Resum Pressupost 2017 Districte d’Horta-Guinardó
2
Despeses corrents 2017 – Resum pressupostari
Projecte de Pressupostos 2017
En quan a capítol 1, i per tal d’homogeneïtzar les dades, s’ha rebaixat del pressupost les despeses corresponents a la despesa no recorrent de la sentència de l’1 % i de la paga extra de Nadal del 2012
Capítols Pressupost inicial 2015
Pressupost inicial+modific
crèdit 2016 (maig)
Proposta 2017% var.
P 2017/PI 2015
% var.P 2017/
PI 2016+MC
I. Personal 4.151.002 3.981.922 4.200.092 1,2% 5,5%
II. Béns corrents i serveis(despeses de funcionament i manteniment)
12.642.115 13.051.873 13.635.191 7,9% 4,5%
IV. Transferències corrents / Subvencions 2.502.364 2.985.448 2.912.684 16,4% -2,4%
Total despeses corrents (excepte Serveis Socials) 19.295.480,39 20.019.243,10 20.747.968,07 7,53% 3,64%
Transferència a l'Institut Mnpal. de Serveis Socials 6.400.000 10.394.750 10.394.750 62,4% 0,0%
Total despeses corrents del Districte 25.695.480,39 30.413.993,10 31.142.718,07 21,2% 2,4%
3
Gràfic de la distribució i evolució de les despeses corrents
Projecte de Pressupostos 2017
4
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de les despeses de personal per equips
Projecte de Pressupostos 2017
Detall les despeses corrents de Capítol 1 (milers d'euros)
Pressupost inicial + Modif. Crèdit 2016 (maig)
homogeneitzatProposta 2017
DESPESES DE PERSONAL 3.982 4.200
LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC 1.164 1.420Llicències i Inspecció 599 804
Obres i Manteniment 565 616
SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI 1.099 1.099
SERVEIS GENERALS 1.296 1.178Recursos interns i serveis generals 903 767
Serveis jurídics - Secretaria 222 257Comunicació 165 148
Altres per imprevistos 6 6
REPRESENTACIÓ POLÍTICA 423 503
5
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de les despeses de funcionament i manteniment
Projecte de Pressupostos 2017
Pressupost inicial + modific. Crèdit 2016
(maig)Proposta Press. 2017
13.050 13.636
1.972 2.1310 0
723 75994 94
156 210638 670106 90
14 1413 13
7 7198 252
21 21
Detall les despeses corrents de Capítol 2 (milers d'euros)
DESPESES EN BÉNS I SERVEIS (funcionament i manteniment)
LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLICExecucions Subsidiàries
Manteniment dels elements constructius via publica (brigada)
Coord Seguretat i salut manteniment edificis i via publicaPrevenció legiolen·losi edificis de l'ajuntament
Assistència Tecnica Qualitat Serveis neteja edific.Manteniment edificis no centralitzat
Manteniment SAIS, software i procés d'informació
Assistencia Tecnica manteniment Via PúblicaManteniment via publica no centralitzat
Manteniment edificis adcrits al Districte (brigada)Mant. Aparells elevadors, alarmes i incendis edificis Ajuntament
Increments més rellevants
6
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de les despeses de funcionament i manteniment
Projecte de Pressupostos 2017
Pressupost inicial + modific. Crèdit 2016
(maig)Proposta Press. 2017
1.544 1.6757 78 82 29 9
45 457 7
11 2115 710 10
4 47 8
20 164 45 7
25 253 32 25 55 56 7
13 153 3
Premis Horta-GuinardóAuditories CC
Altres mat de consum no inv. (bestr.+ altre material)Activitats Medi Ambient
Servei de ConvivènciaCompra serveis persones amb discapacitació
Material educacio vialAltres programes d'educació (Jocs Florals, Ja sé llegir, xarxa 018)
Obrim els patis a les escolesActivitats Biblioteques
Gestió sales estudi nocturnes permanents BibliotequesAuditoria Espai Jove Boca Nord
Activitats Gent GranAltres contractes de serveis i/o estudis
Auditoria Casals GG Horta,Vall Hebron i B.GuinardóActivitats Dona
Servei de suport (PAU's+ suport processos participatius)Contractació Tècnic Departament
Auditories Ludoteques i Casals InfantilsCompra Serveis Infància i Adolescència
Compra serveis joves
Detall les despeses corrents de Capítol 2 (milers d'euros)
SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORISuscripcions Serveis a les Persones i al Territori
7
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de les despeses de funcionament i manteniment
Projecte de Pressupostos 2017
Increments més rellevants
237 237 72 74
159 162 29 30
2 2 26 34
160 180 20 20
6 6 46 67 15 15 10 10
4 4 15 15
156 156 1 1 1 1 6 46
13 15 30 30
0 15 30 30
3 3 3 3
155 155 77 77 38 38 15 15
2 2 0 15
Suport ocupació i Empresa
Suport treballs administratius CC Matas i Ramis Transports
Activitats Centres Cívics Lloguer material d'infraestructures
Lloguer sanitaris Carmels Cavalcada
Control i suport accesos Gestió i anim. CC Matas i Ramis
Gestió i anim. CC Teixonera
Trofeus esportius Transports
Gestió pistes Montbau - Can Baró Activitats esportives Foment del turisme
Activitats promoció del turisme. Comerç
Cavalcada de reis Carrosses cavalcada
Vestuari i atrezzo complementari cavalcada Festes tradicionals (Sant Jordi i altres)
Creu Roja Connexions electriques actes cívics
Actuacions de civisme Memòria històrica
Auditoria Casal de Barri Vall Hebron Auditoria conveni gestió Casal Font d'en Fargas Servei dinamitz. Can Baro, CB Pirineus i CI Anec Gestió i dinamitz. Casal Entittats Mas Guinardó
Contractació dinamització espai Montbau Mesures en benefici de la comunitat
8
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de les despeses de funcionament i manteniment
Projecte de Pressupostos 2017
Pressupost inicial + modific. Crèdit 2016
(maig)Proposta Press. 2017
533 52436 3637 3726 26
8 827 27
1 133 33
7 715 15
0 00 00 00 07 90 0
Atencions protocolariesComunitats de veïns
Tractaments térmics Biblioteca Mercè Rodoreda
Material informàtic Altres material de consum no inventariable
CorreusComunicacions telegràfiques
TransportsPrimes d'assegurances
Lloguer fotocopiadoresManteniment fotocopiadores
Mant. i reparacions equips inform. FormabinariLloguer ADOBE
Suministrament material d'oficina estàndardSuscripcions Serveis Tecnics i Seu Districte
Detall les despeses corrents de Capítol 2 (milers d'euros)
SERVEIS GENERALS
9
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de les despeses de funcionament i manteniment
Projecte de Pressupostos 2017
6 60 08 86 61 15 5
14 1412 8
8 80 0
17 173 04 02 2
Atencions protocolàries i representació 0 103 0
51 8157 5030 0
110 110
Compra de serveisImpressió per a la difusió i divulgació. Disseny i maquetació
Comunity ManagerDespeses imprevistes / Ingressos
Dietes del personalLocomoció de personal
Restauració Fons històricDigitalització Fons històric
Altres material de consum no inventariable
Publicitat
suport tasques administ. Inspecció i LlicènciesConnexió alarmes Can FargasIndemnitzacions, sentències
Transcripció i redacció actes del consellServei d'avaluacions riscos laborals
Assistència als Plenaris i manteniment equips audiovisuals
Missatgerialloguer i manteniment catifa entrada Seu Dte. I altres
suport convocatòria general subvencions
10
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de les despeses de funcionament i manteniment
Projecte de Pressupostos 2017
Pressupost inicial + modific. Crèdit 2016
(maig)Proposta Press. 2017
160 160
8.841 9.146381 389
5.621 5.733937 956767 733116 131
45 67107 147867 989
Subministrament elèctric (Àrea)Subministrament d'aigua (Àrea)Subministrament de gas (Àrea)
Comunicacions telefòniques i de dades (Àrea)Neteja d'edificis (Àrea+Districte)
DIETES CONSELLERS
PARTIDES CENTRALITZADES (gestió mixta Àrees i Districte)Manteniment i renovació del paviment (Àrea+Districte)
Neteja Viària (Àrea+Districte)Gestió d'enllumenta Públic (Àrea)
Detall les despeses corrents de Capítol 2 (milers d'euros)
11
Projecte de Pressupostos 2017
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de transferències, subvencions, gestions d’equipaments, convenis, etc.
Pressupost inicial + modific. Crèdit 2016
(maig)Proposta 2017
13.380 13.308
70 2347 023 23
Detall les despeses corrents de Capítol 4 (milers d'euros)
TRANSFERÈNCIES CORRENTS (inclou subvencions, beques, concessions, convenis entre d'altres)
LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLICConsorci del Parc de Collserola. Franges perimetrals Collserola
Practiques UPC
12
Projecte de Pressupostos 2017
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de transferències, subvencions, gestions d’equipaments, convenis, etc.
Pressupost inicial + modific. Crèdit 2016
(maig)Proposta 2017
2.834 2.810399 399
78 7859 59
257 257258 200360 339210 216258 301171 166
14 14142 142380 380
35 35123 123
90 101
Gestió Ludoteques Arimel i el Galliner i CI Guinardó, La Torre i Teixonera
Detall les despeses corrents de Capítol 4 (milers d'euros)
SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Subvencions
Conveni de la JoventutGestió Centre Obert
Gestió Espai Jove Boca NordCasal de Joves Girapells
Gestió i dinamitz. Casals de Gent GranGestió i dinamitz. Programes CC Guinardó
Gestió i explot. CC Casa GrogaGestió i explot. CC Carmel
Cross Tres TuronsSubvenció compensacio equilibri economic
Dinamització Carmel AmuntConveni gestió Casal Font d'en Fargues
Gestió i dinamitz. Casal de Barri Vall d'Hebron
13
Projecte de Pressupostos 2017
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó Distribució de transferències, subvencions, gestions d’equipaments, convenis, etc.
Pressupost inicial + modific. Crèdit 2016
(maig)Proposta 2017
82 810 0
45 4518 18
9 93 34 24 4
10.395 10.39510.395 10.395
Administració i gerència d'EEiOSuport Informàtic Districte. Conveni amb IMI
Conveni PMH Vitalici c/ Llobregós
PARTIDES CENTRALITZADES (gestió mixta Àrees i Districte)Transferència a Institut de Serveis Socials (Àrea)
Beques als alumnes FP DualImport reasignat de recursos (0101)
Conveni alumnes en pràctiques ArxiuConveni alumnes en pràctiques Comunicació
Detall les despeses corrents de Capítol 4 (milers d'euros)
SERVEIS GENERALS
14
Gràfic de la distribució del pressupost de les despeses corrents 2016 per òrgans gestors – Capítols 1, 2 i 4
Projecte de Pressupostos 2017
15
Projecte pressupost 2017 – Inversions
Projecte de Pressupostos 2017
BARRI EXECUTOR ÀREA CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ
PREVISIÓ INICIAL
TOTAL P 2017CAN BARÓ BIMSA Drets Ciut.Part.i Tr. P.07.6086.01 Casal de barri Pirineus. Pendent 402.140,57DIVERSOS BARRIS BAGURSA Ecologia Urbana P.90.0099.01 Tres Turons. Expropiació 1.279.675,00DIVERSOS BARRIS BIMSA Ecologia Urbana P.07.6039.01 Equipaments Horta-Guinardó. Redacció de projectes 42.582,50DIVERSOS BARRIS BIMSA Ecologia Urbana P.07.6049.01 Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Manteniment via pública 2.844.375,00DIVERSOS BARRIS BIMSA Ecologia Urbana P.07.6049.04 Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Redacció de projectes 180.000,00DIVERSOS BARRIS Dte HG Recursos P.07.6050.01 Equipaments Horta-Guinardó. Manteniment 300.000,00DIVERSOS BARRIS Dte HG Recursos P.07.6051.01 Equipaments Horta-Guinardó. Béns mobles 79.157,76DIVERSOS BARRIS Dte HG Ecologia Urbana P.07.6091.01 Reserva contingencies districte. Horta - Guinardó 542.530,00EL CARMEL BAGURSA Ecologia Urbana P.07.6082.01 C/Mühlberg 75-77-79. Expropiació 200.000,00EL GUINARDÓ BAGURSA Ecologia Urbana P.07.6816.02 Expropiació PIM. C. Xiprer, 40-46 3.387.375,00EL GUINARDÓ BIMSA Ecologia Urbana P.07.6080.01 Jardins Pla Ravetllat. Reurbanització 709.021,13HORTA BIMSA Drets Ciut.Part.i Tr. P.07.6008.02 Centre Esportiu Municipal Horta. Construcció. Fase 2 5.500.000,00LA FONT D'EN FARGUES BAGURSA Ecologia Urbana P.07.6815.04 Expropiació PIM. Pg. Font d'en fargues, 86-88 317.500,00LA FONT D'EN FARGUES BAGURSA Ecologia Urbana P.07.6815.05 Expropiació PIM. C. Maurici vilomara 63-71 317.500,00LA TEIXONERA IM MERCATS Empresa, Cult.i Innov. P.07.6013.02 Mercat La Vall d'Hebron. Remodelació 2.408.800,00LA VALL D'HEBRON BIMSA Ecologia Urbana P.07.6083.01 Punt verd la Vall d'Hebron. Reparació talús 185.000,00MONTBAU M.Ambient i Surb Ecologia Urbana P.07.6072.02 Centre d'atenció d'animals de companyia. Renovació Instal·lacions 100.000,00PLA BARRIS BIMSA Alcaldia P.07.6090.01 Pla de barris. Horta-Guinardó 2.597.523,99SANT GENÍS DELS AGUDELLS BIMSA Drets Ciut.Part.i Tr. P.07.6006.01 Camp de futbol Sant Genís. Construcció 1.515.000,00SANT GENÍS DELS AGUDELLS BIMSA Ecologia Urbana P.07.6048.02 Interior illa C. Sidó. Remodelació. Fase 2 501.000,00SANT GENÍS DELS AGUDELLS BIMSA Ecologia Urbana P.07.6081.01 Barris de la Rda. de Dalt. Millora de la connectivitat 650.000,00
TOTAL 24.059.180,95