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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
AGOSTO 2004
RegistroAgrario Nacional
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 17 y 19 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 y 17,
fracción III del Reglamento Interior de este Organo Administrativo
Desconcentrado, he tenido a bien expedir el:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
AGR. ABELARDO ESCOBAR PRIETO DIRECTOR EN JEFE
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I N D I C E
PAGINA
I PRESENTACION 4
II MARCO LEGAL 6
III OBJETIVO GENERAL 14
IV PROCEDIMIENTOS (OBJETIVOS, POLITICAS Y FLUJOGRAMAS) 16
1 ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS (INTERNOS Y EXTERNOS) 17
2 MANTENIMIENTO A SISTEMAS 28
3 CAPACITACION PARA LA OPERACION DE SISTEMAS 35
4 ASESORIA EN LA OPERACION DE SISTEMAS 40
5 CORRECCION A BASES DE DATOS SOBRE ASIENTOS REGISTRALES CAPTURADOS ERRONEAMENTE 45
6 GENERACION DE BASES DE DATOS Y REPORTES ESTADISTICOS (INTERNOS Y EXTERNOS) 51
7 CORRECCION DE SISTEMAS DEBIDO A ERRORES PROVOCADOS POR FALLA DEL EQUIPO 56
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I. PRESENTACION
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PRESENTACION El presente documento se ha elaborado por la Dirección General de Finanzas y Administración a efecto de establecer los procedimientos de Planeación y Desarrollo de sistemas con fundamento en lo establecido en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal así como en los Artículos 17, fracción III; y 18 fracción VI del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional publicado en el diario oficial de la Federación el 9 de abril de 1997. El propósito primordial es hacer del conocimiento de las Unidades Administrativas y Delegaciones Estatales los lineamientos generales que deberá seguir el personal del área en cuestión, así como dar a conocer los elementos necesarios para que el usuario solicite, de así requerirlo, el desarrollo de sistemas que coadyuven al mejor desempeño de sus actividades. En cada uno de los procedimientos que se exponen, se precisa el responsable de cada acción, la secuencia y descripción de la actividad que el mismo desarrolla y los documentos que de esta actividad reciben, envían y generan. Por otra parte para la claridad y precisión que requiere este manual se adjunta un diagrama de flujo para cada procedimiento. Cabe señalar que para el Programa de Modernización de la Administración Publica Federal es esencial establecer y garantizar la atención expedita a los servicios de informática solicitados para de esta forma elevar la calidad en los servicios que provee este Organo Desconcentrado.
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II. MARCO LEGAL
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CONSTITUCION Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 5-II-1917 Reforma D.O.F. 24-IX-2004 TRATADOS INTERNACIONALES Tratado de Libre Comercio de América del Norte D.O.F. 20-XI-1993 Ultima Modificación D.O.F. 28-V-2004 Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela D.O.F. 09-I-1995 Ultima Modificación D.O.F.25-IX-2002 Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, y Costa Rica D.O.F. 10-I-1995 Actualización D.O.F. 2-XII-1999 Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia D.O.F. 11-I-1995 Ultima Modificación D.O.F. 2-II-1998 LEYES Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito D.O.F. 27-VIII-1932 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 10-I-1936 Ultima Reforma D.O.F. 17-V-2001 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional. D.O.F. 28-XII-1963 Ultima Reforma D.O.F. 23-I-1998 Ley Federal del Trabajo D.O.F. 1-V-1970 Fe de Erratas 30-VI-1970
Ultima Reforma D.O.F. 23-I-1998 Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles D.O.F. 31-XII-1975 Ultima Reforma D.O.F. 11-X-2004 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal D.O.F. 29-XII-1976 Ultimas Reformas D.O.F. 4-XII-1997 Aclaración D.O.F. 21-V-2003
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Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal D.O.F. 31-XII-1976 Ultima Reforma D.O.F. 10-IV-2003 Ley Federal de Derechos D.O.F. 31-XII-1981 Modificada: D.O.F. 31-XII-2003 Ley General de Bienes Nacionales D.O.F. 20-V-2004 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos D.O.F. 31-XII-1982 Aclaración D.O.F. 11-II-1998 Modificada: D.O.F. 13-VI-2003 Ley de Planeación D.O.F. 5-I-1983 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado D.O.F. 27-XII-1983 Modificada: D.O.F. 01-VI-2001 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación D.O.F. 31-XII-1985 Ultima Reforma D.O.F. 29-V-1998 Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales D.O.F. 24-XII-1986 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente D.O.F. 28-I-1988 Modificada: D.O.F. 13-VI-2001 Ley Agraria D.O.F. 26-II-1992 Ultima Reforma D.O.F. 9-VII-1993 Ley Federal de Procedimiento Administrativo D.O.F. 4-VIII-1994 Ultima Reforma D.O.F. 30-V-2000 Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro D.O.F. 23-V-1996 Ultima Reforma D.O.F 28-I-2004 Ley de Ingresos de la Federación correspondiente a cada Ejercicio Fiscal. D.O.F. 31-XII-1999 Ultima Reforma D.O.F 31-XII-2003 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público D.O.F. 4-I-2000 Ultima Reforma D.O.F 13-VI-2003 Ley de Fiscalización Superior de la Federación D.O.F. 29-XII-2000
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Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios D.O.F. 30-XII-1980 Ultima Reforma D.O.F 31-XII-2003 CODIGOS Código Civil Federal. D.O.F. 26-V-1928 Ultima Reforma D.O.F 29-V-2000 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. D.O.F. 26-V-1928 Ultima Reforma D.O.F. 19-X-1998
Gaceta Oficial D.F. 13-IX-2004 Código Federal de Procedimientos Penales. D.O.F. 30-VII-1934 Ultima Reforma D.O.F. 19-XII-2002 Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-II-1942 Ultima Reforma D.O.F 13-VI-2003 Código Fiscal de la Federación D.O.F. 31-XII-1981 Ultima Reforma D.O.F 5-I-2004 REGLAMENTOS Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria 9-IX-1980 (fecha de expedición) Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal D.O.F. 18-XI-1981 Ultima Modificación D.O.F. 5-VI-2002 Reglamento del Código Fiscal de la Federación D.O.F. 29-II-1984 Ultima Reforma D.O.F. 21-V-2002 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal D.O.F. 5-VIII-1988 Reglamento para la Promoción, Integración y Funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Sector Público Afiliado al régimen de seguridad social del ISSSTE. D.O.F. 26-IX-1994 Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria D.O.F. 11-VII-1995 Ultima Reforma D.O.F. 30-III-1998 Ley de Protección Civil para el Distrito Federal D.O.F. 23-V-2003
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Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional D.O.F. 9-IV-1997 Reglamento Tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles propiedad Federal ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para la administración, rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes. D.O.F. 04-V-1997 Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. D.O.F. 15-III-1999 Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal D.O.F. 4-X-1999 Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con los mismos. D.O.F.20-III-2001 Fe de Erratas 19-IX-2001 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público D.O.F. 20-VIII-2001 DECRETOS Decreto por el que se crea la Medalla Benemérito de la Reforma Agraria. D.O.F. 8-IV-1972 Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Servidores Públicos hasta el nivel de Director General en el Sector Centralizado o equivalente en el Sector Paraestatal, deberán rendir al separarse de empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de su competencia y entregar los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales a quienes los sustituyan en sus funciones. D.O.F. 2-IX-1988 Decreto por el que se establece a favor de los trabajadores al servicio de la administración pública federal que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un sistema de ahorro para el retiro. D.O.F. 27-III-1992 Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. D.O.F. 6-X-1993 Decreto para la coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro D.O.F. 22-VI-1994
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Decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente a 1998 (así como los correspondientes a cada ejercicio fiscal). D.O.F. 9-XII-1998 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004 (así como los correspondientes a cada ejercicio fiscal). D.O.F. 31-XII-2003 ACUERDOS Acuerdo por el que las Entidades de la Administración Pública Federal, se agruparán por Sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, se realicen a través de las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos. D.O.F. 3-IX-1982 Ultima Modificación D.O.F.14-IV-2003 Acuerdo por el que se fijan los criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades, en lo referente a familiares de los Servidores Públicos. D.O.F. 11-II-1983 Acuerdo por el que los titulares de las dependencias, coordinadoras del Sector y de las propias entidades de la Administración Pública Federal, se abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el Servicio Público o designar en su caso, a representantes de elección popular. D.O.F. 31-X-1983 Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública. D.O.F. 11-IV-1997 Acuerdo que establece los lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 7-V-1997 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental. D.O.F. 25-VIII-1998 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la enajenación onerosa de inmuebles de propiedad federal que no sean útiles para la presentación de servicios públicos. D.O.F. 30-XlI-1998 Acuerdo que establece los lineamientos generales para la aplicación del Programa de Ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal. D.O.F. 16-III-1999
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Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 26-lII-1999 Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. D.O.F. 20-IV-1999 CIRCULARES Y OFICIOS Oficio-Circular a los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en el que se establece la política en materia de arrendamiento inmobiliario. Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la Contratación de Seguros sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 2-V-1994 Ultima Aclaración D.O.F. 24-X-2003 Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. (dirigidos a los Oficiales Mayores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal). D.O.F. 19-VIII-1994 Aclaración D.O.F. 24-X-2003 Oficio-Circular número 001 de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante la cual da a conocer los lineamientos y normas que regulan el ejercicio de las asignaciones autorizadas. 11-VI-1995 (fecha de expedición) Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se establece un mecanismo de información con base en indicadores de gestión conforme a los cuales las Representaciones, Delegaciones, y oficinas con que cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República en el exterior, deberán reportar sus erogaciones, actividades y el cumplimiento de los programas a su cargo. D.O.F. 4-II-1998 DOCUMENTOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS Instructivo que establece reglas para la compatibilidad de empleos. D.O.F. 23-VII-1990
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Lineamientos relativos a la integración del reglamento tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para su administración, rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes. D.O.F. 14-V-1997 Manual de Organización General de la Secretaría de la Reforma Agraria. D.O.F. 24-lI-1999 Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Federal Centralizada. D.O.F. 15-III-1999 Manual de Organización General del Registro Agrario Nacional. D.O.F. 25-II-2000 Normas para la administración y baja de bienes muebles de las dependencias de la Administración Pública Federal. D.O.F. 2-IX-2001 OTRAS DISPOSICIONES Aviso mediante el cual se da a conocer a los interesados que la documentación original para el control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal que obraba en la Secretaría de la Reforma Agraria podrá ser consultada en el Registro Agrario Nacional. D.O.F. 20-X-1998 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de la Reforma Agraria. 19-XI-2000 (fecha de expedición) Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. D.O.F. 30-V-2001 Programa Sectorial Agrario 2001-2006. D.O.F. 4-II-2002
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III. OBJETIVO GENERAL
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OBJETIVO GENERAL Detallar los procedimientos de las diferentes actividades que se llevan a cabo en la Subdirección de Planeación y Desarrollo, con la finalidad de hacerlos del conocimiento de las diferentes Unidades Administrativas que integran el Registro Agrario Nacional.
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IV. PROCEDIMIENTOS (OBJETIVOS, POLITICAS Y
FLUJOGRAMAS)
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1.- ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS
(INTERNOS Y EXTERNOS)
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OBJETIVO Proveer a todo usuario que lo solicite los sistemas que permitan automatizar los trabajos que se encomienda a éste, desarrollando las aplicaciones que cumplan con sus requerimientos, para que de esta forma cumplan de manera expedita los objetivos trazados en su Unidad Administrativa.
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POLITICAS • Toda solicitud de desarrollo de sistemas deberá efectuarse mediante oficio dirigido a la
Dirección de Informática, acompañado de la justificación que permita evaluar la necesidad de la aplicación.
• La Subdirección de Planeación y Desarrollo evaluará la solicitud y determinará en su caso la
necesidad del desarrollo de la aplicación, en caso contrario, tiene como obligación proveer una solución alternativa que permita la automatización del proceso enmarcado en la solicitud.
• Dependiendo de la evaluación efectuada a la solicitud, se determinará la calendarización
para llevar a cabo el trabajo considerando la siguiente metodología: Análisis Diseño Conceptual Diseño Físico Desarrollo Afinación Implantación
• Capacitación y Manuales (Técnico y del Usuario) • El área solicitante debe proveer a la Subdirección de Planeación y Desarrollo el tiempo
necesario para el análisis del sistema, considerando recursos humanos y materiales con la finalidad de determinar los alcances y detalles técnicos propios del usuario.
• Las herramientas a utilizar en el desarrollo y/o diseño tendrá que ser institucional, además
de considerar las plataformas informáticas actuales en el Registro Agrario Nacional.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
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ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS (INTERNOS O EXTERNOS) *
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AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática 1 Recibe oficio de solicitud de la Unidad Administrativa, registra y turna a la Subdirección de Planeación y Desarrollo
Subdirección de Planeación y Desarrollo
2 Recibe y analiza la solicitud que contiene los aspectos que permitan identificar el alcance del proyecto de automatización y las políticas que señalen los directivos solicitantes del sistema.
3 Asigna analista(s) y gira instrucción del desarrollo del sistema.
Departamento de Análisis y Programación
4 Inicia la investigación del Medio considerando las bases asentadas en la solicitud, a través del análisis de:
− El esquema organizacional del área para la cual se desarrollará el sistema.
− La interacción del área usuaria con otras áreas de la Dependencia.
− Las actividades del área usuaria dentro de la Institución.
5 Realiza entrevistas a nivel jefatura de departamento y de personal operativo, con base en un cuestionario previamente elaborado y que difiere para cada petición, con el objeto de orientar la investigación de los propósitos del nuevo sistema, detallando los puntos siguientes:
− Resultados más importantes del sistema de trabajo actual
− Operaciones básicas
− Entradas del sistema de trabajo actual
− Salidas del sistema de trabajo actual
− Tiempos de respuesta de las operaciones básicas
− Resultados utilizados
− Relaciones directas con otras áreas
− Relaciones indirectas con otras áreas
− Canales y flujo de la información
− Costo de las operaciones básicas del sistema actual
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO 21
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ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS (INTERNOS O EXTERNOS) *
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AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
− Formato de los documentos fuente para estudiar los datos con que se cuenta
− Flujo de documentos y su utilización en cada área
− Ventajas y beneficios de las operaciones que se espera obtener del nuevo sistema de información computarizado
− Tipo y volumen de la información que se espera obtener a partir del nuevo sistema.
− Alcances que se desea dar a la información procesada a través del nuevo sistema.
− Caducidad actual de la información, a fin de poder evaluar el efecto que se obtendrá con la aplicación
− Volúmenes de información manejados actualmente e incrementos esperados.
− Origen de los datos fuentes actualmente.
− Descripción de la problemática actual por la cual se solicita la aplicación.
6 Clasifica, organiza y estructura la información recopilada con el objeto de determinar si se cuenta con información completa.
¿La información está completa?
7 NO: Realizan nuevas entrevistas para obtener la información faltante.
Regresa a actividad 6
8 SI: Realiza estudio de factibilidad para evaluar la conveniencia de iniciar el desarrollo de un nuevo sistema o de perfeccionar las operaciones del sistema actual y elabora una carpeta en la que integran la documentación resultante, con objeto de sustentar adecuadamente la presentación de conclusiones de su investigación, en el cual se incluyen los apartados siguientes:
− Diagrama de flujo de información del sistema actual.
− Descripción detallada del diagrama
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
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ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS (INTERNOS O EXTERNOS) *
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AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
− Conclusiones de cada entrevista realizada
− Ventajas que se persiguen con el desarrollo del sistema
− Anexos (documentos recopilados, formatos, catálogos, etc.)
− Propuesta para mejorar el procedimiento actual, o en su defecto, para desarrollar la nueva aplicación.
− Análisis del Costo-Beneficio, a fin de justificar el desarrollo del nuevo sistema.
9 Inicia el diseño conceptual, desarrollando dos o más opciones de automatización que satisfagan los requerimientos de información detectados durante la etapa de análisis, para la cual se considera de manera objetiva la reducción de tiempos de respuesta, y el alcance de propósitos de oportunidad y calidad de la información esperada con la aplicación.
10 Elabora diagramas del diseño conceptual y del procesamiento electrónico en seudo código.
11 Elabora conjuntamente con la Subdirección de Planeación y Desarrollo el diseño conceptual mediante pruebas de escritorio, analizando los aspectos siguientes: sensibilidad, restricciones, puntos de control, disponibilidad de recursos y posibilidades de implantación.
12 Procede al desarrollo modular del sistema en constante comunicación con la Subdirección de Planeación y Desarrollo.
13 Realiza la presentación del sistema ante el Area solicitante.
¿Requiere modificaciones?
14 SI: Efectúa las modificaciones necesarias, pasa a la actividad 13
15 NO: Entrega al Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos
Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos
16 Elaboran manuales de operación y del usuario.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
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ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS (INTERNOS O EXTERNOS) *
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AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
17 Procede a la instalación del sistema en el equipo del área en cuestión y a la capacitación del usuario final.
18 Reporta a la Subdirección de Planeación y Desarrollo sobre la atención a la solicitud y entrega copia de los manuales del sistema.
Subdirección de Planeación y Desarrollo
19 Resguarda los documentos fuente e informa al Dirección de Informática.
Dirección de Informática 20 Recibe informe, recaba firma de conformidad de la Unidad Administrativa en la entrega oficial del sistema, resguarda oficio de conformidad.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
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PROCEDIMIENTO ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS (INTERNOS O EXTERNOS)
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24
DIRECCION DE
INFORMATICA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
DESARROLLO DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y
PROGRAMACIÓN
1
INICIO
RECIBE OFICIO DE SOLICITUD DE
DESARROLLO DE SISTEMAS, REGISTRA Y
TURNA AL AREA DE SISTEMAS
RECIBE OFICIO DE SOLICITUD DE
DESARROLLO DE SISTEMAS Y ANALIZA LOS ASPECTOS QUE IDENTIFIQUEN EL
ALCANCE DEL SISTEMA
2
3
2
1
ASIGNA PERSONAL Y
GIRA INSTRUCCIÓN DE DESARROLLO DE
SISTEMA
RECIBE OFICIO DE SOLICITUD. ESTUDIA
PROYECTO Y VALIDACION DE
NECESIDADES
4
APLICACIÓN DEL
CUESTINARIO AL USUARIO QUE ORIENTE HACIA LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA
CLASIFICAN, ORGANIZAN LA
RECOPILACION DE INFORMACION
5
6
Solicitud O
Solicitud O
Solicitud O
Cuestionario
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
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FECHA DE EXPEDICIÓN
DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS (INTERNOS O EXTERNOS)
31 VIII 2004
25
COPIA PAR Integra expediente
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACIÓN
3
1
SI
NO REALIZA NUEVAS ENCUESTAS PARA
OBTENER LA INFORMACIÓN
FALTANTE
INICIA DISEÑO CONCEPTUAL
PRESENTANDO DOS ALTERNATIVAS O MAS QUE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS
DE INFORMACIÓN DETECTADOS DURANTE
EL ANALISIS
ESTUDIA PROYECTO, REALIZA VALIDACIÓN DE NECESIDADES
INTEGRANDO EN UNA CARPETA LA INFORMACIÓN RESULTANTE Y PRESENTA
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
CONSIDERANDO DIAGRAMAS DE FLUJO, ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO ENTRE OTROS.
9
8
INFORMA CION
COMPLETA
7 2
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
FECHA DE EXPEDICIÓN
DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS (INTERNOS O EXTERNOS)
31 VIII 2004
26
COPIA PAR INTEGRA EXPEDIENTE
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION
4
CONSTANTE COMUNICACION CON EL SUBDIRECTOR DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PRESENTAN EL
SISTEMA ANTE EL AREA SOLICITANTE
3
10
EVALUAN CON EL SUBDIRECTOR DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO EL
DISEÑO CONCEPTUAL
ELABORA DIAGRAMA DEL DISEÑO
CONCEPTUAL Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO EN
SEUDOCODIGO DE LA PROPUESTA MAS
VIABLE
PROCEDEN AL DESARROLLO
MODULAR DEL SISTEMA
13
12
REQUIERE MODIFICA
CION EL SISTEMA?
11
MANUAL DE USUARIO
ELABORAN MANUALES
DE USUARIO Y RESGUARDAN EXPEDIENTE
EFECTUA
MODIFICACIONES AL SISTEMA
14
16
SI
NO
DEPARTAM EN TO DE IM PL AN TACIO N Y SU PERVIS IO N DE PRO G RAM AS Y
E N T R E G A E L S IS T EM A ALD E PTO . DE IM PL Y SU P. DEP R O G RAM AS Y RECU RSO S
15
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
FECHA DE EXPEDICIÓN
DIA MES AÑO 27 III 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS (INTERNOS O EXTERNOS)
31 VIII 2004
27
MANUAL DE OPERACION
DIRECCIÓN DE INFORMATICA
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE IMPLANTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS Y RECURSOS
INSTALACIÓN DEL
SISTEMA
4
17
CAPACITACIÓN DEL
USUARIO
RESGUARDA
PROGRAMAS FUENTES E INFORMA A LA
DIRECCIÓN DE INFORMATICA
19
18
MANUAL DEL USUARIO
REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO LA ATENCION A LA
SOLICITUD
20
OFICIO DE CONFORMIDAD
RECIBE INFORME , RECABA OFICIO DE
CONFORMIDAD EN LA ENTREGA OFICIAL
DEL SISTEMA
F I N
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
28
2.- MANTENIMIENTO A SISTEMAS
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
29
OBJETIVO Mantener en óptimas condiciones de operación los diferentes sistemas existentes en el Registro Agrario Nacional, mediante la incorporación, modificación y/o eliminación de sus componentes, de acuerdo a las solicitudes de los usuarios, ya sea para la incorporación de nuevos requerimientos o bien para corregir o adecuar el funcionamiento de los sistemas en producción en base a sus necesidades.
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
30
POLITICAS
• El mantenimiento al sistema se puede dar en dos vertientes: Solicitando a la Dirección de informática mediante oficio, justificando debidamente el motivo
de la corrección o adición de opciones al sistema
El mantenimiento también es efectuado por iniciativa propia de la Subdirección de Planeación y Desarrollo de este Organo Desconcentrado.
• Para ambos casos la Subdirección evaluará la falla y/o adición determinando si procede tal acción considerando los lineamientos que rigen al sistema informático. • La Subdirección de Planeación y Desarrollo evalúa el periodo de tiempo necesario para efectuar el mantenimiento. • Para cualquier tipo de mantenimiento se hace necesario una etapa de prueba que permita validar la modificación o adición, este periodo de tiempo lo define la Subdirección de Planeación y Desarrollo.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO 31
27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
31 VIII 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática 1 Recibe oficio de solicitud de la Unidad Administrativa, revisa y turna a la Subdirección de Planeación y Desarrollo.
Subdirección de Planeación y Desarrollo
2 Recibe oficio de solicitud de modificación del sistema girado por el titular de la Unidad Administrativa en el cual define los detalles de la modificación del sistema de información y las políticas señaladas por el responsable administrativo de la aplicación, revisa la solicitud, asigna al analista(s) y gira instrucción de modificación del sistema al Departamento de Análisis y Programación.
Departamento de Análisis y Programación
3 Recibe instrucción de modificación del sistema e inicia el análisis de peticiones, en vías a presentar formalmente una respuesta de viabilidad de modificación y definir el tiempo necesario para su desarrollo.
4 Desarrolla las adecuaciones que el sistema requiera para cumplir con las necesidades del solicitante y realiza conjuntamente con la Subdirección de Planeación y Desarrollo pruebas internas de funcionalidad.
5 Entrega al solicitante el sistema modificado para que pueda comprobar que la operatividad de éste satisface sus peticiones.
¿El solicitante acepta las modificaciones?
6 NO: Efectúa los cambios necesarios de acuerdo a las observaciones del usuario, pasa a la actividad 5.
7 SI: Turna al Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos.
Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos
8 Actualiza manuales de operación y del usuario.
9 Procede a la instalación y puesta en marcha del sistema modificado en el equipo del área en cuestión, a la entrega de manuales actualizados y a la capacitación del usuario final.
10 Informa al Subdirector de Planeación y Desarrollo sobre la atención a la solicitud y entrega manuales del sistema.
Subdirección de Planeación y Desarrollo
11 Resguarda copia de los manuales actualizados del sistema, así como programas fuentes e informa a la Dirección de Informática.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO 32
27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
31 VIII 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática 12 Recibe informe y recaba firma de conformidad.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
FECHA DE EXPEDICIÓN
DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
31 VIII 2004
33
1
SI
NO
2
INICIO
REVISA CONJUNTAMENTE
CON EL SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO
RECIBE INSTRUCCION DE MODIFICACION AL
SISTEMA E INICIA ANALISIS, DEFINE TIEMPOS DE
DESARROLLO
DESARROLLA ADECUACIONES AL
SISTEMA PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES
3
4
ENTREGA AL SOLICITANTE EL SISTEMA MODIFICADO
PARA COMPROBAR LA OPERATIVIDAD
REQUIERE AJUSTES?
5
EFECTUA CAMBIOS NECESARIOS
6
DIRECCION DE INFORMATICA
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN
RECIBE OFICIO DE SOLICITUD DE
MODIFICACION DE SISTEMAS
RECIBE OFICIO DE SOLICITUD DE
MODIFICACION DE SISTEMAS Y GIRA
INSTRUCCIONES DE DESARROLLO
SOLICITUD SOLICITUD
1
TURNA AL DEPARTAMENTO DE IMPL. Y SUP. DE PROGR. Y REC.
7
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
FECHA DE EXPEDICIÓN
DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO MANTENIEMIENTO DE SISTEMAS
31 VIII 2004
34
PROGRAMAS FUENTES
RECIBE INFORME DE SOLUCION A LA SOLICITUD Y RECABA FIRMA
DE CONFORMIDAD
11
F I N
PROCEDE A INSTALAR EL SISTEMA Y CAPACITAR AL
USUARIO
10
INFORMA AL SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO SOBRE LA ATENCION A LA SOLICITUD Y
ENTREGA MANUALES
9
1
DIRECCION DE INFORMATICA
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE IMPLANTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS Y RECURSOS
12
RECIBE NOTIFICACION DE LA ATENCION A LA SOLICITUD, GUARDA PROGRAMAS FUENTE
Y MANUALES
MANUAL DE OPERACIÓN
MANUAL DE USUARIO
ACTUALIZA MANUALES DE OPERACIÓN Y DEL
USUARIO
8
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
35
3.- CAPACITACION PARA LA OPERACION DE SISTEMAS
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
36
OBJETIVO Proveer a todo usuario que lo solicite la capacitación que requiera en la operación de sistemas en funcionamiento o en su caso de los sistemas recientemente desarrollados, con el objeto de lograr una explotación optima de la información.
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
37
POLITICAS • Toda solicitud de capacitación debe ser enviada a la Dirección de Informática mediante
oficio, este documento debe contener como mínimo los siguientes puntos:
Sistema del cual requiere la capacitación Numero de personas que recibirán capacitación Definición del nivel al que será capacitado (usuario final, administrador, etc.) Se anexará justificación del curso de capacitación.
• La Subdirección de Planeación y Desarrollo evaluara la cantidad de participantes en el
curso y en su caso solicitara el apoyo de la Subdirección de Operación para la adecuación del centro de computo.
• La capacitación se lleva a cabo únicamente a personal del RAN, para las situaciones donde
se solicite cursos para personal de otras Dependencias, deberá ser acreditado por el área sustantiva responsable administrativo del sistema.
• La Subdirección de Planeación y Desarrollo definirá los calendarios y horarios en que se
efectuará el curso, previo análisis de las cargas de trabajo existentes en el área.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
FECHA DE AUTORIZACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO 38
27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
CAPACITACION EN SISTEMAS DE INFORMACION
31 VIII 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática 1 Recibe solicitud de capacitación de la Unidad Administrativa, registra y turna a la Subdirección de Planeación y Desarrollo
Subdirección de Planeación y Desarrollo
2 Recibe solicitud de capacitación sobre la operación de sistemas.
3 Revisa solicitud efectuando análisis para determinar sitio y equipamiento necesario, el cual se solicita a la Subdirección de Operación, asigna personal y da instrucción al Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos para capacitación a los usuarios.
Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos
4 Habilita a los usuarios en cuanto a la forma adecuada del manejo del sistema, así como sobre posibles dudas que les surjan al respecto.
5 Informa a la Subdirección de Planeación y Desarrollo sobre la atención a la solicitud.
Subdirección de Planeación y Desarrollo
6 Informa a la Dirección de Informática elaborando oficio de respuesta a la solicitud.
Dirección de Informática 7 Recibe informe de atención, recaba firma de conformidad en oficio de respuesta
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
FECHA DE EXPEDICIÓN
DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO CAPACITACION PARA LA OPERACIÓN DE SISTEMAS
31 VIII 2004
39
DIRECCION DE INFORMATICA SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE IMPLANTACION Y SUPERVISION DE PROGRAMAS Y RECURSOS
FIN
RECIBE INFORME Y RECAOFICIO DE RESPUESTA FIRCONFORMIDAD
RECIBE SOLICITUD
CAPACITACIÓN , REGISTRA LA SUBDIRECCIÓN DE P
Y DESARROLLO
SOLICITUD
INICIO
1
TARLOS USUARIOS
4
BA ENMA DE
INFORMA A LA DIRECCIÓINFORMATICA ELABORANDO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD
REVISA LA SOLICITUD, EFECTUANANÁLISIS PARA DETERMINAR ÁREA Y EQUIPO NECESARASIGNA PERSONAL Y INSTRUCCIÓN PARA CAPACI
RECIBE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN SOBRE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA
DE A Y TURNA LANEACIÓN
OFICIO DE SOLIC
OFICIO DE RE
SOLICITUD
2
5
SOLICITUD
RECIBE SOLICITUD, HABILITA A LOSUSUARIOS EN CUANTO A LA FORMAADECUADA DEL MANEJO DELSISTEMA, ASI COMO DUDAS QUESURJAN AL RESPECTO
3
A
N DEOFICIO
INFORMA A LA SUBDIRECCIÓNPLANEACIÓN Y DESARROLLO SLA ATENCIÓN A LA SOLICITUD
DOEL
IOS,DA
ITUD
SPUESTA
DEOBRE
6
7
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
40
4.- ASESORIA EN LA OPERACION DE SISTEMAS
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
41
OBJETIVO Proporcionar asesoría técnica a los usuarios respecto al funcionamiento de los sistemas desarrollados o a cargo de la Dirección de Informática, a fin de obtener el mejor aprovechamiento de los mismos, mediante su correcta operación y explotación, a fin de que con ello se este en las mejores condiciones de coadyuvar en el cumplimiento de las tareas que se tienen asignadas en las diferentes áreas del Registro Agrario Nacional que cuenten con el apoyo de sistemas informáticos.
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
42
POLITICAS • Las solicitudes de asesoría técnica se pueden efectuar por diferentes vías algunas de ellas son:
Mediante oficio Vía telefónica A través de Internet Red de la institución
• La Subdirección de Planeación y Desarrollo solo proveerá asesoría técnica de aquellos
sistemas a los cuales por norma tiene acceso, puesto que existen otros sistemas operando en la Institución ajenos a esta Dirección.
• Es posible la asesoría a sistemas ajenos a la Dirección de Informática siempre y cuando la
decisión se haya tomado en el seno de algún acuerdo, para tales efectos se deberá proveer a esta Dirección las facilidades necesarias por parte del área o instancia responsable administrativo de este sistema y así de esta forma efectuar el trabajo.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
FECHA DE AUTORIZACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO 43
27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
ASESORIA EN LA OPERACION DE SISTEMAS
31 VIII 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática 1 Recibe por diversas vías la solicitud de asesoría sobre la operación de sistemas y la turna a la Subdirección de Planeación y Desarrollo
Subdirección de Planeación y Desarrollo
2. Recibe solicitud o instrucción de asesoría en sistemas y analiza la complejidad de la asesoría
¿La asesoría requiere dedicar poco tiempo?
3 SI: Da la asesoría solicitada, habilitando al usuario en cuanto a la forma adecuada de operación, y posibles dudas que le surjan al respecto, (pasa a la actividad 7).
4 NO: Turna la llamada al Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos para su atención
Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos
5 Recibe instrucción y proporciona la asesoría solicitada, habilitando al usuario en cuanto a la forma adecuada de operación, y posibles dudas que le surjan al respecto.
6 Reporta a la Subdirección de Planeación y Desarrollo la conclusión de la asesoría.
Subdirección de Planeación y Desarrollo
7 Reporta a la Dirección de Informática la conclusión de la asesoría y en su caso, elabora oficio de respuesta.
Dirección de Informática 8 Recibe notificación u oficio de respuesta a la petición de asesoría y recaba en su caso firma de conformidad
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
FECHA DE EXPEDICIÓN
DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO ASESORIA EN LA OPERACION DE SISTEMAS
31 VIII 2004
44
SOLICITUD
DIRECCIÓN DE INFORMATICA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
DESARROLLO DEPARTAMENTO DE IMPLANTACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS Y RECURSOS
INICIO
RECIBE POR DIVERSAS VIAS SOLICITUD DE ASESORIA SOBRE LA OPERACION DE UN
SISTEMA
RECIBE SOLICITUD DE ASESORÍA SOBRE LA
OPERACIÓN DE UN SISTEMA Y ANALIZA LA COMPLEJIDAD DE
LA MISMA
REQUIERE POCO
TIEMPO?
FIN
ASESORA AL USUARIO EN CUANTO A LA
FORMA ADECUADA DE OPERACION DEL
SISTEMA
RECIBE INSTRUCCIÓN Y PROVEE LA ASESORÍA,
HABILITANDO AL USUARIO EN CUANTO A LA FORMA
ADECUADA DE OPERACION DEL SISTEMA
REPORTA LA CONCLUSIÓN DE LA
ASESORÍA
1 2
3
8
NO
SI
TURNA ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE IMPLANTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE
PROGRAMAS Y REC.
4
5
NOTIFICA O RECABA FIRMA DE
CONFORMIDAD EN LA CONCLUSIÓN DE
LA ASESORÍA
SOLICITUD SOLICITUD
REPORTA LA CONCLUSIÓN DE LA ASESORÍA Y EN SU
CASO, ELABORA OFICIO DE RESPUESTA
6 7
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
45
5.- CORRECCIONES A BASE DE DATOS SOBRE ASIENTOS REGISTRALES CAPTURADOS ERRONEAMENTE
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
46
OBJETIVO Corregir de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad registral, las bases de datos necesarias considerando la solicitud realizada, para que de esta forma se pueda contar con información fidedigna y confiable.
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
47
POLITICAS • La solicitud debe ser enviada mediante oficio acreditado explicando la problemática que
originó dicha petición.
• Deberá anexarse al oficio las copias de las actas y/o documentos que amparen la modificación.
• La Subdirección de Planeación y Desarrollo evalúa la magnitud de la situación y en
coordinación con el área sustantiva determinan el método de solución del problema. • La Subdirección de Planeación y Desarrollo solo efectúa la corrección si el área
sustantiva avala el cambio y no es responsable de errores de índole administrativo o jurídico.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO 48
27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
CORRECCION A BASE DE DATOS SOBRE ASIENTOS REGISTRALES CAPTURADOS ERRONEAMENTE
31 VIII 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática 1 Recibe oficio de solicitud de la Unidad Administrativa, registra y turna a la Subdirección de Planeación y Desarrollo
Subdirección de Planeación y Desarrollo
2 Recibe la solicitud y evalúa la complejidad de la misma.
¿Se requiere corrección en sitio?
3 NO: Asigna analista(s) del Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos para atender la solicitud.
Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos
4 Recibe solicitud e instrucción de atender la petición, y prosigue a efectuar las correcciones necesarias utilizando los medios que provee la institución.
5 Reporta a la Subdirección de Planeación y Desarrollo el resultado de la corrección, (pasa a la actividad 10).
Subdirección de Planeación y Desarrollo
6 SI: Informa a la Unidad Administrativa y se coordina visita a sitio.
7 Asigna analista(s) del Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos para visita a la Delegación Estatal y gestiona comisión.
Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos
8 Visita la Delegación Estatal y efectúa(n) las correcciones necesarias.
9 Levanta acta administrativa de comisión y reporta a la Subdirección de Planeación y Desarrollo la corrección efectuada.
Subdirección de Planeación y Desarrollo
10 Recibe informe y reporta a la Dirección de Informática elaborando oficio de respuesta en atención a la solicitud.
Dirección de Informática 11 Recibe informe, envía respuesta a la Unidad Administrativa recabando firma de conformidad.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
FECHA DE EXPEDICIÓN
DIA MES AÑO 27 III 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO CORRECCION A BASE DE DATOS SOBRE ASIENTOS REGISTRALES
31 VIII 2004
49
REQUIERE CORRECCION
EN SITIO ?
SOLICITUD
DIRECCION DE INFORMATICA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE IMPLANTACIÓN
Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS Y RECURSOS
2
RECIBE Y EVALUA LA COMPLEJIDAD DE LA
SOLICITUD
2
SI NO
4
6
1
RECIBE SOLICITUD DE CORRECCIONES A BASES DE DATOS
Y LA CANALIZA
SOLICITUD
INICIO
5
3
GIRA INSTRUCCIONES AL ANALISTA (S) PARA
ATENDER SOLICITUD
INFORMA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SE
COORDINA VISITA A SITIO
RECIBE SOLICITUD Y ATIENDE HASTA SOLVENTARLA
1
REPORTA CORRECCIÓN EFECTUADA
1
SOLICITUD
3
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
FECHA DE EXPEDICIÓN
DIA MES AÑO 27 III 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO CORRECCION A BASE DE DATOS SOBRE ASIENTOS REGISTRALES
31 VIII 2004
50
DIRECCIÓN DE INFORMATICA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE IMPLANTACIÓN
Y SUPERVISON DE PROGRAMAS Y RECURSOS
VISITAN DELEGACIÓN ESTATAL Y EFECTUAN
CORRECCIONES
RECIBE INFORME DE CORRECCIONES, EN SU CASO
ACTA ADMINISTRATIVA DE COMISION Y RECABA FIRMA
DE CONFORMIDAD
11
9
LEVANTA ACTA ADMINISTRATIVA DE
COMISION Y REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACION Y DESARROLLO LA CORRECCION
EFECTUADA
7
F I N
8
2
ASIGNA ANALISTA(S) PARA VISITA A LA DELEGACIÓN
ESTATAL Y GESTIONA COMISION
10
3
RECIBE REPORTE Y ELABORA INFORME DE
ACTIVIDADES MEDIANTE OFICIO DE RESPUESTA
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
51
6.- GENERACION DE BASES DE DATOS Y REPORTES ESTADISTICOS (INTERNOS Y EXTERNOS)
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
52
OBJETIVO Atender toda solicitud de información estadística dentro de nuestra Institución, que permita la cooperación de la Subdirección de Planeación y Desarrollo en el desempeño de las funciones del Registro Agrario Nacional.
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
53
POLITICAS
• La solicitud debe ser enviada mediante oficio acreditado, detallando el tipo de información
requerida, anexando la justificación para la explotación de los datos.
• La petición de la información debe ser validada por el área sustantiva responsable administrativo del sistema y los datos que contiene.
• La Subdirección de Planeación y Desarrollo evalúa la magnitud de la petición para
determinar si esta se encuentra dentro de las atribuciones que se le han conferido y por otra parte elabora los programas de extracción de la información.
• La entrega de la información resultante se efectúa en medio magnético o depositado en un
servidor de la red institucional.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO 54
27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
ELABORACION DE BASE DE DATOS Y REPORTES ESTADISTICOS (INTERNOS Y EXTERNOS)
31 VIII 2004
ÁREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática 1 Recibe oficio de solicitud por parte de la Unidad Administrativa o Dependencia del Sector, registra y turna a la Subdirección de Planeación y Desarrollo
Subdirección de Planeación y Desarrollo
2 Recibe oficio de solicitud de generación de bases de datos y reportes estadísticos
3 Analiza la información requerida verificando si la información solicitada es competencia de la Dirección de Informática
¿Es competencia de la Dirección de Informática?
4 SI: Asigna personal para revisión y gira instrucción para atender la solicitud al Departamento de Análisis y Programación
Departamento de Análisis y Programación
5 Recibe instrucción de atender solicitud, y desarrolla los programas necesarios para extraer del sistema adecuado el material solicitado, de acuerdo a las características establecidas en la solicitud.
6 Reporta a la Subdirección de Planeación y Desarrollo, entregando solicitud y la información en los medios que se hayan definido.
Subdirección de Planeación y Desarrollo
7 Entrega a la Dirección de Informática la Información solicitada y el oficio de respuesta (pasa a la actividad 9)
8 NO: Entrega a la Dirección de Informática el oficio de justificación en donde se expone la imposibilidad de proveer la información y las opciones para obtenerla.
Dirección de Informática 9 Recibe oficio y remite a la Unidad Administrativa o a la Dependencia del Sector, en su caso, recaba firma de conformidad en la entrega de la información.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS
FECHA DE EXPEDICIÓN
DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE BASE DE DATOS Y REPORTES ESTADÍSTICOS (INTERNOS Y EXTERNOS)
31 VIII 2004
55
OFICIO DE RESPUESTA
SOLICITUD
SOLICITUD
F I N
RECIBE OFICIO DE SOLICITUD DE
GENERACIÓN DE BASES DE DATOS Y REPORTES
ESTADÍSTICOS
RECIBE INSTRUCCIÓN DE ATENDER SOLICITUD,
DESARROLLA LOS PROGRAMAS NECESARIOS
PARA GENERAR EL MATERIAL SOLICITADO
DIRECCION DE INFORMATICA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN
ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA LA
INFORMACIÓN SOLICITADA Y EL OFICIO DE RESPUESTA
INICIO
RECIBE OFICIO DE SOLICITUD, REGISTRA
Y TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO,
ENTREGANDO SOLICITUD E INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS QUE SE HAYAN
DEFINIDO
ANALIZA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA Y VERIFICA SI ES COMPETENCIA DE LA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA ENTREGAR
DICHA INFORMACIÓN
ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EL OFICIO DE JUSTIFICACIÓN, DONDE
SE EXPONE LA IMPOSIBILIDAD DE PROVEER
LA INFORMACIÓN
RECIBE OFICIO Y LO REMITE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O A LA DEPENDENCIA DEL SECTOR, EN SU CASO,
RECABA FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA
ENTREGA DE INFORMACIÓN
1
2
3
4
6
9
5
SOLICITUD
COMPETE A LA
DIRECCIÓN?
ASIGNA PERSONAL PARA REVISIÓN Y
GIRA INSTRUCCIÓN DE ATENCION
SI
NO
7
OFICIO DE RESPUESTA
INFORMACIÓN
SOLICITUD
INFORMACIÓN
8
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
56
7.- CORRECCION DE SISTEMAS DEBIDO A ERRORES PROVOCADOS POR FALLA DEL EQUIPO
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
57
OBJETIVO Corregir los errores en las bases de datos, programas o asientos registrales, provocados por fallas del equipo, mediante respaldos de datos o programas que integran el sistema, para mantener en operación los servicios que ofrece el Registro Agrario Nacional.
O P E R A C I O N Registro
Agrario Nacional
PROCEDIMIENTOS REFERENCIA
FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
31 VIII 2004
58
POLITICAS • La solicitud se efectúa por escrito o vía telefónica a la Dirección de Informática. • Coordinadamente, se analizará el efecto de la falla del equipo en los sistemas de
informática. • Es una obligación de las Unidades Administrativas y de la Subdirección de Planeación y
Desarrollo el llevar un control estricto en lo referente a respaldos de información y sistemas.
• Evaluando el efecto de la falla se determinará si la corrección se efectúa vía red o en sitio. • El equipo es responsabilidad de la Unidad Administrativa y de la Subdirección de
Operación las cuales determinarán el plan de contingencia ante un daño irreparable del mismo.
• La Subdirección de Planeación y Desarrollo debe habilitar las aplicaciones en equipos
alternos con la finalidad de continuar ofreciendo los servicios normalmente en aquella entidad.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO 59
27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
CORRECCION DE SISTEMAS PROVOCADO POR FALLA DE EQUIPO
31 VIII 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática 1 Recibe oficio de solicitud, registra y turna a la Subdirección de Planeación y Desarrollo
Subdirección de Planeación y Desarrollo
2 Recibe y analiza solicitud para determinar el alcance de la problemática considerando la opinión del área normativa en oficinas centrales.
3 Analiza la factibilidad de atender la solicitud vía servidor.
¿Se requiere visita a la Delegación Estatal?
4 NO: Asigna analista(s) del Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos para efectuar las correcciones.
Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos
5 Recibe instrucción de atender solicitud, accede vía red a los datos y efectúa las correcciones necesarias, (pasa a la actividad 9).
Subdirección de Planeación y Desarrollo
6 SI: Asigna analista(s) del Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos para visita a la Delegación Estatal y gestiona comisión.
Departamento de Implantación y Supervisión de Programas y Recursos
7 Visita la Delegación Estatal y efectúa(n) las correcciones necesarias.
8 Levanta(n) acta administrativa de comisión.
9 Reporta a la Subdirección de Planeación y Desarrollo la corrección efectuada
Subdirección de Planeación y Desarrollo
10 Informa a la Dirección de Informática y elabora oficio de respuesta o confirma la modificación vía telefónica.
Dirección de Informática 11 Recibe informe y recaba firma de conformidad.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
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FECHA DE EXPEDICIÓN
DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO CORRECCIÓN DE SISTEMAS PROVOCADO POR FALLA DE EQUIPO
31 VIII 2004
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SOLICITUD
DITRECCION DE INFORMATICA
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEPARTAMENTO DE
IMPLANTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS Y RECURSOS
1/1
INICIO
ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE
ATENDER LA SOLICITUD VIA
SERVIDOR
REQUIERE VISITA A LA
DELEGACION
2
RECIBE SOLICITUD, ACCEDE VIA RED A
LOS DATOS Y EFECTUA CORRECIONES
4
NO
3
2 1
5
RECIBE OFICIO DE SOLICITUD DE
CORRECCIONES DE SISTEMAS POR FALLA DE
EQUIPO Y TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
RECIBE SOLICITUD Y
ANALIZA DETERMINANDO EL
ALCANCE DE LA FALLA
GIRA INSTRUCCIONES
PARA ATENDER LA SOLICITUD
SOLICITUD SOLICITUD
SI
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
REFERENCIA
PAG. NO.
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FECHA DE EXPEDICIÓN
DIA MES AÑO 27 III 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
PROCEDIMIENTO CORRECCIÓN DE SISTEMAS PROVOCADO POR FALLA DE EQUIPO
31 VIII 2004
61
ACTA
OFICIO DE RESPUESTA
DIRECCIÓN DE INFORMATICA
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE IMPLANTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS Y
RECURSOS
2
F I N
NOTIFICA LA CORRECION
EFECTUADA Y ELABORA RESPUESTA
GESTIONA COMISIÓN Y GIRA INSTRUCCIÓN
PARA VISITA A LA DELEGACIÓN
1
6
10 11
RECIBE NOTIFICACIÓN VIA OFICIO DE
RESPUETA DE LA CORRECIÓN Y RECABA
FIRMA DE CONFORMIDAD
ACUDE A LA DELEGACIÓN Y EFECTUA LAS CORRECCIONES
NECESARIAS
LEVANTA ACTA
ADMINISTRATIVA DE COMISIÓN
8
7
REPORTA A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO LAS
CORRECCIONES EFECTUADAS
9