UNIVERSIDAD
SAN IGNACIO DE LOYOLA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Carreras de Administración de Empresas e Ingeniería
Industrial
Tesis para optar el grado de Bachiller de Ingeniero y Bachiller
de Administrador en la Carrera de Ingeniería Industrial y
Carrera de Administración de Empresas
“Propuesta de mejora del recojo de los residuos papel, plástico y vidrio en edificios residenciales
utilizando contenedores monitoreados por GPS en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja y
Jesús María”
RAMIREZ PUENTE, XIOMARA DANITZA
ROMUCHO SANTA MARIA, BEATRIZ ALINA
Asesores:
Jose Leonardo Chou Luy
Manuel Eduardo Mejia Sasin
Lima –Perú
2017
INDICE
Capítulo I: Resumen Ejecutivo .............................................................................................. 1
Capítulo II: Información general ............................................................................................ 2
2.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. ....................................................... 2
2.2 Horizonte de evaluación. ............................................................................................. 2
2.3 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ............................................... 2
2.4. Definición del negocio ................................................................................................ 3
2.5. Descripción del servicio. ............................................................................................. 4
2.6. Oportunidad de negocio. ............................................................................................ 6
2.7. Estrategia genérica de la empresa. ............................................................................ 7
2.8. Determinar el FODA ................................................................................................... 8
Capítulo III: Análisis del Macro entorno ............................................................................... 10
3.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ............................ 10
3.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. .................................................................................................. 10
3.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. Producto: Importaciones y exportaciones .................................................................................................................. 12
3.4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. ...................... 13
3.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ............................................ 15
Capítulo IV: Cuantificación de la demanda ......................................................................... 17
4.1 Investigación de mercado (2016)............................................................................... 17
4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de segmentación. Marco Muestral. ............ 17
4.1.2. Tipos de investigación........................................................................................ 18
4.1.2.1 Exploratoria: Entrevista de profundidad............................................................ 18
4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de encuestas (Muestra, tamaño y cuotas). Formato del cuestionario. Análisis de los resultados de las encuestas. ....................... 22
4.1.2.2.1. Tamaño de muestra ..................................................................................... 22
4.1.2.2.2. Cuota de encuestas: .................................................................................... 23
4.1.2.2.3. Método de encuesta: Formato de encuestas: ............................................... 24
4.1.2.2.4. Método de encuesta: Análisis de resultados de encuesta ............................ 26
4.2 Demanda Presente (2016) y futura (2017-2021) ....................................................... 35
4.2.1. Estimación del mercado potencial ...................................................................... 35
4.2.2. Estimación del mercado disponible .................................................................... 36
4.2.3. Estimación del mercado efectivo ........................................................................ 37
4.2.4. Estimación del mercado objetivo ........................................................................ 39
4.2.5. Cuantificación anual de la demanda .................................................................. 40
4.2.6. Programa de ventas anual ................................................................................. 51
4.2.7. Programa de ventas del primer año (2017), en porcentajes, desagregado en forma mensual. ............................................................................................................ 52
4.2.8. Programa de ventas del segundo al quinto año (2018 al 2021), en porcentajes, desagregado de forma mensual .................................................................................. 54
4.3. Micro Entorno (2016) ................................................................................................ 59
4.3.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad ................................................ 59
4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes .................................................................... 60
4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores ............................................................ 61
4.3.4. Amenaza de productos sustitutos ...................................................................... 61
4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada .................................................. 62
Capítulo V: Cuantificación de la demanda .......................................................................... 63
5.1. Estrategias ............................................................................................................... 63
5.2. Mezcla de marketing ................................................................................................ 64
5.2.1. Marca ................................................................................................................. 64
5.2.2. Producto ............................................................................................................ 64
5.2.3. Precios ............................................................................................................... 68
5.2.4. Plazas ................................................................................................................ 70
5.2.5. Promoción: ......................................................................................................... 71
5.2.5.1. Campaña de lanzamiento: .............................................................................. 72
6.1. Tamaño del proyecto ................................................................................................ 74
6.1.2. Capacidad instalada .............................................................................................. 77
6.2. Procesos .................................................................................................................. 79
6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción. Descripción. ................................. 79
6.3. Tecnología para el proceso ...................................................................................... 80
6.3.1. Maquinarias y Equipos ....................................................................................... 80
6.3.2. Descripción del centro de operaciones .............................................................. 89
6.4. Localización.............................................................................................................. 89
6.4.1 Macro localización .............................................................................................. 89
6.4.2 Micro localización ................................................................................................ 91
6.5. Local de oficinas Administrativas: ......................................................................... 92
6.6. Diagrama de Gantt: .................................................................................................. 93
6.6.1 Presupuesto pre operativo .................................................................................. 94
6.7. Responsabilidad social ............................................................................................. 95
6.7.1. Impacto Ambiental ............................................................................................. 95
6.7.1. Con los trabajadores .......................................................................................... 97
6.7.2. Con la comunidad .............................................................................................. 98
Capítulo VII: Estudio Legal y Organizacional ...................................................................... 99
7.1 Estudio Legal............................................................................................................. 99
7.1.1. Forma Societaria ................................................................................................ 99
7.1.2. Registro de marcas y patentes. ........................................................................ 101
7.1.3. Licencias y autorizaciones. .............................................................................. 102
7.1.4. Legislación Laboral .......................................................................................... 103
7.1.5. Otros aspectos legales..................................................................................... 103
7.2. Estudio Organizacional ........................................................................................... 105
7.2.1. Organigrama Funcional .................................................................................... 105
7.2.2 Puestos de trabajo: Tareas, funciones y responsabilidades. ............................. 105
7.2.2.1 Planilla ........................................................................................................... 106
7.2.2.2. Servicios Tercerizados .................................................................................. 109
7.2.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral, Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales .................................................................... 110
CapítuloVIII Estudio de Inversiones y Financiamiento ....................................................... 116
8.1. Inversiones 2017-2021 ........................................................................................... 116
8.1.1. Inversión en Activo Fijo .................................................................................... 117
8.1.2. Inversión Activo Intangible ............................................................................... 118
8.1.3. Inversión en capital de trabajo ......................................................................... 121
8.1.4. Estructura de inversiones ................................................................................. 125
8.2 Financiamiento 2017-2022 ...................................................................................... 126
8.2.1 Estructura de financiamiento ............................................................................. 126
8.2.2. Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo. Fuentes de financiamiento: Cronogramas .................................................................................... 126
Capitulo IX Estudio de Ingresos y costos .......................................................................... 131
9.1 Ingresos anuales 2017-2021 ................................................................................... 131
9.1.1. Ingresos por ventas: al contado al crédito, ventas totales. ............................... 131
9.1.2. Recuperación de Capital de trabajo ................................................................. 132
9.1.3. Valor de desecho neto del activo fijo ................................................................ 132
9.2. Costos y gastos anuales 2017-2021 ....................................................................... 133
9.2.1 Egresos desembolsables .................................................................................. 133
9.2.1.1. Presupuesto de materia prima y material ...................................................... 133
9.2.1.2. Presupuesto de mano de obra directa........................................................... 134
9.2.1.3. Presupuesto de costos indirectos.................................................................. 134
9.2.1.4. Presupuesto de gastos de administración ..................................................... 135
9.2.1.5. Presupuesto de gastos de ventas ................................................................. 136
9.2.2. Egresos no desembolsables ............................................................................ 138
9.2.2.1. Depreciación ................................................................................................. 138
9.2.2.2. Amortización de intangibles .......................................................................... 139
9.2.3. Costos fijos y costos variables ......................................................................... 140
9.2.4. Costos de producción unitario y costo total unitario ......................................... 141
Capitulo X Estados financieros proyectados 2017-2021 ................................................... 142
10.1 Premisas del estado de ganancias y pérdidas y del flujo de caja........................... 142
10.2 Estado de ganancias y pérdidas proyectado ......................................................... 142
10.3 Flujo de caja proyectado operativo ........................................................................ 143
10.4. Flujo de capital proyectado ................................................................................... 143
10.5 Flujo de caja económico proyectado ..................................................................... 144
10.6 Flujo del servicio de la deuda ................................................................................ 144
10.7 Flujo de caja financiero .......................................................................................... 145
CapituloXI Evaluación Económico financiera .................................................................... 145
11.1 Cálculo de la tasa de descuento ............................................................................ 145
11.1.1. Costo de oportunidad (Ke) ............................................................................. 145
11.1.2. Costo promedio ponderado de capital (WACC) .............................................. 146
11.2. Evaluación económica financiera ......................................................................... 147
11.2.1. Indicadores de rentabilidad financiera ............................................................ 147
11.2.1.1. VANE y TIRE , TIR modificado , periodo de recupero descontado .............. 147
11.2.2 Análisis de punto de equilibrio ......................................................................... 149
11.3. Análisis de sensibilidad......................................................................................... 150
11.3.1. Demanda ....................................................................................................... 150
11.3.2. Precio ............................................................................................................ 151
Capitulo XII Conclusiones y recomendaciones ................................................................. 152
Bibliografía ........................................................................................................................ 154
Anexos.................................................................................................................................. 1
INDICE DE TABLAS
Tabla 1.................................................................................................................................. 9
Análisis FODA para proyecto Eco Building ........................................................................... 9
Nota: Elaboración propia....................................................................................................... 9
Tabla 2................................................................................................................................ 10
Número de habitantes en Lima metropolitana, 2011 al 2015 .............................................. 10
Nota: Crecimiento de la población. Adaptado de “Perú: población proyectada, superficie y densidad, según departamento” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Síntesis Estadística 2015, p.11. .............................................................. 10
Tabla 3................................................................................................................................ 11
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según ámbito geográfico, 2011- 2014 11
Nota: Adaptado de “Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamentos, 2004-2014, p.401. ................................................................ 11
Tabla 4................................................................................................................................ 12
Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2011- 2014 ......................... 12
Nota: Adaptado de “Perú: Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2004-2014” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamentos, 2004-2014, p.165. ........................ 12
Tabla 5................................................................................................................................ 12
Balanza Comercial 2012-2015 (Millones de US$), 2012- 2015 ........................................... 12
Tabla 6................................................................................................................................ 13
Balanza Comercial 2015-2016 (Millones de US$), Enero-Mayo .......................................... 13
Tabla 7................................................................................................................................ 17
Número de Hogares proyectados por distrito, 2016-2020 ................................................... 17
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 17
Tabla 8................................................................................................................................ 17
Población por Distritos de Lima según edad ....................................................................... 17
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 17
Tabla 9................................................................................................................................ 18
Participación del NSE A y B por distrito .............................................................................. 18
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 18
Tabla 10 .............................................................................................................................. 23
Participación del NSE A y B por distrito .............................................................................. 23
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 23
Tabla 11 .............................................................................................................................. 23
Calculo de N° de encuestas por NSE ................................................................................. 23
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 23
Tabla 12 .............................................................................................................................. 26
Distribución de género, pregunta 2 ..................................................................................... 26
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 26
Tabla 13 .............................................................................................................................. 27
Distribución de la edad, pregunta 2 ..................................................................................... 27
Tabla 14 .............................................................................................................................. 28
Distribución de jefe de familia, pregunta 3 .......................................................................... 28
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 28
Tabla 15 .............................................................................................................................. 28
Distribución por distrito, pregunta 4 ..................................................................................... 28
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 28
Tabla 16 .............................................................................................................................. 29
Distribución de NSE según ingresos totales por hogar, pregunta 5 ..................................... 29
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 29
Tabla 17 .............................................................................................................................. 29
Distribución de departamentos por edificio, pregunta 6 ....................................................... 29
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 30
Tabla 18 .............................................................................................................................. 30
Cuadro de hábitos relacionados al cuidado del medioambiente, pregunta 7 ....................... 30
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 30
Tabla 19 .............................................................................................................................. 31
Cuadro relacionado a los hábitos de reciclaje ..................................................................... 31
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 31
Tabla 20 .............................................................................................................................. 32
Cuadro relacionado al lugar donde depositan el material reciclado. .................................... 32
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 32
Tabla 21 .............................................................................................................................. 33
Horario de preferencia para el recojo de residuos reciclables, pregunta 10 ........................ 33
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 33
Tabla 22 .............................................................................................................................. 33
Autorización de colocar los 3 contenedores dentro del edificio, pregunta 11....................... 33
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 33
Tabla 23 .............................................................................................................................. 34
Distribución de horarios para la capacitación de reciclaje, pregunta 13 .............................. 34
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 34
Tabla 24 .............................................................................................................................. 36
Mercado Potencial según distrito, 2017 -2021 .................................................................... 36
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 36
Tabla 25 .............................................................................................................................. 36
Detalle de la pregunta 6 ...................................................................................................... 36
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 36
Tabla 26 .............................................................................................................................. 37
Detalle de la pregunta 11 .................................................................................................... 37
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 37
Tabla 27 .............................................................................................................................. 37
Mercado Disponible según distrito, 2017 -2021 .................................................................. 37
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 37
Tabla 28 .............................................................................................................................. 37
Mercado Efectivo según distrito, 2017 -2021 ...................................................................... 37
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 37
Tabla 29 .............................................................................................................................. 38
Hogares participantes de programa de reciclaje, por distrito ............................................... 38
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 38
Tabla 30 .............................................................................................................................. 39
Residuos sólidos generados en la provincia de Lima, 2010 -2021 ...................................... 39
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 39
Tabla 31 .............................................................................................................................. 39
Mercado Objetivo según distrito, 2017 -2021 ...................................................................... 39
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 39
Tabla 32 .............................................................................................................................. 40
Kilogramos de residuos domiciliarios por persona, según distrito ....................................... 40
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 40
Tabla 33 .............................................................................................................................. 40
Kilogramos de residuos domiciliarios por habitante, solo residuos reciclables .................... 40
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 40
Tabla 34 .............................................................................................................................. 40
Kilogramos de residuos domiciliarios hogar, solo residuos reciclables ................................ 40
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 41
Tabla 35 .............................................................................................................................. 41
Demanda según tipo de mercado, 2017 al 2021 ................................................................. 41
Nota: Fuente: Plan de segregación municipal ..................................................................... 41
Tabla 36 .............................................................................................................................. 41
Mercado objetivo de familias a recolectar, del 2017 al 2021 ............................................... 41
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 41
Tabla 37 .............................................................................................................................. 42
Cantidad total de hogares por distrito, 2016 ........................................................................ 42
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 42
Tabla 38 .............................................................................................................................. 42
Mercado objetivo por distrito para el año2017..................................................................... 42
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 42
Tabla 39 .............................................................................................................................. 42
Mercado objetivo por distrito para el año2018..................................................................... 42
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 42
Tabla 40 .............................................................................................................................. 43
Mercado objetivo por distrito para el año 2019 .................................................................... 43
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 43
Tabla 41 .............................................................................................................................. 43
Mercado objetivo por distrito para el año 2020 .................................................................... 43
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 43
Tabla 42 .............................................................................................................................. 43
Mercado objetivo por distrito para el año 2021 .................................................................... 43
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 43
Tabla 43 .............................................................................................................................. 43
Generación de residuos domiciliarios por habitante ............................................................ 43
Nota: Fuente: Plan de segregación Municipal ..................................................................... 43
Tabla 44 .............................................................................................................................. 44
Composición de los residuos domiciliarios en Jesús María ................................................. 44
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 44
Tabla 45 .............................................................................................................................. 44
Composición de los residuos domiciliarios en Miraflores..................................................... 44
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 45
Tabla 46 .............................................................................................................................. 45
Composición de los residuos domiciliarios en San Borja..................................................... 45
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 45
Tabla 47 .............................................................................................................................. 45
Composición de los residuos domiciliarios en San Isidro .................................................... 45
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 46
Tabla 48 .............................................................................................................................. 46
Cantidad (kilos) generados por tipo de residuo ................................................................... 46
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 46
Tabla 49 .............................................................................................................................. 46
Demanda anual de residuos (kilos) por distrito. .................................................................. 46
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 46
Tabla 50 .............................................................................................................................. 48
Importación de unidades de polietileno tereftalato ,2011 al 2016 ....................................... 48
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 48
Tabla 51 .............................................................................................................................. 50
Exportación de peso bruto de papel y cartón reciclado ....................................................... 50
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 50
Tabla 52 .............................................................................................................................. 51
Demanda por distrito para el año 2017 ............................................................................... 51
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 51
Tabla 53 .............................................................................................................................. 51
Demanda por distrito para el año 2018 ............................................................................... 51
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 51
Tabla 54 .............................................................................................................................. 51
Demanda por distrito para el año 2019 ............................................................................... 51
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 52
Tabla 55 .............................................................................................................................. 52
Demanda por distrito para el año 2020 ............................................................................... 52
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 52
Tabla 56 .............................................................................................................................. 52
Demanda por distrito para el año 2021 ............................................................................... 52
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 52
Tabla 57 .............................................................................................................................. 52
Demanda mensual para el año 2017 .................................................................................. 52
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 54
Tabla 58 .............................................................................................................................. 54
Demanda mensual para el año 2018 .................................................................................. 54
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 55
Tabla 59 .............................................................................................................................. 55
Demanda mensual para el año 2019 .................................................................................. 55
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 57
Tabla 60 .............................................................................................................................. 57
Demanda mensual para el año 2020 .................................................................................. 57
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 58
Tabla 61 .............................................................................................................................. 58
Demanda mensual para el año 2021 .................................................................................. 58
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 59
Tabla 62 .............................................................................................................................. 60
Empresas prestadoras de servicios para la provincia de Lima, de residuos domiciliarios no peligrosos. ..................................................................................................................... 60
Nota: Elaboración propia. Digesa (2016).Empresas prestadoras de servicios sólidos (EPS-RS) Recuperado de http://www.digesa.sld.pe/DSB/Registros/EPS-RS-01-07-2016.pdf .............................................................................................................................. 60
Tabla 63 .............................................................................................................................. 66
Colores a utilizar en un contenedor según NTP 900.058-2005: .......................................... 66
Nota: Instituto Nacional de la Calidad ................................................................................. 66
Tabla 64 .............................................................................................................................. 67
Precios con y sin IGV de los contenedores ......................................................................... 67
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 67
Tabla 65 .............................................................................................................................. 68
Precios con y sin IGV del Software ..................................................................................... 68
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 68
Tabla 66 .............................................................................................................................. 69
Precios de los principales tipos de residuos sólidos ............................................................ 69
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 69
Tabla 67 .............................................................................................................................. 69
Precios de venta de los residuos para el proyecto .............................................................. 69
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 69
Tabla 68 .............................................................................................................................. 74
Presupuesto para la campaña de lanzamiento ................................................................... 74
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 74
Tabla 69 .............................................................................................................................. 74
Tipo de contenedores elegidos ........................................................................................... 74
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 74
Tabla 70 .............................................................................................................................. 75
Cantidad de edificios para el año 2021 ............................................................................... 75
Tabla 71 .............................................................................................................................. 76
Densidad de residuos sólidos domiciliarios por distrito, año 2015 ....................................... 76
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 76
Tabla 72 .............................................................................................................................. 76
Cantidad de contenedores necesario para el proyecto ....................................................... 76
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 76
Tabla 73 .............................................................................................................................. 78
Cantidad de camiones ........................................................................................................ 78
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 78
Tabla 74 .............................................................................................................................. 78
Cantidad de camiones ........................................................................................................ 78
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 78
Tabla 75 .............................................................................................................................. 90
Evaluación del centro de operaciones................................................................................. 90
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 90
Tabla 76 .............................................................................................................................. 91
Detalle de costos según sector del centro de operaciones.................................................. 92
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 92
Tabla 77 .............................................................................................................................. 94
Gastos pre operativos del proyecto ..................................................................................... 94
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 95
Tabla 78 .............................................................................................................................. 96
Cuadro comparativo entre el Gas natural versus el GLP .................................................... 96
Nota: Elaboración propia..................................................................................................... 97
Tabla 79 ............................................................................................................................ 106
Detalle del Gerente general .............................................................................................. 106
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 106
Tabla 80 ............................................................................................................................ 106
Detalle del Supervisor de recojo ....................................................................................... 106
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 107
Tabla 81 ............................................................................................................................ 107
Detalle del operador de comercialización .......................................................................... 107
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 107
Tabla 82 ............................................................................................................................ 107
Detalle del operador de chofer .......................................................................................... 107
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 108
Tabla 83 ............................................................................................................................ 108
Detalle del reciclador ........................................................................................................ 108
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 109
Tabla 84 ............................................................................................................................ 110
Contrato de servicios tercerizados .................................................................................... 110
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 111
Tabla 85 ............................................................................................................................ 111
Tipo de contrato de personal ............................................................................................ 111
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 111
Tabla 86 ............................................................................................................................ 112
Cuadro de planilla ............................................................................................................. 112
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 113
Tabla 87 ............................................................................................................................ 114
Servicios tercerizados ....................................................................................................... 114
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 114
Tabla 88 ............................................................................................................................ 115
Servicio de mantenimiento de los camiones ..................................................................... 115
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 115
Tabla 89 ............................................................................................................................ 116
Horarios del personal ........................................................................................................ 116
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 116
Tabla 90 ............................................................................................................................ 117
Detalle del activo fijo ......................................................................................................... 117
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 118
Tabla 91 ............................................................................................................................ 118
Detalle de activo fijo según sector administrativo, producción y ventas............................. 118
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 118
Tabla 92 ............................................................................................................................ 118
Detalle de activo intangible ............................................................................................... 118
Nota: Fuente: SUNAT ....................................................................................................... 120
Tabla 93 ............................................................................................................................ 121
Detalle del capital de trabajo Bruto ................................................................................... 121
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 124
Tabla 94 ............................................................................................................................ 124
Detalle del capital de trabajo ............................................................................................. 124
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 124
Tabla 95 ............................................................................................................................ 125
Detalle de la inversión total, año 2016 .............................................................................. 125
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 125
Tabla 96 ............................................................................................................................ 126
Detalle del financiamiento de la inversión ......................................................................... 126
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 126
Tabla 97 ............................................................................................................................ 126
Detalle del tipo de inversión .............................................................................................. 126
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 126
Tabla 98 ............................................................................................................................ 127
Detalle de inversión por cada socio .................................................................................. 127
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 127
Tabla 99 ............................................................................................................................ 127
Detalle del financiamiento con BBVA ................................................................................ 127
Nota: Fuente: Banco BBVA ............................................................................................... 127
Tabla 100 .......................................................................................................................... 128
Detalle de la cuota mensual durante los 5 años del proyecto ............................................ 128
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 130
Tabla 101 .......................................................................................................................... 131
Cronograma anual del pago a BBVA ................................................................................ 131
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 131
Tabla 102 .......................................................................................................................... 131
Proyección de Ingresos para los 5 años del proyecto ....................................................... 131
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 132
Tabla 103 .......................................................................................................................... 132
Recuperación del capital de trabajo .................................................................................. 132
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 132
Tabla 104 .......................................................................................................................... 133
Valor de desecho neto del activo fijo ................................................................................. 133
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 133
Tabla 105 .......................................................................................................................... 133
Presupuesto de materia prima .......................................................................................... 133
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 133
Tabla 106 .......................................................................................................................... 134
Cuadro de mano de obra directa....................................................................................... 134
Tabla 107 .......................................................................................................................... 134
Flujo de caja de costos indirectos de fabricación .............................................................. 134
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 134
Tabla 108 .......................................................................................................................... 135
Presupuesto de gastos administrativos para los 5 años .................................................... 135
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 135
Tabla 109 .......................................................................................................................... 135
Resumen de gastos administrativos para los 5 años ........................................................ 135
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 136
Tabla 110 .......................................................................................................................... 136
Presupuesto de gasto de ventas ....................................................................................... 136
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 137
Tabla 111 .......................................................................................................................... 137
Resumen de presupuesto de gasto de ventas .................................................................. 137
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 137
Tabla 112 .......................................................................................................................... 138
Depreciación del activo fijo ............................................................................................... 138
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 138
Tabla 113 .......................................................................................................................... 139
Amortización de intangibles .............................................................................................. 139
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 139
Tabla 114 .......................................................................................................................... 140
Costos fijos y variables para los 5 años del proyecto ........................................................ 140
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 140
Tabla 115 .......................................................................................................................... 141
Costo de producción unitario promedio, 2017-2021 .......................................................... 141
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 141
Tabla 116 .......................................................................................................................... 141
Costo total unitario, 2017-2021 ......................................................................................... 141
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 141
Tabla 117 .......................................................................................................................... 142
Estado de ganancias y pérdidas, 2017-2021 .................................................................... 142
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 143
Tabla 118 .......................................................................................................................... 143
Flujo de caja operativo, 2017-2021 ................................................................................... 143
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 143
Tabla 119 .......................................................................................................................... 144
Flujo de capital, 2016-2021 ............................................................................................... 144
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 144
Tabla 120 .......................................................................................................................... 144
Flujo de caja económico proyectado, 2016-2021 .............................................................. 144
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 144
Tabla 121 .......................................................................................................................... 144
Flujo del servicio de la deuda, 2016-2021 ......................................................................... 144
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 145
Tabla 122 .......................................................................................................................... 145
Flujo de caja operativo, 2016-2021 ................................................................................... 145
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 145
Tabla 123 .......................................................................................................................... 146
Costo de oportunidad del capital ....................................................................................... 146
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 146
Tabla 124 .......................................................................................................................... 146
Costo promedio ponderado de capital (WACC) ................................................................ 146
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 147
Tabla 125 .......................................................................................................................... 147
Indicadores VANE, TIRE, TIR modificado y periodo de recupero descontado .................. 147
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 148
Tabla 126 .......................................................................................................................... 148
Indicadores VANF, TIRF, TIR modificado y periodo de recupero descontado ................... 148
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 149
Tabla 127 .......................................................................................................................... 149
Costos variables, fijos y estimación del punto de equilibrio ............................................... 149
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 150
Tabla 128 .......................................................................................................................... 150
Estado de Resultados (costeo directo).............................................................................. 150
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 150
Tabla 129 .......................................................................................................................... 150
El análisis de sensibilidad de la demanda ......................................................................... 150
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 151
Tabla 130 .......................................................................................................................... 151
Análisis de los posibles escenarios de la demanda........................................................... 151
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 151
Tabla 131 .......................................................................................................................... 152
Análisis de sensibilidad del precio ..................................................................................... 152
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 152
Tabla 132 .......................................................................................................................... 152
Análisis de los posibles escenarios del precio................................................................... 152
Nota: Elaboración propia................................................................................................... 152
INDICE DE FIGURAS
Figura 1. Logo ECO Building ................................................................................................ 2
Figura 2. Contenedores de ECO Building ............................................................................. 4
Figura 3. Diagrama del Servicio ECO Building ...................................................................... 5
Figura 4. Cantidad anual de residuos generados por distrito ................................................ 7
Figura 5. Mapa demográfico de Lima Metropolitana ........................................................... 10
Figura 6. Gráfico de la población y tasa de crecimiento promedio anual del periodo 1940-
2007 ................................................................................................................................... 11
Figura 7. Producto bruto Interno, 2011 al 2016 ................................................................... 14
Figura 8 .Tasa de inflación, 2011 al 2016 ........................................................................... 14
Figura 9. Tasa de interés, 2011 al 2016 .............................................................................. 14
Figura 10.Gráfico del tipo de cambio, 2011 al 2016 ............................................................ 14
Figura 11. Gráfico del riesgo país, 2011 al 2016 ................................................................. 15
Figura 12. Grupo de ECO Building con especialista de la Municipalidad de San Borja ....... 18
Figura 13. Grupo de ECO Building con especialista de la Municipalidad de Miraflores ....... 21
Figura 14. Distribución de géneros según encuesta ............................................................ 27
Figura 15.Rango de edades de los encuestados ................................................................ 27
Figura 16.Distribución de encuestados por distrito .............................................................. 28
Figura 17. Nivel de ingresos mensual neto de los jefes de familia ..................................... 29
Figura 18. Gráfico de distribución de departamentos por edificio ........................................ 30
Figura 19.Aspectos que dificultan el reciclaje en las personas ............................................ 31
Figura 20. Lugares donde los residentes depositan sus residuos ....................................... 32
Figura 21.Horario preferente de recojo de residuos reciclables........................................... 33
Figura 22. Gráfico de aceptación de contenedores ............................................................. 34
Figura 23. Rangos de Horarios para capacitación .............................................................. 35
Figura 24. Cálculo de la tasa promedio ............................................................................... 35
Figura 25. Importaciones de la partida 3907609000 ........................................................... 49
Figura 26. Exportación de papel y cartón reciclado ............................................................. 50
Figura 27. Publicidad del circuito de bicicletas en los distritos ............................................ 61
Figura 28. Logotipo de ECO Building .................................................................................. 64
Figura 29. Contenedor de 120 litros .................................................................................... 65
Figura 30. Contenedor de 240 litros .................................................................................... 65
Figura 31. Mapa del funcionamiento de programa Wisetrack .............................................. 67
Figura 32. Reciclador llevando botellas ya separadas. ....................................................... 70
Figura 33. Canal directo del servicio ................................................................................... 70
Figura 34. Diagrama de proceso de comercialización de los residuos ................................ 71
Figura 35.Boletín informativo de actividades de la Municipalidad de Jesús María.............. 72
Figura 36. Revista informativa de actividades de la Municipalidad de Miraflores ............... 72
Figura 37. Página web de ECO Building ............................................................................. 73
Figura 38. Modelo de camión volquete con 3 divisiones ..................................................... 77
Figura 39. Diagrama de flujo de procesos de producción de ECO Building ........................ 79
Figura 40. Visualización de alertas y ventana del mapa ...................................................... 84
Figura 41. Visualización de alertas y múltiples ventanas..................................................... 85
Figura 42. Mapa de rutas .................................................................................................... 85
Figura 43. Mapa de rutas en múltiples ventanas ................................................................. 85
Figura 44. Reportes realizados con WisetrackReport ......................................................... 86
Figura 45. Mapa satelital con Wisetrack Google ................................................................. 87
Figura 46.Mapa satelital con Wisetrack Zonas .................................................................... 87
Figura 47. Reporte de horas con WisetrackHorómetro® ..................................................... 88
Figura 48.Mapa de Lima por distritos .................................................................................. 91
Figura 49. Mapa del sector ................................................................................................. 92
Figura 50.Fotos del centro de operaciones elegido ............................................................. 93
Figura 51. Foto de la cochera donde estarán ubicados los volquetes ................................. 93
Figura 52.Diagrama de Gantt de implementación pre operativa.......................................... 94
Figura 53. Equipo de protección para los trabajadores ....................................................... 98
Figura 54. Organigrama de Eco Building .......................................................................... 105
Figura 55.Participación de inversión ................................................................................. 125
1
Capítulo I: Resumen Ejecutivo ECO Building es un empresa que busca realizar el recojo de residuos sólidos no
contaminantes a través de un modelo de negocio que permita la colocación de
contenedores en locaciones donde se pueda captar la mayor cantidad de residuos
como edificios, residenciales, urbanizaciones, etc. Se procederá al recojo de los contendores cuando estén llenos gracias a las alertas
que enviarán mediante un sistema de sensores vía 4G. Estos transmiten las
alarmas de acuerdo a la capacidad de llenado del contenedor.
Los contenedores serán de tres colores (azul, verde y blanco), de acuerdo al tipo
de residuo que sea como: papel, vidrio y plástico, y estos serán vendidos a
empresas que cuentan con grandes espacios para almacenaje para su
comercialización. Asimismo, podremos contactarnos con empresas que necesiten
insumos reciclados de papel, vidrio y plástico para la elaboración de productos
terminados.
Podemos destacar la gran aceptación de los hogares, donde el 99% desea
participar en la clasificación de los residuos dentro de los contenedores, los cuales
estarán ubicados en edificios residenciales, y esto a su vez permita tener una
participación activa de la clasificación de los residuos para una mejor
concientización del medio ambiente.
Nuestro proyecto nos brinda en el primer año de lanzamiento un punto de equilibro
de 286,074 soles y 361,631 kilogramos donde ya empezamos a tener utilidades, y
la cual se espera facturar en el mismo año hasta 4’562.510 soles y al final del
proyecto de 5’724.128 soles.
Para dar inicio al proyecto se requiere una inversión de 641,178.16 soles, el cual
37.61% será capital propio y 62.39% deberá ser financiado. Con esta inversión se
espera un COK Soles = 29.35% con el cual obtendremos el WACC a 21.46%.
Según nuestro indicadores Económicos el proyecto nos permite contar con un VAN
Financiero de 3’646.824 soles con una TIR Financiera = 931.14%. Para este proyecto contamos con 4 socios que comparte parte del conocimiento en
el rubro de reciclaje y contamos con 5 años de experiencia creemos que la
tendencias en el mercado tienen una perspectiva de crecimiento ya que solo se
atiende al 20% de los hogares para que participen en temas de reciclaje.
2
Capítulo II: Información general
2.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.
La razón social de nuestra empresa se registrará como “ECO Building S.A.C” y su
nombre comercial será de la misma manera “ECO Building”, por expresar las siglas
en inglés de edificios y ecología.
El logo es una representación de lo que haremos, y esto está dirigido a reciclar
papeles, vidrios y plásticos de los edificios como condominios, complejos
habitacionales y viviendas.
Figura 1. Logo de ECO Building
2.2 Horizonte de evaluación. Se ha estimado que el horizonte de evaluación del negocio será de 5 años (2017-
2021), considerando la vida útil de los activos más importantes, tales como:
Recolectores de Residuos con tecnología 4G, Vehículo Recolector, Computadores,
entre otros. A sí mismo el retorno e inversión será dado en este periodo de 5 años.
Cabe señalar que, para efecto de orden el año 2016 será el año 0 y el año 2017
será el año 1.
2.3 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. Por el tipo de rubro que tenemos hemos considerado que pertenecemos a la
sección E de clase 3830, para mayor detalle dejamos las siguientes
especificaciones:
SECCION E:
Esta sección comprende las actividades relacionadas con el manejo de residuos
sólidos MINAM afirma que “Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos
que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento,
3
disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la
generación hasta la disposición final”. (2000, p. 18)
Así mismo, incluye actividades de negocio relacionadas al tratamiento de los
desechos o de las aguas residuales que pueden eliminarse o utilizarse como
insumo de otros procesos de producción.
Para ser más específicos nuestro rubro de negocio pertenece a la clase 3830 INEI
explica que es “Separación y clasificación de materiales recuperables de corrientes
de desechos no peligrosos (basura); y separación y clasificación en categorías
distintas de materiales recuperables mezclados, como papel, plásticos, latas de
bebidas usadas, y metales.” (2010, p. 110) En otras palabras, ya que realizamos
una clasificación previa y no recogemos todos los productos reciclados mezclados
es que pertenecemos a la clase 3830.
2.4. Definición del negocio ECO Building es una empresa que busca realizar un modelo de negocio más
óptimo para la actividad del reciclaje que MINAM indica como “Toda actividad que
permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación
para cumplir su fin inicial u otros fines. “ (2000, p. 19) , para ello realizaremos la
colocación de contenedores en locaciones donde se pueda captar la mayor
cantidad de residuos como edificios, residenciales, urbanizaciones, etc. Es decir,
seremos una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos.
Al respecto MINAM sostiene que:
La prestación de servicios de residuos sólidos se realiza a través de las Empresas
Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), constituidas
prioritariamente como empresa privada o mixta con mayoría de capital privado.
Para hacerse cargo de la prestación de servicios de residuos sólidos. (2000, p. 10).
Como indicamos tendremos 3 tipos de contenedores, para vidrio, plástico, papel y
cartón. Este contenido será vendido a empresas que cuentan con grandes
espacios para almacenaje (Modelo B2B), también realizaremos contactos con
empresas que necesiten insumos reciclados de papel, vidrio y plástico para la
elaboración de productos terminados (Modelo B2B). Según MINAM se entiende “La
comercialización de residuos sólidos que van a ser objeto de reindustrialización
4
para la obtención de productos de consumo humano directo o indirecto será
efectuada exclusivamente por empresas debidamente registradas ante el Ministerio
de Salud” (2000, p. 8).
2.5. Descripción del servicio. Realizar la recolección de residuos sólidos no contaminantes indicados (Papel,
cartón, Plástico y vidrio) a los edificios residenciales, para ellocolocaremos 3
contenedores que cumplan con los mínimos estándares de la norma técnica
peruana 900.058 donde INDECOPI “establece la codificación de colores para
dispositivos de almacenamiento, teniendo en cuenta como marco de referencia la
normatividad nacional vigente. (2005, p. 8). Asimismo, contará con la tecnología
necesaria y buscaremos generar conciencia sobre la importancia de preservar
nuestro medio ambiente a través de un reciclaje monitoreado.
Figura 2. Contenedores de plástico con dos ruedas
TECNOLOGIA
La tecnología es un papel importante para nuestro diseño ya que estaremos
involucrando las siguientes tecnologías para hacer un Contenedor de reciclaje
Smart.
1. Dispositivo GPS, con entrada a SIMCARD
2. Sensor de llenado o Capacidad en tres niveles.
3. Sistema de Monitores y Gestión.
4. Chip SIMCARD 4G (Operador Telefónico). RECOJO
Nuestro sistema de recojo estará respaldado de la tecnología que usaremos, ya
que los sensores permitirán saber en tres niveles (BAJO – MEDIO – ALTO) que los
contenedores están almacenando el residuos reciclado, la información será
5
enviada a través del GPS y CHIP 4G hasta nuestras Bases de Datos para poder
optimizar los viajes de nuestro vehículos para el recojo.
El transporte de residuos sólidos se realiza utilizando camiones de furgón metálico
y/o conteiner de 20 y 40 pies cúbicos de capacidad provistos de tapa de cierre
mecánico que impide la caída o dispersión de los residuos, evitando al mismo
tiempo que estos sean vistos durante el recorrido. En su interior tienen aditamentos
de seguridad que permiten el aseguramiento de la carga e impiden el movimiento o
caída de los recipientes durante el transporte, evitándose la fuga de residuos.
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:
Gracias al sistema de monitoreo y uso eficiente de rutas de transportes, se llega a
tener un flujo continuo de eliminación de residuos como: reducción de emisión de
gases, la huella de carbono, reducción de pestes, patógenos, etc. Esto implica que
se reduzca la cantidad de vertederos, pues implica una mejor gestión de los
residuos existentes. Asimismo, se reduce la extracción de nuevas materias primas
y ahorro de consumo energético, y esto a su vez la reducción del efecto
invernadero. Se estima que las emisiones de producir un nuevo producto a partir de
materiales reciclados, es un 20% menor si provienen de nuevo materiales.
CAPACITACION
Se realizará los residentes u trabajadores del hogar, siendo los últimos los más
involucrados ya que estarán mayor tiempo en la vivienda, y quienes manejan con
mayor frecuencia los residuos sólidos, vamos a orientarlos hacia las buenas
prácticas y formas efectivas de reciclaje, el uso adecuado de los contenedores para
su fácil identificación y colocación de los residuos sólidos no contaminantes.
Figura 3. Infografía del Servicio ECO Building
6
2.6. Oportunidad de negocio. Hoy en día nos encontramos en una situación donde se busca concientizar sobre el
cuidado del medio ambiente por ello las empresas buscan insumos que guarden o
se acomoden a estas solicitudes, es allí cuando el material reciclable es una buena
opción para ellos. Sin embargo no existe una gestión de residuos sólidos
reciclables de alta escala, ya que como indicamos depende directamente de la
colaboración de las personas y es por ello que buscamos los distritos con objetivos
de llegar a ser una Smart City o Ciudad inteligente que IBM la define como:
“Aquella que utiliza la tecnología para transformar sus sistemas básicos y optimizar
el retorno de unos recursos muy limitados. Al utilizarlos de forma inteligente,
también impulsa la innovación, un factor clave para la competitividad y el
crecimiento económico.” (2009, p. 4); actualmente de los 4 distritos escogidos son
Miraflores y San Isidro los que van a la vanguardia con el cumplimiento de este
objetivo un ejemplo claro es su participación para el concurso mundial de We love
cities 2016, organizado por la conocida ONG World Wildlife Fund (WWF) que busca
fomentar el desarrollo sostenible en las diferentes ciudades del mundo y al mismo
tiempo involucrar a los ciudadanos a participar a través de sugerencias. Asimismo
nuestro alcalde Luis Castañeda Lossio firmo el compromiso “The Compact of
Mayors” este pacto de alcaldes fue lanzado en la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre el Clima de 2014, con la finalidad de que gracias al compromiso de los
alcaldes de cada ciudad (en su mayoría ciudad capital) , agrupadas bajo el nombre
de C40 son consideradas las ciudades con un enorme poder para actuar sobre las
ambiciones climáticas; estas ciudades se comprometen a crear un plan para
reducir sus emisiones y aumentar progresivamente las actividades necesarias para
llegar a ser una ciudad sostenible y de tener un enfoque transparente, a la par los
alcaldes de los distritos de Lima pueden participar de forma independiente donde
tenemos una vez más a Miraflores y San Isidro.
Estos compromisos son relacionados a el impacto climático de la ciudad o los
objetivos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
y para abordar el riesgo climático; se debe entregar un informe sobre los progresos,
aunque Lima como ciudad aún está lejos de cumplir con estos objetivos y de ser
reconocida como ciudad sostenible hay que destacar que de toda Latinoamérica
donde participan Brasil, Argentina, Ecuador , Colombia, Perú, Venezuela y Chile ,
es solo la Ciudad de México de México quien ha cumplido con todos los objetivos y
ha sido reconocida como ciudad sostenible por la organización C40. Cabe resaltar
que en Lima existen muchos botaderos, MINAM lo define como “Acumulación
7
inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios públicos, así como en áreas
urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. Carecen
de autorización sanitaria” (2000, p. 18) Es sobre esta problemática y en función de
reducir la contaminación y posibles enfermedades, que hemos decidido trabajar
con estos 4 distritos por su cercanía, mayor orden y compromiso ambiental; a
continuación mostraremos los indicadores relacionados a las toneladas de residuos
sólidos al año:
Figura 4. Cantidad anual de residuos generados por distrito.
Adaptado de " Residuos sólidos generados, según distritos de la provincia de Lima, 2003-2014”, Instituto nacional de estadística e informática, 2015, Perú: Anuario de Estadísticas electrónicas ambientales 2015, p. 330.
Como se observa en el gráfico 1, hemos decidido enfocarnos en aquellos distritos
que ya tienen cierta cultura medioambiental y que además tengan un mayor orden
para poder colocar un sistema integrado entre los vecinos, la separación de basura
por tipo y de los horarios de recojo con un sistema cubra un ordenamiento de la
basura a través de contenedores con tecnología para poder realizar el recojo en el
momento adecuado, con este método pretendemos concientizar a la población
para que reciclaje sea parte de su vida.
2.7. Estrategia genérica de la empresa. Diferenciación y Enfoque: Se tendrá una estrategia de diferenciación porque realizaremos un diseño de
contenedor que permita realizar el manejo de residuos sólidos no contaminante de
forma adecuada tanto para el acopio como para el recojo respaldado con
tecnología de punta (Manejo de Sensores y sistema de 4G), además se realizara
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Residuos sólidos generados por distrito , del 2005 al 2013
JESÚS MARIA MIRAFLORES SAN BORJA SAN ISIDRO
8
en los lugares de acopio (edificios), las charlas de capacitación y concientización
del medio ambiente, también realizaremos una estrategia de enfoque ya que
nuestro público objetivo estará destinado a los distritos de Lima Moderna, donde
encontraremos mayor aceptación a la concientización de reciclar.
2.8. Determinar el FODA
FORTALEZA
1. Propuesta innovadora para mejorar la gestión de los residuos sólidos
con tecnología y fomentar el reciclaje.
2. Conocimiento y concientización en temas de reciclaje y medio ambiente.
3. Personal capacitado para el manejo adecuado de residuos sólidos.
4. Comercializadoras de residuos reciclables con gran capacidad de almacenaje.
OPORTUNIDADES
1. Ley 29419 - Regulación de la actividad de los recicladores.
2. Volumen de 1500 toneladas por día de basura.
3. Compromiso "The compact of Mayors" con el medio ambiente
4. Tendencia en el uso adecuado de residuos sólidos (reciclaje).
DEBILIDADES
1. Falta de experiencia en el mercado
2. Bajos ingresos al inicio de la operación.
3. Personal expuesto a riesgo de enfermedades o accidentes
AMENAZAS
1. Falta de concientización de la población en temas ambientales
2. Cambio de gobierno
3. Posibles competidores
4. Tráfico de Lima
9
Tabla 1
Análisis FODA para proyecto Eco Building
Nota: Elaboración propia
O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 A4
Propuesta innovadora para mejorar la
gestión de los residuos sólidos con
tecnología y fomentar el reciclaje.
F1
Conocimiento y concientización en
temas de reciclaje y medio ambiente.F2
Personal capacitado para el manejo
adecuado de residuos sólidosF3
Comercializadoras de residuos
reciclables con gran capacidad de
almacenaje
F4
Falta de experiencia en el mercado D1
Bajos ingresos al inicio de la
operación.D2
Personal expuesto a riesgo de
enfermedades o accidentesD3
Tráfico de
Lima
AMENAZAS
1. Brindar mayor conocimiento a la población sobre los logros
alcanzados de otras ciudades respecto al cuidado del medio
ambiente y los beneficios hacia ellos a través de mejor calidad
de vida al reducir la contaminación vs la realidad actual de
Lima.(F2 ,A1)
2. Demostrar tanto en mas capacitaciones como en nuestra
atención al cliente que brindamos un servicio diferenciado a
través de nuestra plataforma de datos libres sobre el reciclaje y
del seguimiento de camiones para los clientes.( F1,F3, F4, A2,
3. Gestión de recojo de los residuos reciclados en horas no
puntas con ayuda de la tecnología para su optimización.
(F1,F3,A4)
Cambio de
gobierno
Posibles
competidores
OPORTUNIDADES
ANALISIS FODALey 29419 -
Regulación de
la actividad de
los recicladores
Volumen de
1500
toneladas por
dia de basura
Compromiso con el
medio ambiente firmado
por el alcalde Castañeda
"The compact of
Mayors"
Tendencia
mundial del uso
adecuado de
residuos sólidos
(reciclaje)
Falta de
concientización
de la población
en temas
ambientales
1. Establecer una plan de capacitación y concientización hacia el reciclaje,
mostrar que también ayudarán a sus respectivos distritos a lograr ser una
ciudad sostenible ya que seremos un negocio transparente respecto a las
cifras alcanzadas. (F2 ,O3,O4)
2.Realizaremos las capacitaciones respectivas a nuestros recicladores para
crear concitización y un servicio diferenciado (F3, O1).
3. Creación de usuarios personalizados para aquellas comercializadoras
fidelizadas con el fin de que puedan monitorear en tiempo real los pedidos
realizados en nuestra intranet WISETRACK. (F1 F4 y O2)
2. Conseguir financiamento por parte de una entidad bancaria, en nuestro
caso del banco BBVA Continental. (D2, O2)
1. Se realizara las capacitaciones respectivas a los recicladores en
cumplimiento de la ley asi como cumplir con las vacunaciones respectivas a
los recicladores y así minimizar los riesgos. (O1, O3, D2)
1. Para garantizar nuestros ingresos vamos a cumplir con el
plan de capacitación hacia los residentes de edificios y absolver
cualquier duda y considerar cualquier sugerencia de los
mismos. ( D2,A1,A3)
2. A través de nuestro servicio diferenciado crear un sólido
respaldo por parte de los residentes de los edificios y así mismo
de nuestros clientes. ( D1,A2,A3)
FORTALEZAS
DEBILIDADES
10
Capítulo III: Análisis del Macro entorno
3.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. Figura 5. Mapa demográfico de Lima Metropolitana
Capital: Lima
Ciudad: Lima Metropolitana
Superficie: 281,926 km
Tabla 2
Número de habitantes en Lima metropolitana, 2011 al 2015
ZONA AÑO
2011 2012 2013 2014 2015
LIMA
METROPOLITANA
8’348,403 8’481,415 8’617,314 8’751,741 8’890,792
Nota:Crecimiento de la población. Adaptado de “Perú: población proyectada, superficie y densidad, según departamento” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Síntesis Estadística 2015, p.11.
3.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población
económicamente activa.
Tasa de crecimiento de la población:
La población al 30 de junio del año 2013, se estima en 30 millones 474 mil 144 personas,
lo que significa un aumento de 339 mil 269 habitantes respecto al año anterior. Durante el
año 2012, la población se incrementó a una tasa anual de 1,13%.A mitad del año 2014, la
población del país alcanza los 30 millones 814 mil 175 habitantes, de los cuales 15
millones 438 mil 887 son hombres y 15 millones 375 mil 288 son mujeres. Se estima que
durante este año nacerán 581000 personas y fallecerán 172 mil 731, lo cual equivale a un
crecimiento natural o vegetativo de 13 personas por mil habitantes. El saldo neto
migratorio internacional (inmigrantes menos emigrantes) arroja una pérdida de 70 mil 46
11
personas, por lo que finalmente el crecimiento anual al año 2014 asciende a 338 mil 673
personas, representa una tasa de crecimiento total de 11 personas por mil habitantes.
Como podemos ver en la siguiente proyección de tasa de crecimiento a nivel nacional:
Figura 6. Gráfico de la población y tasa de crecimiento promedio anual del periodo 1940-2007. Adaptado de “Población y demografía” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Síntesis Estadística 2015, p.9.
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el
ingreso per cápita se ubica en 17,852.69 nuevos soles para el año 2015. Es
importante señalar que dicha expansión cuadriplica la alcanzada en América Latina,
puesto que el aumento del ingreso per cápita en la región creció en 50%, en
promedio, en dicho decenio. Este avance ha permitido que entre 2000 y 2015 el
25% de la población cruce la línea de pobreza e ingrese a la clase media.
Tabla 3
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según ámbito geográfico, 2011- 2014
Ámbito geográfico
2011 2012 2013 2014
Lima Metropolitana 1/
1386,3 1508,8 1554,1 1656
Resto del País 888,3 950,5 981,7 1013,9 Total 1058,0 1141,1 1176,1 1229,9 Nota:Adaptado de “Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamentos, 2004-2014, p.401.
12
Población económicamente activa
De acuerdo a lo que nos indica (INEI, 2015) la Población Económicamente Activa
(PEA) a nivel Nacional ascendió a 16.5 millones en el año 2015. Se registra una
tasa de crecimiento promedio anual de 1,0% entre el 2010 y 2015. En términos
absolutos, ha significado un incremento de 153 mil personas cada año. Hay que
destacar, el Área Urbana contiene el 76,3% de la PEA, mientras que el Área Rural
el restante 23,7%.
Es importante señalar, de acuerdo al sexo, el empleo informal fue mayor en las
mujeres (75.9%) que en los hombres (71%). Y en el periodo 2010-2015 el
porcentaje de población femenina ocupada con empleo informal cayó 5.8%, al
pasar de 81.7% a 75.9%. En el caso de los hombres, se redujo en 2.4%, pasando
de 73.4% a 71%.
Tabla 4
Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2011- 2014 Ámbito geográfico
2011 2012 2013 2014
Lima Metropolitana 2/
5030,1 5144,1 5133,3 5121,4
Resto del País Total 15949,1 16142,1 16328,8 16396,4 Nota:Adaptado de “Perú: Población económicamente activa, según ámbito geográfico, 2004-2014” por el Instituto nacional de Estadística e Informática,Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamentos, 2004-2015, p.199.
3.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. Producto: Importaciones y exportaciones Tabla 5
Balanza Comercial 2012-2015 (Millones de US$), 2012- 2015 2012 2013 2014 2015
Exportaciones (tradicionales y no tradicionales)
130266,5303 119705,4201 113731,5276 102158,9036
Importaciones 127964,2674 131491,1898 127608,8263 115963,7258 B.C. 2302,263 -11785,8 -13877,3 -13804,8 Nota:Adaptado de “Balanza Comercial 2012-2015” por Banco Central de Reserva del Perú
13
Como podemos ver a partir del año 2013 tenemos mayores importaciones que importaciones. Con respecto al 2016:
En mayo último tenemos que las exportaciones aumentaron en un 6.2%, llegando a
US$ 2,826 millones, mientras que las importaciones disminuyeron 8.6% totalizando
US$2,60 millones, informo hoy el Banco Central de Reserva (BCR).De esta forma,
en mayo las exportaciones fueron mayores a las importaciones en US$ 65
millones, registrando un superávit comercial por tercer mes consecutivo. Así
mismo, la mayor parte de exportaciones para el mes de mayo fueron los productos
tradicionales.
Tabla 6
Balanza Comercial 2015-2016 (Millones de US$), Enero-Mayo
Nota: Adaptado de “Balanza Comercial 2015-2016 (Millones de USS$) por Banco Central de Reserva del Perú, SUNAT y empresas.
3.4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Producto Bruto Interno
Analistas economicos
Sistema financieros
Empresas no financieras
14
Figura 7. Producto bruto Interno, 2011 al 2016. Adaptado de “Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP.” por el Banco Central de Reserva del Perú.
Figura 8 .Tasa de inflación, 2011 al 2016. Adaptado de “Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP.” por el Banco Central de Reserva del Perú.
Figura 9. Tasa de interés, 2011 al 2016
Adaptado de “Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP.” por el Banco Central de Reserva del Perú.
Figura 10.Gráfico del tipo de cambio, 2011 al 2016.
Adaptado de “Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP.” por el Banco Central de Reserva del Perú.
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de Inflacion
Analistas economicos
Sistema financieros
Empresas no financieras
5,05 5,05
4,8
4,3 4,3
4,8
3,8
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
5,2
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de Interes
2,65 2,50 2,79
0,00
2,98 3,40 3,40
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tipo de Cambio
Analistas economicos
Sistema financieros
Empresas nofinancieras
15
Figura 11. Gráfico del riesgo país, 2011 al 2016
Adaptado de “Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP.” por el Banco Central de Reserva del Perú.
3.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.
Reglamento de la Ley Nº 29419. Ley que regula la actividad de los recicladores.
El objetivo del presente Reglamento es regular lo establecido en la Ley N° 29419, Ley
que Regula la Actividad de los Recicladores, a fin de coadyuvar a la protección,
capacitación y promoción del desarrollo social y laboral de los trabajadores del reciclaje,
promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo
adecuado para el reaprovechamiento de los residuos sólidos en el país; y en el marco
de los objetivos y principios de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos
modificada por Decreto Legislativo N° 1065; su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 057-2004-PCM; la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; y la Ley N°
29419, Ley que Regula la Actividad de los Recicladores.
Ley N° 27314.- Ley General de Residuos Sólidos
La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de
la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos,
sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización,
prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona
humana. La Ley 27314 se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la
gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final,
incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores
0
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Riesgo Pais
16
económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades de
internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos.
No están comprendidos en el ámbito de esta Ley los residuos sólidos de naturaleza
radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear,
salvo en lo relativo a su internamiento al país, el cual se rige por lo dispuesto en esta
Ley.
Ordenanza Municipal N° 1915.- Ordenanza que modifica la Ordenanza N° 1778 -
Gestión Metropolitana de Residuos Sólidos Municipales
Mediante la presente ordenanza se modifica la Ordenanza N° 1778, referida a la
Gestión Metropolitana de Residuos Sólidos Municipales, en los extremos referidos,
entre otros, a la gestión y manejo de residuos sólidos, los órganos competentes de la
municipalidad y en relación al trámite de autorización para el tratamiento de residuos
sólidos.
Plan / Estrategia: Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-
2024 El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha centrado sus esfuerzos en mejorar la
Calidad Ambiental a nivel nacional, incorporando la gestión integral de residuos sólidos
como parte de este objetivo. En ese sentido, la Agenda Nacional de Acción Ambiental y
el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA PERÜ 2011-2021 incorporan como
objetivo prioritario a la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional,
estableciendo cuatro metas definidas a ser cumplidas hacia el 2021. Asimismo, el
MINAM también ha centrado grandes esfuerzos hacia el mejoramiento operativo de la
gestión y manejo de residuos sólidos de parte de los gobiernos locales, en ese sentido
se tienen diversas iniciativas y proyectos que buscan mejorar los servicios de limpieza
pública, la construcción de infraestructura para el manejo de residuos sólidos, el
incremento del reciclaje de residuos sólidos municipales, educación ambiental hacia el
consumo responsable entre otros.
17
Capítulo IV: Cuantificación de la demanda
4.1 Investigación de mercado (2016)
4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de segmentación. Marco Muestral.
Marco muestral: “Jefe de hogar hombre o mujer de [30 – 65] años de edad con NSE A y
B residentes de los distritos: Jesús María, Miraflores, San Borja y San Isidro de Lima
Metropolitana”.
a.) Geográficos: Área geográfica donde viven: Hogares de los Distritos de Jesús María,
Miraflores, San Borja y San Isidro.
Tabla 7
Número de Hogares proyectados por distrito, 2016-2020
Nota: Elaboración propia
Fuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
b.)Demográfico: Edad; Hombre y Mujeres de 30 a 65 años Tabla 8
Población por Distritos de Lima según edad
PARTICIPACION POR EDAD 30 a 65 AÑOS
Población
JESUS MARIA 42.07% 30,275
MIRAFLORES 51.04% 41,819
SAN BORJA 43.61% 48,814
SAN ISIDRO 42.33% 30,210
Nota: Elaboración propia
Fuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
HOGARES PROYECTADA SEGÚN INEI
POBLACION POR
ZONA A ATENDER2016 2017 2018 2019 2020
JESUS MARIA 28,023.880 28,336.933 28,653.483 28,973.569 29,297.230 23.90%
MIRAFLORES 29,576.750 29,907.149 30,241.240 30,579.063 30,920.659 25.22%
SAN BORJA 40,085.705 40,533.499 40,986.296 41,444.151 41,907.121 34.19%
SAN ISIDRO 19,573.380 19,792.033 20,013.128 20,236.694 20,462.756 16.69%
TOTAL POBLACION 117,260 118,570 119,894 121,233 122,588 100.00%
% PARTICIPACION
POBLACION
18
c.)Socioeconómico: NSE A y B Tabla 9
Participación del NSE A y B por distrito
PARTICIPACION NSE A B
JESUS MARIA 15.80% 15.60%
MIRAFLORES 57.00% 17.30%
SAN BORJA 57.00% 17.30%
SAN ISIDRO 57.00% 17.30%
Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
4.1.2. Tipos de investigación
4.1.2.1 Exploratoria: Entrevista de profundidad
a.) Entrevista a experto:
Objetivo: Conocer y entender cómo se desarrolla las acciones actuales de
reciclaje o segregación en la fuente dentro de un municipio de Lima, además de
saber cuál es el apoyo a las empresas recicladoras y su incorporación al sistema.
Perfil:
Nombre: Alejandrina Cupa Linassca Cargo: Especialista del Programa de Segregación en la fuente de la Municipalidad
de San Borja.
Edad: 30 años; Tiempo en el cargo: 1año Fecha de Entrevista: 15 de octubre de 2016
Figura 12. Grupo de ECO Building con especialista de la Municipalidad de San Borja
19
Preguntas de la Entrevista:
1. ¿Cuál es su nombre y el cargo que ocupa en la institución?
2. ¿Cuánto tiempo tiene ocupando el cargo que desempeña?
3. ¿Podría explicarnos cómo se desarrolla las actividades de Reciclaje en la
Municipalidad?
4. ¿Hace cuánto tiempo esta implementado las actividades de reciclaje?
5. ¿Cuál es la participación de hogares en la municipalidad sobre las
actividades de reciclaje?
6. ¿Cuenta la Municipalidad con alguna proyección de crecimiento de la
actividad de reciclaje?
7. ¿La municipalidad apoya el ingreso de nuevos empresas recicladoras?
8. ¿Según el explicado sobre el proyecto de investigación; nos podría brindar
su opinión?
9. ¿Según las características descritas de nuestro proyecto de investigación
adicionaría alguna que no estemos considerando?
10. ¿Qué sugerencias nos podría brindar para mejorar el proyecto de
investigación?
Conclusiones de la entrevista:
Sobre el Plan de Segregación en la Fuente:
Desde el año 2009 se da inicio el programa que consiste en reciclar papel, vidrio
cartón, plástico. La Municipalidad cuenta con personal propio para el sistema de
recojo y empadronando a la fecha 9929 hogares.
El programa cuenta con un calendario de recojo por sectores que puede ser con
recojo o dejando contenedores, con el material recaudado el vecino recibe un
macetero reciclado o abono para sus jardines.
Todos los insumos recolectados son manejados a través de convenio que tenemos
con empresas, el cual es entregado el insumo a estas empresas que elaboran
productos como calaminas que son entregadas a la Municipalidad para obras.
El programa es financiado generando un fondo autogenerado por la municipalidad
haciendo que el vecino no tenga que pagar por este programa. Además el vecino
se le brinda mensualmente capacitación sobre concientización del medio ambiente.
Sobre las empresas recicladoras y su incorporación al sistema:
La Municipalidad de San Borja brinda constancias de participación en reciclaje a
empresas que dan material reciclaje para auditoria.
20
Para empresas formales la municipalidad cuenta con una ordenanza para recicladores
donde se puede brindar una zona específica que aún no se ha cubierto. Las empresas
que recauden el material reciclado tienen la autorización según la ordenanza a
comercializar el material reciclado en los contenedores que coloquen en el distrito.
Para personas informales no está permitido realizar oficios de reciclaje en las calles
del distrito ni en los hogares. La municipalidad está abierta a trabajar con distintas
empresas que realicen reciclaje y que ayuden a crecer el programa, ya que la
municipalidad no brinda retribuciones económicas a las empresas que estén dentro
del programa.
Sobre nuestra idea:
Encuentro una preocupación si le constaría a la municipalidad aceptar este
proyecto ya que actualmente no se paga por este programa. Nosotros estamos
abiertos a trabajar con empresas que brinden los contenedores para fortalecer el
programa y lo que se recolecta es de la empresa que presto lo contenedores.
Veo muy interesante que el contenedor cuente con tecnología ya que no he visto
algo parecido y además brindara muchas mejoras para optimizar el proceso del
programa. Si la empresa que quiere presentar la idea de negocio que mencionan
se rige a la ordenanza de recicladores formales la Municipalidad está dispuesta a
trabajar con ella.
b.) Entrevista de Gestión Objetivo:Validar la idea de negocio y como puede aportar a las municipalidades, buscar
la perspectiva del ente regulador sobre recicladores, además de conocer la experiencia
del trabajo realizado en los hogares.
Perfil: Nombre: Edwin Castillo Paza Cargo: Encargado del Programa de Segregación en la fuente de la Municipalidad de
Miraflores.
Edad: 25 años; Tiempo en el cargo: 2 años Fecha de Entrevista: 15 de octubre de 2016
21
Figura 13. Grupo de ECO Building con especialista de la Municipalidad de Miraflores
Preguntas de la Entrevista:
1. ¿Cuál es su nombre y el cargo que ocupa en la institución?
2. ¿Cuánto tiempo tiene ocupando el cargo que desempeña?
3. ¿Podría explicarnos cómo se desarrolla las funciones de reciclaje en la
dirección de gestión ambiental?
4. ¿Nos podría brindar la opinión sobre el negocio de reciclaje en la actualidad?
5. ¿Cuenta la Municipalidad con alguna proyección de crecimiento de la
actividad de reciclaje?
6. ¿La municipalidad apoya el ingreso de nuevos empresas recicladoras?
7. ¿Nos podría indicar los requisitos para formalizar a un reciclador?
8. ¿Nos podría indicar la participación de hogares sobre reciclaje en el distrito?
9. ¿Según el explicado sobre el proyecto de investigación; nos podría brindar
su opinión?
10. ¿Según las características descritas de nuestro proyecto de investigación
adicionaría alguna que no estemos considerando?
11. ¿Qué sugerencias nos podría brindar para mejorar el proyecto de
investigación?
Conclusiones de la entrevista:
Sobre el Negocio:
Los negocios de reciclaje ya son una opción económica en el mercado, gracias a la
iniciativa del Ministerio del Ambiente en el 2011 a 3 años de su creación, con esta
iniciativa se da inicio a este tipo de negocios y un medio para lograr los objetivos
son las municipalidad como actor ejecutor, como un ente financiador está el MEF
22
que brinda fondos para que los programas de segregación en la fuente inicien sus
operaciones.
En la actualizada existen empresas internas y externas que suelen reciclar en el
municipio de Miraflores, esto permitido en una ordenanza municipal y gracias a
esto tenemos cubierto todo el distrito gracias a nuestra capacidad Logística.
Las empresas son grupos asociados que son organizados bajo los parámetros de
formalización de Municipio y comercializan los insumos reciclados de papel, vidrio,
plástico.
Sobre los recicladores:
La Municipalidad de Miraflores cuenta con unos requisitos ya establecidos para
formalizar a un reciclador o grupo de recicladores. Los recicladores aceptados para
las labores de recojo con la municipalidad, ingresan a las actividades programadas
para las rutas de las zonas asignadas por la municipalidad. Los insumos
recolectados por las agrupaciones o reciclador individual pertenecen a ellos y
pueden comercializar los insumos para obtener ingresos.
Sobre la Concientización de la población:
La participación de los pobladores de Municipio de Miraflores aporta al 100% con
participación ya que tenemos casi 4 años de sensibilización casa por casa, casi
desde el inicio ha sido una respuesta positiva sobre el programa de segregación en
la fuente, para nuestro inicios el adulto mayor tuvo la mayor participación en el
programa.
Sobre nuestra idea:
La propuesta es muy interesante, ya que hoy en día el proceso es muy tedioso y
con la solución que me comentas tiene un plus para que pueda iniciar, les sugiero
que presente el proyecto formalmente a la Gerencia del Medio Ambiente de la
Municipalidad, no sabría decirle si la municipalidad estaría dispuesto en
pagar por el proyecto, pero estoy seguro que lo evaluaran.
La presentación formal del proyecto a la Municipalidad será atendida por la
gerencia ya que el proyecto es muy interesante, lo envía vía una carta a
nombre de Edwin Castillo y lo reenvió a la gerencia para su evaluación.
4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de encuestas (Muestra, tamaño y cuotas).
Formato del cuestionario. Análisis de los resultados de las encuestas.
4.1.2.2.1. Tamaño de muestra
23
El tamaño de la muestra son el número de personas que se incluyen en el
estudio. Hemos optado por un nivel de confianza de 95% (Z), con un
margen de error de +/- 5% (E), para poblaciones infinitas se hallara con la
siguiente fórmula:
- Z: 1.96 (Cifra obtenida de un nivel de confianza de 95%) - i: +/- 5% (Nivel de error permitido) - P: 50% (Probabilidad de éxito o aceptación del proyecto) - Q: 50% (Probabilidad de rechazo o fracaso del proyecto) - n: Número de encuestas
4.1.2.2.2. Cuota de encuestas: Tabla 10
Participación del NSE A y B por distrito
Numero de Encuestas
DISTRITOS HOGARES
2016 EDAD 30 a 65
NSE A NSE B MP Año 0
% Cuota
NSE A
NSE B
Total
JESUS MARIA 28,024 42.07% 15.80% 15.60% 3,702 11% 21 21 42
MIRAFLORES 29,577 51.04% 57% 17.30% 11,216 33% 97 30 127
SAN BORJA 40,086 43.61% 57% 17.30% 12,989 38% 113 34 147
SAN ISIDRO 19,573 42.33% 57% 17.30% 6,156 18% 53 16 70
TOTALES 117,260 34,063 100% 284 101 385
Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
Tabla 11
Calculo de N° de encuestas por NSE
DISTRITOS POBLACION 2016
NSE A%
NSE B%
NSE A Nº Hogares
NSE B Nº Hogares
Total Hogares NSE
NSE A%
NSE B%
JESUS MARIA 28,024 15.80% 15.60% 4427.773 4371.7253 8,799 50% 50%
MIRAFLORES 29,577 57% 17.30% 16858.75 5116.7777 21,976 77% 23%
SAN BORJA 40,086 57% 17.30% 22848.85 6934.8269 29,784 77% 23%
SAN ISIDRO 19,573 57% 17.30% 11156.83 3386.1948 14,543 77% 23%
TOTALES 117,260
Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
24
4.1.2.2.3. Método de encuesta: Formato de encuestas: Buenas tardes/noches:
Somos alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola y nos encontramos realizando
una encuesta con el fin de conocer lo importante que es par Ud. conservar el medio
ambiente mediante el reciclaje de papel, vidrio y plástico. Agradecemos su participación y
opinión veraz al contestar las siguientes preguntas:
Sección 1: Pregunta de filtro
1. Sexo M F
2. Edad a) 30-40 años b) 41-50 años c) 51-60 años d) 61 - 65 años
3. ¿Ud. Es jefe de familia? a) Sí b) No
4. Marque el distrito donde reside actualmente:
a) Jesús María
b) Miraflores
c) San Borja
d) San Isidro
e) Otro (Fin de la encuesta)
Sección 2: Perfil del consumidor
6. ¿Cuántos departamentos tiene el edificio donde usted vive?
a) 10 a 20 Departamentos.
b) 21 a 30 Departamentos.
c) 31 a 40 Departamentos.
d) 41 a 50 Departamentos.
e) 51 a 60 Departamentos.
f) 61 a 80 Departamentos.
g) Otros
7. ¿Cómo contribuye con la conservación del medio ambiente? Marque una o varias alternativas
__________ Recicla cosas en su hogar __________Usa bicicleta como medio de transporte
__________ Apaga la luz cuando no lo necesita
25
__________ No bota basura en la calle ___________Cierra la ducha mientras se enjabona o se pone shampoo. __________ Usa Focos ahorradores.
8. ¿Qué aspecto(s) cree usted que dificultan que las personas reciclen papel, vidrio,
cartón o plástico? ____________Falta de espacio para varias bolsas ____________Pérdida de tiempo ____________Desconocimiento de la forma de hacerlo. ____________Falta de conciencia ambiental. ____________Otro (ambiental)
9. ¿Dónde deposita las cosas que usted recicla específicamente papel, vidrio o plástico?
a) Lo regalo a un reciclador informal.
b) Contenedores cerca a mi casa.
c) Viene un reciclador del municipio a mi domicilio
d) Lo dejo en la esquina de mi casa
e) Otro (especifique) _________________
10. ¿En qué horarios recogen la Municipalidad estos materiales reciclables (Papel, vidrio,
plástico) en su zona?
a) De 6am a 9am
b) De 10 am. A 1pm
c) De 2 pm. A 5 pm
d) De 6pm a 9
Sección 3: Validación del Servicio Somos una empresa dedicada a la recolección y transporte de materiales reciclables
especialmente papel, vidrio y plástico de Edificios, para los cuales utilizamos
contenedores de acero inoxidable para su mayor durabilidad, los cuales nos permitirá
identificar el momento en que se llenan del material reciclado (papel, vidrio y plástico)
mediante sensores del llenado, el cual envía alertas a nuestro sistema de monitoreo
cuando este se encuentra lleno para evitar que se exceda la capacidad máxima. Esto
beneficiará a todos los ciudadanos de Lima para reducir la contaminación ambiental y
cuidar la salud de todos. Asimismo, brindamos capacitación a los ciudadanos para que
tengan mayor conocimiento de cómo contribuir con el medio ambiente.
26
11. Estaría Usted dispuesto a permitir que se coloque contenedores en el edificio donde
vives ¿Estaría dispuesto a reciclar?
a) Definitivamente Sí
b) Sí
c) Quizás
d) No
e) Definitivamente No
12. ¿Permitiría a alguno de los miembros de la familia ir a capacitaciones dentro de
su edificio para saber la importancia del reciclaje?
a) Definitivamente Sí
b) Sí
c) Quizás
d) No
e) Definitivamente No
13. ¿Qué horario del día cree Usted que sería el más adecuado para la capacitación? _____________ 9 a 10 am _____________ 12 a 1pm _____________ 3 a 4pm
_____________ 5 a 6pm
_____________ 6 a 7pm
14. En general, ¿cuál es su opinión o mejora respecto al servicio que brindamos?
4.1.2.2.4. Método de encuesta: Análisis de resultados de encuesta Tabla 12
Distribución de género, pregunta 2
GENERO ENCUESTADOS PORCENTAJE
FEMENINO 164 42%
MASCULINO 226 58%
TOTALES 390 100%
Nota: Elaboración propia
27
F 42%
M 58%
Sexo
F
M
15%
24% 37%
24%
Edades
30-40 años 41-50 años 51-50 años 61 - 65 años
Figura 14. Distribución de géneros según encuesta
Análisis: De los 390 encuestados, el 42% fueron mujeres y el 58% fueron hombres de
jefes de familia.
Tabla 13
Distribución de la edad, pregunta 2
RANGO DE EDAD
ENCUESTADOS PORCENTAJE
30-40 años 58 14%
41-50 años 96 25%
51-60 años 143 37%
61 - 65 años 93 24%
TOTAL 390 100% Nota: Elaboración propia
Figura 15.Rango de edades de los encuestados
Análisis: De los 390 encuestados, el mayor porcentaje corresponde al grupo de
51 a 50 años de edad.
28
Tabla 14
Distribución de jefe de familia, pregunta 3
RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 390 100%
TOTAL 390
Nota: Elaboración propia
Análisis: El 100% de los encuestados son jefes de familia.
Tabla 15
Distribución por distrito, pregunta 4
DISTRITO ENCUESTADOS PORCENTAJE
Jesús María 64 16%
Miraflores 125 32%
San Borja 143 37%
San Isidro 58 15%
TOTAL 390 100%
Nota: Elaboración propia
Figura 16.Distribución de encuestados por distrito
64
125
143
58
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Jesús María
Miraflores
San Borja
San Isidro
Distritos de residencia
Total
29
Análisis: De los 390 encuestados, solo el 15% fueron del distrito de San Isidro por tener
la menor cantidad de departamentos en edificios para vivir por ser un distrito empresarial.
Tabla 16
Distribución de NSE según ingresos totales por hogar, pregunta 5
DISTRITO ENCUESTADOS PORCENTAJE
Entre S/.5606 y
S/. 10859 soles 245 63%
Mas s/. 10860 145 37%
TOTAL 390 100%
Nota: Elaboración propia
Figura 17. Nivel de ingresos mensual neto de los jefes de familia
Análisis: De acuerdo a las encuestas, el 63% corresponden al segmento B y el 37% es
del segmento A.
Tabla 17
Distribución de departamentos por edificio, pregunta 6
ENCUESTADOS PORCENTAJE
10 a 20 Departamentos. 84 22%
21 a 30 Departamentos. 52 13%
31 a 40 Departamentos. 126 32%
41 a 50 Departamentos. 1 0%
245
145
0
50
100
150
200
250
300
Entre S/.5606 y S/. 10859 soles Más de s/.10860
Rango de ingreso neto mensual
Total
30
51 a 60 Departamentos. 101 26%
61 a 80 Departamentos. 26 6.67%
TOTAL 390 100%
Nota: Elaboración propia
Figura 18. Gráfico de distribución de departamentos por edificio
Análisis: De 390 encuestas, tenemos como resultado que el 22% vive en edificio de 10 a
20 departamentos; el 13 % vive en edificios de 21 a30 departamentos; el 32% vive en
edificios de 31 a 40 departamentos; el 0% vive en edificios de 41 a 50 departamentos; el
26% vive en edificios de 51 a 60 departamentos; el 2% vive en edificios de 61 a 80
departamentos.
Tabla 18
Cuadro de hábitos relacionados al cuidado del medioambiente, pregunta 7
ENCUESTADOS PORCENTAJE
Apaga la luz cuando no lo necesita, cierra la ducha mientras se enjabona o echa shampoo, usa focos ahorradores.
171 44%
Recicla cosas en su hogar, no bota basura en la calle, enseña a los demás a botar los residuos en su lugar
218 56%
Usa bicicleta como medio de transporte, patines o skates.
1 0%
TOTAL 390 100%
Nota: Elaboración propia
- 20 40 60 80 100 120 140
a) 10 a 20 Departamentos.
b) 21 a 30 Departamentos.
c) 31 a 40 Departamentos.
d) 41 a 50 Departamentos.
e) 51 a 60 Departamentos.
f) 61 a 80 Departamentos.
Total de departamentos por edificio
31
Análisis: De 390 encuestas, sobre la contribución con el medio ambiente, los
encuestados afirman que reciclan cosas en su hogar, no botan basura en la calle y
enseñan a los demás a clasificar la basura. Mientras que el 44% son más ahorradores
como apagar la luz cuando no se necesita, cerrar la llave mientras te jabonas o echas
shampoo o usar focos ahorradores.
Tabla 19
Cuadro relacionado a los hábitos de reciclaje
DIFICULTADES ENCUESTADOS PORCENTAJE
Desconocimiento de cómo hacerlo 72 18%
Falta de espacio para varias bolsas 68 17%
Pérdida de tiempo 95 25%
Falta de conciencia ambiental 155 40%
TOTAL GENERAL 390 100%
Nota: Elaboración propia
Figura 19.Aspectos que dificultan el reciclaje en las personas
Análisis: De acuerdo a los encuestados, las dificultades que influyen para que las
personas reciclen se debe a que el 38% opinaron que hay falta de conciencia
ambiental; mientras que el 24% les implica una pérdida de tiempo. Por otro lado, el
20% dice que implica espacio para varias bolsas y el 18% desconocimiento de
38%
20%
24%
18%
Aspectos que dificultan el reciclaje en las personas
Falta de conciencia ambiental
Falta de espacio para variasbolsas
Pérdida de tiempo
Desconocimiento de la forma dehacerlo
32
cómo clasificar los residuos en su lugar, lo cual indica un problema cultural de las
personas residentes de Lima.
Tabla 20
Cuadro relacionado al lugar donde depositan el material reciclado.
DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE
En contenedores cerca de mi casa 152 39%
Un reciclador del municipio se acerca a mi domicilio
116 30%
Dejo la basura en la esquina de mi casa
71 18%
Lo regalo a un reciclador informal 51 13%
TOTAL 390 100%
Nota: Elaboración propia
Figura 20. Lugares donde los residentes depositan sus residuos
Análisis: Se consultó a los encuestados sobre donde deposita las cosas que usted
recicla y el 39% indicaron que depositan en lugares cerca a su domicilio y el 30%
viene un reciclador del municipio a recoger lo reciclado, se puede entender que los
municipios están realizando una labor importante con el recojo y aprovechamiento
de los materiales reciclables.
152
71 51
116
CONTENEDORES CERCA A MI CASA
LO DEJO EN LA ESQUINA DE MI
CASA
LO REGALO A UN RECICLADOR INFORMAL
VIENE UN RECICLADOR DEL MUNICIPIO A MI
DOMICILIO
Lugares donde los residentes depositan sus residuos reciclados
Total
33
Tabla 21
Horario de preferencia para el recojo de residuos reciclables, pregunta 10
HORARIO ENCUESTADOS PORCENTAJE
De 6 am a 9 am 59 15.13%
De 10 am a 1pm 147 37.69%
De 2 pm a 5 pm 89 22.82%
De 6 pm a 9 pm 95 24.36%
TOTAL 390 100%
Nota: Elaboración propia
Figura 21.Horario preferente de recojo de residuos reciclables
Análisis: Se consultó respecto al horario de preferencia de recojo de los residuos
reciclables a los jefes de familia e indicador con mayor porcentaje de 10 am a 1pm
ocupando el 37.69 % de encuestados y en segundo lugar el rango nocturno de 6pm a
9pm el 24.36% de encuestados.
Tabla 22
Autorización de colocar los 3 contenedores dentro del edificio, pregunta 11
RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE
a) Definitivamente Si 34,27% 132
b) SI 43,88% 169
c) Quizás 21,81% 84
d) No 0,52% 2
e) Definitivamente no 0,78% 3 TOTALES 100% 390
Nota: Elaboración propia
0
20
40
60
80
100
120
140
160
De 2 pm a 5pm
De 10 am a1pm
De 6 am a 9am
De 6 pm a 9pm
89
147
59
95
Total
34
Figura 22. Gráfico de aceptación de contenedores
Análisis: De 390 encuestas, contamos con 299 que cumplen con el perfil de mercado
disponible. Tenemos como resultado que el 1% Definitivamente No aceptaría la
colocación de contenedores; el 34% Definitivamente sí aceptaría la colocación de
contenedores; el 1% No aceptaría la colocación de contenedores; el 22% Quizás
aceptaría la colocación de contenedores; el 43% Si aceptaría la colocación de
contenedores. Con esta información podemos orientar nuestro servicio donde Si y
Definitivamente sí, acepten la colocación de contenedores en los edificios.
Tabla 23
Distribución de horarios para la capacitación de reciclaje, pregunta 13
HORARIO ENCUESTADOS PORCENTAJE
De 9am a 10am 83 31.03%
De 12am a 1pm 121 21.28%
De 3pm a 5pm 45 11.54%
De 5pm a 7pm 38 9.74%
De 7pm a 9pm 18 4.62%
De 9pm a 10pm 85 21.79%
TOTAL 390 100%
Nota: Elaboración propia
34%
43%
22%
1%
Aceptación de contenedores dentro del edificio
RESPUESTAS ENCUESTADOS
a) Definitivamente Si 34,27%
b) SI 43,88%
c) Quizás 21,81%
d) No 0,52%
35
Figura 23. Rangos de Horarios para capacitación
Análisis: De 390 encuestas, contamos con 383 que cumplen con el perfil de mercado
disponible y estarían dispuestos a recibir una charla de capacitación. Tenemos como
resultado que el 23.12% estarían de acuerdo en asistir en el horario de las 12 a 1 pm y el
40.52% le interesa la capacitación que se realice de 5 a 6 pm o de 6 a 7 pm, entendiendo
así que la mayor afluencia de público seria por las tardes.
4.2 Demanda Presente (2016) y futura (2017-2021)
4.2.1. Estimación del mercado potencial
Tasa de crecimiento Promedio anual:
Figura 24.Cálculo de la tasa promedio
121
45 38
18
83 85
0
20
40
60
80
100
120
140
De 12am a1pm
De 3pm a 5pm De 5pm a 7pm De 7pm a 9pm De 9am a10am
De 9pm a10pm
PREFERENCIA DE HORARIOS DE CAPACITACIÓN
Total
36
El Horizonte de Evaluación es de 5 años del 2017 al 2021, siendo el Año cero el
2016. La tasa de 1.11709%% promedio de TCPA poblacional que se utiliza para
proyectar los hogares en los distritos elegidos del 2017 al 2021, los porcentajes de
criterios de evaluación se obtienen de INEI Censo 2007.
Tabla 24
Mercado Potencial según distrito, 2017 -2021
DISTRITOS 2017 2018 2019 2020 2021
JESUS MARIA 3,743 3,785 3,827 3,870 3,913
MIRAFLORES 11,342 11,468 11,596 11,726 11,857
SAN BORJA 13,134 13,280 13,429 13,579 13,731
SAN ISIDRO 6,225 6,294 6,365 6,436 6,508
TOTAL Mercado Potencial 34,443 34,828 35,217 35,611 36,009
% Mercado Potencial 29.37% 29.70% 30.03% 30.37% 30.71%
Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
4.2.2. Estimación del mercado disponible Para hallar el mercado disponible se consideraron las preguntas Nº 6 y 11, de las
cuales se obtuvo lo siguiente:
Tabla 25
Detalle de la pregunta 6
PREGUNTA OPCIONES CANTIDAD (%) CANTIDAD (Nª) UNIDAD
6. ¿Cuántos
departamentos tiene el edificio donde usted
vive?
10 a 20 departamentos
21.54% 84
Persona
21 a 30 departamentos
13.33% 52
Persona
31a 40 departamentos
32.31% 126
Persona
41 a 50 departamentos
0.26% 1
Persona
51 a 60 departamentos
25.90% 101
Persona
61 a 80 departamentos
6.67% 26
Persona
Nota: Elaboración propia
37
Tabla 26
Detalle de la pregunta 11
Preguntas de la Encuesta
Opciones para Responder
Cantidad de Respuestas en
%
Cantidad de Respuestas en Números
Unidad
11. Estaría Usted
dispuesto a permitir que se coloque
contenedores en el edificio donde vives ¿Estaría dispuesto
a reciclar?
a) Definitivamente Si 33.85% 132
Personas
b) SI 43.33% 169
Personas
c) Quizás 22.31% 87
Personas
d) No 0.51% 2
Personas
e) Definitivamente No 0.00% Personas
Nota: Elaboración propia
Tabla 27
Mercado Disponible según distrito, 2017 -2021
DISTRITOS 2017 2018 2019 2020 2021
JESUS MARIA 2,841 2,873 2,905 2,938 2,970
MIRAFLORES 8,609 8,705 8,802 8,900 9,000
SAN BORJA 9,969 10,080 10,193 10,307 10,422
SAN ISIDRO 4,725 4,778 4,831 4,885 4,939 TOTAL Mercado Disponible 26,143 26,436 26,731 27,029 27,331
Nota: Elaboración propia
4.2.3. Estimación del mercado efectivo
Tabla 28
Mercado Efectivo según distrito, 2017 -2021
DISTRITOS 2017 2018 2019 2020 2021
JESUS MARIA 2,841 2,873 2,905 2,938 2,970
MIRAFLORES 8,609 8,705 8,802 8,900 9,000
SAN BORJA 9,969 10,080 10,193 10,307 10,422
SAN ISIDRO 4,725 4,778 4,831 4,885 4,939
TOTAL Mercado Efectivo 26,143 26,436 26,731 27,029 27,331
Nota: Elaboración propia
El mercado efectivo es 100% del mercado disponible ya que la cantidad recolectada de
residuos depende directamente de la voluntad de los residentes del edificio.
38
Tabla 29
Hogares participantes de programa de reciclaje, por distrito
Base 60%
DISTRITOS HOGARES
2016
HOGARES QUE
RECICLAN
% RECICLAN
% NO RECICLAN
JESUS MARIA 28,024 3082.6268 11% 89%
MIRAFLORES 29,577 10351.862 35% 65%
SAN BORJA 40,086 6012.8557 15% 85%
SAN ISIDRO 19,573 3914.676 20% 80%
TOTAL 117,260 23362.02
Nota: Elaboración propia
La participación de la municipalidad respecto a la segregación de residuos sólidos en la
fuente es de 20% (tasa promedio de los 4 distritos), por lo tanto existe un 80% del
mercado que no es parte del programa de reciclaje de sus respectivas municipalidades.
Para cumplir con el tiempo de 5 años destinado a nuestro proyecto comenzaremos por
abarcar un 60% de esta población desatendida.
% Crecimiento: 3%
La generación de residuos sólidos a nivel provincia de Lima se encuentra registrada
gracias a los estudios del Ministerio del ambiente (MINAM), donde además cabe resaltar
la relación entre crecimiento poblacional y generación de residuos domiciliarios. Gracias a
estos estudios hemos proyectado la tasa de crecimiento de generación de residuos en
Lima hasta el año 2021, con ello tenemos que la tasa promedio de crecimiento sería del
3%. Así mismo, actualmente los 4 distritos tienen un mercado no atendido del 80% de
hogares , como indicamos anteriormente vamos a partir de una base del 60% por lo que
al año 2021 nosotros estaríamos al 72 % de cobertura , es decir, ya solo habría un 8% de
hogares al 2021 que aún faltarían integrarse al programa de reciclaje. Cabe resaltar que
estas cifras son importantes, ya queactualmente (según estudios del Sistema Nacional de
información ambiental) solo el 4% de la basura generada en Lima se recicla.
39
Tabla 30
Residuos sólidos generados en la provincia de Lima, 2010 -2021
AÑO RESIDUOS (miles de
toneladas)
TASA DE CRECIMIENTO
2010 2665 -6%
2011 2504 6%
2012 2650 4%
2013 2760 2%
2014 2828 3%
2015 2920 6%
2016* 3090.82 1%
2017* 3110.982064 5%
2018* 3271.83715 3%
2019* 3372.860536 3%
2020* 3489.037813 4%
2021* 3617.615762 3%
Nota: Elaboración propia aFuente: Sistema nacional de información ambiental
*Cifras proyectadas
4.2.4. Estimación del mercado objetivo Tabla 31
Mercado Objetivo según distrito, 2017 -2021
DISTRITOS 2017 2018 2019 2020 2021
MERCADO OBJETIVO 60% 63.00% 66.00% 69.00% 72.00%
JESUS MARIA 1,705 1,810 1,917 2,027 2,139
MIRAFLORES 5,165 5,484 5,809 6,141 6,480
SAN BORJA 5,981 6,351 6,727 7,112 7,504
SAN ISIDRO 2,835 3,010 3,188 3,371 3,556
TOTAL Mercado Objetivo 15,686 16,654 17,642 18,650 19,679
Nota: Elaboración propia aFuente: Sistema nacional de información ambiental
Mercado Objetivo del Año 1 = Mercado Efectivo*60%
Mercado Objetivo del Año 2 = Mercado Efectivo*63.00% (60% +3%)
Mercado Objetivo del Año 3 = Mercado Efectivo*66.00% (63% +3%)
Mercado Objetivo del Año 4 = Mercado Efectivo*69.00% (66% +3%)
Mercado Objetivo del Año 5 = Mercado Efectivo*72.00% (69% +3%)
40
4.2.5. Cuantificación anual de la demanda Antes de estimar la demanda hemos recolectado datos estadísticos acerca de los
porcentajes de residuos domiciliarios por distrito que es 0.64 Kg. En promedio y
considerando que el promedio de personas es 2.8 personas para NSE A y B.
Tabla 32
Kilogramos de residuos domiciliarios por persona, según distrito
DISTRITOS Kilogramos/ habitante/día
Número de personas/ familia
JESUS MARIA 0.611 2.8
MIRAFLORES 0.62 2.8
SAN BORJA 0.66 2.8
SAN ISIDRO 0.66 2.8
Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación municipal
Tabla 33
Kilogramos de residuos domiciliarios por habitante, solo residuos reciclables
PARTICIPACION
Kilogramos/habitante/ día
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
VIDRIO PAPEL CARTON
Kilogramos/habitante/
día
JESUS MARIA 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02 0.14
MIRAFLORES 0.01 0.05 0.03 0.04 0.03 0.15
SAN BORJA 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.12
SAN ISIDRO 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.11
Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación municipal
Tabla 34
Kilogramos de residuos domiciliarios hogar, solo residuos reciclables
Kilogramos/ Familia/día
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
VIDRIO PAPEL CARTON Kilogramos/ Familia/dia
JESUS MARIA 0.074 0.144 0.063 0.051 0.055 0.387
MIRAFLORES 0.021 0.144 0.082 0.108 0.070 0.426
SAN BORJA 0.037 0.056 0.057 0.076 0.100 0.326
SAN ISIDRO 0.039 0.043 0.065 0.111 0.061 0.319
41
Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación municipal
Podemos decir que de los 0.64 Kg en promedio de habitantes solo el
20% (0.13 Kg en promedio) serán residuos potencialmente reciclables.
Posterior a estos cálculos podremos estimar la demanda para el periodo
2017 al 2021:
Tabla 35
Demanda según tipo de mercado, 2017 al 2021
DEMANDA DE MERCADO 2017 2018 2019 2020 2021
Población 118,570 119,894 121,233 122,588 123,957
TOTAL Mercado Potencial 34,443 34,828 35,217 35,611 36,009
TOTAL Mercado Disponible 26,143 26,436 26,731 27,029 27,331
TOTAL Mercado Efectivo 26,143 26,436 26,731 27,029 27,331
TOTAL Mercado Objetivo 15,686 16,654 17,642 18,650 19,679
Nota: Fuente: Plan de segregación municipal
DEMANDA DE PRODUCTO POR AÑO = MOBJETIVO * Cantidad Kg a Recolectar a.) Mercado objetivo
Tabla 36
Mercado objetivo de familias a recolectar, del 2017 al 2021
Distritos Total 2017 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021
Familias 15,686 16,654 17,642 18,650 19,679
Total de personas 43921 46632 49399 52221 55100
15,686 16,654 17,642 18,650 19,679
Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
Este es el cuadro proyectado de la demanda total (los 4 distritos) para los 5 años que va
a funcionar el proyecto, tenemos el número total de familias y adicionalmente hemos
añadido el número total de personas, como ejemplo daremos el año 2017:
Como se ha indicado, en los sectores A y B se tiene un promedio de 2.8 personas por
familia por lo que calculamos el total de residentes sobre esta base. Más abajo (de la
42
tabla 40 a la 44) se proyectara este mismo mercado objetivo de forma detallada por
distrito para cada año.
Tabla 37
Cantidad total de hogares por distrito, 2016
POBLACION POR ZONA A ATENDER
2016 % PARTICIPACION POBLACION
JESUS MARIA 28,023.880 23.90%
MIRAFLORES 29,576.750 25.22%
SAN BORJA 40,085.705 34.19%
SAN ISIDRO 19,573.380 16.69%
TOTAL POBLACION 117,260 100%
Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
Este cuadro nos proporcionó el porcentaje de participación de cada distrito para
poder hallar la demanda de los próximos 5 años. A continuación, de la tabla 40 a la
44, realizamos el cálculo del mercado objetivo por distrito, como ejemplo daremos
el primer monto del año 2017 para el distrito de Jesús María:
Tabla 38
Mercado objetivo por distrito para el año2017
Distrito Jesús Maria Miraflores San Borja San Isidro Total
Familias 3749 3957 5362 2618 15686
Total 3749 3957 5362 2618 15686
Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
Tabla 39
Mercado objetivo por distrito para el año2018
Distrito Jesús María Miraflores San Borja San Isidro Total
Familias 3980 4201 5693 2780 16654
Total 3980 4201 5693 2780 16654
Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
43
Tabla 40
Mercado objetivo por distrito para el año2019
Distrito JesúsMaría Miraflores San Borja San Isidro Total
Familias 4216 4450 6031 2945 17642
Total 4216 4450 6031 2945 17642
Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
Tabla 41
Mercado objetivo por distrito para el año2020
Distrito Jesús María Miraflores San Borja San Isidro Total
Familias 4457 4704 6376 3113 18650
Total 4457 4704 6376 3113 18650
Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
Tabla 42
Mercado objetivo por distrito para el año2021
Distrito Jesús María Miraflores San Borja San Isidro Total
Familias 4703 4964 6727 3285 19679
Total 4703 4964 6727 3285 19679
Nota: Elaboración propia aFuente: Instituto nacional de Estadística e Informática- INEI
b.) Cantidad de kilos por residuo:
Gracias a los estudios de segregación de residuos sólidos realizados por las
municipalidades de Jesús María, Miraflores, San Borja y San Isidro. Tenemos el
total de residuos domiciliarios generados por habitante según distrito:
Tabla 43
Generación de residuos domiciliarios por habitante
DISTRITOS Kilogramos/ habitante/día
JESUS MARIA 0.611
MIRAFLORES 0.62
SAN BORJA 0.66
SAN ISIDRO 0.66
Nota: Fuente: Plan de segregación Municipal
44
Sin embargo estos residuos domiciliarios están compuestos de residuos orgánicos,
metal, aparatos electrónicos, entre otros; por lo que decidimos calcular los kilos
reales de papel, vidrio y plástico en base al estudio de caracterización de los
residuos en base de las respectivas municipalidades:
Tabla 44
Composición de los residuos domiciliarios en Jesús María
JESUS MARIA TASA KILOS/TIPO DE RESIDUO /HABITANTE
RESIDUOS ORGANICOS 61.51% 0.38
MATERIA ORGANICA 58.35%
MADERA, FOLLAJE 3.16%
PAPEL 2.99% 0.02
PAPEL BLANCO 0.91%
PAPEL PERIODICO 0.12%
PAPEL MIXTO 1.96%
CARTÓN 3.22% 0.02
VIDRIO 3.70% 0.02
PLASTICO 12.73% 0.08
PLASTICO PET 4.31% 0.03
PLASTICO DURO 8.42% 0.05
OTROS RESIDUOS 15.85% 0.10
Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación de la municipalidad de Jesús María
Tabla 45
Composición de los residuos domiciliarios en Miraflores
MIRAFLORES TASA KILOS/TIPO DE RESIDUO /HABITANTE
RESIDUOS ORGANICOS 52.67% 0.33
RESTOS DE COCINA EXCEPTO HUESOS
50.15%
HUESOS 1.22%
RESTOS DE JARDIN 1.30%
PAPEL 6.17% 0.04
PAPEL BLANCO 2.22%
PAPEL DE COLOR 1.63%
PAPEL PERIODICO 2.33%
CARTÓN 4.02% 0.03
45
VIDRIO 4.70% 0.03
BOTELLAS Y ENVASES DE VIDRIO
3.40%
VIDRIO EN GENERAL 1.30%
PLASTICO 9.42% 0.06
PET 1.20% 0.01
PLASTICO DURO 8.22% 0.05
OTROS RESIDUOS 23.02% 0.14
Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación de la municipalidad de Miraflores
Tabla 46
Composición de los residuos domiciliarios en San Borja
SAN BORJA TASA KILOS/TIPO DE
RESIDUO /HABITANTE
RESIDUOS ORGANICOS 58.73% 0.39
MATERIA ORGANICA 57.64%
MADERA, FOLLAJE 1.09%
PAPEL 4.09% 0.03
CARTÓN 3.58% 0.04
VIDRIO 3.11% 0.02
PLASTICO 5.03% 0.03
PET 2.01% 0.01
OTROS PLASTICOS 3.02% 0.02
OTROS RESIDUOS 29.04% 0.19
Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación de la municipalidad de San Borja
Tabla 47
Composición de los residuos domiciliarios en San Isidro
SAN ISIDRO ESTRATO ALTO
ESTRATO MEDIO ALTO
TASA PROMEDIO
KILOS/TIPO DE RESIDUO /HABITANTE
RESIDUOS ORGANICOS 52.40% 54.05% 53.23%
0.35
PAPEL 12.02% 6.63% 9.33% 0.06
CARTÓN 4.31% 2.33% 3.32% 0.02
PAPEL 7.71% 4.30% 6.01% 0.04
VIDRIO 3.80% 3.25% 3.53% 0.02
PLASTICO 5.45% 3.36% 4.41% 0.03
46
PLASTICO PET 2.52% 1.66% 2.09% 0.01
PLASTICO DURO 2.93% 1.70% 2.32% 0.02
OTROS 26.33% 32.71% 29.52% 0.19
Nota: Elaboración propia aFuente:: Plan de segregación de la municipalidad de San Isidro
En el caso de San Isidro, se realizaron dos tipos de estudio al estrato medio alto y
alto por lo que nosotros sacamos el promedio de ambos. Con los porcentajes
hallados de la composición de los residuos (plástico, vidrio y papel) y la cantidad de
kilos domiciliarios por habitante podemos hallar:
Tabla 48
Cantidad (kilos) generados por tipo de residuo
PARTICIPACION
Kilogramos/Familia/dia
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
VIDRIO PAPEL CARTON Total
JESUS MARIA 0.07 0.14 0.06 0.05 0.06 0.39
MIRAFLORES 0.02 0.14 0.08 0.11 0.07 0.43
SAN BORJA 0.04 0.06 0.06 0.08 0.10 0.33
SAN ISIDRO 0.04 0.04 0.07 0.11 0.06 0.32
Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación Municipal
Con el mercado objetivo y cantidad de kilos detallados por persona según distrito,
podemos hallar la demanda, que en nuestro proyecto, sería el total de kilos
reciclados por año:
Tabla 49
Demanda anual de residuos (kilos) por distrito.
Distritos Total 2017 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021
JESUS MARIA 522819 555033 587944 621553 655859
MIRAFLORES 606871 644293 682481 721436 761311
SAN BORJA 629768 668644 708342 748862 790087
SAN ISIDRO 300531 319127 338069 357354 377099
Total 2059988 2187097 2316836 2449205 2584356
Nota: Elaboración propia
47
Tenemos entonces la demanda proyectada para cada distrito, sin embargo para el
porcentaje de demanda mensual debemos analizar la cantidad consumida en estos tipos
de residuos. Como se indicará más adelante con la NTP 900.058-2005 existe una
clasificación predeterminada de residuos, donde principalmente en vidrio y plástico son
recipientes de bebidas o comidas, en el caso de papel es representado principalmente
por periódicos y revistas.
a.) Vidrios:
Sabemos que a esta sección pertenecen las botellas transparentes, ámbar, verde y azul,
vidrio de ventanas. En lo que respecta a vidrios se tienen las botellas de diversos licores.
En cuanto al mercado cervecero durante el 2014, el mercado cervecero presentó un
crecimiento de 1.6% respecto al año anterior, alcanzó un volumen de 13.7 millones de hl.
(Backus y Johnston S.A.A, 2014). Para el año 2015, el mercado cervecero presentó un
crecimiento de 0.7% respecto al año anterior, alcanzando un volumen de 13,818 miles de
hl. (Backus y Johnston S.A.A, 2015).
b.) Plástico:
Los materiales como polímeros, poliamidas en formas primarias, resinas amínicas,
resinas fenólicas y poliuretanos en formas primarias, así como los polímeros naturales,
celulosa y sus derivados químicos, podrán ser sometidos a una influencia exterior
(generalmente el calor y la presión y, en su caso, la acción de un disolvente o de un
plastificante), y estos materiales son o han sido susceptibles de adquirir una forma por
moldeo, colada, extrusión, laminado o cualquier otro procedimiento, en el momento de la
polimerización o en una etapa posterior, forma que conservan cuando esta influencia ha
dejado de ejercerse. (ADUANAS, 2012)
Esto es referido al capítulo 39, “Plástico y sus manufacturas” de las partidas
arancelarias, en el mundo del reciclaje el mejor plástico para esto es del tipo PET
(polietileno tereftalato) con el cual se fabrican gran cantidad de botellas transparentes de
gaseosas, cosméticos, empaques de electrónicos, entre otros. Por lo que como
referencia utilizaremos las importaciones del mismo en su fase de materia prima (con la
cual se podrán fabricar diversos productos):
3907609000 ,subpartida “Las demás”, que incluye:
48
POLI(TEREFTALATO) de etileno, sin adición de titanio, en formas primarias (tereftalato
de polietileno) PET Polímero termoplástico que se obtiene mediante una reacción de poli
condensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Es usado en fabricación de
botellas y otros envases.
PET (Polyethyleneterephtalate)Politereftalato de etileno, polietilenotefeftalato Polímero
termoplástico obtenido mediante una reacción de policondensación entre el ácido
tereftatico y el etilenglicol. Se usa en fabricación de envases de bebidas y textiles.
TEREFTALATO de polietileno (politereftalato de etileno, PET,
polietilenotereftalato Polímero termoplástico obtenido mediante una reacción de
policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Se usa en fabricación de
envases de bebidas y textiles.
RESIDUOS y recortes de politereftalato de etileno(PET, tereftalato de
polietileno) residuos y recortes de polímero termoplástico, reutilizado en la fabricación de
envases de bebidas y textiles.
Tabla 50
Importación de unidades de polietileno tereftalato ,2011 al 2016
AÑO UNIDADES
2011 105507069.3
2012 111048351.1
2013 112823420.6
2014 123799641.5
2015 126909228.9
2016 123994011
Nota: Elaboración propia aFuente: Aduanas
49
Figura 25. Importaciones de la partida 3907609000
Nota: Elaboración propia aFuente: Aduanas
Como podemos observar las importaciones de los componentes para fabricar diversos
productos PET van en incremento con excepción del año 2016, en el cual hubo una
ligera reducción.
d.)Papel y cartón:
Para determinar cómo se encuentra el consumo de papel y cartón en nuestro país nos
apoyaremos en el capítulo 47“Pasta de madera o de las demás materias fibrosas
celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)” (ADUANAS, 2012)de
este capítulo nos enfocaremos solo a la partida 47.07:
Partida 47.07: Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).
Subpartida 4707.10.00:Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado
Subpartida 4707.20.00:Los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir
de pasta química blanqueada sin colorear en la masa
Subpartida 4707.30.00:Papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta
mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e impresos similares)
Subpartida 4707.90.00:Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar
Hemos determinado el total de exportaciones, según empresa exportadora, para los
siguientes años:
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Unidades importadas de la partida 3907609000 ,2011 al 2016
50
Tabla 51
Exportación de peso bruto de papel y cartón reciclado
EXPORTADOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INTERNATIONAL BUSINESS AND PAN-AMERICAN INVESTMENT S.A.C.-IBPI 0 0 23570 847650 962578 0
PAPELERA DEL PERU S.A.C. 1437975 1244900 3759255 3393570 8974680 9035300
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. 1253535 449900 210100 0 0 1703435
PROVESUR S.A.C 10267822 4548387 14869078 21468819 367310 6637090
THE PALM GROUP CORP S.A.C. 0 0 0 0 558640 175740
INNUVA S.A.C. 0 0 0 7 0 7
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 1100346 11130 0 0 0 0
RECICLADORA ECOLOGICA DE DETRITUS URBANO PRESELECCIONADO S.C.R.L. - RECICLAECO S.R.L. 0 0 50190 971768 138550 54490
TOTAL 14,059,678
6,254,317
18,912,193
26,681,814
11,001,758
17,606,062
Nota: Elaboración propia aFuente: Aduanas
Figura 26. Exportación de papel y cartón reciclado. Adaptado de Aduanas
De acuerdo a la información señalada sobre el vidrio, plástico y papel podemos
determinar que el consumo de los mismos es uniforme, donde el incremento de consumo
solo son en los meses de Julio y Diciembre. El principal reto para ECO BUILDING es que
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Exportación de papel y cartón , 2011 al 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
51
todos los residentes sean concientizados ambientalmente acerca del reciclaje.
Basándonos en los distritos de Miraflores y San Isidro quienes actualmente cuentan con
un programa de reciclaje que abarca al 35% y 20% (Tabla 29) de loshogares, tenemos
que se necesitaron entre 3 a 4 años aproximadamente para lograr la participación de
cantidad total de residentes escogidos.
Por lo que nosotros vamos a proyectarnos de la misma forma, junto con el programa
intensivo de asesoría y concientización sobre el reciclaje, esperamos lograr una
participación del 70% de los residentes para el año 2017, un 76% para el año 2018, 88%
al año 2019 y lograr alcanzar la participación del 100% de los residentes a partir del año
2020.
4.2.6. Programa de ventas anual Tabla 52
Demanda por distrito para el año2017
2017
Meses
% Ventas
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL
JESUS MARIA 100% 99,516 194,415 85,432 69,107 74,349 522,819
MIRAFLORES 100% 30,013 205,195 117,354 154,034 100,275 606,871
SAN BORJA 100% 71,701 107,730 110,941 145,900 193,495 629,768
SAN ISIDRO 100% 36,402 40,320 61,395 104,589 57,825 300,531
Nota: Elaboración propia
Tabla 53
Demanda por distrito para el año2018
2018
Meses
% Ventas
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL
JESUS MARIA 100% 105,648 206,394 90,696 73,365 78,930 555,033
MIRAFLORES 100% 31,863 217,848 124,591 163,532 106,459 644,293
SAN BORJA 100% 76,128 114,381 117,789 154,906 205,440 668,644
SAN ISIDRO 100% 38,654 42,815 65,194 111,061 61,403 319,127
Nota: Elaboración propia
Tabla 54
Demanda por distrito para el año2019
2019
52
Meses %
Ventas PLASTICO
PET PLASTICO
DURO VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL
JESUS MARIA 100% 111,913 218,632 96,074 77,716 83,610 587,944
MIRAFLORES 100% 33,752 230,760 131,975 173,225 112,769 682,481
SAN BORJA 100% 80,647 121,172 124,783 164,103 217,637 708,342
SAN ISIDRO 100% 40,948 45,357 69,064 117,653 65,047 338,069
Nota: Elaboración propia
Tabla 55
Demanda por distrito para el año2020
2020
Meses
% Ventas
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL
JESUS MARIA 100% 118,310 231,130 101,565 82,158 88,389 621,553
MIRAFLORES 100% 35,679 243,932 139,508 183,112 119,205 721,436
SAN BORJA 100% 85,261 128,103 131,921 173,491 230,087 748,862
SAN ISIDRO 100% 43,284 47,944 73,003 124,365 68,758 357,354
Nota: Elaboración propia
Tabla 56
Demanda por distrito para el año2021
2021
Meses
% Ventas
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL
JESUS MARIA 100% 124,840 243,887 107,171 86,693 93,268 655,859
MIRAFLORES 100% 37,651 257,414 147,219 193,233 125,794 761,311
SAN BORJA 100% 89,954 135,155 139,183 183,041 242,753 790,087
SAN ISIDRO 100% 45,676 50,593 77,037 131,236 72,557 377,099
Nota: Elaboración propia
4.2.7. Programa de ventas del primer año (2017), en porcentajes, desagregado en forma mensual.
Tabla 57
Demanda mensual para el año 2017
2017
Meses % Ventas
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL
Enero 3.00% 2,985 5,832 2,563 2,073 2,230 15,685
Febrero 6.00% 5,971 11,665 5,126 4,146 4,461 31,369
Marzo 8.00% 7,961 15,553 6,835 5,529 5,948 41,825
53
Abril 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054
Mayo 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054
Junio 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054
Julio 10.00% 9,952 19,441 8,543 6,911 7,435 52,282
Agosto 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054
Septiembre 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054
Octubre 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054
Noviembre 9.00% 8,956 17,497 7,689 6,220 6,691 47,054
Diciembre 10.00% 9,952 19,441 8,543 6,911 7,435 52,282
JESUS MARIA 100% 99,516 194,415 85,432 69,107 74,349 522,819
Enero 3.00% 900 6,156 3,521 4,621 3,008 18,206
Febrero 6.00% 1,801 12,312 7,041 9,242 6,017 36,412
Marzo 8.00% 2,401 16,416 9,388 12,323 8,022 48,550
Abril 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618
Mayo 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618
Junio 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618
Julio 10.00% 3,001 20,520 11,735 15,403 10,028 60,687
Agosto 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618
Septiembre 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618
Octubre 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618
Noviembre 9.00% 2,701 18,468 10,562 13,863 9,025 54,618
Diciembre 10.00% 3,001 20,520 11,735 15,403 10,028 60,687
MIRAFLORES 100% 30,013 205,195 117,354 154,034 100,275 606,871
Enero 3.00% 2,151 3,232 3,328 4,377 5,805 18,893
Febrero 6.00% 4,302 6,464 6,656 8,754 11,610 37,786
Marzo 8.00% 5,736 8,618 8,875 11,672 15,480 50,381
Abril 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679
Mayo 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679
Junio 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679
Julio 10.00% 7,170 10,773 11,094 14,590 19,350 62,977
Agosto 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679
Septiembre 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679
Octubre 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679
Noviembre 9.00% 6,453 9,696 9,985 13,131 17,415 56,679
Diciembre 10.00% 7,170 10,773 11,094 14,590 19,350 62,977
SAN BORJA 100% 71,701 107,730 110,941 145,900 193,495 629,768
Enero 3.00% 1,092 1,210 1,842 3,138 1,735 9,016
Febrero 6.00% 2,184 2,419 3,684 6,275 3,469 18,032
Marzo 8.00% 2,912 3,226 4,912 8,367 4,626 24,042
Abril 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048
Mayo 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048
Junio 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048
Julio 10.00% 3,640 4,032 6,140 10,459 5,782 30,053
Agosto 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048
54
Septiembre 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048
Octubre 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048
Noviembre 9.00% 3,276 3,629 5,526 9,413 5,204 27,048
Diciembre 10.00% 3,640 4,032 6,140 10,459 5,782 30,053
SAN ISIDRO 100% 36,402 40,320 61,395 104,589 57,825 300,531
Nota: Elaboración propia
4.2.8. Programa de ventas del segundo al quinto año (2018 al 2021), en porcentajes,
desagregado de forma mensual
Tabla 58
Demanda mensual para el año 2018
2018
Meses % Ventas
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL
Enero 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403
Febrero 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403
Marzo 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403
Abril 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403
Mayo 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403
Junio 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403
Julio 10.00% 10,565 20,639 9,070 7,337 7,893 55,503
Agosto 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403
Septiembre 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403
Octubre 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403
Noviembre 8.00% 8,452 16,512 7,256 5,869 6,314 44,403
Diciembre 10.00% 10,565 20,639 9,070 7,337 7,893 55,503
JESUS MARIA 100% 105,648 206,394 90,696 73,365 78,930 555,033
Enero 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543
Febrero 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543
Marzo 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543
Abril 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543
Mayo 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543
Junio 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543
Julio 10.00% 3,186 21,785 12,459 16,353 10,646 64,429
Agosto 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543
Septiembre 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543
Octubre 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543
Noviembre 8.00% 2,549 17,428 9,967 13,083 8,517 51,543
Diciembre 10.00% 3,186 21,785 12,459 16,353 10,646 64,429
MIRAFLORES 100% 31,863 217,848 124,591 163,532 106,459 644,293
Enero 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491
55
Febrero 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491
Marzo 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491
Abril 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491
Mayo 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491
Junio 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491
Julio 10.00% 7,613 11,438 11,779 15,491 20,544 66,864
Agosto 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491
Septiembre 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491
Octubre 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491
Noviembre 8.00% 6,090 9,150 9,423 12,393 16,435 53,491
Diciembre 10.00% 7,613 11,438 11,779 15,491 20,544 66,864
SAN BORJA 100% 76,128 114,381 117,789 154,906 205,440 668,644
Enero 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530
Febrero 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530
Marzo 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530
Abril 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530
Mayo 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530
Junio 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530
Julio 10.00% 3,865 4,282 6,519 11,106 6,140 31,913
Agosto 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530
Septiembre 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530
Octubre 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530
Noviembre 8.00% 3,092 3,425 5,216 8,885 4,912 25,530
Diciembre 10.00% 3,865 4,282 6,519 11,106 6,140 31,913
SAN ISIDRO 100% 38,654 42,815 65,194 111,061 61,403 319,127
Nota: Elaboración propia
Tabla 59
Demanda mensual para el año 2019
2019
Meses
% Ventas
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL
Enero 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036
Febrero 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036
Marzo 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036
Abril 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036
Mayo 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036
Junio 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036
Julio 10.00% 11,191 21,863 9,607 7,772 8,361 58,794
Agosto 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036
Septiembre 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036
Octubre 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036
56
Noviembre 8.00% 8,953 17,491 7,686 6,217 6,689 47,036
Diciembre 10.00% 11,191 21,863 9,607 7,772 8,361 58,794
JESUS MARIA 100% 111,913 218,632 96,074 77,716 83,610 587,944
Enero 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598
Febrero 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598
Marzo 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598
Abril 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598
Mayo 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598
Junio 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598
Julio 10.00% 3,375 23,076 13,198 17,322 11,277 68,248
Agosto 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598
Septiembre 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598
Octubre 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598
Noviembre 8.00% 2,700 18,461 10,558 13,858 9,021 54,598
Diciembre 10.00% 3,375 23,076 13,198 17,322 11,277 68,248
MIRAFLORES 100% 33,752 230,760 131,975 173,225 112,769 682,481
Enero 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667
Febrero 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667
Marzo 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667
Abril 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667
Mayo 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667
Junio 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667
Julio 10.00% 8,065 12,117 12,478 16,410 21,764 70,834
Agosto 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667
Septiembre 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667
Octubre 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667
Noviembre 8.00% 6,452 9,694 9,983 13,128 17,411 56,667
Diciembre 10.00% 8,065 12,117 12,478 16,410 21,764 70,834
SAN BORJA 100% 80,647 121,172 124,783 164,103 217,637 708,342
Enero 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045
Febrero 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045
Marzo 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045
Abril 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045
Mayo 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045
Junio 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045
Julio 10.00% 4,095 4,536 6,906 11,765 6,505 33,807
Agosto 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045
Septiembre 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045
Octubre 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045
Noviembre 8.00% 3,276 3,629 5,525 9,412 5,204 27,045
Diciembre 10.00% 4,095 4,536 6,906 11,765 6,505 33,807
SAN ISIDRO 100% 40,948 45,357 69,064 117,653 65,047 338,069
57
Nota: Elaboración propia
Tabla 60
Demanda mensual para el año 2020
2020
Meses % Ventas
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL
Enero 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724
Febrero 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724
Marzo 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724
Abril 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724
Mayo 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724
Junio 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724
Julio 10.00% 11,831 23,113 10,157 8,216 8,839 62,155
Agosto 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724
Septiembre 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724
Octubre 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724
Noviembre 8.00% 9,465 18,490 8,125 6,573 7,071 49,724
Diciembre 10.00% 11,831 23,113 10,157 8,216 8,839 62,155
JESUS MARIA 100% 118,310 231,130 101,565 82,158 88,389 621,553
Enero 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715
Febrero 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715
Marzo 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715
Abril 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715
Mayo 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715
Junio 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715
Julio 10.00% 3,568 24,393 13,951 18,311 11,921 72,144
Agosto 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715
Septiembre 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715
Octubre 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715
Noviembre 8.00% 2,854 19,515 11,161 14,649 9,536 57,715
Diciembre 10.00% 3,568 24,393 13,951 18,311 11,921 72,144
MIRAFLORES 100% 35,679 243,932 139,508 183,112 119,205 721,436
Enero 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909
Febrero 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909
Marzo 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909
Abril 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909
Mayo 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909
Junio 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909
Julio 10.00% 8,526 12,810 13,192 17,349 23,009 74,886
Agosto 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909
Septiembre 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909
Octubre 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909
58
Noviembre 8.00% 6,821 10,248 10,554 13,879 18,407 59,909
Diciembre 10.00% 8,526 12,810 13,192 17,349 23,009 74,886
SAN BORJA 100% 85,261 128,103 131,921 173,491 230,087 748,862
Enero 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588
Febrero 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588
Marzo 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588
Abril 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588
Mayo 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588
Junio 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588
Julio 10.00% 4,328 4,794 7,300 12,436 6,876 35,735
Agosto 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588
Septiembre 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588
Octubre 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588
Noviembre 8.00% 3,463 3,836 5,840 9,949 5,501 28,588
Diciembre 10.00% 4,328 4,794 7,300 12,436 6,876 35,735
SAN ISIDRO 100% 43,284 47,944 73,003 124,365 68,758 357,354
Nota: Elaboración propia
Tabla 61
Demanda mensual para el año 2021
2021
Meses % Ventas
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
VIDRIO PAPEL CARTON TOTAL
Enero 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469
Febrero 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469
Marzo 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469
Abril 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469
Mayo 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469
Junio 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469
Julio 10.00% 12,484 24,389 10,717 8,669 9,327 65,586
Agosto 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469
Septiembre 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469
Octubre 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469
Noviembre 8.00% 9,987 19,511 8,574 6,935 7,461 52,469
Diciembre 10.00% 12,484 24,389 10,717 8,669 9,327 65,586
JESUS MARIA 100% 124,840 243,887 107,171 86,693 93,268 655,859
Enero 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905
Febrero 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905
Marzo 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905
Abril 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905
Mayo 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905
Junio 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905
59
Julio 10.00% 3,765 25,741 14,722 19,323 12,579 76,131
Agosto 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905
Septiembre 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905
Octubre 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905
Noviembre 8.00% 3,012 20,593 11,778 15,459 10,064 60,905
Diciembre 10.00% 3,765 25,741 14,722 19,323 12,579 76,131
MIRAFLORES 100% 37,651 257,414 147,219 193,233 125,794 761,311
Enero 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207
Febrero 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207
Marzo 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207
Abril 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207
Mayo 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207
Junio 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207
Julio 10.00% 8,995 13,516 13,918 18,304 24,275 79,009
Agosto 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207
Septiembre 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207
Octubre 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207
Noviembre 8.00% 7,196 10,812 11,135 14,643 19,420 63,207
Diciembre 10.00% 8,995 13,516 13,918 18,304 24,275 79,009
SAN BORJA 100% 89,954 135,155 139,183 183,041 242,753 790,087
Enero 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168
Febrero 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168
Marzo 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168
Abril 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168
Mayo 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168
Junio 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168
Julio 10.00% 4,568 5,059 7,704 13,124 7,256 37,710
Agosto 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168
Septiembre 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168
Octubre 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168
Noviembre 8.00% 3,654 4,047 6,163 10,499 5,805 30,168
Diciembre 10.00% 4,568 5,059 7,704 13,124 7,256 37,710
SAN ISIDRO 100% 45,676 50,593 77,037 131,236 72,557 377,099
Nota: Elaboración propia
4.3. Micro Entorno (2016)
4.3.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad Competidores
Se realizó una búsqueda de las actuales empresas prestadoras de servicios de
residuos sólidos (EPS-RS) registradas en DIGESA, para cual hemos tomado las
60
que operan en la provincia Lima, así mismo indicar que todas las seleccionadas se
dedican al recojo de residuos no peligrosos , con origen de RS Domiciliaria:
Tabla 62
Empresas prestadoras de servicios para la provincia de Lima, de residuos domiciliarios no peligrosos.
EMPRESA DISTRITO PROVINCIA PÁGINA WEB
ACKOR PERU S.A.C. LURIN LIMA http://www.ackorperu.com/
PERU AMBIENTAL S.A.C. VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA http://www.peruambientalsac.com
ANGRO S.R.L. CENTURY ECOLOGICAL CORPORATION S.A.C. CHORRILLOS LIMA http://www.ancro.com.pe/
ECOCENTURY S.A.C. PUENTE PIEDRA LIMA http://www.ecocentury.pe/
CONSORCIO ZAMARA S.A.C. DESCON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
VILLAEL SALVADOR LIMA http://www.consorciozamora.com
ECOLOTEC INGENIEROS S.A.C. VENTANILLA LIMA http://www.desconsac.com/
ECO RIN S.A.C. LURIGANCHO LIMA http://ecorinsac.com/nosotros.htm
ENVAK S.A.C. LURIGANCHO LIMA http://www.envaksac.com.pe/
Nota: Elaboración propia. Digesa (2016).Empresas prestadoras de servicios sólidos (EPS-RS) Recuperado
de http://www.digesa.sld.pe/DSB/Registros/EPS-RS-01-07-2016.pdf
4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes
Las compañías compradoras y consumidoras del material son grandes y son abastecidas
por varias pequeñas lo que permite imponer un precio de compra. El costo de cambiar la
calidad del producto es relativamente bajo. La industria busca eliminar la intermediación
en el proceso de compra, obteniendo los insumos directamente de los grandes
generadores de material reciclado. Esto obliga a los proveedores a mantener un óptimo
servicio y excelentes precios. Podría afirmarse que el poder de negociación de los
compradores es medio debido a que existe aún una demanda potencial alta, y los
compradores no llegan a satisfacer el 100% de su demanda de estos productos, y optan
en muchas ocasiones por importar o comprar materia prima
61
4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores Las compañías compradoras Estos productos (papel, plástico y vidrio) cuentan con pocos
sustitutos que puedan competir con el precio del material reciclado. Los proveedores de
plástico dependen de pocos compradores para la venta de sus productos, la industria del
plástico son pocos y grandes. Los proveedores no tienen el capital para una integración
hacia adelante como para llegar a ser una amenaza para sus clientes, pues sus capitales
de inversión son altos y los recicladores no cuentan con ese capital. Para el caso de las
empresas formales, el poder de negociación de los proveedores de material reciclado es
bajo, esto debido a que generalmente los proveedores son recicladores informales, los
cuales buscan vender rápidamente su mercancía y obtener pagos al contado. Se puede
concluir que el poder de negociación respecto a los proveedores es bajo.
4.3.4. Amenaza de productos sustitutos Por decirlo de alguna manera el sector de reciclaje hasta el momento no cuenta con
sustitutos, el reciclaje se ha convertido en una tendencia en las empresas quieren apostar
por el cuidado del medio ambiente y disminución de costos; por lo cual han optado por
incluir como insumos este tipo de materia prima. El reciclaje de materiales es entonces
hoy una tendencia que va en ascenso, lo cual beneficia a este rubro. Sin embargo si las
empresas no logran satisfacer su demanda de estos materiales reciclados; buscarán
suplir esta demanda comprando materia prima virgen de origen extranjero.
Por decirlo de alguna manera el sector de reciclaje hasta el momento no cuenta con
sustitutos, el reciclaje se ha convertido en una tendencia en las empresas que quieren
apostar por el cuidado del medio ambiente y disminución de costos; por lo cual han
optado por incluir como insumos este tipo de materia prima. El reciclaje de materiales es
entonces hoy una tendencia que va en ascenso, lo cual beneficia a este rubro. Sin
embargo si las empresas no logran satisfacer su demanda de estos materiales
reciclados; buscarán suplir esta demanda comprando materia prima virgen de origen
extranjero.
Figura 27. Publicidad del circuito de bicicletas en los distritos
62
4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada Por decirlo Cuando nuevas empresas pueden ingresar a una industria en particular,
la intensidad de la competencia aumenta. En la industria del plástico, papel y vidrio
reciclado, las barreras de entrada a la industria formal son moderadas. Dentro de
las barreras que limitan la entrada de nuevos participantes en la industria formal se
encuentran la economía de escala, el acceso a la distribución y aprovisionamiento
de materia prima.
Cuando nuevas empresas pueden ingresar a una industria en particular, la
intensidad de la competencia aumenta. En la industria del plástico, papel y vidrio
reciclado, las barreras de entrada a la industria formal son moderadas. Dentro de
las barreras que limitan la entrada de nuevos participantes en la industria formal se
encuentran la economía de escala, el acceso a la distribución y aprovisionamiento
de materia prima.
a.)Economía de escala: Se considera una barrera de entrada ya que se requieren grandes volúmenes
para que el negocio sea significativamente rentable, debido a que la
competitividad de los costos se mejora en la medida que las compañías de este
sector manejen economías de escala, a pesar de ello existen pequeños
receladores que día a día van creciendo y aumentando en número, pero estos a
su vez le venden a otras empresas recicladoras de mayor envergadura, que son
las que llegan a la grandes industrias que transforma el material reciclaje en
productos para uso en general, siendo estos los que manejan el sector, pues
compran a menores precios y por el volumen consiguen una mayor rentabilidad.
b.) Abastecimiento: También es considerado una barrera de entrada, debido a que es necesario
asegurar la materia prima para poder realizar las operaciones ya que los
principales abastecedores de la materia prima para el negocio son recicladores
informales y mantener relaciones comerciales a largo plazo con ellos es
complicado.
c.)Apalancamiento Financiero:
Obtener financiamiento permite apalancar la operación, lo que es una ventaja para
muchas empresas ya que permite desarrollar la operación, ya que en este negocio
63
en mayor parte se maneja al contado y contra entrega para la compra y para la
venta.
Capítulo V: Cuantificación de la demanda
5.1. Estrategias Para lograr una ventaja competitiva, hemos decidido utilizar dos de los tres ejes
fundamentales de Michael Porther, el cual se denominan por el mismo Porther
como estrategias genéricas:
a.)Enfoque:
Se refiere a producir bienes y servicios que cubran las necesidades de grupos
pequeños de consumidores, existen dos tipos de enfoques uno es el enfoque de
bajocostoy el segundo es el enfoque en el mejor valor. Nuestro proyecto solo cubre
a unpequeño grupo de lima, 4 de los 43 distritos de Lima metropolitana, además
buscamos no solo recoger los residuos sino fomentar una cultura de reciclaje a
través de una óptima ruta de recojo y capacitaciones.
b.)Diferenciación
La diferenciación no garantiza la obtención de una ventaja competitiva, en especial
si los productos estándar cubren las necesidades del cliente o si es posible que la
competencia los imite rápidamente. Así mismo, la estrategia de diferenciación
permite que la empresa cobre un precio más alto por su producto y obtenga la
lealtad de los clientes. Para nuestro proyecto, que en su esencia es una empresa
prestadora de servicios de recojo de residuos sólidos , vamos a diferenciarnos del
resto de competidores gracias al sistema GPS , con el cuál podremos realizar una
óptima ruta de recojo frente al complicado tráfico que existe en Lima y de evitar que
los contenedores queden rebalsados , así mismo podremos realizar estimaciones
anticipadas por tipo de residuo y cantidad (en kilogramos) para las
comercializadoras que nos permitirá cerrar ventas anticipadas.Sabemos que existe
riesgo de que los clientes no valoren este sistema GPS, en este caso estarían
involucradas las comercializadoras pero tenemos presente que la rapidez y
organización que brindaría nuestra empresa sería una gran diferenciación y que no
existe en el mercado actual, donde hay mucha desorganización, muchos
intermediarios e informalidad.
64
5.2. Mezcla de marketing
5.2.1. Marca La marca de nuestro proyecta es ECOBuilding, está representado por los colores
blanco, verde y celeste por los tipos de residuos que reciclamos, ya que en Perú por
norma técnica peruana el blanco corresponde al plástico, verde al vidrio y el azul al papel.
Esta clasificación será más detallada más adelante, hay que destacar que los colores
varían según las normas de cada país para el tipo de reciclaje. Colocamos unos edificios
en el interior ya que el proyecto está enfocado a edificios, por último la forma en gota de
agua y las hojas verdes representan al cuidado del medio ambiente que obtiene con el
reciclaje, ya que muchos residuos en la actualidad terminan en las playas, ríos, suelos,
parques, entre otros, siendo un gran contaminante sólo por no haber sido reciclado y
convertido en ingresos.
Figura 28. Logotipo de ECO Building
5.2.2. Producto El producto que comercializaremos será el plástico, papel, vidrio y cartón reciclado.
Dicho material será vendido en el estado físico en el que se deposite en los
contenedores, lo cual quiere decir que no pasará por un proceso de transformación
ni limpieza. Estos se repartirán a distintas empresas comercializadoras, las cuales
compran estos materiales reciclados para su limpieza y transformación en
productos terminados, pues cuentan con la tecnología para ello. Estos serán
recolectados por unos contenedores con tecnología 4G, los cuales tienen sensores
de llenado para que mediante un sistema se pueda visualizar la cantidad de
volumen que tiene cada contenedor, y en caso esté lleno avise mediante alertas
para el recojo eficiente de los materiales reciclados. Asimismo, el sistema mapea la
ruta que debe establecer cada camión de reciclaje, pues en caso se pase por un
edificio el cual no tenga el contendor lleno se recogerá de la misma manera. Por
ende, se optimizará el uso de recursos como el gasto del combustible y horas
65
hombre. Cabe señalar que los camiones estarán también monitoreados por GPS
en tiempo real.
Nuestro servicio beneficiará a nuestros clientes, pues tendrán la información en
tiempo real de cuánto volumen se tiene disponible en el día para su producción.
CONTENEDOR DE 120 LITROS
Especificaciones Técnicas
Altura: 97.40 cm
Ancho: 47.90 cm
Largo: 55.50 cm
Peso: 9.0 Kg
Capacidad: 120 litros
Figura 29. Contenedor de 120 litros
CONTENEDOR DE 240 LITROS
Especificaciones Técnicas
Altura: 107.90 cm
Ancho: 58.30 cm
Largo: 73.70 cm
Peso: 13.0 Kg
Capacidad: 240 litros
Figura 30. Contenedor de 240 litros
66
Tabla 63
Colores a utilizar en un contenedor según NTP 900.058-2005:
Nota: Instituto Nacional de la Calidad
TECNOLOGIA
La tecnología es un papel importante para nuestro diseño ya que estaremos
involucrando las siguientes tecnologías para hacer un Contenedor de reciclaje
Smart.
1. Arquitectura de la solución:
La presente propuesta de ECO Building tiene como objetivo la implementación de
un Sistema Integral de Control y Monitoreo de contenedores con el objeto de dar
seguimiento, controlar, mejorar la gestión, alertas y disponibilidad de la información
respecto del movimiento y utilización de su contenedores de reciclaje que estarán
situados en dentro de Lima y todo el territorio peruano, para lo cual requiere
cobertura total en modalidad dual (GPRS).
Para estos efectos hemos diseñado la solución que describimos más adelante en
términos específicos, la cual considera la implementación del Sistema de Control
de Contenedores online en modalidad estándar con sus respectivos parámetros
tanto a nivel de las aplicaciones de Control y reportes.
VERDE
•Para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas,licor,cerveza,vasos,envases de perfume,etc.
AZUL
•Para papel y cartón: Periódicos, revistas,folletos,catálogos , impresiones,fotocopias,papel,sobres,cajas de cartón,guías telefónicas,etc.
BLANCO
•Para plástico: Envases de yogurt,leche,alimentos,etc.Vasos,platos y cubiertos descartables.Botellas de bebidas gaseosas, aceite comestibles,detergente,shampoo.Empaques o bolsa de fruta,verdura y huevos,entre otros.
67
Figura 31. Mapa del funcionamiento de programa Wisetrack
En el cuadro siguiente detallamos los precios de los contenedores de acuerdo al diseño
mostrado:
Tabla 64
Precios con y sin IGV de los contenedores
Relación de Activo fijo depreciable
Descripción Tipo de Activo Cantidad Precio
Unitario Precio sin
IGV IGV
Precio con IGV
Contenedor de 120 Lts (51 kg)
PRODUCCION 1375 142.37 120.65 21.72 195,755.86
Contenedor de 240 Lts (91 Kg)
PRODUCCION 307 227.12 192.47 34.65 69,734.19
Vehículo 3 divisiones con palanca
PRODUCCION 2 130,000.00 110,169.49 19,830.51 260,000.00
Nota: Elaboración propia
Como podemos ver según nuestros cálculos, explicados más adelante en la parte
técnica, se necesitaran 1375contenedores con una capacidad de 51 kilos (120 litros) y
68
307 contenedores de 91 Kg (240 litros). Donde el factor clave para estas cantidades es el
número de departamentos por edificio, así mismo se indica el precio del vehículo que
decidimos será un camión volquete con 3 divisiones para cada tipo de residuo.
Tabla 65
Precios con y sin IGV del Software
SOFTWARE Cantidad Precio
Unitario Precio sin
IGV IGV
Precio con IGV
Software de Recojo SaS 1 25423.73 25423.73 4576.27 30000.00
Nota: Elaboración propia aFuente:Wisetrack Perú
CONTROL Y MONITOREO DE FLOTA VÍA GPS CON WISETRACK
Se implementará un sistema integral de Control y Monitoreo de contenedores con el
objeto de dar seguimiento, controlar, mejorar la gestión, alertas y disponibilidad de la
información respecto del movimiento y utilización de su contenedores de reciclaje que
estarán situados dentro de Lima y todo el territorio peruano, para lo cual requiere
cobertura total en modalidad dual (GPRS) y trabajaremos junto con el sistema integral
WISETRACK para lograrlo. Se explicará en el capítulo VI con más detalle acerca de este
sistema, siendo de importancia resaltar que es un paquete donde está integrado tanto el
sistema como los chips para los contenedores.
5.2.3. Precios
Nuestro consumidor y mayorista viene a ser las EC-RS (Empresas comercializadoras de
recursos sólidos NO PELIGROSOS). En el Estudio Situacional del Reciclaje donde se
identifican los precios que han sido seleccionados para su reaprovechamiento por el
mercado existente. Es decir, las empresas que se encuentren registradas en DIGESA
son las que se van a evaluar para el precio de nuestro mercado en base a los precios por
Kg. De cada recurso que compran. En este informe, nos brinda los precios mínimos
cuando están en su caída y máximos cuando hay demanda del producto. A continuación
el detalle en el siguiente cuadro:
69
Tabla 66
Precios de los principales tipos de residuos sólidos
Nota: Elaboración propia aFuente: Plan de segregación 2015 de la municipalidad de San Isidro
La municipalidad de San Isidro junto con la de Miraflores son las que mayor compromiso
tienen con la actividad del reciclaje por lo que hemos considerado los precios con los que
trabajan. En base a ello, seleccionamos los materiales por las que está dirigido nuestro
proyecto. Es decir, solo se comercializará el plástico PET, plástico duro, vidrio, papel y
cartón.
Tabla 67
Precios de venta de los residuos para el proyecto
TIPO DE RESIDUO
PRECIO (soles/ kilo)
PLASTICO 1.34
VIDRIO 0.22
PAPEL 0.55
Nota: Elaboración propia
La venta de residuos para el reciclaje es una actividad minuciosa que nosotros deseamos
agilizarla lo más rápido posible, sin dejar de lado la correcta separación por tipo de
residuo. En el ámbito internacional ya es una actividad muy rentable, así mismo, la
generación de residuos sólidos está relacionada tanto a la tasa de crecimiento de la
población como al crecimiento de la economía, es decir, mayor poder adquisitivo para
comprar mayor cantidad de bienes, que en nuestro caso de los 4 distritos escogidos
cumplen con toda esta relación para seguir el incremento de generación de residuos.
Gracias al desarrollo acelerado de la tecnología cada vez se descubren mayores usos
70
PRODUCTOR
• Staff de vendedores
CONSUMIDOR
• Comercializadoras
que se pueden dar al reciclaje y todo apunta a que el precio de los mismos podría
incrementar. Sin embargo hemos decidido mantener los precios de vidrio y papel
señalados por la municipalidad de san Isidro (en su mayor precio) y aumentar el precio de
plástico de 1.2 a 1.34 debido a la gran demanda que existe actualmente y que según lo
encontrado (partidas arancelaria 3907609000) cada año va subiendo de precio.
Las botellas de plástico transparente son las de más demanda en el mercado del reciclaje
peruano. Actualmente es muy laborioso obtenerlas por falta de segregación en calles y
casas se mezclan con otros restos.
Figura 32. Reciclador llevando botellas ya separadas.
5.2.4. Plazas
a.) Canal directo:
° 14: Canal Directo del Servicio
Figura 33. Canal directo del servicio
71
Se tendrá un staff de vendedores quienes se acercarán directamente a las
comercializadoras de residuos sólidos EC-RS de todo Lima, sobre todo, los distritos de
Villa del Salvador, Puente Piedra, Los Olivos, San Martin de Porres y Ate por tener una
mayor concentración de comercializadoras según DIGESA. El fin de ello, será ofrecer
nuestros servicios y los beneficios por medio de personas profesionales y capacitadas
para demostrar la eficiencia que tendrá su producción al contratar nuestros servicios.
Para ello, se tendrá videos y materiales didácticos donde se les explique a los gerentes
y/o encargados la efectividad del servicio gracias a la tecnología y el equipo en conjunto
que hace que la recolección sea mucho más fácil. En consecuencia, su producción será
mayor pues no se ha implementado esta modalidad en Lima utilizando tecnología de
punta. Por último, cuando el Gerente de la comercializadora decide optar por nuestros
servicios, se procede a realizar la cotización en base al volumen que requiere y se
gestiona con todos los operarios para la recolección rápida de dicho volumen en los
edificios gracias al software que monitoreará todos los edificios, luego de que cada
volquete este lleno se transportará lo recolectado directamente a los almacenes de
nuestro cliente.
5.2.5. Promoción:
Desarrollar las formas de promoción y publicidad seleccionadas para el producto.
Diagrama de Flujo de Proceso de comercialización:
Figura 34. Diagrama de proceso de comercialización de los residuos
72
5.2.5.1. Campaña de lanzamiento:
Desarrollar las formas de promoción y publicidad seleccionadas para el producto.
Diagrama para la campaña de Lanzamiento destinaremos un presupuesto de S/.35000
soles, los cuales utilizaremos en los siguientes medios publicitarios.
a.) La prensa escrita: Incluye las revistas de los distritos San Isidro, San Borja,
Miraflores y Jesús María.
Figura 35.Boletín informativo de actividades de la Municipalidad de Jesús María
Figura 36. Revista informativa de actividades de la Municipalidad de Miraflores
b.)Internet Espacios publicitarios en los sitios web de los respectivos distritos donde realizaremos el
servicio de recojo de residuos sólidos (San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María),
así como la creación de una página web propia y una página en Facebook.
Precio:
73
c.)Página Web:
Contactamos con la empresa Interweb la cual realiza diseños modernos e interactivos,
así mismo también crean una interfaz adaptada al celular, y conexión directa con redes
sociales y 15 correos corporativos entre otros beneficios con planes mensuales y
anuales.
Figura37. Página web de ECO Building
d.) Facebook:
Se creara una página en Facebook con el fin de mantener informados a todos los
residentes (jefes de familia y sus familias) de las diversas actividades que realizara Eco-
Building. Así mismo informar a los residentes de los 4 distritos de los talleres gratuitos
que habrá en cada Municipalidad (varía la sede), únicamente durante la campaña de
lanzamiento se mandará publicidad a los distritos
74
Tabla 68
Presupuesto para la campaña de lanzamiento
Monto S/, IGV Total con Igv
Campaña de Lanzamiento 12,712 2,288 15,000
La prensa escrita: Incluye las revistas de los distritos San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María
8,475 1,525 10000
El Internet: Espacios publicitarios en los sitios web de los respectivos distritos donde realizaremos el servicio de recojo de residuos sólidos (San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María), así como la creación de una página web propia y una página en Facebook.
2,119 381 2500
Página Web: Se escogió a “Interweb” para desarrollar nuestra página
2,119 381 2500
Merchandising 25,424 4,576 30000
Nota: Elaboración propia
Capítulo VI: Estudio Técnico
6.1. Tamaño del proyecto a.) Contenedores: Tabla 69
Tipo de contenedores elegidos
CAPACIDAD DE CONTENEDORES
Contenedor de 120 Lts 51 KG
Contenedor de 240 Lts 91KG
Nota: Elaboración propia
aFuente :Empresa de plásticos ROCA
75
Para la elección de los contenedores, tuvimos contacto con diferentes fabricantes e
importadores pero finalmente escogimos a los plásticos ROCA (Anexo 1) quienes son
fabricantes y cuentan con certificaciones ISO que respaldan la calidad de sus productos.
Lo siguiente que realizamos fue hallar la cantidad de edificios en base de la demanda
proyectada al 2021 que se encuentra en la tabla 51, donde nuestro mercado objetivo total
es de 19679 hogares ; y de la pregunta 6 ,los porcentajes de edificios que tenemos según
número de departamentos, con ello pudimos armar el siguiente cuadro:
Tabla 70
Cantidad de edificios para el año 2021
CANTIDAD DE
DEPARTAMENTOS/
EDIFICIO
PERSONA/HOGAR
KG/ PERSON
A/ DIA
KG/DEPARTAMENTO/DIA
CANTIDAD DE
HOGARES
CANTIDAD DE
EDIFICIOS
20 2.8 0.36 20.42 4238 212
30 2.8 0.36 30.63 2624 87
40 2.8 0.36 40.84 6358 159
50 2.8 0.36 51.05 50 1
60 2.8 0.36 61.26 5096 85
80 2.8 0.36 81.68 1312 16
TOTAL 286 19679 561 Nota: Elaboración propia
aFuente: Empresa de plásticos ROCA
Tenemos entonces 561 edificios como resultado, lo que realizamos en la tabla fue lo siguiente: Utilizaremos como ejemplo, el edificio con 20 departamentos o menos:
Para los 4 distritos al año 2021, tendremos la siguiente cantidad de hogares en edificios
para 20 departamentos:
El 21.54% es el porcentaje hallado en nuestra encuesta donde tuvimos 390 encuestados
para los 4 distritos.
Ahora, para la cantidad de edificios, dividimos el total de hogares entre 20 y tenemos que
son 212 departamentos:
76
Después de tener la cantidad de edificios, necesitamos saber la densidad de los residuos
sólidos y la cantidad de edificios por departamento, para determinar el tipo de contenedor
(120 o 240 litros) a colocar:
Tabla 71
Densidad de residuos sólidos domiciliarios por distrito, año 2015
Distritos RESIDUOS DOMICILIARIOS SIN COMPACTAR (Kg/m3)
JESUS MARIA 131.1
MIRAFLORES 136.1
SAN BORJA 130.3
SAN ISIDRO 150.1
136.90
Nota: Elaboración propia aFuente: Sistema de información para la gestión de los residuos sólidos
Tabla 72
Cantidad de contenedores necesario para el proyecto
CANTIDAD DE
EDIFICIOS
LITROS TOTAL
GENERADOS
CONTENEDORES/ EDIFICIO
LITROS /CONTENEDOR
TIPO (LITROS)
CANTIDAD TOTAL
212 149.15 3 49.5 120 636
87 223.73 3 74.2 120 262
159 298.31 3 99.0 120 477
1 372.89 3 123.7 240 3
85 447.46 3 148.4 240 255
16 596.62 3 197.9 240 49
561 2078
1046
Nota: Elaboración propia
Para explicar la tabla 72, vamos a detallar la cantidad de litros totales generados por un
edificio con 20 departamentos:
77
Genera 149 litros un edificio de este tipo, pero son 3 contenedores que colocaremos por
edificio:
Ya que son 49.5 litros generados por día, se colocaran para este tipo de edificio 3
contenedores de 120 litros. Se realizarán los mismos cálculos para el resto.
6.1.2. Capacidad instalada
Figura 38. Modelo de camión volquete con 3 divisiones
Utilizaremos camiones volquete de la Marca Natural Power siendo el modelo elegido
Eurocargo 160E18 ya que es un camión que utiliza Gas Natural Vehicular (GNV) de esta
forma utilizamos el combustible menos contaminante en el mercado siguiendo así
nuestros principios por minimizar nuestra huella de carbono, este camión cuenta con una
capacidad de carga aproximada de 10500Kg. (Anexo 2), por precaución para nuestros
cálculos tomaremos como tope una capacidad de 10000 Kg. , contarán con un brazo
hidráulico corredizo, nuestros camiones contarán con tres divisiones (papel- vidrio-
plástico) para optimizar nuestro recojo, es decir, se recogerán los 3 tipos de residuo al
mismo tiempo, esto junto con la densidad de los residuos domiciliarios es de 138kg/m3
tenemos que la capacidad del camión es de 2063 Kg/m3 por turno.Los camiones tienen 2
turnos de trabajo, cada uno será de 8 horas, donde disponen de 6 horas para realizar el
78
recojo de los residuos a los edificios, teniendo 5 min por cada edificio, gracias a nuestro
sistema Wisetrackpodremos determinar que edificios tienen contenedores llenos y se
encuentran en la misma zona. Posteriormente cuentan con 2 horas para llevar los
residuos a las comercializadoras y retornar a la empresa. Con esta información
podremos obtener el siguiente cuadro:
Tabla 73
Cantidad de camiones
Capacidad instalada
Capacidad del camión (Kg/m3)
Horas vehículo diarios
Kg/m3 por hora
de Vehículo
Kg/m3 por día
por Vehículo
Días laborables
al mes
Recojo máxima por mes
por vehículo
Recojo máxima por año
por vehículo
Numero de
camiones
Numero de turnos
/día
2063 kilogramos 6 343.875 2063 26 53645 643,734 2 2
Nota: Elaboración propia
Tabla 74
Cantidad de camiones
PORCENTAJE DE UTILIZACION
Año 2017 2018 2019 2020 2021
Tamaño normal (Kilos) 2,059,988 2,187,097 2,316,836 2,449,205 2,584,356
Capacidad instalada(Kilos) 2,583,360 2,583,360 2,583,360 2,583,360 2,583,360
% de utilización
79.7% 84.7% 89.7% 94.8% 100.0%
Nota: Elaboración propia
79
6.2. Procesos
6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción. Descripción.
Figura 39. Diagrama deflujo de procesos de producción de ECO Building
Generación de ruta de recojo:
En este proceso se cuenta con edificios asignados para recibir contenedores que serán
activados con los GPS y sensores, los cuales enviaran las alertas de llenado de residuos
(Papel, vidrio y plástico) cuando los residuos sean introducidos en los contenedores, el
sistema detectara el llenado máximo para generar según la ubicación del contenedor y la
capacidad del contenedor para brindar una ruta optima de recojo. Obteniendo esta ruta
como referencia el encargado de operaciones podrá asignar el camión y recicladores
para el recojo, también se puede adicionar contenedores manuales que indiquen llenado
medio para completar rutas que no cubran la capacidad del camión asignado, una vez
cubierta la capacidad del camión y teniendo las ubicaciones se asignan el horario d
recojo según el cronograma enviado por el encargado del edificio, Actualizado todo esta
información en el sistema se envían a los camiones a la ruta
Generación de ruta de entrega:
Proyecto: Eco Building SAC
Supe
rvis
or d
e O
pera
cion
esEd
ifici
o(D
epar
tam
ento
s)Si
stem
a G
PSCh
ofer
Enca
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o de
Ed
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cicl
ador
Cien
te(C
omer
cial
izad
ora)
Supe
rvis
or d
e Ve
nta
Diagrama de Fujo de Procesos
Aceptacion de Contenedor
Activación de Sistema
Separación por tipo de residuos en contenedores
Alerta de LlenadoGeneración de Ruta
de Recojo
Programación Ruta Reciclaje
Coordinación con Edificio Horario de
recojo
Asignación de Chofer y Camión
para recojo
Recibe Ruta de recojo y pedidos
Recorre ruta asignada
Brinda Acceso a Recicladores
Recoje Contenedores
Realiza Vaciado de Contenedor en
Camion
Retorno de contenedor en
edificio.
Confirma Carga Estimada para venta
Confirma Pedido de Carga
Envía Ruta de Pedido
Brinda Acceso a Camión
Pesa Carga de Residuos
Confirma Carga por correo , Tipo de residuo y Peso
Recibe confirmacion Envía ComprobanteComercializadora
Paga, Según condiciones
80
En este proceso el supervisor de venta envía cotizaciones sobre la carga estimada que le
brinda el sistema con las alertas de llenado a las comercializadoras para que puedan
solicitar sus pedidos de compra, una vez confirmado el pedido, el supervisor de venta
realiza la ruta de entrega y confirma con el chofer de la ruta de recojo para que la carga
sea entregada en las comercializadoras correspondientes.
Venta y comercialización:
En este proceso el supervisor de venta envía las cotizaciones de carga de insumos
estimada a las comercializadoras registradas de nuestro sistema, donde se realizan
llamadas de contacto para asegurar que realicen el pedido.
Con la confirmación de la comercializadora sobre la carga estimada, se realiza el pedido
de compra, el cual es recepcionado por el supervisor de venta, así acumula diferentes
comercializadoras hasta agotar la carga estimada del camión y genera la ruta que
entrega que es enviada al supervisor de operaciones y chofer.
Una vez entregada la carga en la comercializadora es pesado, con esta información la
comercializadora envía un correo de confirmación al supervisor de venta con el pesado y
el tipo de carga recepcionada (papel, vidrio y plástico). El supervisor de venta con la
carga confirmada emite el comprobante de compra según las condiciones pactadas con
la comercializadora, el cual es enviado vía electrónica. El supervisor de venta realizara el
seguimiento de los documentos hasta que se realice el pago correspondiente.
6.3. Tecnología para el proceso
6.3.1. Maquinarias y Equipos Sistema de Control de Contenedores Wisetrack online
Este sistema incluye un pago anual de s/.30 000,ya que es un alquiler de los dispositivos
Cóndor III y del sistema e incluye todo lo descrito a continuación más la instalación de los
mismos:
Modalidad estándar con sus respectivas parametrizaciones tanto a nivel de las
aplicaciones de Control y Reportes, considerando valores para un número de 200
Contenedores.
Provisión de los Dispositivos GPS Cóndor III, los cuáles se instalan en cada uno
de los contenedores y que enviarán los diferentes estados de control de posición,
81
y alertas de los sensores a la base central en modalidad online a través del
protocolo de comunicaciones de transmisión de datos inalámbricos GPRS. Los
equipos GPS/GPRS se instalarán dentro de un Box de Seguridad.
Licenciamiento de uso de Wisetrack Control ® para las estaciones de monitoreo
de ECO BUILDING.
Licenciamiento de uso de WisetrackReport ® para las estaciones de monitoreo de
ECO BUILDING.
Licenciamiento de uso de Wisetrack Zonas ® y Wisetrack Google™ para las
estaciones de monitoreo de ECO BUILDING.
Licenciamiento de uso de WisetrackWisetrackFleet ® acceso externo vía WEB
para ECO BUILDING y operadores, permite conocer la posición, velocidad,
dirección, y otros datos relacionados; también hace posible explotar la información
en Reportes.
Licenciamiento de uso de las Cartografías Digitales de la ciudad de Lima y
ciudades principales del Perú y mapa de carreteras, para las estaciones de
monitoreo de ECO BUILDING.
Servicio de Georeferenciación de los puntos de interés principales: Contenedores;
así como otros puntos de importancia requeridos por PGP RECYCLER para el
registro de alertas y reportes.
Configuración de alertas y reportes de acuerdo a parametrizaciones predefinidas
por ECO BUILDING.
Actualización anual de la Cartografía y nuevas versiones del Software Wisetrack
por el tiempo de duración del contrato.
Servicios de implementación, capacitación y puesta en marcha del Sistema
Integral: dispositivos móviles, comunicaciones, cartografía y aplicaciones en
estaciones de monitoreo, base de datos y MUX en el servidor ECO BUILDING.
82
Servicios de mantenimiento y garantía de los dispositivos GPS y periféricos
instalados en los móviles durante la vigencia del contrato.
Servicio de Soporte a través de la Mesa de Ayuda tanto de las aplicaciones
alojadas en las estaciones de monitoreo como en el servidor.
Servicio de transmisión de datos GPRS con plan de 8Mbs mensuales por móvil,
permite envío datos desde el móvil a la base cada 60 segundos.
Gracias a nuestro sistema integrado podremos tener monitorizados tanto el nivel de
llenado de contenedores como la ubicación de los camiones entre otros.
Contenedores
Se podrá tener una visualización y seguimiento en tiempo real en la cartografía digital de
la posición de los contenedores así como de su nivel de llenado.
Acceso a ubicación de contenedores y capas de la cartografía específicos por perfiles de
edificio parametrizables.
Recepción de alertas asociadas a los sensores conectados al móvil según los estados o
rangos que se predefinan como alarmas a registrarse, en este caso son los sensores de
llenado para sólidos.
Grilla indicadora del estado de todos los móviles de la flota en tiempo real y
parametrizable. Reporta los siguientes indicadores estándares por móvil:
- Cobertura Satelital.
- Cobertura red GPRS.
- Código y símbolodel móvil.
-Fecha y hora de último reporte.
- Dirección y/o Cuadrante de ubicación del móvil.
- Estado de los sensores conectados al dispositivo móvil.
- Estado de las Alertas.
83
Camiones
Se podrá tener una visualización y seguimiento en tiempo real en la cartografía digital de
la posición, velocidad, dirección y estado de todos o cada uno de los móviles en
particular en un momento determinado. Ventanas desplegables por móvil y panorámica.
Visualización de los móviles inactivos o no operativos.
Búsqueda de los móviles más cercanos a un punto georeferenciado o según dirección
indicada, entregando distancias lineales al punto.
Acceso a visualización de vehículos de la flota y capas de la cartografía específicos por
perfiles de usuarios parametrizables.
Recepción de alertas asociadas a los sensores conectados al móvil según los estados o
rangos que se predefinan como alarmas a registrarse. (Opcionales por sensores a definir
para los camiones sensores de llenado de líquido).
Grilla indicadora del estado de todos los móviles de la flota en tiempo real y
parametrizable. Reporta los siguientes indicadores estándares por móvil:
- Cobertura Satelital.
- Cobertura red GPRS.
- Código y símbolo del móvil.
-Fecha y hora de último reporte.
- Estado de actividad del móvil.
- Dirección y/o Cuadrante de ubicación del móvil.
- Estado de los sensores conectados al dispositivo móvil.
- Estado de las Alertas.
- Cuadrante y/o calle de ubicación del móvil.
Wisetrack
Wisetrack es un poderoso Sistema integral de Control de Flota que posee una gran
cantidad de funcionalidades y capacidades, desarrolladas en diferentes aplicaciones y
módulos, que permiten el monitoreo, control y gestión del servicio integral de flota e
interactuando con aplicaciones propias del Cliente. Wisetrack se compone de las
siguientes aplicaciones y módulos adicionales a implementar en ECO BUILDING.
84
a.) Wisetrack Control®
Dentro de las principales funcionalidades podemos destacar, para ECO BUILDING, las
siguientes:
-Visualización y seguimiento en tiempo real en la cartografía digital de la posición,
velocidad, dirección y estado de todos o cada uno de los móviles en particular en un
momento determinado. Ventanas desplegables por móvil y panorámica.
-Herramienta para filtrar la visualización de los móviles inactivos o no operativos. -
Búsqueda de los móviles más cercanos a un punto georreferenciado o según dirección
indicada, entregando distancias lineales al punto.
-Acceso a visualización de vehículos de la flota y capas de la cartografía específicos por
perfiles de usuarios parametrizables.
-Parametrización por medio de símbolos y colores de los móviles según los criterios de
agrupación del cliente.
Parametrización de manera automática y remota de los tiempos de frecuencia de reporte
del vehículo a la base mediante envío de comandos desde la aplicación. Grilla indicadora
del estado de todos los móviles de la flota en tiempo real y parametrizable. Reporta los
siguientes indicadores estándares por móvil:
Ejemplo de Wisetrack Control, Visualización de Grilla de información con
Alertas Activas:
Figura 40. Visualización de alertas y ventana del mapa
Fuente:Wisetrack
85
Figura 41. Visualización de alertas y múltiples ventanas.
Fuente: Wisetrack
Figura 42. Mapa de rutas
Fuente: Wisetrack
Figura 43. Mapa de rutas en múltiples ventanas
Fuente: Wisetrack
b.) Wisetrack Report®:
La aplicación WisetrackReport® corresponde a una poderosa y paramétrica
herramienta de gestión sobre los datos capturados por la aplicación Wisetrack
86
Control®. La configuración base de WisetrackReport® cuenta con 4 módulos
principales y 7 grupos de reportes incluyendo reportes estáticos, gráficos
nemotécnicos y auditorías dinámicas sobre la cartografía para reconstruir
visualmente el recorrido de los móviles. Todos los reportes son exportables a otros
formatos tradicionales de Word, Excel y Access.
Al igual se puede utilizar herramientas de terceros como Excel o CrystalReport para
generar los propios reportes de gestión o extraer información de la base de datos
en forma autónoma. WisetrackReport® se adapta a las necesidades particulares de
cada organización, permitiendo hacer gestión con información de acuerdo a las
necesidades de cada cliente al trabajarse sobre una base de datos estándar
Microsoft SQL Server.
Reportes estándares de WisetrackReport
Figura 44. Reportesrealizados con WisetrackReport
Fuente: Wisetrack
c.) Wisetrack Google™ : Módulo Google de monitoreo integrado a las fotografías satelitales disponibles
permite un mejor apoyo visual de la ubicación de los móviles facilitando la labor de
los controladores de flota.
87
Figura 45. Mapa satelital con Wisetrack Google
Fuente: Wisetrack
d.) Wisetrack Zonas ®:
Módulo interactivo de creación de Zonas el cual le permite definir,
cartográficamente y en forma simple las zonas geográficas en que se dividen sus
territorios y utilizar dichas capas para análisis posterior.
Ejemplo de división de Lima en Zonas: Figura 46.Mapa satelital con Wisetrack Zonas
Fuente: Wisetrack
e.) WisetrackHorómetro®:
El WisetrackHorómetro® consiste en una rutina mediante la cual el Equipo GPS
lleva una cuenta de las horas trabajadas de una máquina en paralelo a la cuenta
del horómetro mecánico, haciendo posible el registro de horas en que un motor ha
funcionado desde la última vez en que se inicializó el dispositivo. El
WisetrackHorómetro es ideal para controlar las intervenciones de mantenimiento
preventivo de equipos o para la facturación de horas/máquina trabajadas.
88
Funcionamiento
Esta rutina consiste en que el equipo GPS está verificando permanentemente el
estado de la ignición del vehículo, en paralelo al horómetro mecánico. Luego se
trabaja con un total absoluto el cuál se ajusta con las horas iniciales de la máquina
al momento de la instalación.Para lograr medir tiempo en forma confiable, el equipo
Cóndor III posee lo que se denomina RTC (Reloj a Tiempo Real). Este circuito
integrado permite contar el tiempo con un error mínimo, aproximadamente 0.02%.
Módulo Mantenedor de WisetrackHorómetro:
Figura 47. Reporte de horas con WisetrackHorómetro®
Dispositivo Cóndor III
El dispositivo móvil de Control de Flota CONDOR III, es un modelo digital altamente
especializado en el seguimiento de una flota e integra diversas funciones que serán
comunicadas finalmente por datos via móvil hacia la base y viceversa también se
tendrá la ubicación permanente mediante GPS. Su gran versatilidad y modularidad,
nos permite asegurar su operatividad a través del tiempo, al tener diversas
funciones van a adaptarse necesidades particulares y específicas de nuestro
negocio en nuestro caso seguimiento de camiones y del llenado de los
contenedores.
89
El dispositivo Cóndor III maneja diversos periféricos opcionales, entre los que
destacamos los siguientes:
Sensores Digitales:
Para los camiones los tendremos con enfoque a apertura y cierre de
puertas de cabina y carga y botón de pánico. Para el contenedor nos servirá
para medir el nivel de llenado y nos enviará una alerta a través del sistema
GPRS.
Periféricos: Displays, Notebooks, Botoneras, MDTs, Lectores de Código de
barras.
Terminales de Voz.
De igual manera, el dispositivo Cóndor III dispone de una memoria para grabación de
información en rutas Off Line o zonas sin coberturas GPRS, con la capacidad de
almacenar 30.000 posiciones para ser retransmitida de manera automática una vez
recuperada la señal. Esta funcionalidad es un respaldo para nuestras rutas, sin embargo
la localización de los distritos escogidos cuentan con una gran cobertura de antenas
GPRS por lo que no deberíamos quedarnos sin señal. Para los contenedores contamos
con el sensor digital va a recibir la luz del objetivo, en este caso el ingreso de los residuos
reciclables al contenedor con los que enviará impulsos electrónicos analógicos que
inmediatamente se convertirán a digitales.
6.3.2. Descripción del centro de operaciones
6.4. Localización
6.4.1 Macro localización
País: Perú
Departamento: Lima
Distrito: Chorrillos
Para la determinación del distrito de la ubicación del almacén para los volquetes del
proyecto ECO Building ha considerado los siguientes factores:
Alquiler del m2: El precio del m2 de un distrito es importante porque el proyecto
necesita un local administrativo aprox. de 120 m2 y a parte estarían los
estacionamientos para los volquetes, será una cochera privada.
90
Cercanía a las comercializadoras: La distancia que esté nuestras oficinas y
cochera a las comercializadoras es un punto a considerar también para optimizar
costos de combustible.
Cercanía a los edificios de viviendas: La distancia de nuestro almacén hacia los
edificios de los distritos a trabajar es importante para optimizar el tiempo de
llegada para recoger los contenedores, temas administrativos y comerciales, y los
costos de combustible.
Posibilidad de tratar desechos: Existen ciertos distritos que son más residenciales
que otros, por ello es importante que se pueda trabajar con estos desechos
reciclados en el distrito que se escoja y por el ruido de los volquetes al entrar y
salir.
Existencia de una infraestructura ideal: Existen distritos con mayor porcentaje en
infraestructuras ideales para hacer negociaciones y reuniones internas.
Tabla 75
Evaluación del centro de operaciones
Nota: Elaboración propia
Para determinar la variable de cercanía a las comercializadoras y edificios que se
atenderá. Se realizó una tabla con la cantidad de empresas comercializadoras por
distrito. Luego, se ubicó en un mapa con círculos rojos los principales distritos con mayor
concentración de estas empresas y los círculos verdes son los distritos donde
recaudaremos los residuos reciclables (Jesús María, Miraflores, San Isidro y San Borja)
Variable Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Alquiler m2 para oficinas y
cochera0.5 4 2 4 2 9 4.5 10 5
Cercanía a las comercializadoras 0.1 7 0.7 7 0.7 6 0.6 5 0.5
Cercanía a los edificios de
viviendas0.15 7 1.05 8 1.2 8 1.2 3 0.45
Posibilidad de tratar desechos 0.13 8 1.04 9 1.17 9 1.17 10 1.3
Existencia de una infraestructura
ideal0.12 8 0.96 7 0.84 9 1.08 10 1.2
TOTAL 1 5.75 5.91 8.55 8.45
LURINRIMAC BREÑA CHORRILLOS
91
Figura 48.Mapa de Lima por distritos
6.4.2 Micro localización
En base a la macro localización, se busca lugares para el alquiler de las oficinas en
el distrito de Chorrillos. Se llega a encontrar 4 alternativas, los cuales se analiza los
siguientes factores:
Costo de alquiler (USD): Debido a que se requiere un área de
estacionamiento grande para los 4 volquetes que se tendrá y oficinas
construidas, se requiere que el costo del alquiler sea el más cómodo.
Seguridad: Tendrá importancia por los volquetes y herramientas del
personal.
Gasto acondicionamiento: El menor gasto posible en acondicionar
ambientes para nuestras actividades administrativas y operativas.
Tamaño local: El área necesaria para guardar los volquetes e instalar las
oficinas administrativas.
Cercanía a los edificios: La cercanía a los edificios de los distritos que
recolectamos será importante para la recogida de los residuos reciclables
para disminuir gastos de combustible.
Tabla 76
92
Detalle de costos según sector del centro de operaciones
Nota: Elaboración propia
6.5. Local de oficinas Administrativas: De acuerdo al análisis, se concluyó que se alquilará la Calle Andrés Avelino
Cáceres - 2 pisos ubicados en el distrito de Chorrillos.
Figura 49. Mapa del sector
Variable Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Costo del alquiler (USD) 0.5 6 3 7 3.5 8 4 9 4.5
Seguridad 0.12 8 0.96 8 0.96 8 0.96 7 0.84
Gastos acondicionamiento 0.2 5 1 6 1.2 8 1.6 7 1.4
Tamaño del local 0.1 6 0.6 6 0.6 9 0.9 7 0.7
Cercanía a los edificios 0.08 8 0.64 7 0.56 6 0.48 5 0.4
TOTAL 1 6.2 6.82 7.94 7.84
AV. 10 DE NOVIEMBREAV. ALAMEDA SUR AV. HUAYLAS CALLE ANDRÉS AVELINO C.
93
Figura 50.Fotos del centro de operaciones elegido
Precio de alquiler oficina: 1100 soles; Área: 68 m2 Cochera:
Está ubicado a dos cuadras de la oficina.
Figura 51. Foto de la cochera donde estarán ubicados los volquetes
Precio de alquiler cochera: 1050 soles; Área: 140 m2 que ocupará
6.6. Diagrama de Gantt:
94
Figura 52.Diagrama de Gantt de implementación pre operativa
6.6.1 Presupuesto pre operativo Tabla 77
Gastos pre operativos del proyecto
Monto S/, IGV Total con Igv
GASTO PREOPERATIVOS 44347.61864 3,302.57 47,650.19
Gastos de Adecuación 2,627 473 3,100
Pintura de local 1,271 229 1500
Conexión de puntos de Red y Eléctrico
678 122 800
Instalación de Cámara de Seguridad
551 99 650
Limpieza General 127 23 150
Alquiler de local 2,000 0 2000
Alquiler de Oficina 1,200 0 1200
Alquiler de Estacionamiento Camiones
800 0 800
Pago de Servicios 966 84 1,050
Luz 85 15 100
Agua 85 15 100
Teléfono e Internet 297 53 350
Servicio de Contabilidad /legal 500 500
MANO DE OBRA DIRECTA 14,000 0 14,000
Chofer 5,000 0 5000
Reciclador 9,000 0 9000
MANO DE OBRA INDIRECTA 9,500 0 9,500
Gerente General 4,500 0 4500
95
Supervisor de recojo 2,500 0 2500
Operador de comercialización 2,500 0 2500
Campaña de Lanzamiento 12,712 2,288 15,000
La prensa escrita: Incluye las revistas de los distritos San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María
8,475 1,525 10000
El Internet: Espacios publicitarios en los sitios web de los respectivos distritos donde realizaremos el servicio de recojo de residuos sólidos (San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María), así como la creación de una página web propia y una página en Facebook.
2,119 381 2500
Página Web: Se escogió a “Interweb” para desarrollar nuestra página
2,119 381 2500
Merchandising 25,424 4,576 30000
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE
2,543 458 3,000
ADMINISTRATIVO 774 139 912.77
PRODUCCION 1,398 252 1,650.00
VENTAS 371 67 437.42
Nota: Elaboración propia
El proyecto demandará una inversión pre operativa de 44347.61864
6.7. Responsabilidad social
El modelo del negocio ya aporta con la responsabilidad social en el tema ambiental.
También contribuimos con las sociedades donde operamos para que también crezcan y a
su vez asegurar la confianza necesaria para seguir año tras año en el mercado. El
indicador que manejaremos de manera interna para saber en cuánto estamos aportando
a la comunidad y una forma de autoevaluarnos es ETHOS PERU-2021. Para ello,
analizaremos las áreas que se beneficiarán:
6.7.1. Impacto Ambiental
96
Nuestro Modelo de Negocio tiene como actor principal el reciclaje, desde el primer paso
se puede tener resultados significativos en la protección del medio ambiente. Se sabe
que Lima es uno de los países más contaminados de America Latina según OMS. Por
ello, el giro de nuestro negocio ayudará no solo a una eficiencia en producción de las
comercializadoras sino tendrá un impacto positivo a nivel social pues se contribuirá a
menorar las emisiones tóxicas y mejorar nuestros recursos ambientales.
RECICLAJE:
1. Reciclando papel disminuimos la contaminación de Agua, ya que a través de la venta
del insumo reciclado se evita que se use agua en la fabricación.
2. Ahorro de energía, porque la venta de los insumos reciclado facilitan el proceso de
fabricación y se emite menos gases de efecto invernadero (vapor de agua, dióxido de
carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono
(O3)).
CAMIONES GNV:
1. El uso del GNV nos permite ahorrar en combustible hasta un 58%, y además la
emisión de monóxido de carbono es en 70% menor que un vehículo de combustible.
2. Los vehículos a GNV son vehículos que aportan a la seguridad ya que este
combustible se disipa en la atmosfera ante un accidente y no cauda daños a la
comunidad, en un vehículo con gasolina, se esparce por el suelo y puede generar
incendio.
Tabla 78
Cuadro comparativo entre el Gas natural versus el GLP
97
Tipo de combustible
Gasnatural de petroleo GasLicuado de petroleo
Origen Es una mezcla de gases que se forma a partir de los restos fosiles de plantas y animales en las profundidades de la tierra hace millones de años.
Se obtiene de la destilación del petróleo crudo en las torres para ese proceso (refinamiento) o de los líquidos del gas natural (fraccionamiento).
Componente Metano Propano y butano
Suministro A través de una red de tuberías,lo que garantiza el abastecimiento continuo del combustible todos los días del año.
Es un combustible líquido que se distribuye a granel y envasado en balones que deben ser reemplazados periódicamente.
Ventaja Es un combustible más limpio, seguro y barato que las fuentes alternativas de energía.
Es versátil y fácil de transportar.
Principales usos Calefacción de edificios y procesos industriales; centrales eléctricas de alto rendimiento.
Combustible para automóviles;combustible doméstico; calentamiento y secado de productos agrícolas en procesos industriales.
Nota: Elaboración propia aFuente: Periódico El Comercio
6.7.1. Con los trabajadores
EMPLEO:
Actualmente, solo el 12% de recicladores trabajan de manera formal. Ellos recorren las
calles de Lima en las noches y madrugadas para colectar todo lo que los negocios o casa
dejan en los exteriores. Ecobuilding dará oportunidades laborales a aquellos que tienen
este oficio para darles una mejor calidad de vida con los beneficios que tendrán al
convertirse en uno formal como estar dentro de una planilla. En lima, por la gran cantidad
de toneladas de basura que se desecha a diario, los recicladores informales no miden lo
arriesgado que es su trabajo si no se tiene las herramientas necesarias para trabajar
como cargar peso, tocar basura que se desconoce su procedimiento, sufrir cortes o
transmisión de enfermedades que por temas de dinero, ni siquiera las tratan.
SEGURIDAD:
Las herramientas que cada trabajador tendrán les permitirán trabajar de una manera
segura y confiable. Reduciendo las enfermedades y otros patógenos que puedan
encontrar en las calles de Lima.
98
Figura 53. Equipo de protección para los trabajadores
Fuente: Ciudad Saludable
SALUD:
El trabajador tendrá acceso a clínicas o seguro públicos para tratar cualquier tipo de
malestar. A su vez, la posibilidad de asegurar a sus cónyuges dándoles una mejor calidad
de vida.
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Todos los trabajadores de la organización tendrán capacitaciones para estar mayor
informados de la manera de cómo se debe distribuir lo recolectado gracias a la tecnología
que tenemos y su vez brindarles otros conocimientos de la ingeniería ambiental u otras
gestiones para que todos tengan la oportunidad de poder ascender y transmitir sus
conocimientos en base a sus experiencias y mejorar en cada proceso.
6.7.2. Con la comunidad
SALUD:
99
1. La reducción de los gases de efecto invernadero (vapor de agua, dióxido de
carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos
(CFC) y ozono (O3)). Evita enfermedades cardiovasculares y pulmonares.
LIMPIEZA:
1. Mantiene las calles limpias y ordenas con menos basura en las esquinas.
2. Depósitos adecuados para cada tipo de residuo.
CHARLAS INFORMATIVAS:
1. Capacitación constante sobre reciclaje, mejores practicas
2. Concientización del cuidado del medio ambiente.
Capítulo VII: Estudio Legal y Organizacional
7.1 Estudio Legal
7.1.1. Forma Societaria
En esta oportunidad elegiremos una Sociedad Anónima Cerrada (SAC)
considerando los siguientes puntos:
Es creada por un reducido número de personas (cuatro socios) que son personas
naturales, que tienen el ánimo de constituir una sociedad -affectiosocietatis- y
participar en forma activa y directa en la administración, gestión y representación
social. Se caracterizara por lo siguiente:
Funcionará sin directorio.
No tendrá acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores.
El Capital social será en partes iguales y puede ser en efectivo o en bienes.
Si es en efectivo se abrirá una cuenta bancaria.
Se designara un gerente general y establecer sus facultades.
Sobre la responsabilidad, son cubiertas con su patrimonio, pero le otorgara
a sus socios el beneficio de la responsabilidad limitada por el cual dichas
obligaciones no afectarán el patrimonio personal de cada socio, quienes
solamente se verán únicamente perjudicados hasta el límite de su aporte de
capital.
100
Las decisiones se toman por mayoría de votos y por la Junta de Socios. En
ambos casos, los votos se cuentan por el capital que representa cada uno
de ellos.
A continuación presentamos los pasos a seguir para formalizar o constituir la
empresa legalmente:
1. Búsqueda y reserva del nombre
Lo primero que se hará es verificar en la Sunarp que no exista en el mercado el nombre
(ECO Building SAC). Al buscar los nombres existentes, debemos estar seguros que éstos
no se parezcan ni tenga un sonido similar al que vamos a utilizar. Una vez concluida la
búsqueda, vamos a reservar nuestra razón social con la finalidad de que otra empresa no
pueda inscribirse con el mismo nombre, siendo efectiva esta reserva por un periodo de 30
días.
2. Elaboración de la minuta
En este documento los integrantes de la futura empresa, en este caso Eco Building se va
a manifestar nuestra voluntad de constituirla, y señalar todos los acuerdos respectivos. La
minuta consta del pacto social y los estatutos, además de los insertos que se puedan
adjuntar a ésta. La minuta debe ser elaborada junto con un abogado de confianza, el cual
nos cobrara entre S/.200 y S/.300 por su servicio. En la minuta figurara:
Los datos generales del miembro o miembros: Nombres y apellidos, edad y
número de DNI.
El giro de la empresa: Reciclaje.
El tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada (SAC).
El tiempo de duración de la empresa: indeterminado.
Cuándo va a iniciar sus actividades comerciales la empresa: Enero 2017
Dónde va a funcionar ciudad de Lima.
Cuál es la denominación o razón social de la empresa: ECO Building
Dónde van a funcionar las agencias o sucursales, si es que las hubieran: No
abran
Quién va a administrar o representar a la empresa.
Los aportes de cada miembro serán divididos en partes iguales 25% cada
uno el cual asciende a S/. 40,000 c/u. Los cuales pueden ser: Bienes
dinerarios (dinero y sus medios sustitutos tales como cheques, pagarés,
101
letras de cambios, etc.) y/o bienes no dinerarios (inmuebles o muebles tales
como escritorios, sillas, etc.)
Otros acuerdos que establezcan los miembros de la empresa.
El capital social o patrimonio social de la empresa.
3. Elevar la minuta a escritura pública
Posteriormente necesitaremos los servicios de una notaría, con el fin de que revise
la minuta y la eleve a Escritura Pública. El precio es de S/. 150 aproximadamente.
Los documentos que deben ir adjuntos a la minuta son:
Constancia o comprobante de depósito del capital social aportado en una
cuenta bancaria a nombre de la empresa.
Inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios.
Certificado de búsqueda y reserva del nombre emitido por la Sunarp.
Una vez elevada la minuta, esta debe ser firmada y sellada por el notario.
4. Elevar la escritura pública en la Sunarp:
Luego de haber obtenido la Escritura Pública, nos dirigimos a SUNARP para
realizar los trámites correspondientes e inscribir a la empresa “Ecobuilding”. Esta
compañía existirá luego de haber pago S/.90.00 por los trámites. Sin embargo, si
no queremos realizar todos estos trámites, podemos acudir a una notaría, que
cobrará entre S/.500 y S/.700 por realizar todo lo que corresponde para constituir
dicha empresa. Otra opción más económica es ir a la Corporación Financiera de
Desarrollo (Cofide), que por S/. 380 nos ofrecerá sus servicios para formalizar
nuestra empresa. Para ambas opciones están incluidas las tasas.
7.1.2. Registro de marcas y patentes.
A continuación detallamos los pasos a seguir:
1.) Presentaremos tres ejemplares del formato de solicitud correspondiente. Uno de
ellos será nuestro cargo.
2.) Llevaremos el diseño del logo a colores en tres copias de aproximadamente 5 cm de
largo y 5 cm de ancho y a colores.
102
3.) Indicaremos los servicios o actividades económicas que se realizara.
4.) Adjuntaremos la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es equivalente
al 14.86% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que equivale a S/. 534.99. Sera
cancelado el monto en la Caja del Indecopi.
5.) Después de ello Indecopi tiene un plazo de 15 días hábiles para realizar su
examen formal.
6.) Aprobado el examen formal, debemos acercarnos a las oficinas del diario oficial
El Peruano y solicitar la divulgación de tú marca por única vez
Después de ello nuestra marca estará protegida por diez años. La solicitud de
renovación deberá ser presentada dentro de los seis meses anteriores o seis
meses posteriores a la fecha del vencimiento del registro. Las peticiones
introducidas fuera de dichos plazos no serán admitidas a trámite. El costo por los
derechos de trámite para la renovación equivale al 8.71% de la UIT (S/. 313.57) y
se cancelará en la Caja del INDECOPI.
7.1.3. Licencias y autorizaciones.
Como primer paso es necesario sacar el permiso de INDECI:
1. Para obtener el certificado se necesita los planos del local. Estos deben ser
hechos por un arquitecto. Debería indicarse lo siguiente:
Disposición de mobiliario, equipos existentes, escaleras de escape y áreas
de refugio.
Niveles de pisos terminados.
Dimensiones de los ambientes y de los componentes de evacuación.
Identificación de los materiales de acabados.
Nombres de los ambientes.
2. Además, el responsable de la empresa tendrá que capacitar a todo su
personal en primeros auxilios y en acciones para los casos de incendio que
se pudieran presentar.
3. También se debe señalizar las salidas de emergencia en caso de incendio.
Luego de obtener este permiso se solicita la licencia de funcionamiento:
103
Presentar ante la Municipalidad del distrito de Breña, el formulario gratuito
de solicitud con carácter de declaración jurada consignando número de
RUC y debidamente llenado previa zonificación conforme.
Copia del certificado de inspección técnica de seguridad en Defensa Civil de
detalle expedido por INDECI.
Vigencia de poder del representante legal.
El pago de la tasa de S/ 285.30 (7.22%) UIT
7.1.4. Legislación Laboral
Estaremos considerados como una pequeña empresa debido a que tendrá una
cantidad menos a 50 trabajadores y tendrá ingresos hasta 850 UIT anuales.
Por lo expuesto debemos cumplir las siguientes obligaciones laborales:
Régimen Laboral General
Remuneración: S/. 750.00 (mínimo).
Jornada-horarios: 8 horas diarias o 48 horas semanales.
Jornada nocturna: RMV+sobretasa 35%.
Descanso semanal: 24 horas y pago por sobretiempo.
Vacaciones: 30 días, reducción a 15 días.
Despido arbitrario: 1 ½ remuneraciones por año, tope 12 remuneraciones,
fracción en dozavos y treintavos.
Seguro social: Trabajador es asegurado regular.
Pensiones: El trabajador decide el sistema pensionario
CTS
Gratificaciones de julio y diciembre
Participación en las utilidades
Póliza de seguro de vida
Asignación familiar
Sobretasa en trabajo nocturno cuando es habitual.
Se realizaran vacunas contra el tétano y la hepatitis considerando el giro de
negocios.
7.1.5. Otros aspectos legales
104
En el caso de Registro de servicios de Empresas Prestadoras de Servicios de
Residuos Sólidos (EPS-RS) es necesario lo siguiente mediante el cual la DIGESA
otorga la Opinión Técnica del Proyecto de infraestructura de la disposición Final de
Residuos Sólidos.
1. Memoria Descriptiva de los servicios a prestar detallando el manejo
especifico de los residuos sólidos según tipo y características particulares,
entre otros suscrito por un ingeniero sanitario u otro profesional en
ingeniería con especialización y experiencia en gestión y manejo de
residuos sólidos, debidamente colegiado y habilitado.
2. Planos de ubicación y distribución a escala adecuada de la planta o
infraestructura de residuos sólidos firmados por el responsable técnico.
3. Plan de contingencia en caso de emergencias.
4. Constancia de inscripción de la empresa en los Registros Públicos,
debiendo encontrarse expresamente consignado dentro del objeto social de
la empresa la prestación de los servicios de residuos sólidos solicitados
para el registro.
5. Licencia o Autorización de funcionamiento de la infraestructura, expedida
por la autoridad municipal respectiva, según corresponda, consignando un
giro acorde a los servicios a prestar.
6. Carta compromiso suscrita por el Ingeniero responsable técnico
acompañada de la constancia de habilitación profesional correspondiente.
7. Póliza de seguro que cubra todos los riesgos por daños al ambiente y
contra terceros.
8. Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para los trabajadores.
105
7.2. Estudio Organizacional
7.2.1. Organigrama Funcional
Figura 54. Organigrama de Eco Building
Para nuestro proyecto contamos con un Gerente General, Supervisor de recojo y
un Administrador de ventas, Para el recojo de residuos sólidos tenemos 4 choferes
para los camiones y 8 recicladores. Y en servicios tercerizados están el soporte
técnico para nuestro sistema, la limpieza para el local y el mantenimiento a los
camiones y la contabilidad.
7.2.2 Puestos de trabajo: Tareas, funciones y responsabilidades.
106
7.2.2.1 Planilla Tabla 79
Detalle del Gerente general
Educación Grado de Instrucción Titulo Profesión
Experiencia Universitaria Diplomado Ingeniería Industrial
Otros Manejo de Office Avanzado- Inglés Intermedio
Habilidades Liderazgo/ Trabajo en Equipo/Iniciativa
Controlar los costos y rentabilidad de la empresa.
Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al
cumplimiento del Plan Estratégico. Acciones y resultados Ejercer la representación legal de la Empresa.
esperados Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos,
políticas e instructivos internos y los establecidos por las
entidades de regulación y control
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Contrato a plazo indeterminado
Remuneración s/.5500
Ubicación Física Oficina y campo
Beneficios Sociales Si
Nota: Elaboración propia
Tabla 80
Detalle del Supervisor de recojo
Educación Grado de Instrucción Titulo Profesión
Experiencia Universitaria Bachiller Ingeniería Ambiental
Manejo de Office Intermedio/ Diploma en Gestión de
Otros Residuos Ambientales. / Manejo de grupos vulnerables como
recicladores.
Habilidades Orientación al servicio/ Pro actividad/Orientación al servicio
Determinar las rutas y horarios óptimos para la recolección.
Coordinar capacitaciones para choferes y recicladores.
Elaborar informes semanales sobre la cantidad de recojo por
tipo de residuo.
Acciones y resultados Coordinación de la limpieza de contenedores y
esperados mantenimiento de camiones.
Apoyar la inclusión de otros residuos para la recolección.
Apoyar en la elaboración de estrategias de difusión del
programa.
Otras funciones que le asigne
107
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Contrato a plazo indeterminado
Remuneración s/.4000
Ubicación Física Oficina y campo
Beneficios Sociales Si
Jornada Diurna
Nota: Elaboración propia
Tabla 81
Detalle del operador de comercialización
Educación Grado de Instrucción Titulo Profesión
Experiencia Universitaria Bachiller
Otros Manejo de Office Avanzado/ Estudios en Gestión
Ambiental
Habilidades Liderazgo/ Trabajo en Equipo/Iniciativa
Coordinar con las empresas comercializadoras de
residuos sólidos para
acercarlas a los recicladores del programa.
Acciones y resultados Monitorear el pesaje y venta de los materiales reciclables
recolectados.
esperados
Analizar el mercado y productividad del sector reciclaje.
Elaborar informes semanales sobre el desarrollo de las
actividades en el centro
de acopio del programa.
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Contrato a plazo indeterminado
Remuneración s/.3200
Ubicación Física Oficina y campo
Beneficios Sociales Si
Jornada Diurna
Nota: Elaboración propia
Tabla 82
Detalle del operador de chofer
108
Chofer
Educación Grado de Instrucción
Experiencia Secundaria Completa
Otros
Experiencia mínima de 6 meses con oficios
similares / Brevete A3
Habilidades Proactivo/ Responsable/ Tolerante al estrés
Recolección de residuos según la ruta
asignada
Responsable de la entrega de residuos a la
Acciones y resultados esperados comercializadora(s) asignada
Recoger los residuos manteniendo cuidado de
los contenedores
Limpieza de contenedores
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Contrato a plazo indeterminado
Remuneración s/.1200
Ubicación Física Campo
Beneficios Sociales Si
Jornada Diurna/Nocturna
Nota: Elaboración propia
Tabla 83
Detalle del reciclador
Reciclador
Educación Grado de Instrucción
Experiencia Secundaria Completa
Otros Experiencia mínima de 6 meses
Habilidades Proactivo/ Responsable
Recolección de residuos en edificios con
cuidado y educación.
Acciones y resultados esperados
Utilizar el equipo de protección
Apoyo para el descargo de residuos en
comercializadora
Cuidado y limpieza de contenedores
Condiciones del Puesto
Tipo de contrato Contrato a plazo indeterminado
Remuneración s/.950
Ubicación Física Campo
Beneficios Sociales Si
Jornada Diurna/Nocturna
109
Nota: Elaboración propia
7.2.2.2. Servicios Tercerizados
Soporte técnico:
El Técnico encargado para soporte y mantenimiento de Equipos de Computación
debe ser un profesional formado para instalar, poner en funcionamiento, operar, dar
soporte a usuarios de oficina, realizar el diagnóstico y el mantenimiento, así como
ensamblar, configurar e interconectar equipos de cómputo aplicando las normas y
especificaciones técnicas. Posee las competencias profesionales y los
conocimientos complementarios para un óptimo desempeño profesional en la
ocupación. Algunas actividades:
-Limpieza interna del computador
-Revisar conectores internos
-Limpieza del monitor del computador
-Cambio de memoria RAM
b.)Mantenimiento de Maquinaria:
Se coordinó el mantenimiento respectivo junto con las empresa de camiones
elegida para trabajar, Este programa de mantenimiento básico no es difícil de
establecer; ya que se basan en hacerlo lo más efectivoposible basándose en las
necesidades y experiencia de cada operación individual. Por ello aplicaremos este
programa de mantenimiento establecido como base, sin embargo este no cubre los
siguientes sucesos: Reportes de reparación o quejas del operador. Uso inusual de
partes. Fallas o problemas repetitivos encontrados durante la inspección.
Mantenimiento o reparaciones no programadas. Fallas en carretera.
Para simplificar la programación, el programa ha amarrado el mantenimiento a los
límites lógicos de tiempo o kilometraje para hacer fácil anticipar el servicio
necesario. Para la mayoría de las operaciones en carretera, el programa de 24,000
km (15,000 millas) o 4 meses se puede aplicar con pocos cambios. Es importante
que los intervalos programados se atiendan como los límites. El mantenimiento se
puede hacer antes bien sea de llegar a los 24,000 km (15,000 millas) o antes de los
4 meses pero deben hacerse con o antes de haber alcanzado el límite de
kilometraje o de tiempo. Un programa de mantenimiento bien planeado ofrece las
siguientes ventajas:
110
El mínimo costo obtenible de mantenimiento.
Máxima disponibilidad del vehículo.
Mejor economía de combustible.
Menos fallas en carretera; mayor confiabilidad.
Aumento en la confianza del cliente, mejores relaciones públicas.
Menos posibilidad de accidentes debido al equipo defectuoso.
c.)Limpieza
Deseamos contar con un servicio de limpieza que nos permita el buen
funcionamiento de nuestra empresa. Es por eso somos muy sensibles ante una
limpieza defectuosa. Al externalizar los servicios de limpieza y mantenimiento de
una empresa buscamos mayor flexibilidad, economía y calidad:
Flexibilidad: Poder elegir cuantas personas, que horario y cuantos días va a venir.
Economía: Una vez realizado el trabajo integro de limpieza pueden volver a su
base, hasta que los volvamos a llamar
Lavado, desinfección y limpieza de los baños
7.2.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral,
Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales
a.) Forma de Contratación:
Nuestra modalidad de contratación se encuentra sustentada en el Decreto
Legislativo N° 728 y el Decreto Supremo N° 003-97-TR en adelante, Ley de
Productividad y la Competencia Laboral. En esa línea, los contratos serán de
acuerdo, a las necesidades del mercado que fija como plazo máximo la
contratación de hasta cinco (5) años del trabajador, que está sujeto a tres meses
de prueba pudiendo el empleador resolver el contrato en este periodo.
Tabla 84
Contrato de servicios tercerizados
Tipo de contrato Características
Contratos de trabajo a
plazo indefinido Celebrado sin una fecha especial de término
111
Contratos de trabajo sujetos a modalidad
(Plazo Fijo) Celebrado con una fecha específica de término y es intrínsecamente temporal
1. Puede ser celebrado a plazo indefinido o fijo, para laborar en una jornada
diaria promedio inferior a las 4 horas.
2. No generan derecho al pago de indemnización ante un despido arbitrario,
Contratos de trabajo a tiempo
parcial ni compensación por tiempo de servicios.
3. Si se accede a gratificaciones, póliza de seguro de vida y vacaciones.
Nota: Elaboración propia
Tabla 85
Tipo de contrato de personal
Tipo de
Personal Cantidad contratado Duración
Plazo
Gerente General 1 indefinido Indefinido
Renovable cada 6
Supervisor de recojo 1 Plazo fijo meses
Operador de Renovable cada 6
comercialización 1 Plazo fijo meses
Renovable cada 6
Chofer 4 Plazo fijo meses
Renovable cada 6
Reciclador 8 Plazo fijo meses
Nota: Elaboración propia
112
b.) Planilla para primer año del proyecto Tabla 86
Cuadro de planilla
ITEM CARGO CANT. REM.
BASICA TOTAL REM.
DESCUENTOS TRABAJADOR
REM. NETA A PAGAR
APORTACIONES EMPLEADOR
ESTADO TRABAJADOR
AFP I.R. TOTAL ESSAL
UD TOTAL
ASIG. FAMILI
AR
CTS (R.L)
VACA-CIONES (R.L)
GRATIFICACION
(R.N)
TOTAL APORTES AL EMPLEADOR
12.88% 5TA.
CATEG. Dscto. 9%
APORTAC.
8.33% 8.33% 8.33% 16.67% 33.33%
1 Gerente General
1 S/.
4,500.00
S/. 4,500.0
0
S/. 579.60
S/. 412.42
S/. 992.02
S/. 3,507.9
8
S/. 405.00
S/. 405.00
S/. 85.00
S/.292.33
S/. 292.3
3
S/. 750.00
S/. 1,419.66
2 Supervisor Administración
1 S/.
2,500.00
S/. 2,500.0
0
S/. 322.00
S/. 85.75
S/. 407.75
S/. 2,092.2
5
S/. 225.00
S/. 225.00
S/. 85.00
S/.174.35
S/. 174.3
5
S/. 416.67
S/. 850.38
3 Operador de comercio
1 S/.
2,500.00
S/. 2,500.0
0
S/. 322.00
S/. 49.00
S/. 371.00
S/. 2,129.0
0
S/. 225.00
S/. 225.00
S/. 85.00
S/.177.42
S/. 177.4
2
S/. 416.67
S/. 856.50
4 Chofer
1 S/.
1,000.00
S/. 1,000.0
0
S/. 128.80
S/. - S/.
128.80 S/.
871.20 S/.
90.00 S/.
90.00 - S/.72.60
S/. 72.60
S/. 166.67
S/. 311.87
5 Chofer
1 S/.
1,000.00
S/. 1,000.0
0
S/. 128.80
S/. - S/.
128.80 S/.
871.20 S/.
90.00 S/.
90.00 - S/.72.60
S/. 72.60
S/. 166.67
S/. 311.87
6 Chofer
1 S/.
1,000.00
S/. 1,000.0
0
S/. 128.80
S/. 1.00 S/.
129.80 S/.
870.20 S/.
90.00 S/.
90.00 - S/.72.52
S/. 72.52
S/. 166.67
S/. 311.70
7 Chofer 1 S/. S/. S/. S/. - S/. S/. S/. S/. - S/.72.60 S/. S/. S/.
113
1,000.00
1,000.00
128.80 128.80 871.20 90.00 90.00 72.60 166.67 311.87
8 Reciclador
1 S/.
900.00 S/.
900.00 S/.
115.92 S/. -
S/. 115.92
S/. 784.08
S/. 81.00
S/. 81.00
- S/.65.34 S/.
65.34 S/.
150.00 S/.
280.68
9 Reciclador
1 S/.
900.00 S/.
900.00 S/.
115.92 S/. -
S/. 115.92
S/. 784.08
S/. 81.00
S/. 81.00
- S/.65.34 S/.
65.34 S/.
150.00 S/.
280.68
10 Reciclador
1 S/.
900.00 S/.
900.00 S/.
115.92 S/. -
S/. 115.92
S/. 784.08
S/. 81.00
S/. 81.00
S/. 85.00
S/.65.34 S/.
65.34 S/.
150.00 S/.
365.68
11 Reciclador
1 S/.
900.00 S/.
900.00 S/.
115.92 S/. -
S/. 115.92
S/. 784.08
S/. 81.00
S/. 81.00
S/. 85.00
S/.65.34 S/.
65.34 S/.
150.00 S/.
365.68
12 Reciclador
1 S/.
900.00 S/.
900.00 S/.
115.92 S/. -
S/. 115.92
S/. 784.08
S/. 81.00
S/. 81.00
S/. 85.00
S/.65.34 S/.
65.34 S/.
150.00 S/.
365.68
13 Reciclador
1 S/.
900.00 S/.
900.00 S/.
115.92 S/. 1.00
S/. 116.92
S/. 783.08
S/. 81.00
S/. 81.00
S/. 86.00
S/.65.26 S/.
65.26 S/.
150.00 S/.
366.51
14 Reciclador
1 S/.
900.00 S/.
900.00 S/.
115.92 S/. 2.00
S/. 117.92
S/. 782.08
S/. 81.00
S/. 81.00
S/. 87.00
S/.65.17 S/.
65.17 S/.
150.00 S/.
367.35
15 Reciclador
1 S/.
900.00 S/.
900.00 S/.
115.92 S/. -
S/. 115.92
S/. 784.08
S/. 81.00
S/. 81.00
- S/.65.34 S/.
65.34 S/.
150.00 S/.
280.68
TOTAL S/.
20,700.00
S/. 2,666.1
6
S/. 551.17
S/. 3,217.
33
S/. 21,039.
48
S/. 1,863.0
0
S/. 1,863.00
S/.
1,456.89
S/. 1,456.
89
S/. 3,450.00
S/. 7,816.87
Nota: Elaboración propia
114
c.) Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto. Tabla 87
Servicios tercerizados
Forma de Cantidad de Pago Pago
Puesto contratación veces /Cantidad anual
Soporte Técnico Tercer izado 12 400 4800
Servicio de Limpieza Tercer izado 12 500 6000
Mantenimiento
Camiones Tercer izado 3 2462.4 29548.8
Total 2017 40348.8
Total 2018
40348.8
Total 2019
40348.8
Total 2020
40348.8
Total 2021 40348.8
Nota: Elaboración propia
115
Tabla 88
Servicio de mantenimiento de los camiones
Maquinaria Cantida
d Frec. km
Veces Costo x Costo x
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 al año
Máquina x servicio
Máquina x año
VEHICULO EUROCARGO IVECCO
2 5000 1 370 370 370
VEHICULO EUROCARGO IVECCO
2 10000 1 560 560 560
VEHICULO EUROCARGO IVECCO
2 20000 1 750 750 750
VEHICULO EUROCARGO IVECCO
2 30000 1 850 850 0 850
VEHICULO EUROCARGO IVECCO
2 40000 1 1100 1100 1100
VEHICULO EUROCARGO IVECCO
2 50000 1 1200 1200 1200
REVISION TECNICA
EUROCARGO IVECCO
2 SEMESTR
AL 2 113 226 226 226
CERTIFICADO
GNV 12 ANUAL 1 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
Total 2,490 2,310 2,410 2,886 2,986
Nota: Elaboración propia
116
d.) Horario del personal: Tabla 89
Horarios del personal
Personal Horario
Gerente General 9:00 a 18:00
Supervisor de recojo 8:00 a 17:00
Operador de comercialización 9:00 a 17:30
8:00 a
Chofer 17:00/23:00-
6:00 am
8:00 a 17:00 / Reciclador
23:00-6:00 am
Nota: Elaboración propia
e.) Beneficios sociales Descanso Vacacional 15 días
Derecho a percibir 2 gratificaciones al año (Julio y
Diciembre) Derecho a seguro social (ESSALUD).
Derecho a la compensación por tiempo de Servicio (CTS) equivalente a 15 días de
remuneración por año de servicio con tope de 90 días de remuneración
Capítulo VIII Estudio de Inversiones y Financiamiento
8.1. Inversiones 2017-2021 Los requerimientos de inversión del proyecto, implican los gastos en la instalación y
puesta en marcha de la planta de producción, acondicionamiento de oficinas, así como la
inversión en los activos fijos, y los intangibles.
117
8.1.1. Inversión en Activo Fijo Tabla 90
Detalle del activo fijo
Descripción Tipo de Activo Cantida
d Precio
Unitario Precio sin IGV
IGV Precio
con IGV
Archivador de Melamine
ADMINISTRATIVO
1 399.00 338.14 60.86 399.00
Archivador de Melamine
ADMINISTRATIVO
1 399.00 338.14 60.86 399.00
Escritorio Estante Neptuno Nogal.
ADMINISTRATIVO
1 279.00 236.44 42.56 279.00
Escritorio Estante Neptuno Nogal.
ADMINISTRATIVO
1 279.00 236.44 42.56 279.00
Impresora HP Laser P1102w
ADMINISTRATIVO
1 348.24 295.12 53.12 348.24
Laptop i5 HP Probook 240
ADMINISTRATIVO
1 2,024.62 1,715.78 308.84 2,024.62
Laptop i7 HP EliteBook 850
ADMINISTRATIVO
1 4,866.62 4,124.26 742.37 4,866.62
Sillón ejecutivo Montreal
ADMINISTRATIVO
1 99.00 83.90 15.10 99.00
Sillón ejecutivo Montreal
ADMINISTRATIVO
1 99.00 83.90 15.10 99.00
Sofá de Espera 3 cuerpos
ADMINISTRATIVO
1 699.00 592.37 106.63 699.00
Contenedor de 120 Lts (51 kg)
PRODUCCION 1375 142.37 120.65 21.72 195,755.8
6
Contenedor de 240 Lts (91 Kg)
PRODUCCION 307 227.12 192.47 34.65 69,734.19
Vehículo 3 divisiones con palanca
PRODUCCION 2 130,000.0
0 110,169.4
9 19830.
5 260,000.0
0
Archivador de Melamine
VENTAS 1 399.00 338.14 60.86 399.00
Escritorio Estante Neptuno Nogal.
VENTAS 1 279.00 236.44 42.56 279.00
Impresora HP Laser P1102w
VENTAS 1 348.24 295.12 53.12 348.24
Laptop i5 HP Probook 240
VENTAS 1 2,024.62 1,715.78 308.84 2,024.62
Sillón ejecutivo Montreal
VENTAS 1 99.00 83.90 15.10 99.00
118
Totales 121,196 21,815 538,132
Nota: Elaboración propia
Tabla 91
Detalle de activo fijo según sector administrativo, producción y ventas
ACTIVO FIJO Año 0
ADMINISTRATIVO 8,044.48
PRODUCCION 445,330.55
VENTAS 2,669.37
TOTAL COSTO ACTIVO FIJO SIN IGV 456,044.40
IGV 82,087.99
TOTAL INVERSION ACTIVO FIJO DEPRECIABLE (INC IGV) 538,132
Nota: Elaboración propia
8.1.2. Inversión Activo Intangible
El cuadro describe los distintos requerimientos para la constitución del proyecto, también
para las distintas autorizaciones que se necesitan para realizar nuestra campaña de
marketing, lo mismo la inversión en los costos del programa.
Tabla 92
Detalle de activo intangible
Cuadro de Valorización Legal y Organizacional.
Descripción Cantidad % UIT Costo
Unit. S/. Total Valor de Venta
IGV 18%
Total Precio de
Venta
Constitución de la Empresa
Elevación a escritura pública
1 3.80% 150.00 150.00 27.00 177.00
Búsqueda y Reserva del Nombre
1 0.24% 9.48 9.48 1.71 11.19
Elaboración de minuta
1 7.59% 300.00 300.00 54.00 354.00
Tasas por derecho de clasificación (1% de laUIT)
1 1.08% 42.66 42.66 7.68 50.34
Cuota por gerente 1 0.36% 14.22 14.22 2.56 16.78
119
Tasa por derecho de inscripción (S/. 3.00 soles por cada S/. 1000.00 del capital Social)
1 9.49% 375.00 375.00 67.50 442.50
RUC 1 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub total
Marcas y Patentes
Registro Patente 1 14.46% 571.17 571.17 102.81 673.98
Sub total
Licencias y Autorizaciones
Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso
1 0.83% 32.94 32.94 5.93 38.87
Certificado de condiciones sanitarias
1 0.92% 36.50 36.50 6.57 43.07
Derechos de Licencia de Funcionamiento
2 2.72% 107.36 214.72 38.65 253.37
Gastos de autorización de anuncios
2 3.60% 142.04 284.08 51.14 335.22
Declaración jurada de condiciones de seguridad de Verificación Técnica y certificado de Defensa Civil
2 1.39% 54.83 109.65 19.74 129.39
Sub total
Legalización de libros
Libro de Inventarios y Balances
1 30.00 30.00 5.40 35.40
libro de Registro de Compras
1 20.00 20.00 3.60 23.60
libro de Ventas e Ingresos
1 30.00 30.00 5.40 35.40
planilla y remuneraciones
1 25.00 25.00 4.50 29.50
Sub total
Total
Total Presupuesto del Estudio legal y Organizacional
120
Nota: Fuente: SUNAT
121
8.1.3. Inversión en capital de trabajo
Los gastos de capital de trabajo representan los sueldos de los trabajadores, gastos administrativos de ventas de la empresa. Los cuadros
a continuación detallan los costos del capital de trabajo.
Tabla 93
Detalle del capital de trabajo Bruto
CAPITAL DE TRABJO INGRESO POR VENTA
PERIODO Dic ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PLASTICO KG 65,965 131,929 175,906 197,894 197,894 197,894 219,882 197,894 197,894 197,894 197,894 219,882
VIDRIO KG 31,510 63,020 84,027 94,531 94,531 94,531 105,034 94,531 94,531 94,531 94,531 105,034
PAPEL KG 75,564 151,128 201,505 226,693 226,693 226,693 251,881 226,693 226,693 226,693 226,693 251,881
PLASTICO PRECIO S/. 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
VIDRIO PRECIO S/. 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
PAPEL PRECIO S/. 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
TOTAL PLASTICO S/. 88,393 176,785 235,713 265,178 265,178 265,178 294,642 265,178 265,178 265,178 265,178 294,642
TOTAL VIDRIO S/. 6,932 13,865 18,486 20,797 20,797 20,797 23,108 20,797 20,797 20,797 20,797 23,108
TOTAL PAPEL S/. 41,560 83,121 110,828 124,681 124,681 124,681 138,534 124,681 124,681 124,681 124,681 138,534
TOTAL INGRESOS 136,885 273,770 365,027 410,655 410,655 410,655 456,284 410,655 410,655 410,655 410,655 456,284
IGV 24,639 49,279 65,705 73,918 73,918 73,918 82,131 73,918 73,918 73,918 73,918 82,131
INGRESOS CON IGV 161,524 323,049 430,732 484,573 484,573 484,573 538,415 484,573 484,573 484,573 484,573 538,415
122
MATERIAL DIRECTO
PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COMBUSTIBLE GNV 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200
USO DEL SISTEMA POR CONTENEDOR
3,161 6,321 8,428 9,482 9,482 9,482 10,535 9,482 9,482 9,482 9,482 10,535
MATERIAL DIRECTO 0 72,521 74,628 75,681 75,681 75,681 76,735 75,681 75,681 75,681 75,681 76,735
IGV 0.00 0 13,054 13,433 13,623 13,623 13,623 13,812 13,623 13,623 13,623 13,623 13,812
PERSONAL
PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SUELDOS 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700
BENEFICIOS SOCIALES 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666
ESSALUD 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863
CTS 8,741 8,741
GRATIFICACION 0 20,700 20,700
VACACIONES 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457 1,457
SERVICIOS
PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENERGIA ELECTRICA 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
AGUA 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
TELEFONO E INTERNET 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297
123
SERVICIO CONTABLE 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
ALQUILER DE OFICINA 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
MANTENIMIENTO DE CAMIONES 2,490
IGV SERVICIOS 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 914
PUBLICIDAD
PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PRENSA ESCRITA, 0 8,475 0 0 0 8,475 0 0 0 0 8,475
PUBLICIDA EN INTERNET 0 2,119 0 0 0 0 2,119 0 0 0 0 0
BANNER EN WEB 0 2,119 0 0 0 0 2,119 0 0 0 0 0
MERCHANDISING 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
IGV 450 4,687 8,925 450 450 450 13,162 450 450 450 450 8,925
IMPUESTOS
PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Pago IGV (al estado) - Del módulo de IGV 0 0 7,877 59,622 59,622 59,622 54,934 59,622 59,622 59,622 59,622 58,480
PAGO A CUENTA IMPUESTO RENTA (1.5%) 370 0 1,088 1,119 1,135 1,135 1,135 1,151 1,135 1,135 1,135 1,135
PRESTAMO
PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CUOTA DEL PRESTAMO 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254 11,254
TOTAL EGRESOS 113,809 210,649 232,682 269,807 278,564 269,822 313,554 269,838 269,822 269,822 278,564 311,807
Saldo de caja (ingresos - egresos) 47,715 112,400 198,049 214,767 206,010 214,751 224,860 214,735 214,751 214,751 206,010 226,608
Saldo de caja inicial S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
124
- 47,715 160,115 358,164 572,931 778,940 993,691 1,218,552 1,433,287 1,648,037 1,862,788 2,068,798
Saldo de caja final (acumulado)
S/. 47,715
S/. 160,115
S/. 358,164
S/. 572,931
S/. 778,940
S/. 993,691
S/. 1,218,552
S/. 1,433,287
S/. 1,648,037
S/. 1,862,788
S/. 2,068,798
S/. 2,295,405
Nota: Elaboración propia
A continuación determinamos el ratio, que se calcula con el máximo negativo en el saldo de caja final entre los ingresos del primer año.
Tabla 94
Detalle del capital de trabajo
DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas S/. 4,562,837
S/. 4,844,341
S/. 5,131,693
S/. 5,424,891
S/. 5,724,261
Capital de trabajo necesario S/. 47,715
S/. 50,659
S/. 53,664
S/. 56,730
S/. 59,861
Inversión capital de trabajo S/. 47,715
S/. 2,944
S/. 3,005
S/. 3,066
S/. 3,131
Recuperación de capital de trabajo S/. 59,861
Nota: Elaboración propia
125
8.1.4. Estructura de inversiones
La Inversión para el proyecto asciende a S/. 641,178 el cuadro esta
ordenado de mayor a menor, para el proyecto el Activo Fijo es el más alto
con 83.93%, seguido de Gatos Pre Operativo con 8.16%
Tabla 95
Detalle de la inversión total, año 2016
INVERSIÓN TOTAL Año 0 Monto en S/. IGV TOTAL %
Gastos Pre Operativos 44,348 7,983 52,330 8.16%
Activo Fijo Tangible 456,044 82,088 538,132 83.93%
Capital de Trabajo 47,715 47,715 7.44%
Activo Intangible 2,543 458 3,000 0.47%
TOTAL 506,302 90,528 641,178 100%
Nota: Elaboración propia
Figura 55.Participación de inversión
8,16%
83,93%
7,44% 0,47%
% Participacion de Inversion
Gastos Pre Operativos
Activo Fijo Tangible
Capital de Trabajo
Activo Intangible
126
8.2 Financiamiento 2017-2022
8.2.1 Estructura de financiamiento Tabla 96
Detalle del financiamiento de la inversión
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN TOTAL Monto en S/.
INVERSION CAPITAL PROPIO 37.61% S/. 241,177.92
INVERSION FINANCIAMIENTO EXTERNO 62.39% S/. 400,000.00
TOTAL 100.00% S/. 641,177.92
Nota: Elaboración propia
La inversión en el proyecto estará distribuida entre cuatro socios accionistas, los cuales
financiaran el 37.61% de la inversión mientras que el 62.39% será financiado a través del
financiamiento realizado con el BBVA Banco Continental que corresponderá a la
inversión fija.
8.2.2. Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo. Fuentes de
financiamiento: Cronogramas
Tabla 97
Detalle del tipo de inversión
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO POR TIPO DE INVERSION
INVERSIÓN TOTAL
INVERSIONES SIN IGV
IGV 18% INVERSION
CON IGV CAPITAL PROPIO DEUDA
Inversión Fija S/. 456,044.40
S/. 82,087.99
S/. 538,132.39
S/. 138,132.39 S/. 400,000.00
Inversión en Intangibles
S/. 2,542.53
S/. 457.66
S/. 3,000.19
S/. 3,000.19
Inversión en Capital de Trabajo
S/. 47,715.14
S/. 47,715.14
S/. 47,715.14
Gastos pre Operativos
S/. 44,347.62
S/. 7,982.57
S/. 52,330.19
S/. 52,330.19
TOTAL S/. 550,649.70
S/. 90,528.22
S/. 641,177.92
S/. 241,177.92 S/. 400,000.00
Nota: Elaboración propia
127
Tabla 98
Detalle deinversión por cada socio
INVERSIÓN TOTAL % PARTIC. Monto en S/.
Hardy Ramirez 25.00% S/. 60,294.48
Pinelo Suarez, Abraham 25.00% S/. 60,294.48
Ramírez Puente, Xiomara 25.00% S/. 60,294.48
Romucho Santa María Beatriz 25.00% S/. 60,294.48
TOTAL 100.00% S/. 241,177.92
Nota: Elaboración propia
Tabla 99
Detalle del financiamiento con BBVA
PRÉSTAMO S/. 400,000
TCEA 25.47%
TEM 1.91%
PLAZO EN MESES 60
PLAZO EN AÑOS 5
SEGURO 0.08%
CUOTA MENSUAL S/. 11,254.49
Nota: Fuente: Banco BBVA
Para ello hemos calculado la tasa efectiva mensual de la siguiente forma:
Para la cuota mensual de s/11 254 , utilizamos la fórmula Pago en Excel que calcula un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante, donde : Tasa (obligatorio) = 1.91%, es el tipo de interés del préstamo Uper (obligatorio) = 60 meses, es el número total de pagos del préstamo Va (obligatorio) = s/. 400000, valor actual del préstamo. Vf(opcional),es el valor futuro o un saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago. Tipo (opcional)=0 , es el número 0 (cero) o 1 e indica cuándo vencen los pagos.
128
Tabla 100
Detalle de la cuota mensual durante los 5 años del proyecto
PERIODO DEUDA INTERÉS SEGURO AMORTIZACIÓN CUOTA MERCED
CONDUCTIVA ESCUDO FISCAL GASTO
0 S/. 400,000.00
1 S/. 396,380.69 S/. 7,635.17 S/. 297.29 S/. 3,619.31 S/. 11,254.49 S/. 11,551.77 S/. 2,061.50 S/. 9,490.27
2 S/. 392,692.29 S/. 7,566.09 S/. 294.52 S/. 3,688.40 S/. 11,254.49 S/. 11,549.00 S/. 1,967.18 S/. 9,581.82
3 S/. 388,933.49 S/. 7,495.68 S/. 291.70 S/. 3,758.80 S/. 11,254.49 S/. 11,546.19 S/. 2,023.83 S/. 9,522.35
4 S/. 385,102.94 S/. 7,423.94 S/. 288.83 S/. 3,830.55 S/. 11,254.49 S/. 11,543.31 S/. 2,004.46 S/. 9,538.85
5 S/. 381,199.27 S/. 7,350.82 S/. 285.90 S/. 3,903.67 S/. 11,254.49 S/. 11,540.38 S/. 1,984.72 S/. 9,555.66
6 S/. 377,221.09 S/. 7,276.31 S/. 282.92 S/. 3,978.18 S/. 11,254.49 S/. 11,537.40 S/. 1,891.84 S/. 9,645.56
7 S/. 373,166.97 S/. 7,200.37 S/. 279.88 S/. 4,054.12 S/. 11,254.49 S/. 11,534.36 S/. 1,944.10 S/. 9,590.26
8 S/. 369,035.47 S/. 7,122.99 S/. 276.78 S/. 4,131.50 S/. 11,254.49 S/. 11,531.26 S/. 1,923.21 S/. 9,608.06
9 S/. 364,825.11 S/. 7,044.12 S/. 273.62 S/. 4,210.36 S/. 11,254.49 S/. 11,528.10 S/. 1,901.91 S/. 9,626.19
10 S/. 360,534.38 S/. 6,963.76 S/. 270.40 S/. 4,290.73 S/. 11,254.49 S/. 11,524.89 S/. 1,880.21 S/. 9,644.67
11 S/. 356,161.75 S/. 6,881.86 S/. 267.12 S/. 4,372.63 S/. 11,254.49 S/. 11,521.61 S/. 1,858.10 S/. 9,663.51
12 S/. 351,705.66 S/. 6,798.39 S/. 263.78 S/. 4,456.09 S/. 11,254.49 S/. 11,518.26 S/. 1,835.57 S/. 9,682.70
13 S/. 347,164.51 S/. 6,713.33 S/. 260.37 S/. 4,541.15 S/. 11,254.49 S/. 11,514.86 S/. 1,812.60 S/. 9,702.26
14 S/. 342,536.67 S/. 6,626.65 S/. 256.90 S/. 4,627.83 S/. 11,254.49 S/. 11,511.39 S/. 1,789.20 S/. 9,722.19
15 S/. 337,820.50 S/. 6,538.32 S/. 253.37 S/. 4,716.17 S/. 11,254.49 S/. 11,507.85 S/. 1,765.35 S/. 9,742.51
16 S/. 333,014.31 S/. 6,448.29 S/. 249.76 S/. 4,806.19 S/. 11,254.49 S/. 11,504.25 S/. 1,741.04 S/. 9,763.21
17 S/. 328,116.38 S/. 6,356.55 S/. 246.09 S/. 4,897.93 S/. 11,254.49 S/. 11,500.57 S/. 1,716.27 S/. 9,784.30
18 S/. 323,124.96 S/. 6,263.06 S/. 242.34 S/. 4,991.42 S/. 11,254.49 S/. 11,496.83 S/. 1,691.03 S/. 9,805.80
19 S/. 318,038.26 S/. 6,167.79 S/. 238.53 S/. 5,086.70 S/. 11,254.49 S/. 11,493.01 S/. 1,665.30 S/. 9,827.71
20 S/. 312,854.47 S/. 6,070.69 S/. 234.64 S/. 5,183.79 S/. 11,254.49 S/. 11,489.13 S/. 1,639.09 S/. 9,850.04
21 S/. 307,571.73 S/. 5,971.74 S/. 230.68 S/. 5,282.74 S/. 11,254.49 S/. 11,485.16 S/. 1,612.37 S/. 9,872.79
22 S/. 302,188.15 S/. 5,870.91 S/. 226.64 S/. 5,383.58 S/. 11,254.49 S/. 11,481.13 S/. 1,585.15 S/. 9,895.98
129
23 S/. 296,701.81 S/. 5,768.15 S/. 222.53 S/. 5,486.34 S/. 11,254.49 S/. 11,477.01 S/. 1,557.40 S/. 9,919.61
24 S/. 291,110.75 S/. 5,663.42 S/. 218.33 S/. 5,591.06 S/. 11,254.49 S/. 11,472.82 S/. 1,529.12 S/. 9,943.69
25 S/. 285,412.97 S/. 5,556.70 S/. 214.06 S/. 5,697.78 S/. 11,254.49 S/. 11,468.55 S/. 1,444.74 S/. 10,023.80
26 S/. 279,606.42 S/. 5,447.94 S/. 209.70 S/. 5,806.54 S/. 11,254.49 S/. 11,464.19 S/. 1,416.47 S/. 10,047.72
27 S/. 273,689.05 S/. 5,337.11 S/. 205.27 S/. 5,917.38 S/. 11,254.49 S/. 11,459.75 S/. 1,387.65 S/. 10,072.10
28 S/. 267,658.72 S/. 5,224.16 S/. 200.74 S/. 6,030.33 S/. 11,254.49 S/. 11,455.23 S/. 1,358.28 S/. 10,096.95
29 S/. 261,513.28 S/. 5,109.05 S/. 196.13 S/. 6,145.43 S/. 11,254.49 S/. 11,450.62 S/. 1,328.35 S/. 10,122.27
30 S/. 255,250.55 S/. 4,991.75 S/. 191.44 S/. 6,262.74 S/. 11,254.49 S/. 11,445.92 S/. 1,297.85 S/. 10,148.07
31 S/. 248,868.27 S/. 4,872.20 S/. 186.65 S/. 6,382.28 S/. 11,254.49 S/. 11,441.14 S/. 1,266.77 S/. 10,174.36
32 S/. 242,364.16 S/. 4,750.38 S/. 181.77 S/. 6,504.11 S/. 11,254.49 S/. 11,436.26 S/. 1,235.10 S/. 10,201.16
33 S/. 235,735.91 S/. 4,626.23 S/. 176.80 S/. 6,628.26 S/. 11,254.49 S/. 11,431.29 S/. 1,202.82 S/. 10,228.47
34 S/. 228,981.13 S/. 4,499.71 S/. 171.74 S/. 6,754.77 S/. 11,254.49 S/. 11,426.22 S/. 1,169.92 S/. 10,256.30
35 S/. 222,097.42 S/. 4,370.78 S/. 166.57 S/. 6,883.71 S/. 11,254.49 S/. 11,421.06 S/. 1,136.40 S/. 10,284.66
36 S/. 215,082.32 S/. 4,239.38 S/. 161.31 S/. 7,015.11 S/. 11,254.49 S/. 11,415.80 S/. 1,102.24 S/. 10,313.56
37 S/. 207,933.31 S/. 4,105.48 S/. 155.95 S/. 7,149.01 S/. 11,254.49 S/. 11,410.44 S/. 1,067.42 S/. 10,343.01
38 S/. 200,647.84 S/. 3,969.02 S/. 150.49 S/. 7,285.47 S/. 11,254.49 S/. 11,404.97 S/. 1,031.94 S/. 10,373.03
39 S/. 193,223.30 S/. 3,829.95 S/. 144.92 S/. 7,424.53 S/. 11,254.49 S/. 11,399.40 S/. 995.79 S/. 10,403.62
40 S/. 185,657.05 S/. 3,688.23 S/. 139.24 S/. 7,566.25 S/. 11,254.49 S/. 11,393.73 S/. 958.94 S/. 10,434.79
41 S/. 177,946.38 S/. 3,543.81 S/. 133.46 S/. 7,710.68 S/. 11,254.49 S/. 11,387.95 S/. 921.39 S/. 10,466.55
42 S/. 170,088.52 S/. 3,396.63 S/. 127.57 S/. 7,857.86 S/. 11,254.49 S/. 11,382.05 S/. 883.12 S/. 10,498.93
43 S/. 162,080.67 S/. 3,246.64 S/. 121.56 S/. 8,007.85 S/. 11,254.49 S/. 11,376.05 S/. 844.13 S/. 10,531.92
44 S/. 153,919.97 S/. 3,093.78 S/. 115.44 S/. 8,160.70 S/. 11,254.49 S/. 11,369.93 S/. 804.38 S/. 10,565.54
45 S/. 145,603.50 S/. 2,938.01 S/. 109.20 S/. 8,316.47 S/. 11,254.49 S/. 11,363.69 S/. 763.88 S/. 10,599.80
46 S/. 137,128.28 S/. 2,779.27 S/. 102.85 S/. 8,475.22 S/. 11,254.49 S/. 11,357.33 S/. 722.61 S/. 10,634.72
47 S/. 128,491.29 S/. 2,617.50 S/. 96.37 S/. 8,636.99 S/. 11,254.49 S/. 11,350.85 S/. 680.55 S/. 10,670.31
48 S/. 119,689.44 S/. 2,452.63 S/. 89.77 S/. 8,801.85 S/. 11,254.49 S/. 11,344.25 S/. 637.68 S/. 10,706.57
49 S/. 110,719.58 S/. 2,284.62 S/. 83.04 S/. 8,969.86 S/. 11,254.49 S/. 11,337.53 S/. 594.00 S/. 10,743.52
50 S/. 101,578.50 S/. 2,113.41 S/. 76.18 S/. 9,141.08 S/. 11,254.49 S/. 11,330.67 S/. 549.49 S/. 10,781.18
51 S/. 92,262.94 S/. 1,938.92 S/. 69.20 S/. 9,315.56 S/. 11,254.49 S/. 11,323.68 S/. 504.12 S/. 10,819.56
52 S/. 82,769.56 S/. 1,761.11 S/. 62.08 S/. 9,493.38 S/. 11,254.49 S/. 11,316.56 S/. 457.89 S/. 10,858.67
130
53 S/. 73,094.98 S/. 1,579.90 S/. 54.82 S/. 9,674.59 S/. 11,254.49 S/. 11,309.31 S/. 410.77 S/. 10,898.53
54 S/. 63,235.72 S/. 1,395.23 S/. 47.43 S/. 9,859.25 S/. 11,254.49 S/. 11,301.91 S/. 362.76 S/. 10,939.15
55 S/. 53,188.28 S/. 1,207.04 S/. 39.89 S/. 10,047.45 S/. 11,254.49 S/. 11,294.38 S/. 313.83 S/. 10,980.55
56 S/. 42,949.05 S/. 1,015.25 S/. 32.21 S/. 10,239.23 S/. 11,254.49 S/. 11,286.70 S/. 263.97 S/. 11,022.73
57 S/. 32,514.37 S/. 819.81 S/. 24.39 S/. 10,434.68 S/. 11,254.49 S/. 11,278.87 S/. 213.15 S/. 11,065.72
58 S/. 21,880.52 S/. 620.63 S/. 16.41 S/. 10,633.85 S/. 11,254.49 S/. 11,270.90 S/. 161.36 S/. 11,109.53
59 S/. 11,043.68 S/. 417.65 S/. 8.28 S/. 10,836.83 S/. 11,254.49 S/. 11,262.77 S/. 108.59 S/. 11,154.18
60 S/. -0.00 S/. 210.80 S/. -0.00 S/. 11,043.68 S/. 11,254.49 S/. 11,254.49 S/. 54.81 S/. 11,199.68
S/.
275,269.12 S/.
10,515.83 S/. 400,000.00 S/. 675,269.12 S/. 685,784.95 S/. 73,033.73 S/.
612,751.22
Nota: Elaboración propia
131
Tabla 101
Cronograma anual del pago a BBVA
CRONOGRAMA ANUAL
N° CUOTA FECHA AMORTIZACION INTERES VALOR CUOTA
SALDO CAPITAL
0 31/12/16 S/. 400,000.00
1 31/12/17 S/. 48,294.34 S/.
86,759.48 S/.
135,053.82 S/. 351,705.66
2 31/12/18 S/. 60,594.91 S/.
74,458.91 S/.
135,053.82 S/. 291,110.75
3 31/12/19 S/. 76,028.43 S/.
59,025.39 S/.
135,053.82 S/. 215,082.32
4 30/12/20 S/. 95,392.88 S/.
39,660.95 S/.
135,053.82 S/. 119,689.44
5 30/12/21 S/. 119,689.44 S/.
15,364.38 S/.
135,053.82 S/. -0.00
TOTAL S/. 400,000.00 S/.
275,269.12 S/.
675,269.12
Nota: Elaboración propia
Capitulo IX Estudio de Ingresos y costos
9.1 Ingresos anuales 2017-2021
9.1.1. Ingresos por ventas: al contado al crédito, ventas totales.
Como se observa en el siguiente cuadro, los ingresos por ventas van incrementando año
a año debido a mayor demanda de nuestro servicio.
Tabla 102
Proyección de Ingresos para los 5 años del proyecto
PROYECCION DE VENTAS
PERIODO 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
PLASTICO KG 2,198,820 2,334,448 2,472,907 2,614,199 2,758,477
VIDRIO KG 1,050,341 1,115,155 1,181,306 1,248,794 1,317,709
PAPEL KG 2,518,807 2,674,268 2,832,926 2,994,782 3,160,011
PLASTICO PRECIO S/. 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
VIDRIO PRECIO S/. 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
PAPEL PRECIO S/. 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
PLASTICO 2,946,418 3,128,160 3,313,696 3,503,027 3,696,359
VIDRIO 231,075 245,334 259,887 274,735 289,896
132
PAPEL 1,385,344 1,470,847 1,558,109 1,647,130 1,738,006
TOTAL INGRESOS 4,562,837 4,844,341 5,131,693 5,424,891 5,724,261
IGV 821,311 871,981 923,705 976,480 1,030,367
INGRESOS CON IGV 5,384,148 5,716,323 6,055,397 6,401,372 6,754,629
Nota: Elaboración propia
Se puede observar que para todos los años el ingreso por ventas proviene en primer
lugar por plásticos, en segundo lugar el papel y en tercer lugar por el vidrio.
9.1.2. Recuperación de Capital de trabajo
Podemos apreciar el cálculo de capital de trabajo año a año utilizando un ratio de 1.05%
que se calculó previamente al momento de la inversión. La recuperación del capital de
trabajo se realiza en el quinto año de liquidación del proyecto y asciende a s/.59860.
Tabla 103
Recuperación del capital de trabajo
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas S/.
4,562,837 S/.
4,844,341 S/.
5,131,693 S/.
5,424,891 S/. 5,724,261
Capital de trabajo necesario S/. -47,715 S/. -50,659 S/. -53,664 S/. -56,730 S/. -59,861
Inversión capital de trabajo S/. 47,715 S/. 2,944 S/. 3,005 S/. 3,066 S/. 3,131 S/. -
Recuperación de capital de trabajo
S/. 59,860.55
Nota: Elaboración propia
9.1.3. Valor de desecho neto del activo fijo
Para el cálculo del desecho neto de los activos fijos, se ha deducido del valor depreciado
a lo largo del proyecto y cuyos activos que no se depreciaron en su totalidad y en base a
los precios de mercado se ha obtenido el valor residual para la recuperación final del
proyecto.
133
Tabla 104
Valor de desecho neto del activo fijo
Activo fijo Valor
Adquisición Depreciación acumulada
Valor en libros
Valor comercial al
5º año
Valor desecho
neto
OPERACIONES S/. 445,331 S/. 445,331 S/. 124,465 S/. 89,066 S/. 124,465
ADMINISTRATIVO S/. 10,673
S/. 9,272 S/. 913 S/. 140 S/. 1,401
VENTAS S/. 2,668
S/. 2,318 S/. 437 S/. 35 S/. 350
TOTAL S/. 458,672
S/. 456,920 S/. 125,815 S/. 89,241 S/. 126,216
Nota: Elaboración propia
9.2. Costos y gastos anuales 2017-2021
9.2.1 Egresos desembolsables
9.2.1.1. Presupuesto de materia prima y material
El presupuesto de materias primas y materiales está conformado por los siguientes
conceptos que se necesitarán para la realización de recojo de material reciclable:
Tabla 105
Presupuesto de materia prima
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMAS
PERIODO 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
USO DE COMBUSTIBLE GNV 794,395 794,395 794,395 794,395 794,395
USO DEL SISTEMA POR CONTENEDOR
105,352 105,352 105,352 105,352 105,352
COSTOS VARIABLE 899,748 899,748 899,748 899,748 899,748
IGV 161,955 161,955 161,955 161,955 161,955
TOTAL 1,061,702 1,061,702 1,061,702 1,061,702 1,061,702
Nota: Elaboración propia
134
9.2.1.2. Presupuesto de mano de obra directa
La mano de obra directa está conformada por los sueldos y beneficios de los choferes ya
que ellos serán los encargados del recojo de los residuos.
Tabla 106
Cuadro de mano de obra directa
PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operarios 12 12 12 12 12
Costo de la planilla anual (operarios) S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575
Sueldos S/. 134,400 S/. 134,400 S/. 134,400 S/. 134,400 S/. 134,400
Asignación familiar S/. 5,136 S/. 5,136 S/. 5,136 S/. 5,136 S/. 5,136
SCTR S/. 24,790 S/. 24,790 S/. 24,790 S/. 24,790 S/. 24,790
ESSALUD S/. 12,096 S/. 12,096 S/. 12,096 S/. 12,096 S/. 12,096
Gratificaciones S/. 22,400 S/. 22,400 S/. 22,400 S/. 22,400 S/. 22,400
CTS S/. 9,753 S/. 9,753 S/. 9,753 S/. 9,753 S/. 9,753
Fuente: Elaboración propia
9.2.1.3. Presupuesto de costos indirectos
Para los costos indirectos estamos considerando la planilla de trabajadores
administrativos y los consumos de agua y electricidad
Tabla 107
Flujo de caja de costos indirectos de fabricación
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MATERIAL INDIRECTO S/. 1,398 S/. 1,398 S/. 1,398 S/. 1,398 S/. 1,398
MANO DE OBRA INDIRECTA S/. 108,209 S/. 108,209 S/. 108,209 S/. 108,209 S/. 108,209
SERVICIOS S/. 2,490 S/. 2,310 S/. 2,410 S/. 2,886 S/. 2,986
TOTAL CIF (SIN IGV) S/. 112,098 S/. 111,918 S/. 112,018 S/. 112,494 S/. 112,594
IGV S/. 2,847 S/. 2,815 S/. 2,833 S/. 2,918 S/. 2,936
TOTAL CIF (Incluye IGV) S/. 114,945 S/. 114,732 S/. 114,850 S/. 115,412 S/. 115,530
Nota: Elaboración propia
135
9.2.1.4. Presupuesto de gastos de administración
Los gastos de administración incurren en los gastos mínimos para el funcionamiento de
las operaciones tanto administrativas como productivas.
Tabla 108
Presupuesto de gastos administrativos para los 5 años
PERSONAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
GERENTE GENERAL S/. 42,096 S/. 42,096 S/. 42,096 S/. 42,096 S/. 42,096 Supervisor Administración S/. 25,107 S/. 25,107 S/. 25,107 S/. 25,107 S/. 25,107
Total S/. 67,203 S/. 67,203 S/. 67,203 S/. 67,203 S/. 67,203
MATERIALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Útiles de Oficina S/. 774 S/. 774 S/. 774 S/. 774 S/. 774
Total S/. (SIN IGV) S/. 774 S/. 774 S/. 774 S/. 774 S/. 774
IGV S/. 139 S/. 139 S/. 139 S/. 139 S/. 139
Total S/. (CON IGV) S/. 913 S/. 913 S/. 913 S/. 913 S/. 913
SERVICIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Luz S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254
Agua S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254
Teléfono e Internet S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424
Alquiler de Oficina S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600
Servicio de Contabilidad /legal S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000
Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 11,532 S/. 11,532 S/. 11,532 S/. 11,532 S/. 11,532
IGV S/. 1,932 S/. 1,932 S/. 1,932 S/. 1,932 S/. 1,932
Total Costo Servicios (con IGV) S/. 13,464 S/. 13,464 S/. 13,464 S/. 13,464 S/. 13,464
Nota: Elaboración propia
Tabla 109
Resumen de gastos administrativos para los 5 años
GASTOS ADMINISTRATIVOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PERSONAL S/. 67,203 S/. 67,203 S/. 67,203 S/. 67,203 S/. 67,203
MATERIALES S/. 774 S/. 774 S/. 774 S/. 774 S/. 774
SERVICIOS S/. 11,532 S/. 11,532 S/. 11,532 S/. 11,532 S/. 11,532
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (SIN IGV) S/. 79,509 S/. 79,509 S/. 79,509 S/. 79,509 S/. 79,509
IGV S/. 2,071 S/. 2,071 S/. 2,071 S/. 2,071 S/. 2,071
TOTAL GASTOS S/. 81,580 S/. 81,580 S/. 81,580 S/. 81,580 S/. 81,580
136
ADMINISTRATIVOS (CON IGV)
Nota: Elaboración propia
9.2.1.5. Presupuesto de gastos de ventas
Los gastos de ventas incurren en los gastos necesarios para la promoción y marketing
tanto de nuestros productos como los de la empresa, entre los que tenemos nuestras
campañas promocionales, publicitarias y premios
Tabla 110
Presupuesto de gasto de ventas
PERSONAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operador de comercialización
S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548
Total S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548
MATERIALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Útiles de Oficina S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669
Total S/. (SIN IGV) S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669
IGV S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 480 S/. 480
Total S/. (CON IGV) S/. 3,150 S/. 3,150 S/. 3,150 S/. 3,150 S/. 3,150
SERVICIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Luz S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254
Agua S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254 S/. 254
Teléfono e Internet S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424 S/. 1,424
Servicio de Contabilidad /legal S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600 S/. 3,600
Mantenimiento Maquinaria y equipos por año S/. 498 S/. 462 S/. 482 S/. 577 S/. 597
Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 6,030 S/. 5,994 S/. 6,014 S/. 6,109 S/. 6,129
IGV S/. 1,085 S/. 1,079 S/. 1,083 S/. 1,100 S/. 1,103
Total Costo Servicios (con IGV) S/. 7,116 S/. 7,073 S/. 7,097 S/. 7,209 S/. 7,233
PUBLICIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
La prensa escrita: Incluye las revistas de los distritos San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María S/. 25,424 S/. 25,424 S/. 25,424 S/. 25,424 S/. 25,424
137
El Internet: Espacios publicitarios en los sitios web de los respectivos distritos donde realizaremos el servicio de recojo de residuos sólidos (San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María), así como la creación de una página web propia y una página en Facebook.
S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237
Página Web: Se escogió a “Interweb” para desarrollar nuestra página S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237
Merchandising (objetos reciclados, útiles, entre otros artículos que se podrían utilizar durante las capacitaciones de reciclaje) S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500
Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 36,398 S/. 36,398 S/. 36,398 S/. 36,398 S/. 36,398
IGV S/. 6,552 S/. 6,552 S/. 6,552 S/. 6,552 S/. 6,552
Total Costo Servicios (con IGV) S/. 42,950 S/. 42,950 S/. 42,950 S/. 42,950 S/. 42,950
Nota: Elaboración propia
Tabla 111
Resumen de presupuesto de gasto de ventas
GASTOS VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PERSONAL S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548 S/. 25,548
MATERIALES S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669 S/. 2,669
SERVICIOS S/. 6,030 S/. 5,994 S/. 6,014 S/. 6,109 S/. 6,129
PUBLICIDAD S/. 36,398 S/. 36,398 S/. 36,398 S/. 36,398 S/. 36,398
TOTAL GASTOS VENTAS (SIN IGV) S/. 70,646 S/. 70,610 S/. 70,630 S/. 70,725 S/. 70,745
IGV S/. 8,118 S/. 8,111 S/. 8,115 S/. 8,132 S/. 8,135 TOTAL GASTOS VENTAS (CON IGV) S/. 78,764 S/. 78,721 S/. 78,745 S/. 78,857 S/. 78,881
Nota: Elaboración propia
138
9.2.2. Egresos no desembolsables
9.2.2.1. Depreciación
En el caso de los activos fijos, estos se irán depreciando con el tiempo del año 1 al 5. Tabla 112
Depreciación del activo fijo
ACTIVO FIJO * VALOR TIEMPO DE
DEPRECIACION
1 2 3 4 5 TOTAL DEPRECIADO (SOLES) 2017 2018 2019 2020 2021
Vehículo Camión 220339 5 44,068 44,068 44,068 44,068 44,068 220339
Contenedor de 120 Lts (51 kg)
165895 5 33,179 33,179 33,179 33,179 33,179 165895
Contenedor de 240 Lts (91 Kg)
59097 5 11,819 11,819 11,819 11,819 11,819 59097
Edificaciones 2627 15 175 175 175 175 175 876
Equipos de Oficina 8146 5 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 8146
Muebles y Enseres 2568 5 514 514 514 514 514 2568
TOTAL 458672 91384 91384 91384 91384 91384 456920
Nota: Elaboración propia
139
9.2.2.2. Amortización de intangibles
La amortización se realizara en el primer año de operaciones, los activos no depreciables
enviado el gasto al primer año.
Tabla 113
Amortización de intangibles
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
INTANGIBLES VALOR 1
(SOLES) 2017 ADM VTAS PROD
SOFTWARE 25424 25,424 - 5,085 20,339
CONCESIONES Y DERECHOS
2245 2,245 1,123
561 561
IMPREVISTOS (3%) 830 830 415 208 208
TOTAL 28499 28499 1538 5854 21108
Nota: Elaboración propia
140
9.2.3. Costos fijos y costos variables
Tabla 114
Costos fijos y variables para los 5 años del proyecto
PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Kilogramos de Residuos 5,767,968 6,123,871 6,487,140 6,857,775 7,236,197
COSTOS VARIABLES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MATERIAL DIRECTO S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748
TOTAL COSTOS VARIABLES S/. 899,747.59 S/. 899,747.59 S/. 899,747.59 S/. 899,747.59 S/. 899,747.59
COSTO VARIABLE UNITARIO S/. 0.16 S/. 0.15 S/. 0.14 S/. 0.13 S/. 0.12
COSTOS FIJOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575
CIF FIJO S/. 112,098 S/. 111,918 S/. 112,018 S/. 112,494 S/. 112,594
GASTOS ADMINISTRACION S/. 81,343 S/. 81,343 S/. 81,343 S/. 81,343 S/. 81,343
GASTOS VENTAS S/. 70,701 S/. 70,665 S/. 70,685 S/. 70,781 S/. 70,801
TOTAL COSTOS FIJOS S/. 472,717.20 S/. 472,501.20 S/. 472,621.20 S/. 473,192.40 S/. 473,312.40
Nota: Elaboración propia
141
9.2.4. Costos de producción unitario y costo total unitario Tabla 115
Costo de producción unitario promedio, 2017-2021
PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unidades 5,767,968 6,123,871 6,487,140 6,857,775 7,236,197
Horas hombre 2,360 2,818 2,985 3,155 3,329
Ingresos S/. 4,562,837 S/. 4,844,341 S/. 5,131,693 S/. 5,424,891 S/. 5,724,261
COSTOS DE PRODUCCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MATERIAL DIRECTO S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575
CIF S/. 229,663 S/. 200,984 S/. 201,084 S/. 201,560 S/. 201,660
TOTAL COSTOS PRODUCCION S/. 1,337,986 S/. 1,309,306 S/. 1,309,406 S/. 1,309,882 S/. 1,309,982
COSTOS PRODUCCION UNITARIO PROMEDIO S/.0.23 S/.0.21 S/.0.20 S/.0.19 S/.0.18
Nota: Elaboración propia
Tabla 116
Costo total unitario, 2017-2021
PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
UNIDADES 5,767,968 6,123,871 6,487,140 6,857,775 7,236,197
COSTOS TOTALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MATERIAL DIRECTO S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748 S/. 899,748
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575 S/. 208,575
CIF S/. 229,663 S/. 200,984 S/. 201,084 S/. 201,560 S/. 201,660
GASTOS ADMINISTRACION S/. 81,343 S/. 81,343 S/. 81,343 S/. 81,343 S/. 81,343
GASTOS VENTAS S/. 70,701 S/. 70,665 S/. 70,685 S/. 70,781 S/. 70,801
TOTAL COSTOS S/.
1,490,030 S/.
1,461,315 S/.
1,461,435 S/.
1,462,006 S/.
1,462,126
COSTO TOTAL UNITARIO PROMEDIO S/.0.26 S/.0.24 S/.0.23 S/.0.21 S/.0.20
Nota: Elaboración propia
142
Capitulo X: Estados financieros proyectados 2017-2021
10.1 Premisas del estado de ganancias y pérdidas y del flujo de caja
Detallamos las premisas que se tomaron en cuenta para la elaboración del estado de
pérdidas y ganancias así como para el flujo de caja:
Horizonte de evaluación de 5 años
Inicio de proyecto enero 2017
Todos los importes están expresados en soles
El impuesto a la renta será de 27% para el 2017 y 2018 así como 26% del 2019 al
2021
Nuestra política de ventas es 100% al contado
La estructura de financiamiento está dividida en 37.61 de capital propio % y
62.39% del financiamiento.
El monto a financiar es s/.400000
La TCEA es 25.47%
Los precios se mantienen constantes durante la vigencia del proyecto.
10.2 Estado de ganancias y pérdidas proyectado Tabla 117
Estado de ganancias y pérdidas, 2017-2021
PERIODO 2017 2018 2019 2020 2021
VENTAS NETAS S/. 5,384,148 S/. 5,716,323 S/.6,055,397
S/. 6,401,372 S/. 6,754,629
COSTO DE VENTAS (1,337,986) (1,309,306) (1,309,406) (1,309,882) (1,309,982)
(-) Material directo (899,748) (899,748) (899,748) (899,748) (899,748)
(-) Mano de obra directa (208,575) (208,575) (208,575) (208,575) (208,575)
(-) CIF (229,663) (200,984) (201,084) (201,560) (201,660)
UTILIDAD BRUTA S/. 4,046,162
S/. 4,407,016
S/. 4,745,991
S/. 5,091,489
S/. 5,444,646
GASTOS OPERATIVOS (152,045) (152,009) (152,029) (152,124) (152,144)
(-) Gastos administrativos (81,343) (81,343) (81,343) (81,343) (81,343)
(-) Gastos ventas (70,701) (70,665) (70,685) (70,781) (70,801)
EBIT O UTILIDAD OPERATIVA
S/. 3,894,118
S/. 4,255,008
S/. 4,593,962
S/. 4,939,366
S/. 5,292,502
INGRESOS POR VENTA ACTIVOS 124,465
(-) VALOR LIBROS (125,815)
(-) GASTOS FINANCIEROS (86,759) (74,459) (59,025) (39,661)
143
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
S/. 3,807,358
S/. 4,180,549
S/. 4,534,937
S/. 4,899,705
S/. 5,291,152
PERDIDA/UTILIDAD ACUMULADA
S/. 3,807,358
S/. 4,180,549
S/. 4,534,937
S/. 4,899,705
S/. 5,291,152
(-) IMPUESTOS (1,027,987) (1,128,748) (1,179,084) (1,273,923) (1,375,700)
UTILIDAD NETA S/. 2,779,372
S/. 3,051,801
S/. 3,355,853
S/. 3,625,781
S/. 3,915,453
ESCUDO FISCAL S/. 23,425
S/. 20,104
S/. 15,347
S/. 10,312
S/. 351
Nota: Elaboración propia
10.3 Flujo de caja proyectado operativo
El flujo de caja nos muestra los ingresos netos en efectivo durante el periodo y esto nos
dejan una representación de un 100% de ingresos en efectivo del total de los ingresos, no
existen ventas al crédito dentro de los años de vida del proyecto, el Flujo de caja
operativo representa un 32% de las ventas para el primer periodo, y 35% para el último
periodo.
Tabla 118
Flujo de caja operativo, 2017-2021
FLUJO DE CAJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos por ventas S/. 4,562,837
S/. 4,844,341
S/. 5,131,693 S/.5,424,891
S/.5,724,261
(-) Compra de material directo
S/. -899,748 S/. -899,748
S/. -899,748 S/.-899,748 S/.-899,748
(-) Pago de MOD S/. -208,575 S/. -208,575 S/. -208,575 S/. -208,575 S/.-208,575
(-) Pago de CIF S/. -229,663 S/. -200,984
S/. -201,084 S/. -201,560 S/. -201,660
(-) Gastos Administrativos S/. -81,580 S/. -81,580 S/. -81,580 S/. -81,580 S/.-81,580
(-) Gastos de Ventas S/. -78,764 S/. -78,721 S/. -78,745 S/. -78,857 S/.-78,881
(-) Impuesto a la Renta S/. -1,051,412
S/. -1,148,852
S/. -1,194,430
S/. -1,284,235
S/.-1,376,051
(-) Pago de IGV S/. -555,792
S/. -697,030 S/. -748,731 S/. -801,404 S/. -877,988
(=) Flujo de Caja Operativo
S/. 1,457,305 S/. 1,528,852 S/. 1,718,800 S/. 1,868,933
S/. 1,999,780
Nota: Elaboración propia
10.4. Flujo de capital proyectado
144
Tabla 119
Flujo de capital, 2016-2021
FLUJO DE CAJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Inversión en Activos Tangibles S/. -538,132
Inversión en Activos Intangibles S/. -3,000
Gastos Pre operativos S/. -52,330 S/. 2,000
Inversión en Capital de Trabajo S/. 47,715 S/. 2,944 S/. 3,005 S/. 3,066 S/. 3,131
Valor de recuperación del Activo Fijo S/.142,279
Valor de recuperación del Capital de Trabajo S/.-59,861
Flujo de Capital o Inversión -S/. 545,748 S/. 2,944 S/. 3,005 S/. 3,066 S/. 3,131 S/. 84,419
Nota: Elaboración propia
10.5 Flujo de caja económico proyectado
La inversión inicial para el proyecto es de s/.641,177.92, mientras que los excedentes
netos del flujo de caja representan para el primer periodo un ingreso neto de
s/.S/.1,460,248manteniendo casi el mismo nivel de utilidad para los siguientes periodos,
llegando al 2021 a un excedente
neto de s/.2,084,199 , considerando el valor de salvamento de los resultados nos
muestran la rentabilidad y viabilidad de nuestro proyecto.
Tabla 120
Flujo de caja económico proyectado, 2016-2021
FLUJO DE CAJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(=) Flujo de Caja Operativo S/.1,457,305 S/.1,528,852 S/.1,718,800 S/. 1,868,933 S/. 1,999,780
Flujo de Capital o Inversión -S/. 545,748 S/.2,944 S/.3,005 S/. 3,066 S/. 3,131 S/.84,419
(=) Flujo de Caja Económico -S/. 545,748 S/.1,460,248 S/.1,531,857 S/. 1,721,866 S/.1,872,063 S/. 2,084,199
Nota: Elaboración propia
10.6 Flujo del servicio de la deuda Tabla 121
Flujo del servicio de la deuda, 2016-2021
145
FLUJO DE
CAJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Prestamos S/. 400,000
Cuotas S/. -135,054 S/.-135,054 S/. -135,054 S/.-135,054 S/. -5,054
Escudo Fiscal S/. 23,425 S/.20,104 S/.15,347 S/.10,312 S/.351
(=) Servicio de la deuda S/. 400,000 -S/. 111,629 -S/. 114,950 -S/. 119,707 -S/. 124,742 -S/. 134,703
Nota: Elaboración propia
10.7 Flujo de caja financiero Tabla 122
Flujo de caja operativo, 2016-2021
FLUJO DE CAJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(=) Flujo de Caja Operativo S/.1,457,305 S/. 1,528,852 S/. 1,718,800 S/. 1,868,933 S/. 1,999,780
Flujo de Capital o Inversión -S/. 545,748 S/ 2,944 S/. 3,005 S/. 3,066 S/. 3,131 S/. 84,419
(=) Flujo de Caja Económico -S/. 545,748 S/.1,460,248 S/. 1,531,857 S/. 1,721,866 S/.1,872,063 S/. 2,084,199
(=) Servicio de la deuda S/. 400,000 -S/. 111,629 -S/. 114,950 -S/. 119,707 -S/.124,742 -S/. 134,703
(=) Flujo de Caja Financiero -S/. 145,748 S/. 1,348,620 S/. 1,416,907 S/. 1,602,159 S/.1,747,321 S/. 1,949,496
Nota: Elaboración propia
Capitulo XI Evaluación Económico financiera
11.1 Cálculo de la tasa de descuento
11.1.1. Costo de oportunidad (Ke)
En base a diversos factores de análisis como la prima de riesgo, tasa de libre riesgo, el
beta apalancado en base a nuestro sector (Environmental&WasteServices) y los
porcentaje de patrimonio y deuda, nos da como resultado un COK en dólares de 24.80%
y un COK en soles de 29.35%. Estos indican la ganancia mínima que esperan los
accionistas con un riesgo similar de acuerdo a tipo de moneda de cambio.
146
Tabla 123
Costo de oportunidad del capital
Costo de oportunidad del capital (COK) Modelo CAPM
Prima de Riesgo de Mercado (Rm - Rf) 6.18%
Tasa de libre riesgo hoy 2.29%
Beta des apalancada (Bu) 1.10
%D 73%
%E 27%
Riesgo país (Rp) 2.09%
Impuesto a la renta 27%
Beta Apalancado (Bl) 3.304
COK (modelo CAPM) del proyecto en dólares 24.80%
Riesgo tamaño de negocio 12.40%
Riesgo Knowhow 12.40%
COK del proyecto (dólares) 24.80%
Inflación Perú 2015 4.40%
Inflación EEUU 2015 0.73%
Tasa de devaluación 3.64%
COK del proyecto (en soles) 29.35%
Nota: Elaboración propia
( )
11.1.2. Costo promedio ponderado de capital (WACC)
El coste de inversión de nuestro proyecto es de 21.46%, lo cual indica que el proyecto
debe tener una tasa mínima de rendimiento de dicha tasa para poder generar valor a
todos los accionistas.
Tabla 124
Costo promedio ponderado de capital (WACC)
WACC
COK 29.35% Flujo
147
financiero
Costo de la deuda (Rd) TCEA 25.47%
Costo efectivo de la deuda Rd (1-T) 18.59%
Estructura de capital
%D 73%
%E 27%
Costo promedio ponderado capital (WACC) = 21.46% Flujo económico
Nota: Elaboración propia
11.2. Evaluación económica financiera
11.2.1. Indicadores de rentabilidad financiera
11.2.1.1. VANE y TIRE , TIR modificado , periodo de recupero descontado
Los indicadores económicos son una parte importante del proyecto, ya que estos nos
dirán si realmente todo el proyecto tiene viabilidad. De acuerdo a la tabla 121, nos indica
un VAN Económico positivo de 4,308,882 nuevos soles, lo cual significa que en el futuro
habrá más ingresos que egresos descontando toda la inversión que se realizó. De la
misma manera sucede con el TIRE, que nos da como resultado el 273.77% , pues los
ingresos serán mayores que los gastos que se han dado. Por ello, el tiempo de recupero
es menor a un año.
Tabla 125
Indicadores VANE, TIRE, TIR modificado y periodo de recupero descontado
INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (545,748) 1,460,248 1,531,857 1,721,866 1,872,063 2,084,199
WACC = 21.46%
VAN Económico = S/. 4,303,882
TIR Económica = 273.77%
Beneficio/Costo = 8.89
TIRM = 88.02%
148
Periodo de recupero descontado
Flujo de caja descontado
S/. -545,748
S/. 1,460,248
S/. 1,531,857
S/. 1,721,866
S/. 1,872,063
S/. 2,084,199
Flujo de caja acumulado
S/. -545,748
S/. 914,501
S/. 2,446,358
S/. 4,168,224
S/. 6,040,288
S/. 8,124,486
Periodo de recupero
descontado económico
0.77 años
Nota: Elaboración propia
11.2.1.2. VANF,TIRF y TIR modificado, periodo de recupero descontado
El VANF también indicado un valor positivo de 3,646,824 nuevos soles, y ello quiere decir
que la financiación será solventada por los ingresos que el proyecto vaya generando. El
tiempo de recupero de la cantidad financiada es menor a un año también.
Tabla 126
Indicadores VANF, TIRF, TIR modificado y periodo de recupero descontado
INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
(145,748)
1,348,620
1,416,907
1,602,159
1,747,321
1,949,496
COK = 29.35%
VAN Financiero = 3,646,8
24
TIR financiera = 931.14
%
Beneficio/Costo = 26.02
TIRM = 148.21
%
Periodo de recupero descontado
Flujo de caja descontado -
145,748 1,042,6
38 1,416,9
07 1,602,1
59 1,747,3
21 1,949,4
96
Flujo de caja acumulado -
145,748 896,891 2,313,7
98 3,915,9
57 5,663,2
79 7,612,7
75
149
Periodo de recupero descontado financiero
0.76 años
Nota: Elaboración propia
11.2.2 Análisis de punto de equilibrio 11.2.2.1. Costos variables, costos fijos, estimación y análisis de punto del equilibrio
La evaluación de los costos será en base a la cantidad de Kg. que se proyectó vender a
las comercializadoras y la proyección en moneda local (soles). Los costos fijos serán
constantes dentro de los 5 años del horizonte de evaluación, mientras que el costo
variable será de acuerdo la materia prima que se incurra. Respecto al punto de equilibrio,
se tienen en Kilos y Soles, los cuales varía año a año. Como observamos en la tabla 123,
el punto de equilibrio en kilos del 2017 será de 361,631 kilos, pero en soles será de
286,074, y ello está en base al costo fijo del 2017, el costo variable unitario y el valor de
venta promedio.
Tabla 127
Costos variables, fijos y estimación del punto de equilibrio
Concepto 2017 2018 2019 2020 2021
Ventas (en Soles) 4,562,83
7 4,844,34
1 5,131,69
3 5,424,89
1 5,724,26
1
Venta en Kilogramos 5,767,96
8 6,123,87
1 6,487,14
0 6,857,77
5 7,236,19
7
Venta Plástico 2,198,82
0 2,334,44
8 2,472,90
7 2,614,19
9 2,758,47
7
Venta Vidrio 1,050,34
1 1,115,15
5 1,181,30
6 1,248,79
4 1,317,70
9
Venta Papel 2,518,80
7 2,674,26
8 2,832,92
6 2,994,78
2 3,160,01
1
Valor de Venta Promedio 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
Materia Prima 899,748 899,748 899,748 899,748 899,748
Costos Variables 899,748 899,748 899,748 899,748 899,748
Costo Variable Unitario Promedio
0.16 0.15 0.14 0.13 0.12
MATERIAL INDIRECTO 1,398 1,398 1,398 1,398 1,398
MANO DE OBRA INDIRECTA 108,209 108,209 108,209 108,209 108,209
SERVICIOS 2,490 2,310 2,410 2,886 2,986
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
89,066 89,066 89,066 89,066 89,066
AMORTIZACION ANUAL 28,499 0 0 0 0
150
Costos Fijos 229,663 200,984 201,084 201,560 201,660
Punto de Equilibrio (Nº de Kg.) 361,631 312,022 308,241 305,460 302,466
Punto de Equilibrio (En Soles) 286,074 246,827 243,836 241,636 239,268
Nota: Elaboración propia
11.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo)
En el costeo directo solo se incluyen los costos variables, llevando a los costos fijos como
gastos. Esto nos permitirá tener el control de las fuentes que generan utilidades. Para ello
es necesario que dé una utilidad operativa de 0.
Tabla 128
Estado de Resultados (costeo directo)
Resultados (Costeo Directo)
2017 2018 2019 2020 2021
Ventas
286,074
246,827
243,836
241,636
239,268
(-) Costos Variables
(56,411)
(45,844)
(42,752)
(40,077)
(37,609)
Margen de Contribución
229,663
200,984
201,084
201,560
201,660
(-) Costos Fijos
(229,663)
(200,984)
(201,084)
(201,560)
(201,660)
Utilidad Operativa
0
0
0
0
0
Nota: Elaboración propia
11.3. Análisis de sensibilidad
11.3.1. Demanda
En nuestro sector, la demanda varía año a año de manera creciente. Por ello, es
importante saber los escenarios que estarían en favor en contra respecto al
comportamiento de esta. De acuerdo a la tabla 126, no da como resultado que si la
demanda disminuye hasta el 17% el proyecto seguiría teniendo un VAN positivo, pero si
disminuye más de dicho valor se tendría un VAN negativo, lo cual afectaría a nuestra
rentabilidad.
Tabla 129
El análisis de sensibilidad de la demanda
151
DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Demanda de Bienes Proyectada
5,767,968
6,123,871
6,487,140
6,857,775
7,236,197
Plástico KG 2,198,820
2,334,448
2,472,907
2,614,199
2,758,477
Vidrio KG 1,050,341
1,115,155
1,181,306
1,248,794
1,317,709
Papel KG 2,518,807
2,674,268
2,832,926
2,994,782
3,160,011
VANE 4,303,882
TIRE 273.77%
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA -17.40%
Nueva Demanda de Bienes 4,764,341
5,058,317
5,358,378
5,664,522
5,977,099
Plástico KG 1,816,225
1,928,254
2,042,621
2,159,328
2,278,502
Vidrio KG 867,582
921,118
975,759
1,031,504
1,088,428
Papel KG 2,080,535
2,208,945
2,339,997
2,473,690
2,610,169
NUEVO VANE 3,935,203
NUEVO TIR 252.63%
Nota: Elaboración propia
Tabla 130
Análisis de los posibles escenarios de la demanda
Escenario Variación de la demanda VAN TIR
Escenario Pesimista -17% 3,935,203 252.63%
Escenario Probable 0% 4,303,882 273.77%
Escenario Optimista 17% 2,461,197 140.28%
Nota: Elaboración propia
11.3.2. Precio
El precio variará en base a distintos factores, para ello es importante saber hasta qué
precio por cada ítem que vendamos se tiene una rentabilidad aún. La tabla 128, nos
indica que los precios pueden bajar hasta el 17% para tener un VAN positivo, si en caso
disminuye más se tendría problemas para generar ganancias.
152
Tabla 131
Análisis de sensibilidad del precio
NUEVO PRECIO
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Plástico KG 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
Vidrio KG 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Papel KG 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN EL PRECIO -17.40%
NUEVO VANE 3,935,203
NUEVO TIR 252.63%
Nota: Elaboración propia
Tabla 132
Análisis de los posibles escenarios del precio
Escenario Variación de la demanda VAN TIR
Escenario Pesimista -17% 608 27.59%
Escenario Probable 0% 0 0.00%
Escenario Optimista 17% 2,475,421 140.89%
Nota: Elaboración propia
Capitulo XII Conclusiones y recomendaciones
En base a los indicadores de rentabilidad, el proyecto es viable por los ingresos
que se tendrían y el tiempo de recupero de los flujos tanto operativos y financieros
serían menor a un año.
Los sensores digitales van a registrar cada movimiento en el contenedor sin
embargo, nosotros necesitamos una serie de alertas pero cuando el contenedor
este próximo a llenarse por lo que aunque nuestro contrato con Wisetrack incluya
todos los gastos respectivos al sistema y dispositivos condor seria idóneo tener
sensores ultrasónicos ya que estos se colocan en la parte central de la tapa de
esta forma no toca las paredes del contenedor y evita detectar accidentalmente
las soldaduras o los depósitos propios de este.
Los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja y Jesús María son lugares
residenciales donde el nivel de educación es mayor, lo cual facilitará el trabajo de
la recolección de residuos. Sin embargo, aún se tiene que continuar capacitando a
153
la personas para que tengan conocimiento de cómo pueden contribuir con el
mundo para tener el nivel de desarrollo que tienen otros países extranjeros.
La idea de nuestro proyecto es innovadora para los municipios de Lima, ya que
aún no hay inversión de tecnología en esto por no ser un tema relevante para
muchos y hasta para el gobierno.
Gracias al sistema de recojo de nuestro proyecto, disminuirá el efecto
invernadero.
154
Bibliografía
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http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2011/Diciembre/24/DS-238-2011-EF.pdf Backus y Johnston S.A.A. (2014). Memoria Anual 2014. Obtenido de http://backus.pe/pdf/Memoria-Anual-2014-Backus.pdf Backus y Johnston S.A.A. (2015). Memoria Anual 2015. Obtenido de
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http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=16983?iframe=true&width=70%&height=100%
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ANEXOS
1. Cotización de Plásticos ROCA
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2. Detalle técnico de camión GNV
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