Ejercer

$0.00

0.00

0.00

0.00

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Diferencias

$0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Como se desprende de las explicaciones de variaciones incluidas en la nota anterior, durante el ejercicio 2018, el Órgano aplicó adecuadamente las Medidas de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria.

Nota 11 - Sistema integral de información:

La CNH presentó los formatos del Sistema Integral de Información.

Nota 12 - Secretaria de Hacienda y Crédito Público/ Tesoreria de la Federación:

En 2018, la Comisión recibió recursos mediante la asignación en el PEF de 296 millones 932 mil 814 pesos destinados únicamente al capítulo de gasto de servicios personales. En el transcurso del año, le fueron autorizadas ampliaciones presupuestarias netas por 669 millones 911 mil 409 pesos provenientes de los aprovechamientos que cobra por la prestación de sus servicios, y que se destinaron al pago de materiales y suministros, servicios generales y apoyo a prestadores de servicio social, además de la aportación de 122 millones 804 mil 807 pesos, al Fideicomiso de la Comisión.

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Del total de aprovechamientos cobrados en 2018, 398 millones 609 mil 65 pesos se transfirieron a )a SHCP en apoyo a las finanzas públicas. Con motivo del cierre del módulo de ingresos propios, los aprovechamientos cobrados en la segunda quincena de diciembre por un monto de 7 millones 961 mil pesos quedaron ingresados en la Tesorería de la Federación.

Nota 13 # Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

Ingresos presupuestarios Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescenciaDisminución del exceso de provisionesOtros ingresos y beneficios variosOtros ingresos contables no presupuestariosMenos ingresos presupuestarios no contablesProductos de capitalOtros Ingresos presupuestarios no contablesAprovechamientos de capitalIngresos derivados de financiamientosIngresos presupuestariosOtros Ingresos presupuestarios no contables

Ingresos contables

Total, de egresos (presupuestarios)

Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros egresos presupuestales no contable Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescenciaAumento por insuficiencia de provisionesOtros gastosOtros gastos contables no presupuestales

Total, de gasto contable

$ . 966,844,223.45

844,039,416.45 122,804,807.00

$ 966,844,223.45 0.00

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$ 966 844.223.45

$ 966,844,223.45

$ 966,844,223.45

$ 966,844,223.45

§ 966 844,223 45

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Nota 14 - Cambios en normas de información financiera a partir del 1 de enero de 2018:

A la fecha de autorización de emisión de los estados e información financiera presupuestaría que se acompañan, la CONAC ha dado a conocer la emisión de las siguientes Modificaciones a los acuerdos ya emitidos. Las modificaciones entran en vigor para los ejercicios que iniciaron a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación:

A la fecha de autorización de emisión de los estados e información financiera presupuestaría que se acompañan, la CONAC ha dado a conocer la emisión de las siguientes Modificaciones a los acuerdos ya emitidos. Las modificaciones entran en vigor para los ejercicios que iniciaron a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la �ederación:

• Acuerdo por el que se Reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los MomentosContables de los Ingresos (publicado en DOF 27-09-2018).

• Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Fuentes de Financiamiento (publicado en DOF20-12-2016).

•

•

Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental (publicado en DOF 27-12-2018).

Acuerdo por el que se reforman las reglas específicas del Registro y Valoración de Patrimonio (publicado en DOF 27-12-2017).

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados e información financiera presupuestaria y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

� /.-P-e.v.ck,7..... Lic. Osear Emilio Mendoza Serena Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios

L.C. Catalina León JuárezDirectora de Recursos Financieros

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