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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO PARA EL TÍTULO DE LCDA. EN COMUNICACIÓN CON ENFASIS EN RELACIONES PUBLICAS Y MARKETING.
Autor:VALERIA CADENA UNAMUNO
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... Simplemente adorable
Introducción Mercado Técnico Financiero
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Objetivo del Proyecto
El estudio de factibilidad para la expansión de la tienda y marca Just Lovely en el mercado Ecuatoriano.
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Misión
Mostrar una nueva clase de local comercial que pone a disposición de la mujer, una completa gama de accesorios de moda, necesarios para complementar su imagen y presentación diaria.
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Justificación
Mantener el concepto nuevo de Just Lovely, que es encontrar todo tipo de accesorios para la mujer en un solo lugar con diseños exclusivos y diferentes elaborados bajo la marca.
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Innovación
El aspecto innovador de este proyecto, es poder expandir Just Lovely a un centro comercial de gran acogida como lo es Mall del Sol. Lanzar la línea propia de bolsos y carteras con diseños exclusivos de la marca, trabajados en cuero, cuerina, tela y elaborados en el Ecuador.
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Organigrama
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Introducción Mercado Técnico Financiero
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MuestraMercado Meta para Just Lovely - (8,5%) Mercado
ocupado
Mercado Global
(habitantes de
Guayaquil)
Mujeres de la ciudad de Guayaquil
Mercado
Calificado (edad)
Desde 15 a 45 años de condición socio
económica media y alta, en la ciudad de
Guayaquil.
Mercado
Sectorizado (norte
de la Guayaquil)
Mujeres del norte de la ciudad de Guayaquil
y sectores aledaños, que acudan al centro
comercial Mall del Sol.
Mercado OcupadoMujeres consumidoras en diferentes locales
de accesorios de moda en Mall del Sol.
Mercado
Potencial
Mujeres potenciales consumidoras de
artículos femeninos de calidad sin
preferencia de local.
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Muestra
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Muestra
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Encuesta1.- Utiliza Usted accesorios de moda que
complementan su presentación diaria?
NUMERO DE ENCUESTADOS 171
NO. PORCENTAJE
SI 147 90%
NO 24 10%
TOTAL 171 100%
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Encuesta2.- Ha escuchado acerca de marca de
accesorios para la mujer Just Lovely?
NUMERO DE ENCUESTADOS 171
NO. PORCENTAJE
SI 88 52%
NO 83 48%
TOTAL 171 100%
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Encuesta3.- Estaría de acuerdo en un Nuevo Local
Just Lovely en un Centro Comercial reconocido en Guayaquil?
NUMERO DE ENCUESTADOS 171
NO. PORCENTAJE
SI 144 84%
NO 27 16%
TOTAL 171 100%
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Encuesta4.- ¿Qué aspectos considera Ud. mas
importantes al momento de preferir una tienda de accesorios de moda?
NUMERO DE ENCUESTADOS 171
NO. PORCENTAJE
DIVERSIDAD DE ACCESORIOS 24 14%
AMABILIDAD EN LA ATENCION 27 16%
CALIDAD DE LOS ACCESORIOS 45 26%
PRECIOS 63 37%
OTROS 12 7%
TOTAL 171 100%
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Conclusión de la Encuesta
Dado los resultados podemos decir que la expansión de la tienda y marca Just Lovely será factible, ya que el 32% de la población segmentada consume artículos varios femeninos, lo que nos dice que mujer de hoy en día es vanidosa y muy preocupada de su apariencia diaria por lo que nos asegura una buena acogida en un centro comercial de gran afluencia como lo es Mall del Sol.De este estudio se podrá tener en cuenta cuales serán las estrategias que se aplicaran para lograr introducir el nuevo local Just Lovely y desarrollar la línea propia de cartera y bolsos hechas en Ecuador.
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Análisis FODAFortalezas Debilidades
1. Contar con productos de diseños propios, bajo la marca Just Lovely hechos en el Ecuador.
2. Único en tener una variedad de accesorios para la mujer en un solo lugar.
3. Excelente capacidad de distribución dentro del local.
4. Tener personal capacitado para atención al cliente.
5. Tener un lugar agradable donde el cliente se sienta a gusto al momento de la compra.
6. Ser nuevos en tiendas de accesorios para mujer, se convierte en una debilidad ya que pocos conocen nuestra nueva marca y tendencia.
Oportunidades Amenazas7. Contar con medios publicitarios
alternativos: pagina web, facebook, twitter, constant contact.
8. Ubicación en una excelente zona comercial.
9. Expandir la tienda y marca ya constituida.
10. La competencia siempre va hacer una amenaza para todo negocio, es importante conocerla y tener diferentes estrategias para contrarrestarla.
11. La economía de un país, es una amenaza latente que tenemos que tener en cuenta para que nuestro negocio no entre en crisis.
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Marca
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Establecimiento
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Establecimiento
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ProductosBisutería
Accesorios para el cabello
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ProductosMarroquinería
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ProductoCosméticos
Textil
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ProductoRegalos
Porta laptops
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ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS DE DE
MARKETING MARKETING
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Estrategias de MarketingMERCHANDISING
Mantener productos combinados en los cuales el cliente pueda hacer juego de los mismos.
Ubicarlos por secciones o gama de productos.Colocar los productos por colores.Rotar la mercadería semanalmente, para crear
un ambiente nuevo y fresco.Just Lovely posee distintos exhibidores, que por
su forma y color llama la atención del cliente.
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Merchandising
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Estrategias de MarketingPROMOCIONRelaciones Públicas
Canjes en medios de comunicación como: televisión y radio.
Desfile en programas de revista familiar.Evento especial por apertura, en las
instalaciones del nuevo local.Internet
Pagina Web interactiva www.justlovely.com.ec Redes Sociales como: Facebook, Twitter, You
tube.Correos Informativos: Constant Contact,
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Promoción
Desfile Programa Club de la Mañana
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Estrategias de MarketingPUBLICIDAD On Trade (Publicidad En El Lugar De
Consumo)Promociones por temporadas y fechas
especiales. (E marketing)Comunicación en línea: A través de la pagina
web donde el cliente podrá ver el portafolio de productos de Just Lovely y de la misma manera consultar precios y reservar productos.
Estrategias CRM: Seguimiento personalizado a cada uno de nuestros clientes vía correo electrónico o llamada telefónica, detallando ofertas, promociones, descuentos, llegada de mercadería nueva, sorteos, etc.
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Estrategias de MarketingOff Trade (Publicidad En El Lugar De Compra)• Se impulsara la compra de los artículos diseñados y
elaborados bajo la marca “Just Lovely”, brindando la asesoría y el buen uso de los mismos.
• Promociones especiales como: cupones, ofertas, descuentos, bonos, mitad de precio en compras, producto del día, sorteos, etc.
• Material publicitario: plumas, llaveros, tazas, porta mouse, shopping bags, tarjeta de presentación, todos estos materiales generaran un valor agregado al producto y a la marca.
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PublicidadMedios Escritos
• Espacios en revistas especializadas en moda y actualidad.
• Espacio en revistas semanales de diarios de circulación nacional como: La Revista y Expresiones.
Llaveros
Tazas
Plumas Publicidad Revista Sambo
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... Simplemente adorable
Introducción Mercado Técnico Financiero
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CapacidadCAPACIDAD MAXIMA DE ATENCION DE CLIENTES EN JUST LOVELYCAPACIDAD MAXIMADías efectivos del año 365Ineficiencia (-10%) 37Días Totales Anuales 328Promedio de personas x días 100Promedio de personas mensual 2733
PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS32796
CAPACIDAD PROYECTADA APLICANDO ENTRE EL 20% Y 100%Capacidad anual de personas 32796Capacidad mensual de personas 2733Capacidad Utilizada 90%
Capacidad Proyectada mensuales de personas 1113Capacidad Proyectada anual de personas 29516
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Ventas
DESCRIPCIÓNUNIDADES UNIDADES PRECIO VENTAS
MENSUALES ANUALES DE VENTA ANUALES
MARROQUINERIA130 1.560
55,0085.800,00
BISUTERIA150 1.800
25,0045.000,00
ACCESORIOS PARA CABELLOS400 4.800
4,0019.200,00
MAQUILLAJES150 1.800
20,0036.000,00
TEXTIL 60 720 10,00 7.200,00
TOTALES 890 10.680 193.200,00
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Costos DirectosMERCADERIA/COSTO PROMEDIO X UNID.
PRODUCTOSUNIDADES
UNIDADES
COSTO TOTAL
MENSUALES
ANUALES UNITARIO ANUAL
MARROQUINERIA 130 1.560 18,33 28.600,00BISUTERIA 150 1.800 8,33 15.000,00ACCESORIOS PARA CABELLOS 400 4.800 1,33 6.400,00MAQUILLAJES 150 1.800 6,67 12.000,00TEXTIL 60 720 3,33 2.400,00
TOTALES 890 10.680 64.400,0
0INSUMOS DIRECTOS
PRODUCTOSUNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL
MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL
CUERO (Mt) 20 240 18,00 4.320,00
CUERO SINTETICO (Mt) 20 240 4,00 960,00
HEBILLAS (DOCENA) 5 60 11,50 690,00
HILOS 30 360 1,00 360,00
CADENAS (Mt) 80 960 1,15 1.104,00
TELAS (Mt) 20 240 1,50 360,00CIERRES (Mt) 50 600 0,20 120,00OJALES 200 2.400 0,03 72,00
TOTALES 7.986,00
MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCION CANTIDADINGRESO TOTALMENSUAL ANUAL
COSTURERA 1 $250.00 3,000.00TROQUELADOR 1 $250.00 3,000.00VENDEDORAS 2 $290.00 6,960.00
TOTALES 12,960.0
0
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Total Costos Directos
RESUMEN TOTALES
Materia Prima / Mercadería 64,400.00
Insumos Directos 7,986.00
Mano de Obra Directa 12,960.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 85,346.00
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Costos IndirectosGASTOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCION CANTIDAD INGRESO TOTAL
MENSUAL ANUAL
GERENTE GENERAL 1 500.00 6,000.00
ADMINISTRADOR 1 400.00 4,800.00
CONTADOR 1 350.00 4,200.00
TOTALES 15,000.00
GASTOS GENERALES
DESCRIPCION VALOR TOTAL
MENSUAL ANUAL
PLAN DE MARKETING $1,513 18,156.00
COMBUSTIBLES $150 1,800.00
ALIMENTACION Y TRANSPORTE $120 1,440.00
INTERNET $18 216.00
ALICUOTA Y ARRIENDO LOCAL MALL DEL SOL $1,320 15,840.00
AGUA, LUZ, TELEFONO $200 2,400.00
TOTALES $3,321 39,852.00
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Total Costos Indirectos
RESUMEN TOTALES
Gastos Administrativos 15,000.00
Gastos Generales 39,852.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 54,852.00
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Inversión1. ACTIVOS FIJOS
Descripción Valor
MUEBLES Y ENSERES 4.425,00
EQUIPOS DE OFICINAS 4.570,50
MAQUINARIA 650,00
Total Activos Fijos 9.645,50
2. CAPITAL DE TRABAJO
Descripción Valor
MERCADERIA INVENTARIO INICIAL 25.000,00
CONCESION MALL DEL SOL 18.000,00
ALICUOTA INICIAL 1.320,00
MATERIA PRIMA 1.000,00
Total Capital de Trabajo 45.320,00
TOTAL INVERSION 54.965,50
Activos Fijos 9.645,50
Capital de Trabajo 45.320,00
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Financiamiento
Inversión Total 54.965,50 100%
Financiamiento 34.965,50 64%
Aporte Propio 20.000,00 36%
TABLA DE AMORTIZACION
Capital 34.965,50
Tasa de interés mensual 0,92% 11,00
Plazo en años 5,00
Forma de Pago MENSUAL
Total Periodos 60,00
Periodos de Gracia 0,00
Periodos Normales 60,00
Valor Dividendo 760,93
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... Simplemente adorable
Introducción Mercado Técnico Financiero
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Flujo de Caja ProyectadoDescripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Ventas $193,200.00 $202,860.00 $213,003.00 $223,653.15 $234,835.81 $1,067,552
(Costos Directos) $85,346.00 $89,613.30 $94,093.97 $98,798.66 $103,738.60 $471,591
(Costos Indirectos) $54,852.00 $54,852.00 $54,852.00 $54,852.00 $54,852.00 $274,260
Flujo Operativo $53,002.00 $58,394.70 $64,057.04 $70,002.49 $76,245.21 $321,701
Ingresos no operativos $54,965.50 $54,966
Crédito $34,965.50 $34,966
Aporte Propio $20,000.00 $20,000
Egresos no operativos $81,279.59 $28,502.48 $30,815.74 $33,261.91 $35,849.63 $209,709
Inversiones $54,965.50 $54,966
Activos Fijos $9,645.50 $9,646
Capital de Trabajo $45,320.00 $45,320
Pago de dividendos $9,131.19 $9,131.19 $9,131.19 $9,131.19 $9,131.19 $45,656
Impuestos $17,182.90 $19,371.29 $21,684.55 $24,130.72 $26,718.45 $109,088
Flujo No Operativo -$26,314.09 -$28,502.48-
$30,815.74-$33,261.91 -$35,849.63 -$154,744
FLUJO NETO $26,687.91 $29,892.22 $33,241.30 $36,740.58 $40,395.58 $166,958
Flujo Acumulado $26,687.91 $56,580.13 $89,821.43 $126,562.00 $166,957.58
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Estado de Resultados% Incremento
Anual 5.0%
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Ventas $193,200.00 $202,860.00 $213,003.00 $223,653.15 $234,835.81 $1,067,552
(Costos Directos) $85,346.00 $89,613.30 $94,093.97 $98,798.66 $103,738.60 $471,591
Utilidad Bruta $107,854.00 $113,246.70$118,909.0
4$124,854.49 $131,097.21 $595,961
(Costos Indirectos) $54,852.00 $54,852.00 $54,852.00 $54,852.00 $54,852.00 $274,260
Utilidad Operativa $53,002.00 $58,394.70 $64,057.04 $70,002.49 $76,245.21 $321,701
(Depreciación)$2,015.77 $2,015.77 $2,015.77 $2,015.77 $2,015.77
$10,079
(Gastos Financieros) $3,585.13 $2,940.89 $2,221.82 $1,419.22 $523.39 $10,690
Utilidad antes de Impuestos
$47,401.11 $53,438.04 $59,819.45 $66,567.50 $73,706.06 $300,932
(Impuestos 36.25%) $17,182.90 $19,371.29 $21,684.55 $24,130.72 $26,718.45 $109,088
UTILIDAD NETA $30,218.21 $34,066.75 $38,134.90 $42,436.78 $46,987.61 $191,844
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Balance GeneralDescripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activos Corrientes $72,007.91 $101,900.13 $135,141.43$171,882.0
0$212,277.5
8
Caja - Bancos $26,687.91 $56,580.13 $89,821.43 $126,562.00 $166,957.58
Inventarios $45,320.00 $45,320.00 $45,320.00 $45,320.00 $45,320.00
Activos Fijos Netos $7,629.74 $5,613.97 $3,598.21 $1,582.44 -$433.33
Activos Fijos $9,645.50 $9,645.50 $9,645.50 $9,645.50 $9,645.50
(Depreciación acumulada) -$2,015.77 -$4,031.53 -$6,047.30 -$8,063.06 -$10,078.83
Total Activos $79,637.65 $107,514.10 $138,739.63$173,464.4
4$211,844.2
6
Pasivos $29,419.44 $23,229.14 $16,319.77 $8,607.80 $0.00
Patrimonio $50,218.21 $84,284.96 $122,419.86$164,856.6
4$211,844.2
6
Aporte Futura Capitalización $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00
Utilidad del Ejercicio $30,218.21 $34,066.75 $38,134.90 $42,436.78 $46,987.61
Utilidades Retenidas $0.00 $30,218.21 $64,284.96 $102,419.86 $144,856.64
Pasivo + Patrimonio $79,637.65 $107,514.10 $138,739.63$173,464.4
4$211,844.2
6
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EVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL DEL PROYECTOPROYECTO
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Payback
Año de Recuperación de la Inversión Año 1
Diferencia con Inversión Inicial $54,966 $26,688 $28,278
Flujo Mensual Promedio Año Siguiente $29,892 12 $2,491
Número de Meses $28,278 $2,491 11
PAYBACK 1 Año (s) 11 Mes(es)
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Índices Descontados
Valor Actual Neto (VAN) (Positivo) $33,169
Índice de Rentabilidad (IR) (Mayor a 1) 1.60
Rendimiento Real (RR) (Mayor a la T. Dcto) 60%
Tasa Interna de Retorno (Tir) (Mayor a la T. Dcto) 48%
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Razones Financieras
Punto de Equilibrio
En U$ $98,257
En % 48%
En unid. 756
Valor Agregado sobre Ventas (Menor a 50%) 15%
Riesgo de Iliquidez (Menor a 50%) 5%
Margen Neto de Utilidad (Mayor a la T. Dcto) 18%
Rotación de Activos (Mayor a 1) 5.0
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Análisis de Sensibilidad
Escenario Optimista (Aumento del 5%)
Escenario Pesimista(Disminución del 10%)
Valor Actual Neto (VAN) (Positivo) $46,663
Indice de Rentabilidad (IR) (Mayor a 1) 1.85
Rendimiento Real (RR)(Mayor a la T.
Dcto)85%
Tasa Interna de Retorno (Tir)
(Mayor a la T. Dcto)
57%
Valor Actual Neto (VAN) (Positivo) $7,761
Índice de Rentabilidad (IR)(Mayor a
1)1.14
Rendimiento Real (RR)(Mayor a
la T. Dcto)14%
Tasa Interna de Retorno (Tir)
(Mayor a la T. Dcto)
30%
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Conclusiones
Con la nueva implementación de una sucursal de Just Lovely se pretende obtener una rentabilidad que equivale al 18% con ventas que sobrepasan los 7000 dólares mensuales, donde en un escenario normal existiría un retorno significativo en la TIR del 48%, sin embargo existe un escenario pesimista en donde asumiendo que vendemos el 10% menos aun así tenemos una TIR del 30%, valor que supera el indicador de riesgo que estamos utilizando que es del 11%. Haciendo que este proyecto sea factible para su desarrollo a corto plazo.
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... Simplemente adorable
Introducción Mercado Técnico Financiero