Download - Reunión 01 de marzo de 2016
Fundación Azucarera para el Desarrollo, la Productividad y la Investigación
Chivacoa, Yaracuy Venezuela
Entregas Cotesia ChivacoaEE 14-15EE 15-16
Lab. MOLIPASA
Comité Técnico de Plagas 01 Marzo 2016
Costos - Precio
MIPCADiversificación de la producción
Entregas de Cotesia
oct-14 nov dic ene-15 feb mar abr may jun jul ago sep
768 904 1,118 1,850
3,408
4,608
8,814
11,040
4,724
12,322
2,280
8,840
Total entregado60.824 gramos
Entregas de Cotesia flavipes (gramos)Distribución Mensual
Octubre 2014 – Septiembre 2015
Entregas de Cotesia flavipes (gramos)Distribución según OrganizaciónOctubre 2014 – Septiembre 2015
Otros; 70; 0%
ARTCA; 380; 1%
CEPSA; 1810; 3%
AERCA; 6584; 11%
MOLI-PASA;
7506; 12%
CACLP; 7644; 13% SOCATOL; 8272; 14%
SOCAPORTUGUESA; 28558; 47%
Total entregado60.824 gramos
SOCAPORT. AERCA SOCATOL MOLIPASA CACLP CEPSA ARTCA Otros
28,558
6,584 8,272 7,506 7,644
1,810 380 70
CAPCA 35.142 grs. 57,78%
MOLIPASA 15.778 grs. 25,94%
Entregas de Cotesia flavipes (gramos)Distribución según OrganizaciónOctubre 2014 – Septiembre 2015
Programa Entregas de Cotesia flavipes (gramos)Octubre 2014 – Septiembre 2015
SOCAPORT. AERCA SOCATOL MOLIPASA CACLP CEPSA ARTCA Otros -
55,000
0%
25%
50%
75%
100% 2
8,55
8
6,5
84
8,2
72
7,5
06
7,6
44
1,8
10
380
70
52,
524
10,
800
13,
432
12,
650
12,
600
4,1
00
450
-
54.37%
60.96% 61.58% 59.34% 60.67%
44.15%
84.44%
entregado solicitado cumplimiento
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13 - 14 14 - 15 10,000
35,000
60,000
85,000
110,000
0%
25%
50%
75%
100%
25,
217
40,
074
36,
474
34,
384
31,
251
46,
852
56,
154
66,
694
67,
362 7
4,37
6
71,
818
66,
550
70,
706
84,
445
38,
982
60,
824
41,
698
43,
986
54,
571
55,
114
58,
936
63,
940
88,
800
89,
414
100
,538
74,
962
75,
560
70,
611
78,
256
87,
199
106
,312
106
,556
60.48%
91.11%
66.84%
62.39%
53.03%
73.27%
63.24%
74.59%
67.00%
99.22%
95.05% 94.25%
90.35%
96.84%
36.67%
57.08%
entregado solicitado cumplimiento
Entregas de Cotesia flavipesHistórico por Ejercicio Económico
Entregas de Cotesia flavipes (gramos)Octubre 15 - Enero 16
Total Entregado: 5.785
oct-15 Nov Dic ene-16
3,091
946
1,602
146
AERCA; 1,301
MOLIPASA; 750 SOCATOL; 500
CACLP; 2,834
CEPSA; 270
ARTCA; 90 Otros; 40
Materias PrimasImpacto de la falta de la Carragenina (Agar agar)
15 – 18 febreroSIN realimentación
24 – 28 febreroSIN crisálidas
29 febrero – 03 marzoSIN posturas
16 - 19 marzoBAJA Realimentación
29 enero – 02 febreroSin producto
15 – 18 febreroSIN parasitación
29 febrero – 03 marzoSIN cocones
01 – 05 marzoSIN entregas
Siembra: 0
Producción de Diatraea Producción Cotesia
Costos de Producción - Precio de Venta
13621661.04; 19%
10270609.04; 14%
39755976.67; 56%
1919400; 3%619620; 1%
3252500; 5% 340920; 0% 1334000; 2%
Estructura de Costo
Personal (GG + UGG + Adm)
Productos e insumos Servicios
Mant. equipos e instalac. Gastos de vehículo
Gastos de viaje Gastos generales
Costos de Producción Proyectados de Cotesia flavipesPeríodo: Octubre 15 - Septiembre 16
4772052.16; 42%
2838111.13; 25%
2274634.54; 20%
693300; 6%
253569; 2%
EE 2014-15
13621661.04; 19%
10270609.04; 14%
39755976.67; 56%
1919400; 3%
619620; 1%
3252500; 5%340920; 0% 1334000; 2%
Ppto EE 2015-16
Personal(GG + UGG + Adm)Productos e insumosServiciosMant. equipos e instalac.Gastos de vehículoGastos de viajeGastos generales
2010 2011 2012 2013 2014 jul-15 sep-15 (800/$)
-
2,300.00
4,600.00
6,900.00
0%
300%
600%
900%
195.50 195.50 195.50 208.50 400.00
3,466.15
6,084.00
6.65% 91.85%
766.54%
75.53%
Bs/kg Variación
Bs/kg Variación
Ácido Ascórbico
Escenarios de Consumo de Materias Primas
2010 2011 2012 2013 2014 2015 sep-15 (800/$ Co)
-
6,000.00
12,000.00
18,000.00
-20%
480%
980%
1480%
110.71 144.40 131.43 205.88
2,978.00 3,862.66
9,800.00
30.43% -8.98% 56.65%
1346.47%
29.71%153.71%
Bs/kg Variación
Bs/kg Variación
Agar Agar / Carragenina
Escenarios de Consumo de Materias Primas
2010 2011 2012 2013 2014 2015 sep-15 (800/$ Co)
-
6,000.00
12,000.00
18,000.00
-20%
480%
980%
1480%
110.71 144.40 131.43 205.88
2,978.00 3,862.66
9,800.00
30.43% -8.98% 56.65%
1346.47%
29.71%153.71%
Bs/kg Variación
Bs/kg Var.Agar Agar / Carragenina
Escenarios de Consumo de Materias Primas
AGAR AGAR / CARRAGENINASep-15: Bs.16.000 / Kg (Vzla.)
1 saco: 25 kgs 1 saco: Bs 400.000,00
ChivacoaZafra: 3 sacos / mesBs 1.200.000 / mes
Costo de Producción de Cotesia flavipesPeríodo: Octubre 15 - Septiembre 16
Centro de Costo Ppto. Gastos % Gasto Total
% Costo Cotesia Costos Fijos Costos Variables
Variedades 7.923.767,72 8,37% 0% ----------- -----------
Entomología 60.844.077,71 64,26% 100% 15.196.595,61 45.647.482,10
Gerencia General 7.902.975,02 8,35% 10% 790.297,50 -----------
UNIT 2.223.180,65 2,35% 0% ----------- -----------
UGG 6.340.152,08 6,70% 75% 4.755.114,06 -----------
Administración 9.450.394,96 9,98% 50% 4.725.197,48 -----------
TOTALES 94.684.548,14 100,00% 25.467.204,65 45.647.482,10
35,81% 64,19%
Total Costos 71.114.686,75 75,11%
Entrega Proyectada 90.000 Costos Unitarios 282,97 507,19
Costo Cotesia 790,16 Bs/gramo
Ganancia máxima 30%
Precio Máximo 1.027,21 Bs/gramo
Precios Cotesia flavipes
octubre 14 - febrero 15 marzo - septiembre 15 Precio Referencial 2015
200.00 250.00 250.00
300.00
1,027.21
Escenarios de Consumo de Materias Primas
Escenario 1 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA
Pie de cría de Diatraea saccharalis SI NO
Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 0
Escenarios de Consumo de Materias Primas
Escenario 1 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA
Pie de cría de Diatraea saccharalis SI NO
Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 0
Gasto Proyectado en Materia Prima Importada: $ 37.978,96
Costo en Materia Prima Importada: $ 0,42 / gramo
Dólar No oficial: Bs 800 / $
Costo en Materia Prima Importada: Bs 336 / gramo
Escenarios de Consumo de Materias Primas
Escenario 3 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA
Pie de cría de Diatraea saccharalis SI SI
Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 6.000
Costo Materia Prima Importada $ 50.144,19
Escenario 1 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA
Pie de cría de Diatraea saccharalis SI NO
Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 0
Costo Materia Prima Importada $ 37.978,96
Escenario 2 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA
Pie de cría de Diatraea saccharalis SI SI
Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 0
Costo Materia Prima Importada $ 48.707,88
Precios Internacionales de Cotesia flavipesOctubre – Noviembre 2015
$ 3,70
$ 3,00
$ 1,00
$ 0,92
Dólar NO OFICIAL: 800 Bs/ $Octubre 2015
Bs 250 / gramo ----- $ 0,31 / gramo
Bs 300 / gramo ----- $ 0,34 / gramo
Dólar NO OFICIAL: 1.000 Bs/ $Febrero 2016
Bs 300 / gramo ----- $ 0,30 / gramo
Bs 1.250 / gramo ----- $ 1,25/ gramo
Materias PrimasAdquisiciones 2016
Producto Fecha de adquisición Presentación Precio de
AdquisiciónPrecio Proyectado
(Ppto. Gastos) Variación
Hipoclorito de calcio Feb-16 25 kgs Bs. 280.000 Bs. 189.000 + 48,15%
Carragenina Feb-16 25 kgs Bs. 439.445,72 Bs. 400.000 + 9,86%
Ácido Propiónico Feb-16 25 lts Por definir CAPCA Bs. 514.800
Proyecto MOLIPASA
Laboratorio MOLIPASA
Adquisición de Materias Primas / Equipos / otros
Inicio de colectas de campo Febrero-15
Personal a laborar
Reuniones - Visitas09 y 22 diciembre 2015
Infraestructura
Servicios
Materias Primas
Pie de cría de campo
Equipos y materiales
Cápsulas plásticas
Personal
• Ambientes• A/A
• Electricidad• Agua
• Licuadora basculante• Vitrina refrigerada• Balanza digital 2500 / 0,1
• Reclutamiento y selección• Capacitación
Laboratorio MOLIPASA
Diversificación de la Producción
Diversificación
Productos Mercados
Diversificación
Horizontal
Conglomerada
Vertical
Concéntrica
CotesiaFundacañaCREE / CICA
LydellaAGROBOSQUE
TrichogrammaINSAIANCA
CREE / CICA
Complejo de taladradores del género Diatraea
MetarhiziumAGROBOSQUE
SOCAPORTUGUESAAGROBICACREE / CICA
NemátodosCREE / CICA
INSAI
Candelilla (Aeneolamia spp)
ANCA - LAROB BarinitasParámetro Valor
Capacidad de Producción 80. 000 - 100.00 pulg2 / mes
Capacidad Actual Real* 50.000 pulg2 / mes
Motivo de la variación DistribuciónContaminación
N° personas 3
Elementos mas limitantes
Acaricidas
Trigo Sorgo (1: 3-4)
Consumo Trigo*: 8.500 kg / año.
Precio actual Bs 6 / pulg2
Presentación 50 pulg2
Valor / presentación Bs 300
•SOCAPORTUGUESA•AERCAPROBIAGRO
•MOLIPASA•AERCAAGROBOSQUE
AGROBICA
INSUBIOL
AGROBOSQUEParámetro Valor
Capacidad de Producción 2.850 dosis / año
Capacidad Actual Real Variable 40%
Motivo de la variación Materia Prima
N° personas 5
Elementos mas limitantes
Materia Prima: A R R O Z 150 – 200 kgs / día
750 – 1.000 kgs / semana
Lapso: Febrero – Julio
Tipo: Parboiled - Cargo
Cuadro Resumen de Controladores Biológicos para Caña de AzúcarInsecto Plaga Sustrato / Alimento Hospedero Controlador
Complejo de Taladradores de género Diatraea
Dieta artificial «1» Diatraea saccharalis Cotesia flavipes
Dieta artificial «1» Diatraea saccharalis Lydella minense
Trigo / Sorgo*** Sitotroga cerealella Trichogramma galloi
Candelilla
Arroz Metarhizium anisopliae
Dieta artificial «2» Galleria mellonella Heterorhabditis / Steinernema
Experiencia FundacañaProyectos en Fundacaña
Necesidades de ampliación
06
18.92 M2
4 416.16 M2 15.92 M2 16.16 M2
11
27.10 M2 60.00 M2
05
9
12
20
11
11
11
54.35 M2
06
06
06
0719.53 M2
19.85 M2
23.87 M2
23.77 M2
16.22 M2
11.97 M2
23.77 M2
11.97 M2 11.81 M2
16.70 M2
56.96 M2
59.69 M2
24.35 M2
15.53 M2
37.78 M2 07
07
6,50
8,050
3,90
8
01
10
3
15
2
3,90 3,90 3,90 3,903,903,903,90 3,903,903,903,90 3,90 3,90 3,90 3,90
18
71,5071,55
15.67 M2
14
1315.56 M2
07
24.35 M2
24.16 M2
424.51 M2
Proyectos Fundacaña: Laboratorios Cotesia
Proyecto año m2 Bs / $ Inversión
Lab. Chivacoa II (mega) 2005 1.036 2,15 $ 309.670
Lab. La Pastora (nuevo) 2007 678 2,15 $ 533.073
Lab. LOCTI 2008 678 2,15 $ 533.073
Ampliación Chivacoa Ene 2013 64 4,30 $ 59.550
Complejo de Producción de Controladores Biológicos de
Fundacaña “Alberto Vollmer B.”
Chivacoa
• Cotesia
Turén
• Metarhizium
Guanare
• Cotesia• Nemátodos• Trichogramma
¿Complejo?
Referencia Geográfica
Fundación Azucarera para el Desarrollo, la Productividad y la Investigación
Chivacoa, Yaracuy Venezuela
Escenarios de Consumo de Materias Primas
Escenario 2 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA
Pie de cría de Diatraea saccharalis SI SI
Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 0
Gasto Proyectado en Materia Prima Importada: $ 48.707,88
Costo en Materia Prima Importada: $ 0,54 / gramo
Dólar No oficial: Bs 800 / $
Costo en Materia Prima Importada: Bs 432 / gramo
Escenarios de Consumo de Materias Primas
Escenario 3 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA
Pie de cría de Diatraea saccharalis SI SI
Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 6.000
Gasto Proyectado en Materia Prima Importada: $ 50.144,19
Costo en Materia Prima Importada: $ 0,52 / gramo
Dólar No oficial: Bs 800 / $
Costo en Materia Prima Importada: Bs 416 / gramo
Equipamiento Lab. Chivacoa
CocinaDeshumidificadoresEstantesTanques de agua
Licuadora industrial basculanteMotor vitrina refrigerada
Balanza digital