Secretaria de Administración y Finanzas
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Secretaria de Administración y Finanzas
Presupuesto Modificado al
mes de Junio del ejercicio
2015
Sesión ordinaria
Agosto 2015
GF-P-R-03
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Comparativo del Presupuesto 2015 Inicial vs
Presupuesto Modificado al mes de Junio
Presupuesto Inicial2015
Presupuesto a Junio2015
$4,902,750 $4,693,146
$263,208 $681,524 $120,500
$787,790
ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS PROPIOS
4.3%Menos
$209,604
$5,286,458$6,162,460
553.8%Más $667,290
158.9%Más $418,316
16.6%Más:
$876,002
Secretaria de Administración y Finanzas
Información
Consolidada
Secretaria de Administración y Finanzas
Federal $2,873,049
46.6%
Estatal $2,501,621
40.6%
Ingresos Propios
$787,790 12.8%
Total
$6,162,460
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado por
Fuente de Financiamiento
Secretaria de Administración y Finanzas
Etapas del Presupuesto
Consolidado de Ingresos 2015
Cantidades en miles de pesos
Estimado (Inicial)
Modificado
Devengado
Recaudado
Por Recaudar
$5,286,458
$6,162,460
$2,638,700 42.8%
$1,660,074 26.9%
$4,502,386 73.1%
Secretaria de Administración y Finanzas
Productos de Capital(Productos Financieros)
Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)
Convenios
Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos
Descentralizados(Cuotas de Inscripción)
Subsidios ySubvenciones
$1,832
$2,128
$45,276
$320,695
$5,792,529
0.03%
0.03%
0.7%
5.2%
94.0%
Cantidades en miles de pesos
Total
$6,162,460
Presupuesto Consolidado por
Rubro de Ingreso
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto
Consolidado de Egresos 2015
Aprobado (Inicial)
Modificado
Comprometido
Devengado/Ejercido
Pagado
Por Ejercer
$5,286,458
$6,162,460
$2,487,109 40.4%
$2,196,875 35.6%
$2,092,806 34.0%
$3,965,585 64.4%
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado por
Objeto de Gasto ¿En qué se gasta?
Participaciones y Aportaciones(Apoyo Admvo. y Acad.)
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Transferencias, Asignacionesy Otras Ayudas
(Pensiones y Jubilaciones)
Servicios Generales
Bienes Muebles, Inmueblese Intangibles
Servicios Personales
$12,016
$126,606
$366,939
$449,326
$541,243
$593,813
$4,072,517
0.2%
6.0%
2.1%
7.3%
8.8%
9.5%
66.1%
Total
$6,162,460
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
Total
$6,162,460
$271,278 4.4%
$339,479 5.5%
$369,520 6.0%
$769,348 12.5%
$4,412,835 71.6%
Coatza/Mina
Poza Rica/Tuxpan
Córdoba/Orizaba
Veracruz
Xalapa
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado por
Clasificación Funcional-Programática
¿Para qué se gasta?
Total
$6,162,460
Funciones Sustantivas$4,601,393
74.7%
Funciones Adjetivas$1,561,067
25.3%
$414,911
$483,660
$1,422,069
$2,280,753
Difusión y extensión
Investigación
Apoyo Académico
Docencia
9.0%
10.5%
30.9%
49.6%
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado al mes de Junio de
2015
Subsidios Ordinarios y Extraordinarios
$5,374,670
Concepto Modificado
Servicios Personales 4,072,518$
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 593,813$
Servicios Generales 541,243$
Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas 449,326$
Inversión Pública 366,938$
Materiales y Suministros 126,606$
Participaciones y Aportaciones 12,016$
Total 6,162,460$
Origen $6,162,460
Ingresos Propios
$787,790
Aplicaciones
Secretaria de Administración y Finanzas
Fondos
Ordinarios
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto Ordinario de
Ingresos 2015
Estimado(Inicial)
Modificado
Devengado
Recaudado
PorRecaudar
$4,902,750
$4,693,146
$2,418,32551.5%
$1,426,51730.4%
$3,266,62969.6%
(+)
(-)
(=)
Secretaria de Administración y Finanzas
Productos de Capital(Productos Financieros)
Ingresos por Venta deBienes y
Servicios de OrganismosDescentralizados
(Sanciones Económicas yAdministrativas)
Subsidios ySubvenciones
$469
$3,705
$4,688,972
0.01%
0.08%
99.9%
Presupuesto Ordinario por
Rubro de Ingreso
Cantidades en miles de pesos
Total
$4,693,146
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto Ordinario de
Egresos 2015
Aprobado (Inicial)
Modificado
Comprometido
Devengado/Ejercido
Pagado
Por Ejercer
$4,902,750
$4,693,146
$2,057,92943.8%
$2,023,78343.1%
$1,951,75341.6%
$2,669,36356.9%
Secretaria de Administración y Finanzas
Presupuesto Ordinario por
Objeto de Gasto ¿En qué se gasta?
Cantidades en miles de pesos
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Bienes Muebles, Inmueblese Intangibles
Servicios Generales
Transferencias, Asignacionesy Otras Ayudas
(Pensiones y Jubilaciones)
Servicios Personales
$46,586
$72,733
$95,939
$100,226
$439,496
$3,938,166
1.1%
1.5%
2.0%
2.0%
9.4%
84.0%
Total
$4,693,146
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Ordinario por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
$219,252 4.7%
$282,803 6.0%
$309,632 6.6%
$655,476 14.0%
$3,225,983 68.7%
Coatza/Mina
Poza Rica/Tuxpan
Córdoba/Orizaba
Veracruz
Xalapa
Total
$4,693,146
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Ordinario por
Clasificación Funcional-Programática
¿Para qué se gasta?
Total
$4,693,146
Funciones Sustantivas$3,681,259
78.4%
Funciones Adjetivas
$1,011,887 21.6%
$350,606
$428,770
$964,607
$1,937,276
Difusión y extensión
Investigación
Apoyo Académico
Docencia
9.5%
11.7%
26.2%
52.6%
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Ordinario al mes de Junio de 2015
Subsidios Federales
$2,215,226
Concepto Modificado
Servicios Personales 3,938,166$
Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas 439,496$
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 95,939$
Servicios Generales 100,226$
Inversión Pública 72,733$
Materiales y Suministros 46,586$
Total 4,693,146$
Origen $4,693,146
Subsidios Estatales
$2,477,920
Aplicaciones
Secretaria de Administración y Finanzas
Fondos
Extraordinarios
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto de Ingresos 2015
Fondos Extraordinarios
Estimado(Inicial)
Modificado
Devengado
Recaudado
Por Recaudar
$263,208
$681,524
$42,3076.2%
$15,4502.3%
$666,07497.7%
(+)
(-)
(=)
Secretaria de Administración y Finanzas
Productos de Capital(Productos Financieros)
Ingresos por Venta deBienes y
Servicios de OrganismosDescentralizados
(Cuotas de Inscripción)
Convenios
Subsidios ySubvenciones
$385
$899
$19,261
$660,979
0.1%
0.1%
2.8%
97.0%
Presupuesto Extraordinario por
Rubro de Ingreso
Cantidades en miles de pesos
Total
$681,524
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto de Egresos 2015
Fondos Extraordinarios
Aprobado(Inicial)
Modificado
Comprometido
Devengado/Ejercido
Pagado
Por Ejercer
$263,208
$681,524
$263,91238.7%
$80,73511.8%
$66,6789.8%
$600,78988.2%
(+)
(-)
(=)
Secretaria de Administración y Finanzas
Presupuesto Extraordinario por
Objeto de Gasto ¿En qué se gasta?
Cantidades en miles de pesos
Transferencias, Asignacionesy Otras Ayudas
(Pensiones y Jubilaciones)
Materiales y Suministros
Servicios Personales
Servicios Generales
Inversión Pública
Bienes Muebles, Inmueblese Intangibles
$6,493
$17,620
$59,766
$156,670
$197,868
$243,107
2.6%
1.0%
8.8%
23.0%
29.0%
35.6%
Total
$681,524
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Extraordinario por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
$8,077 1.2%
$8,957 1.3%
$14,531 2.1%
$19,116 2.8%
$630,843 92.6%
Poza Rica/Tuxpan
Coatza/Mina
Veracruz
Córdoba/Orizaba
Xalapa
Total
$681,524
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Extraordinario por
Clasificación Funcional-Programática
¿Para qué se gasta?
Total
$681,524
72.9%$250,698
27.1%
$93,097
Operación Mantto.
Planta Física
ApoyoInstitucional
220
Programas
Funciones Sustantivas
$337,729 49.6%
Funciones Adjetivas$343,795
50.4%
$4,441
$6,445
$38,582
$288,261
Docencia
Difusión y
extensión
Investigación
ApoyoAcadémico
1.3%
1.9%
11.4%
85.4%
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto de Fondos Extraordinarios al mes
de Junio de 2015
Subsidios Federales
$657,823
Concepto Modificado
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 243,107$
Inversión Pública 197,868$
Servicios Generales 156,670$
Servicios Personales 59,766$
Materiales y Suministros 17,620$
Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas 6,493$
Total 681,524$
Origen $681,524
Subsidios Estatales
$23,701
Aplicaciones
Secretaria de Administración y Finanzas
Ingresos
Propios
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto de Ingresos 2015
Ingresos Propios
Estimado(Inicial)
Modificado
Devengado
Recaudado
Por Recaudar
$120,500
$787,790
$178,06822.6%
$218,10727.7%
$569,68372.3%
(+)
(-)
(=)
Secretaria de Administración y Finanzas
Productos de Capital(Productos Financieros)
Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)
Convenios
Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos
Descentralizados(Cuotas de Inscripción)
Subsidios ySubvenciones
$978
$2,128
$26,015
$316,091
$442,578
0.1%
0.3%
3.3%
40.1%
56.2%
Presupuesto de Ingresos Propio por
Rubro de Ingreso
Cantidades en miles de pesos
Total
$787,790
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto de Egresos 2015
Ingresos Propios
Aprobado(Inicial)
Modificado
Comprometido
Devengado/Ejercido
Pagado
Por Ejercer
$120,500
$787,790
$165,26821.0%
$92,35711.7%
$74,3759.4%
$695,43388.3%
(+)
(-)
(=)
Secretaria de Administración y Finanzas
Presupuesto de Ingresos Propio por
Objeto de Gasto ¿En qué se gasta?
Cantidades en miles de pesos
Transferencias, Asignacionesy Otras Ayudas
(Pensiones y Jubilaciones)
Participaciones y Aportaciones(Apoyo Admvo. y Acad.)
Materiales y Suministros
Servicios Personales
Inversión Pública
Bienes Muebles, Inmueblese Intangibles
Servicios Generales
$3,337
$12,016
$62,401
$74,586
$96,337
$254,767
$284,346
0.4%
1.5%
7.9%
9.6%
12.2%
32.3%
36.1%
Total
$787,790
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto de Ingresos Propio por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
$40,772 5.2%
$43,069 5.4%
$48,599 6.2%
$99,341 12.6%
$556,009 70.6%
Córdoba/Orizaba
Coatza/Mina
Poza Rica/Tuxpan
Veracruz
Xalapa
Total
$787,790
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto de Ingresos Propio por
Clasificación Funcional-Programática
¿Para qué se gasta?
Total
$787,790
19
Programas
$16,307
$57,860
$169,202
$339,035
Investigación
Difusión yextensión
ApoyoAcadémico
Docencia
2.8%
9.9%
29.1%
58.2%
Funciones Sustantivas
$582,404
73.9%
Funciones Adjetivas$205,386
26.1%
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto de Ingresos Propios al mes de Junio
de 2015
Autofinanciables Propios
$221,313 $186,613
Concepto Modificado
Servicios Generales 284,346$
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 254,767$
Inversión Pública 96,337$
Servicios Personales 74,586$
Materiales y Suministros 62,401$
Participaciones y Aportaciones 12,016$
Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas 3,337$
Total 787,790$
Origen $787,790
Patronatos Convenios
$226,439 $153,425
Aplicaciones
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.
H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER..
El día veintiséis de agosto del año en curso siendo las diecisiete horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar, y en su caso, dictaminar el Presupuesto Modificado al mes de junio de dos mil quince de la Universidad Veracruzana. -------------------
En cumplimiento con lo establecido en el artículo diez del Reglamento de Ingresos y Egresos en el sentido de que 'El proyecto de presupuesto podrá ajustarse una vez que se conozcan los subsidios que otorgan el gobierno federal y estatal, así como por recursos que se obtengan en fondos específicos. Las modificaciones serán sometidas al dictamen de la Comisión de Presupuestos y posteriormente a la aprobación del Consejo Universitario General en las sesiones ordinarias que se lleven a cabo.", y lo establecido en el artículo treinta y dos. fracción segunda de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Conocer y aprobar, en su caso, las modificaciones al presupuesto realizadas por la rectoría, durante el año en ejercicio". --------------------------------
Habiendo conocido y analizado la información presentada. esta H. Comisión de Presupuestos acordó emitir el siguiente Dictamen único por unanimidad: ------------------------
DICTAMEN ÚNICO
Se dictamina el Presupuesto Modificado al mes de junio de dos mil quince presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que importa la cantidad de 6,162 millones 460 mil pesos, de los cuales corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 4,693 millones 146 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 681 millones 524 mil pesos y a Ingresos Propios la cantidad de 787 millones 790 mil pesos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las veintiuna horas con treinta minutosdel mismo día, mes y año. ---------------------------------------------------------------------------
¿ 1 M.A. Clementina Guerrero 3arcía
Presidente de la Comisión
03 e-
Mtro. Xavj.e
Mtro. Carlos
/
Cózar AngtiÍ 4 Mtro. José Luis Sánchez Leyva
indo Peláez roz barycnez mwe
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.
Representantes Académicos
Mtra. Liliana edhan
Representantes Alumnos
-- 4-- -
C. SaúI Bazán Sosa
C. José Rosaldo C. Carlos Eduard iflo~¿oG rrido
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE COMPUESTA DE DOS PÁGINAS.