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REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE
LAS UNIDADES DE LA ARMADA DEL ECUADOR
(TRASLADO DE INSTALACIONES DE COOPNA, PRIZON,
INSGAR y CO2 MARÍTIMO A BASUIL)
JUN – 2016
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INDICE DE PROYECTO
1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 5
1.1. Tipo de solicitud de dictamen 5
1.2. Nombre Proyecto 5
Código único de proyecto (CUP) 5
1.3. Entidad (UDAF) 5
1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD) 5
1.5. Ministerio Coordinador 5
1.6. Sector, subsector y tipo de inversión 6
1.7. Plazo de ejecución 6
1.8. Monto total 6
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 6
2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del programa y proyecto
6
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 6
2.3. Línea base del proyecto 10
2.4. Análisis de oferta y demanda 10
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 14
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial 14
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 15
3.1. Alineación objetivo estratégico institucional 15
3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional
16
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 17
4.1. Objetivo general y objetivos específicos 17
4.2. Indicadores de Resultado 18
4.3. Marco lógico 19
5. ANÁLISIS INTEGRAL 23
5.1. Viabilidad Técnica 23
5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto 24
5.1.2. Especificaciones técnicas 25
5.2. Viabilidad económica 29
5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios
30
5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
31
5.2.3. Flujo económico 33
5.2.4. Indicadores económicos 35
5.3. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 35
5.3.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos 37
5.3.2. Sostenibilidad social 40
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 40
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7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 40
7.1. Estructura operativa 41
7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 42
7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades. 43
Cronograma valorado mensual por componentes y actividades año 2015
45
7.4. Demanda pública nacional y plurianual 46
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 47
8.1. Seguimiento a la ejecución del programa o proyecto 47
8.2. Evaluación de resultados 48
8.3. Actualización de la línea base 49
9. ANEXOS 49
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INDICE DE CUADROS Y DIAGRAMAS
Cuadro 1 Monto anual requerido para el proyecto. 6
Diagrama 1 Localización del proyecto. 7
Diagrama 2 Árbol de problemas 9
Cuadro 2 Línea base del proyecto 10
Cuadro 3 Oferta por componentes del proyecto 10
Cuadro 4 Demanda 11
Cuadro 5 Beneficiarios del proyecto 11
Cuadro 6 Población demandante potencial 12
Cuadro 7 Población Demandante proyectada. 13
Diagrama 3 Ubicación geográfica 14
Cuadro 8 Objetivo general del proyecto. 16
Cuadro 9 Meta anualizada del proyecto con relación al PNBV 17
Cuadro 10 Línea base por componentes del proyecto 18
Cuadro 11 Matriz de marco lógico 2015-2018. 19
Cuadro 12 Presupuestos referencial. 31
Cuadro 13 Valoración total de beneficios del proyecto. 33
Cuadro 14 Flujos Financieros 34
Cuadro 15 Indicadores económicos 35
Cuadro 16 Tabla de Medición de Riesgo Compuesto. 38
Cuadro 17 Origen de los insumos 41
Diagrama 4 Orgánico Administrativo Dirección de Logística. 42
Cuadro 18 Arreglos Institucionales. 43
Cuadro 19 Cronograma valorado por componentes y actividades. 44
Cuadro 20 Cronograma mensualizado de proyecto 2015. 45
Cuadro 21 Demanda Pública Nacional y plurianual. 46
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“REESTRUCTURACION DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES LOGISTICAS DE LA ARMADA DEL ECUADOR (TRASLADO DE INSTALACIONES DE COOPNA, PRIZON, INSGAR y
CO2 MARÍTIMO A BASUIL)”
1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla en el área prevista de la Base Naval Sur de la ciudad de
Guayaquil, para construir un edificio para COOPNA, INSGAR y CO2 Marítimo,
para este objetivo se tiene considerado la realización de los estudios técnicos de
ingeniería en los que conste, topografía, arquitectura, estudios de suelo, ambientales,
estructurales, eléctricos y especiales. La construcción de la infraestructura vial de
acceso, parqueo y áreas verdes, así como la adquisición del equipamiento necesario
del edificio y mobiliario con tecnología de punta acorde con las necesidades de los
Repartos Navales COOPNA, PRIZON, INSGAR y CO2, garantizando espacios
funcionales, seguros y estéticos que permitan el desarrollar la gestión Institucional y
operacional de la Armada y economizar medios.
1.1. Tipo de solicitud de dictamen
Nuevo dictamen de prioridad.
1.2. Nombre Proyecto
REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DE LA ARMADA
DEL ECUADOR (TRASLADO DE INSTALACIONES DE COOPNA, PRIZON, INSGAR y CO2
MARÍTIMO A BASUIL).
Código único de proyecto (CUP)
60700000.0000.378786
1.3. Entidad (UDAF)
Ministerio de Defensa Nacional.
1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD)
Armada del Ecuador.
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1.5. Ministerio Coordinador
Ministerio de Coordinación de Seguridad.
1.6. Sector, subsector y tipo de inversión
Sector: Defensa
Subsector: Defensa F1402
Tipo de intervención: Equipamiento T02; Infraestructura Institucional T05.
1.7. Plazo de ejecución
El plazo de ejecución para este proyecto plurianual es de tres años, comprendidos
en el periodo 2015-2017, iniciando el mes de febrero de 2015.
1.8. Monto total
El presupuesto del proyecto conforme a las actividades establecidas en la matriz de
marco lógico es de USD 8,610,847.50 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 DOLARES, desglosado de la siguiente
manera:
INFRAESTRUCTURA 3,858,760.25
EQUIPAMIENTO 3,410,703.59
ESTUDIOS-DISEÑOS-FISCALIZACION
418,792.86
SUBTOTAL 7,688,256.70
IVA $ 922,590.80
TOTAL $ 8,610,847.50
Cuadro 1: Monto anual requerido para el proyecto. Fuente: Desarrollo Institucional.
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de
influencia por el desarrollo del programa y proyecto
En consideración de la relevancia política y cultural actual, de los factores
relacionados a la ubicación de los beneficiarios directos del proyecto, se determinó
que la localización más idónea, en un marco de seguridad y confidencialidad para el
traslado de las instalaciones, evitando interferencias de toda índole (distancias, vías,
tráfico, seguridad, etc.), se encuentra en la Base Naval Sur, situada en la Avenida de
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la Marina inmediatamente antes del Puerto Marítimo, en la parroquia Ximena de la
ciudad de Guayaquil.
En el gráfico que se presenta a continuación se especifica la ubicación general de la
Base Naval Sur en la ciudad de Guayaquil desde su acceso en la Avenida de la
Marina, rumbo al Puerto Marítimo. Lat 02°12’ 57’’ S) (Long 79° 53’ 09’’W).
Diagrama No. 1 Ubicación futura de la infraestructura
Fuente: Google Earth
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema
El edificio conocido como COMANDO DE OPERACIONES NAVALES-
PRIMERA ZONA NAVAL (COOPNA), ubicado en el Complejo Jambelí, alberga al
Comando de Operaciones Navales (COOPNA), Primera Zona Naval (PRIZON),
Inspectoría General de la Armada (INSGAR) y Comando Operacional No. 2 (CO2).
De acuerdo con las políticas del Gobierno a través del Ministerio de Defensa
Nacional en lo referente a Diseño Operacional, plantea reagrupar a los repartos que
se encuentran acantonados en un mismo sector, razón por la cual se ha hecho
necesario que se realice anteproyectos con el objeto de reubicar los repartos de la
ciudad de Guayaquil específicamente los que se encuentran ubicados en el Complejo
X Y
2.27 79.90
8 | P á g i n a
Naval Jambelí (COOPNA, PRIZON, INSGAR y CO2) trasladarlos a la Base Naval
Sur en donde se encuentra la mayor parte de la fuerza Operativa.
Las instalaciones ubicadas en el Complejo Naval Jambeli interfieren con las
actividades ciudadanas debido a que este parque es el nexo de entrada al puente
sobre la Isla Santay, así mismo, la ejecución del proyecto “Ruta Cultural Marítima” a
cargo del Ministerio de Patrimonio, intervendrá las áreas del Complejo Naval
Jambelí, razón por la cual es necesario desocupar las instalaciones que hoy
pertenecen al Comando de Operaciones Navales.
La Base Naval Sur no cuenta con la edificación adecuada y condiciones económicas
para el traslado de los repartos que laboran en el Comando de Operaciones Navales,
Comando Operacional No.2 Marítimo, Inspectoría General y la Primera Zona Naval,
los cuales según el estatuto orgánico cuentan con 300 personas.
Actualmente en la Base Naval Sur se encuentran laborando aproximadamente 3.500
personas de diferentes repartos y no existe disponibilidad de instalaciones para
recibir al personal y material de los repartos que se encuentran en las instalaciones
del Comando de Operaciones Navales y de la Primera Zona Naval, cabe indicar que
existe un sistema de aguas lluvias y aguas servidas limitado, y que en caso de
efectuarse una nueva infraestructura agravaría el manejo ambiental de los desechos
de acuerdo a lo informado por la Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria
(DINCYP) de la Armada.
Si se considera por otra parte el Plan Nacional del Buen Vivir, en el Objetivo 6:
“Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas”, en su
política 6.6, literal b) indica: Promover entornos laborales accesibles y que ofrezcan
condiciones saludables, seguras y que prevengan y minimicen los riesgos del trabajo,
será necesario trasladarse a unas instalaciones que brinden las facilidades para el
óptimo desempeño del personal que realizará sus labores.
A continuación se presenta el árbol de problemas:
CAPACIDADES
ESTRATÉGICAS DE
SEGURIDAD Y DEFENSA EN
EL ÁREA MARÍTIMA
LIMITADAS
9 | P á g i n a
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Diagrama 2: Árbol de problemas del proyecto. Fuente: Desarrollo Institucional.
De no realizarse el proyecto, no se podría cumplir con lo dispuesto por el Ministerio
de Defensa en lo referente a la desocupación de las instalaciones del Complejo
Naval Jambelí como parte del Proyecto de Diseño Operacional y para la ejecución
del proyecto de Centro de Cultura y Memoria Marítima del Ministerio de
Patrimonio.
2.3. Línea base del proyecto
En el cuadro No. 3 se describe la línea de base del proyecto.
OBJETIVOS SITUACIÓN ACTUAL LÍNEA BASE
Construir un edificio para
trasladar COOPNA, PRIZON,
INSGAR y CO2 a la Base
Naval de Guayaquil
No se puede trasladar personal y
material debido a que no existe
infraestructura construida en
BASUIL que pueda albergar el
traslado de los repartos que ocupan el
edificio del complejo naval Jambelí.
0% de construcción
Sistemas de Mando y Control.
Al no existir las facilidades
necesarias de infraestructura y
equipamiento, no se podrían efectuar
los procesos sustantivos con óptimos
resultados.
30% de equipamiento
adquirido e instalado.
Cuadro No. 2 Línea de Base del Proyecto
Fuente: Desarrollo Institucional
INSTALACIONES
MILITARES
INADECUADAS
INFRAESTRUCTURA
OBSOLETA (EDIFICIO NO
FUNCIONAL)
LIMITACIÓN AL
PLANIFICAR, CONDUCIR Y
CONTROLAR LAS
OPERACIONES NAVALES
INTERFERENCIA CON LAS
ACTIVIDADES
CIUDADANAS
SISTEMAS DE MANDO Y
CONTROL
DESACTUALIZADO
10 | P á g i n a
En las instalaciones que actualmente ocupa el Comando de Operaciones Navales,
se ejecutan los procesos sustantivos de planificación, ejecución y control de las
Operaciones Navales por medio de equipos y sistemas de Mando y Control que
corresponden a un 30% del equipamiento necesario para cumplir con estas tareas,
en base al dimensionamiento de Mando y Control correspondiente a un Comando
Operacional.
2.4. Análisis de oferta y demanda
Oferta
La oferta actual corresponde a las tareas que cumple el Comando de Operaciones Navales en
la planificación, ejecución y control de las Operaciones de seguridad y defensa en los
espacios marítimos y áreas de responsabilidad, que se detallan a continuación:
ITEM COMPONENTE Oferta
1 Infraestructura 60%
2 Mando y Control 30%
Cuadro No. 3: Oferta por componentes del proyecto
Fuente: Desarrollo Institucional
Las instalaciones de COOPNA actualmente cuentan con limitada infraestructura civil,
limitados sistemas tecnológicos, interferencia con las actividades ciudadanas en el área de
influencia.
Demanda
La demanda de capacidades de Mando y Control, de acuerdo a los nuevos escenarios
previstos en el Plan de Seguridad Integral de los Espacios Acuáticos es la siguiente:
ITEM COMPONENTE Oferta
1 Infraestructura 100%
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2 Mando y Control 100%
Cuadro No. 4: Oferta por componentes del proyecto
Fuente: Desarrollo Institucional
En el siguiente cuadro se aprecian los usuarios o beneficiarios de la ejecución de este
proyecto
Productos Usuarios
Optimizar la infraestructura física y
tecnológica del Comando de operaciones
Navales, en la Base Naval Sur
Población ecuatoriana afincada en las
cercanías de los espacios acuáticos de
responsabilidad de la Armada.
Resultados Beneficiarios Inmediatos
Infraestructura adecuada para la
planificación, ejecución y control de las
Operaciones Navales.
1. Las unidades navales de la Armada del
Ecuador
2. Las poblaciones civiles
3. Al Estado Ecuatoriano.
Efectos Beneficiarios Mediatos
Incremento de capacidades de mando y
control.
Disminuir los costos logísticos
Liberar espacios públicos para proyectos
de servicios ciudadanos.
1. Implementación, equipamiento y
mantenimiento de las unidades
logísticas.
2. Armada del Ecuador
Cuadro No. 5: Beneficiarios del proyecto
Fuente: Desarrollo Institucional
POBLACIÓN DE REFERENCIA:
Al considerar al proyecto de carácter nacional, la población de referencia constituye la
totalidad de la población ecuatoriana que indirectamente se beneficiará de la seguridad que
proporcionan las Fuerzas Armadas, en este caso la Armada y está compuesta por 15’646.688
habitantes (dato proporcionado por INEC).
La población descrita se beneficia del estado de paz y la condición de seguridad interna o
soberanía nacional que brindan las Fuerzas Armadas ya que el Comando de Operaciones
Navales tiene como misión desarrollar las capacidades marítimas, mediante el alistamiento
operacional, logística operacional, la investigación y desarrollo tecnológico militar; a fin
de contribuir a la defensa de la soberanía y la integridad territorial y al ejercicio de la
autoridad de policía marítima y con su contingente apoyar al desarrollo nacional y a la
seguridad pública y del Estado.
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Al ser este un proyecto que principalmente apoyará a la totalidad de la población
ecuatoriana, por las posibles amenazas a la Soberanía y Seguridad Nacional, puede verse
inmersa en crisis externas, o amenazada por las diferentes actividades que materializan los
factores de riesgo (robo, narcotráfico, pesca ilegal, migración ilegal, tenencia ilegal de
armas, entre otros).
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL:
La población demandante potencial lo constituye aproximadamente 5’892.166 habitantes, es
decir el 40,68% de la población referencia (dato proporcionado por INEC) que están
concentrados en las provincias costeras y región insular donde la Armada del Ecuador
ejercerá presencia y control, a través del Comando de Operaciones Navales.
No PROVINCIAS POBLACIÓN
1 El Oro 600.659
2 Esmeraldas 534.092
3 Guayas 3.645.483
4 Los Ríos 778.115
5 Manabí 1.369.780
6 Santa Elena 308.693
7 Galápagos 25.124
TOTAL 5´892.166
Cuadro No. 6: Población de las provincias costeras Fuente: INEC
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA:
La constituyen los pobladores de la región costera Continental e Insular, dada por los
Cantones Costaneros aproximadamente 4’523.652 habitantes es decir el 76,77% de la
población referencia (dato proporcionado por INEC) entre ellos podemos especificar a los
pescadores artesanales e industriales que trabajan y se desarrollan, protegidos y
resguardados por las Unidades Navales.
POBLACIÓN DEMANDANTE PROYECTADA
Representa a todos los habitantes que desarrollarán sus actividades en el área costera litoral
continental e insular siendo determinado mediante una tasa de crecimiento del 1.95% por los
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20 años que se estima dure el proyecto, proporcionará seguridad a 6’918.441 habitantes, de
acuerdo a proyección demostrada a continuación:
Cuadro No. 7: Demanda proyectada Fuente: Desarrollo Institucional
Al contar con una infraestructura adecuada, equipada con un sistema de Mando y Control
eficiente, se logrará atender de forma total a la población, en la seguridad y defensa de las
áreas marítimas de responsabilidad de la Armada.
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo
La población objetivo de este proyecto es el Estado Ecuatoriano, comprendiendo a la
totalidad de su población que se verá beneficiada por el incremento a la Seguridad
Nacional.
Los beneficiarios directos del proyecto ascienden a 300 personas en total, grupo que
está conformado por el personal que labora en los cuatro repartos a ser reasignados
(COOPNA, PRIZON, INSGAR Y CO2 MARITIMO), es decir oficiales, tripulantes
AÑO DEMANDA
PROYECTADA
2014 4.886.952
2015 4.982.248
2016 5.079.402
2017 5.178.450
2018 5.279.430
2019 5.382.379
2020 5.487.335
2021 5.594.338
2022 5.703.428
2023 5.814.465
2024 5.928.030
2025 6.043.627
2026 6.161.478
2027 6.281626
2028 6.404.118
2029 6.528.998
2030 6.656314
2031 6.786.112
2032 6.918.441
14 | P á g i n a
y servidores públicos, así como los que se integren durante el proceso de
reestructuración de la Fuerza, y los cuales provienen de diferentes partes del país.
El déficit entre la oferta y demanda de las capacidades de Mando y Control se detalla
a continuación:
ITEM COMPONENTE Oferta Demanda Déficit
1 Infraestructura 60% 100% 40%
2 Mando y Control 30% 100% 70%
Cuadro No. 8: Déficit Demanda-Oferta de las capacidades de Mando y Control
Fuente: Desarrollo Institucional
Estimación del Déficit (oferta – demanda)
Con los medios disponibles, la Policía Marítima no alcanza a cumplir con todas las
tareas encomendadas, por lo cual la demanda insatisfecha asciende 451.204 personas,
que corresponde al 71.20% de la demanda efectiva, tal como se puede visualizar en
la siguiente tabla.
Detalle Población
OFERTA 182.500
DEMANDA 633.704
DEMANDA INSATISFECHA 451.204
PORCENTAJE INSATISFECHO 71,20%
Cuadro No. 9: Déficit Oferta-Demanda insatisfecha
Fuente: Desarrollo Institucional
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial
Ubicación geográfica
En consideración de la relevancia, de los factores relacionados a la ubicación de los
beneficiarios directos del proyecto, se determinó que la localización más idónea, en un
marco de seguridad y confidencialidad para el traslado de las instalaciones, evitando
interferencias de toda índole (distancias, vías, tráfico, clima, etc.), se encuentra en la Base
Naval Sur, situada en la Avenida de la Marina inmediatamente antes del Puerto Marítimo,
en la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil.
15 | P á g i n a
En la figura que se presenta a continuación se especifica la ubicación general de la Base
Naval Sur en la ciudad de Guayaquil desde su acceso en la Avenida de la Marina, rumbo al
Puerto Marítimo
Diagrama No. 3: Ubicación Geográfica
Fuente: Google Earth
Impacto territorial
Con la ejecución del proyecto se construirá y fortalecerá el Plan de Modernización
de las FFAA, cuyo propósito corresponde a: adecuación, construcción y
mantenimiento de infraestructura operativa, administrativa, vivienda, transporte,
mejorando los niveles de actuación estratégica y operativa de las FFAA, así como
elevando la calidad de vida en salud, educación, vialidad, servicios básicos, y
garantizando la seguridad además de proteger los recursos naturales y las reservas
naturales.
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
El desarrollo del proyecto se encuentra acorde con la misión constitucional
asignada a las Fuerzas Armadas, a las necesidades propias del Estado ecuatoriano y
alineado con los objetivos, políticas y lineamientos estratégicos planteados en el
Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; en el Plan Nacional de Seguridad
Integral 2014-2017; en la Agenda Política de la Defensa 2014-2017 y en el Plan
Estratégico Institucional 2014-2017.
Respecto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, el proyecto se alinea al
Objetivo PNBV 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción
estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
Política 12.5 Preservar la integridad territorial del Estado y sus soberanías, en el
marco de estricto respeto de los derechos humanos.
16 | P á g i n a
3.1. Alineación objetivo estratégico institucional
El proyecto permitirá articularse a los objetivos de Defensa para la seguridad
Integral, a través de “Desarrollar nuevas capacidades estratégicas conjuntas para
contribuir a la seguridad integral”.
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades estratégicas para la defensa de la
soberanía e integridad territorial; protección de los derechos, libertades y garantías
de los ciudadanos; y, apoyo al desarrollo nacional en el ámbito de competencias del
MIDENA.
Igualmente al cumplimiento del Objetivo No 2: “Fortalecer el control de los Espacios
Acuáticos, suelo, subsuelo y lecho marítimo de territorio nacional, mejorando las
capacidades estratégicas derivado del Plan de Seguridad Integral de los Espacios
Acuáticos y contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades logísticas para la
defensa de la soberanía e integridad territorial; protección de la vida en el mar.
Desarrollar y mejorar la infraestructura y equipamiento logístico y operativo de la
Armada del Ecuador, conforme el nuevo diseño operacional de FFAA, a fin de
incrementar la cobertura de vigilancia, control y seguridad de los espacios acuáticos
nacionales.
INDICADOR
100% de instalaciones planificadas, mejoradas, completadas y equipadas a
diciembre del 2017.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
(OEI´s) INDICADOR
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
INCREMENTAR las capacidades estratégicas de la Defensa en contribución del ejercicio de las
soberanías
Cobertura de las zonas de seguridad en las que se encuentran los recursos
estratégicos
Construir COOPNA y la infraestructura y equipamiento operativo, conforme el nuevo diseño operacional de FFAA, a fin de incrementar la cobertura de vigilancia, control y seguridad de los espacios acuáticos nacionales.
MANTENER la soberanía y la integridad territorial.
Porcentaje de enfrentamientos armados neutralizados, que atentan a la soberanía
nacional
MANTENER la participación en la seguridad integral desde el ámbito de la Defensa
Porcentaje de aporte de la Defensa a la Seguridad Integral
Cuadro No.10: Objetivo General del Proyecto
Fuente: Desarrollo Institucional
17 | P á g i n a
3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada
al indicador del objetivo estratégico institucional
100% de instalaciones planificadas, mejoradas, completadas y equipadas a diciembre
del 2017.
Respecto del Plan de Gestión de la Armada 2014 - 2017, este proyecto se alinea a
los siguientes objetivos institucionales:
Objetivo institucional Nº 3: Incrementar el apoyo a la acción del Estado en la
protección de áreas estratégicas, defensa interna y seguridad marítima en el área de
competencia de la Armada.
Objetivo institucional Nº 5: Incrementar la presencia naval en las aguas interiores y
ejes fluviales, mar territorial, zona económica exclusiva continental e insular y
recuperar las capacidades de vigilancia, mando y control.
Objetivo institucional Nº 6: Incrementar el alistamiento operacional de las unidades
navales (mantenimiento preventivo, entrenamiento, sistema de seguridad integral).
Objetivo institucional Nº 7: Incrementar las capacidades para la defensa y
seguridad integral del territorio marítimo nacional.
Contribución del proyecto a la meta de plan nacional de desarrollo PNBV 2013-
2017:
Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en
el mundo y la Integración Latinoamericana.
INDICADOR META
Incrementar la capacidad logística en un 54% de la Armada del Ecuador desde
finales del 2017 a través de la desconcentración logística y operativa.
La meta anualizada del proyecto con relación al Plan Nacional del Buen Vivir, se
determina con el Presupuesto General del Estado y conforme a la proyección o
crecimiento estimado del 3% anual.
18 | P á g i n a
Fuente Banco Central
del Ecuador
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
2012 2013 2014 2015
26109 MM 34300.6
MM
32366.8
MM
Inversión total del proyecto: $ 7,688,256.69 dólares
Meta anualizada 2015: $ 7,688,256.69 / 32366.8*1,000,000.00= 0.063%
Meta
PNBV
Línea
Base
Meta Anualizada
2015 2016 2017 44% 47% 50%
Proyecto 0.0238% 0.0245% 0.0252%
Cuadro No. 11: Meta Anualizada del proyecto con relación al PNBV Fuente: Desarrollo Institucional
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
4.1. Objetivo general y objetivos específicos
Objetivo General o Propósito:
Optimizar la infraestructura física y tecnológica de la Armada del Ecuador,
concentrando y reubicando sus instalaciones para garantizar la gestión institucional
y operacional.
Objetivos Específicos o Componentes:
Construir el edificio e infraestructura en la Base Naval Sur.
Implementar sistemas de Mando y Control actualizados para la operación de las
unidades.
4.2. Indicadores de Resultado:
Indicador de resultado a nivel de Propósito:
En el lapso de 2 años, después de haber iniciado el proyecto, se habrá desocupado el
edificio de la sede actual y los procesos sustantivos que ejecuta COOPNA, PRIZON,
INSGAR y CO2 serán realizados conforme la planificación.
Indicador de resultado a nivel de componentes:
A finales del 2016, se contará con el 100% de la infraestructura modernizada para
el buen funcionamiento de los repartos navales de COOPNA, INSGAR y CO2
MARITIMO en la Base Naval de Guayaquil.
19 | P á g i n a
A finales del 2016, se contará con un sistema de Mando y Control con tecnología
de punta acorde con las necesidades de los Repartos Navales.
COMPONENTES % LINEA BASE INCREMENTO
ESPERADO
ALCANCE
ESPERADO
C1. Construir el edificio e infraestructura en la
Base Naval Sur 0% 100% 100%
C2. Implementar Sistemas de Mando y Control
Actualizados para la operación de las unidades 30% 70% 100%
PROMEDIO 15% 85% 100%
Cuadro No. 12: Línea base por componentes del Proyecto
Fuente: Desarrollo Institucional
20 | P á g i n a
4.3. Marco lógico
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de
Verificación Supuestos
FIN:
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades
estratégicas para la defensa de la soberanía e integridad
territorial y protección de la vida en el mar.
Incrementar las capacidades de Mando y
Control en un70% de la Armada del
Ecuador desde finales del 2016 a través de
la nueva infraestructura y equipamiento de
COOPNA.
Informe de
gestión del
proyecto.
Existe el apoyo
de las
autoridades
institucionales y
gubernamentales
PROPÓSITO:
Optimizar la infraestructura física y tecnológica de la Armada del
Ecuador, concentrando y reubicando sus instalaciones para
garantizar la gestión institucional y operacional.
En el lapso de DOS AÑOS se habrá
EJECUTADO el 100% de la infraestructura y
equipamiento de las nuevas instalaciones.
Informes y
reportes de
cierre del
avance físico
y financiero
de la
ejecución del
proyecto.
Se reciben los
recursos
económicos
necesarios en la
cantidad requerida
y de manera
oportuna.
COMPONENTES:
21 | P á g i n a
Edificio e infraestructura en la Base Naval Sur construidos e
implementados
Al cabo de dos años, realizar el 100% de la
construcción de infraestructura civil para el buen
funcionamiento de los repartos navales de
COOPNA, PRIZON, INSGAR y CO2 MARITIMO
en la Base Naval Sur
Informes de
fiscalización,
actas de
Entrega-
Recepción
El mercado local y
nacional dispone de
los recursos
humanos,
económicos,
materiales y
tecnológicos para la
construcción y
adecuación de la
infraestructura física
requerida
Sistemas de Mando y Control actualizados para la operación de las
unidades implementados.
Al cabo de dos años dotar del 100% del equipamiento
necesario con tecnología de punta acorde con las
necesidades de COOPNA, PRIZON, INSGAR y CO2
en la Base Naval Sur
Actas de
Entrega-
Recepción del
equipamiento
El mercado local y
nacional dispone de
los recursos
humanos,
económicos,
materiales y
tecnológicos para la
construcción y
adecuación de la
infraestructura física
requerida
INFRAESTRUCTURA-ED-FIS
1.1 CONSULTORIA: ESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS POR
REUBICACION
$ 123,635.13 Actas de
Entrega-
Recepción
El mercado local y
nacional dispone de los
recursos humanos,
económicos, materiales
y tecnológicos para la
construcción y
adecuación de la
infraestructura física
requerida
1.2 FISCALIZACION $ 295,157.73
22 | P á g i n a
1.3 CIMENTACION-CAMBIO DE SUELOS Y PILOTAJE $ 1.230,400.00
1.4 OFICINAS ADMINISTRATIVAS $ 2,294,457.39
1.5 INFRAESTRUCTURA(ALCANTARILLADO
SANITARIO,PLUVIAL,SISTEMA ELECTRICO, CALLES ACERAS
Y BORDILLOS)
$ 333.902,86
1.6 MANTENIMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO
2. EQUIPAMIENTO
23 | P á g i n a
2.1 SISTEMAS DE CLIMATIZACION DE ACUERDO AL ÁREA
TOTAL
$ 461.400,00
Actas de
Entrega-
Recepción
El mercado local y
nacional dispone de los
recursos humanos,
económicos, materiales
y tecnológicos para la
construcción y
adecuación de la
infraestructura física
requerida
2.2 SISTEMA CONTRAINCENDIOS (INCLUYE ESCALERA DE
EMERGENCIA)
$ 288.375,00
2.3 SISTEMAS ELECTRICOS EMERGENTES AUTOMATIZADO $ 142.265,00
2.4 EQUIPAMIENTO (DIVISIONES MODULARES Y
ASCENSORES)
$ 187.713,59
2.5 SISTEMAS INFORMATICOS DE OPERACIONES Y
COMUNICACIONES
$ 1.580.950,00
2.6 IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER EN BASE SUR $ 200.000,00
2.7 SISTEMAS DE SEGURIDAD VIDEO Y VIGILANCIA $ 550.000,00
2.8 MOBILIARIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL : $ 7.688.256,69
IVA: $ 922.590,80
TOTAL: $ 8.610.847,50
Cuadro No. 13: Matriz de Marco Lógico
Fuente: Desarrollo Institucional
Nota: Presupuesto aprobado en presentación de Diseño Operacional es de $ 7.078.122,53 no incluye estudios, fiscalización, IVA.
24 | P á g i n a
5. ANÁLISIS INTEGRAL
5.1. Viabilidad Técnica
El proceso de Modernización de las Fuerzas Armadas a través de la reestructuración
de las Fuerzas Armadas contempla para las Fuerzas Armadas la reubicación de
unidades militares en función de optimizar los medios humanos y materiales dentro
de la geografía del territorio nacional; esta reubicación así como su agrupamiento
en ciertos sectores, requiere de infraestructura acorde a modelos estandarizados
para las Fuerzas Armadas, lo cual disminuirá los esfuerzos, tanto monetarios como
de tiempo, particularmente en la etapa de planificación y diseño.
La construcción e infraestructura del Comando de Operaciones Navales, se realizará
en la Base Naval Sur, perteneciente a la Armada del Ecuador, en donde se cuenta
con los servicios básicos requeridos para el desarrollo de este proyecto. De igual
manera se realizaran estudios y diseños acorde a los requerimientos operativos así
como a los costos de mercado de las regiones donde se efectuará el mismo.
Para al cumplimiento de la ejecución de las obras planificadas, se cuenta con el
apoyo técnico, de la Dirección de Infraestructura de la Armada del Ecuador.
Durante el desarrollo e implementación, el proyecto operará bajo los siguientes
parámetros:
Contratación de consultorías técnicas para el desarrollo y diseño de los planos arquitectónicos y estructurales que demanda el proyecto.
Optimización de los recursos.
Contratación para la construcción, readecuación y equipamiento de la infraestructura operativa y administrativa
Fiscalización de la ejecución de la obras.
Liquidación y cierre de proyectos.
El proyecto cumple con los siguientes parámetros técnicos:
Normas ambientales
Normas y estándares mínimos de diseño y construcción.
Generación de un ambiente apropiado de trabajo.
Versatilidad y adaptación a nuevas tecnologías en equipos para las operaciones
militares.
El control y la supervisión del proyecto a través del Comando General, la Dirección
General de Logística y la Unidad de Infraestructura de la Institución.
25 | P á g i n a
Posterior a la entrega de infraestructura, instalaciones y equipamiento óptimo de
mencionados componentes, se procederá a realizar cronogramas de
mantenimiento para las instalaciones, sistemas y equipos adquiridos con la
finalidad de conservar su mejor disponibilidad en el tiempo.
5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto
La Dirección de Infraestructura de la Armada tiene planificado el desarrollando de la
edificación conforme a los requerimientos y necesidades de infraestructura para lo
cual se ha apoyado en:
Plan Piloto de Base y desarrollo de infraestructura (redes de agua potable,
alcantarillado y energía eléctrica).
Determinación de ingeniería de concepción del proyecto.
Especificaciones técnicas en base a los estudios de rendimientos de materiales,
mano de obra y maquinaria, los mismos que son elaborados por la Armada.
Requerimientos de planificación, levantamientos preliminares, estudios de
ingeniería.
Presupuestos preliminares estimados que se los obtiene de Colegios profesionales,
Municipios, Cámaras de la Construcción, Ministerio de Obras Públicas.
Contratación de obra basado en la Ley de Contratación Pública, el Instructivo para
el manejo de las Construcciones Militares, Reglamentos y Directivas de trabajo; que
están bajo responsabilidad del Departamento de Contratación.
Ejecución de Obras.
Control y Fiscalización de obra que lo realiza la Dirección de Logística, y la
Dirección de Auditoria del Ministerio de Defensa Nacional.
Insumos:
Por tratarse de una edificación que albergara a tres repartos de relevancia para Institución, se
requiere contar con estudios y diseños definitivos, los mismos que determinaran la
característica arquitectónica, estructurales e infraestructura así como los equipos
tecnológicos actuales para este tipo de edificación de acuerdo a las especificaciones técnicas
requeridas.
26 | P á g i n a
5.1.2. Especificaciones técnicas
A continuación se detallan los requerimientos de estudios que la empresa consultora deberá
presentar para la construcción de la infraestructura civil y portuaria.
Estudios de Ingeniería Básica:
Levantamiento topográfico/batimétrico.
Diseño Arquitectónico.
Estudio Geotécnicos, estructurales, hidráulicos, viales, eléctricos-
electrónicos-mecánicos).
Planos de diseño.
Términos de referencia, Especificaciones técnicas.
Presupuestos por alternativas.
Estudios de Ingeniería de detalle:
Arquitectónicos.
Estructurales.
Eléctricos y electrónicos.
Mecánicos.
Hidrosanitarias.
Comunicaciones.
Manual y Plan de mantenimiento.
Estudio ambientales, Impacto Ex-post y Plan de Manejo Ambiental.
Presupuestos, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios,
Cronograma valorado de ejecución de la obra.
Planos y detalles constructivos.
Calculo de desagregación tecnológica nacional.
Calculo de costos de fiscalización.
Elaboración de pliegos para contratación de obras y fiscalización.
Fiscalización de Obras y servicios:
Términos de referencia.
Experiencia de la firma en Fiscalización.
Personal técnico asignado al proyecto.
Elaboración de informes técnicos de fiscalización.
Informes ambientales y Plan de Manejo Ambiental.
Liquidación de obras y servicios.
27 | P á g i n a
Elaboración de actas entregas recepción de obras y servicios.
Comunicaciones.
DETALLE DE ESTUDIOS DEL PROYECTO
LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO TERRENO
LEVANTAMIENTO ALTIMÉTRICO TERRENO Y VIAS
DISENO ARQUITECTONICO
DISEÑO DEL EDIFICIO
DISEÑO DE AREAS EXTERIORES
CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS
CUADRO DE VENTANAS
PERSPECTIVAS DEL PROYECTO
ESPECIFICACIONES - MEMORIAS TÉCNICAS
PRESUPUESTO ESTIMATIVO GENERAL Y POR AREAS
DISENO ESTRUCTURAL EDIFICIO DE 4 PISOS CON PROYECCION A DOS ADICIONALES
ESTUDIOS DE SUELOS
PERFORACIONES DE 6 A 8 DE PROFUNDIDAD
ENSAYOS DE CONSOLIDACION
INFORME GEOTECNICO-ANALISIS DE ASENTAMIENTO
RECOMENDACIONES PARA LAS CIMENTACIONES
DISEÑO DE CIMENTACIÓNES Y PILOTAJE
DISEÑO DE LOSAS- CANALONES
DISEÑO DE CUBIERTAS
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CISTERNA-ESCALERA
DISEÑO ESTRUCTURAL DE POZO SEPTICO
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CISTERNAS
ASCENSOR DE 1000 KG 4 PARADAS
DISENO ELECTRICO
DISEÑO ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN
DISEÑO ELÉCTRICO ALTA TENSIÓN
DISEÑO DE CELDAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN
DISEÑO DE TABLEROS Y PANELES ELÉCTRICOS
DISEÑO DE CUARTO DE TRANSFORMADORES
DISEÑO DE ALUMBRADO-TOMA-AIRES ACOND.
ESPECIFICACIONES Y MEMORIAS TÉCNICAS
CÁLCULOS DE CARGA Y DEMANDA
DISEÑO UNIFILAR ELÉCTRICO
DISENO HIDROSANITARIO
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR SISTEMAS EXISTENTES
DISEÑO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS
DISEÑO DE REDES SISTEMA DE AGUA POTABLE
28 | P á g i n a
DISEÑO DE REDES SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
DISEÑO DE REDES SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS
PLANOS DEFINITIVOS EN AUTO-CAD
MEMORIAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DISENO DE VOZ DATOS Y SEGURIDAD
ANÁLISIS DE NECESIDADES ACTUALES
DISEÑO SISTEMAS DE SEGURIDAD
CALCULO DE CARGAS
DIAGRAMACIÓN DE EQUIPOS
SELECCIÓN DE EQUIPOS A INSTALARSE
DETALLES CONSTRUCTIVOS
ESPECIFICACIONES Y MEMORIAS TÉCNICAS
PRESUPUESTO DE OBRA
ESTUDIOS DE IM[ACTO AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ANALISIS DE PARAMETROS EN CAMPO
FICHA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
DETALLE DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
CIMENTACION PILOTAJE Y CAMBIO DE SUELOS
DETERMINACIÓN DEL PILOTAJE DEL SUELO EN BASE AL ESTUDIO DE SUELOS
MEJORAMIENTO DE SUELOS
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO
SE PLANTEA UN EDIFICIO DE CUATRO PLANTAS Y APROXIMADAMENTE 1000 M2 POR
PLANTA
INFRAESTRUCTURA
SE REQUIERE IMPLEMENTAR SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA SANITARIO AGUAS SERVIDAS Y
AGUAS LLUVIAS
SISTEMAS ELECTRICOS EMERGENTES AUTOMATIZADO
LA EDIFICACIÓN REQUIERE DE UN SISTEMA DE ELECTRICIDAD EMERGENTE, CON UN
SISTEMA AUTOMATIZADO, ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y CUARTO DE MANDO
SISTEMA CONTRAINCENDIOS (INCLUYE ESCALERAS DE EMERGENCIA)
LA EDIFICACION DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS EMITIDAS POR EL BENEMÉRITO CUERPO
DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL
SISTEMA DE CLIMATIZACION
SE REQUIEREN 75 UNIDADES DE 60.000 BTU, DEPENDIENDO DEL DISEÑO DE LA
INFRAESTRUCTURA
SISTEMAS INFORMATICOS DE OPERACIONES Y COMUNICACIONES
29 | P á g i n a
EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE MANDO Y CONTROL
CAMARA DE VIDEO CONFERENCIA MULTIPUNTO VEGA X7 (ALTA DEFINICIÓN) HASTA 8
SESIONES.
PROYECTORES INALAMBRICOS CON PUERTOS VGA Y HDMI
PC CORE I7 RAM 8GB DISCO DURO DE 1TB INCLUYA TARJETA INALAMBRICA
MONITORES LED 19'
MONITORES LED 50 ' 3D
MUTIPANTALLAS LED O TELEVISORES 50' WALL MOUNT SIN BORDES 5X5
EQUIPO DE AMPLIFICACION QUE ADMINISTRE SONIDO EN LA SALA PRINCIPAL Y EN LA SALA
DE OPERADORES CON MICROFONOS Y RETORNO QUE SE ESCUCHE TANTO EN LA SALA
OPERACIONES COMO EN LA DE OPERADORES CON VOZ DE MANDO.
PANTALLA DE PROYECCIÓN DESPLEGABLE AUTOMATICA
EQUIPAMIENTO DEL DATA CENTER
UPS
RACKS
EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS
EQUIPOS ACTIVOS
EQUIPAMIENTO INFORMATICO
PC
LAPTOP
PROYECTOR
TV MONITOR 50'
IMPRESORAS MULTIFUNCION FUNCIONAMIENTO EN RED.
EQUIPOS ACTIVOS DE NETWORKING
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA LA RADIO
SISTEMAS DE SEGURIDAD VIDEO, VIGILANCIA, SISTEMA BIOMETRICO
SERVIDOR IBM SYSTEM X3300 M4 SYGNOLOGY RS 2414+/RS2414RP+HIGH-PERFOMANCE&
SCALABLE NAS SERVER
SISTEMA DE MONITOREO DE CAMARAS IP BLUE LICENCIA 48 CAMARAS
DISCOS DUROS 2,5" 15K
COMPUTADOR CORE I7
CAMARAS DOMO 1,3 MP IP DIA/NOCHE CON IR
DVR 16CH
PTZ HIKVISION 1/3 PROGRESSIVE SCAN 1320K OUTDOOR
TV 42" LED HD
SOPORTES PARA TV 42"
POE OVER ETHERNET 48 VOLT
SISTEMA BIOMETRICO EN TODOS LOS PISOS, EN ESPECIAL EN CENTRO DE DATOS Y SALA DE
MANDO Y CONTROL.
Viabilidad económica
30 | P á g i n a
Para el presente proyecto se estimó una vida útil de 20 años, tiempo por el cual se
proyectarán tanto los beneficios como de los costos de operación y mantenimiento
inherentes a este proyecto.
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS:
En virtud de la necesidad que tiene el país de mantener una Armada con capacidad
de cumplir con las tareas asignadas por el Estado, es imperativo que los procesos
sustantivos que ejecuta el Comando de Operaciones Navales se realicen con
normalidad.
El supuesto considerado para el cálculo de los beneficios del presente proyecto es el
avalúo del terreno y la infraestructura que se desocuparía en el Complejo Naval
Jambelí, como se indica en el Anexo “A”, así como la economía de medios a través
del ahorro percibido por el pago de servicios básicos, reducción del empleo de
vehículos terrestres y otros medios y por la reducción de esfuerzos logísticos, al
concentrar los repartos de la Armada en la Base Naval Sur, como se indica:
Avalúo catastral del edificio y terreno para otras actividades
Ahorro percibido por reducción de esfuerzos logísticos.
Ahorro percibido por reducción de pago de servicios básicos.
Nuevos servicios culturales
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL
Para el Cálculo de la Inversión Total se realizó en base a los costos de mercado y tablas
referenciales de la Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria (DINCYP).
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Los costos de operación y mantenimiento se realizan en base a los datos referenciales, se
realizaron en base a la información estadística de la Dirección Técnica.
31 | P á g i n a
Es necesario que se efectúe la contratación de los estudios de consultoría para
Estudios y Diseños definitivos y la Fiscalización externa, a fin de garantizar la debida
ejecución del proyecto.
Se ha tomado como referencia los siguientes porcentajes de valoración de estudios
y fiscalización:
ESTUDIO DE CONSULTORIA: 4,45% del presupuesto referencial
FISCALIZACION: 4.17% del presupuesto referencial.
Para la determinación de los costos de las facilidades habitacionales para solteros,
conforme a las necesidades de la Institución se ha considerado el siguiente
esquema de valoración:
Los valores considerados no incluyen IVA, así como los precios unitarios estimados
para el proyecto.
5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios
Para determinar la viabilidad económica se utilizó la metodología de ahorro de
recursos que generaría el proyecto.
Principales supuestos en la metodología
Se excluyen los conceptos que implican transferencias financieras que no
movilizan recursos reales como intereses, impuestos y depreciación.
Transformar los precios de mercado en precios sombra.
Para estructurar el flujo social se ha establecido tanto los beneficios sociales,
como los costos sociales, que se desprenden de la variación neta de la situación
SIN y CON proyecto.
Generación de indicadores sociales: la razón Costo – Beneficio, el Valor Actual
Neto Económico y la Tasa Interna de Retorno Económico.
Flujos a precios constantes.
La tasa de descuento utilizada: 12%
Para la generación de precios sombra se utilizaron los siguientes factores de
ajuste económico: Mano de Obra no Calificada 0,15; Mano de Obra Calificada 1,
Bienes Importados 1,15 y Combustible 0,48.
Se asume que las actividades a realizarse generarán actividad económica por al
menos el valor del terreno.
32 | P á g i n a
Se han incluido los ahorros (o des-ahorros) en la variación del costo del
mantenimiento mensual, SIN y CON proyecto, de los recintos militares.
Horizonte del proyecto: 20 años (proyectos de infraestructura).
El 30% de la infraestructura corresponde a mano de obra no calificada y el 85%
del equipamiento corresponde a bienes importados para la defensa.
Los terrenos enajenados en los proyectos de reubicación de unidades militares
generan un beneficio social fruto de sus usos alternativos en: actividades
productivas, vivienda, centros culturales, espacios verdes, entre otros.
Para el caso de terrenos a vender se utilizó su costo comercial, y para aquellos
que se entrega para su uso por parte del Estado (por ejemplo la Plataforma
Gubernamental, Centros culturales, entre otros), su valor catastral.
5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios.
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL
Se determinó la Inversión en infraestructura y equipamiento.
INFRAESTRUCTURA 3,858,760.25
EQUIPAMIENTO 3,410,703.59
ESTUDIOS-DISEÑOS-FISCALIZACION
418,792.86
SUBTOTAL 7,688,256.70
IVA $ 922,590.80
TOTAL $ 8,610,847.50
Cuadro No. 14: Presupuesto de Inversión del Proyecto
Fuente: Desarrollo Institucional
Para el cálculo de flujos financieros, se considera la tasa de descuento del 12% considerando
como la tasa de interés establecida por el Banco Interamericano de Desarrollo para el
Ecuador para el 2014.
El horizonte del proyecto definido es de 20 años a partir del 2017, período después del cual
las instalaciones requerirán de un mantenimiento correctivo de varios de sus elementos
como pisos, paredes, cubiertas, puertas.
33 | P á g i n a
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO Una vez que entre en funcionamiento el proyecto para evitar el deterioro de sus
instalaciones y equipos se considera los siguientes parámetros:
Costo de Operación que incluye servicios básicos, mantenimientos preventivos (revisión
de sistemas eléctricos, sanitarios, pintura, cubierta, tumbado, áreas verdes y estructuras)
durante los primeros cinco años, y posterior a ello, un mantenimiento correctivo
(remplazo de puertas, aires acondicionados, bombas).
Los costos de operación y mantenimiento se resumen en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Costo/mantenimiento Valor anual
Servicios Básicos 78,000.00
Mantenimiento infraestructura 51,600.00
Suministros de limpieza 24,000.00
TOTAL ANUAL $ 153,600.00 Cuadro No. 15: Costos de Operación y Mantenimiento
Fuente: Desarrollo Institucional
Beneficios: por tratarse de un proyecto social el cual persigue liberar espacios y proveer
a la ciudad de nuevos servicios culturales para la ciudad, igualmente con el objeto de
optimizar mantener la capacidad de apoyo logístico y operativo.
En este sentido la ciudad gana un edificio emblemático de la Institución por su historia y
ubicación, además de integrar otros proyectos culturales y recreaciones.
Para la institución se beneficia por evitar los siguientes costos:
Ahorro por reducción de servicios básicos.
Ahorro por esfuerzos logísticos
Ahorro por optimización de espacios
34 | P á g i n a
Es necesario destacar el beneficio por evitar costo de oportunidad de las operaciones ya
que las nuevas instalaciones al localizarse en la Base Naval Sur, por la cercanía con
las unidades de superficie militar permitirán mejorar la planificación y control de
las operaciones.
En la tabla siguiente, se detallan los beneficios valorados del proyecto, los
cuales corresponden a valores ahorrados una vez que entre en ejecución.
Cuadro No. 16: Beneficios valorados del Proyecto Fuente: Desarrollo Institucional Como otros beneficios no cuantificados:
Eficiencia Administrativa.
La eficiencia administrativa permitirá que todas las actividades militares se desarrollen
sin problema, con el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles y para
alcanzar los niveles esperados en el cumplimiento de las funciones.
5.2.3. Flujo económico
Para el cálculo de flujos del proyecto se consideró 20 años de duración para la
vida útil del proyecto, ya que este tiempo es el estándar de vida de una obra de
infraestructura. Igualmente se considera el valor del avaluó de los inmuebles que se
entrega (terreno y edificación), además de los beneficios culturales del proyecto para la
ciudadanía.
A ÑO 2015 A ÑO 2016 A ÑO 2017 A ÑO 2018 A ÑO 2019 A ÑO 2020 A ÑO 2021 A ÑO 2022 A ÑO 2023 A ÑO 2024 A ÑO 2025 A ÑO 2026 A ÑO 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
C OST O D E
OP OR T UN ID A
D D E
OP ER A C ION E
S
- 1.922,06 1.979,73 2.039,12 2.100,29 2.163,30 2.228,20 2.295,05 2.363,90 2.434,81 2.507,86 2.583,09
2 A R R IEN D O B OD EGA S - 1.537,65 1.583,78 1.631,29 1.680,23 1.730,64 1.782,56 1.836,04 1.891,12 1.947,85 2.006,29 2.066,47
3
A R R EN D .OF I
C IN A S
- - 3.844,13 3.959,45 4.078,24 4.200,58 4.326,60 4.456,40 4.590,09 4.727,79 4.869,63 5.015,72 5.166,19
4 A H OR R O P OR R ED UC C ION D E SER VIC IOS B A SIC OS - - 3.075,30 3.167,56 3.262,59 3.360,47 3.461,28 3.565,12 3.672,07 3.782,23 3.895,70 4.012,57 4.132,95
5 A H OR R O P OR ESF UER Z OS LOGIST IC OS - - 2.306,48 2.375,67 2.446,94 2.520,35 2.595,96 2.673,84 2.754,05 2.836,68 2.921,78 3.009,43 3.099,71
6 A H OR R O P OR OP T IM IZ A C ION D E ESP A C IOS - - 1.537,65 1.583,78 1.631,29 1.680,23 1.730,64 1.782,56 1.836,04 1.891,12 1.947,85 2.006,29 2.066,47
14.223,27 14.649,97 15.089,47 15.542,16 16.008,42 16.488,67 16.983,33 17.492,83 18.017,62 18.558,15 19.114,89
IT EMD ET A LLE D E
A C T IVID A D ES
IN GR ESOS P R OYEC T A D OS
T OT A L B EN EF IC IOS
35 | P á g i n a
AVALUO DEL INMUEBLE
AREA: 59773.00 m2 ANUALIDADES PROYECTADASPRECIO/m2 84.00$ USD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL SIN IVA
Vt=Pt x Area 2015 2016 2017 7,688,256.69 7,688,256.69$
Vt= 5,020,932.00 USD 144,616.23$ 2,232,058.13$ ############## 7,688,256.70
V1= 4,164,444.02
VALOR AVALUO 9,185,376.02
AVALUO INMUEBLE
FLUJOS FINANCIEROS TOTAL INVERSION 2,376,674.4 sin ivaAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS 0.0 0.0 0.0 9,628,170.7 397,303.0 356,744.0 320,590.8 288,373.3 259,671.6 234,111.0
Uso alternativo del terreno a
abandonar9,185,376.0
Ahorro percibidos por reduccion de
pago de servicios basicos 14,223.3 14,650.0 15,089.5 15,542.2 16,008.4 16,488.7 16,983.3
Nuevos servicios culturales 428,571.4 382,653.1 341,654.5 305,048.7 272,364.9 243,182.9 217,127.6
COSTOS 0.0 144,616.2 2,232,058.1 5,465,182.3 158,208.0 162,954.2 167,842.9 172,878.2 178,064.5 183,406.4
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 144,616.2 2,232,058.1 5,311,582.3
COSTOS OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO153,600.0 158,208.0 162,954.2 167,842.9 172,878.2 178,064.5 183,406.4
DEPRECIACION
FLUJO 0.0 -144,616.2 -2,232,058.1 4,162,988.4 239,095.0 193,789.8 152,748.0 115,495.2 81,607.1 50,704.5
VAN 1,341,603.42
TIR 77.05%
TASA PARA VAN 12.00%
BENEFICIO / COSTO
1.20
Cuadro No. 17: Flujos financieros del proyecto
Fuente: Desarrollo Institucional
36 | P á g i n a
5.2.4. Indicadores económicos
Para Los indicadores básicos de rendimiento económico para este proyecto son la
Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), sin considerar los
valores de depreciación. Con una tasa de descuento de 12%, para este tipo de
proyecto, el VAN del proyecto es de US $ 1,341,603.42. La TIR del proyecto es del
77.05%. En consecuencia se puede considerar a este proyecto como socialmente
rentable y de beneficio nacional.
DATOS ECONOMICOS (HOJA: SUSTENTO ECONOMICO - DATOS MEF)
TASA DE DESCUENTO 12,0%
INVERSION INICIAL
$ 8,610,847.5 INC IVA
Cuadro No. 18 Resumen de Datos Financieros del proyecto.
Fuente: Desarrollo Institucional
Valor actual neto (VAN)
El valor actual neto se calcula que es USD 1,266,730.21 a una tasa de descuento
del 12%.
Tasa interna de retorno (TIR)
La tasa interna de retorno es de 77.05%, mediante la cual se justifica la
rentabilidad del proyecto como de gran beneficio social ya que nuestra misión
va encaminada a la defensa del territorio y su gente, considerando la
estabilidad y seguridad y que obtendría la ciudadanía reflejada en el apoyo al
desarrollo.
5.2. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social
Debido a que la ejecución de un proyecto puede generar impactos en el medio
ambiente, se elaborará un Plan de Manejo Ambiental (PMA), para la construcción
y adecuación de la infraestructura.
Un PMA “Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación
de los impactos ambientales, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de
un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo,
37 | P á g i n a
contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad”.
Los programas del PMA estarán orientados a minimizar los impactos ambientales
detectados y las molestias que de forma directa generan las actividades de
construcción: ruido, emisión de material articulado, alteración de la cotidianeidad
en la vida del poblado donde se construya y demás inconvenientes inherentes a las
actividades constructivas. Además, se estructurarán actividades que consigan un
óptimo manejo en materia de seguridad industrial.
El Plan de Manejo Ambiental tendrá los siguientes objetivos.
Definir las estrategias, planes y acciones necesarias para mitigar el impacto
ambiental y social del proyecto.
Cumplir con las normas ambientales nacionales e internacionales
Garantizar el manejo ambiental durante todas las fases del proyecto.
Generar una estrategia de adecuado manejo y disposición de los materiales a
remover en labores de demolición.
Asegurar durante la realización de la actividad de manejo de demoliciones y
escombros, concentraciones de material articulado y niveles de ruido
aceptables, de acuerdo con las normas y recomendaciones existentes sobre
valores máximos permisibles de estos parámetros.
Especificar las medidas de manejo y control adecuadas que se deben tener en
cuenta para no afectar el desarrollo de las obras debido a la disposición de los
materiales de construcción.
Impedir la generación de material articulado y el aporte de sedimentos a las
corrientes de agua y al sistema de alcantarillado.
Evitar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal.
Garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores
que permanezcan en las zonas de campamentos y almacenes.
Garantizar que la maquinaria y los equipos utilizados en las obras se
mantengan en condiciones óptimas para su operación, de tal forma que las
emisiones de gases, partículas y ruidos generados se encuentren siempre
dentro de los valores admisibles por las normas ambientales vigentes.
Definir medidas de manejo y disposición a seguir para prevenir, controlar o
mitigar el deterioro ambiental que se pueda generar por la recolección y
evacuación inadecuada de los residuos líquidos (aguas residuales domésticas e
industriales) y sustancias químicas (combustibles, aceites y grasas) producidos
en la construcción y adecuación de las obras de cada proyecto.
38 | P á g i n a
Minimizar el riesgo de afectación a redes de servicios públicos.
Evitar accidentes del personal de obra, peatones y vehículos.
Disponer diaria y adecuadamente el 100% del material sobrante de excavación
generado en el sitio autorizado para tal fin.
Proteger integralmente a los trabajadores de la obra y usuarios del entorno.
Minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles.
Proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos,
químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de
la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los
lugares de trabajo.
5.3.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos
El proyecto se clasifica dentro de la categoría 2 por lo tanto la afectación no es
significativa. No requiere estudio de impacto ambiental porque no genera impactos
ambientales significativos.
Podemos mencionar que el desarrollo del proyecto produce un impacto ambiental
positivo que beneficiara al medio ambiente y a la población; ya que se ejecutaran
trabajos que permitan la conducción de aguas servidas y aguas lluvias a través de los
sistemas de alcantarillado de la ciudad, que constituyen uno de los principales focos de
infección en los sectores. Durante el tiempo de vida útil de los equipos y obras de
infraestructura, las amenazas al ambiente permanecerán latentes, sin embargo gracias
al adecuado y programado mantenimiento a los que serán sometidos, y al
cumplimiento de las regulaciones existentes, se implementaran buenas prácticas
ambientales para mitigar el impacto ambiental hasta su menor expresión.
El manejo adecuado y técnico de los equipos así como de las obras de infraestructura,
permitirá una reducción considerable de la contaminación ambiental, para lo que se
cumplirá con normativas, instructivos y procedimientos vigentes propios sobre el
control, mantenimiento y operación de los mismos.
Para garantizar el desempeño y cumplimiento de las buenas prácticas ambientales se
incluirá planes de capacitación al personal fijo y temporal, como también se realizara el
seguimiento y control a través de regímenes de auditorías de manera permanente que
realizara la Dirección de Seguridad Integral del Comando Conjunto de las Fuerzas
39 | P á g i n a
Armadas, así como la Dirección de Seguridad y salud ocupacional de la Armada del
Ecuador.
Los posibles factores que de alguna manera pudieran producir una alteración al medio
ambiente, se puede anotar:
- Aguas servidas. Se conectarán las aguas con la red pública.
El manejo adecuado y técnico de los equipos y maquinaria permitirán una reducción
considerable de la probable contaminación ambiental, para lo que se contará con
normativas, instructivos y procedimientos propios sobre el control y operación,
incluyéndose los sistemas de protección, planes de capacitación de personal y
regímenes de auditorías externas de manera permanente.
DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PROYECTO PARA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
Conforme a la legislación ambiental y la realización de una evaluación de impacto
ambiental y la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental. (PMA).
ANÁLISIS DE RIESGOS
Para el Análisis del Riesgo, se ha utilizado el estándar de la Gestión del Riesgo
Compuesto, definida en las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE
A B C D E
CATASTRÓFICO I EA EA A A M
CRÍTICO II EA A A M B
MODERADO III A M M B B
DESPRECIABLE IV M B B B
Tabla de Medición de Riesgo Compuesto
SE
VE
RID
AD
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
Tabla de medición de Riesgo Compuesto
40 | P á g i n a
En esta tabla, se define el riesgo de la siguiente manera:
EA: Riesgo extremadamente alto A: Riesgo Alto M: Riesgo Medio B: Riesgo Bajo
Debido a la experiencia del organismo técnico en este tipo de construcciones, se puede
aseverar que el nivel de riesgos por accidentes que sucedan durante el desarrollo del
proyecto, se considera BAJO. Como se muestra en las ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.2, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.3 y ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.4.
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE
A B C D E
SE
VE
RID
AD
CATASTROFICO I
CRITICO II
MODERADO III B
DESPRECIABLE IV
Riesgo por Accidente Eléctrico
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE
A B C D E
SE
VE
RID
AD CATASTROFICO I
CRITICO II
MODERADO III B
DESPRECIABLE IV
Riesgo por lesiones
PROBABILIDAD DE ACCIDENTES
FRECUENT
E
PROBABL
E
OCASIONA
L
RAR
O
IMPROBABL
E
A B C D E
SE
VE
RID
AD
CATASTROFIC
O I
CRITICO II
MODERADO III B
DESPRECIABL IV
41 | P á g i n a
E
Riesgo por Accidente por caídas de distintos niveles
Ante este análisis, se demuestra que el nivel de riesgo que se introduce por los trabajos que
se realicen en el desarrollo del proyecto es BAJO.
5.3.2. Sostenibilidad social
La sostenibilidad social está en relación directa con la utilización de las instalaciones
del Complejo Naval Jambelí para actividades ciudadanas, ya que allí se ejecutará el
proyecto de Centro de Cultura y Memoria Marítima del Ministerio de Patrimonio.
Así mismo, con la ejecución de este proyecto se atenderá de forma adecuada a toda
la población, sin distinción de sexo, condición social, discapacidad, color, edad o
género,
a que la seguridad es un derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos,
especialmente el sector más vulnerable y desprotegido.
Cabe indicar que con los recursos que ahorraría el estado a través del tiempo, se
podrían ejecutar proyectos de educación y salud en beneficio de la sociedad.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Por la naturaleza del proyecto, no se tendrá la participación directa de la ciudadanía,
a más de las adquisiciones a proveedores locales y la contratación de mano de obra
nacional.
EQUIDAD, GÉNERO
Este proyecto está en comunión con la sostenibilidad social porque promociona el
concepto de los derechos humanos, en el cual está incluida la equidad de género y la
no discriminación de edad y etnia.
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
42 | P á g i n a
El financiamiento que recibirá el proyecto proviene en su totalidad de los fondos
públicos destinados para inversión de la fuente RECURSOS FISCALES a ser
entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas
El Origen de los insumos se indica a continuación:
ORIGEN DE LOS INSUMOS
%
CREDITO NACIONAL IMPORTADOA.COMUN.
-
CIMENTACION-CAMBIO DE SUELOS Y PILOTAJE-PLATAFORMA
FORMACION 1 U $ 1,230,400.00 100% 1,230,400.00 1,230,400.00
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1 U $ 2,294,457.39 100% 2,294,457.39 2,294,457.39
INFRAESTRUCTURA(ALCANTARILLADO
SANITARIO,PLUVIAL,SISTEMA ELECTRICO, CALLES ACERAS Y 1 U $ 333,902.86 100% 333,902.86 333,902.86
MANTENIMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO - -
SISTEMAS DE CLIMATIZACION DE ACUERDO AL ÁREA TOTAL1 GBL 461,400.00 100% 461,400.00 461,400.00
SISTEMA CONTRAINCENDIOS (INCLUYE ESCALERA DE
EMERGENCIA)1 GBL 288,375.00 95% 273,956.25 14,418.75 288,375.00
SISTEMAS ELECTRICOS EMERGENTES AUTOMATIZADO 1 GBL 142,265.00 90% 128,038.50 14,226.50 142,265.00
EQUIPAMIENTO (DIVISIONES MODULARES Y ASCENSORES) 1 GBL 187,713.59 90% 168,942.23 18,771.36 187,713.59
SISTEMAS INFORMATICOS DE OPERACIONES Y
COMUNICACIONES1 GBL 1,580,950.00 90% 1,422,855.00 158,095.00 1,580,950.00
IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER EN BASE SUR 1 GBL 200,000.00 90% 180,000.00 20,000.00 200,000.00
SISTEMAS DE SEGURIDAD VIDEO Y VIGILANCIA 1 GBL 550,000.00 90% 495,000.00 55,000.00 550,000.00
-
MOBILIARIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO -
-
SUBTOTAL 1 7,269,463.84 6,988,952.23 280,511.61 7,269,463.84
ESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS POR REUBICACION 1 U 123,635.13 100% 123,635.13 123,635.13
-
FISCALIZACION 1 U 295,157.73 100% 295,157.73 295,157.73
SUBTOTAL 2 418,792.86 418,792.86 - 418,792.86
SUBTOTAL 7,688,256.70 7,407,745.09 280,511.61 7,688,256.70
IVA - 922,590.80 888,929.41 33,661.39 922,590.80
TOTAL PROYECTO - 8,610,847.50 8,296,674.50 314,173.00 8,610,847.50
730605 ESTUDIOS Y DISEÑOS
43932.00.01 EQUIPAMIENTO
750107 INFRESTRUCTURA
87240.00.11 MOBILIARIO
CODIGO
CATEGORIA CPC
TIPO COMPRA
(BIEN,OBRA, SERVICIO)DETALLE DEL PRODUCTO
CANTIDA
D ANUALUNIDAD
COSTO
UNITARIOCOSTO UNITARIO (DOL)
FUENTES INTERNAS ORIGEN DE LOS IN SUMOS (USD
Y %)
Cuadro No. 19: Origen de Insumos
Fuente: Desarrollo Institucional
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
7.1. Estructura operativa
La Armada del Ecuador cuentan con una organización y estructura operativa para
la ejecución de Infraestructura de construcciones que es la Dirección de
Infraestructura de la Armada del Ecuador, que son los ejecutores de los proyectos
en los campos técnico, legal, financiero y administrativo.
Para dicho efecto es necesario señalar que por la importancia que reviste el
Desconcentración Logística de la Armada del Ecuador, la Fuerzas Naval ha
conformado una unidad de gestión técnica administrativa capaz de cumplir
con los objetivos trazados, que está bajo la Dirección de Logística de la Armada
Nacional.
La Dirección de Logística a su vez ha organizado Grupos de trabajo con
personal técnico que realizaran el seguimiento de las obras de la Fuerza.
43 | P á g i n a
El Organigrama funcional de la Armada del Ecuador es el siguiente:
Diagrama No. 4: Orgánico funcional
Fuente: Desarrollo Institucional
7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución
La Armada del Ecuador viabilizará el proyecto a través del Ministerio de Defensa
en los aspectos relacionados con la determinación de los requerimientos operativos
y técnicos para el cumplimiento de los objetivos propuestos; para alcanzar los
acuerdos y convenios de cooperación mutua que garanticen las condiciones
adecuadas para crear el marco jurídico internacional para llevar adelante el
proyecto en toda su dimensión, y con el Ministerio de Finanzas para obtener los
recursos y el financiamiento requerido en las diferentes fases del proyecto.
En el caso específico de este proyecto, su ejecución y puesta en marcha se regirá
de conformidad con las regulaciones existentes en cuanto al manejo de los
fondos públicos, y sistemas de control de gestión establecidos por el organismo de
control interno que para el caso de nuestra institución le corresponde a la
Inspectoría General de la Armada.
44 | P á g i n a
ARREGLOS INSTITUCIONALES Tipo de ejecución
Institución Involucrada Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de arreglo
Directa Contrato MINISTERIO DE
DEFENSA POR INTERMEDIO
DE LA ARMADA DEL
ECUADOR Cuadro No. 20: Arreglos Institucionales
Fuente: Desarrollo Institucional
7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades.
Según lo concebido para el proyecto, el monto de la inversión será financiado por el
Gobierno Central, y ejecutado por la Dirección General del Material y Dirección
General de Finanzas de la Armada del Ecuador; de acuerdo al cronograma diseñado
para el efecto, tal como se muestra a continuación:
%
CREDITO NACIONAL IMPORTADOA.COMUN.
-
CIMENTACION-CAMBIO DE SUELOS Y PILOTAJE-PLATAFORMA
FORMACION 1 U $ 1,230,400.00 100% 1,230,400.00 1,230,400.00 - 1,230,400.00 -
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1 U $ 2,294,457.39 100% 2,294,457.39 2,294,457.39 - 915,967.80 1,378,489.59
INFRAESTRUCTURA(ALCANTARILLADO
SANITARIO,PLUVIAL,SISTEMA ELECTRICO, CALLES ACERAS Y 1 U $ 333,902.86 100% 333,902.86 333,902.86 - - 333,902.86
MANTENIMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO - - - - -
- - -
SISTEMAS DE CLIMATIZACION DE ACUERDO AL ÁREA TOTAL1 GBL 461,400.00 100% 461,400.00 461,400.00 - - 461,400.00
SISTEMA CONTRAINCENDIOS (INCLUYE ESCALERA DE
EMERGENCIA)1 GBL 288,375.00 95% 273,956.25 14,418.75 288,375.00 - - 288,375.00
SISTEMAS ELECTRICOS EMERGENTES AUTOMATIZADO 1 GBL 142,265.00 90% 128,038.50 14,226.50 142,265.00 - - 142,265.00
EQUIPAMIENTO (DIVISIONES MODULARES Y ASCENSORES) 1 GBL 187,713.59 90% 168,942.23 18,771.36 187,713.59 - - 187,713.59
SISTEMAS INFORMATICOS DE OPERACIONES Y
COMUNICACIONES1 GBL 1,580,950.00 90% 1,422,855.00 158,095.00 1,580,950.00 - - 1,580,950.00
IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER EN BASE SUR 1 GBL 200,000.00 90% 180,000.00 20,000.00 200,000.00 - - 200,000.00
SISTEMAS DE SEGURIDAD VIDEO Y VIGILANCIA 1 GBL 550,000.00 90% 495,000.00 55,000.00 550,000.00 - - 550,000.00
- - - -
MOBILIARIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO - - - -
- - - -
SUBTOTAL 1 7,269,463.84 6,988,952.23 280,511.61 7,269,463.84 - 2,146,367.80 5,123,096.04
ESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS POR REUBICACION 1 U 123,635.13 100% 123,635.13 123,635.13 123,635.13 - -
- - - -
FISCALIZACION 1 U 295,157.73 100% 295,157.73 295,157.73 20,981.10 85,690.33 188,486.30
SUBTOTAL 2 418,792.86 418,792.86 - 418,792.86 144,616.23 85,690.33 188,486.30
SUBTOTAL 7,688,256.70 7,407,745.09 280,511.61 7,688,256.70 144,616.23 2,232,058.13 5,311,582.34
IVA - 922,590.80 888,929.41 33,661.39 922,590.80 17,353.95 267,846.98 637,389.88
TOTAL PROYECTO - 8,610,847.50 8,296,674.50 314,173.00 8,610,847.50 161,970.18 2,499,905.11 5,948,972.22
730605 ESTUDIOS Y DISEÑOS
43932.00.01 EQUIPAMIENTO
750107 INFRESTRUCTURA
87240.00.11 MOBILIARIO
CODIGO
CATEGORIA CPC
TIPO COMPRA
(BIEN,OBRA, SERVICIO)DETALLE DEL PRODUCTO
CANTIDA
D ANUALUNIDAD
COSTO
UNITARIOCOSTO UNITARIO (DOL) 2015 2016 2017
FUENTES INTERNAS ORIGEN DE LOS IN SUMOS (USD
Y %)
Cuadro No. 21: Cronograma valorado por componentes y actividades
Fuente: Desarrollo Institucional
45 | P á g i n a
7.4. Cronograma valorado mensual por componentes y actividades año 2015
CODIGO CATEGORIA CPC RUBROS ANTEPROYECTO 2015 PRE INVERSION 2015 2016 2017 TOTAL
730605
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEFINITIVOS314,976.45
$ 123,635.13 $ 123,635.13 $ 123,635.13 $ 49,454.05 $ 37,090.54 $ 37,090.54 $ 123,635.13
730605 FISCALIZACIÓN 295,157.71 $ 295,157.73 $ 20,981.10 $ 85,690.33 $ 188,486.30 $ 295,157.73 $ 8,392.44 $ 6,294.33 $ 6,294.33 $ 20,981.10
54790.04.01
CIMENTACIÓN CAMBIO DE
SUELOS Y PILOTAJE $ 1,230,400.00
$ 1,230,400.00 $ 1,230,400.00 $ 1,230,400.00
54790.04.01
OFICINAS
ADMINISTRATIVAS $ 2,103,116.08 $ 2,294,457.39 $ 915,967.80 $ 1,378,489.59 $ 2,294,457.39
54790.04.01
INFRAESTRUCTURA
(ALCANTARILLADO, SISTEMA
ELECTRICO, CALLES, ACERAS $ 333,902.86
$ 333,902.86 $ 333,902.86 $ 333,902.86
54790.04.01
SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN DE
ACUERDO AL AREA TOTAL461,400.00
$ 461,400.00 $ 461,400.00 $ 461,400.00
54790.04.01
SISTEMAS DE
CONTRAINCENDIOS 288,375.00
$ 288,375.00 $ 288,375.00 $ 288,375.00
54790.04.01
SISTEMAS ELECTRICOS
EMERGENTES
AUTOMATIZADOS142,265.00
$ 142,265.00 $ 142,265.00 $ 142,265.00
43932.00.01
EQUIPAMIENTO DIVISIONES
MODULARES187,713.59
$ 187,713.59 $ 187,713.59 $ 187,713.59
43932.00.01
SISTEMAS INFORMATICOS
DE OPERACIONES Y 1,580,950.00
$ 1,580,950.00 $ 1,580,950.00 $ 1,580,950.00
43932.00.01
IMPLEMENTACION DATA
CENTER EN BASE SUR200,000.00
$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
43932.00.01
SISTEMA DE SEGURIDAD DE
VIDEO Y VIGILANCIA550,000.00
$ 550,000.00 $ 550,000.00 $ 550,000.00
SUBTOTAL $ 7,688,256.69 $ 7,688,256.70 $ 144,616.23 $ 2,232,058.13 $ 5,311,582.34 $ 7,688,256.70 $ 57,846.49 $ 43,384.87 $ 43,384.87 $ 144,616.23
IVA $ 922,590.80 $ 922,590.80 $ 17,353.95 $ 267,846.98 $ 637,389.88 $ 922,590.80 $ 6,941.58 $ 5,206.18 $ 5,206.18 $ 17,353.95
TOTAL DEL PROYECTO $ 8,610,847.50 $ 8,610,847.50 $ 161,970.18 $ 2,499,905.11 $ 5,948,972.22 $ 8,610,847.50 $ 64,788.07 $ 48,591.05 $ 48,591.05 $ 161,970.18
46 | P á g i n a
TOTAL TOTAL
2015 E F M A M J J A S O N D 2016
CODIGO CATEGORIA CPC RUBROS ANTEPROYECTO 2015 PRE INVERSION
730605
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEFINITIVOS314,976.45
$ 123,635.13 $ 123,635.13-
730605 FISCALIZACIÓN 295,157.71 $ 295,157.73 $ 20,981.10 12,853.55 12,853.55 12,853.55 12,853.55 8,569.03 8,569.03 8,569.03 8,569.03 85,690.33
54790.04.01
CIMENTACIÓN CAMBIO DE
SUELOS Y PILOTAJE $ 1,230,400.00
$ 1,230,400.00246,080.00 246,080.00 246,080.00 246,080.00 246,080.00 1,230,400.00
54790.04.01
OFICINAS
ADMINISTRATIVAS $ 2,103,116.08 $ 2,294,457.39 366,387.12 274,790.34 274,790.34 - 915,967.80
54790.04.01
INFRAESTRUCTURA
(ALCANTARILLADO, SISTEMA
ELECTRICO, CALLES, ACERAS $ 333,902.86
$ 333,902.86- - -
54790.04.01
SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN DE
ACUERDO AL AREA TOTAL461,400.00
$ 461,400.00-
54790.04.01
SISTEMAS DE
CONTRAINCENDIOS 288,375.00
$ 288,375.00-
54790.04.01
SISTEMAS ELECTRICOS
EMERGENTES
AUTOMATIZADOS142,265.00
$ 142,265.00-
43932.00.01
EQUIPAMIENTO DIVISIONES
MODULARES187,713.59
$ 187,713.59-
43932.00.01
SISTEMAS INFORMATICOS
DE OPERACIONES Y 1,580,950.00
$ 1,580,950.00-
43932.00.01
IMPLEMENTACION DATA
CENTER EN BASE SUR200,000.00
$ 200,000.00-
43932.00.01
SISTEMA DE SEGURIDAD DE
VIDEO Y VIGILANCIA550,000.00
$ 550,000.00-
SUBTOTAL $ 7,688,256.69 $ 7,688,256.70 $ 144,616.23 $ 258,933.55 $ 258,933.55 $ 258,933.55 $ 258,933.55 $ 254,649.03 $ 374,956.15 $ 283,359.37 $ 283,359.37 $ 2,232,058.13
IVA $ 922,590.80 $ 922,590.80 $ 17,353.95 $ 31,072.03 $ 31,072.03 $ 31,072.03 $ 31,072.03 $ 30,557.88 $ 44,994.74 $ 34,003.12 $ 34,003.12 $ 267,846.98
TOTAL DEL PROYECTO $ 8,610,847.50 $ 8,610,847.50 $ 161,970.18 $ 290,005.58 $ 290,005.58 $ 290,005.58 $ 290,005.58 $ 285,206.92 $ 419,950.89 $ 317,362.50 $ 317,362.50 $ 2,499,905.11
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 2015 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 2016
47 | P á g i n a
TOTAL TOTAL TOTAL
2015 2016 E F M A M J J A S O N D 2017
CODIGO CATEGORIA CPC RUBROS ANTEPROYECTO 2015 PRE INVERSION -
730605
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEFINITIVOS314,976.45
$ 123,635.13 $ 123,635.13- - 123,635.13
730605 FISCALIZACIÓN 295,157.71 $ 295,157.73 $ 20,981.10 85,690.33 28,272.95 28,272.95 28,272.95 28,272.95 18,848.63 18,848.63 18,848.63 18,848.63 188,486.30 295,157.73
54790.04.01
CIMENTACIÓN CAMBIO DE
SUELOS Y PILOTAJE $ 1,230,400.00
$ 1,230,400.001,230,400.00 - 1,230,400.00
54790.04.01
OFICINAS
ADMINISTRATIVAS $ 2,103,116.08 $ 2,294,457.39 915,967.80 206,773.44 206,773.44 206,773.44 206,773.44 137,848.96 137,848.96 137,848.96 137,848.96 1,378,489.59 2,294,457.39
54790.04.01
INFRAESTRUCTURA
(ALCANTARILLADO, SISTEMA
ELECTRICO, CALLES, ACERAS $ 333,902.86
$ 333,902.86- 66,780.57 66,780.57 66,780.57 66,780.57 66,780.57 333,902.86 333,902.86
54790.04.01
SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN DE
ACUERDO AL AREA TOTAL461,400.00
$ 461,400.00- 92,280.00 92,280.00 92,280.00 92,280.00 92,280.00 461,400.00 461,400.00
54790.04.01
SISTEMAS DE
CONTRAINCENDIOS 288,375.00
$ 288,375.00- 57,675.00 57,675.00 57,675.00 57,675.00 57,675.00 288,375.00 288,375.00
54790.04.01
SISTEMAS ELECTRICOS
EMERGENTES
AUTOMATIZADOS142,265.00
$ 142,265.00- 28,453.00 28,453.00 28,453.00 28,453.00 28,453.00 142,265.00 142,265.00
43932.00.01
EQUIPAMIENTO DIVISIONES
MODULARES187,713.59
$ 187,713.59- 37,542.72 37,542.72 37,542.72 37,542.72 37,542.72 187,713.59 187,713.59
43932.00.01
SISTEMAS INFORMATICOS
DE OPERACIONES Y 1,580,950.00
$ 1,580,950.00- 237,142.50 237,142.50 237,142.50 237,142.50 158,095.00 158,095.00 158,095.00 158,095.00 1,580,950.00 1,580,950.00
43932.00.01
IMPLEMENTACION DATA
CENTER EN BASE SUR200,000.00
$ 200,000.00- 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 200,000.00 200,000.00
43932.00.01
SISTEMA DE SEGURIDAD DE
VIDEO Y VIGILANCIA550,000.00
$ 550,000.00- 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 550,000.00 550,000.00
SUBTOTAL $ 7,688,256.69 $ 7,688,256.70 $ 144,616.23 $ 2,232,058.13 $ 5,311,582.34 $ 7,688,256.70
IVA $ 922,590.80 $ 922,590.80 $ 17,353.95 $ 267,846.98 $ 637,389.88 $ 922,590.80
TOTAL DEL PROYECTO $ 8,610,847.50 $ 8,610,847.50 $ 161,970.18 $ 2,499,905.11 $ 5,948,972.22 $ 8,610,847.50
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 2015
TOTAL
CRONOGRAM
A DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 2017
Cuadro No. 22: Cronograma mensualizado por componentes y actividades
Fuente: Desarrollo Institucional
48 | P á g i n a
7.5. Demanda pública nacional y plurianual
%
CREDITO NACIONAL IMPORTADOA.COMUN.
- -
CIMENTACION-CAMBIO DE SUELOS Y PILOTAJE-PLATAFORMA
FORMACION 1 U $ 1,230,400.00 100% 1,230,400.00 1,230,400.00 - 1,230,400.00 - 1,230,400.00
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1 U $ 2,294,457.39 100% 2,294,457.39 2,294,457.39 - 915,967.80 1,378,489.59 2,294,457.39
INFRAESTRUCTURA(ALCANTARILLADO
SANITARIO,PLUVIAL,SISTEMA ELECTRICO, CALLES ACERAS Y 1 U $ 333,902.86 100% 333,902.86 333,902.86 - - 333,902.86 333,902.86
MANTENIMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO - - - - - -
- - - -
SISTEMAS DE CLIMATIZACION DE ACUERDO AL ÁREA TOTAL1 GBL 461,400.00 100% 461,400.00 461,400.00 - - 461,400.00 461,400.00
SISTEMA CONTRAINCENDIOS (INCLUYE ESCALERA DE
EMERGENCIA)1 GBL 288,375.00 95% 273,956.25 14,418.75 288,375.00 - - 288,375.00 288,375.00
SISTEMAS ELECTRICOS EMERGENTES AUTOMATIZADO 1 GBL 142,265.00 90% 128,038.50 14,226.50 142,265.00 - - 142,265.00 142,265.00
EQUIPAMIENTO (DIVISIONES MODULARES Y ASCENSORES) 1 GBL 187,713.59 90% 168,942.23 18,771.36 187,713.59 - - 187,713.59 187,713.59
SISTEMAS INFORMATICOS DE OPERACIONES Y
COMUNICACIONES1 GBL 1,580,950.00 90% 1,422,855.00 158,095.00 1,580,950.00 - - 1,580,950.00 1,580,950.00
IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER EN BASE SUR 1 GBL 200,000.00 90% 180,000.00 20,000.00 200,000.00 - - 200,000.00 200,000.00
SISTEMAS DE SEGURIDAD VIDEO Y VIGILANCIA 1 GBL 550,000.00 90% 495,000.00 55,000.00 550,000.00 - - 550,000.00 550,000.00
- - - -
MOBILIARIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO - - - - -
- - - - -
SUBTOTAL 1 7,269,463.84 6,988,952.23 280,511.61 7,269,463.84 - 2,146,367.80 5,123,096.04 7,269,463.84
ESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS POR REUBICACION 1 U 123,635.13 100% 123,635.13 123,635.13 123,635.13 - - 123,635.13
- - - - -
FISCALIZACION 1 U 295,157.73 100% 295,157.73 295,157.73 20,981.10 85,690.33 188,486.30 295,157.73
SUBTOTAL 2 418,792.86 418,792.86 - 418,792.86 144,616.23 85,690.33 188,486.30 418,792.86
SUBTOTAL 7,688,256.70 7,407,745.09 280,511.61 7,688,256.70 144,616.23 2,232,058.13 5,311,582.34 7,688,256.70
IVA - 922,590.80 888,929.41 33,661.39 922,590.80 17,353.95 267,846.98 637,389.88 922,590.80
TOTAL PROYECTO - 8,610,847.50 8,296,674.50 314,173.00 8,610,847.50 161,970.18 2,499,905.11 5,948,972.22 8,610,847.50
ESTUDIOS Y DISEÑOS
EQUIPAMIENTO
INFRESTRUCTURA
MOBILIARIO
TIPO COMPRA
(BIEN,OBRA, SERVICIO)DETALLE DEL PRODUCTO
CANTIDA
D ANUALUNIDAD
COSTO
UNITARIO
DEMANDA PUBLICA PLURIANUAL
COSTO UNITARIO (DOL) 2015 2016 2017 TOTAL
FUENTES INTERNAS ORIGEN DE LOS IN SUMOS (USD
Y %)
Cuadro No. 23: Demanda pública Nacional plurianual
Fuente: Desarrollo Institucional
49 | P á g i n a
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
8.1. Seguimiento a la ejecución del programa o proyecto
La estrategia técnica y de gestión prevista para la ejecución y operación del proyecto
vendrá dada por los Reglamentos y Directrices vigentes para tal efecto en el
Ministerio de Defensa Nacional y la Armada del Ecuador.
El monitoreo y Evaluación se realizará de acuerdo a lo indicado en la Matriz de
Monitoreo y Evaluación y sus medios de verificación, la misma que contendrá las
fuentes de información que servirán de aporte para que el equipo de fiscalización
certifique y fiscalice la ejecución y operación del proyecto siempre fundamentada
por los Reglamentos y Directrices vigentes para tal efecto.
Durante la etapa de ejecución del proyecto, se ingresará el cronograma, de acuerdo al
ítem 6.3, el mismo que será controlado y evaluado desde la DIRECCION
GENERAL DE LOGISTICA, por medio de los sistemas informáticos disponibles, y
por los que se hace el seguimiento a todos los proyectos que la Armada del Ecuador
genera.
El control de los desembolsos, será realizado por la Coordinación General de Bienes
Estratégicos, que por medio de los registros contables respectivos realizará el
devengo de los fondos que entregue el Ministerio de Economía y Finanzas para la
ejecución del proyecto.
Como indicadores del avance de los Componentes del proyecto se utilizarán los
siguientes documentos y herramientas:
50 | P á g i n a
Seguimiento de Cronograma General de Actividades en MS Project
Seguimiento de Cronograma Particular de Actividades por Componente en
MS Project
Registros presupuestarios y contables.
Cronograma de actividades
Informes de avance de ejecución del proyecto
Evaluación en sitio sobre el avance de los trabajos.
Cláusulas contractuales, entre otras medidas de seguimiento y evaluación.
8.2. Evaluación de resultados
Después de finalizada la construcción del proyecto, con el traslado de los
repartos a la nueva infraestructura, se medirá el alcance de las metas previstas
en base a la seguridad y control del área marítima de responsabilidad.
Evaluación de Impactos
El Equipo técnico designado para la verificación de los impactos será
evaluado mediante la constatación del estado de operación de la
infraestructura o edificio que ha sido construido.
El organismo encargado de la evaluación del presente proyecto es el
MIDENA, quien bajo su metodología de evaluación, realizará el seguimiento
del proyecto de forma mensual, trimestral y semestral, utilizando las
herramientas de gestión disponibles en la institución. Actualización de la línea
base del proyecto
8.3. Actualización de la línea base
Este proyecto será ejecutado en un periodo de DOS AÑOS, la planificación
ha tomado en cuenta todos los aspectos a considerar en tiempos de estudios y
entregas de los ítems, pero estos pueden estar sujeto a variaciones que
provoquen retraso que pueden provocar una modificación de la línea base.
9. ANEXOS
- Calculo de avalúo de edificio.
51 | P á g i n a
LOTE A AVALUAR
FRENTE:
FONDO:
AREA: 59773.00 m2
PRECIO/m2 84.00$ USD
Vt=Pt x Area
Vt= 5,020,932.00 USD
COSTO DE REPOSICION DE CONSTRUCCION
Area de construcción: 5010.00 m2
Costo directo: 550 USD
Vida util: 100 años
Edad: 75 años
Estado de conservación: REGULAR
factor 1
FACTOR "D"
D=75/100*100 75 = TABLAS 0.08371
R= 10 %
Factor multiplicador de costo:
Edificio 0.85
Costo de construcción CC
CC= 467.50 USD/m2
Factor K de referencia:
K=: 1
Costo de construcción CC
Area Util (AU)=K*AREA DE CONSTRUCCION= 5010 m2
Valor de vivienda Nueva (VN)
VN= AU x CC= 2,342,175.00 USD
Valor actual de la construcción usada (Vx):
Vx= VN (R + (1-R) (1-D))
Vx= 2,165,717.88 USD
COSTO FISICO DE LA CONSTRUCCION (V)
V=Vx + VT
V= 7,186,649.88
FACTOR DE COMERCIALIZACION (FC)
FC=1.2
VALOR DEL MERCADO (VM)
VM= FC * COSTO FISICO
VM= 8,623,979.86 USD
COSTO POR AVANDONO DE INSTALACION 561,396.16 PROYECTO: TRASLADO DE COOPNA A BASUIL
COSTO TOTAL AVALUO 9,185,376.02
CALCULADO POR CPCB-IC RAMIRO MENDOZA O.
5,020,932.00$
N° BASE A REUBICAR
COSTO TOTAL
DE
REUBICACION
AVALUO DEL
TERRENO
LIBERADO
AREA
TERRENO
LIBERADO
AVALUO M2LUGAR DE REUBICACIÓNDESTINO
8 COMPLEJO PRIMERA ZONA NAVAL4,412,579.00$ 5,020,932.00$ 59773.00 84.00$
SE REUBICA
EN BASE
SUR
SE ENTREGA
9,433,511.00$
CALCULO DEL AVALUO
52 | P á g i n a
CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE INCLUYENDO VALOR PATRIMONIAL
VEP: Valor Económico Patrimonial, como se aprecia en el modelo matemático que a continuación se presenta:
METODOLOGIA CUBANA
LOTE URBANIZADO
AREA: 59773.00 Vt=Pt x Area
PRECIO/m2 84 Vt= 5,020,932.00 USD
LOTE A AVALUAR EDIFIICO COOPNA-PRIZON
AREA: 5010.00 m2 Vt=Pt x Area
PRECIO/m2 84 USD Vt= 420,840.00 USD
VEP= Vt + ((Vci + Vdp) β*Ie) Iap
Donde:
(Vt)= Valor del terreno (Vt)= 420,840.00 USD
(Vci)= Valor constructivo del inmueble (Vci)= 2,165,717.88
(Vdp)= Valor decorativo patrimonial (Vdp)= 1,274,917.18
(β)= Coeficiente de valor patrimonial El mismo oscila entre 0,01-1,5 (β)= 1.50
(Ie)= Índice de emplazamiento
(Iap)= Índice de afectación patrimonial
Índice de emplazamiento (Ie)
Índice de emplazamiento (Ie) = Coc + Pv + Acc 1
Cercanía a otras construcciones (Coc): 10 0.33333333
Percepción visual (Pv): 10 0.33333333
Accesibilidad (Acc): 10 0.33333333
El índice de emplazamiento puede alcanzar un valor máximo de 1,5.
Índice de afectación patrimonial (Iap)
Índice de afectación patrimonial (Iap) = Gt + Si + Ua + Et + α 0.97
valores que oscilan entre 0,01 a 1
- Grado de transformación (Gt) 10 0.2 MUSEO MEMORIA MARITIMA
- Servicios de infraestructura (Si) 10 0.2
- Uso actual (Ua) máximo de 1.2 10 0.2
- Estado técnico (Et) 8.5 0.17
- Coeficiente de afectación medio ambiental (α) 10 0.2
Coeficiente de afectación medio ambiental (ą)
valores que oscilan entre 0,01 a 1,25
VALOR PATRIMONIAL 1
Valor Arquitectónico (Arq): 10 0.25
Valor Histórico (Hist): 10 0.25
Valor Contextual (Contex): 10 0.25
Valor por la Antigüedad (Antig): 10 0.25
Edificio PRIZON
VEP = Vt + ((Vci + Vdp) β*Ie) Iap
Vt urb= 4,600,092.00 5,020,932.00
Vt= 420,840.00
Vci= 2,165,717.88
Vdp= 1,274,917.18
β= 1.50
Ie= 1.00
Iap= 0.97
VEP = 9,185,376.02
CALCULADO POR CPCB-IC RAMIRO MENDOZA O.
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
MODELO Y PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL VALOR ECONÓMICO DE INMUEBLES PATRIMONIALES Eva Perón Delgado (CV)
Sergio Bruzón Piedra (CV)
Universidad de Holguín
9- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; y es un Monumento Nacional
que forma parte de un área declarada Patrimonio de la Humanidad. Se le otorgará un 30%
1- Está relacionado con las tradiciones culturales, religiosas o ideológicas. Se le otorgará un 6%
2- Está relacionado con algún acontecimiento histórico o personalidad significativa. Se le otorgará un 9%
3- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; que forma parte de un área
declarada Monumento Local. Se le otorgará un 12%4- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; y es un Monumento Local. Se le
otorgará un 18%5- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; que forma parte de un área
declarada Monumento Nacional. Se le otorgará un 21%
Valores Patrimoniales son aquellos que poseen las construcciones, que no son medibles físicamente; referidos a la arquitectura, la antigüedad, la
relevancia desde el punto de vista histórico y su inserción en el contexto de ubicación.
Valor Histórico (Hist): la escala establecida en este punto tendrá un carácter ascendente, en función de la significación del inmueble, por lo que cada inmueble clasificará en sólo uno
de los siguientes aspectos:
6- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; y es un Monumento Nacional.
Se le otorgará un 24%7- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; que forma parte de un área
declarada Patrimonio de la Humanidad. Se le otorgará un 27%8- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; y es un Monumento Local que
forma parte de un área declarada Patrimonio de la Humanidad. Se le otorgará un 28%
53 | P á g i n a
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD NOMBRE FECHA FIRMA
APROBADO POR
COMANDANTE
GENERAL DE MARINA
VALM LUIS SANTIAGO
CHAVEZ
16-MAY-16
DIRECTOR GENERAL
DEL MATERIAL
CALM JAIME AYALA
SALCEDO
16-MAY-15
ELABORADOR POR CPCB-IC RAMIRO
MENDOZA ORQUERA
16-MAY-15