Download - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 005734
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No 604 COL CENTRO
C P. 31000 CHIHUAHUA. CHIHUAHUA TEL 01 (614) 439-99-00 R F.C. SSC-971029-MU9
PAGUESE POR ESTE CHEOUE A
cffibanamexO -:...-:-:.:El Banco Nacional de México
SUC SAN FELIPE. CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM CTA. 03527644266
CONCEPTO DEL PAGO
C1~1-o43-2020 VERIFICACION SANITARIA OEUCIAS, 01 Y 02 JUUO 2020
P SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS
112 300146( O MARTINEZ MONTEAGUOO JESSY
111 2102BOC O 0352-7644266 (COESPRIS)
FECHA
r!RMAS AUTORIZADAS
PARCIAL
5734
5734
SUMAS IGUALES
AUXILIARES:
No. 005734
NONEDA NACIONAL
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
~ +-,____. \ ) 1
DEBE HABER
400.00
400.00
400.00 400 00 )
DIARIO: POUZANo.
0733006
p
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL CENTRO
C P. 31000 CHIHUAHUA. CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 RF.C. SSC-971029·MU9
cffi banamex O ~.;:.~:-.. "!..~';.';~ ......... El Banco Nacional de México
SUC. SAN FELIPE. CHIHUAHUA. CHIH 0352 NUM CTA. 03527644266
SP CAP CUENTAS Y CONCEPTOS
HECHO POR. REVlSADO. AUTORIZADO;
No. 005734 FECHA
MONEDA NACIONAL
FIRMAS AUTORIZADAS
l FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
PARCIAL DEBE HABER
SUMAS IGUALES
AUXILIARES DIARIO POUZANo
Chihuahua
p
DE SALUD
Servicios de Salud de Chihuahua
Dirección Administra tiva
Subdirección de Programación y Presupuesto
Comisión Estatal para fa Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Chihuahua
PLIEGO DE COMISION
Nombra del Comiuonadc JESSY MARTINEZ MONTEAGUDO
RFC:
Centro de costo: MAMJ7 40512JT7 00146
Denominación del Cargc VERIFICADOR Clave o Nivel del CF4 1062 Denoml.nacl.ón del PuestVERIF. O DICT. ESP. "A"
Proyecto Prl.oritario: CUOTAS DE RECUPERACION Adscripción : COESPRIS CHIHUAHUA
Motivo de la coml.sión:VERIFICACION SANITARIA
Lugar de la comisión : DELICIAS, CHIH.
Periodo: Ol-Jul-20
Concepto del gasto Índice Cuota diaria
37504 Viáticos por pernocta S -
SE AUTORIZAN
Oficio número COESPRIS Cl-041-2020
ttJ=~ ~r- ~
Di as Importe
o S -37504 V1aticos S 200.00 1 $ 200.00
Litros Precio por litro Importe
26102 Combustible $ -39202 Casetas $ -
AEROLÍNEA
37201 Pasajes terrestres $ - $ -37104 Pasajes aéreos
Total $ 200.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección
Centro de costo: 1 00146 Programa:
Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
M.F. Rosario de la Rocha Castillo Encargada de Despacho
Subdirección de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recibi la cantidad de: S 200.00 Dosc1entos Pesos 00/100
Correspondiente al pago de viáticos pea¡e y combustible. para el desempeño de esta comisión. mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posleriores al termino de la misma, en caso contrario autorizó para que me sean descontados vi a nómina
Firma del Empleado Comisionado
NrJid No~ 1dm1t ''' 1 t tChél Jura n [ ' 1 11 S
'>U COilll5101 PI' ca 'JO ''0ntr. '10 se- dt 1 Ofddld Vi 1 tlQOIIIhl
Calle Tercera "604 Col. Centro c . P. 31000 Chihuahua, Chih · Tel C614l 439-99- 00 Ext. 21542 SPP-00004/00
rnprouac: o 1
~ JESS'
'd(b (,¡ d le t ••
~~ ... · -MARTINEZ MONTEAGUDO
' ¡lazo no rt a,o ,, 5 11 •a > 1 ¡¡fl
UNIDOS con VALOR
1··
Servicios de Salud de Chihuahua
Dirección Administrativa
Chihuahua Subdirección de Programación y Presupuesto
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Chihuahua
PLIEGO DE COMISION
Nombre del Comi sion adc JESSY MARTI NEZ MONTEAGUDO Oficio número COESPRIS Cl -043 - 2020
RFC : MAMJ7 4 0512JT7
Centr o de c osto : 0 0 1 46 1!\...1 OM
Denominación del Cargc VERIFICADOR \ ()"'1. '"3 3 i) Q(', ~-:'Jtl_ ~~~e~ Clave o Ni vel del CF4 1 062 j . . ___ ,___.
Denominación del Pu e a t VERI F. O D I CT. ESP . " A" --¡' • Íft\. rl.la\._Il_fit' /"'""'.
=~::::;:,:~;od<ado ' ~~~~l~E C~~=CION .L ~~ ~ !J l: :üJ~ U 1 Mot~vo de l a comisió n : VERI F ICACION SANITARIA 1 ~ ~l ,.:· ~ ~ ~ ~ ~
Lugar de l a comi s ión : DE LICIAS, CHI H.
Peri odo: "DEL 02 - jul -20
Fun9f6ñiñb ~licitante :
P.T.V.S. MA~ OLAGUE AVILA GERENCIA OPE~CIÓN SANITARIA
'
Concepto del gasto Indica Cuota diaria
37504 Viá ticos por pernocta $
SE AUTORIZAN
AL RECURSOS ~~-~~JEROS Funcionario que a4 torlf.¡ :
_\X C.P. y M.A. MARTIN M~I~Z TREVIZO
SECRETARiq(~NERAL
\\
Días Importe
o $ -37504 Viallcos S 200.00 $ 200.00
Litros Precio por litro Importe
26102 Combustible S . 39202 Casetas $ -
AEROLÍNEA
37201 Pasa¡es terrestres S S .
37104 Pasajes aéreos
Total $ 200.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento:
Centro de costo: 1 00146
Autorización Presupuesta!
M.F. Rosario de la Rocha Castillo Encargada de Despacho
Subdirección de Programación y Presupuesto
Programa:
EJERCIDO
Subdirección/Dirección
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recibí la cantidad de: S 200.00 Doscientos Pesos 00/100
SALDO
Correspondiente al pago de viáticos. peaje y combustible. para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles postenores al termrno de la misma. en caso contr~izó para que me sean descontados vía nómina
Firma del Empleado Comisionado 'i -t-________ ____
JESSY ['.1ARTINEZ ~ONTEAGUDO Nota No !'.e adrmtu,in tacl1dtlurd> '" enr•1 n IJdlH r:, ta cornprobac un~~) J be1<1 J • Pfectu1r en un ~laLo 'lO mavor 1 5 urao; habrles ,.¡ter 1 1
'Ci'rlt~nlf'l f?J) CtJSO cnntr:¡rr) c.• rt e: p1~Hd VId lOfll na
Call e Tercera Mb04 Col. Centro ( . p . 31000 Chi huahua , Ch ih. Tel <b14l 439- 99-00 Ext · 21542 SPP-00004/00
UNIDOS con VALOR
SECR lAR A
DI! SALUD
Serv icios de Salud de Cnihuanua
Dire cción Ade lnistr a tiva
Subdirección de Progra eación y Presupuesto
Co•lslón Esta ta l para la Protección c ontra Riesgos Sanitarios
del Estado de Chinuahua
Oficio Número COE SPRIS Cl-041-2020
Lugar do la com1a~6n· DELICIAS CBIH . FECHA DEL 01-Ju1-20 AL
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
FECAA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE
VIATICOS
01/07/2020 JESUS SALOIVAA ARMENDAAIZ SF8E $ 202.00
TOTAL VUTICOS $
CASETAS
TOTAL CASETAS $
GASOLINA
TOTAL GASOLINA $
TOTAL DOCUMENTOS $
TOTAL VIÁTICOS $
TOTAL REINTEGRO $
COMFROBACIÓN
--.......... Elaboro: l
~ .! .
-~~--~ JESSY TINEZ M TEAG\JDO
;----..... \ Nombre y Firma del c0m1a~onado ,......,_ "'\.
~ ', '$-~ ~ r ··~x P. T.V. ~LAG\JE A VI LA 1 C.P. Y M.A. MAATI~~~NEZ
GERENCIA OP SAlHTARIA SECRETARIO G R1\L
Roc~bi la cant1dad do:
Por concepto da saldo a~ favor,
F1rma del Empleado C0m1s~onado
Rocibi la cant~dad de:
Por concept.o de g a atoe no efoctuadoa.
Nombro y Firma de la Cajera :
Cal 1 Tercera • bO'i Co l . Cent r o (.P. 31000 C~l~ua~ua. (~1~
T•l - C~ l~ ) ~3,-,, · 00 oxt . ~15~~
SPP -0000~/00
RECIBO A LOS SERVICIOS DE SAL\JD
RECIBO AL COMISIONADO
Rovia6:
Departamento de Control del
Nombre y f1rma
01-Jul-20
TOTAL
200.00
-
-200.00
200.00
-
TREVIZO
. 00
UNIDOS conVALOR
Servicios do Salud do Chihuahua
Dirección Administrativa
DESALUO
Chihuahua Subdirección do Programación y Presupuesto
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Chihuahua
PLIEGO DE COMISION
Nombre del ComisionadcJESSY MARTINEZ MONTE AGUDO
RFC: MAMJ740512JT7 00146
S=! ?A 1073 ~ ook Centro de costo:
Denominac1.ón del Cargc VERIFICADOR Clave o Nivel del CF41062 Denominación del Puest VERIF. O DICT. ESP. " A"
Proyecto Prioritario: CUOTAS DE RECUPERACION Adscrl.pción: COESPRIS CHIHUAHUA
Motivo de la comisión : VERIFICACION SANITARIA
Lugar de la coml.sión : DELICIAS, CHIH.
Periodo: DEL 01-jul-20
SE AUTORIZAN
Concepto del gasto Índice Cuota diaria
37504 Viáticos por pernocta S .
AL
Días
o
~ RECURSOS FINANCIEROS
INEZ TREVIZO
Importe ¡:
S . 37504 V1a ticos S 200.00 1 S 200.00
Litros Precio por litro Importe
26102 Combustible S . 39202 Casetas S .
AEROLÍNEA
37201 Pasajes terrestres S . S .
37104 Pasajes aereos
Total $ 200.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección
Centro de costo 1 00146 Programa·
A utorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
M.F. Rosario do la Rocha Castillo Encargada de Despacho
Subdirección de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recíblla cantidad de: $ 200.00 Doscientos Pesos 00/100
Correspondiente al pago de v1áticos. pea¡e y combustible. para el desempeño de esla comisión, m1smos que serán comprobados en un plazo máx1mo de 5 (cinco) dias hábiles postenores al terrnmo de la m1sma. en~ contrario autonzó para que me sean descontados via nómma
Firma del Empleado Comisionado
Nola No se ddltll'lr.Jn l.:t ha:JL .1 '1 • 1 1 lllladL •,t ~~~ ,~, C:.l~ .. a n n~ t'!ll • d<" JI!J! l/11
Calle Ter cera M604 Col· Centro c .p. 31000 Chihuahua , Ch i h . Tel (614l 439-99-00 Ext . 2154 2 SPP-00004/00
l.t OlllfJICI dv
1'
~ --+- . -- ....,__ ....... ~~SSY ;;:;;;!tNEZ MONTEAGUDO
1 ;e clr hLI 1 de etr ·11 1 11 L'tl ... , ¡;ll: L ro l'o.t,u a 5 d¡;p, 1 abdt;s allt.! 111 "
UNIDOS con VALOR
j
Co"mpt\)banb F ls.i:al
NOMBRE:
RFC:
REGIMEN FISCAL:
LUGAR EXPEDICIÓN:
METOOO DE PAGO:
FORMA DE PAGO:
CLAVE
EMISOR
JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ
SAAJ48 1 2289H4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000050181 1385
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971
NOMBRE:
RFC:
612 • Personas F isocas c.on ActiVIdades 1 mpresanales y ProfeSionales USOCFDI:
DATOS GENERALES
33130 TIPO COMPROBANTE:
PUE • Pago en una sota exlllbtoón MONEDA:
0 1 - Efecttvo
UNIDAD CANT NO. ID DESCRIPCIÓN
FECHA DE EMISIÓN
01/0712020 04:09 50 p.m .
FECHA DE CERnFICACIÓN
o 110112020 os·09 51 p.m.
SERIE Y FOLIO· P21578
FOLIO FISCAL: 2 1C3FE01-62A7-4 3 14-849E-085FBBF25F8E
RECEPTOR
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
SSC971029MU9
G03 ·Gastos en general
!- Ingreso
MXN • Peso Mexocano
VALOR UNITARIO cese IMPORTE
90101501 ACT • ACTIVlDAD 1.00 XABC01 XABC01 CONSUMO DE ALIMENTOS
IMPUESTOS TRASLADADOS
$174 14 so.oo $174 14
002 • IVA Tasa 16.00% $27.86
OBSERVACIONES· FottOS 78570
SUBTOTAL $174 14
002 · IV A Tasa 16.00 '4
SON: DOSCIENTOS DOS PESOS, 00/100 MXN IMPUESTOS TRASLADADOS
$27.86
$27.86
CLAVE SAT
9010 1501
ACT
SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DELSAT
DES::RIPCIÓN
Restaura ntes
A :llvidad
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
TOTAL $202.00
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN· PPD101129EA3
ll1.1j21C3FEO 1·62A7 -431 4-849E-085FBSF25F8EI2020-07-0 1 T 17 09 51jPPO 1 01129EA3jkKeWw0eoiRbdUd0tHpKu/21GsLP0,4mELJHbPcceiiFIYag50tN·NVZdqs<ZKZIKaUrGKzOpOZSmSzh4BBAB 7op TXtq65MqhnaSOgzVv6yb9sAOOCP2Jb05ZCZE 7Ng2rJaMBYMIRB h01Re17gPGWRRZUTgVm5gGSIBr4oB13ctWx47oJb()gllnv55yZFo,~' •qUk3pu2ynDwfwwmBYZJif4Lu•vZ50dCAvWFGh110L60CbiVOn10LZZJ9mdbFITNnS9u0BirudVpLOLvHyRODOmPgJgE7rEUhGI4 Hrabal UMKFIOct7g•huHHO• AEmp T8bRC 1 C805tCOvE lpBIYmDzw==100001 ()()()()()()504 20497 t
SELLO DIGITAL DEL CFDI
kKe\VwOeo¡RbdUdQoHpKu/21Gsl P0,4mELJHbPccetiFIYag50tNwVZdQS>ZKZIKaUrGK70pOZSmSzh4BBAB7opTXtq65MqlonaSOgzVv6yb9sAOOCP2Jb05ZCZE7Ng2rJa~IBYM IRBhOIRe 17gPGWR RZUT gVrn5QGSf8r4oB 13crWx4 7oJbOgltnv55yZF O¡t.l• qUk3pu2yn0wi'.oM mBYZf114Lu•vZ50dCAvWFGh 110L60CbfVOn 1 OLZZJ9mdbFtTNn$9uOBirudVpL0 LvHyRODOmPg.JgE7rEUhGI4HnabaiUMKFIOct7g•huHHO+AEmpT8bRC1C80SICO..EipB1YmDzw==
SELLO DEL SAT
WzcOUCzN1Beo50nTWdRYniLfodolq1 RoaRRsp<llbhEbaGg¡lporyDrT• 6gCwBEzWt6MKD/GJ4Cn2RW2NtYhAtprZ6e20p2VwvTvmbiMLdF+Pt6eyR3vX8mnt.leWn •YsM/1<879/ RcypNqJbr1 NR2Yhotlh09276tiYm4prOvWaMICrDJpHOI37 Hq4Ma4MuAucGm9POswplaZ22Mszm5LSrsdr6zc3Rci711<30SENg3CO~kS.6yl1<4nC2nVpg171 EwGVMCOyvGy•wmN ZmxzkVniSLOHE7d9dJFVfh¡xLYH33K9Nil<F8YIL0wGaYeNbOfazyWRevOT591roplczoWr00==
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE Utl CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO
Hoja 1 de 1
. * Datos obligatorios
RFC del emisor Nombre o razón RFC del Nombre o razón
social del emisor receptor social del receptor
SAAJ4812289H4 JESUS SALDIVAR SSC971 029MU9 SERVICIOS DE
ARMENDARIZ SALUD DE
CH IHUAHUA
Folio fiscal Fecha de Fecha PAC que certifi có expedición certificación
SAT
21 C3FE01-62A7-4314- 2020-07-01 T16:09:50 2020-07- PPD101129EA3
849E-085FBBF25F8E 01 T17:09:51
Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de comprobante cancelación
$202.00 Ingreso Vigente Cancelable sin
aceptación
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•
1
~~ ~
Chihuahua
S R- R DE SALUD
Servicios de Salud de Chihuahua
Dirección Administrat iva
Subdirección de Programación y Presupuesto
Comisión Estatal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua
Oficio número COESPRIS Cl-041-2020 DELICIAS , CHI H. DEL 01/07/20 AL 01/07/20
INFORME DE COMI SIÓN:
S<" ocuck_ c. \o C. 'u~cl ck ~.~,~ \)(\\C,o)
CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIA:
re ~'':
Hora de llegada :
llora de saHda :
Nombre:
F1rma:
Sello:
Elaboró :
1
Vt • "'<OY
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLÓ SU COMISIÓN :
LOGROS OBTENIDOS U OBJETIVOS CUMPLIDOS DURANTE LA COMISIÓN:
CO"' llÓW UTA TAL ......... Lflo .J._
¡----"--~ JESSY Mll ¡RTINEZ MONTEAGUDO
Nombre y !! i rma dal comisionado
Declaro bajo protesca de decir verdad, que fui enterado del objeto y alcance de la comis16n que desempené; que os datos contenidos en este formato son c1ertos y que estoy enterado de las sanciones a que me puedo hacer acreedo• tanto por el 1ncumplimienco de la comis16n como por la falsedad de los datos asentados.
Calle Terc era Mb04 Col · Centro ( .P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel (b14> 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00004/00
~UNIDOS ~ conVALOR
Ficha de Captura de Comprobante Fiscal
Chihuahua
Gobierno dl'l Estddo Se,t.htna lt" Ss v<1
REFERENCIA: 120182/08JUL2020
ARCHIVO PDF: P21578.pdf
ARCHIVO XML: P21578.xml
FECHA DE LA FACTURA: 01 /07/20
RFC: SAAJ4812289H4
PROVEEDOR:
JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ
SERIE: P
FOLIO: 21578
IMPORTE: $202.00
VÁLIDA: SI
USUARIO: COESPRIS FECHA: 08/07/20
COESPRIS
FIRMA Y NOMBRE
Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma, cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.
Pagma 111
• Chihuahua ' ..
E RElA A
DtiSAI.UD
Oficio Número COESPRIS
Luqar de la co~a16n: DELICIAS , CHIH.
Servicios de Sa lud de Chihuahua
»irección AdMin is t r a t i va
Subdire cc i ón de Progra • a ción y Presupuesto
Co• lsión Estatal para la Pr ote cc i ón contra Ri e s gos Sanita rios
del Es tado de Chihuahua
Cl-0 43-2020
FECHA DEL 02-jul-20 AL 02-jul -20
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL
VIATICOS
02/07/2020 JESUS SALDIVAR AAMENOARIZ E24E $ 200 .00
TOTAL VIATICOS S
CASETAS
TOTAL CASETAS $
GASOLIHA
TOTAL GASOLINA S
TOTAL DOCUMENTOS S
TOTAL VIÁTICOS S
TOTAL REINTEGRO S
COMPROBACIÓN
-.\ Nombre y F1rma del com1sionado \ 1
P .T. V.S'\..~L OLAGtJE AVILA GERENCIA OPitXEI6N SANITARIA
, \ C.P. Y M.A. MARTIN ~~~z SECRETARIO GE~RAL
TREVIZO
\
RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Rec1bi l a cantidad de :
Por concepto de aaldo a~ favor , como reaultado de la l1qu~dac16n por comproba~6n ~ecJ: •• ~~~f" ef•ctuada.
F1rma del Empleado Conuuonado ~} = ~Uoos Rec1bi la cantidad de:
Po r concepto de gaetoa no efectuadoa .
Nombre y Firma do la CaJera:
RECIBO AL COMISION ~ ~(.,."\.. 11..1 ,_.)._ \ ~ 1
Departarnonto de Control del
Nombre y f1rma
,ll lf no 1111 'lfl?n
Pre1ttttJRSQS FINANC\ERQ~
200.00
200 00
200.00
$0.00
Calle Tercera • bO• Col . Centro ( . p . 31000 Ch ih uahua. Ch ih . Tol . !b l ~l ~ 3, . ,, - 00 ext . 2 1 5~2
SPP-0000~/00
~UNIDOS ~~""con VALOR
Chihuahua
Servicios de Salud de Chihuahua
Dirección Administrativa
Subdirección de Programación y Presupuesto
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Chihuahua
PLIEGO DE COMISI
Nombra del Comiu .onadc JESSY MARTINEZ MONTEAGUDO Of icio número COESPRIS Cl-043-2020
RFC: MAMJ7 40512JT7 Centro da costo: 001 4 6 Denomi nación del Cargc VERIFICADOR Clava o Nivel del CF41062 Denominación de l Puaat VERIF . O DICT. ESP. "A" Proyecto Prioritario : CUOTAS DE RECUPERACION Adscripc~ón : COESPRIS CHI HUAHUA
Mot~vo da la com~sión:VERIFICACION SANITARIA
Lugar da la comisión: DELICIAS, CHIH.
Periodo: D 02-jul - 20
SE AUTORIZAN
Concepto del gasto Índice Cuota diaria Días Importe
37504 Viáticos por pernocta S - o $ -37504 Viaticos $ 200.00 1 $ 200.00
Litros Precio por litro Importe
26102 Combustible $ -39202 Casetas $ -
AEROLiNEA
37201 Pasa¡es terrestres $ - $ -37104 Pasa¡es aéreos
Total S 200.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento:
Centro óe costo: 1 00146
Autorización Presupuesta!
M.F. Rosario de la Rocha Castillo Encargada de Despacho
Subdirección de Programación y Presupuesto
Subdirección/Dirección
Programa:
EJERCIDO SALDO
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recibí la cantidad de: $ 200 00 Doscientos Pesos 00/1 00
Correspondiente al pago de viáticos. peaje y combustible. para el desempeño de esta com1síón. mismos que serán comprobados en un plazo máx1mo de 5 (c1nco) días hábiles posteriores al term10o de la misma en caso ca~ autorizó para que me sean descontados vla nómina
~ -t-,-~ JESSY~ARTINEZ MONTEAGUDO
Firma del Empleado Comisionado
N la •, e au•n t1r;i1 tachadura~ t •nm nd~dlllas 1 J cornproba<-ll>ll SI' JeiH r<J rlH efecluar .: 1 un plalo no rn<Jyor a 5 111as 1 ;.IJ les,,, t u cm 1151011 en caso e 1n1r ' ~f' ro t r~ v1 1 1 a
Call e Ter cera M604 Col · Cent ro ( . P . 31000 Chihuahua, Chih . Tel (bll!l 1!39-99- 00 Ext . 2151!2 SPP-00004/00
UNIDOS con VALOR
Comprobante Fiscal
NOMBRE:
RF C:
REGIMEN FISCAL:
LUGAR EXPEDICIÓN:
ME TODO DE PAGO:
FORMA DE PAGO.
CLAVE
EMISOR
JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ
SAAJ4812289H4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000050181 1385
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SA T
00001000000504 204971
NOMBRE:
RFC:
612 - Personas F •srcas con Acl•v>dades Empresanales y Profesronales USO CFDI:
DATOS GENERALES
33130 TIPO COMPROBANTE:
PUF- ·Pago en una sola exhtbict6n MONEDA:
01 • EfectiiiO
UNIDAD CANT NO. ID DESCRIPCIÓN
SERIE Y FOLIO: P21593
FECHA DE EMISIÓN
02107/2020 06 43·24 p.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
02/07/2020 07 43:24 p.m. /
FOLIO FISCAL: E04737EA·6CE1·43FA-B3C8·C281AF3DE24E
REC EPTOR
SERVICIOS OE SALUD OE CHIHUAHUA /
SSC971029MU9 /
G03 - Gastos en general
1 ·Ingreso
MXN • Peso MexiCano
VALOR UNITARIO DEsc IMPORTE
90101501 ACT · ACTIVIDAD 1.00 XABC01XABC01 CONSUMO DE ALIMENTOS /
IMPUESTOS TRASLADADOS
$1 72.41 $0.00 $1 72.4 1
002 · NA Tasa 16.00 °io $27.59
OBSERVACIONES: Folios 78721 . Factura paretal del 50%
SUBTOTAL $17241
002 • IVA Tasa 18 00%
SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN IMPUESTOS TRASLADADOS
$27.59
$27 .59
CLAVESAT
90101501
ACT
SIMBOLOG[A DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT
DESCRIPCIÓN
Restaurantes
ActiVIdad
TOTAL s2oo.oo v
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICA CIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3
111 1[E04737EA-6CE1-43FA•B3C6-C281AF30E24EI2020.07· 02T 19 43 241PPO 10 1129EA31TNqKipOtsRUpiSOm.Kk0r TvG07Ksh6HEbopVGsRhHIDbU5q8PoglxJV2PwrhCFGYWOrK161b3T JVPPem3QtZíQANIA9h7v6CGMdwhk¡MIL Y7CUEe1RioRofyCw8pr4cWj 1 pKC7bk4 A61fK191Npo1AtG 1 XJbLb5LOxHH1Jnd9DSXOihMrSiur6zU66NVIj+ Yl4bPWsCA 1 AtuQih0Chzc4UqBBmiU2Ja3bGI I nG.vAnYi()p3U2dbWcHJAQOpVrSh TiYuaST gxFh+ XWk2RgmGsKOiuyv1 Y 4r71dYMNpASR6Hn0 cFNs TXZJdrWeOL yBUUAKk T e03yM/mYZnk 1 SI64SI+O•= 10000 100000050420497111
SELLO DIGITAL DEL CFDI
TNqKip0tsRUpiBOnwKkOrTvGQ7Ksh8HEbopVGsRhHIObU5q8Pog'xJV2PwrhCFGYWOrKt61b3-JVPPem3Qxz,OAAIIA9h7v6CGMdwhk¡M'L Y7CUEetRioRofyCw8pr4cWjlpKC7 bk4A61fKI91NpolAIG 1 XJblbSL0xHHIJ~d90SX01hMrSiur6zU681W9+ Yl4 bPWsCA 1 Atu01h0Chzc4 UqBBmtU2Ja3bGI1 nGwAn YtOp3U2dbWcHJAq0pVr5h T tYuaS T gxFh + XWic2R gmGsKOiuyv1Y4r71dYMNpASR6HhOcFNsTXZJdrWe0LyBUUAKkTe03~M/mYZnk1SI64SI+Q==
SELLO DEL SAT
oOTN1HTONngOpo1jToxAbBSxiSg0166yQZ4t5VcnAiuGZGa3UdUOHNPrCWx5nHVsh61vjH0Riyh1EwGKF69nUIOAoKtxkn<8i8FKoG6oeNU+mxAREq• 6DOswATEeq70u09za0 BqJmr2Aw11hySFgzzYtmziUXscuPRNg¡lp+1pARRcvxgAgLNBBNF20'aGKw8mpF5J•09ETio50vVOGUrC41F7eiy\NWRLLrNPEEfqCbv+dUE1cDgZFHOTZl/ISw+cW2gmoolpT91 CMtbJBmz80xVicTgdN5nYJ4kVp2HzTnFdh9zyMOiafKLLh0YJ4LpqaNOS6FJCYI7dzjVuRvtw==
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO
Hoja 1 de 1
Ficha de Captura de Comprobante Fiscal
Gobitrno d el EH ado !'Gf"Qtl"t. '1e,.. •1
REFERENCIA: 120183/0BJ U L2020
ARCHIVO PDF: P21593.pdf
ARCHIVO XML: P21593.xml
FECHA DE LA FACTURA: 02/07/20
RFC: SAAJ4812289H4
PROVEEDOR:
JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ
SERIE: P
FOLIO: 21593
IMPORTE: $200.00
VÁLIDA: SI
USUARIO: COESPRIS FECHA: 08107/20
COESPRIS
FIRMA Y NOMBRE
Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma, cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.
Pagina 1/ 1
* Datos obligatorios
RFC del emisor Nombre o razón RFC del Nombre o razón social del emisor receptor social del receptor
SAAJ4812289H4 JESUS SALDIVAR SSC97 1 029MU9 SERVICIOS DE
ARMENDARIZ SALUD DE
CHIHUAHUA
Folio fiscal Fecha de Fecha PAC que certificó expedición certificación
SAT
E04737EA-6CE1-43FA- 2020-07- 2020-07- PPD101129EA3
B3C8-C281 AF3DE24E 02T18:43:24 02T19:43:24
Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de
comprobante cancelación
$200.00 / Ingreso Vigente / Cancelab le sin
aceptación
Imprim ir
~ Servicios de Salud de Ch ihuahua
" ECR T RIA Dirección Administrativa
DE SALUD Chihuahua Subdirecció n de Programación y Presu puesto
' Comisión Estatal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua
Qfi~iQ n¡;¡m~.tQ CQESEBIS Cl-Q ~ 3-2Q2Q ~ DELICIAS , CHIH . DE.:L 02/07/20 AL 02/07/20
INFORME DE COMISIÓN:
~~ OCud~O. \ Ct c.Ó 1:>.:::.\,c IW pCA..m r~\, .. or v~r,\~c.~ /
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLÓ SU COMISIÓN:
1>~~~ Óc Ceo y"> /
LOGROS OBTENIDOS U OBJETI VOS CUMPLIDOS DURANTE LA COMISIÓN:
~~\'0(\,( t~\\o~ <l.l'l O Ce. \r(\ ~~J. rO\\ /
CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIA:
Fecha : ~ · rL \'-" -?O~ Hora de llegada : \ \ ' ()r. ..... \ QI.l'Y) l .Jll& lil'lliiAoUI Pol011:CCI0N
Hora de salida : 1/1 '~ tOf! ts.c""" &ANITAIIIOll
Nombre : ....... .. t , ~
F:. rma: 1 1 nn ~ B tr" M ~l (t.~ .,~ '-..li:.JJlP 1 '\ /
Wbbii\1~/ ·" . .. o '-' JJ _'-.'!!,
Sello :
Elabo ró :
--:-\ +-\: ---]" - ....
JESSY TINEZ MONTEAGUDO
Nombre y F1rma del comia1onado
Dec l aro baJo p rotesta de deci r verdad, que fui enterado d 1 obJeto y alcance de l a comis16n que desempe~é ; que es datos contenidos e n es t e fo rmato son c~ertos y que estoy enterado de las sanc1ones a que me puedo hacer acreedor ta~to por el 1ncurnplim1ento de la comis16n como por la falsedad de los datos asent a dos .
Call e Tercera "604 Co l· Centro e .p. 31000 Chihuahua, Chi h· UNIDOS Tel <614 > 439- 99-00 Ext. 2154 2 con VALOR SPP -0000'1/00
1
CONTPAQi
D1recoón Reg Fed .. SSC971029MU9
Cuenta Nombre
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 09/Jul/2020 al 09/Jul/2020
Moneda: Peso Mexicano Reg Cámara· Cta Estatal·
Referencia Seg. Parcial
Hoja: 1 Fecha: 09/Jul/2020
Código postal:
Cargos Abonos
La empresa no tiene ADD
2119-00000-00
2119-03207-00
1123-00000-00
1123-00146-00
921 0-00000-00
9221-37504-00
Póliza de Diario número 10733035 correspondiente al 09/Jul/2020 C1-043-2020 COMPROBACION DE VIATICOS, JESSY MARTINEZ MONTEAGUDO
OTRAS CUENTAS POR PAG .. 200.00 C1-043-2020 COMPROBACI..
FONDO CUOTAS DE RECUP .. 5734 1122 200.00 C1-043-2020 COMPROBACI. .
DEUDORES DIVERSOS POR .. C1-043-2020 COMPROBACI..
MARTINEZ MONTEAGUDO J .. 5734 1122 200.00 C1-043-2020 COMPROBACI. .
FONDO REVOLVENTE AUTO .. 5734 1122 200.00 C1-043-2020 COMPROBACI..
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 5734 1122 C1-043-2020 COMPROBACI..
Total CFO/CFDI:
400.00
200.00
200.00
o.
400.00 C1-043-2p20 COMPROBACION DE VIAT
=;t l-vv'-' -----r~z:.¡._l...----------+~,...----\------ - -------------Elaboró Revisó Origen Póliza
CONTPAQi Diario# 10733035
.09/Jul/2020